| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 260.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JANEIRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1680.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 185.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 1753.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 956.00 | 02888805000149 | GN FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000082 A-NEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 423.70 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 002017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 1471.30 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 002021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 2310.81 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00062623168768 | GENECI BISPO LOUREN€O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL DA BANDA DEJINHA E DNA DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANO NOVO, NA SEDE DOMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1950.00 | 00005871112404 | MARCUS VINICIUS GONZALES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 1825.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2006 | 770.00 | 08841819000193 | UEPB/FURNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 26¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.NFS.N§ 001911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2006 | 70.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATUALIZA€AO DE CADASTRO NO PROGRAMA DA ATEN€AO BASICA, NO 5§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2006 | 210.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 2359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construção, ampliação e recuperação de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2006 | 250.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA E CASCALHO PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AOS STS. CURRALINHO E SALGADINHO, CONF.NFSA.N§ 2176 ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2006 | 220.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2006 | 100.00 | 02252784000170 | LAB. DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR BRUNA SOU-SA DE OLIVEIRA, CONF.NFS.N§ 0062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2006 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO BESTA LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 040042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2006 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE DIRE€AO DO VEICULOBESTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 040043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 05/01/2006 | 4985.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA A ESCO-LA ECOLOGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NF.N§ 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Agricultura e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 05/01/2006 | 856.25 | 03123688000195 | MILK-COM. REP. PROD. AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO LABORATORIO QUE MEDIRA A ACIDEZ DO LEITE DE CABRA QUE SE-RA FORNECIDO AS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N§ 9639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 05/01/2006 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 06/01/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS DIA-RISTAS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS PUBLICOS DES-TA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 06 DE JANEIRO/06, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 06/01/2006 | 1000.00 | 24496309000182 | COM. DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A ESCOLA ECO-LOGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000248 | 06/01/2006 | 1891.00 | 04791583000177 | DIAS COM. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000256 | 06/01/2006 | 1168.00 | 04791583000177 | DIAS COM. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000272 | 06/01/2006 | 650.00 | 04791583000177 | DIAS COM. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000281 | 06/01/2006 | 3026.00 | 04791583000177 | DIAS COM. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF. VALOR PARCIALDA NF.N§ 000388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 09/01/2006 | 1372.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PLACAS DE ALUMINIO, EM BRONZE E LU-MINOSA PARA A ESCOLA ECOLOGICA MUNICIPAL ALI-CE JORGE DA SILVA, DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 0404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 09/01/2006 | 296.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 09/01/2006 | 875.00 | 70222716000119 | SEVERINO CLEMENTINO SILVA FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000563 A-NEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 09/01/2006 | 1101.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 09/01/2006 | 366.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Agricultura e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 09/01/2006 | 1106.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PLACA LUMINOSA E UMA PLACA GRAVADAEM BRONZE PARA O MATADOURO PUBLICO, CONF.NFS.N§ 0403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/01/2006 | 175.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS E BANDEIRAS PARA A INAUGURA-€AO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 002708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2006 | 965.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO, CONF.EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/01/2006 | 850.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 2177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000370 | 10/01/2006 | 22585.00 | 05218264000130 | ICOSERVE INDUSTRIA E COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA ECOLOGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NF.N§ 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/01/2006 | 343.50 | 05515224001717 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA ECOLOGICA MUNI-CIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NF.N§ 737 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/01/2006 | 550.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS JOGADORES QUE PAR-TICIPARAM DA COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR E PARA OS COMPONENTES DA BANDA DNA, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2006 | 175.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS E BANDEIRAS PARA A INAUGURA-€AO DA ESCOLA ECOLOGICA MUNICIPAL ALICE JORGEDA SILVA, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 2707 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2006 | 54.00 | 05531386000181 | VIDRA€ARIA RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES MOLDURAS DE MADEIRA PARA QUADROS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Sistemas de Esgotos | Construção de Sistemas de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000353 | 10/01/2006 | 9951.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 465mýDE COMPLEMENTA€AO DE DRENAGEM URBANA NA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000034 ANEXA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/01/2006 | 580.14 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§000704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/01/2006 | 2114.82 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALLAR PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DANF.N§ 000704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/01/2006 | 13205.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 11/01/2006 | 41.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/01/2006 | 70.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE DOIS TUBOS DE OXIGENIO PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 003518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 11/01/2006 | 1379.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005271 E 005272 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/01/2006 | 63.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BANDEIRA DO BRASIL PARA A ESCOLA ECOLOGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONFNF.N§ 005273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/01/2006 | 81.58 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE GABI-NETE, CONF.NF.N§ 005268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/01/2006 | 166.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 11/01/2006 | 687.31 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 11/01/2006 | 357.37 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ASSESSO-RIA DE COMUNICA€AO, CONF.NF.N§ 005266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 11/01/2006 | 967.69 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPT§ DERECURSOS HUMANOS, CONF.NF.N§ 005269 E 005270 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 11/01/2006 | 1122.22 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 12/01/2006 | 1104.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 12/01/2006 | 320.00 | 00080590942468 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA PARA CAMPINA GRANDE E MATERIAIS PA-RA A ESCOLA ECOLOGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFS.N§ 2178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/01/2006 | 1586.06 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 12/01/2006 | 1104.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 12/01/2006 | 2575.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/01/2006 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CONVERGEDOR PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005158ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 12/01/2006 | 4393.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 12/01/2006 | 693.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE SAUDE, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 12/01/2006 | 138.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 12/01/2006 | 493.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 12/01/2006 | 478.07 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO DOS FUNCIONA- RIOS DA SAUDE, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - funcionários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 12/01/2006 | 7083.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - prestadores de serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/01/2006 | 3587.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 13/01/2006 | 1770.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000092 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 13/01/2006 | 650.00 | 00010880321415 | NOELMARIO ENEAS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA CAIXA DE MARCHA E SUSPENSAO DO FIAT DO PSF, CONF.NFSA.N§ 2179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 13/01/2006 | 470.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 33 COLETORES DE LIXO PARA A ESCOLA ECOLOGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NF.N§ 002310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 13/01/2006 | 587.00 | 00044981503415 | SOLANGE DE ARAUJO BARBOSA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADORNOS DESTINADOS A ESCOLA ECOLOGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 13/01/2006 | 207.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ILUMINA€AO PROVISORIA POR TRES DIAS NOS PREDIOS DOMATADOURO E ESCOLA ECOLOGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 16/01/2006 | 1163.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR E PELO CONSUMO DE E-NERGIA DURANTE A FESTA DE INAUGURA€AO DO MATADOURO PUBLICO E ESCOLA ECOLOGICA MUNICIPAL A-LICE JORGE DA SILVA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 16/01/2006 | 1065.88 | 70222716000119 | SEVERINO CLEMENTINO SILVA FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERGALHAO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000565 A-NEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 16/01/2006 | 830.00 | 00028868498472 | JOAO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PALCO PARA APRESENTA€AO DA BANDA PERFIL DURANTE A INAUGURA€AO DO MATADOURO PU-BLICO E ESCOLA ECOLOGICA MUNICIPAL ALICE JOR-GE SA SILVA, CONF.NFSA.N§ 2180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 16/01/2006 | 950.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA COBERTURA DA I- NAUGURA€AO DO MATADOURO PUBLICO E ESCOLA ECO-LOGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, COMO TAMBEM DA IV EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 16/01/2006 | 377.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 17/01/2006 | 8398.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 17/01/2006 | 440.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 17/01/2006 | 991.00 | 02568265000116 | MILLENIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLETOS BANCARIOS PARA A COBRAN€A DO IPTU, CONF. NFS.N§ 001112 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 17/01/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 18/01/2006 | 375.00 | 00729773000103 | COMERCIAL MANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE A-BASTECIMENTO D AGUA DO ST. PONTA DE SERRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 19/01/2006 | 166.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 19/01/2006 | 70.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE ACOMPANHANDO TRES FUNCIONARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Treinamento e aperfeiçoamento de professores do ensino funda | Treinamento e capacitação de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 19/01/2006 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 22¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DE SENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 19/01/2006 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/01/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/01/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/01/2006 | 3.51 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/01/2006 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000262 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/01/2006 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/01/2006 | 2765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/01/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/01/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06,CONF.NFSA.N§ 2183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/01/2006 | 2745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOO VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/01/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOO VEN-CIMENTOS A AGENTE ADMINISTRATIVA DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 20/01/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/01/2006 | 3680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/01/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/01/2006 | 260.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JANEIRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/01/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JANEIRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/01/2006 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06,CONF.NFSA.N§ 2184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/01/2006 | 7805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/01/2006 | 364.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 20/01/2006 | 7098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/01/2006 | 368.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/01/2006 | 8965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 20/01/2006 | 738.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/01/2006 | 11779.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/01/2006 | 482.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/01/2006 | 368.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO MATERNIDADE A PROFESSORA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00002070820491 | JOAO LOPO E ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA DE MUSICA IMACULADA CON-CEI€AO EM PRA€A PUBLICA, DURANTE A INAUGURA- €AO DO MATADOURO PUBLICO E ESCOLA ECOLOGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 2189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/01/2006 | 6000.00 | 00040337154449 | JOSE ISMAR VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA PERFIL DURANTE A INAUGU-RA€AO DO MATADOURO PUBLICO E ESCOLA ECOLOGICAMUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 20/01/2006 | 8965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/01/2006 | 738.17 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/01/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/01/2006 | 250.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/01/2006 | 2114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Família | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/01/2006 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/01/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/01/2006 | 10554.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/01/2006 | 285.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DO VIGILANCIA SANITARIA,CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 20/01/2006 | 800.00 | 03948983000180 | DESSALITO CONS.COM.DESSALINIZA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO E RECUPERA€AO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000155 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/01/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA COPIADORA SHARP, MODELO AL-1645, PARA ESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 005843 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2187 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/01/2006 | 800.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AO DE PESSOAL PARA O PROCESSAMENTO DO PROGRAMA SIA/SUS, CONFORME NFSA.N§ 2188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 23/01/2006 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 23/01/2006 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 24/01/2006 | 3179.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF.NF.N§ 008487 E 008488 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 24/01/2006 | 600.00 | 00005198357430 | ROSILENE DOS SANTOS MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSCRI€AO DAS MATRICU- LAS DAS CRIAN€AS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 2191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 24/01/2006 | 300.00 | 00078287596491 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA E-COLOGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONFNFSA.N§ 2190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 24/01/2006 | 12.81 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FILIA€AO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 24/01/2006 | 279.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 24/01/2006 | 250.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 24/01/2006 | 250.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINAPATROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 002573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 24/01/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 24/01/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SEGURAN€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 24/01/2006 | 527.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 24/01/2006 | 150.00 | 24105850000112 | UBIRATAN COLOMBO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA TROCA DO TRANSMISSOR DE SAIDA DO CANAL DO SBT, CONF.NFS.N§ 0188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 26/01/2006 | 42.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001571 | 26/01/2006 | 1106.75 | 07194596000157 | Suellen Rosely da Silva Diniz | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00024 ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 26/01/2006 | 2800.00 | 00017665507468 | MARCONI BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICO AMBULATORIAL PRESTADOS NO RE-GIME DE PLANTAO NOS SABADOS DO MES DE JANEIRO/06, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS, CONF.NFSAN§ 2192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 27/01/2006 | 1098.50 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALLAR PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000706 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 27/01/2006 | 150.00 | 24513574000121 | SEC. MUNIC. DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSCRI€AO NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCA€AO NA SAUDE DE CAMPINA GRANDE E DA 2¦ MACRO-REGIAO DA PARAIBA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manutenção de praças, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 27/01/2006 | 420.00 | 00005552412460 | JOSE IVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2193 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 27/01/2006 | 720.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA D4E, CONF.NFSA.N§ 2194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/01/2006 | 3150.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DO CABO DO PARA-RAIOE CHAVE LOCALIZADO NO ST. SANHAROL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/01/2006 | 400.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA E NA PARTE ELETRICA DA MAQUI-NA PATROL, CONF.NFSA.N§ 2195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Segurança Pública | Policiamento | Segurança Pública | Manutenção do destacamento policial do município convênio co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 30/01/2006 | 2080.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/01/2006 | 560.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE DEZ CARTUCHOS, CONFNFS.N§ 005332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/01/2006 | 709.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/01/2006 | 440.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/01/2006 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 010309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/01/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JANEIRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/01/2006 | 1760.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/01/2006 | 180.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NO MONOBLOCO DA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFSA.N§ 2196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/01/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 31/01/2006 | 4180.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS COMPUTADORES COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 00091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/01/2006 | 1650.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 023241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 31/01/2006 | 7.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/01/2006 | 1501.47 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 002587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 31/01/2006 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR SOBRE O CONCURSO SIM-PLICADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 31/01/2006 | 2696.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/01/2006 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/01/2006 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 31/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 31/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 31/01/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/01/2006 | 1498.50 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 31/01/2006 | 28.47 | 00016771001415 | EDVALSON ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AOPOR PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 31/01/2006 | 4.99 | 00004100405413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 31/01/2006 | 32.11 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 31/01/2006 | 59.50 | 00001908902400 | PEDRO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/01/2006 | 27.60 | 00070444331700 | PEDRO JOSE DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 31/01/2006 | 29.00 | 00004989657837 | MARIA DE LOURDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 31/01/2006 | 28.40 | 00042156742472 | HILARIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 31/01/2006 | 28.90 | 00000017731437 | MARIA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/01/2006 | 28.45 | 00004160045472 | ANTONIO PROCOPIO DE LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/01/2006 | 28.65 | 00070825840406 | SANTINA JORGE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/01/2006 | 30.50 | 00069128332415 | QUITERIA MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/01/2006 | 0.71 | 00007206356400 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 31/01/2006 | 29.75 | 00027411923400 | GENIVAL AMORIM DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 31/01/2006 | 32.00 | 00009852646400 | ARNALDO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 31/01/2006 | 28.00 | 00074763202715 | JOSE RODRIGUES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 31/01/2006 | 30.50 | 00002549719468 | JOAO CORREIA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 31/01/2006 | 30.37 | 00097900346449 | JOSEFA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 31/01/2006 | 27.50 | 00012345334487 | ANTONIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 31/01/2006 | 26.00 | 00094437050444 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 31/01/2006 | 29.00 | 00002871427445 | JOSE EDILSON BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 31/01/2006 | 28.57 | 00046128506453 | JOSE BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 31/01/2006 | 4.99 | 00016245490472 | LUIZ CALU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 31/01/2006 | 29.90 | 00082631905415 | ANA MARCOLINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUI€AODO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU, EXERCICIO 2005,CON. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 31/01/2006 | 450.64 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 31/01/2006 | 1330.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO, CONF.NF.N§ 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2006 | 6.65 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PELA EMISSAO DA FOPAG DOS BOLSISTAS DO PETI PARA AS CONTAS NO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 03/02/2006 | 100.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PROMOCIONAIS, CONF.NFS.N§ 002718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 03/02/2006 | 180.00 | 00003753987409 | FABIO PEREIRA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE,CONF.NFSA.N§ 2197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/02/2006 | 2350.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 03/02/2006 | 1900.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 06/02/2006 | 770.00 | 00002401526463 | JOSE PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS E CRECHE MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 2198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 06/02/2006 | 80.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 06/02/2006 | 256.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 06/02/2006 | 350.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL E DO TRATORDA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 2199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 06/02/2006 | 885.78 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 TERMINAIS DE SUSPENSAO PARA O TRA- TOR DE LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 017710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 06/02/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSCRI€AO NO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS TURMA V, DO FUNCIONARIO ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUSA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 06/02/2006 | 130.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 06/02/2006 | 3.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 06/02/2006 | 288.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 06/02/2006 | 731.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 06/02/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 06/02/2006 | 200.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT DO PSF, CONF.NFSA.N§ 2200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 06/02/2006 | 1778.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PE€AS PARA O FIAT PREMIO A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 06/02/2006 | 486.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT FIRE LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 017709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 07/02/2006 | 2904.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§002032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 08/02/2006 | 370.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A COPIA-DORA 1530, CONF.NFS.N§ 000502 E 000509 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 08/02/2006 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 08/02/2006 | 300.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA I CONFE- RENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 08/02/2006 | 150.00 | 00042775019404 | MARIA DAS GRA€AS COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA I CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 08/02/2006 | 80.00 | 00086366440468 | GIVALDO VAMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A PARNAMIRIM-RN PARA ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 08/02/2006 | 300.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - funcionários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 08/02/2006 | 382.73 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS DO FUNCIONARIO PEDRO ERIVLDO BONFIM REFERENTEAO PERIODO DE 11/1997 A 03/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 09/02/2006 | 130.00 | 01858046000109 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODU€AO E GRAVA€AO DE SPOT DE 01 MINUTO, DA CAMPANHA DO IPTU/2005 DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 09/02/2006 | 100.00 | 00013240609487 | SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA RADIO BORBOREMA NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 09/02/2006 | 250.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€AO DE MENSAGEM DURANTE O PROGRAMA MATUTINOBORBOREMA, CONF.NFS.N§ 006720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 09/02/2006 | 700.00 | 00039597997487 | MONICA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DO CURSO DE CAPACITA€AO DE FORMA€AO DOS AGENTES MULTIPLICADORES EM EDUCA€AO AMBI-ENTAL, CONF.NFSA.N§ 2201 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 09/02/2006 | 60.00 | 00004577527421 | MARCELO GARCIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA OFICINA COM O TEMA JOGOS EM E-DUCA€AO AMBIENTAL, CONF.NFSA.N§ 2202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 09/02/2006 | 60.00 | 00004834882403 | PATRICIA CARVALHO DE AQUINO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA OFICINA COM O TEMA ALIMENTA€AOALTERNATIVA, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 2203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 09/02/2006 | 350.00 | 00006528318425 | SOCIGINO ESTECIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DO GRUPO PE DE SERRA NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITA€AO PARA OS PROFESSORES, AUXILIARES E MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 2204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 09/02/2006 | 350.00 | 00035738057449 | MARIA GORETE CAVALCANTE PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DO CURSO DE CAPACITA€AO SOBRE PLANO POLITICO PEDAGOGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 2205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 09/02/2006 | 530.00 | 00013225804487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA UEPB PA-RA LECIONAREM NO CURSO DE CAPACITA€AO OFERECIDOS AOS SERVIDORES, CONF.NFSA.N§ 2206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 09/02/2006 | 60.00 | 00005226984413 | ANGELA CAROLINA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE OFICINA COM O TEMA COMPOSTAGEM, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 2207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 09/02/2006 | 60.00 | 00001109068450 | IAPONIRA SALES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE OFICINA COM O TEMA RECICLAGEM DE PAPEL, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL,CONF.NFSA.N§ 2208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 09/02/2006 | 155.00 | 00001948088401 | Raquel Escolastica Neta da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DURANTE OS CURSOS DE CAPACITA€AO REALIZADOS POR ESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/02/2006 | 460.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOSA DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FILMAGEM NOS SISTEMAS VHS E DVD DA FESTA DE INAUGURA€AO DO MATADOURO PUBLICO E DA ESCOLA ECO-LOGICA ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§2209ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0002569 | 10/02/2006 | 721.50 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002599 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/02/2006 | 2750.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/02/2006 | 2148.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/02/2006 | 2000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF. N§ 020815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Construção e recuperação de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/02/2006 | 10700.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 300mý DE CAL€AMENTONA RUA ARTUR CASSIMIRO DA SILVA E 200mý DE CAL€AMENTO NA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000035 ANEXA. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/02/2006 | 260.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE FEVEREIRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/02/2006 | 965.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JANEIRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/02/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/02/2006 | 10146.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Pagamento de juros e encargos sobre a dívida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/02/2006 | 3232.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - funcionários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/02/2006 | 7206.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - prestadores de serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/02/2006 | 2614.45 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/02/2006 | 4339.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/02/2006 | 693.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE SAUDE, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/02/2006 | 138.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/02/2006 | 1086.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 13/02/2006 | 329.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 13/02/2006 | 671.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 14/02/2006 | 200.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 14/02/2006 | 5.85 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 14/02/2006 | 10.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA CONTA DE IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 14/02/2006 | 850.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 14/02/2006 | 200.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, CASTER E DESEMPENHO DE COLUNA NA CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 25412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 14/02/2006 | 60.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS. N§ 0557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Treinamento e aperfeiçoamento de professores do ensino funda | Treinamento e capacitação de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 14/02/2006 | 350.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 23¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA- €AO, DE SENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 14/02/2006 | 170.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NO MOTOR BOMBA DO DESSALINIZADOR, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 0557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 14/02/2006 | 1600.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS FIORINO E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 002117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 15/02/2006 | 1763.00 | 05049718000196 | MANO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 0230 ANE-XA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 15/02/2006 | 437.50 | 70222716000119 | SEVERINO CLEMENTINO SILVA FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000569 A-NEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 15/02/2006 | 48.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA CONTA DE IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 16/02/2006 | 305.53 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA RELATIVA AO CONVENIO N§ 0157141-01/2003/PRONAF - CONSTRU€AO DE DUAS BARRAGENS SUBTERRANEAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 16/02/2006 | 120.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PUBLICA€AO, PRORROGA€AO E VIGENCIA CT OGU N§ 0157141-01/2003/PRONAF - PRORROGA€AO PARA DEZEMBRO/05 E PARA MAR€O/06 - EVENTO 05812-2 - RECUPERA€AO DE DESPESAS COM PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 16/02/2006 | 38.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA IPTU, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 16/02/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 16/02/2006 | 5200.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 063638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 17/02/2006 | 470.00 | 00043719333434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE PE€AS, TROCA DO RE- TENTOR DO COMANDO DE VALVULA, JUNTA DA TAMPA DO COMANDO, JUNTA DO CARTER E SERVI€OS NO AL-TERNADOR NA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFSA.N§ 2210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Abastecimento DÁgua | Construção de reservatórios dágua, açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 17/02/2006 | 10489.66 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE DUAS BARRAGENS SUB-TERRANEAS NOS STS: BARREIRAS E PASSAGEM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0369 ANEXA. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 17/02/2006 | 1603.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DOS RENDIMENTOS DA APLICA€AO DOS RECURSOS DO CONVENIO PRONAF PARA CONSTRU€AO DE DUAS BARRAGENS SUBTERRANEAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 17/02/2006 | 54.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA IPTU, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 20/02/2006 | 3465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 20/02/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 20/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/02/2006 | 615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 20/02/2006 | 5310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 20/02/2006 | 100.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 20/02/2006 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000265 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 20/02/2006 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2216 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/02/2006 | 3545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 20/02/2006 | 108.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 20/02/2006 | 15.04 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COM- PLEMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/06, CONF. EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/02/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 20/02/2006 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 20/02/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 20/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 20/02/2006 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 06, CONF.NFSA.N§ 2214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 20/02/2006 | 4310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 20/02/2006 | 8105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 20/02/2006 | 364.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 20/02/2006 | 180.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DE ESTEIRA D4E LO-TADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000212 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/02/2006 | 12866.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 20/02/2006 | 476.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 20/02/2006 | 9005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 20/02/2006 | 725.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 20/02/2006 | 8128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 20/02/2006 | 390.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 20/02/2006 | 352.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO MATERNIDADE A PROFESSORA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 20/02/2006 | 130.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A PATOS, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO DE CAPACITA€AO DE ECO-FOGAO PARA MERENDEIRAS,PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003361 | 20/02/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 06, CONF.NFSA.N§ 2211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 20/02/2006 | 239.96 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREI-RO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 20/02/2006 | 40.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 20/02/2006 | 10536.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 20/02/2006 | 236.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA,CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Família | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Família | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 20/02/2006 | 4380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 20/02/2006 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 20/02/2006 | 850.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE MARCHA E NO MOTOR DA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 2217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 20/02/2006 | 600.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E SUBSTITUI€AO DE SOLAE CANO EM CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, SALGADINHO, ST. PASSAGEM, LAGOA DO SA-CO, JACQUES, ST. NOVO, FRADES E CACIMBAS, CONFORME NFSA.N§ 2218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 20/02/2006 | 166.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 20/02/2006 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 20/02/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsas de estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 21/02/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AS BENE-FICIARIAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/05, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 21/02/2006 | 1000.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2219 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 21/02/2006 | 574.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 VENTILADOR, 01 TV 14" E 01 FOGAO 04BOCAS, PARA O SORTEIO DO IPTU 2005, AUTORIZA-DO PELA LEI MUNICIPAL N§ 175/2006, CONF.NF.N§47359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 21/02/2006 | 28.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 21/02/2006 | 6867.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 21/02/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000788 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 21/02/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE FEVEREIRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 21/02/2006 | 43.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 22/02/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/06 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Desapropriação de imóveis para abertura de avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 22/02/2006 | 2000.00 | 00097840700497 | ROSIANA FRANCISCA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE TERRAS PARA ABERTURA DE NOVASVIAS PUBLICAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Desapropriação de imóveis para abertura de avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00095282963434 | JORGE MANOEL DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESA-PROPRIA€AO DE IMOVEL PARA A ABERTURA DE NOVASVIAS PUBLICAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 22/02/2006 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PE€A PARA O VEICULO BESTA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 040857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 22/02/2006 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO DE DIRE€AO DO VEICULOBESTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 040858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 22/02/2006 | 62.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 23/02/2006 | 34.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 23/02/2006 | 3620.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 001734 E 001735 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 23/02/2006 | 2000.00 | 04791583000177 | DIAS COM. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 000404 E 000405 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 23/02/2006 | 723.81 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CILINDRO PARA OS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES CURRALINHO, SALGADINHO E LUISGOMES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 23/02/2006 | 493.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 23/02/2006 | 700.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 593782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0003751 | 24/02/2006 | 851.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002610 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 24/02/2006 | 1540.00 | 08841819000193 | UEPB/FURNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 27¦ E28¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OSCONF.NFS.N§ 001949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 24/02/2006 | 2386.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFESSORES, AUXI-LIARES A MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA, CONF. RECIUBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 24/02/2006 | 309.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 593785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 24/02/2006 | 425.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2223 ANEXA, REFERENTE A DEZDIAS DO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 24/02/2006 | 22192.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DE RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Construção, ampliação e recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 24/02/2006 | 8400.10 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS GRUPOS ESCOLARES ANTONIO GALDINO NO ST. PASSAGEM DE CIMA E JOAQUIM GALDINO SANTIAGO NO ST. PONTA DE SERRA, CONF.NFS.N§ 0529 ANEXA. | 00192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 24/02/2006 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA REALIZADOS NO TRATOR DE ES-TEIRA D4E LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 24/02/2006 | 500.00 | 00008417126708 | PAULO RANGEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E TROCA DE EQUIPAMEN- TOS NA REDE ELETRICA DO POVOADO DE BARREIRAS,DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0003760 | 24/02/2006 | 400.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002611 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 24/02/2006 | 1550.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4E LOTADO NESTE SETOR, CONF.NFS.N§ 0560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0003778 | 24/02/2006 | 1764.90 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 24/02/2006 | 538.50 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 24/02/2006 | 6.40 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 24/02/2006 | 3.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PRODU€AO MINERAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 24/02/2006 | 650.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E FIAT DO PSF, CONF.NFSA.N§2224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0003786 | 24/02/2006 | 1975.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 002613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 24/02/2006 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 24/02/2006 | 90.00 | 12735510000196 | POSTO DE COMB. A. QUEIROZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULOLOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002322 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00016073479468 | ALDA MARIA DIAS DE ARAUJO QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA EMTRES SABADOS DO MES DE FEVEREIRO/06, CONF.NFSA.N§ 2225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 24/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 24/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 24/02/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 24/02/2006 | 650.00 | 00005309466452 | JOAO EMANOEL HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES, CONF. NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 24/02/2006 | 46.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 24/02/2006 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 010457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/03/2006 | 883.33 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/03/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000797 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/03/2006 | 550.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 02/03/2006 | 1010.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS TURMAS DOPEJA, CONF.NF.N§ 002045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/03/2006 | 1060.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 03/03/2006 | 1200.00 | 00070823995453 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO, IMPRESSAO E TRANSMIS- SAO VIA INTERNET DO CENSO EM TEMPO REAL, RELATIVO AO CORPO DOCENTE E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NFSA.N§2237ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 03/03/2006 | 1300.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D4E PARA AS COMUNIDADES DE: LUIS GOMES, MACACO, ANJIQUI- NHO E CAMPOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NFSA.N§ 2239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 03/03/2006 | 180.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BICICLETA DESTINADA AO SORTEIO DO IPTU 2005, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 175/06, NO-TA FISCAL N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 03/03/2006 | 20.70 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 03/03/2006 | 750.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 2238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 03/03/2006 | 1500.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTI BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO PRESTA-DOS NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/06, CONF.NFSA.N§ 2240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 06/03/2006 | 195.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PRO- GRAMA SIA/SUS, CONF.NFSA.N§ 2241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 06/03/2006 | 150.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§019109ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 06/03/2006 | 1340.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 004046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 06/03/2006 | 80.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO ESCOLA SOLIDARIA 2005 A ESCO-LA JOSE JORGE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 07/03/2006 | 505.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 07/03/2006 | 465.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE NOVE CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 005467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 07/03/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 07/03/2006 | 328.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN€AO DAENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ECOLOGICA ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NF.N§ 002107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 07/03/2006 | 681.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§002106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 07/03/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 07/03/2006 | 200.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 07/03/2006 | 525.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 07/03/2006 | 440.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE OITO CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 005466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 07/03/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA COPIADORA SHARP, MODELO AL-1645, PARA ESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 006002 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 07/03/2006 | 1384.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO E FIATDO PSF, CONF.NF.N§ 017777 A 017779 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 08/03/2006 | 895.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO D AGUA DOS STS. SALGADINHO E CURRALINHO E DO DESSALINIZADOR DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFS.N§ 000643 E 000644 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Parques Recreativos e Desportivos | Manutenção de atividades recreativas e desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 09/03/2006 | 283.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFN§ 001654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/03/2006 | 418.00 | 06318725000109 | MARIA DA LUZ SILVA LIVROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA COLE€AO "LA NA RODA" PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 10/03/2006 | 1240.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDA-DES MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 10/03/2006 | 995.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§019114ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Treinamento e aperfeiçoamento de professores do ensino funda | Treinamento e capacitação de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 10/03/2006 | 630.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 24¦ E25¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA€AO, DE SENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVACONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Construção e recuperação de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 10/03/2006 | 21400.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 1000mý DE CAL€AMEN-TO NA RUA ARTUR CASSIMIRO DA SILVA, NESTA CI-DADE, CONF.NFS.N§ 000036 ANEXA. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/03/2006 | 8.75 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 10/03/2006 | 130.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TRES CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 005492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 10/03/2006 | 880.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE FEVEREIRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/03/2006 | 760.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS E CILINDRO PARA OS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES CURRALINHO, SALGADINHO E LUISGOMES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 10/03/2006 | 10146.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Pagamento de juros e encargos sobre a dívida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/03/2006 | 3372.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 11/03/2006 | 3200.00 | 04881831000170 | MENDON€A CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APLICA€AO DO CONCURSO PUBLICO SIMPLIFICADO PARA ESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 11/03/2006 | 190.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A COPIA-DORA DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Parques Recreativos e Desportivos | Manutenção de atividades recreativas e desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 11/03/2006 | 320.00 | 00343839000122 | JOSE SOARES ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 16 PARES DE CHUTEIRA PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NF.N§ 001016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 13/03/2006 | 1713.67 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 13/03/2006 | 1317.82 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 13/03/2006 | 176.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 13/03/2006 | 2378.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 13/03/2006 | 118.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 13/03/2006 | 550.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4E EMAQUINA PATROL, CONF.NFS.N§ 0566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - funcionários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 13/03/2006 | 8415.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - prestadores de serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 13/03/2006 | 2262.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004413 | 13/03/2006 | 3075.98 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0004421 | 13/03/2006 | 895.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO ADISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§002632ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 13/03/2006 | 3953.75 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 13/03/2006 | 693.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE SAUDE, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 13/03/2006 | 138.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 13/03/2006 | 464.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS COMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 14/03/2006 | 5199.00 | 04219944000296 | MAXIMA MOTORSPORTS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MOTO YAMAHA, 125CC, A GASOLINA, MODELO/ANO 2006, CONF.NF.N§ 008120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 14/03/2006 | 1500.00 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ADESAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 14/03/2006 | 223.00 | 01475521000168 | REMA REP. MANUT. EQUIP. LAB. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 14/03/2006 | 140.00 | 00043873103753 | JOSE JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXTRA€AO DE PEDRA BRUTAPARA A CONSTRU€AO DE UMA BARRAGEM SUBTERRANEANO ST. PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 14/03/2006 | 3929.96 | 70178330000157 | ANTONIO AUGUSTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construção de mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 14/03/2006 | 850.00 | 00067429696449 | NERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UM MATA-BURRO NA FAZENDA JACQUES, NA ESTRADA QUE LIGA CARAUBAS ABARRA DE SAO MIGUEL, CONF.NFSA.N§ 2242 ANEXA. | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 15/03/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PELA EMISSAO DA FOPAG DESTE MUNICIPIO PARA ASCONTAS NO BRADESCO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 16/03/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 16/03/2006 | 35.00 | 09365529000183 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 16/03/2006 | 40.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA COMISSAO MUNICIPAL DE ACAMPAMENTO DE OBRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 16/03/2006 | 8.00 | 09365511000181 | ANTONIO HAMILTON FECHINE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA N§ 4693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 16/03/2006 | 6400.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 16/03/2006 | 650.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO E FIATPREMIO, CONF.NF.N§ 000138 E 000139 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 16/03/2006 | 150.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT PREMIO, CONF.NFS.N§ 1469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 16/03/2006 | 275.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM FOCO GINECOLOGICO LUZ FRIA SEM ESPELHO 220 VOLTS MEDICAL, CONF.NF.N§ 187004 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 17/03/2006 | 800.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4E, CONF.NFS.N§ 0567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 20/03/2006 | 700.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NFS.N§ 2244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 20/03/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAR€O/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 20/03/2006 | 166.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 20/03/2006 | 344.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP. CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 21/03/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, COF.NFS.N§ 081115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Aquisição de veículos, equipamentos e coletores de lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 21/03/2006 | 7320.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SEIS COLETORES DE LIXO GRANDE PARA AS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000049 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 21/03/2006 | 6896.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 21/03/2006 | 50.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EMK VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA RESOLVER O ASSUNTO DA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 22/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 22/03/2006 | 25703.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEMAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 22/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 22/03/2006 | 11769.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 22/03/2006 | 247.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 22/03/2006 | 9205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 22/03/2006 | 679.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 22/03/2006 | 931.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXI-LIO MATERNIDADE A PROFESSORA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 22/03/2006 | 7605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 22/03/2006 | 387.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 22/03/2006 | 160.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NF.N§ 002161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 22/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 22/03/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 22/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 22/03/2006 | 3130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 22/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030032006 | 0005274 | 22/03/2006 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/06. CONF.NFSA.N§ 2250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 22/03/2006 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 22/03/2006 | 100.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 22/03/2006 | 615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 22/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 22/03/2006 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000268 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 22/03/2006 | 700.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AUXILIARES PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 22/03/2006 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2251 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 22/03/2006 | 3465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 22/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0005266 | 22/03/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF.NFSA.N§ 2249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 22/03/2006 | 255.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COM- PLEMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR€O/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 22/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 22/03/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 22/03/2006 | 108.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 22/03/2006 | 5733.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 22/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 22/03/2006 | 3555.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11196/05PARTE PATRONAL, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 22/03/2006 | 11951.74 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA N§ 58.063-5-PETI/2004 A COORDENADORIA GERAL DO FNAS, CONF. GRUANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 22/03/2006 | 10320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 22/03/2006 | 236.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 22/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 22/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A MEDICA PLANTONISTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 22/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Família | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 22/03/2006 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Família | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 22/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 22/03/2006 | 2475.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 22/03/2006 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2247 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 22/03/2006 | 195.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PRO- GRAMA SIA/SUS, CONF.NFSA.N§ 2252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 23/03/2006 | 499.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 23/03/2006 | 720.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 23/03/2006 | 860.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 23/03/2006 | 1000.00 | 00086401696400 | ANTONIO DEODATO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXTRA€AO DE PARAFUSOS, SOLDA NO TERMINAL DO BULDOSO, MONTAGEM DA ESTEIRA E TROCA DE PINO DO TRATOR D4E, LOTADO NESTE SE-TOR, CONF.NFSA.N§ 2253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 27/03/2006 | 190.00 | 07811512000187 | CARRO FRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARGA DE GAS E CONSERTO DO CANO DE ALTA PRESSAO DO AR-CONDICIONADO DA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 27/03/2006 | 716.75 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENCADERNA€OES EM CAPA DURA, CONF.NFS.N§ 040108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 27/03/2006 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA DISCUSSAO DO PACTO DE GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 27/03/2006 | 1695.55 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF. NF.N§ 000476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 28/03/2006 | 15.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA PETI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 29/03/2006 | 240.00 | 08716557000135 | CLIN. RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 30611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 29/03/2006 | 572.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000688 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 29/03/2006 | 130.00 | 00002401526463 | JOSE PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFSA.N§ 2256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/03/2006 | 331.20 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 30/03/2006 | 1620.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 30/03/2006 | 606.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DOPEJA, CONF.NF.N§ 002060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/03/2006 | 1650.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/03/2006 | 2250.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 30/03/2006 | 2113.20 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 30/03/2006 | 2592.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/03/2006 | 650.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2259ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/03/2006 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2260 ANEXA, REFERENTE A MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 30/03/2006 | 465.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2261 ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 30/03/2006 | 440.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2263ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 30/03/2006 | 550.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2264ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 30/03/2006 | 750.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, CONF.NFSA.N§ 2265 ANEXA, DURAN-TE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/03/2006 | 375.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2266 ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2267 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2269ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003836080400 | MARCOS DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2269 ANEXA, DURAN-TE O PERIODO DE 13 A 31 DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Construção e recuperação de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 30/03/2006 | 4464.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 365mý DE CAL€ADA DEPROTE€AO, 72,5mý DE MEIO-FIO E 52mý DE MURO DE PROTE€AO NA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000037 ANEXA. | 00252006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 30/03/2006 | 1100.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/03/2006 | 1220.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 30/03/2006 | 1620.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 30/03/2006 | 400.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL NA EDI€AO DE 11/02/06, CONF.NFS.N§ 007967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 30/03/2006 | 85.00 | 00004224039460 | JOSUALDO DA COSTA VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DA JUSTI€A ELEITORAL PA-RA EFETUAR DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/03/2006 | 200.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DA CAMIONETA HILUX, CONF.NFSA.N§ 2262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 30/03/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAR€O/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 30/03/2006 | 1480.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 010568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 30/03/2006 | 1430.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 002067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 30/03/2006 | 750.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 002059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 30/03/2006 | 1710.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE MAR€O/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 30/03/2006 | 3555.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11196/05PARTE PATRONAL, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 31/03/2006 | 5.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 31/03/2006 | 0.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 31/03/2006 | 4833.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, FIAT PREMIO E O FIAT DO PSF, CONF.NF. N§ 000525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0005827 | 31/03/2006 | 1292.41 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0005835 | 31/03/2006 | 1486.66 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 002651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 31/03/2006 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 31/03/2006 | 90.00 | 00018140386472 | ANTENOR F. DE QUEIROGA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES NA PACIENTE JOSEFA DOS SAN-TOS BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 31/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 31/03/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 31/03/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 31/03/2006 | 2475.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 31/03/2006 | 4576.55 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, FIAT PREMIO E O FIAT DO PSF, CONF.NF. N§ 000531 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 31/03/2006 | 4319.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, FIAT PREMIO E O FIAT DO PSF, CONF.NF. N§ 000537 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 31/03/2006 | 935.55 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0005878 | 31/03/2006 | 1221.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 31/03/2006 | 907.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000536 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 31/03/2006 | 878.85 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000542 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 31/03/2006 | 1804.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000527 A-NEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 31/03/2006 | 170.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO DO 2§ OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RE-GISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDOES DE DOCUMEN- TOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 31/03/2006 | 320.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE SEIS CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 005560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 31/03/2006 | 1735.75 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000533 A-NEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 31/03/2006 | 1685.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000539 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 31/03/2006 | 3761.10 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ES-TEIRA D4E E MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 000526ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 31/03/2006 | 652.05 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000528 ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0005886 | 31/03/2006 | 420.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 31/03/2006 | 472.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000534 ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 31/03/2006 | 3728.97 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ES-TEIRA E MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 000532 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 31/03/2006 | 464.94 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000540 ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 31/03/2006 | 3677.94 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ES-TEIRA E MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 000538 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 31/03/2006 | 878.85 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000529 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 31/03/2006 | 390.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PRADIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 31/03/2006 | 50.00 | 00000078305489 | ADRIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUPERVISORA ESCOLAR EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0005843 | 31/03/2006 | 854.70 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002652 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 31/03/2006 | 2263.40 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 31/03/2006 | 850.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000535 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 31/03/2006 | 1082.97 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000541 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/04/2006 | 29.85 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENCADERNA€OES E XEROX DE DOCUMEN-TOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 093770 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/04/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA COPIADORA SHARP, MODELO AL-1645, PARA ESTA SECRETARIA,CONF.NFS.N§ 006175 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 03/04/2006 | 230.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E MONTAGEM DO BLOCO COLETOR DO VEICULO AMBULANCIA, CONF.NFS.N§ 0578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 03/04/2006 | 670.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRA€AS DE ALBUQUERQUE VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 03/04/2006 | 1478.24 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 03/04/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000825 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 03/04/2006 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001269 E 001283 ANEXAS, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 03/04/2006 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001297 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 03/04/2006 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 03/04/2006 | 350.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE DO ST. AN-GIQUINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Construção, ampliação e recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 04/04/2006 | 480.00 | 00078287081491 | ANTONIO TOME TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E RETELHAMENTO DO GRUPO MUNICIPAL JOSE SIMAO ALVES, DO ST. MOREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2272 ANEXA. | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 04/04/2006 | 1540.00 | 08841819000193 | UEPB/FURNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 29¦ E30¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OSCONF.NFS.N§ 001980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 04/04/2006 | 120.00 | 00000327441453 | ROBERTO ABRANTES PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006271 | 05/04/2006 | 2025.00 | 04791583000177 | DIAS COM. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 000432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006289 | 05/04/2006 | 4475.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 001908 E 001909 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 05/04/2006 | 90.72 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NAC. DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA PARA A ALIMENTA€AO ESCOLAR, CONF.NF.N§ 020329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 05/04/2006 | 300.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 05/04/2006 | 675.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM PARA OS SERVI€OS DE RECUPE-RA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.N§ 630407 ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 05/04/2006 | 278.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 05/04/2006 | 587.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 05/04/2006 | 2.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 07/04/2006 | 6.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006343 | 07/04/2006 | 80.00 | 07194596000157 | Suellen Rosely da Silva Diniz | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AODE PREDIOS PUBLICOS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 0034 ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006360 | 07/04/2006 | 2080.00 | 07194596000157 | Suellen Rosely da Silva Diniz | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00033 ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006335 | 07/04/2006 | 1290.00 | 07194596000157 | Suellen Rosely da Silva Diniz | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ELETROBOMBA PARA O ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE CURRALINHO, CONF. VALORPARCIAL DA NF.N§ 0034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Construção, ampliação e recuperação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0006351 | 07/04/2006 | 96617.88 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTO MEDICA TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 0533 ANEXA. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 07/04/2006 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA PROGRAMA€AO PACTUADA E INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 10/04/2006 | 117.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O PO€O ARTESIANO DA COMUNI-DADE DE LUIS GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 10/04/2006 | 80.00 | 00067536166400 | IVANILDO GIMINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A MONTEI-RO PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO 1§ CURSO DE FORMA€AO PARA AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE - PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 10/04/2006 | 80.00 | 00005142691466 | JOSE GILTON NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A MONTEIROPARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO 1§ CURSODE FORMA€AO PARA AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIAEM SAUDE - PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 10/04/2006 | 80.00 | 00003410991719 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A MONTEIROPARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO 1§ CURSODE FORMA€AO PARA AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIAEM SAUDE - PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 10/04/2006 | 5151.45 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 10/04/2006 | 539.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 10/04/2006 | 480.17 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS SOBRE A GRATIFICA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 10/04/2006 | 693.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 10/04/2006 | 138.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 10/04/2006 | 483.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO PARA COM O INSS LDC N§ 35.867.390-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Pagamento de juros e encargos sobre a dívida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 10/04/2006 | 118.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - funcionários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 10/04/2006 | 30526.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO INDEVIDAMENTE NO FPM PELO INSS, REFE- RENTE A COMPETENCIA 03/2006, PAGA PELA PREFEITURA ATRAVES DE GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 10/04/2006 | 1000.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CINCO URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - funcionários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 10/04/2006 | 7913.67 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - prestadores de serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 10/04/2006 | 3162.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 10/04/2006 | 4674.94 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11196/05PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 10/04/2006 | 1226.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§002216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Construção e recuperação de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 10/04/2006 | 12390.60 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS434mý NA RUA ARTUR CASSIMIRO DA SILVA E 145mýNA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, DESTA CIDADECONF.NFS.N§ 000038 ANEXA. | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 10/04/2006 | 110.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN€AO DAENERGIA ELETRICA DA E.M.E.I.F. ALICE JORGE DASILVA, CONF.NF.N§ 002217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 10/04/2006 | 402.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 630420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Treinamento e aperfeiçoamento de professores do ensino funda | Treinamento e capacitação de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 10/04/2006 | 630.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 26¦ E27¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA€AO, DE SENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVACONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 10/04/2006 | 2528.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 10/04/2006 | 1396.47 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 10/04/2006 | 5580.65 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 10/04/2006 | 240.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 10/04/2006 | 906.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 10/04/2006 | 6.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 10/04/2006 | 230.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA RADIO BORBOREMA DE CAMPINA GRANDE,CONF.NFS.N§ 000230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 11/04/2006 | 215.05 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 11/04/2006 | 4.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 12/04/2006 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§081592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 12/04/2006 | 38.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 17/04/2006 | 200.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS MACROREGIONAL E DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 17/04/2006 | 4.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 17/04/2006 | 2.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 17/04/2006 | 1053.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§019141ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 18/04/2006 | 7069.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006793 | 18/04/2006 | 603.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 18/04/2006 | 1190.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO E FIATPREMIO, CONF.NF.N§ 000176 E 000177 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 18/04/2006 | 140.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFS.N§ 1477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 19/04/2006 | 166.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 19/04/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA€AO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 19/04/2006 | 4.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 20/04/2006 | 1333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 20/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 20/04/2006 | 3517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 20/04/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007234 | 20/04/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 2274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 20/04/2006 | 251.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COM- PLEMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 20/04/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PELA EMISSAO DA FOPAG DESTE MUNICIPIO PARA ASCONTAS NO BRADESCO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 20/04/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 20/04/2006 | 108.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 20/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 20/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 20/04/2006 | 3265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 20/04/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 20/04/2006 | 350.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE ABRIL/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030032006 | 0007226 | 20/04/2006 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 2275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 20/04/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 20/04/2006 | 617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 20/04/2006 | 4536.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 20/04/2006 | 87.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 20/04/2006 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2278 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 20/04/2006 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000271 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 20/04/2006 | 8505.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 20/04/2006 | 406.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 20/04/2006 | 10254.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 20/04/2006 | 691.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 20/04/2006 | 19369.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 20/04/2006 | 299.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 20/04/2006 | 12072.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 20/04/2006 | 292.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Família | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 20/04/2006 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 20/04/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A MEDICA PLANTONISTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Família | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 20/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 20/04/2006 | 9688.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 20/04/2006 | 223.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 20/04/2006 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 20/04/2006 | 5625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 20/04/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 24/04/2006 | 446.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 24/04/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FILIA€AO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 24/04/2006 | 6.70 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NFS.N§ 6175, REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MAQUINA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 24/04/2006 | 342.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 24/04/2006 | 130.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 24/04/2006 | 90.72 | 26461699026813 | CONAB-CIA. NAC. DE ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE DE CABRA PARA A ALIMENTA€AO ESCOLAR, CONF.NF.N§ 020292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 24/04/2006 | 700.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 24/04/2006 | 6.80 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 24/04/2006 | 703.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 24/04/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 24/04/2006 | 2.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0007307 | 24/04/2006 | 3700.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO CRONOGRA-MA DE DESEMBOLSO DE DESPESAS E METAS BOMES- TRAIS ANUAIS PARA 2006, PRESTA€AO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2005 E LEI DE DIRETRIZESOR€AMENTARIAS PARA 2007, CONF.NFSA.N§ 2279 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção dos encargos com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 25/04/2006 | 495.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA 2005/2006, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 25/04/2006 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 25/04/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 25/04/2006 | 2000.00 | 02513621000102 | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PE€AS DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 25/04/2006 | 215.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 25/04/2006 | 0.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 26/04/2006 | 200.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIAS, CONF.NFSA.N§ 2281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 26/04/2006 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA E MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N2280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 26/04/2006 | 1100.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS DIVERSOS SER-VI€OS REALIADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Construção, ampliação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 26/04/2006 | 3800.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CASCALHO PARA O ATERRO NOS CANTEIROS NAS AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000198 ANEXA. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 26/04/2006 | 2205.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 26/04/2006 | 703.90 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA FURADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 26/04/2006 | 4.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 26/04/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 010688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Agricultura e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 27/04/2006 | 1300.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BALAN€A PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Construção, ampliação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 27/04/2006 | 200.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 15 BANCOS DE PRA€A DESTINADOS AOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFNFSA.N§ 2285 ANEXA. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Construção, ampliação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 27/04/2006 | 3900.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 PE DE BANCO JAPONES DESTINADOS AOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000039 ANEXA. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 27/04/2006 | 180.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4-E,LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 28/04/2006 | 720.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PATROL, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSAN§ 2283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0007811 | 28/04/2006 | 440.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINAPATROL E O TRATOR DE ESTEIRA, CONF.NF.N§ 002699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 28/04/2006 | 190.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000732 ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 28/04/2006 | 1500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DE ESTEIRA D4E, CONF.NF.N§ 021393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0007943 | 28/04/2006 | 3163.86 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ES-TEIRA E MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 000547 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0007951 | 28/04/2006 | 427.14 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000548 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 28/04/2006 | 930.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2296ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 28/04/2006 | 930.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2288 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 28/04/2006 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2287 ANEXA, REFERENTE A A- BRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2289ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 28/04/2006 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2290ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 28/04/2006 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2291 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2292ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 28/04/2006 | 600.00 | 00003836080400 | MARCOS DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2293 ANEXA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 28/04/2006 | 1100.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2294 ANEXA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, CONF.NFSA.N§ 2295 ANEXA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0007790 | 28/04/2006 | 1017.50 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002696 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0007960 | 28/04/2006 | 803.25 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000549 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007579 | 28/04/2006 | 690.80 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 28/04/2006 | 45.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0007803 | 28/04/2006 | 989.75 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0007978 | 28/04/2006 | 1039.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000550 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 28/04/2006 | 880.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAR€O/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 28/04/2006 | 450.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE NOVE CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 005660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 28/04/2006 | 201.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 28/04/2006 | 4.94 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.N§ 003121, REFERENTE A COMPRA DE UM TONER PARA A COPIADORA LOTADA NESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 28/04/2006 | 1000.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2284 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 28/04/2006 | 195.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PRO- GRAMA SIA/SUS, CONF.NFSA.N§ 2286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0007773 | 28/04/2006 | 1204.35 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0007781 | 28/04/2006 | 1377.88 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 002697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 28/04/2006 | 718.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMINA PARA A COPIADORA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 28/04/2006 | 10.03 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.N§ 003222, REFERENTE A COMPRA DE UMA LAMINA PARA A COPIADORA LOTADA NESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 28/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 28/04/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 28/04/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA COPIADORA AL-1645 PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ 006329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 28/04/2006 | 2410.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0007935 | 28/04/2006 | 3845.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO E FIORINO, CONF.NF.N§ 000546 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 28/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO BIOQUIMICO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 28/04/2006 | 4674.94 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11196/05PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 02/05/2006 | 600.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES URNAS FUNERARIAS, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0008036 | 02/05/2006 | 934.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 002105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0008044 | 02/05/2006 | 1430.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 02/05/2006 | 60.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM GABINETE ATX COMSOBSTITUI€AO DE PE€AS, CONF.NFS.N§ 0356 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0008079 | 02/05/2006 | 1220.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 02/05/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000848 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0008001 | 02/05/2006 | 1082.97 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000541 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0008028 | 02/05/2006 | 1620.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0008052 | 02/05/2006 | 1650.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0008087 | 02/05/2006 | 1810.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PEJA, CONF.NF.N§ 002102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0008095 | 02/05/2006 | 1530.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 03/05/2006 | 89.84 | 04735457002653 | ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO, CONF. NF.N§ 003875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 03/05/2006 | 594.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsas de estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 03/05/2006 | 10950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAR-€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0008150 | 04/05/2006 | 1703.06 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Construção, ampliação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 04/05/2006 | 13350.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE 1200mý DE PEDRA DOTIPO COMUM E RACHADINHA NOS CANTEIROS PUBLI- COS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000040 ANEXA. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 05/05/2006 | 560.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 638101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 05/05/2006 | 800.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 023414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 05/05/2006 | 1800.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 023415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 08/05/2006 | 150.00 | 00004296601466 | MARIA ANGELICA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ENFERMEIRA EM VIAGEM A MONTEIRO PA-RA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZA€AO EM PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 08/05/2006 | 150.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO MEDICO DO PSF EM VIAGEM A MONTEIROPARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZA€AOEM PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 09/05/2006 | 1000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 2297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 09/05/2006 | 6052.00 | 07581553000124 | Clemente e Souza industria e comercio de confecções Ltd | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DO FARDAMENTO PARA AS CRIAN€AS E COLABORADORES DO PETI, CONF.NF.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Agricultura e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 09/05/2006 | 150.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TALHA MANUAL PARA O MATADOURO PU- BLICO, CONF.NF.N§ 24966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 09/05/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, NFS.N§ 082119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Manutenção das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 09/05/2006 | 124.00 | 05052456000119 | COML. NOBREGA DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL PARA PINTAR OS MEIOS-FIOS DAS RUASDA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002762 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 09/05/2006 | 240.00 | 00078287081491 | ANTONIO TOME TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E RO€O DO MATO NA PERIFE-RIA DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 2298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0008273 | 10/05/2006 | 2240.00 | 07194596000157 | Suellen Rosely da Silva Diniz | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00051 E 00053 ANEXAS. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0008290 | 10/05/2006 | 1400.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM REATOR VAPOR SODIO/METALICO 250w EXT, PARA A ILUMINA€AO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 014435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Construção e recuperação de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 10/05/2006 | 12840.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 600mý DE CAL€AMENTONA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000041 ANEXA. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 10/05/2006 | 50.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EMK VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE SOBRE OS GASTOS DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 10/05/2006 | 299.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 10/05/2006 | 880.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE ABRIL/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 10/05/2006 | 940.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 10/05/2006 | 230.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 10/05/2006 | 80.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE SO- BRE OS GASTOS COM COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 10/05/2006 | 483.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO LDC N§ 35.867.390-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Pagamento de juros e encargos sobre a dívida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 10/05/2006 | 124.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 10/05/2006 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0008427 | 11/05/2006 | 4180.00 | 04791583000177 | DIAS COM. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 000470 E 000469 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0008435 | 11/05/2006 | 1260.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 11/05/2006 | 345.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFSA.N§ 2299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0008443 | 11/05/2006 | 1422.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 11/05/2006 | 475.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0008460 | 11/05/2006 | 1187.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 11/05/2006 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001309 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 11/05/2006 | 630.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 28¦ E29¦ PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA€AO, DE SENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVACONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 11/05/2006 | 130.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2300ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 11/05/2006 | 950.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4E ENA MAQUINA PATROL, CONF.NFS.N§ 0589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Indenização de terrenos para construção de casas populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 12/05/2006 | 2500.00 | 00008100578400 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE TRES IMOVEIS NA RUA JOSE CLE-MENTE DE QUEIROZ, PARA A CONSTRU€AO DE CASAS POPULARES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 12/05/2006 | 3830.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 12/05/2006 | 1607.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 12/05/2006 | 1116.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 12/05/2006 | 2556.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 12/05/2006 | 150.00 | 00083541616415 | MARIA JANEIDE DA SILVA DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA E.M.E.I.E.F. JOSE CLEMENTE DA SILVANO ST. MOREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§2301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 12/05/2006 | 279.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 12/05/2006 | 5858.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E AGENTES CO-MUNITARIOS, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 12/05/2006 | 170.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - prestadores de serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 12/05/2006 | 4012.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - funcionários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 12/05/2006 | 8610.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 12/05/2006 | 373.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 13/05/2006 | 40.00 | 12940821000359 | SONIA LUCIA M. PINTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CRIA€AO EM DISQUETE DO SLOGAN DESTA PREFEITURA EM PONTO BORDADO, CONF. CUPOM FISCAL N§001433ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 15/05/2006 | 1491.55 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, ATRAVES DE MALOTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 15/05/2006 | 560.00 | 41212127000151 | ESCREV-EQUIP. E MAQ. P/ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E TROCA DE PE€AS EM 01 DUPLICADOR A ALCOOL E 02 MAQUINAS DE ESCREVERDESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 16/05/2006 | 7202.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção dos encargos com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 17/05/2006 | 495.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA 2005/2006, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção dos encargos com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 19/05/2006 | 1500.00 | 00000881142441 | HEWERTON DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DA DOCUMEN-TA€AO DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 19/05/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 19/05/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 19/05/2006 | 247.34 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO COM- PLEMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 19/05/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PELA EMISSAO DA FOPAG DESTE MUNICIPIO PARA ASCONTAS NO BRADESCO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0008851 | 19/05/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2303 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 19/05/2006 | 3634.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 19/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 19/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 19/05/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE ABRIL/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030032006 | 0008842 | 19/05/2006 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF.NFSA.N§ 2302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 19/05/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 19/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 19/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 19/05/2006 | 3235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 19/05/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0008729 | 19/05/2006 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000274 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 19/05/2006 | 6.00 | 08825804000131 | COM. DE ARTEF. DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO LEVANTAMENTO DOSBENS PATRIMONIAIS DESTA PREFEITURA, CONF. CU-POM FISCAL N§ 003956 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 19/05/2006 | 123.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 016283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 19/05/2006 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2310 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 19/05/2006 | 617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 19/05/2006 | 4770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 19/05/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 19/05/2006 | 2480.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 30 POSTES COM PIN-TURA E SUBSTITUI€AO DE CABO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0008818 | 19/05/2006 | 1500.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS DIVERSOS SER-VI€OS REALIADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 19/05/2006 | 8389.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 19/05/2006 | 429.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 19/05/2006 | 18900.00 | 07581553000124 | Clemente e Souza industria e comercio de confecções Ltd | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONF.NF.N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 19/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A NUTRICIONISTA, CONF. CONTRA-CHEQUEANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 19/05/2006 | 1203.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSOR, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 19/05/2006 | 1513.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 19/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 19/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 19/05/2006 | 20986.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 19/05/2006 | 188.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 19/05/2006 | 9905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 19/05/2006 | 759.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 19/05/2006 | 11962.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 19/05/2006 | 307.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 19/05/2006 | 4225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 19/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 19/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 19/05/2006 | 486.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D AGUA PARA A COMUNIDADE DE CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 19/05/2006 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 19/05/2006 | 166.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0008826 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2308 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 19/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A MEDICA PLANTONISTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Família | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 19/05/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 19/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 19/05/2006 | 14038.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 19/05/2006 | 270.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 20/05/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA COPIADORA AL-1645 PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ 006507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 22/05/2006 | 100.00 | 00003410991719 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A MONTEIROPARA PARTICIPAR DO 2§ MOMENTO DO CURSO SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 22/05/2006 | 100.00 | 00005142691466 | JOSE GILTON NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A MONTEIROPARA PARTICIPAR DO 2§ MOMENTO DO CURSO SOBRE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 22/05/2006 | 100.00 | 00067536166400 | IVANILDO GIMINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A MONTEI-RO PARA PARTICIPAR DO 2§ MOMENTO SOBRE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 22/05/2006 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 22/05/2006 | 240.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DAS MERENDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, PETI E PEJA E MATERIAL DE LIMPEZA PA-RA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manutenção de praças, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 22/05/2006 | 100.00 | 00048436682491 | EDUARDO BATISTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DOS CANTEIROS CENTRAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 23/05/2006 | 721.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 23/05/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 23/05/2006 | 230.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA RADIO BORBOREMA DE CAMPINA GRANDE,CONF.NFS.N§ 000239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 23/05/2006 | 344.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 24/05/2006 | 250.00 | 00043719333434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NA LONGARINA DO TIRANTE E NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO FIAT PREMIO A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 24/05/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Construção, ampliação e recuperação de praças públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 24/05/2006 | 2000.00 | 00082632766400 | JOSE REGINALDO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICAS E COLOCA€AO DE NOVOS BANCOS NOS REFERIDOS CANTEIROS, CONF.NFSA.N§ 2314 ANEXA. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 24/05/2006 | 110.00 | 00002401526463 | JOSE PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFSA.N§ 2316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 24/05/2006 | 85.00 | 00067430511449 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CERCADO LOCALIZADOEM TORNO DA E.M.E.F. ANTONIO GALDINO, NO ST. PASSAGEM DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 25/05/2006 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME DE CITOLOGIA PAAF, EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0009474 | 26/05/2006 | 883.20 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0009482 | 26/05/2006 | 4226.40 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Aquisição de veículos, equipamentos e coletores de lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 26/05/2006 | 600.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE TRES CARRINHOS PARA A COLETA DO LI-XO, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 000057 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 26/05/2006 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE RIACHOS E RO€O DAS ES-TRADAS VICINAIS QUE LIGA CARAUBAS COM ST¦ CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, CONF.NFSA.N§ 2317 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0009466 | 26/05/2006 | 1777.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 26/05/2006 | 1400.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 2000 PLAQUETAS DE PATRIMONIO GRAVA-DAS EM ALTO RETRUS, DESTINADAS AO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 26/05/2006 | 15.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 01 CARIMBO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0009504 | 26/05/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 010791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Aquisição de equipamentos para a Secretaria de Agricultura e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 26/05/2006 | 2800.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 01 BAU REBOQUE GALVANIZADO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO, CONF. VA- LOR PARCIAL DA NFS.N§ 000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 29/05/2006 | 20.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 29/05/2006 | 703.49 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 29/05/2006 | 223.56 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO CG-125-FAN-HONDA LOTADA NESTASECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 29/05/2006 | 284.04 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO CG-125-FAN-HONDA, LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 29/05/2006 | 269.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO YBR-YAMAHA, LOTADA NESTA SE- CRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 29/05/2006 | 81.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO, LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 29/05/2006 | 171.64 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO, LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 29/05/2006 | 166.02 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, LOTADO NESTA SE-CRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 30/05/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 30/05/2006 | 1237.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF. N§ 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 30/05/2006 | 4723.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11196/05PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2323ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 30/05/2006 | 600.00 | 00003836080400 | MARCOS DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2326 ANEXA, DURAN-TE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 30/05/2006 | 1100.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2328 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 30/05/2006 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2321 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Treinamento e aperfeiçoamento de professores do ensino funda | Treinamento e capacitação de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 30/05/2006 | 1540.00 | 08841819000193 | UEPB/FURNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 31¦ E32¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OSCONF.NFS.N§ 02029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 30/05/2006 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2324ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 30/05/2006 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2322ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 30/05/2006 | 930.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2319ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 30/05/2006 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2327 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, CONF.NFSA.N§ 2320 ANEXA, DURAN-TE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 30/05/2006 | 930.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2325 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 30/05/2006 | 144.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TELEFONE S/FIO, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Construção, ampliação e recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 30/05/2006 | 6629.80 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MAJORHIGINO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000039 ANEXA. | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 30/05/2006 | 600.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4E, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2318 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0009806 | 31/05/2006 | 330.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINAPATROL, CONF.NF.N§ 002759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0009946 | 31/05/2006 | 4250.61 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR DE ESTEIRA, CONF.NF.N§ 000554ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0009814 | 31/05/2006 | 1450.40 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002757 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0009890 | 31/05/2006 | 1447.74 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000556 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0009920 | 31/05/2006 | 876.36 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000559 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0009792 | 31/05/2006 | 1626.15 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 31/05/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000862 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0009903 | 31/05/2006 | 1861.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000557 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009822 | 31/05/2006 | 1200.00 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA A ESCOLA DO PE-TI, CONF.NF.N§ 000487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 31/05/2006 | 1.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 31/05/2006 | 2367.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 31/05/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 31/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 31/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 31/05/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0009911 | 31/05/2006 | 2034.12 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO E FIORINO, CONF.NF.N§ 000558 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0009938 | 31/05/2006 | 4797.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO E FIORINO E FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 000553 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Abastecimento DÁgua | Perfuração e instalação de poços para abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0009962 | 01/06/2006 | 149263.99 | 03313945000151 | VERSATIL CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NO POVOADO DE BARREIRAS. | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007622840483 | FERNANDO JAQUESON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO ERONIDES FRANCISCO DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF.NFSA.N§ 2331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/06/2006 | 4.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/06/2006 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE MATERIA ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE CARAUBAS, CONF.NFS.N§ 008776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0009971 | 01/06/2006 | 2034.12 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000558 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/06/2006 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/06/2006 | 1030.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/06/2006 | 269.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 01/06/2006 | 350.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 638184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/06/2006 | 70.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS MOUSES OPTICOS E UM TECLADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/06/2006 | 266.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construção, ampliação e recuperação de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0009989 | 01/06/2006 | 3163.86 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL NOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000547 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/06/2006 | 200.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 2330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 02/06/2006 | 200.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA O EVENTO DIA MUNDIAL DOMEIO AMBIENTE, CONF.NFS.N§ 002756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 02/06/2006 | 400.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 03/06/2006 | 126.00 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IM- PRESSAO DE TEXTO EM TRANSPARENCIA CHAPADO, CONF.NFS.N§ 094309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 05/06/2006 | 210.00 | 24105850000112 | UBIRATAN COLOMBO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E REVISAO DE 01 RETRANSMISSOR DE TV DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 0192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 05/06/2006 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001332 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 05/06/2006 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 05/06/2006 | 80.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVAVERSAO DO SISTEMA CARTAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 06/06/2006 | 195.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PRO- GRAMA SIA/SUS, CONF.NFSA.N§ 2332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 06/06/2006 | 1.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0010189 | 07/06/2006 | 2154.88 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO E FIA DO PSF, CONF.NF.N§ 002763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 07/06/2006 | 450.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUN€AO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE MARCHA RECONDICIONADA PA-RA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 000001 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 07/06/2006 | 1119.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 07/06/2006 | 260.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§019195ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 07/06/2006 | 70.00 | 41131061000175 | JR COMERCIO E DISTRIBUI€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA A MOTO CG 125 TITAN LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003304 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0010243 | 08/06/2006 | 113.90 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000564 E 000567 ANEXAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0010235 | 08/06/2006 | 149.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS MOTOS HONDA E YAMAHA, LOTADAS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N000562, 000566, 000563 E 000565 ANEXAS, REFE-RENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 09/06/2006 | 240.00 | 00063483378715 | JOSE DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CAMPOS, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NFSA.N§ 2333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 09/06/2006 | 5663.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 09/06/2006 | 790.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 09/06/2006 | 497.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONA-RIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 09/06/2006 | 250.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 09/06/2006 | 167.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 09/06/2006 | 4240.80 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO AO CISCO, REFERENTE AS TRES PARCE- LAS DO MES DE MAIO/06 E A 1¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - funcionários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 09/06/2006 | 7824.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - prestadores de serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 09/06/2006 | 2155.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 09/06/2006 | 496.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 09/06/2006 | 4510.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 09/06/2006 | 26.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 09/06/2006 | 4511.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 09/06/2006 | 429.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0010278 | 09/06/2006 | 368.55 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONF.NF.N§ 000568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Construção e recuperação de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 09/06/2006 | 10700.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 500mý DE CAL€AMENTONA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000042 ANEXA. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 09/06/2006 | 153.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA JORNADA PARA O ALISTA- MENTO MILITAR DOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 2334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 09/06/2006 | 880.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAIO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 09/06/2006 | 1000.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 09/06/2006 | 1600.00 | 05127488000136 | ANTENANET COMUNICA€AO E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CRIA€AO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 12/06/2006 | 6.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Treinamento e aperfeiçoamento de professores do ensino funda | Treinamento e capacitação de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 12/06/2006 | 630.00 | 09277278000185 | FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 30¦ EULTIMA PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZA€AO EM EDUCA€AO, DESENVOLVIMENTO E POLITICAS EDUCATIVAS CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 12/06/2006 | 231.00 | 00435663000139 | ROBERTO CURSINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 001197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 12/06/2006 | 20.00 | 00435663000139 | ROBERTO CURSINO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TROCA DA BOMBA INJETORA DO FIAT DO PSF, CONF.NFS.N§ 00646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0010537 | 13/06/2006 | 1350.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 13/06/2006 | 0.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 13/06/2006 | 700.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO ST. MONTE ALEGREE ST. PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§2335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 13/06/2006 | 165.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TRES CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 005788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 13/06/2006 | 225.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CINCO CARTUCHOS, CONF.NFS.N§ 005787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Segurança Pública | Policiamento | Segurança Pública | Manutenção do destacamento policial do município convênio co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0010553 | 13/06/2006 | 1314.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 14/06/2006 | 7.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 14/06/2006 | 653.15 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, ATRAVES DE MALOTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 14/06/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 14/06/2006 | 208.60 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 14/06/2006 | 16.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção dos recursos do salário-educação | Manutenção dos recursos do salário-educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010596 | 14/06/2006 | 3620.00 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010600 | 14/06/2006 | 2947.30 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS TURMAS DO PEJA, CONF.NF.N§ 000488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010588 | 14/06/2006 | 654.50 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 14/06/2006 | 80.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Sistemas de Esgotos | Manutenção dos sistemas de esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 16/06/2006 | 700.00 | 00008656827472 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO PREDIO DO MODULO ESPORTIVO COMUNITARIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 2336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 16/06/2006 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 16/06/2006 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAME HISTOPATOLOGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção dos encargos com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 16/06/2006 | 495.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA 2005/2006, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 16/06/2006 | 130.00 | 01858046000109 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO E CRIA€AO DE SPOT, DE UM MINUTO PARA RADIO SOBRE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTA CIDADE, SAO PEDRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 19/06/2006 | 166.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 19/06/2006 | 100.00 | 00004296601466 | MARIA ANGELICA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA EM VIAGEM A MONTEIRO PA-RA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO EM MONITORIZA€AODAS DOEN€AS DIARREICAS AGUDAS-MDDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 20/06/2006 | 16071.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 20/06/2006 | 270.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 20/06/2006 | 4188.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 20/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 20/06/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 20/06/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 20/06/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAIO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0011002 | 20/06/2006 | 600.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 018053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 20/06/2006 | 4936.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 20/06/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0010987 | 20/06/2006 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000277 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 20/06/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 20/06/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 20/06/2006 | 3517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 20/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 20/06/2006 | 251.34 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 20/06/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PELA EMISSAO DA FOPAG DESTE MUNICIPIO PARA ASCONTAS NO BRADESCO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 20/06/2006 | 20132.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 20/06/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 20/06/2006 | 12305.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 20/06/2006 | 269.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 20/06/2006 | 9642.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 20/06/2006 | 723.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 20/06/2006 | 8505.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 20/06/2006 | 449.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 20/06/2006 | 7037.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 20/06/2006 | 450.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000913 A-NEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0011037 | 21/06/2006 | 1500.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS DIVERSOS SER-VI€OS REALIADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 21/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 21/06/2006 | 1203.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSOR, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 21/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 21/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0011011 | 21/06/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2341 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 21/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 21/06/2006 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2343 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 21/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 21/06/2006 | 617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030032006 | 0011029 | 21/06/2006 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF.NFSA.N§ 2340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 21/06/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 21/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO AO VICE-PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 21/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 21/06/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 21/06/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 21/06/2006 | 0.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 21/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 21/06/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 21/06/2006 | 4.38 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NOTA FISCAL N§ 006507, REFERENTE A LOCA€AO DE UMA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 22/06/2006 | 650.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMO€AO DO CATAVENTO DO ST. CURI-MATAES II PARA O ST. SALGADINHO E CONSERTO DEDUAS BOMBAS E RECUPERA€AO DE DOIS CATAVENTOS DOS STS. SEVERO E NOVO, DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 2345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0011258 | 22/06/2006 | 803.25 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000549 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 22/06/2006 | 240.00 | 00078287081491 | ANTONIO TOME TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETELHAMENTO DA EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 23/06/2006 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE RIACHOS E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 23/06/2006 | 200.00 | 00022776419368 | LUIZ TEODORO CORREA DE PRADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E ALTERA€AO DA LEI MU-NICIPAL N§ 179/2006, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Família | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 26/06/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 26/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0011321 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2348 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 26/06/2006 | 240.00 | 09600925000148 | MENDES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 CAIXAS DE AR CONDICIONADO PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 33989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 26/06/2006 | 608.00 | 05052456000119 | COML. NOBREGA DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 26/06/2006 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 27/06/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0011371 | 27/06/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 010909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 28/06/2006 | 719.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 28/06/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FILIA€AO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 28/06/2006 | 386.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Aquisição de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030022006 | 0011410 | 29/06/2006 | 1652.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 COND. AR ELEC E 03 ARMARIOS DE A€O PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000084 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 29/06/2006 | 400.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000332 E 000331 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 30/06/2006 | 483.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO N§ 35.867.390-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Pagamento de juros e encargos sobre a dívida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 30/06/2006 | 130.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 30/06/2006 | 1.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 30/06/2006 | 195.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PROGRAMA SIA/SUS, CONF.NFSA.N§ 2351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 30/06/2006 | 600.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 2355ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0011592 | 30/06/2006 | 3000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 002177 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0011606 | 30/06/2006 | 2250.00 | 04791583000177 | DIAS COM. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 000499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Sistemas de Esgotos | Construção de fossas sépticas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 30/06/2006 | 13148.89 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA FOSSA COM SUMI-DOURO NA LOCALIDADE DE BARREIRAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 30/06/2006 | 2120.40 | 02471378000107 | CONS. INTERM. SAUDE. CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO AO CISCO, REFERENTE A 2¦ E 3¦ PARCELAS DO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0011711 | 30/06/2006 | 440.30 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0011720 | 30/06/2006 | 414.40 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 002804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0011746 | 30/06/2006 | 1007.51 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 002803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 30/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 30/06/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 30/06/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 30/06/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDURANTE O MES DE JUNHO/06, CONF. CONTRA-CHE- QUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 30/06/2006 | 2538.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADO NO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2350 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 30/06/2006 | 600.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AUXILIARES PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 30/06/2006 | 478.10 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0011703 | 30/06/2006 | 440.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002807 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 30/06/2006 | 350.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DE SUSPENSAO E FREI NA CA-MIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 2354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0011738 | 30/06/2006 | 425.50 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 30/06/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000879 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 30/06/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PELA EMISSAO DA FOPAG DESTE MUNICIPIO PARA ASCONTAS NO BRADESCO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 30/06/2006 | 250.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§2352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 30/06/2006 | 2100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 021797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0011649 | 30/06/2006 | 2773.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002449 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2356 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 30/06/2006 | 930.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2357 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 30/06/2006 | 930.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2358ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2259ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2360ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 30/06/2006 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2361 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 30/06/2006 | 600.00 | 00003836080400 | MARCOS DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2362 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 30/06/2006 | 1500.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, CONF.NFSA.N§ 2363 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/06/2006 | 2000.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2364ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/06/2006 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2365 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/07/2006 | 26000.00 | 07271425000184 | DIOCLECIO MANDU OLIVEIRA PRODU€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DAS BANDAS: MOLECA 100 VERGONHA, PERFIL E KARA KARA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO/06, CONF.NFS.N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construção, ampliação e recuperação de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0011835 | 01/07/2006 | 4250.61 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E TRATOR DE ESTEIRA NOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIOCONF.NF.N§ 000554 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/07/2006 | 354.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DE ESTEIRA D4E LO-TADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000993 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0011843 | 01/07/2006 | 876.36 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO ADISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§000559ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0011916 | 03/07/2006 | 1434.55 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 03/07/2006 | 2827.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 03/07/2006 | 200.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS SAVEIRO, FIORINO E FIAT, CONF.NFSA.N§ 2368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 03/07/2006 | 222.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006508284452 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO DAS VIAS PUBLICAS PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 03/07/2006 | 240.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CAMARAS DE AR DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA E MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 2369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0011860 | 03/07/2006 | 2245.20 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0011886 | 03/07/2006 | 2582.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0011894 | 03/07/2006 | 404.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0011959 | 03/07/2006 | 883.35 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PEJA, CONF.NF.N§ 002158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0011967 | 03/07/2006 | 2585.40 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 03/07/2006 | 325.00 | 00075575566404 | JOSEFA BEZERRA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 03/07/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 03/07/2006 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001353 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0011908 | 03/07/2006 | 1353.50 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 04/07/2006 | 396.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 04/07/2006 | 1128.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 04/07/2006 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 04/07/2006 | 230.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA RADIO BORBOREMA DE CAMPINA GRANDE,CONF.NFS.N§ 000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 04/07/2006 | 413.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Creche | Aquisição de equipamentos para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 04/07/2006 | 1820.00 | 41127853000176 | J. F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLCHOES ORTOBOM PARA A CRECHE SAO PE-DRO, CONF.NF.N§ 002706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 05/07/2006 | 360.00 | 00009852646400 | ARNALDO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NO TRATOR DA LIMPEZA PUBLI-CA, CONF.NFSA.N§ 2370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 05/07/2006 | 4829.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11196/05PARTE PATRONAL, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 05/07/2006 | 0.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEO, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0012114 | 06/07/2006 | 1778.19 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 06/07/2006 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 06/07/2006 | 382.00 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000747 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0012106 | 06/07/2006 | 1111.10 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO, CONF.NF.N§ 002170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 07/07/2006 | 710.00 | 00073225967491 | JOSE ADELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA EXTERNA E RETELHAMENTO DOMERCADO PUBLICO, CONF.NFSA.N§ 2371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 07/07/2006 | 100.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 002763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 10/07/2006 | 1350.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PALCO PARA A APRESENTA€AO DAS BANDAS MOLECA 100 VERGONHA, PERFIL E KARA A KARADURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 10/07/2006 | 1800.00 | 00024950750453 | LUIZ DE FRAN€A SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM GERADOR PARA DAR SUPORTE NA APRE-SENTA€AO DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 10/07/2006 | 1400.00 | 00033936366420 | JOSE WILSON CAMPOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA A APRESENTA€AO DAS BANDASDURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 10/07/2006 | 750.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 10/07/2006 | 880.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JUNHO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 10/07/2006 | 100.00 | 00067536166400 | IVANILDO GIMINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A MONTEI-RO PARA PARTICIPAR DO 3§ MOMENTO SOBRE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 10/07/2006 | 100.00 | 00003410991719 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A MONTEIROPARA PARTICIPAR DO 3§ MOMENTO DO CURSO SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Abastecimento DÁgua | Perfuração e instalação de poços para abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 10/07/2006 | 6000.00 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURA€AO AGUA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PERFURA€AO DE 02 PO€OS ARTESIANOSNA COMUNIDADE DE BARREIRAS E ST. BARRA DA ARARA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 005658 ANEXA | 00472006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 11/07/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA COPIADORA, CONF.NFS.N§ 006673 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0012289 | 11/07/2006 | 632.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 11/07/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§083460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 11/07/2006 | 585.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0012297 | 11/07/2006 | 904.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 11/07/2006 | 720.00 | 00002070820491 | JOAO LOPO E ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA DE MUSICA IMACULADA CON-CEI€AO EM PRA€A PUBLICA, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 11/07/2006 | 600.00 | 00070823995453 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INFORMA€AO ELETRONICA DA FREQUEN-CIA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO SISTEMA DA CEFRELATIVO AOS MESES DE MAR€O E ABRIL/06, CONF.NFSA.N§ 2377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Construção e recuperação de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 11/07/2006 | 16157.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 755mý DE CAL€AMENTONA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000044 ANEXA. | 00482006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 11/07/2006 | 720.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL, CONF.NFSA.N§ 2376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DO PROJETO ARQUITETONICO DE UM BALNEARIO AS MARGENS DO RIO PARAIBA,NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 12/07/2006 | 2750.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, BANDEIROLAS E BA-LOES PARA A FESTA DO PADROEIRO SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 12/07/2006 | 4360.55 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 12/07/2006 | 4269.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção dos encargos com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 12/07/2006 | 495.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA 2005/2006, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 12/07/2006 | 7361.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS, GRATIFICA€AOE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - funcionários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 12/07/2006 | 8143.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - prestadores de serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 12/07/2006 | 5303.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 12/07/2006 | 42.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 13/07/2006 | 369.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA COTA DO FPM SOBRE A ARRECADA€AO DO PAES, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0012441 | 13/07/2006 | 1728.00 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012475 | 13/07/2006 | 1278.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012467 | 13/07/2006 | 1365.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AS BANDAS, SEGURAN€AS,CONTRATADOS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIROSAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Desapropriação de imóveis para abertura de avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 13/07/2006 | 750.00 | 00004709380481 | MARCIA MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE TERRAS PARA PROLONGAMENTO DA RUA JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA COTA DO FPM SOBRE A ARRECADA€AO DO PAES, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 14/07/2006 | 256.00 | 04176664000167 | T.C. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 14/07/2006 | 40.00 | 04176664000167 | T.C. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFS.N§ 001630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 17/07/2006 | 590.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA COTA DO FPM SOBRE A ARRECADA€AO DO PAES, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 17/07/2006 | 750.00 | 00002662656425 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RO€O REALIZADO NAS ESTRADAS QUE LIGA O POVOADO DE BARREIRAS AOS STS. ANGIQUI-NHO E MOREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 17/07/2006 | 47.00 | 00001948088401 | Raquel Escolastica Neta da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A BANDA MOLECA 100VERGONHA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIROSAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Reforma do Centro Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 17/07/2006 | 440.00 | 11192309000147 | COML. CAPIBARIBE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DO CENTRO CULTURAL "O JOSETAO", CONF.NF.N§ 000327 ANEXA. | 00502006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 18/07/2006 | 7141.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 18/07/2006 | 1200.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EDITORA€AO, SCANEA€AO, LAY-OUT E ARTE FINAL DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 18/07/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 18/07/2006 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 1¦ OFICINA DE SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 19/07/2006 | 80.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 19/07/2006 | 80.00 | 00005586294400 | JOSE GOMES FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE DIVISAO DE CADASTRO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 19/07/2006 | 130.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 20/07/2006 | 3636.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 20/07/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 20/07/2006 | 3800.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 20/07/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 20/07/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0012998 | 20/07/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2382 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 20/07/2006 | 260.75 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 20/07/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PELA EMISSAO DA FOPAG DESTE MUNICIPIO PARA ASCONTAS NO BRADESCO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 20/07/2006 | 3235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 20/07/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 20/07/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JULHO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 20/07/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 20/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 20/07/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030032006 | 0013013 | 20/07/2006 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF.NFSA.N§ 2383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 20/07/2006 | 5509.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 20/07/2006 | 129.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 20/07/2006 | 667.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0012980 | 20/07/2006 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000280 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 20/07/2006 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2385 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 20/07/2006 | 8380.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 20/07/2006 | 401.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Desapropriação de imóveis para abertura de avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 20/07/2006 | 250.00 | 00039074862420 | JOSE REGINALDO BATISTA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE TERRAS PARA PROLONGAMENTO DA RUA JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0013021 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS DIVERSOS SER-VI€OS REALIADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030022006 | 0012807 | 20/07/2006 | 299.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA UM ARMARIO DE A€O PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 20/07/2006 | 1612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSOR, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 20/07/2006 | 5805.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 20/07/2006 | 478.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 20/07/2006 | 12702.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 20/07/2006 | 237.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 20/07/2006 | 1102.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 20/07/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 20/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 20/07/2006 | 20968.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 20/07/2006 | 283.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 20/07/2006 | 957.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A REGENTE DE ENSINO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 20/07/2006 | 3155.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 20/07/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 20/07/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 20/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 20/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 20/07/2006 | 483.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO LDC. N§ 35.867.390-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Pagamento de juros e encargos sobre a dívida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 20/07/2006 | 137.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Família | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 20/07/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 20/07/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 20/07/2006 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0013005 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2384 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 20/07/2006 | 15988.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 20/07/2006 | 270.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 21/07/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA COPIADORA, CONF.NFS.N§ 006848 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 21/07/2006 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 004902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção dos recursos do salário-educação | Manutenção dos recursos do salário-educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013404 | 21/07/2006 | 1425.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 21/07/2006 | 780.00 | 00023755334453 | DORGIVAL FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DOS CANTEIROS CENTRAIS E ZONA PERIFERICA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONFNFSA.N§ 2387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 24/07/2006 | 665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 24/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AOS ME-SES DE JUNHO E JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 24/07/2006 | 673.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 24/07/2006 | 271.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 24/07/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 24/07/2006 | 391.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BENEFICIA- RIOS DO PETI, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsas de estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 24/07/2006 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/06, CONF. RELA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 24/07/2006 | 0.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 25/07/2006 | 307.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013382 | 25/07/2006 | 968.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0013366 | 25/07/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 011005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 26/07/2006 | 1300.00 | 00006528318425 | SOCIGINO ESTECIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DO GRUPO PE DE SERRA NAS QUADRI- LHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 2388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Produtos Profiláticos e Terapêuticos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0013340 | 26/07/2006 | 1100.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 002242 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 27/07/2006 | 52.00 | 08716557000135 | CLIN. RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 31741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 28/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO VETERINARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 28/07/2006 | 4829.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 7¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI N§ 11196/05 - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 28/07/2006 | 350.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 641078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 28/07/2006 | 1540.00 | 08841819000193 | UEPB/FURNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 33¦ E34¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OSCONF.NFS.N§ 02089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 28/07/2006 | 1474.09 | 07877485000145 | SEJA CONSULTORIA INSTITUCIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE AMPLIA€AO E REFORMA DAEMEIF SOTER CORREIA NEVES, CONF.NFS.N§ 000009ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construção, ampliação e recuperação de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 28/07/2006 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE RIACHOS E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2389 ANEXA. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 28/07/2006 | 690.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 28/07/2006 | 480.00 | 00005786410463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT PREMIO 04 PORTAS, CONF.NFSA.N§ 2390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0013561 | 30/07/2006 | 403.61 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000574 A-NEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0013609 | 30/07/2006 | 419.58 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000580 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0013617 | 30/07/2006 | 299.94 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONF.NF.N§ 000579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0013625 | 30/07/2006 | 1896.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4E, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONF.NF.N§ 000578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0013633 | 30/07/2006 | 2100.92 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 000577 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0013579 | 30/07/2006 | 62.44 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000575 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0013587 | 30/07/2006 | 421.09 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000576 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0013528 | 30/07/2006 | 534.66 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 000570, REFERENTE AO MES DEJUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0013536 | 30/07/2006 | 31.62 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA, CONF.NF.N§ 000571 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0013544 | 30/07/2006 | 20.10 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA, CONF.NF.N§ 000572 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0013552 | 30/07/2006 | 441.93 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 000573 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0013595 | 30/07/2006 | 805.61 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000569 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 31/07/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 31/07/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 31/07/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 31/07/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDURANTE O MES DE JULHO/06, CONF. CONTRA-CHE- QUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 31/07/2006 | 2748.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 31/07/2006 | 1.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 31/07/2006 | 39.10 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/08/2006 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001373 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/08/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000909 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construção, ampliação e recuperação de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0013714 | 01/08/2006 | 2100.92 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL NOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000577 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Construção, ampliação e recuperação de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0013722 | 01/08/2006 | 1896.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4E NOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICI-NAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000578 ANEXADURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/08/2006 | 190.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO NOS PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULOS BESTA E MOTO CG FAN, LOTADOS NESTA SECRETARIACONF.NFSA.N§ 2394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/08/2006 | 130.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASE CRECHE MUNICIPAL, COMO TAMBEM MATERIAL DE LIMPEZA DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 02/08/2006 | 8777.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 02/08/2006 | 4952.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 02/08/2006 | 5819.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 02/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 02/08/2006 | 466.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS COLABORADORES DO PETI, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 02/08/2006 | 1281.50 | 04176664000167 | T.C. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT DO PSF,CONF.NFS.N§ 001642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 02/08/2006 | 100.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA 1¦ ETAPA DO PROJETO DE SENSIBILIZA€AO PARA UMA ATUA€AOATIVA DO CONTROLE SOCIAL NO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 02/08/2006 | 50.00 | 00004296601466 | MARIA ANGELICA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA EM VIAGEM A MONTEIRO PARAPARTICIPAR DA 1¦ ETAPA DO PROJETO DE SENSIBI-LIZA€AO PARA UMA ATUA€AO ATIVA DO CONTROLE SOCIAL NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 02/08/2006 | 200.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PACTO PELA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 02/08/2006 | 1283.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 02/08/2006 | 349.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS COLABORADORES DO PEVA, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 02/08/2006 | 5560.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 02/08/2006 | 4136.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 02/08/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINE-TE CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 02/08/2006 | 2485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 02/08/2006 | 262.24 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 02/08/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERECIA DA FOLHA REFERENTE A 50%DO 13§ SALARIO AO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 02/08/2006 | 1758.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 02/08/2006 | 1760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 03/08/2006 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 03/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 03/08/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS,CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 03/08/2006 | 441.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 03/08/2006 | 268.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 03/08/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 03/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AOCONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 03/08/2006 | 308.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 03/08/2006 | 150.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 03/08/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 03/08/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0013960 | 03/08/2006 | 3436.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002534 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 03/08/2006 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 03/08/2006 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CINCO CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 005920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 03/08/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO VETERINARIO, CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 03/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 03/08/2006 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 03/08/2006 | 266.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 03/08/2006 | 833.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 03/08/2006 | 236.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014001 | 03/08/2006 | 735.50 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS TURMAS DO PE-JA, CONF.NF.N§ 000493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 03/08/2006 | 255.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFS.N§ 002642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 03/08/2006 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CINCO CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 005921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 03/08/2006 | 517.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO PROFESSOR, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 03/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Desapropriação de imóveis para abertura de avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 04/08/2006 | 500.00 | 00045301328468 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESA-PROPRIA€AO DE TERRAS PARA O PROLONGAMENTO DA RUA JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0014222 | 04/08/2006 | 1660.28 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002537 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 07/08/2006 | 6.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 07/08/2006 | 56.68 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014231 | 07/08/2006 | 690.00 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000494 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0014273 | 08/08/2006 | 817.36 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000588 A-NEXA, DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0014265 | 08/08/2006 | 430.16 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000594 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 08/08/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 08/08/2006 | 266.00 | 08200859000156 | EFIGENIA CECILIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PORTA TIMBORANA PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 003207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0014290 | 08/08/2006 | 232.09 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000593 ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0014303 | 08/08/2006 | 2046.87 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000591 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0014320 | 08/08/2006 | 2258.55 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4E, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 00592 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0014281 | 08/08/2006 | 45.96 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000589 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0014311 | 08/08/2006 | 691.36 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000590 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0014338 | 08/08/2006 | 2324.49 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: FIAT DO PSF, AMBULANCIA SAVEIRO E FIORINO, MOTOS HONDA E YAMAHA, DESTA SECRETARIA, CONF.N F.N§ 000583 A 000587 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 08/08/2006 | 150.00 | 00072756667404 | MARCELO JACKSON DINOA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MEDICO DO PSF EM VIAGEM A JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE E DO I FORUM DE GESTAO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 08/08/2006 | 300.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE E DO I FORUM DE GESTAO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 09/08/2006 | 100.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEI€AO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ODONTOLOGA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE EXPERIENCIASEXITOSAS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE E DO I FORUM DE GESTAO EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 09/08/2006 | 1310.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4-E,LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0014419 | 10/08/2006 | 425.50 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 10/08/2006 | 880.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JULHO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0014427 | 10/08/2006 | 330.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002865 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 10/08/2006 | 310.00 | 04176664000167 | T.C. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT DO PSF,CONF.NFS.N§ 001645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0014435 | 10/08/2006 | 745.14 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0014443 | 10/08/2006 | 1175.86 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 002861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0014451 | 10/08/2006 | 419.58 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 002862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 10/08/2006 | 483.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO LDC N§ 35.867.390-9, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Pagamento de juros e encargos sobre a dívida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 10/08/2006 | 143.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - funcionários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 11/08/2006 | 8412.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - prestadores de serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 11/08/2006 | 2695.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 11/08/2006 | 950.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 2398ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 11/08/2006 | 6768.94 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORESDE SERVI€OS, COMP. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 11/08/2006 | 5500.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 1100 UNIDADES DE CADERNO PARA O EN-SINO FUNDAMENTAL COM 06 MATERIAS C/ESPIRAL PARA DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL, CONF.NFS.N§ 000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 11/08/2006 | 1100.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 220 UNIDADES DE CADERNO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM 06 MATERIAS C/ESPIRAL PARARA DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.NFS.N§ 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 11/08/2006 | 4719.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 11/08/2006 | 4812.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORESDE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 11/08/2006 | 18.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 01 CARIMBO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 11/08/2006 | 1000.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§019241ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 11/08/2006 | 4.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA SO- BRE A CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 11/08/2006 | 950.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL, CONF.NFSA.N§ 2397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 11/08/2006 | 120.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO MECANICA NA PORCA DO CIRCULO E DE PARAFUSOS DA MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Construção e recuperação de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014559 | 11/08/2006 | 11444.75 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 400m DE MEIO-FIO NARUA ARTUR CASSIMIRO DA SILVA E 400m DE MEIO- FIO NA RUA JOAQUIM GALDINO SANTIAGO, CONF.NFS.N§ 000043 E 000045 ANEXAS. | 00532006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 12/08/2006 | 100.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE COLUNA NA CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 25661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0014656 | 12/08/2006 | 1720.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 14/08/2006 | 19.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 14/08/2006 | 13.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 14/08/2006 | 45.00 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 14/08/2006 | 190.00 | 05127488000136 | ANTENANET COMUNICA€AO E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CRIA€AO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0014664 | 14/08/2006 | 2621.00 | 07194596000157 | Suellen Rosely da Silva Diniz | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00059 ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 14/08/2006 | 392.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Aquisição de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0014745 | 15/08/2006 | 1804.49 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA HP 640C PARA O SETOR DE CADASTRAMENTO UNICO, CONF.NF.N§ 03880 E 03881 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0014729 | 15/08/2006 | 742.47 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§03879ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0014737 | 15/08/2006 | 165.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA PARA A IMPRESSORA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 03879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 15/08/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecanização Agrícola | Manutenção dos encargos com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 15/08/2006 | 495.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA 2005/2006, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0014788 | 16/08/2006 | 1550.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 16/08/2006 | 50.00 | 00004296601466 | MARIA ANGELICA PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA EM VIAGEM A MONTEIRO PARAPARTICIPAR DA AVALIA€AO DA PROGRAMA€AO PACTUADA E INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ANO 2005 E 1§ SEMESTRE DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0014826 | 17/08/2006 | 3416.79 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADANESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0014834 | 17/08/2006 | 3517.66 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADANESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 17/08/2006 | 700.00 | 00013225804487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS STS. PASSA-GEM E CAMPOS PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 17/08/2006 | 1200.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EDITORA€AO, SCANEA€AO, LAY-OUT E ARTE FINAL DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0014818 | 17/08/2006 | 1211.39 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 18/08/2006 | 5586.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 18/08/2006 | 127.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 18/08/2006 | 400.00 | 00005424025480 | NERIVAN ALVARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E DE CALCULAR DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 18/08/2006 | 784.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 18/08/2006 | 3235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 18/08/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Recuperação e ampliação do prédio da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00070853746400 | JOAO ANICETO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA AMPLIA€AO DA SALA DESTINADA AO ESTOQUE DE MATERIAL DE LIMPEZA EDE EXPEDIENTE DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2401 ANEXA. | 00562006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 18/08/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 18/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 18/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 18/08/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE AGOSTO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 18/08/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 18/08/2006 | 114.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 18/08/2006 | 28.35 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CORRENTES PARA CAES, DESTINADAS AO MA-TADOURO PUBLICO, CONF.NF.N§ 001444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 18/08/2006 | 3634.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 18/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 18/08/2006 | 265.22 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/ 06 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 18/08/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERECIA DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 AO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0015156 | 18/08/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2402 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 18/08/2006 | 8705.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 18/08/2006 | 449.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 18/08/2006 | 13013.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 18/08/2006 | 271.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 18/08/2006 | 10254.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 18/08/2006 | 723.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 18/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 18/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 18/08/2006 | 11761.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 18/08/2006 | 11796.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 18/08/2006 | 267.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 18/08/2006 | 1100.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PALCO PARA A APRESENTA€AO DAS BANDAS VEREDA TROPICAL E GENTE BOA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE BAR-REIRAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 18/08/2006 | 1612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSOR, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 18/08/2006 | 334.00 | 02240730000195 | LUCIENE MORAES DE BARROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PANFLETOS PARA A DIVULGA€AO DA FES-TA DE PADROEIRO DO POVOADO DE BARREIRAS, DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 004524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 18/08/2006 | 15971.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 18/08/2006 | 257.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 18/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 18/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 18/08/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 18/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 19/08/2006 | 6000.00 | 06698259000134 | JOSENILDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA VEREDA TROPICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§000011ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0015300 | 20/08/2006 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000283 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 21/08/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA COPIADORA, CONF.NFS.N§ 007019 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 22/08/2006 | 54.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ISS SOBRE A LOCA€AO DA MAQUINA PATROL DESTA PRE- FEITURA PARA OS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 22/08/2006 | 6710.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manutenção de praças, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 23/08/2006 | 200.00 | 00001159675406 | GREITON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DAS ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 23/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 23/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 23/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 23/08/2006 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2409 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 23/08/2006 | 80.00 | 00063483378715 | JOSE DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUESNO CARTORIO DE BENS E IMOVEIS NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 2410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 23/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030032006 | 0015377 | 23/08/2006 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.NFSA.N§ 2408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0015369 | 23/08/2006 | 1000.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2406 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 23/08/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO VETERINARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 23/08/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 23/08/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 23/08/2006 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 25/08/2006 | 550.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SERRA BRANCA E SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME NFSA.N§ 2411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 25/08/2006 | 1700.00 | 00024950750453 | LUIZ DE FRAN€A SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM GERADOR PARA DAR SUPORTE NA APRE-SENTA€AO DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DO DESTERRO DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2412ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0015504 | 25/08/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 011126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 28/08/2006 | 352.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 28/08/2006 | 369.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 28/08/2006 | 291.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 28/08/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 28/08/2006 | 358.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Produtos Profiláticos e Terapêuticos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0015636 | 30/08/2006 | 2920.00 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0015652 | 30/08/2006 | 2520.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/06, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 30/08/2006 | 539.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11 BALAN€AS DE CHAO EDFORT DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF.NF.N§000695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 30/08/2006 | 4886.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11196/05PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 30/08/2006 | 1300.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONI PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA GENTE BOA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DO DESTERRO DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 30/08/2006 | 420.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM SOM PARA APRESENTA€AO DA BANDA GENTE BOA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DO DESTERRO DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 30/08/2006 | 500.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOSA DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FILMAGEM NOS SISTEMAS VHS E DVD DA FESTA DO PA- DROEIRO SAO PEDRO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 2416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 30/08/2006 | 100.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DOSISTEMA NACIONAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015709 | 30/08/2006 | 1043.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015717 | 30/08/2006 | 742.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO PEJA, CONFNF.N§ 000694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00043719716449 | ANTONIO RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DO-CUMENTA€AO FOTOGRAFICA DE PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A PUBLICA€AO EM FOLDERES, CARTAZES E EXPOSI€AO NO SITE(SITIO WEB) DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Segurança Pública | Policiamento | Segurança Pública | Manutenção do destacamento policial do município convênio co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0015695 | 30/08/2006 | 2700.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0015580 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS DIVERSOS SER-VI€OS REALIADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 30/08/2006 | 430.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA CORRENTE E SOLDA DAS LAMINAS DA MA- QUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 2414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 30/08/2006 | 600.00 | 00004824144485 | FABIO DA SILVA FLORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO TERRENO ONDE ESTA SEN-DO CONSTRUIDA AS CASAS POPULARES NA SEDE DES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 30/08/2006 | 330.00 | 09379025000112 | MANOEL JOSE DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000756 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 31/08/2006 | 240.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DO DESENHO ARQUITETONICO DA PLANTA DOTERRENO PARA A CONSTRU€AO DAS CASAS POPULARESNESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 31/08/2006 | 600.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TOPOGRAFIA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA AS CASAS POPULARES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 31/08/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000920 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0015741 | 31/08/2006 | 600.00 | 00003836080400 | MARCOS DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2430 ANEXA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0015750 | 31/08/2006 | 2000.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2429ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0015768 | 31/08/2006 | 930.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2428 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0015776 | 31/08/2006 | 1100.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2427 ANEXA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0015784 | 31/08/2006 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2426 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0015792 | 31/08/2006 | 930.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2425ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0015806 | 31/08/2006 | 1500.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, CONF.NFSA.N§ 2424 ANEXA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0015814 | 31/08/2006 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE F.CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2423 ANEXADURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0015831 | 31/08/2006 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2421 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0015849 | 31/08/2006 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2420ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 31/08/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORASHARP LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 007066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 31/08/2006 | 883.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 31/08/2006 | 1.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 31/08/2006 | 500.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 31/08/2006 | 2726.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 31/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 31/08/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 31/08/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 31/08/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF. CONTRA-CHE-QUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0015971 | 01/09/2006 | 139.09 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/09/2006 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€AO CONTRA A RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0015997 | 01/09/2006 | 780.55 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 002219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 01/09/2006 | 4000.00 | 05840592000173 | IARA BARROS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BALCAO EM FORMICA E 07 AROS DE PIA COMPLETOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE,CONF.NF.N§ 000179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0015962 | 01/09/2006 | 747.44 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002214 A 002216 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção dos recursos do salário-educação | Manutenção dos recursos do salário-educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016012 | 01/09/2006 | 1520.40 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF.NF.N§ 000498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Treinamento e aperfeiçoamento de professores do ensino funda | Treinamento e capacitação de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0016021 | 01/09/2006 | 13598.63 | 07877485000145 | SEJA CONSULTORIA INSTITUCIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DO CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCA€AO INFANTIL, CONF.NFS.N§000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 01/09/2006 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001390 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0016055 | 01/09/2006 | 666.54 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016047 | 01/09/2006 | 522.70 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/09/2006 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE RIACHOS E RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 04/09/2006 | 270.00 | 00085523941468 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LI-GA CARAUBAS AO ST. REZENDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0017809 | 04/09/2006 | 5165.60 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 04/09/2006 | 736.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 ARMARIOS DE A€O E 02 VENTILADORES PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO, CONF.NF.N§ 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016080 | 04/09/2006 | 853.70 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DOPEJA, CONF.NF.N§ 002230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0016098 | 04/09/2006 | 1067.70 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016101 | 04/09/2006 | 5165.50 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016144 | 04/09/2006 | 809.60 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 04/09/2006 | 8.12 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016161 | 04/09/2006 | 1710.50 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016179 | 04/09/2006 | 1823.99 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 04/09/2006 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016136 | 04/09/2006 | 855.39 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002226 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 04/09/2006 | 391.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 000328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 04/09/2006 | 486.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 04/09/2006 | 153.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIASSAVEIRO E FIORINO, CONF.NFS.N§ 1504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Aquisição de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030022006 | 0016071 | 04/09/2006 | 736.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 ARMARIOS DE A€O E 02 VENTILADORES PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO DESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 05/09/2006 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 05/09/2006 | 80.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA PROGRAMA€AO FISICO-OR€AMENTARIA DO SISTEMA DE INFORMA€AO AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 05/09/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 06/09/2006 | 300.00 | 01475521000168 | REMA REP. MANUT. EQUIP. LAB. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA E DE UM ELE-TROCARDEOGRAFO, CONF.NFS.N§ 001089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016250 | 06/09/2006 | 2239.20 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016241 | 06/09/2006 | 853.70 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DOPEJA, CONF.NF.N§ 002233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016268 | 06/09/2006 | 2582.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0016284 | 06/09/2006 | 404.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 08/09/2006 | 5085.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 08/09/2006 | 390.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 08/09/2006 | 4628.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 08/09/2006 | 64.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 08/09/2006 | 483.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Pagamento de juros e encargos sobre a dívida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 08/09/2006 | 150.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - funcionários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 08/09/2006 | 8363.67 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - prestadores de serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 08/09/2006 | 3469.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 08/09/2006 | 7538.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORESDE SERVI€OS, COMP. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 08/09/2006 | 880.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE AGOSTO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 11/09/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 11/09/2006 | 858.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 11/09/2006 | 312.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 11/09/2006 | 258.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 11/09/2006 | 80.00 | 00003410991719 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A MONTEIROPARA PARTICIPAR DO I CURSO PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 11/09/2006 | 80.00 | 00005142691466 | JOSE GILTON NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A MONTEIROPARA PARTICIPAR DO I CURSO PROFORMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 11/09/2006 | 80.00 | 00067536166400 | IVANILDO GIMINIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO AGENTE DO PEVA EM VIAGEM A MONTEI-RO PARA PARTICIPAR DO 4§ MOMENTO SOBRE SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 11/09/2006 | 150.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 12/09/2006 | 630.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 011170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0016527 | 13/09/2006 | 291.31 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000599 A-NEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0016586 | 13/09/2006 | 1084.10 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 13/09/2006 | 490.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0016535 | 13/09/2006 | 2084.85 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4E, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000603 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0016543 | 13/09/2006 | 2329.42 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000602 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Desapropriação de imóveis para abertura de avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 13/09/2006 | 2000.00 | 00001969638427 | JOSE ARNALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE UM IMOVEL COM 8x30,50m PARA OPROLONGAMENTO DA RUA JOSE CLEMENTE DE QUEIROZNESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0016578 | 13/09/2006 | 297.29 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, CONF.NF.N§ 000604 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 13/09/2006 | 417.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E SUBSTITUI€AO DE SOLAE TROCA DE CANO EM CATAVENTOS NOS STS. CACIM-BAS, CURRALINHO, SALGADINHO, JAQUES E ST. NO-VO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0016560 | 13/09/2006 | 2845.38 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS: FIAT DO PSF, AMBULANCIA FIORINO, MOTO HONDA EMOTO YAMAHA, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000595 A 000598 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 13/09/2006 | 0.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0016519 | 13/09/2006 | 851.07 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTAE MOTO HONDA LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000601 E 000600 ANEXAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 14/09/2006 | 204.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 303/2006,ART. 8§ - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 14/09/2006 | 482.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0016641 | 14/09/2006 | 2056.46 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 002934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Indenização de terrenos para construção de casas populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 14/09/2006 | 1000.00 | 00094562334800 | BRAZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE TERRAS PARA CONSTRU€AO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA R. VER. JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 14/09/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0016624 | 14/09/2006 | 440.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002936 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 15/09/2006 | 480.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AO DOS MONITO-RES DO PETI, CONF.NFSA.N§ 2439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 18/09/2006 | 450.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS JOAO JOSE DE ALCANTARA E JOSE M. DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 19/09/2006 | 7106.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 20/09/2006 | 8436.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 20/09/2006 | 382.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 20/09/2006 | 3235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 20/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 20/09/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE SETEMBRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 20/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 20/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030032006 | 0017108 | 20/09/2006 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06CONF.NFSA.N§ 2443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 20/09/2006 | 4970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 20/09/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 20/09/2006 | 1019.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 20/09/2006 | 617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00097936600400 | EDGLEY SARAIVA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A JUSTI€A ELEITORAL DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 2446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0017141 | 20/09/2006 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000286 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 20/09/2006 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2447 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 20/09/2006 | 4117.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 20/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 20/09/2006 | 248.83 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/06 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 20/09/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERECIA DA FOLHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 AO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 20/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017116 | 20/09/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2441 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 20/09/2006 | 3686.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 20/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 20/09/2006 | 7962.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 20/09/2006 | 253.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 20/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 20/09/2006 | 3939.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 20/09/2006 | 78.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 20/09/2006 | 717.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 20/09/2006 | 4932.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 20/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A REGENTE DE ENSINO, CONF. CONTRACHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 20/09/2006 | 10021.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 20/09/2006 | 714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 20/09/2006 | 1612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSOR, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 20/09/2006 | 19500.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 20/09/2006 | 141.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 20/09/2006 | 5766.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 20/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0016691 | 20/09/2006 | 2000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 002462 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0016985 | 20/09/2006 | 1000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 002463 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 20/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO VETERINARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 20/09/2006 | 15855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 20/09/2006 | 239.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0017264 | 21/09/2006 | 958.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, LOTA-DA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002840 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0017272 | 21/09/2006 | 1172.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO, LOTA-DA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002836 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 21/09/2006 | 40.00 | 00084468122404 | JOSE FRANCONERO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIGE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 21/09/2006 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0017248 | 21/09/2006 | 1072.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002837, 002838 E 002841 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0017256 | 21/09/2006 | 302.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Indenização de terrenos para construção de casas populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 21/09/2006 | 2000.00 | 00080026966468 | FERNANDO JOSE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE TERRENO PARA CONSTRU€AO DE U-NIDADES HABITACIONAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Família | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 22/09/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 22/09/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 23/09/2006 | 1000.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 2448ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 25/09/2006 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL PA-RA ELABORA€AO DO PLANO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0017337 | 25/09/2006 | 3800.00 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARAO PETI, CONF.NF.N§ 000500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 25/09/2006 | 1200.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EDITORA€AO, SCANEA€AO, LAY-OUT E ARTE FINAL DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 26/09/2006 | 192.87 | 05127488000136 | ANTENANET COMUNICA€AO E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CRIA€AO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0017361 | 26/09/2006 | 1500.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS DIVERSOS SER-VI€OS REALIADOS POR ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 26/09/2006 | 184.00 | 08716557000135 | CLIN. RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 32433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 26/09/2006 | 10.58 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.N§ 007019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 26/09/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA COPIADORA CONF.NFS.N§ 007143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0017469 | 27/09/2006 | 740.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 27/09/2006 | 436.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0017451 | 27/09/2006 | 1800.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO BESTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030022006 | 0017485 | 27/09/2006 | 817.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 ARMARIOS DE A€O PARA O DEPT§ DE RE-CURSOS HUMANOS, CONF.NF.N§ 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0017418 | 27/09/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 011246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 27/09/2006 | 352.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 27/09/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 27/09/2006 | 297.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE GABINETE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0017493 | 28/09/2006 | 588.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 29/09/2006 | 900.00 | 00052705617434 | JOSE WALTER GOUVEIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2460 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 29/09/2006 | 600.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AUXILIARES PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 29/09/2006 | 46.19 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOSPROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 29/09/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERECIA DA FOLHA REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 29/09/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000938 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 29/09/2006 | 720.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4E, CONF.NFSA.N§ 2462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 29/09/2006 | 930.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.I.F. J.J. DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2450ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0017515 | 29/09/2006 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2451 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0017523 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE F.CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2452 ANEXADURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0017531 | 29/09/2006 | 930.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2453ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0017540 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2456ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0017558 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2457ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0017566 | 29/09/2006 | 600.00 | 00003836080400 | MARCOS DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2458 ANEXA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0017574 | 29/09/2006 | 1500.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, CONF.NFSA.N§ 2459 ANEXA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0017639 | 29/09/2006 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2454 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0017647 | 29/09/2006 | 1100.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2455 ANEXA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 29/09/2006 | 1095.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO COMO PROFESSOR, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 29/09/2006 | 14412.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MU-NICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFE- RENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 29/09/2006 | 576.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MU-NICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFE- RENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 29/09/2006 | 14412.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MU-NICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFE- RENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 29/09/2006 | 576.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MU-NICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFE- RENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 29/09/2006 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 29/09/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 29/09/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 29/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 29/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 29/09/2006 | 2653.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 29/09/2006 | 1.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 29/09/2006 | 4987.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11196/05- PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 03/10/2006 | 300.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COBERTURA DE PNEUS, ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DO FIAT UNO DO PSF, CONF.NFS.N§25744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 03/10/2006 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 03/10/2006 | 88.00 | 01029587000124 | ERASMO LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000373 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Treinamento e aperfeiçoamento de professores do ensino funda | Treinamento e capacitação de professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 04/10/2006 | 2970.00 | 08841819000193 | UEPB/FURNE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS ULTIMAS PARCELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI- €OS, CONF.NFS.N§ 02155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0017931 | 04/10/2006 | 952.74 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000613 A-NEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0017876 | 04/10/2006 | 312.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, CONF.NF.N§ 000616 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0017884 | 04/10/2006 | 2121.90 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4E LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000615, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0017892 | 04/10/2006 | 2338.49 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000614 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 04/10/2006 | 24.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN€AO DE CADASTRO DA CONTA IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 04/10/2006 | 24.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN€AO DE CADASTRO DA CONTA MOVIMENTO, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0017914 | 04/10/2006 | 810.56 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000612 A-NEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0017841 | 04/10/2006 | 1704.89 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DO PSF, CONF.NF.N§ 000611 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0017850 | 04/10/2006 | 1061.07 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000608 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0017868 | 04/10/2006 | 54.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000609 ANE-XA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0017922 | 04/10/2006 | 70.72 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000610 A-NEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 05/10/2006 | 254.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO TRATORISTA E AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN€A NA COMUNIDADE DE BARREIRAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 05/10/2006 | 200.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA,CONF.NFSA.N§ 2465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 05/10/2006 | 95.00 | 00002401526463 | JOSE PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 2466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Parques Recreativos e Desportivos | Reforma e construção do Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 06/10/2006 | 580.00 | 00085523941468 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERA€AO DO ES-TADIO DE FUTEBOL JOSE VALDERI NEVES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2467 ANEXA. | 00632006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0018007 | 06/10/2006 | 4000.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DE ATEN€AOBASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000092 E 000093 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 06/10/2006 | 2.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0018023 | 07/10/2006 | 3200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 022489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 09/10/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 09/10/2006 | 483.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Pagamento de juros e encargos sobre a dívida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 09/10/2006 | 155.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - funcionários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 10/10/2006 | 8357.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - prestadores de serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 10/10/2006 | 2915.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0018112 | 10/10/2006 | 2059.05 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 002992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 10/10/2006 | 150.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 10/10/2006 | 7111.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 10/10/2006 | 880.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE SETEMBRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0018139 | 10/10/2006 | 878.01 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0018121 | 10/10/2006 | 550.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 002994 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Construção e recuperação de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0018104 | 10/10/2006 | 24750.50 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 1000mý DE CAL€AMEN-TO E 250m DE MEIO-FIO NA RUA JOSE JORGE DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000046 ANEXA. | 00642006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 10/10/2006 | 880.08 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DE RECURSOS DO PROGRAMA EDUCA€AO DE JO-VENS E ADULTOS, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 10/10/2006 | 270.52 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DE RECURSOS DO CONVENIO CAPACITA€AO DE PROFESSORES, CONF. GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 10/10/2006 | 4919.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORESDE SERVI€OS DESTA SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 10/10/2006 | 5345.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 11/10/2006 | 363.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 11/10/2006 | 602.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0018228 | 11/10/2006 | 1000.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2468 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 11/10/2006 | 120.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO PROGRAMA SIA/SUS, DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 11/10/2006 | 1800.00 | 00043675620425 | JOSEFA FRANCO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECU€AO DE UM CURSO DE CAPACITA€AO DE AUXILIAR DE LABORATORIO PARA OS SERVIDORES DA SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 11/10/2006 | 2.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 11/10/2006 | 42.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 13/10/2006 | 365.00 | 04176664000167 | T.C. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 001685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0018317 | 13/10/2006 | 803.18 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADANESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 13/10/2006 | 100.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA,CONF.NFSA.N§ 2469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 13/10/2006 | 310.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA DA CRECHE SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2470 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 13/10/2006 | 150.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DE ESTEIRA D4E LO-TADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001604 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção dos recursos do salário-educação | Manutenção dos recursos do salário-educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0018325 | 16/10/2006 | 1678.00 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0018341 | 17/10/2006 | 1055.20 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PEJA, CONF.NF.N§ 002257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0018350 | 17/10/2006 | 2582.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção dos recursos do salário-educação | Manutenção dos recursos do salário-educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0018368 | 17/10/2006 | 1241.12 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0018376 | 17/10/2006 | 404.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 17/10/2006 | 7724.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0018333 | 17/10/2006 | 1928.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 18/10/2006 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 19/10/2006 | 450.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA E PETI, CONF.NFSA.N§ 2472ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 20/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 20/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 20/10/2006 | 3116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 20/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 20/10/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO VETERINARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 20/10/2006 | 15988.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 20/10/2006 | 239.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 20/10/2006 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 20/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 20/10/2006 | 3351.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 20/10/2006 | 76.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 20/10/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE OUTUBRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 20/10/2006 | 617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 20/10/2006 | 4970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 20/10/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 20/10/2006 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2473 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 20/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 20/10/2006 | 2317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 20/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 20/10/2006 | 265.22 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/06, DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 20/10/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERECIA DA FOLHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06, DOS FUNCIONARIOS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 20/10/2006 | 3636.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 20/10/2006 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 20/10/2006 | 7072.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 20/10/2006 | 449.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 20/10/2006 | 11279.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 20/10/2006 | 332.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 20/10/2006 | 12759.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 20/10/2006 | 157.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 20/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 20/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 20/10/2006 | 10254.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 20/10/2006 | 675.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 20/10/2006 | 11017.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS E FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção de cemitérios públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 23/10/2006 | 200.00 | 00023755334453 | DORGIVAL FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO CEMITERIO DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 23/10/2006 | 350.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 23/10/2006 | 69.30 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 23/10/2006 | 191.82 | 05127488000136 | ANTENANET COMUNICA€AO E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO E SUPORTE DO SITIO CARAUBAS.PB.GOV.BR, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 23/10/2006 | 371.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 23/10/2006 | 496.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 24/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 24/10/2006 | 418.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 24/10/2006 | 5.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0018856 | 24/10/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 011355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 24/10/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 24/10/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 24/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SERVI€OS URBANOS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsas de estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 26/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/06, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde da Família | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 26/10/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 26/10/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 26/10/2006 | 265.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA RAI-VA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 27/10/2006 | 1612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 27/10/2006 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Creche | Manutenção da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 27/10/2006 | 161.00 | 00069531757453 | PEDRO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 712811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 30/10/2006 | 840.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SERRA BRANCA E SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME NFSA.N§ 2481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 30/10/2006 | 15.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 31/10/2006 | 5035.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 31/10/2006 | 1.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 31/10/2006 | 15.97 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NOTA FISCAL N§ 007143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0019089 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2479 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0019267 | 31/10/2006 | 1685.81 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, FIORINO E FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 003028 A 003030 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019348 | 31/10/2006 | 2178.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 31/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 31/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 31/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 31/10/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDURANTE O MES DE OUTUBRO/06, CONF. CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0019411 | 31/10/2006 | 1140.49 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000618 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0019429 | 31/10/2006 | 524.41 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000619 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0019437 | 31/10/2006 | 73.98 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000620 A-NEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0019445 | 31/10/2006 | 50.86 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000621 A-NEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0019453 | 31/10/2006 | 896.78 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PSF, CONF.NF.N§ 000622 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 31/10/2006 | 2653.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0019097 | 31/10/2006 | 1500.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, CONF.NFSA.N§ 2491 ANEXA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0019101 | 31/10/2006 | 930.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.I.F. J.J. DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2490ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0019127 | 31/10/2006 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2489 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0019135 | 31/10/2006 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2488 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0019143 | 31/10/2006 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2487ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0019151 | 31/10/2006 | 600.00 | 00003836080400 | MARCOS DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2486 ANEXA, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0019160 | 31/10/2006 | 2000.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2485ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0019178 | 31/10/2006 | 1100.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2484 ANEXA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0019186 | 31/10/2006 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE F.CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2483 ANEXADURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 31/10/2006 | 530.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, QUE SOFRERAM UM ACIDENTE E FICARAM COM DIFICULDADESDE LOCOMO€AO, DO ST. SANTA LUZIA PARA A ESCO-LA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0019208 | 31/10/2006 | 930.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2492ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 31/10/2006 | 288.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0019461 | 31/10/2006 | 29.10 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000623 A-NEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0019496 | 31/10/2006 | 928.18 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000626 A-NEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 31/10/2006 | 0.82 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NOTA FISCAL N§ 003602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Construção, ampliação e recuperação de cemitérios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 31/10/2006 | 720.00 | 00082632766400 | JOSE REGINALDO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA MURALHA COM PINTU-RA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2493 ANEXA. | 00652006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0019402 | 31/10/2006 | 3054.05 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000617 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0019500 | 31/10/2006 | 2434.32 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4E, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000627 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0019518 | 31/10/2006 | 290.68 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000628 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030032006 | 0019062 | 31/10/2006 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06,CONF.NFSA.N§ 2477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0019283 | 31/10/2006 | 350.76 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 31/10/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0019488 | 31/10/2006 | 459.27 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000625 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0019071 | 31/10/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2478 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0019054 | 31/10/2006 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000289 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 31/10/2006 | 1078.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0019275 | 31/10/2006 | 440.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 003032 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Segurança Pública | Policiamento | Segurança Pública | Manutenção do destacamento policial do município convênio co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019330 | 31/10/2006 | 2394.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0019470 | 31/10/2006 | 742.28 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000242 A-NEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/11/2006 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001404 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/11/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000960 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/11/2006 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001416 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0019542 | 01/11/2006 | 1660.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002537 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/11/2006 | 300.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CAMARAS DE AR DA MAQUINA PATROL E DOTRATOR DE LIMPEZA, CONF.NFSA.N§ 2499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/11/2006 | 370.00 | 00080066216400 | JOSE ELIAS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA IMPLANTA€AO DA REDE DE ABASTECIMENTO D AGUA NA R. VER. JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO, CONFNFSA.N§ 2498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/11/2006 | 200.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS SAVEIRO, FIORINO, CONF.NFSA.N§ 2500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/11/2006 | 250.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/11/2006 | 850.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 03/11/2006 | 1.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 07/11/2006 | 240.00 | 00010880321415 | NOELMARIO ENEAS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA CAIXA DE MARCHA COM REPOSI€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 2501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019658 | 07/11/2006 | 1356.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS DO PEJA, CONFNF.N§ 000705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019666 | 07/11/2006 | 1264.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 08/11/2006 | 350.00 | 00067361307787 | REGINALDO GUIMARAES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NFA.N§ 696882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 08/11/2006 | 833.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM AREA JPA/BSB/JPA, PARA A SE- CRETARIA DE EDUCA€AO PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL CURRICULO EM DEBATE, CONF.NF.N§ 2209ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 08/11/2006 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 08/11/2006 | 1268.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 09/11/2006 | 26.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO CEX A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Aquisição de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0019721 | 09/11/2006 | 4055.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM NOTEBOOK TOSHIBA, IMPRESSORA E DOISPENDRIVE PARA O SETOR DE CADASTRO UNICO DESTEMUNICIPIO, CONF.NF.N§ 04298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 10/11/2006 | 483.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMNENTO DO DE-BITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Pagamento de juros e encargos sobre a dívida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 10/11/2006 | 161.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - funcionários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 10/11/2006 | 12883.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - prestadores de serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 10/11/2006 | 2371.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 10/11/2006 | 1283.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 10/11/2006 | 5560.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 10/11/2006 | 350.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 10/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Construção, ampliação e recuperação de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0019844 | 10/11/2006 | 11417.72 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTO MEDICA TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 0611 ANEXA, REFERENTE AO ADITIVO A LICITA€AO N§ 16/2005 | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 10/11/2006 | 657.40 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE BOMBAS DOS DESSALINIZADORES DO POVOADO DE BARREIRAS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 10/11/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO VETERINARIO, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 10/11/2006 | 150.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DE VEICULOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 10/11/2006 | 5048.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 10/11/2006 | 685.01 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE SAUDE, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 10/11/2006 | 167.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 10/11/2006 | 557.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO DOS FUNCIONA- RIOS DO POSTO, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 10/11/2006 | 592.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 10/11/2006 | 893.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 10/11/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORAAL-1645 DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 007450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 10/11/2006 | 7311.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 10/11/2006 | 4952.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 10/11/2006 | 683.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA ESTORNADA NO FUNDEF REFERENTE AO FPM DN72, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 10/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 10/11/2006 | 2634.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 10/11/2006 | 496.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 10/11/2006 | 3028.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 10/11/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORAAL-1560, DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 007451ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 10/11/2006 | 750.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TROCA DE REPARO DA BOMBA D AGUA ENA MOLA TENSORA NO TRATOR D4E E NA RODA DIAN-TEIRA PARA TROCA DE ROLAMENTO E MANGA DO EIXODA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 2502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0020052 | 10/11/2006 | 1894.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002847 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 10/11/2006 | 115.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA JORNADA PARA O ALISTA- MENTO MILITAR DOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 2503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 10/11/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 10/11/2006 | 1200.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EDITORA€AO, SCANEA€AO, LAY-OUT E ARTE FINAL DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000282 ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 10/11/2006 | 880.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE OUTUBRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 10/11/2006 | 141.10 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 10/11/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERECIA DA FOLHA REFERENTE A UL-TIMA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0020095 | 11/11/2006 | 1999.21 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002953 E 002954 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 13/11/2006 | 3.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 13/11/2006 | 15.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 14/11/2006 | 950.00 | 00004729732405 | EXPEDITO FEITOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTA€AO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO FU-RANO E O SANFONEIRO BIDINGA DURANTE AS FESTI-VIDADES DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DOS FRADESDESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção dos recursos do salário-educação | Manutenção dos recursos do salário-educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0020141 | 14/11/2006 | 1140.00 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 14/11/2006 | 400.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA O VEICULO BESTA DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0020168 | 14/11/2006 | 374.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002857 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 16/11/2006 | 130.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO ALTERNADOR DA AMBULANCIA SAVEIRO,DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0020184 | 18/11/2006 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO BESTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 20/11/2006 | 255.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA ESTORNADA NO FUNDEF REFERENTE AO FPM DN72, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promoção de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 20/11/2006 | 720.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DOS FRADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2512 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 20/11/2006 | 1612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 20/11/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 20/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 20/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 20/11/2006 | 11929.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 20/11/2006 | 284.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 20/11/2006 | 22815.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 20/11/2006 | 141.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 20/11/2006 | 851.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 20/11/2006 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 20/11/2006 | 9520.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 20/11/2006 | 625.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 20/11/2006 | 800.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIO- NAL CURRICULO EM DEBATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 20/11/2006 | 7939.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 20/11/2006 | 442.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030032006 | 0020265 | 20/11/2006 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06CONF.NFSA.N§ 2510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 20/11/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 20/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 20/11/2006 | 3235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 20/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 20/11/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE NOVEMBRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 20/11/2006 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2513 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 20/11/2006 | 617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 20/11/2006 | 4964.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 20/11/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0020702 | 20/11/2006 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000292 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 20/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0020257 | 20/11/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2511 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 20/11/2006 | 3517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 20/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 20/11/2006 | 260.75 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 20/11/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERECIA DA FOLHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 20/11/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO CHEFE DE DIVISAOCONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 20/11/2006 | 466.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOSDURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 20/11/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO CHEFE DE DIVISAOCONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 20/11/2006 | 544.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOSDURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 20/11/2006 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 20/11/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0020222 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2514 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 20/11/2006 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 20/11/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO VETERINARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 20/11/2006 | 16104.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 20/11/2006 | 212.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 20/11/2006 | 454.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 20/11/2006 | 5588.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 20/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 21/11/2006 | 438.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 21/11/2006 | 990.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 21/11/2006 | 7780.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 22/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 22/11/2006 | 250.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 2515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 22/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 22/11/2006 | 0.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 23/11/2006 | 357.00 | 00010880321415 | NOELMARIO ENEAS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFSA.N§ 2517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 23/11/2006 | 600.00 | 00005786410463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO MONOBLOCO, BASE DA CAI-XA DE MARCHA E MOTOR DA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFSA.N§ 2516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0020826 | 23/11/2006 | 990.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Segurança Pública | Policiamento | Segurança Pública | Manutenção do destacamento policial do município convênio co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0020834 | 23/11/2006 | 1260.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 23/11/2006 | 46.42 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 23/11/2006 | 120.00 | 00007841639449 | ORLANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA GERAL, CONSERTO E SUBSTI-TUI€AO DE JUNTAS NO RADIADOR DA MAQUINA PA- TROL, CONF.NFSA.N§ 2518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 24/11/2006 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE SEIS CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 006272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 24/11/2006 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CINCO CARTUCHOS, CONF.NFS.N§ 006271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Aquisição de equipamentos e veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 27/11/2006 | 260.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAPOITA TOYOTA HILUX 2002, C.DUPLAC/STO FIVELA, CONF.NF.N§ 000396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 27/11/2006 | 120.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MONTAGEM DE CAPOTA, COLOCA€AO DE VIDRO E LAMPADA FAROL NA CAMIONETA HILUX DES-TA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 27/11/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FILIA€AO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 27/11/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FILIA€AO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 28/11/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 28/11/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 28/11/2006 | 428.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTE GABINETE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 28/11/2006 | 1365.04 | 07877485000145 | SEJA CONSULTORIA INSTITUCIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DO PROJETO PARA AQUISI€AO DE UMA PATRULHA MECANIZADA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 28/11/2006 | 330.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 28/11/2006 | 564.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0021008 | 29/11/2006 | 676.05 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 29/11/2006 | 400.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 002731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 29/11/2006 | 875.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 005196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0020982 | 29/11/2006 | 1090.00 | 02924526000193 | Almeida, Rocha & Cia Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE DIDATICO PARA A ESCOLA DO PEJA, CONF.NF.N§ 000503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 29/11/2006 | 129.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DO SALDO DO EXERCICIO DE 2005 REFERENTEAO RECURSO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0021113 | 30/11/2006 | 3305.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 NOTEBOOK TOSHIBA INTEL CELEROM E 01MALA P/NOTEBOOK, CONF.NF.N§ 04407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 30/11/2006 | 130.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO GABINETE DO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção dos recursos do salário-educação | Manutenção dos recursos do salário-educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0021130 | 30/11/2006 | 805.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0021199 | 30/11/2006 | 725.85 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTAO MOTO HONDA, CONF.NF.N§ 000638 E 000635 ANE-XAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 30/11/2006 | 184.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA ESTORNADA NO FUNDEF REFERENTE AO FPM DN72, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 30/11/2006 | 730.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NA RECUPERA€AO DOS ROLETEE ALINHAMENTO DA ESTEIRA DO TRATOR D4E, CONF.NFSA.N§ 2521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0021164 | 30/11/2006 | 237.38 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, LOTADO NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000640 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0021172 | 30/11/2006 | 2623.32 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4E, CONF.NF.N§ 000639 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0021181 | 30/11/2006 | 3195.99 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 000629 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 30/11/2006 | 600.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 30/11/2006 | 230.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2522 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 30/11/2006 | 500.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00097936600400 | EDGLEY SARAIVA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A JUSTI€A ELEITORAL DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 2519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 30/11/2006 | 600.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0021148 | 30/11/2006 | 1014.28 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000636 A-NEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0021091 | 30/11/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO E HOME-PAGE DAS CONTAS PU-BLICAS, CONF. NFS. N§ 011464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0021156 | 30/11/2006 | 683.42 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000637 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 30/11/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000977 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 30/11/2006 | 90.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE CARAUBAS PA-RA SEREM ATENDIDAS PELO CISCO EM SERRA BRANCACONF.NFSA.N§ 2523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0021202 | 30/11/2006 | 1276.49 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000630 ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0021211 | 30/11/2006 | 2017.95 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, MOTO YAMAHA, FIAT DO PSF E MOTO HONDA,CONF.NF.N§ 000631 A 000634 ANEXAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Sistemas de Esgotos | Manutenção dos sistemas de esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 30/11/2006 | 600.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SEPTICAS NA AVCONEGO BANDEIRA E R. JOAQUIM GALDINO SANTIAGONESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Produtos Profiláticos e Terapêuticos | Manutenção do Programa Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021270 | 30/11/2006 | 1740.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 002735 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 30/11/2006 | 3731.50 | 04791583000177 | DIAS COM. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 000704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0021296 | 30/11/2006 | 5950.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 002733 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 30/11/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 30/11/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, CONF. CONTRA- CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 30/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 30/11/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO COLABORADOR DO PEVA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 30/11/2006 | 2653.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 30/11/2006 | 5084.54 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 30/11/2006 | 1.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0021423 | 01/12/2006 | 1892.96 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/12/2006 | 13.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0021393 | 01/12/2006 | 855.39 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002326 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021415 | 01/12/2006 | 1571.10 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021431 | 01/12/2006 | 278.18 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisição de veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/12/2006 | 215.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 198215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/12/2006 | 2967.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA CONSERTO DOS CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0021571 | 01/12/2006 | 2034.59 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, FIORINO E FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 003090 A 003092 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/12/2006 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E RECUPERA€AO DE PEQUENASBARRAGENS DOS STS. BOQUEIRAO, PO€O DO ANGICO,PO€O DO CAL E SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/12/2006 | 1140.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EDITORA€AO, SCANEA€AO, LAY-OUT E ARTE FINAL DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000281 ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0021482 | 01/12/2006 | 535.76 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/12/2006 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001429 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0021491 | 01/12/2006 | 510.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 003094 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021512 | 01/12/2006 | 810.24 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0021369 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2528ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0021377 | 01/12/2006 | 600.00 | 00003836080400 | MARCOS DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2527 ANEXA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0021385 | 01/12/2006 | 930.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2529ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0021407 | 01/12/2006 | 1241.12 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0021440 | 01/12/2006 | 1055.20 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PEJA, CONF.NF.N§ 002320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0021458 | 01/12/2006 | 404.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0021466 | 01/12/2006 | 2582.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0021504 | 01/12/2006 | 1493.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0021521 | 01/12/2006 | 666.68 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Construção, ampliação e recuperação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0021555 | 01/12/2006 | 6312.00 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E LIMPEZA DE VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 0506 ANEXA. | 00712006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0021580 | 01/12/2006 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2536 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0021598 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2535 ANEXA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0021610 | 01/12/2006 | 930.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.I.F. J.J. DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2533ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0021628 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2532ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0021636 | 01/12/2006 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2531 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0021644 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE PONTA DE SERRA E PASSAGEM PARAA E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0021652 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, CONF.NFSA.N§ 2537 ANEXA, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0021709 | 04/12/2006 | 1600.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 04/12/2006 | 89.25 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENCADERNA€OES E XEROX DE DOCUMEN-TOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 095553 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0021695 | 04/12/2006 | 1720.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0021679 | 04/12/2006 | 370.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 002317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 04/12/2006 | 150.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E DE- SEMPENO DE COLUNA DA AMBULANCIA FIORINOL, CONFORME NFS.N§ 25826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0021725 | 05/12/2006 | 2995.61 | 07194596000157 | Suellen Rosely da Silva Diniz | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00101 ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0021733 | 05/12/2006 | 510.00 | 07194596000157 | Suellen Rosely da Silva Diniz | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00102 ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 06/12/2006 | 431.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 06/12/2006 | 606.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 06/12/2006 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 06/12/2006 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE APOIO AO PLANEJAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEU-TICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 07/12/2006 | 1469.00 | 00078883121791 | CARMEN MARIA DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE XEROX E ENCADERNA€OES DESTINADAS AOS PROJETOS ESCOLARES CONSTRUIDOS PELOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 2538 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza Pública | Manutenção das atividades de limpeza pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 07/12/2006 | 300.00 | 00008656827472 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DA PERIFERIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 08/12/2006 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Indenização de terrenos para construção de casas populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 08/12/2006 | 5000.00 | 00017740617830 | PEDRO MATIAS FERRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE UM IMOVEL PARA A CONSTRU€AO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA VER. JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ NESTA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edificações Públicas | Ampliação e recuperação de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0021890 | 08/12/2006 | 879.00 | 07194596000157 | Suellen Rosely da Silva Diniz | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 00061 ANEXA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Indenização de terrenos para construção de casas populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 08/12/2006 | 4500.00 | 00004709380481 | MARCIA MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE TERRENO PARA A CONSTRU€AO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA RUA VER. JOSE CLE- MENTE DE QUEIROZ, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 08/12/2006 | 4136.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 08/12/2006 | 575.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA ESTORNADA NO FUNDEF REFERENTE AO FPM DN72, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 08/12/2006 | 4567.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 08/12/2006 | 5017.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 08/12/2006 | 308.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 08/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 08/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 08/12/2006 | 2485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 08/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 08/12/2006 | 80.46 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 08/12/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERECIA DA FOLHA REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 08/12/2006 | 1758.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 08/12/2006 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 08/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 08/12/2006 | 1410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 08/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 08/12/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 08/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 08/12/2006 | 422.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 08/12/2006 | 6639.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 08/12/2006 | 557.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 08/12/2006 | 569.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 08/12/2006 | 483.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETINO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PARCELA- MENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Pagamento de juros e encargos sobre a dívida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 08/12/2006 | 167.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 08/12/2006 | 2916.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - funcionários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 08/12/2006 | 8371.65 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribuições para o INSS | Contribuição ao INSS - prestadores de serviços | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 08/12/2006 | 2553.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022136 | 11/12/2006 | 1549.20 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, LOTA-DA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002982 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 11/12/2006 | 150.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DE VEICULOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 11/12/2006 | 378.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DE VEICULOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022179 | 11/12/2006 | 2111.13 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF, CONF. NF.N§ 001216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0022233 | 11/12/2006 | 3132.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000111 E 000113 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022128 | 11/12/2006 | 1900.77 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 001217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 11/12/2006 | 880.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE NOVEMBRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 11/12/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 11/12/2006 | 220.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA CAMIONETA HILUX, CONF.NFSAN§ 2540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0022187 | 11/12/2006 | 1170.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0022195 | 11/12/2006 | 404.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das atividades com a educação de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0022209 | 11/12/2006 | 955.70 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PEJA, CONF.NF.N§ 002336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Administração Geral | Alimentação Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0022217 | 11/12/2006 | 2582.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 12/12/2006 | 985.00 | 10082410000182 | AUTO PE€AS VOLKSCORCEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 007444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 12/12/2006 | 495.00 | 06169830000123 | JOSE PEREIRA GOMES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFS.N§ 00123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 12/12/2006 | 300.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT DO PSF,CONF.NFS.N§ 0522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 12/12/2006 | 60.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§000352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022292 | 13/12/2006 | 1001.30 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, LOTA-DA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002993 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 13/12/2006 | 480.00 | 00010880321415 | NOELMARIO ENEAS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 2541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 13/12/2006 | 600.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ST. PONTA DE SERRA, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 13/12/2006 | 600.00 | 00085523941468 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE DOIS MA-TA-BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 2543 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0022306 | 13/12/2006 | 1000.84 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Construção e recuperação de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 15/12/2006 | 500.00 | 00082632766400 | JOSE REGINALDO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO NA RUA EXPEDICIONARIO LUIS TENORIO LEAO E AV. CONEGOBANDEIRA, NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2544 ANEXA. | 00732006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 16/12/2006 | 45.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MANUFATURA DE UM CARTUCHO 8727 PRETO, CONF.NFN§ 04511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 18/12/2006 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASSOSC.MUNIC.PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 19/12/2006 | 897.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 19/12/2006 | 154.71 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 19/12/2006 | 4.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminação Pública | Manutenção das atividades com iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 19/12/2006 | 8127.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 19/12/2006 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022438 | 19/12/2006 | 330.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 20/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO VETERINARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 20/12/2006 | 270.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 20/12/2006 | 7362.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 20/12/2006 | 2458.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0022721 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2554 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 20/12/2006 | 16319.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 20/12/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 20/12/2006 | 80.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEF SO- BRE FINANCIAMENTO DE CASAS POPULARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 20/12/2006 | 4466.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 20/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 20/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 20/12/2006 | 1612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 20/12/2006 | 472.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A REGENTE DE ENSINO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 20/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A REGENTE DE ENSINO, CONF. CONTRACHEQUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 20/12/2006 | 245.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA ESTORNADA NO FUNDEF REFERENTE AO FPM DN72, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 20/12/2006 | 499.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A REGENTE DE ENSINO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 20/12/2006 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A REGENTE DE ENSINO, CONF. CONTRACHEQUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 20/12/2006 | 1209.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ADMINISTRADORA ESCOLAR, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 20/12/2006 | 16507.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 20/12/2006 | 236.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 20/12/2006 | 1388.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 20/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 20/12/2006 | 10488.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 20/12/2006 | 688.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 20/12/2006 | 8647.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 20/12/2006 | 332.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CON- TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 20/12/2006 | 8972.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 20/12/2006 | 483.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 20/12/2006 | 286.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manutenção das atividades de comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 20/12/2006 | 307.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 20/12/2006 | 617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 20/12/2006 | 560.00 | 05127488000136 | ANTENANET COMUNICA€AO E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO E SUPORTE DO SITIO CARAUBAS.PB.GOV.BR, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 20/12/2006 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS COMPUTA-DORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2553 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0022730 | 20/12/2006 | 2000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000295 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 20/12/2006 | 4970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 20/12/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 20/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO DE FINAN€AS, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0022713 | 20/12/2006 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2545 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 20/12/2006 | 262.44 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 20/12/2006 | 7.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERECIA DA FOLHA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 20/12/2006 | 3517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 20/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 20/12/2006 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribuição de produtos agropecuários | Manutenção das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 20/12/2006 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 20/12/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE DEZEMBRO/06, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 20/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 20/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030032006 | 0022705 | 20/12/2006 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06CONF.NFSA.N§ 2547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 20/12/2006 | 3235.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 20/12/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0023043 | 21/12/2006 | 671.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manutenção das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 21/12/2006 | 860.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO CABE€OTE DA MAQUINA PA-TROL, CONF.NFSA.N§ 2556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manutenção do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 21/12/2006 | 300.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA E PETI, CONF.NFSA.N§ 2555ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 22/12/2006 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 22/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 22/12/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A AUXILIAR DE CON- SULTORIO DENTARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 22/12/2006 | 4333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO MEDIDO DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 22/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A ODONTOLOGA DO PSFCONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 22/12/2006 | 1133.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A ENFERMEIRA DO PSFCONF. CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0023132 | 22/12/2006 | 5608.55 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO E FIATDO PSF, CONF.NF.N§ 000521 E 000522 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0023141 | 22/12/2006 | 1075.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0023159 | 22/12/2006 | 1100.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2558 ANEXA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0023167 | 22/12/2006 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2557ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0023175 | 22/12/2006 | 600.00 | 00003836080400 | MARCOS DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2565 ANEXA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0023183 | 22/12/2006 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2564 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0023191 | 22/12/2006 | 930.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.M.E.I.F. J.J. DE ALCANTARA, NO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2563ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0023205 | 22/12/2006 | 1500.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, CONF.NFSA.N§ 2562 ANEXA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0023213 | 22/12/2006 | 2000.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2561ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0023221 | 22/12/2006 | 930.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2560ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0023230 | 22/12/2006 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. MAJOR HIGI-NO DE FARIAS, NO ST. CURRALINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2559 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manutenção do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020022006 | 0023248 | 22/12/2006 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DASCOMUNIDADES DE PONTA DE SERRA E PASSAGEM PARAA E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2566 ANEXA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 22/12/2006 | 1162.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 22/12/2006 | 949.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A REGENTE DE ENSINO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 22/12/2006 | 1123.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A REGENTE DE ENSINO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 22/12/2006 | 1181.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 22/12/2006 | 1197.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA MUNICIPAL, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 22/12/2006 | 1181.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 23/12/2006 | 1010.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§019358ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0023329 | 23/12/2006 | 1100.90 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 23/12/2006 | 1610.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§019357ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 26/12/2006 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001437 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 26/12/2006 | 366.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 011401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 26/12/2006 | 550.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2567ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 26/12/2006 | 180.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REBOBINAMENTO NA BOMBA DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE CAM-POS, CONF.NFS.N§ 000711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 26/12/2006 | 650.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFSA.N§ 2568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicação do Trabalho Infantil | Bolsas de estudos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 27/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOL- SAS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, CONF. RECIBOS ANEXOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DE-ZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 27/12/2006 | 370.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 2570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 27/12/2006 | 750.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4E, CONF.NFS.N§ 0649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0023434 | 27/12/2006 | 6380.66 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 022990 A 022992 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0023418 | 27/12/2006 | 1125.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 27/12/2006 | 130.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS ABASTECIMENTO D AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA,CONF.NFSA.N§ 2569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0023515 | 28/12/2006 | 1271.05 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000648 A-NEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 28/12/2006 | 776.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0023680 | 28/12/2006 | 480.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 003128 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00097936600400 | EDGLEY SARAIVA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVI€OS A JUSTI€A ELEITORAL DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 2571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manutenção das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023639 | 28/12/2006 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, HOME-PAGE DAS CONTAS PU- BLICAS E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 011602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0023507 | 28/12/2006 | 1320.35 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000649 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 28/12/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000989 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 28/12/2006 | 200.00 | 01858046000109 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO E CRIA€AO DE SPOT PARA RADIOS E CARROS DE SOM SOB O TITULO MENSAGEM DE NATAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | Supervisão e Coordenação Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0023671 | 28/12/2006 | 627.15 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 28/12/2006 | 1140.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EDITORA€AO, SCANEA€AO, LAY-OUT E ARTE FINAL DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000286 ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulgação Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 28/12/2006 | 1200.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EDITORA€AO, SCANEA€AO, LAY-OUT E ARTE FINAL DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000286 ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0023477 | 28/12/2006 | 2655.45 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4E, CONF.NF.N§ 000651 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0023485 | 28/12/2006 | 336.42 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000652 ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras Públicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0023531 | 28/12/2006 | 2230.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 000641 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Construção e recuperação de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0023582 | 28/12/2006 | 12298.58 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 531,80mý DE CAL€A- MENTO E 85,80m DE MEIO-FIO NAS RUAS: ARTUR C.DA SILVA, JOAQUIM GALDINO E JOSE JORGE DA SILVA, CONF.NFS.N§ 000047 ANEXA. | 00742006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0023493 | 28/12/2006 | 1110.37 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTACONF.NF.N§ 000650 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0023523 | 28/12/2006 | 72.08 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA, CONF.NF.N§ 000647 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 28/12/2006 | 360.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER AS ESCOLAS DO POVOADO DE BARREIRAS, ST. ANGIQUINHO E CU-RIMATAES, CONF.NFSA.N§ 2572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 28/12/2006 | 145.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA ESTORNADA NO FUNDEF REFERENTE AO FPM DN72, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 28/12/2006 | 401.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Comunitária | Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 28/12/2006 | 400.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMEN-TO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.N§ 711117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortização da Dívida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 28/12/2006 | 5130.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 13¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 28/12/2006 | 13.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribuiçao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 28/12/2006 | 1.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0023540 | 28/12/2006 | 962.33 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000642 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0023558 | 28/12/2006 | 684.08 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 000643 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 030012006 | 0023566 | 28/12/2006 | 1043.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, MOTO HONDA E YAMAHA, CONF.NF.N§ 000644 A 000646 ANEXAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023574 | 28/12/2006 | 3250.00 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0023655 | 28/12/2006 | 768.38 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 003126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0023663 | 28/12/2006 | 978.94 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 003127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 020012006 | 0023698 | 28/12/2006 | 1083.14 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 003125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0023701 | 28/12/2006 | 1550.00 | 04791583000177 | DIAS COM. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 000733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0023710 | 28/12/2006 | 5050.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 002852 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0023809 | 29/12/2006 | 1440.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento DÁgua | Manutenção do abastecimento dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 29/12/2006 | 650.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E RECUPERA€AO DE PEQUENASBARRAGENS DOS STS. CURRALINHO, SALGADINHO E PASSAGEM DOS CALUNGAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 29/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doenças Transmissíveis | Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 29/12/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 29/12/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 29/12/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/06, CONF. CONTRA- CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistência Médica | Manutenção das atividades com saúde pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 29/12/2006 | 2653.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Segurança Pública | Policiamento | Segurança Pública | Manutenção do destacamento policial do município convênio co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0023795 | 29/12/2006 | 1510.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023