| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 02/01/2006 | 187.92 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E FILTRO).APLICAÇÃO SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 03/01/2006 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A 01(UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01/06 A 02/01/07. DESTINADO A COORDENADORIA DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 03/01/2006 | 400.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPODENTE A 02 (DUAS) ASSINATURAS ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2006 A 03/01/2007 DESTINADO AO GABINETE DO SECRETÁRIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 04/01/2006 | 538.20 | 04067191000160 | EDITORA GLOBO | VALOR CORRESPONDENTE A O1(UMA) ASSINATURA DA REVISTA ÉPOCA, PELO PERÍODO DE 02(DOIS) ANOS, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 04/01/2006 | 600.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | serviços de conserto de bomba booster 1 cv monofásica e de bomba 3-cv monofásica inapi, conforme nota fiscal nº 000630 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 05/01/2006 | 5810.27 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005,DO SERVIDOR RICARDO NÓBREGA PEDROSA,MAT.SIAPE 0336635,QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO 249/2005 DA UFCG E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035174 | 05/01/2006 | 12277.15 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005,DO SERVIDOR ÉRICO ALBERTO DE ALBUQUERQUE MIRANDA,MAT.SIAPE 0337193, À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO 251/2005 DA UFCG E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035183 | 05/01/2006 | 8347.09 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VR.REF.A RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005,DO SERVIDOR HERMANO NEPOMUCENO DE ARAÚJO,MAT. SIAPE 0330805,À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CF.OF.257/05 DA UFCG E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035139 | 05/01/2006 | 66610.08 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A (50.180 ) CINQUENTA MIL CENTO E OITENTA VALES-TRANSPORTE PARA 1.001 (UM MIL E UM ) SERVIDORES BENEFICADOS DESTA PREFEITURA EXCETO AS SECRETARIA DE (EDUÇÃO E SAÚDE),NO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035140 | 05/01/2006 | 52433.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A (39.680 ) TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITA) VALES TRANSPORTE CLT DESTA PREFITURA P/AS SEGUINTES SECRETARIAS C/SEUS QUANTITATIVOS: (SOSUR 24.184 V. TRANSPORTE) (SEDE 876 V. TRANSPORTE) (SEPLAN 1.008 V. TRANSPORTE) (SEMAS 7.562 V. TRANSPORTE) (SAD 2.536 V.TRANSPORTE) (GP 2.716 V. TRANSPORTE) (SEFIN 630 V. TRANSPORTE) E (STTP 168 V. TRANSPORTE) NO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035142 | 05/01/2006 | 325.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A (250 ) DUZENTOS E CINQUENTA VALES P/O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035143 | 05/01/2006 | 6240.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A (4.800) QUATRO MIL E OITOCENTOS VALES-TRANSPORTE , DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO P/O PROGRAMA FOME-ZERO , NO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035175 | 05/01/2006 | 13915.03 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2005,DO SERVIDOR CONSTANTINA SOARES SOUTO,MAT.SIAPE 002883, À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO 250/2005 DA UFCG E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035364 | 09/01/2006 | 714.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 35279 NO VALOR DE R$ 714,29 ,VIRTUDE O VALOR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035273 | 09/01/2006 | 71052.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS E PREDIOS LOCADOS ( EXCETO SAUDE ,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIAS , NO MES DE NOVEMBRO/05 ,CONFORME OFICIO DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035279 | 09/01/2006 | 316212.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS LOGRADOUROS MUNICIPAIS , NO MES DE NOVEMBRO/05 ,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035130 | 09/01/2006 | 4800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ; EXTRATRATO Nº 443/05 , LIC. PRGÃO Nº/O82/05 , HOLOGAÇÃO E AJUDICAÇÃO DISPENSA Nº 094/05 RECONHECIMENTO DE HOLOGAÇÃO RATIFICAÇÃO (02) -ATO DE DISPENSA Nº 096/05 ATO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDITADO DE 29/12/05 , LICENNÇA DE T. DE PRÇO Nº 018/06 , LICENÇA DE PRGÃO 082/06 NO DIARIO OFICIAL DE 01/01/06 , CONCORRENCIA 04/05 ETC. CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 079266 E 079401 02/01/06 , DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035277 | 09/01/2006 | 8107.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP REFERENTE A NOVEMBRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 224 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035275 | 09/01/2006 | 4299.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA DE PROPRIOS E LOCADOS USADOS NAS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL EM NOVEMBRO/05, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065047 | 09/01/2006 | 1571.68 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03(TRES) ROÇADEIRAS MARCA STIHL MOD.FS.22 E MANUTENÇÃO EM 10(DEZ) ROÇADEIRAS STIHL MOD FS 220. C/NF.Nº 239 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 09/01/2006 | 83426.20 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE DRENAGEM DO CANAL DE BODOCONGÓ,DO RIACHO DA COM.VARZEA GRANDE E MARINHO,E CONST.DE PASSAGEM MOLHADA,EM C.GRANDE,REF.1ª MED.DO CONT.DE EXEC.DE OBRAS Nº448/2005-PMCG/SOSUR-C/CONVITE Nº318/05,NF-000113 E RECIBO EM ANEXO. | 35072005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035274 | 09/01/2006 | 2937.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS EM NOVEMBRO/05, CONFORME OFICIO,PLANILHA E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035276 | 09/01/2006 | 12647.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS DA CULTURA E ESPORTE EM NOVEMBRO/05,CONFORME OFICIO,PLANILHA E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035118 | 10/01/2006 | 27190.15 | 34274233000102 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR , DESTINADAS A OPERAÇÃO TAPA BURACO,CONFORME REQ. 001/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035328 | 10/01/2006 | 2713.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/01/2006,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DA SAÚDE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035329 | 10/01/2006 | 4523.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/01/06,DA EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035330 | 10/01/2006 | 10855.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/01/06,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DAS SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035436 | 10/01/2006 | 15721.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A INSS/PARC-ADM NO MÊS DE JAN/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.EXTRATO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035117 | 10/01/2006 | 350.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 004/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035108 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA , NO MÊS DE JANEIRO/06 , CONFORME MEMO. DE Nº 037/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035415 | 11/01/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 85007-1 DO BB EM 10/01/06 e 11/01/2006, CF.EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035278 | 11/01/2006 | 8733.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIOS Nº232 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035070 | 11/01/2006 | 81673.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor corresponde a aquisição de combustivel (gasolina, oleo diesel e alcool hidratado) para abastecimento dos veiculos pertencente a esta edilidade referente ao periodo de 01 a 15/12/2005 conf. NF nº 16944 - pregao presencial nº 012/2005, Contrato 205/2005- SAD/2005/PMCG (reconhecimento de divida anexos) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 11/01/2006 | 2363.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE OFICOS DE NºS 97947 NO VALOR DE R$ 299,20 ,97075 NO VALOR DE R$ 89,76 E 98041 NO VALOR DE R$ 1.974,72 ´NO MES DE JANIRO/05 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065041 | 11/01/2006 | 136647.52 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, EM C.GRANDE REF. 16-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000840 E RECIBO EM ANEXO | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 11/01/2006 | 1537.00 | 00002050099487 | AMÉLIA DE QUEIROZ RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE 106(CENTO E SEIS) CONSELHOS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 12/01/2006 | 598.80 | 00597491000280 | TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A O1(UMA) ASSINATURA DA REVISTA ISTO É(SEMANAL), 24(VINTE E QUATRO) EDIÇÕES, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 13/01/2006 | 634.80 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 108,96m DE MOLDURA DE MADEIRA PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DE QUADROS E 1,50m2 DE ESPELHO CRISTAL 03mm. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 13/01/2006 | 1034.10 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VIDROS E MASSA PARA VIDRO PARA AS ESCOLAS: RAIMUNDO ASFORA, AMÉLIO ARANHA, WILLIAMS DE SOUZA ARRUDA, CASSIANO PEREIRA E NELI DE LIMA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 13/01/2006 | 2252.85 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DAS REVISTAS:SUPER INTERESSANTE, NATIONAL, VEJA, ESCOLA, VOCÊ S/A, INFO, MUNDO ESTRANHO, AVENTURA NA HISTÓRIA E EXAME, PELO PERÍODO DE 02(DOIS) ANOS, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035002 | 13/01/2006 | 150.00 | 00037384066468 | IVANILDA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTE DEPARTAMENTO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035003 | 13/01/2006 | 150.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTE DEPARTAMENTO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035004 | 13/01/2006 | 150.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTE DEPARTAMENTO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035005 | 13/01/2006 | 150.00 | 00033856761420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTE DEPARTAMENTO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035006 | 13/01/2006 | 250.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTE DEPARTAMENTO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035007 | 13/01/2006 | 150.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTE DEPARTAMENTO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035008 | 13/01/2006 | 150.00 | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS A ESTE DEPARTAMENTO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 13/01/2006 | 300.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035010 | 13/01/2006 | 450.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADU DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035011 | 13/01/2006 | 450.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035012 | 13/01/2006 | 450.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES LEITE DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035013 | 13/01/2006 | 450.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035014 | 13/01/2006 | 450.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035015 | 13/01/2006 | 450.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035016 | 13/01/2006 | 450.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 13/01/2006 | 450.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035018 | 13/01/2006 | 450.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035019 | 13/01/2006 | 450.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035046 | 13/01/2006 | 450.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035047 | 13/01/2006 | 450.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035048 | 13/01/2006 | 450.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035049 | 13/01/2006 | 300.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 13/01/2006 | 300.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035051 | 13/01/2006 | 300.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035052 | 13/01/2006 | 300.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035053 | 13/01/2006 | 300.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035054 | 13/01/2006 | 300.00 | 00004279895406 | ISABELLE DONATO MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035055 | 13/01/2006 | 600.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035079 | 13/01/2006 | 450.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035374 | 16/01/2006 | 15.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TAR.MANUTENÇÃO C/C 85.416-6, EXTRATO BANCARIO EM 16/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035133 | 16/01/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 10113 DA CONCORRENCIA 001/06 NO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Perfuração e Manutenção de Poços com Instalação Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035366 | 16/01/2006 | 54.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº3301 DE 20/12/2005 POR TER SIDO EMPENHADO COM O VALOR A MENOR, Q HORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035030 | 16/01/2006 | 540.00 | 00040493636404 | Erico Alberto de Albuquerque Miranda | Ref. pagamento diarias de ERICO ALBERTO DE A. MIRANDA, com destino a Brasília - DF nos dias 11 a 13/01/2006 para tratar de assuntos diversos junto a orgaos da Adm. Federal, conforme Requerimento e recibo anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035031 | 16/01/2006 | 107.56 | 00033790876453 | Valdeci Francisaco da Silva | Aluguel referente ao mes de DEZEMBRO / 05, de um imóvel residencial no bairro do pedregal para o Prog H.B.B. conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035032 | 16/01/2006 | 107.56 | 00004277916422 | Maria do Socorro da Silva | Aluguel referente ao mes de DEZEMBRO/05 de um imovel residencial localizado no bairro do Pedregal, para o Programa H. B. B, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 16/01/2006 | 107.56 | 00028856562472 | Sebastiao Romao da Silva Filho | Aluguel referente ao mes de DEZEMBRO /05 de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B. conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035034 | 16/01/2006 | 107.56 | 00025146203415 | Maria Jose da Silva Dantas | Aluguel referente ao mes de DEZEMBRO / 05 de um imovel residencial no bairro do Pedregal para o Programa H.B.B, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035035 | 16/01/2006 | 107.56 | 00099699842415 | Damiana Martins Marques | Aluguel do mes de DEZEMBRO /05 de um imovel residencial no bairro do Pedregal para o Programa H. B. B, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035036 | 16/01/2006 | 107.56 | 00079765246404 | Rita Afonso da Cruz Martins | Aluguel referente ao mes de DEZEMBRO / 05 de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para para o Programa H.B.B, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035037 | 16/01/2006 | 107.56 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Aluguel referente ao mes de DEZEMBRO /05 de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035038 | 16/01/2006 | 107.56 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | Aluguel referente ao mes de DEZEMBRO/05 de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B. conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035039 | 16/01/2006 | 107.56 | 00005425296452 | Luciana Vasconcelos da Silva | Aluguel referente ao mes de DEZEMBRO/05 de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035040 | 16/01/2006 | 107.56 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Aluguel referente ao mes de DEZEMBRO/05 de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B. conforme recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 17/01/2006 | 51977.17 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA. | SERVIÇOS DE TERRAP. E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA JOSÉ RODRIGUES DE LIMA, SANTA TEREZINHA, EM C. GRANDE, REF. 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO D OBRAS Nº 031/2002 - PMCG/SIN E SEU ADITIVO - CARTA CONVITE Nº 071/2002, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000281 E RECIBO EM ANEXO. | 35022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035138 | 17/01/2006 | 20192.22 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DESTA PREFEITURA, DAS SEGUINTES SECRETARIAS C/SEUS QUANTITATIVOS: (SEMAS/PETI 55 ESTAGIARIOS) (PROCON 19 ESTAGIARIOS) (SEDE 04 ESTAGIARIOS) (SAD 11 ESTAGIARIOS ) (GP 02 ESTAGIARIOS) (SEFIN 17 ESTAGIARIOS) E (SEPLAN 05 ESTAGIARIOS) SOMANDO O TOTAL DE 113 ESTAGIARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO/05 C/ VENCIMENTO EM 15 DE JANEIRO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035132 | 17/01/2006 | 897.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÕES DE OFICIOS DE NºS 102057 DAS T. DE PREÇO DE NºS 001,002 , 003/06 NO VALOR DE R$ 658,24 E 102063 NO VALOR DE R$ 239,36 EM JANEIRO/06,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035113 | 17/01/2006 | 620.50 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. Nº 004/06 , NOTA FISCAL 016273 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035417 | 17/01/2006 | 872.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS SBRE PAGAMENTO DE 436 SERVIDORES MUNICIPAIS CELETISTAS EX-CCOPERADOS,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ/2005,DEBITADAS NA C/C 86505-2 DO BB, EM 17/01/2006,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035042 | 17/01/2006 | 300.00 | 00020498012468 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035043 | 17/01/2006 | 800.00 | 00010959890491 | MANOEL LUIS DE MELO | VALOR CORRRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DURANTE VIAGEM A PORTO DA FOLHA SE. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035056 | 17/01/2006 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035057 | 17/01/2006 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035058 | 17/01/2006 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035059 | 17/01/2006 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035060 | 17/01/2006 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035061 | 17/01/2006 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035062 | 17/01/2006 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035063 | 17/01/2006 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035064 | 17/01/2006 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035065 | 17/01/2006 | 977.83 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035074 | 17/01/2006 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR LESTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035075 | 17/01/2006 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 17/01/2006 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035077 | 17/01/2006 | 977.83 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR LESTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035078 | 17/01/2006 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR LESTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MINICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035044 | 18/01/2006 | 624.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR CORRESP. A O2 DIÁRIAS EM NOME JOSE LUIZ JUNIOR COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO RESTAURANTE POPULAR E A AQUISIÇÃO DE UMA VACA MECANICA. COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035045 | 18/01/2006 | 312.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | VALOR REF.AO PAG.DE 01 DIARIAS P/VIAGEM A BRASILIA-DF P/TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 18/01/2006 | 170.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO DE IFORMATICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA EMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 1170, COM SUBISTITUIÇÃO DE PEÇAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000416 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035071 | 18/01/2006 | 7000.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAT- SISTEMA INTEGREDO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA REF. AO MES DE AGOSTO/2005 CONF. CONTRATO Nº 303/2005 NFS Nº 1362 ( RECIBO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035125 | 18/01/2006 | 7440.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAL NºS 65,73,75,77,78,79,80,81 E 83/05 PREGÃO 001/06 . OREGÃO PRESENCIAL 01/06 NO D.O EDIÇÃO 06/01/06 HOMOLOGAÇÕES E RATIFICAÇOES Nº 01,02,03,05,06,07,08,09,10 E 11/05 EDIÇÃO 10/01/06 . HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DISPENSA 02/05 NO D.O EDIÇÃO 12/01/06, CONFOR NOTA FISCAL DE Nº 079702 /06 DOC. E RECIBO ANEXO , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 18/01/2006 | 658.24 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 102401 NO VALOR DE R$ 448,80 DE 17/01/06 E OFICIO 102420 NO VALOR DE R$ 209,44 ENVIADO EM 17/01/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plinio Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065006 | 18/01/2006 | 152369.88 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DO COMPLEXO INTEGRADO PLINIO LEMOS, NO BAIRRO JOSE PINHEIRO EM C. GRANDE, REF. A 1ª MEDIÇAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 426/2005-PMCG/SOSUR - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2005, CONF. BOLETIM DE MEDICAO NF Nº 000115 E RECIBO ANEXOS. | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065008 | 18/01/2006 | 400.00 | 00001036047407 | DANIEL LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065009 | 18/01/2006 | 400.00 | 00067613250482 | VALDINO FRANCISCO DE SOUSA | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065010 | 18/01/2006 | 400.00 | 00003410073400 | PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065011 | 18/01/2006 | 400.00 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065012 | 18/01/2006 | 400.00 | 00006175479475 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 18/01/2006 | 400.00 | 00005439374450 | ADRIANO SILVA ARAUJO | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065014 | 18/01/2006 | 400.00 | 00006248243492 | DJALMA CHAVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065015 | 18/01/2006 | 400.00 | 00007511155413 | FABIANO ALDEMARIO DE CANTEL | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065016 | 18/01/2006 | 400.00 | 00003814876440 | FRANCISCO PEREIRA MORAES | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065017 | 18/01/2006 | 400.00 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065018 | 18/01/2006 | 400.00 | 00003636745433 | JOAO PAULO COSTA ARAUJO | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065019 | 18/01/2006 | 400.00 | 00006056746470 | JOSE DE ASSIS SILVA | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065020 | 18/01/2006 | 400.00 | 00002657778445 | JOSE RONALDO MONTEIRO DA SILVA | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 18/01/2006 | 400.00 | 00005929496480 | LUIZ PEREIRA BERNADO | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065022 | 18/01/2006 | 400.00 | 00007511150454 | MACIEL DE ALCANTARA | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065023 | 18/01/2006 | 400.00 | 00069029717491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065024 | 18/01/2006 | 400.00 | 00004397728429 | JOSE ADRIANO TAVARES RAMOS | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065025 | 18/01/2006 | 400.00 | 00060271973404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065026 | 18/01/2006 | 400.00 | 00007906453433 | ANTONIO SILVA PALMEIRA | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065027 | 18/01/2006 | 400.00 | 00005181131409 | ERIVAN FABIO SILVA SANTOS | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065028 | 18/01/2006 | 400.00 | 00007673505452 | BRAITNER MATIAS GOMES | SERVICOS DE APLICACAO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE, REF. AO MES DE DEZ/2005 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035066 | 19/01/2006 | 2700.00 | 00003191503480 | Talita Gabrielle Aragao/outros | Referente ao pagamento do mes de NOVEMBRO/05 de estagiarios do levantamento cadastral de areas sub normais, do Projeto de Urbanizacao do BMDES,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035067 | 19/01/2006 | 107.56 | 00025988711898 | Edimir Soares de Souza | Referente a aluguel do mes de DEZEMBRO, de um imóvel residencial localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID - HBB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065082 | 19/01/2006 | 17648.00 | 00011752456823 | MARIA LÊDA SARMENTO DA SILVA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEICÕES DIARIAS AOS GARIS CONTENDO CAFE COM LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, FORNECIDAS NO PERIODO DE 11/11 A 31/12/2005 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 19/01/2006 | 7992.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE 23(VINTE E TRÊS) LOUSAS EM FÓRMICA PARA PINCEL ATÔMICO, MEDINDO 3,00 X 1,10, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035170 | 19/01/2006 | 1404.51 | 04855499000170 | IND. E COMERC. DE VIDROS TEMPER. DA PÁRAIBA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETAERIA SAD/PMCG , DESTINADO AO AUDITORIO DE PREGÕES NO 4º ANDAR , CONFORME REQ. 011/06 , NOTA FISCAL DE Nº 001235/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035195 | 19/01/2006 | 612.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADOS AO 4º ANDAR P/A SALA DE CONTRATO, CONFORME REQ.007/06 , NOTA FISCAL 00164 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035377 | 19/01/2006 | 360.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, C/C 8.948-6, -FEP(FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO) C/EXTRATO EM 19/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035423 | 20/01/2006 | 98519.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VR.PRINCIPAL,DA LIQUIDADAÇÃO DA GRU Nº2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RE4L.AO MÊS DE JAN/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.EXTRATO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035331 | 20/01/2006 | 1015.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/01/2006,DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035332 | 20/01/2006 | 1691.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/01/2006,DA EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035333 | 20/01/2006 | 4060.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/01/2006,DAS SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035072 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00002041337427 | HERONILDES NOGUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. VASCONCELOS , 1509- ALTO BRANCO, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CONVIVENCIA CIDADÃO REF. AO S MESES DE NOV/DEZ/2005 (CONF CONTRATO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035080 | 20/01/2006 | 987.69 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO DA PARCELA 162/240, COMPETENCIA 01/2006 COM VENCIMENTO EM 20/01/06,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035081 | 20/01/2006 | 286.16 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 112 ATE 112, COMPETENCIA 01/2006, DA FUNDAÇÃO EIPIDIO DE ALMEIDA COM VENCIMENTO EM 20/01/2006.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035120 | 20/01/2006 | 460.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ. 004/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035123 | 20/01/2006 | 47833.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS NO EXERCICIO DE 2005 NO MÊS DE DEZEMBRO/05 , COM VENCIMENTO EM 20/01/2006 ,CONFORME RED DE Nº 164424 ,CE Nº 011/2006 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035126 | 20/01/2006 | 2160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAL DE NºS 82/05/06 NO D.O EDIÇÃO 18/01/06 .PREGÃO 02,03 E 04/06 T.PREÇO Nº 05/06 EXTRATOS DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 11/01/06, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 079772 ,DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 20/01/2006 | 10194.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.01.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 20/01/2006 | 9604.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.01.2006, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065042 | 20/01/2006 | 99665.58 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 11 A 16-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000844 E RECIBO EM ANEXO | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065043 | 20/01/2006 | 25227.82 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO BAIRRRO DO PEDREGAL III E IV REF.REAJUST.DA 14 E 15-MED.DO CONTRATO Nº 140/2004-PMCG/SOSUR(TERMO DE CESSÃO) REP.Nº029940/02 DO MIN.DAS CIDADS/CEF PROG.H.BRASIL-BID/UAS.B.MED.NF.000600 E RECIBO EM ANEXO | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Desapropriação de Imóveis p/ Abertura de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035069 | 20/01/2006 | 4200.00 | 00042778212434 | Franz Joseph Renato Steinmuller | Desapropriação dos lotes 02 e 03, da quadra B, do Jardim Bodocongó, que medem 25mts de frente e 10,5mts de fundo, conforme decreto 3.170, de 06 de outubro de 2005, e laudo de avaliação em anexos. | 35022005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035109 | 20/01/2006 | 900.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO , DESTINADO A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO/06 , CXONFORME MEMORANDO DE Nº 065/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035085 | 23/01/2006 | 5300.00 | 07499533000109 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS ME | Ref a QUINTA e ULTIMA parcela do Cont. 313/05 e C. Convite 231/05, Serv. Levant. Topografico Planialtimetro Cadastral de Projetos Urbanos conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035376 | 23/01/2006 | 10.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, C/C 7.665-1 - (ITR) C/EXTRATO BANCARIO DE 11 E 23/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035082 | 23/01/2006 | 500.00 | 00000883867400 | JANOS TATRAI | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035083 | 23/01/2006 | 500.00 | 00099220067404 | FÁTIMA SILVA SANTOS | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 23/01/2006 | 184.00 | 19315118038371 | VIAÇÃO SÃO GERALDO | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINO CAMPINA GRANDE-PB A SAVALDOR-BA E SALVADOR-BA A CAMPINA GRANDE-PB.COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035086 | 24/01/2006 | 4000.00 | 00083933549434 | IEDA DE QUEIROZ SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA APLICADA AO MEIO AMBIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE C.GRANDE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035087 | 24/01/2006 | 4000.00 | 00022571949420 | VERONICA BARROS VIANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA,PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA APLICADA AO MEIO AMBIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE C.GRANDE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035144 | 24/01/2006 | 5000.00 | 03555506000155 | GILVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM 625 CAMISAS EM POLIESTER COM PINTURAS SUBLIMATICA.P/ PARTICIPAR DE MANINHADA PELA PAZ NO MUNICIPIO.CONFORME NFS.Nº 000514/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035116 | 24/01/2006 | 1402.70 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ. 025/06 , NOTA FISCAL Nº 000873 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035088 | 25/01/2006 | 300.00 | 00039524922487 | JOSEMAR GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLO,MARCA HONDA,CG 125,ANO 1988,MODELO 1988,COR PRETA,PLACA FD-170,PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEC.DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/05.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035091 | 25/01/2006 | 300.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM VEÍCULO MOVIDO Á TRAÇÃO ANIMAL, NO SÍTIO ESTREITO I,ESTREITO II E ESTREITO II,DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA,EM C.GRANDE.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 25/01/2006 | 300.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM VEÍCULO MOVIDO Á TRAÇÃO ANIMAL, NO SÍTIO LUCAS, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, EM CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035099 | 25/01/2006 | 1000.00 | 00065276353468 | JOSE HUMBERTO LIRA DO REGO | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE BALÕES C/GAS HELIO PARA EVENTO REALIZADO DURANTE FESTEJOS NATALINOS.COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035100 | 25/01/2006 | 310.00 | 00026215829404 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA PARA O SR. ANTONIO ALVES DOS SANTOS CONFORME NF Nº018742 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 25/01/2006 | 1516.00 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL ( BRITO E BARBOSA LTDA) | APLICAÇÃO: PO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ.032/06 , NOTA FISCAL Nº 11736 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035172 | 25/01/2006 | 388.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS OFICIOS DE NºS 107853 NO VALOR DE R$ 179,52 ENVIADO NO 24/01/06 E 108108 NO VALOR DE R$ 209,44 ENVIADO EM 25/01/2006, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065032 | 25/01/2006 | 70329.14 | 05851524000100 | JKM - CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE RECUP.DO PREDIO DA ANTIGA SEPLAN, P/ACOMODAR A PROCURADORIA A PROC.GERAL DO MUNIC.E O PROCON C/CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 413/2005-PMCG/SOSUR-TOMADA DE PREÇO Nº 008/05 C/RECIBO EM ANEXO | 35122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 26/01/2006 | 5405.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a aquisição de material conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 26/01/2006 | 4991.50 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a aquisição de material conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 26/01/2006 | 7825.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a aquisição de material conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 26/01/2006 | 63000.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO AUTO DE NATAL, PIRÂMIDE, AÇUDE VELHO E AÇUDE NOVO, NO PERÍODO DE 14 A 30 DE DEZEMBRO / 2005. PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035115 | 26/01/2006 | 590.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SALA DO PREFEITO E CODECOM , CONFORME REQ. 006/06 , NOTA FISCAL Nº 009143 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035093 | 26/01/2006 | 900.00 | 00032208812891 | JOÃO DOMINGOS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO,MARCA FIAT, ANO 1996,MODELO 1996,COR VERMELHA,PLACA MMS - 1411,PARA PRESTAR SERVIÇO NA SEC.DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/05.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035094 | 26/01/2006 | 724.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE Á REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO EXTRAIDO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº00.0018241-9,PROMOVIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA -CRF/PB CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME OFÍCIO OFT.0010.000132-7/2005 E COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035095 | 26/01/2006 | 8906.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REQUISIÃO DE PAGAMENTO EXTRAIDO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO FÍSCAL 0.0011993-8, PROMOVIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(INSS)CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME OFÍCIO OFT.0010.000261-6/2005 E COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035107 | 26/01/2006 | 700.00 | 00078914884449 | ROMILDO CAVALCANTE SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTO MARCA HONDA PLACA MOP 2052 P/ PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REF. AO MES DE DEZ/05 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 27/01/2006 | 179.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA: RECADASTRAMENTO DE PESSOAL, PROJETOS DO MINISTÉRIO DA CULTURA E ASSINATURA DE CONVÊNIO COM INSTITUTO ALPARGATAS, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 27/01/2006 | 2040.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE 03(TRÊS) PLACAS EM BRONZE MEDINDO 0,60 X 0,40 M2 MONTADAS EM GRANITO. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 27/01/2006 | 1905.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA PALETRANTE DA XI SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 27/01/2006 | 120.00 | 00098196081472 | VINÍCIUS UCHOA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 27/01/2006 | 255.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO EFETUADA NO VEÍCULO FORD - F400 G - CAMINHÃO - CAR, PLACA MOM 1280-PB, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística de Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065071 | 27/01/2006 | 11908.39 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE RECUP. E CONSTR.DOS BANHEIROS, ADM. E DEPÓSITO DA ARCA CATEDRAL, NO CENTRO EM C.GRANDE REF.2ªMED.CONTR.E.OBRAS Nº393.1/2005-PMCG/SOSUR C/CONV.Nº286/05 B.MED.NF.0007 E RECIBO EM ANEXO | 35112005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065044 | 30/01/2006 | 2000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | VALOR REF. AO (ADIANTAMENTO) PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065045 | 30/01/2006 | 330.00 | 00002717382437 | LUCIANO SAMPAIO | SERVIÇOS PRESTADOS NO DULUR(DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBEMA)-SOSUR, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 CONF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065046 | 30/01/2006 | 330.00 | 00004650520452 | LUIS CARLOS RAMOS SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO DULUR(DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA)-SOSUR REF.AO MES E JANEIRO/2006 CONF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065049 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00072756250406 | HELDER MURILO SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 30/01/2006 | 6423.11 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035320 | 30/01/2006 | 481954.09 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035321 | 30/01/2006 | 18460.06 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035111 | 30/01/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME MEMO DE Nº 011/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035316 | 30/01/2006 | 1060.07 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035317 | 30/01/2006 | 109186.09 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035318 | 30/01/2006 | 1693.20 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035322 | 30/01/2006 | 629.92 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035323 | 30/01/2006 | 159586.91 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035324 | 30/01/2006 | 96.21 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DA STTP, CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035325 | 30/01/2006 | 61503.90 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DA STTP,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035311 | 30/01/2006 | 12468.17 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DA SEDUC,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035312 | 30/01/2006 | 676188.97 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DA SEDUC,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035313 | 30/01/2006 | 44498.64 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DA SEDUC,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035428 | 30/01/2006 | 189123.88 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF.A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC,DE JAN/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035294 | 30/01/2006 | 196745.02 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035295 | 30/01/2006 | 1837.90 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035296 | 30/01/2006 | 24983.01 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 30/01/2006 | 12072.33 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DA SEDUC,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035298 | 30/01/2006 | 30598.20 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035299 | 30/01/2006 | 733.74 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 30/01/2006 | 389934.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VR.PRINCIPAL,DA LIQUIDADAÇÃO DA GRU Nº2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO VR.REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº2410012068310,REL.A JUROS E ENCARGOS,CORRESPONDENTE A JAN/2006.DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.EXTRATO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035419 | 30/01/2006 | 1034.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, C/C 13.107-5,(CEX) C/EXTRATO EM 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035420 | 30/01/2006 | 1700.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, C/C 13.463-5,(CIDE) C/EXTRATO EM 11/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035334 | 30/01/2006 | 734.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 30/01/2006,DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 30/01/2006 | 1224.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 30/01/2006,DA EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035336 | 30/01/2006 | 2939.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, EM 30/01/2006,DAS SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035326 | 30/01/2006 | 33189.13 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS (RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS)DA SEDUC,DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 30/01/2006 | 24983.02 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS) DAS SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE,DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035437 | 30/01/2006 | 10942.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS COMISSÕES REMUNERATÓRIAS DE BANCO,RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2006,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM C/C 86505-2 MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035438 | 30/01/2006 | 51079.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VR.PRINCIPAL,DA LIQUIDADAÇÃO DA GRU Nº2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO VR.REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº2410012068310,REL.A JUROS E ENCARGOS,CORRESPONDENTE A JAN/2006.DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.EXTRATO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035440 | 30/01/2006 | 1227.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESPONDE A ENCARGOS SOBRE O PAGAMENTO DO FGTS REF. AS NE Nº 39/08 E 29/09 DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035146 | 30/01/2006 | 2674.00 | 01650295000104 | EBX-EMPRESA BRASILEIRA EXPRESSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE CARTÕES NATALINOS.CONFORME NFS.Nº001283/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035152 | 30/01/2006 | 256.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO DO FOME ZERO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ.001/006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035153 | 30/01/2006 | 3526.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ.043/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035154 | 30/01/2006 | 190.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON (MARIA DO CARMO GOMES DE SÁ) | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ. DE Nº043/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035155 | 30/01/2006 | 1139.36 | 03916026000334 | CI ELETRÔNICA COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA LTDA. | APLICAÇÃO; P/O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ.043/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035292 | 30/01/2006 | 197813.98 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035293 | 30/01/2006 | 841.62 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.RELATÓRIO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035163 | 30/01/2006 | 2192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÕES , HOMOLOGAÇÃO , RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DESTA PREFEITURA ,NO MES DE JANEIRO/06 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 079980 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035164 | 30/01/2006 | 2176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO CONCORRENCIA , PREGÕES E HOMOLOGAÇÃO ,DESTA PREFEITURA ,NO MES DE JANEIRO/06 ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 079949 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035127 | 30/01/2006 | 298.36 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS: MNB-8658 E MNB-8678 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035129 | 30/01/2006 | 491.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PVA DO VEICULO CORSA SEDAN,GM/CLASSIC SPRINT ,PLACA -HSD-9951 ANO/2004 ,COR BRANCA CHASSI N BSNIX0B EM OME DA FINDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL DO CONSELHO TUTELAR SUL , CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035300 | 30/01/2006 | 6551.39 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 30/01/2006 | 391452.88 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035302 | 30/01/2006 | 27154.25 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035427 | 30/01/2006 | 190956.76 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A PAGAMENTO DE FOLHA DA CLT,DE JAN/2006,DAS SECRETARIA EXCETO SEDUC E SAÚDE,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035308 | 30/01/2006 | 950.24 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035309 | 30/01/2006 | 81618.34 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035310 | 30/01/2006 | 991.02 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.O GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035426 | 30/01/2006 | 52428.32 | 00002994972409 | ALEKSANDRA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REF.A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SAÚDE,DE JAN/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035303 | 30/01/2006 | 447.60 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,DO GABINETE DO PREFEITO,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035304 | 30/01/2006 | 206.39 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035305 | 30/01/2006 | 84854.99 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035306 | 30/01/2006 | 250.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2006, CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035264 | 31/01/2006 | 103.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO, PLACA MOE-5559 DA SECRETARIA SEJUR , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/05 , NOTA FISCAL Nº 017257 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035267 | 31/01/2006 | 398.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA HSD-9951 DA SEMAS/CONSELHO TUTELAR LESTE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/05 , NOTA FISCAL 017265 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035268 | 31/01/2006 | 299.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA, HSD-9951 DA SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR NORTE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/05 , NOTA FISCAL 017267 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035269 | 31/01/2006 | 417.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICALÇAO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA , PLACA HSD-9953 ,DA SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR SUL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/05 , NOTA FISCAL 017264 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Oeste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035270 | 31/01/2006 | 353.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA HSD-9953 DA SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR LESTE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/05 , N/FISCAL 017274 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035430 | 31/01/2006 | 10512.67 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2005 DOS SERVIDORES (EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035431 | 31/01/2006 | 68128.87 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º/2005 DOS SERVIDORES (EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 31/01/2006 | 15897.70 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2005 DOS SERVIDORES DA SAÚDE, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035433 | 31/01/2006 | 10967.96 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º/2005 DOS SERVIDORES DA SAÚDE, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035434 | 31/01/2006 | 5209.54 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º/2005 DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035435 | 31/01/2006 | 6360.72 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2005 DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035263 | 31/01/2006 | 387.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO POLO PLACA AMT-4645 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/05 , NOTA FISCAL Nº 017255 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035121 | 31/01/2006 | 3250.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA E NOS GERENCIAMENTOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL , DURANTE O EXERCÍCIO/06 ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME CONTRATO DE Nº 001/06 ,COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035110 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00087240076415 | KLEBER LEITE NOVAES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO , DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME MEMO DE Nº 016/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035112 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00087240076415 | KLEBER LEITE NOVAES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADINTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA , NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME MEMO DE Nº 015/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035260 | 31/01/2006 | 329.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO DE PLACA AMY-6587 DO GP/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/05 , N/FISCAL Nº 017261 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035261 | 31/01/2006 | 767.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO PLACA MNH-6649 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/05 , N/FISCAL Nº 017260 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035159 | 31/01/2006 | 700.00 | 00064630528415 | MARCOS GOMES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA GRAVAÇÃO DE CD COM MÚSICAS EVANGÉLICAS DE COMPOSIÇÃO PRÓPRIA PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHO.COMFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035148 | 31/01/2006 | 693.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 06 GRINALDAS MEDIAS 02 GRANDES 01 BUQUE C/10 ROSAS ESP. 01 BUQUE C/06 ROSAS.CONFORME NFS.Nº 0011/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 31/01/2006 | 500.00 | 00036859109491 | ADJALMY LOURENÇO MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MIMICA E BANDA,NO RESTAURANTE CAMPINA GRILL EM FESTA REALIZADA P/ COORD.DE COMUNICAÇÃO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035145 | 31/01/2006 | 400.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ PMCG NO GINASIO O MENINÃO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035266 | 31/01/2006 | 574.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CELTA DE PLACA , ALX 7881 , PREGÃO PRESENCIAL 082/05 , NOTA FISCAL Nº 017256 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035371 | 31/01/2006 | 142.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFAS, CONF.C/C 1.169-2-IPTU,DE 02 A 31/01/06, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035372 | 31/01/2006 | 20.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A TARIFA TED, CONF.C/C 220.0, C/EXTRATO BANCARIO EM 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035373 | 31/01/2006 | 635.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFAS, CONF.C/C 1.189-7-ISS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 C/EXTRATO BANCARIO DE 02 A 17/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035418 | 31/01/2006 | 4211.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CUMPRIMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIOS Nº 0079/2006,DE 19/01/2006,DA 2ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE,PROC.0817/04.RECLAMANTE:LÍGIA MENEZES FORMIGA.RECLAMADO:MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE.VR.DEBITADO NA C/C 86505-2 DO BB,CF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 31/01/2006 | 34.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS EM C/C 2176-8, NO PERÍODO DE 02/01/06 A 31/01/2006,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035399 | 31/01/2006 | 46075.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO MUNICÍPIO PARA COM O IPSEM(PATRONAL) ATÉ 2003, CORRESPONDNTE A 1% DO FPM DE DEZEMBRO/05, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035401 | 31/01/2006 | 112328.74 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO AO IPSEM,DO EXERCÍCIO DE 2004(24.468,06 DE PATRONAL E 87.860,18 DE SERVIDOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035403 | 31/01/2006 | 131541.81 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE NOV.E 13º/2005(EXCETO SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035237 | 31/01/2006 | 56369.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.PERIODO DE APURAÇÃO31.12/2005.COM VENCIMENTO EM 31.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035119 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2005,REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA,CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 31/01/2006 | 6729.21 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REF.AOS SERV.DE EXEC.DE PISO CERÂMICA DO CENTRO CULTURAL COM RECUP.DE ESQ.(MÃO-DE-OBRA)NO CENTRO EM C.GRANDE REF.2ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 136/05-PMCG/SOSUR CARTA CONV.Nº 109/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035096 | 31/01/2006 | 180.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor referente ao ressarcimento de despesas com publicação de Editais de interesse desse Município no Diário Oficial, feitas pela CEF, relativos à prorrogação dos contratos Nº 0173846-58, 0165439-66 e 0102212-06, conforme ofícios e guias anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035101 | 31/01/2006 | 600.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE 5.000 UNID.BAC -BOLETIM DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, I VIA, I X 0 COR, PAPEL APERGAMINHADO.CONFORME NOTA FISCA Nº004809 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035102 | 31/01/2006 | 7920.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | VALOR CORRESPONDENTE Á 144 CARRADAS D ÁGUA DISTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035103 | 31/01/2006 | 4100.00 | 00011049600444 | HÉLIDA CAVALCANTE DE BRITO E GLÓRIA LOUDES GADELHA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA SECRETARIA NO MES DE JAN/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035104 | 31/01/2006 | 4100.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA PUBLICA EM RELATORIO DE GESTAO FISCAL E RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE JAN/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035105 | 31/01/2006 | 4000.00 | 00059598719804 | ANTÔNIO SOUZA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Mordenização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 31/01/2006 | 1138.00 | 00092792197404 | ALEX LINS CORREIA | VALOR REF. AOS SERVICOS TEC. DE PROGRAMACAO DE SISTEMAS DE COMPUTACAO PRESTADOS A DIRETORIA DE ARREC. TRIBUTARIA DESTA SECRETARIA NO MES DE JAN/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035141 | 31/01/2006 | 1848.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2005,RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO NA PRODUÇÃO DE VT DO ANAVERSÁRIO DO MUNICIPIO,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,NOTA FISCAL 0000051,CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035156 | 31/01/2006 | 400.00 | 00028854209449 | ILTON CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ILTON CÂNDIDO POR SERVIÇOS DE AUXILIO NA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO CENTRAL,EM C.GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035168 | 31/01/2006 | 3145.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DO ANO DE 2004 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DO SR.GERMANO A.DE ARAÚJO-MECÂNICA ALMEIDA.CONFORME MEMORANDO Nº 474 E NF.DE NºS 0358,0360,0363,0364 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 31/01/2006 | 500.00 | 00006857829489 | MATHEUS PORTO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO ORGANIZADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 31/01/2006 | 3240.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 10(DEZ) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 31/01/2006 | 7900.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 31/01/2006 | 5240.00 | 00007042081480 | FABRICIO SANTOS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE: 02(DOIS) BANCOS; 57(CINQUENTA E SETE) FECHADURAS; 35(TRINTA E CINCO) PORTAS;CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 02(DUAS) TRAVES DE FUTEBOL 02(DUAS) PORTAS DE ROLO; 02(DUAS) JANELAS; 01(UMA) GRADE; 04(QUATRO) FORRAS E 06(SEIS) BRAÇOS DE GANGORRA NAS ESCOLAS:FÉLIX ARAÚJO, CENTENÁRIO, ÁLVORO G. PINHEIRO, ANA NERY, SEVERINO DIONÍSIO, LIONS PRATA, MARIA J.CARVALHO E ANÍSIO TEIXEIRA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 31/01/2006 | 1840.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPNDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS FORMULÁRIO CONTÍNUO NOTA DE EMPENHO, 04 VIAS, PAPEL APERGAMINHADO, FORMATO 240 X 280, UMA COR, PADRÃO PMCG E 02 (DUAS) CAIXAS FORMULÁRIO CONTÍNUO EXTRATO DE CHEQUE, 03 VIAS, PAPEL APERGAMINHADO, FORMATO 240 X 280, UMA COR, PADRÃO PMCG. APLICAÇÃO: GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 31/01/2006 | 3337.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS, TIPO ÔNIBUS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 109 / 2005) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 31/01/2006 | 100.00 | 00007422277408 | FABIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 31/01/2006 | 100.00 | 00005425550421 | CLAUDICEIA CAVALCANTI BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 31/01/2006 | 120.00 | 00004639181426 | VERIMAR ALCIONE DOS SANTOS MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 31/01/2006 | 120.00 | 00030913934453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 31/01/2006 | 120.00 | 00020498012468 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 31/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 31/01/2006 | 120.00 | 00016092597420 | MARIA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 31/01/2006 | 120.00 | 00030258073420 | MARIA ELIZETE CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 31/01/2006 | 120.00 | 00038173263434 | VERA LÚCIA SOARES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 31/01/2006 | 120.00 | 00005236685460 | ALTAMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 31/01/2006 | 120.00 | 00003961827478 | MARIA DOS ANJOS FARIAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 31/01/2006 | 200.00 | 00005236445400 | JAILSON NUNES DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 31/01/2006 | 200.00 | 00006596323498 | ASLAN RODRIGUES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 31/01/2006 | 200.00 | 00025075500404 | ALEXANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 31/01/2006 | 200.00 | 00036354805415 | SÉRGIO RICARDO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 31/01/2006 | 200.00 | 00005435310407 | POLLYANA CAMEJO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 31/01/2006 | 200.00 | 00009223557895 | MARIA DO SOCORRO ACIOLE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 31/01/2006 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015046 | 31/01/2006 | 240.00 | 00047532645487 | MARIA DO SOCORRO BARROS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 31/01/2006 | 240.00 | 00040626334420 | UMBELINA CABRAL MOÇO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 31/01/2006 | 300.00 | 00002346138312 | IVAN JÚNIOR MIGUEL DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 31/01/2006 | 300.00 | 00093107234400 | LUCIANA CECÍLIA DA NÓBREGA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 31/01/2006 | 300.00 | 00007067644470 | ANDERSON DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 31/01/2006 | 300.00 | 00007872575400 | EUNICE FRAGOSO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 31/01/2006 | 300.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 31/01/2006 | 300.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 31/01/2006 | 300.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 31/01/2006 | 300.00 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 31/01/2006 | 300.00 | 00012269336453 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005035329402 | JOSÉ BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005585216490 | MAISA MARINA DARUB MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 31/01/2006 | 300.00 | 00002611717478 | ANA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 31/01/2006 | 300.00 | 00002142445470 | MARIA DE LOURDES MARIANO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 31/01/2006 | 300.00 | 00001036256405 | ANA LÚCIA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 31/01/2006 | 300.00 | 00006761424437 | LÍVIA RAFAELA PAULINO ESCOREL | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 31/01/2006 | 300.00 | 00097713830430 | IVANALDO MARIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005654732471 | IVSON RAINERO DA SILVA ELIAS | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 31/01/2006 | 300.00 | 00004628700494 | ELIZANGELA CABRAL MOÇO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 31/01/2006 | 300.00 | 00007662606406 | HAIANY LARISSA LEONCIO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 31/01/2006 | 300.00 | 00001179709489 | HELISSA PEREIRA DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 31/01/2006 | 300.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 31/01/2006 | 300.00 | 00047900075453 | SOLANGE RODRIGES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 31/01/2006 | 360.00 | 00069133689415 | JOANA DARC MARQUES NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 31/01/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 31/01/2006 | 360.00 | 00000801434408 | CLEYDSON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 31/01/2006 | 500.00 | 00000950612405 | RODRIGO EMANUEL DE FREITAS APOLINÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 31/01/2006 | 500.00 | 00030856000434 | ELIANGELA BARROS AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 31/01/2006 | 500.00 | 00005304031458 | SUMAIA MARIA GONÇLVES BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 31/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 31/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 31/01/2006 | 620.00 | 00099635380453 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 31/01/2006 | 945.00 | 00013257226420 | NAPOLEÃO GUTEMBERG NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 31/01/2006 | 290.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 31/01/2006 | 290.00 | 00002505345414 | GLÁUCIO BEZERRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 31/01/2006 | 1180.00 | 00030904722449 | MARCOS ALBERTO VIANA DIZEU | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONOPLASTIA NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 31/01/2006 | 580.00 | 00005730149492 | DUANA MELINA UCHOA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MAQUIAGEM NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 31/01/2006 | 815.00 | 00038148129487 | MARIA DE FATIMA NUNES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MAQUIAGEM NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 31/01/2006 | 230.00 | 00045161950463 | REGINA DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MAQUIAGEM NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 31/01/2006 | 230.00 | 00020479450463 | ANA MARIA BARROS DE SUOZA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MAQUIAGEM NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 31/01/2006 | 945.00 | 00092879454468 | JADER NILTON BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COREOGRAFIA NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 31/01/2006 | 3910.00 | 00085339075400 | SERGIO ADRIANO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 31/01/2006 | 175.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRA REGRA NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 31/01/2006 | 175.00 | 00003961776466 | MARCOS VALÉRIO LOPES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRA REGRA NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 31/01/2006 | 2624.00 | 00067555560410 | CARLOS ANTÔNIO MACHADO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AUTORIA DO TEXTO DO ESPETÁCULO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 31/01/2006 | 175.00 | 00002529002436 | CLÁUDIA MARIA DO REGO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRA REGRA NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 31/01/2006 | 1895.00 | 00027463699404 | GICÉLIA HENRIQUE LEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 31/01/2006 | 450.00 | 00006455563433 | PABLO PECELLI MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 31/01/2006 | 450.00 | 00027256391404 | JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APOIO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 31/01/2006 | 450.00 | 00005808664403 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APOIO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 31/01/2006 | 450.00 | 00002542430454 | GERALDO MARGELA LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APOIO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 31/01/2006 | 450.00 | 00005580745451 | DIEGO DA SILVA JACINTO CIRNE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APOIO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 31/01/2006 | 450.00 | 00007236008486 | CLEVERTON PEREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APOIO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 31/01/2006 | 450.00 | 00033791210459 | AFONSO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APOIO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 31/01/2006 | 1900.00 | 00047532769453 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DO TEXTO DO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 31/01/2006 | 3300.00 | 00016027671491 | EDUARDO SOUZA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE DECORAÇÃO RECICLADA, DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 31/01/2006 | 3300.00 | 00093002807400 | WLADMIR TOME DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE DECORAÇÃO RECICLADA, DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 31/01/2006 | 450.00 | 00003086222433 | SELYSON GONZAGA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO APOIO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 31/01/2006 | 200.00 | 00000076388417 | MARINALDO MACHADO ÁVILA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 31/01/2006 | 400.00 | 00003877650422 | JOSÉ MOISÉS DE MACEDO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 31/01/2006 | 400.00 | 00005160598405 | RENATO SANTIAGO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 31/01/2006 | 400.00 | 00004601228433 | ÉRICA KALINA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 31/01/2006 | 500.00 | 00004031571453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 31/01/2006 | 350.00 | 00004655542888 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 31/01/2006 | 350.00 | 00002571918443 | JOSIMERE MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 31/01/2006 | 350.00 | 00006244625447 | HAROLDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 31/01/2006 | 350.00 | 00087072556753 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 31/01/2006 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2006 (PARCELA 27/36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 31/01/2006 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 31/01/2006 | 90.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 31/01/2006 | 1.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 1.858-9 - FDM, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 31/01/2006 | 784.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 15.518-7 - BRALF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2005. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 31/01/2006 | 480.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE JANEIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 31/01/2006 | 480.00 | 00083932895487 | MARCILENE V DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE JANEIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 31/01/2006 | 480.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE JANEIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 31/01/2006 | 480.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE JANEIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 31/01/2006 | 640.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE JANEIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 31/01/2006 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 31/01/2006 | 400.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPODENTE A 02 (DUAS) ASSINATURAS ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA BORBOREMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 /02 / 2006 A 19/ 02/ 2007 DESTINADAS AO CENTRO CULTURAL E TEATRO ROSIL CAVALCANTE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 31/01/2006 | 1250.00 | 03445205000179 | ÊXEDO DESIGN - PAULO GUILHERME CELESTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM DUAS CORES DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) CANETAS DESTINADAS À 11ª SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 31/01/2006 | 1300.00 | 00000080373887 | ROMEU KAZUMI SASSAKI | VALOR CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DE PALESTRA - TEMA: "ESCOLA VIVA E INCLUSIVA PELOS CAMINHOS DA CONSTITUIÇÃO COLETIVA" NA 11ª SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 31/01/2006 | 2250.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUIENTOS) CANETAS G8 / 501 DESTINADAS À 11ª SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 31/01/2006 | 795.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CÂNDIDO COLAÇO - ME | VALOR CORRESPODENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O "AUTO DE NATAL" DENTRO DA PROGRAMA DO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 31/01/2006 | 7950.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 31/01/2006 | 150.00 | 00000801434408 | CLEYDSON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 31/01/2006 | 500.00 | 00006588371411 | KALIANNA SILVA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 31/01/2006 | 120.00 | 00005609310423 | IZANETE PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 31/01/2006 | 300.00 | 00002338259408 | FLÁVIO GUILHERME BATISTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A ATUAÇÃO NO "AUTO DE NATAL", DO EVENTO NATAL DOS SONHOS PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 31/01/2006 | 500.00 | 00032551746434 | ANTÔNIO CARLO DA COSTA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO: CAMPEONATO PARA FORMAÇÃO DE SELEÇÃO BRASILEIRA DE KARATÊ NO PIAUI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 31/01/2006 | 17500.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2500(DUAS MIL E QUINHENTAS) CAMISAS DE ALGODÃO. APLICAÇÃO: XI SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 31/01/2006 | 13475.00 | 05541726000155 | AKAS - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS E INSP. DE ROUPAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2500(DUAS MIL E QUINHENTAS) BOLSAS. APLICAÇÃO: XI SEMANA PEDAGÓGICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 31/01/2006 | 19036.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2006. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 31/01/2006 | 45.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENADORA DO EJA - MÁRCIA NÓBREGA, AO SINTRINCOM,VISANDO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO ARTICULADOR DO FÓRUM DA EJA EM JOÃO PESSOA - PB , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 31/01/2006 | 60.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VAOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A COODENADORA DO FUNDESCOLA, FÁTIMA GOUVEIA, A REUNIÃO DOS PROJETOS GESTAR I, PDE E FUNDESCOLA, NO HOTEL NETUANAH EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 31/01/2006 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR TÉCNICOS DA GERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL AO ENCONTRO DO INSTITUTO ALPARGATAS EM SANTA RITA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 31/01/2006 | 60.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A TÉCNICA ROBÉNIA NUNES CRUZ PARA SELEÇÃO DOS TRABALHOS DA II CONFERÊNCIA INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE EM JOÀO PESSOA- PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 31/01/2006 | 45.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR BANDA DE PÍFANOS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM CABACEIRAS - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 31/01/2006 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE EFETUAR TRANSLADO DO PROFESSOR KAZUME SASAKI DO AEROPORTO CASTRO PINTO PARA MINISTRAR PALESTRA NA XI SEMANA PEDAGÓGICA EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 31/01/2006 | 30.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR EFETUAR TRANSLADO DA PROFESSORA WINDZ B. FERREIRA,DO GINÁSIO DE ESPORTES O RONALDÃO A CAMPINA GRANDE, PARA MINISTRAR PALESTRA NA XI SEMANA PEDAGÓGICA EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 31/01/2006 | 45.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETÁRIO, FLÁVIO ROMERO E O COORDENADOR DE ESUCAÇÃO, INÁCIO MACEDO AO AEROPORTO CASTRO PINTO EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 31/01/2006 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A PROFESSORA WINDZS B. FERREIRA À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 31/01/2006 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O PROFESSOR ROMEU KAZUME SSASAKI AO AEROPORTO CASTRO PINTO EM JOÃO P[ESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 31/01/2006 | 1199883.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 31/01/2006 | 6025.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA , DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 31/01/2006 | 235118.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2006. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 31/01/2006 | 1867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DISPESAS VARIÁVES, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2006. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 31/01/2006 | 6335.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SÁLARIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2006. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 31/01/2006 | 836.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA MNH-0099 DA SECRETARIA SEPLAN , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/05 , N/FISCAL Nº 017259 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035265 | 31/01/2006 | 685.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PAMPA,PLACA MNI-9140 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO D/PMCG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N?7 082/05 , NOTA FISCAL Nº 017258 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035288 | 31/01/2006 | 71500.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | LOTE III SEIS MIL QUILOS FERRO 3/8 (CONSTRUÇÃO) , SEIS MIL QUILOS FERRO 5/16 (CONSTRUÇÃO) , SEIS MIL QUILOS FERRO 1/4 (CONSTRUÇÃO) ,TRES MIL QUILOS DE FERRO 5.0 (CONSTRUÇÃO) TRÊS MIL QUILOS 4/2 (CONSTRUÇÃO) E 180 QUILOS DE ARAME 18 (CONSTRUÇÃO)DESTINADOS DO DEPARTAMENTO DELUR , GALERIAS E TAPA BURACOS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035429 | 31/01/2006 | 901.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O VEICULO CAMINHÃO PIPA MOF-0724 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME PREGÃO 082/05 E N/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035258 | 31/01/2006 | 1927.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABSTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OM-1016 DA SECRETARIA SOSUR DE 14 A 31/01/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/05 , NOTA FISCAL Nº 017271 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035259 | 31/01/2006 | 961.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASETCIMENTO DO VEICULO TOYOTA DE PLACA MNH-3107 DA SOSUR, CONFORME ´PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/05 , N/ FISCAL 017307 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 31/01/2006 | 901.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MOF-0724 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ,CONFORME PREGÃO PRERSENCIAL 082/05 , NOTA FISCAL 017272 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035272 | 31/01/2006 | 10571.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA PESADA PATROL MP-120 B ,DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/05 , NOTAS FISCAIS DE NºS 017310 , 017309 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035280 | 31/01/2006 | 13000.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | APLICAÇÃO: P/O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA (DELUR) E SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO , (LOTE VI) ,CONFORME COPIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035283 | 31/01/2006 | 5000.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | LOTE XIII 25 UNIDADES DE ALICATE ISOLADO (UNIVERSAL) - 08 UNIDADES DE ALICATE DE PRESSÃO - 20 CAIXAS DE ELETRODO OK 4804/32 DE 4 MM.-80 UNIDADES DE ESPATULA DE 10 CM.- 60 UNIDAES DE COLHER DE PEDREIRO - 15 DÚZIAS DE BROXA P/PINTURA DE MEIO FIO E 10 UNIDADES DE ESCAL BAMBU DE 10 METROS . (DESTINADOS AO DELUR,SETOR DE GALERIAS E TAPABURACO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA ) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035284 | 31/01/2006 | 38000.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | APLICAÇÃO: DESTINADOS AO SETOR DELUR , GALERIAS E TAPA BURA . LOTE XV DO PREGÃO PRESENCIAL 001/06 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035286 | 31/01/2006 | 67000.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | LOTE I 1.200 METROS CUBICO DE AREIA (BARRA DE SANTANA) - 1.080 METROS DE BRITA Nº 0 (CASCALHINHO) - 300 METROS DE BRITA Nº 25 - 30 MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS - 30 MILHEIROS DE TIJOLOS MANUAL E 4.000 UNIDAES DE CAL MEGAÓ. DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DELUR,SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACOS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035291 | 31/01/2006 | 36950.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | APLICAÇÃO: MERCADORIA DO LOTE XVII - DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DELUR , SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACOS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/06 SOSUR/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065003 | 01/02/2006 | 86882.19 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERV.ILUMINAÇÃO PUB.DE NATAL DO MUNIC.DE C.GRANDE, MED.UNICA DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 427.1/2005-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.Nº 308/05 C/BOL.MED.NF.000003 E RECIBO EM ANEXO | 35042005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065004 | 01/02/2006 | 146474.88 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERV.DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE C.GRANDE, REF. MEDIÇÃO UNICA DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 428.1/2005-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.Nº 309/05 C/BOL.MED.NF.000002 E RECIBO EM ANEXO | 35052005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055079 | 01/02/2006 | 7100.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS CONF. NFS 032946 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070016 | 01/02/2006 | 12600.00 | 00030372607853 | Carlos Alberto Melo de Almeida | SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJ.DE ARQUITETURA ESTRUTURAL, ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO DO PORTAL DA EXTRADA DA CIDADE DE C.GRANDE/PB. REF.CARTA CONVITE Nº 247/05, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035365 | 01/02/2006 | 5376.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, RELATIVA Á LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA 120-B, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2005,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, NOTA FISCAL Nº 0000033, CONTRATO Nº 081/2005 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035714 | 01/02/2006 | 4761.90 | 06159213000147 | LINHARES PRUDENCIO MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR NO SHOPPING CENTRO EDSON DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035744 | 01/02/2006 | 1475.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2005,RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO PUBLICIDADE COM LOCUÇÃO PARA ESTA EDILIDADE JUNTO AO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035239 | 01/02/2006 | 6500.00 | 70058607000108 | VANGUARDA EM SERVIÇOS S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE QUATRO GRUPOS DE PESQUISA QUALITATIVAS PARA AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2006 | 4520.00 | 00006052859423 | ANA FABRICIA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAG. DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONV. Nº 002/05, QUE PRESTA SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUÇÃO CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2006 | 4650.00 | 00006149376478 | VALERIA TORRES QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAG. DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONV. Nº 002/05, QUE PRESTA SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUÇÃO CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2006 | 3617.00 | 00001194855407 | ADRIANA LEMOS PORTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAG. DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONV. Nº 002/05, QUE PRESTA SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUÇÃO CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035385 | 02/02/2006 | 45100.00 | 00011049600444 | HÉLIDA CAVALCANTE DE BRITO E GLÓRIA LOUDES GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO GLOBAL DA INESXIBILIDADE Nº004/2006,CONTRATO Nº067/2006/SAD/PMCG, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA INTERNA NAS GESTÕES ORÇAMENTARIAS,FINANCEIRAS, PATRIMONIAL E CONTABIL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035520 | 02/02/2006 | 45100.00 | 00008921806415 | GLORIA DE LOURDES GADELHA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 068/2006/SAD/PMCG, INEXIGILIDADE 004/2006,,TENDO POR OJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA INTERNA NAS GESTÕES ORÇAMENTARIA, FINANCEIRAS PATRIMONIAL E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035198 | 02/02/2006 | 172.26 | 24490989000127 | GESSO S. SEBASTIÃO ( SEBASTIÃO DOS SANTO LIMA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO,NA APLICAÇÃO DE 27 MTS QUADRADOS DE FORRO DE GESSO NA SALA DE CONTARTOS NO 4º ANDAR DO AUDITORIO DE PREGÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ.008/06 , NOTA FISCAL 00126 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Cobrança Administrativa da Dívida Ativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035384 | 02/02/2006 | 17330.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS JUDICIAIS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/2005, CONFORME OFICÍOS Nº1544/2005, E 028/06, MEMORANDOS 07 E 11/06 DA PROCURADORIA GERAL,PLANILHAS E DEMONTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065036 | 02/02/2006 | 20328.59 | 07316768000118 | RLD COMÉRCIO CONSTRUÇÕES LTDA | SERV.DE LOCAÇÃO DELOCAÇÃO DE UMA RETRO-ESCAVADEIRA PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE CANAIS E GALERIAS EM C.GRANDE, REF.AO CONTRATO Nº 087/05-PMCG/SOSUR, C/NF.0029 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065037 | 02/02/2006 | 20700.00 | 07316768000118 | RLD COMÉRCIO CONSTRUÇÕES LTDA | SERV.DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CAPACIDADE DE 3.500 KG. P/REALIZAÇÃO DE SERV.DIVERSOS NO MUNIC. DE C.GRANDE,REF.AO CONTR.088/05-PMCG/SOSUR CARTA-CONV.055/05 C/NF.0026 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065038 | 02/02/2006 | 25350.00 | 07316768000118 | RLD COMÉRCIO CONSTRUÇÕES LTDA | SERV.DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA E 01(UM) CAMINHÃO BASCULHANTE P/SERV.TRANSP.DE MATERIAL E/OU OUTROS NO APOIO AOS SERV.DE LIMPEZA URBANA NO MUNIC.DE C.GRANDE, REF.CONT.Nº 065/2005-PMCG/SOSUR C/CONV.032/05 NF.0028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 02/02/2006 | 11306.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLENNENTAR DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035241 | 03/02/2006 | 20996.21 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A VALE-TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES BENEFICIADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OUTRAS FUNÇÕES E DEMAIS CATEGORIAS ,NO MES DE JANEIRO/06 ,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070015 | 03/02/2006 | 66000.00 | 02958265000122 | OPTEC PLANEJAMENTO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | ELABORAÇÃO PROJETOS COMPLEMENTARES ESTRUTURAL ELETRICO, HIDRAULICO, TELEFONE REDE LOGICA E AR CONDICIONADO, P/O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA-CEFET C/REC.NF.EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035147 | 03/02/2006 | 90.00 | 23120058000174 | IDEIA INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SOFT DOS CELETISTA DO RECUROS DE GERÊNCIA DO TRABALHO (RGT) DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE (02) DOSI MESES, JANEIRO E FEVEREIRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035421 | 03/02/2006 | 72867.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 C/VENCIMENTO EM JANEIRO/06 ,CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035422 | 03/02/2006 | 58995.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06,CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035214 | 03/02/2006 | 3720.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , DESTINADO A COORDENADORIA DO FOME ZERO ,CONFORME REQ. 039/06 , NOTA FISCAL Nº 000777 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035136 | 03/02/2006 | 118324.60 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA PMCG.FAV.TV.CORREIO,ASSOCIADOS E REDE PARAIBA.CONFORME NFS.Nº 000057/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035137 | 03/02/2006 | 39967.67 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PMCG.CONFORME NFS.Nº 000056/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035710 | 06/02/2006 | 59112.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA PMCG, FATURA DA CRIARE, CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035124 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00091108705472 | WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DE WASTHENAYDA PATRICIO SANTOS,REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA/CARRO ABERTO,MARCA KOMBI,ANO 1999,MODELO 1999, COR BRANCA,PLACA MMX 9696.REF.AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 CONFORME MEMORANDO Nº 008/GS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035128 | 06/02/2006 | 2725.00 | 41136961000105 | ÓTICA VIP -MARILENE MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2005,REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA,NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035134 | 06/02/2006 | 18333.00 | 05961887000106 | AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TRANSPORTES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO DE 2005, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA, NOTA FISCAL, RECIBO E CONTRATO 213/2005 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035516 | 06/02/2006 | 700.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ANO/82 , PLACA KFX-2084, LOCADO A ESTA SECRETARIAS P/VIAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DA PMCG NO MES DE JANEIRO/06 ,CONFORME NOTA FISCAL 000009 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035150 | 06/02/2006 | 500.00 | 00089389786487 | JOAO MARCOS SILVA BARRETO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE (300) TREZENTOS ADESIVOS P/SEREM POSTOS NA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,SENDO (200) ADESIVOS EXTERNOS MEDINDO 30X20 CM VALOR UNITARIO R$ 2,00 E (100 ) ADESIVOS INTERNOS MEDINDO 15X10 CM VALOR P/UNIDADE R$ 1,00 , CONFORME REQ.001/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035151 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS E CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS EM NOME DE IVANILDA PEREIRA SOARES,MATRICULA 15.307-9.CONFORME MEMORANDO Nº 013 DO DIA 31/01/2006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070017 | 06/02/2006 | 3600.00 | 00003191503480 | Talita Gabrielle Aragao/outros | Referente a servico de levantamento cadastral de areas subnormais, do Projeto de Urbanizacao do BMDES durante o mes de DEZEMBRO/05,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065089 | 06/02/2006 | 663957.15 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERV.E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/06 CONTRATO Nº 443/05=PMCG/SOSUR CONCORRENCIA 002/2005 NF.000007 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 06/02/2006 | 292.05 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E FILTRO).APLICAÇÃO SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035169 | 07/02/2006 | 15344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE;EXTRATO DE CONTRATO NO D.O EM 02/01/06 ,HONOLOG. E RATIF. DE DISPENSA NºS 29,30,31,35,36 E 37/05.PRGAO Nº 02/06 NO D.O 01/02/06 ,EXTRATO DE CONTRATO HOMOL. E RATIF. DE DISPENSA Nº 94/05 ,LICIT. PRGÕES Nº 10,11,12,13,14 E 15/06 , EDITAL DE CONCURSO PUBLICO Nº01/06 NO D.O DE 02/02/06 , CONCORRENCIA Nº 03/06 ,TERMO DE RECONHECIMENTO ATO INEXIG.E HOMOLOG. 04/06 D.O 03/02/06 ,CONFORME N/FISCAL 080191 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035199 | 07/02/2006 | 120.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDEN AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SRVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS MAQUINAS DE RELEVO A SECO DO SELO NACIONA , CONFORME OFICIO 005/06 , NOTA FISCAL 9865 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035162 | 08/02/2006 | 3750.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO AO DTI, CONFORME MEMO.006/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 08/02/2006 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÕES , HOMOLOGAÇÃO ,CONCORRENCIA Nº 04/05 DESTA PREFEITURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 079950 NO MES DE FEVEREIRO/06, DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035166 | 08/02/2006 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK,OFICINA DO DTO E SEDE DOFOME ZERO/ANTIGA CONAB , DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME NOTA DE FISCAL DE NºS 000257 ,000255 E 000253 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035185 | 08/02/2006 | 895.50 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref. ao pagamento de despesas de exercicios anteriores, relativos aos serviços de autenticações de 191 CPF s para a Secretaria de Assistencia Social em DEZ/2005, conf. reconhecimento de divida e documento nº 15854641 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035186 | 08/02/2006 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao pagamento de despesas de exercicios anteriores, relativos aos serviços notariais prestados a Secretaria de Assistencia Social em NOV e DEZ/2005, conf. reconhecimento de divida, planilhas recibo e contrato nº 0388/2005/SEMAS/PMCG, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035187 | 08/02/2006 | 588.00 | 09370446000182 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | Valor ref. ao pagamento de despesas de exercicios anteriores, relativos aos serviços notariais prestados a Secretaria de Assistencia Social em OUT e DEZ/2005, conf. reconhecimento de divida, planilhas, recibo e contrato nº 0385/2005/SEMAS/PMCG, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035188 | 08/02/2006 | 2366.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao pagamento de despesas de exercicios anteriores, relativos aos serviços notariais prestados a Secretaria de Assistencia Social em NOV e DEZ/2005, conf. reconhecimento de divida, planilhas, recibos e contrato nº 0382/2005/SEMAS/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035189 | 08/02/2006 | 3430.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | Valor ref. ao pagamento de despesas de exercicios anteriores, relativos aos serviços notarias prestados para a Secretaria de Assistencia Social em NOV e DEZ/2005, conf. reconhecimento de divida, planilhas, recibos e contrato nº 0381/2005/SEMA/PMCG. anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 08/02/2006 | 600.00 | 40948234000180 | CARTORIO DISTRITAL DE CATOLÉ | Valor ref. ao pagamento de despesas de exercicios anteriores, relativo aos serviços notariais prestados a Secretaria de Assistencia Social de 08/09/2005 a 10/11/2005, conf. reconhecimento de divida , planilhas, recibo e contrato nº 0386/2005/SEMAS/PMCG, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035191 | 08/02/2006 | 21000.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | Valor ref. ao pagamento de despesa do exercicio de 2005, relativo aos serviços de locação e manutencao de um sistema integrado de Administração Tributaria para a Secretaria de Finanças, parcelas ref. aos meses de SET, OUT e NOV/2005, conf. contrato 303.1/2005, notas fiscais de serviços nºs 1363, 1364 e 1365 e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035192 | 08/02/2006 | 8334.20 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | Valor ref. ao pagamento de despesas de exercicios anteriores, relativo aos servicos funerarios ( ataudes + um translado) prestados a Sec. de Assistencia Social em Nov/2005, conf. reconhecimento de divida, NF nº 000255, carta convite nº 215/2005/SEMAS/PMCG e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035193 | 08/02/2006 | 450.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | Valor ref.ao pagamento de despesas de exercicios anteriores, relativo aos servicos de acesso a internet via radio, pretados a Sec. de Assistencia Social em OUT/2005, conf. reconhecimento de divida, NF nº 3138 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035176 | 08/02/2006 | 12586.50 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor ref. ao pagamento de despesa relativa a serviços prstados ao gabinete do Prefeito no exercicio 2005 na criação do lay out e art-final de anuncio e publicidade no Jornal da Paraiba, Diario da Borborema e Correio da Paraiba, alusivos ao dia do Medico, conf. reconhecimento de divida, NE 000041, contrato e recibos anoxes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035177 | 08/02/2006 | 5457.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | Valor ref. ao pagamento de despesas de exercicios anteriores, relativos aos serviços funerarios para pessoas carentes pertados a Secretaria de Assistencia Social em dez/2005, conf. reconhecimento de divida, NF nº 000214, Carta Convite nº 215/2005/SEMAS/PMCG, contrato nº 300/2005 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035178 | 08/02/2006 | 1000.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | Valor ref. ao pagamento de despesa do exercicio de 2005, relativo aos serviços de transporte de passageiros de Campina Grande para J. Pessoa, prestados a Secretaria de Planejamento, conf. reconhecimento de divida, NF de serviço de transportes 000281 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035179 | 08/02/2006 | 700.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | Valor ref. ao pagamento de despesa do exercicio de 2005, relativo aos serviços de transportes prestados a Secretaria de planejamento, atraves da Motocicleta Honda CG 125cc, placa MOQ 0953 no mês de DEZ/2005, conf. reconhecimento de divida,contrato de locaçõa de veiculo e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035180 | 08/02/2006 | 440.00 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | Valor ref. ao pagamento de despesas de exercicios anteriores, relativos aos servicos de conserto e manutencao da Vaca Mecanica de Santo Rosa, prestados a Secretaria de Assistencia social em Nov/2005, conf. reconhecimento de divida, NF nº 0084 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035182 | 08/02/2006 | 825.00 | 07576992000149 | ANDREIA SILVA MONTENEGRO SANTOS | Valor ref. ao pagamento de despesas de exercicios anteriores, relativos aos serviços de conserto e manutencao de uma maquina despoupadeira de soja para o Programa de Alimentação Integral, prestados a Secretaria de Assistencia Social em NOV/2005, conf. reconhecimento de divida, NF nº 000003 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035160 | 08/02/2006 | 700.00 | 00085485020453 | VLADIMIR COSTA CHAVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035161 | 08/02/2006 | 999.00 | 07497733000122 | MARZUL CELULARES LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO MESMO, COPNFORME REQ. 031/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/02/2006 | 42474.67 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESP.AO 2º BOLETIM DE MED.DAS OBRAS AMPLIAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR, C/CONTRATO Nº389/05 E TOMADA DE PREÇO-007/05 C/RECIBO E NFS.00146/06 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065040 | 08/02/2006 | 39924.83 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE DRENAGEM DO CANAL DE BODOCONGÓ,DO RIACHO DA COM.VARZEA GRANDE E MARINHO,E CONST.DE PASSAGEM MOLHADA,EM C.GRANDE,REF. 2ª E ULTIMA MED.DO CONT.DE EXEC.DE OBRAS Nº448/2005-PMCG/SOSUR-C/CONVITE Nº318/05,NF-000118. | 35072005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 08/02/2006 | 21559.04 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTRUCOES E INCORPORAÇOES LTDA | SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GAB.DO PREFEITO E DA FACHADA DO PREDIO DA PMCG-REF.2ªMED.CONTR.E.OBRAS Nº401.1/2005-PMCG/SOSUR-C/CONV.Nº287/05 B.MED.NF.000069 E REC.ANEXO | 35102005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065050 | 09/02/2006 | 330.00 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | SERVIÇOS DE PLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065051 | 09/02/2006 | 280.00 | 00005439374450 | ADRIANO SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065052 | 09/02/2006 | 330.00 | 00007511155413 | FABIANO ALDEMARIO DE CANTEL | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065053 | 09/02/2006 | 290.00 | 00007511150454 | MACIEL DE ALCANTARA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065054 | 09/02/2006 | 330.00 | 00006056746470 | JOSE DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065055 | 09/02/2006 | 330.00 | 00005929496480 | LUIZ PEREIRA BERNADO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 09/02/2006 | 330.00 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065057 | 09/02/2006 | 330.00 | 00002657778445 | JOSE RONALDO MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICA~ÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065058 | 09/02/2006 | 300.00 | 00003410073400 | PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065059 | 09/02/2006 | 300.00 | 00006248243492 | DJALMA CHAVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065060 | 09/02/2006 | 300.00 | 00004397728429 | JOSE ADRIANO TAVARES RAMOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065061 | 09/02/2006 | 330.00 | 00060271973404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065062 | 09/02/2006 | 290.00 | 00006175479475 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065063 | 09/02/2006 | 300.00 | 00005181131409 | ERIVAN FABIO SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 09/02/2006 | 300.00 | 00007906453433 | ANTONIO SILVA PALMEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065065 | 09/02/2006 | 300.00 | 00003636745433 | JOAO PAULO COSTA ARAUJO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTRUADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065066 | 09/02/2006 | 290.00 | 00007673505452 | BRAITNER MATIAS GOMES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065067 | 09/02/2006 | 290.00 | 00001036047407 | DANIEL LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065068 | 09/02/2006 | 300.00 | 00069029717491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF.AO MES DE JANEIRO/06 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065069 | 09/02/2006 | 300.00 | 00067613250482 | VALDINO FRANCISCO DE SOUSA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065070 | 09/02/2006 | 300.00 | 00003814876440 | FRANCISCO PEREIRA MORAES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/06 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065035 | 09/02/2006 | 3400.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)CARROS PIPAS PARA AGUAMENTO DE PRAÇAS E JARDINS, EM CAMPINA GRANDE, CONF.NF.Nº00128 E RECIBO EM ANEXO E DE ACORDO COM O ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plinio Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065085 | 09/02/2006 | 278083.06 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE CONST.DO COMPLEXO INTEGRADO PLÍNIO LEMOS, NO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO, REF.2ªMED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº426/05-PMCG/SOSUR-CONCORRENCIA Nº 003/05 C/B;MED;NF.Nº000119 E RECIBO EM ANEXO | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065083 | 09/02/2006 | 1400.00 | 07499533000109 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS ME | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E PROJETO DE TERR´PLENAGEM DO PROLONGAMENTO DA CHESF PARA FACISA, CONFORME NF. Nº000009 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 09/02/2006 | 300.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A GRAVAÇÃO DE JINGLE DO AULTO DO NATAL, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PRONOVIDO PELA PMCG / SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 09/02/2006 | 687.00 | 00002175578488 | CARLOS ALEXANDRE SANTOS DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PAPAI NOEL NO AULTO DO NATAL, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PRONOVIDO PELA PMCG / SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 09/02/2006 | 1700.00 | 00099649306404 | KLEBER NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PAPAI NOEL, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PRONOVIDO PELA PMCG / SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 09/02/2006 | 120.00 | 00002528199422 | VÂNIA REGINA DARUB DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ATUAÇÃO NO AULTO DO NATAL, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS, PRONOVIDO PELA PMCG / SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 09/02/2006 | 240.00 | 00026216507400 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 100(CEM) , CADEIRAS PARA 11ª SEMANA PEDAGÓGICA PRONOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035167 | 09/02/2006 | 500.00 | 00055427529420 | HAROLDO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO JUNTO A DIRETORIA DE CONTROLADORIA NOS MES DE JAN/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035171 | 09/02/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 121233 ENVIADO EM 09/02/06 C/VENCIMENTO EM 19/02/06 NO MES DE FEVEREIRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035196 | 09/02/2006 | 1301.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS A MAQUINA XEROX DO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA , CONFORME MEMO.007/06 , NOTA FISCAL Nº 001765 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035347 | 09/02/2006 | 1695.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (339) TREZENTAS E TRINTA E NOVE QUENTINHAS, VALOR ESTE P/UNIDADE DE R$ 5,00 (CINCO REAIS) , DESTINADAS AO NATAL DOS SONHOS E AO AUDITORIO DO DEPARTAMENTO DE PREGÃO/LICITAÇÃO DESTA PPREFEITURA,CONFORME REQ.005/06 ,NOTA FISCAL 001859 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035197 | 09/02/2006 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEJUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/06 ,CONFORME MEMO.012/6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035736 | 10/02/2006 | 90029.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 21% EM FAVOR DO INSS SOBRE O VALOR BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PMCG,EXCETO SEDUC E SAÚDE,REL.AO MÊS DE JANEIRO/2006,DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 10/02/2006,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035737 | 10/02/2006 | 14650.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 21% EM FAVOR DO INSS SOBRE A FOLHA BRUTA DOS SERVIDORES DA SAÚDE,REL.A JAN/2006,DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FPM DE 10/02/2006,CF.DEMONSTRATIVO E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035728 | 10/02/2006 | 2000.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.CONFORME NFS.Nº 0061/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035184 | 10/02/2006 | 384.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor ref. ao pagamento de despesas de exercicios anteriores, relativos aos serviços notariais prestados a Secretaria de Assintencia Social em DEZ/2005, conf. reconhecimento de divida, planilha, recibo e contrato nº 0387/2005/SEMAS/PMCG, anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035194 | 10/02/2006 | 150.00 | 00004861558468 | RENATO FERREIRA SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NESTE DEPARTAMENTO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035208 | 10/02/2006 | 3000.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERV. APOIO AS MIC. PEQ. EMP. DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,RELATIVAS Á CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO PARA ESTRUTURAÇÃO DO PACTO DE COOPERAÇÃO DE CAMPINA GRANDE PARA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM OUTUBRO/2005,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,NF.Nº013172 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035209 | 10/02/2006 | 2400.00 | 00089390245400 | IVÂNIO PESSOA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,RELATIVAS Á SERVIÇOS DE ARAGEM DE TERRA PARA COMUNIDADES RURAIS,PRESTADOS PARA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM MAIO/2005,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,NF.Nº 013172 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035760 | 10/02/2006 | 1150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNUCÍPIOS-CNM,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2005,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM C/C 85007-1 (10/02/2006),CF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035761 | 10/02/2006 | 10982.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA REFERENTE A APROPRIAÇÃO HAVERES DA UNIÃO - MP 2185 REGIME DE COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CORREIO NR 2006/03379321, DE 09/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035730 | 10/02/2006 | 144998.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA FUNDADADA INTERNA RENEGOCIADA COM O INSS,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,RETIDO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM DE 10/02/2006,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035739 | 10/02/2006 | 2286.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/02/2006,DA SECRETARIA DE SAÚDE,REL.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035654 | 10/02/2006 | 52876.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VR.PRINCIPAL,DA LIQUIDAÇÃO DA GRU 2010012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO, REL. AO MÊS DE FEV/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.EXTRATO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035655 | 10/02/2006 | 390153.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VALOR DA LIQUIDAÇÃO DA GRU 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE VALOR DE JUROS E ENCARGOS REL.AO MÊS DE FEV/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.EXTRATO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035656 | 10/02/2006 | 3810.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/02/2006,DA SEDUC,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035657 | 10/02/2006 | 9145.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARC.DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/02/2006,DAS SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO,REL.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035692 | 10/02/2006 | 8655.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000243 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Formação Continuada Profissionais de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 10/02/2006 | 84.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035738 | 10/02/2006 | 6315.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 21% EM FAVOR DO INSS SOBRE O VALOR DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEDUC,REL.AO MÊS DE JANEIRO/2006,CF.EXTRATO E DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065080 | 10/02/2006 | 19350.74 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.CONTRA-PARTIDA DA 16-MED.CONTR. DE.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E RELATIVO AO REPASSE Nº.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000841 E REC.EM ANEXO. | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065086 | 10/02/2006 | 110527.03 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERV.DE URBANIZAÇÃO DE GIRADOUROS E DIV. PRAÇAS DE C.GRANDE, REF.2ªMED.DO CONTRATO 435/05-PMCG/SOSUR TOMADA DE PREÇO Nº 013/05 C/B.MED. C/NF.Nº 000004 E RECIBO EM ANEXO. | 35132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065087 | 10/02/2006 | 90770.50 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIV. RUAS DE C.GRANDE, REF. 2ªMED.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº071/2005-PMCG/SOSUR-TP Nº 001/05 CONF.NF.000484 E RECIBO EM ANEXO. | 35142005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035200 | 10/02/2006 | 920.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | APLICAÇÃO: P/A MOTONIVELADORA 120B EIXO DIANTEIRO DA SECRETARIA SOSURDESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 003/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055014 | 10/02/2006 | 3180.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PLA PMCG.NO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA, REALIZADO PELA PBTUR, NOS DIAS 10,11 E 12/02/2006. EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055015 | 10/02/2006 | 4000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PREVIAS CARNAVALESCAS NOS DIAS 08,15,22 E 29/01 E 05,12 E 19/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 13/02/2006 | 183.37 | 06035017000160 | PATRÍCIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PALESTRANTE DA SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Formação Continuada Profissionais de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 13/02/2006 | 380.00 | 00001859450407 | MIEJA CABRAL CHANG | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE ARTES PROMOVIDOS POR ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035671 | 13/02/2006 | 2.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP - CFM ,REL.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006, CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035204 | 13/02/2006 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO,COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FIANÇAS PUBLICAS.REF.A JANEIRO/2006.CONFORME NF.Nº000587 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035206 | 13/02/2006 | 800.00 | 00022601767472 | MARLUCE DE SOUTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DA RECEITA NO PERIODO DE ARRECADAÇÃO DO REFINS, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035207 | 13/02/2006 | 1500.00 | 07308528000171 | COOPERASTER-COOP.DOS TRAB.DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES,RELATIVO Á SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE OS DIAS 07,08,09,11,12 DE OUTUBRO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035591 | 13/02/2006 | 104126.28 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 2005,RELATIVAS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE TERRAPLENAGEM DO LIXÃO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AOS MESES DE NOV/E DEZ/2005, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, NOTAS FISCAIS Nº0022,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº071/05 CONTRATO 393/2005 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035592 | 13/02/2006 | 10492.45 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO EM DEZEMBRO/2005, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,FATURA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035713 | 13/02/2006 | 600.00 | 00006055578450 | MICHELLE SILVA SANTOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ESTAGIÁRIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº003/05 QUE PRESA SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUÇÃO. CONFORME PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/02/2006 | 264.00 | 08815516000104 | VIAÇÃO PLANALTO DE C.GRANDE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COMPREENDENDO TRECHO C.GRANDE/BRASILIA-DF.EM FAVOR DE MILTON ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 13/02/2006 | 800.00 | 00022570543420 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEITA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE PASSAGENS E GENEROS ALIMENTICIOS, DURANTE VIAGEM DO RIO DE JANEIRO A C.GRANDE, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035755 | 13/02/2006 | 25367.18 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE CLT DESTA PREFITURA P/A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE JAN/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035201 | 13/02/2006 | 397.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- LEONTINA T. DE MACEDO , S/N ,ONDE FUNCIONA ( O FABRICAÃO ) REFERENTE AOS MESE DE JANEIRO NO VALOR DE R$ 208,28 E FEVEREIRO R$ 189,41 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035202 | 13/02/2006 | 650.00 | 00043725856400 | LUZIA REJANE SOARES CAMPOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ,NO MÊS DE JANEIRO/06 , CONFORME CONTRATO DE Nº 017/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 13/02/2006 | 550.00 | 00002458192408 | FABIANA TEODOSIO DE MEDEIROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ,NO MÊS DE JANEIRO/06 , CONFORME CONTRATO DE Nº 037/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035205 | 13/02/2006 | 36.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGAUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-PADRE IBIAPINA,123 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DO CLUBE DE MAES . NOS MESES DE JANEIRO/06 NO VALOR DE R$ 19,29 E FEVEREIRO/06 R$ 17,00 , CONFORME MATRICULA 1125642-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 14/02/2006 | 396.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS,304 C, CDC-4/166528-0 VALOR R$ 182,19 E SALA 304 D CDC-4/166544-7 VALOR R$ 213,89 NO MES DE JANEIRO/06 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035212 | 14/02/2006 | 371.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS,304 C, CDC-4/166528-0 VALOR R$ 156,48 E SALA 304 D CDC-4/166544-7 VALOR DE R$ 214,76 NO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035243 | 14/02/2006 | 5500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/ASCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/06 SAD/PMCG , NOTA FISCAL DE Nº 003100 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035410 | 14/02/2006 | 399.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS: KOMBI MNF-9180 (55,45 LTS.) ,UNO MNF-7174 (10 LTS ) , PALIO MNA-0195 (30 LTS) E O GOL MNK-2906 ( 67,07 LTS), CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017332, 017333 , 017334 E 017335 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035414 | 14/02/2006 | 510.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: GOL MNK-2906 (101,87 LTS. GASOLINA),UNO MNF-7174 (20 LTS. GASOLINA) , PALIO MNA-0195 (30 LTS. GASOLINA) E KOMBI MNF-9180 ( 55,45 LTS) CONFORME PREGÃO 082/05 E N/FISCAIS 017496 ,017510,017511, 017512, 017513 E 017518 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/02/2006 | 30283.90 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESP.AS PRODUÇÇÕES, IMPRESSOS, JORNAIS, CARTAZES E SERVIÇOS DE TALÕES P/DIV.CAMPANHAS DE INTERESSE DA PMCG C/NFS.Nº 000046/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035404 | 14/02/2006 | 273.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA MNZ-2309 DO GAB. PREFEITO, CONFORME PREGÃO 082/05 , NOTA FISCAL 017326 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035405 | 14/02/2006 | 1033.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA MNT-1010 DO GAB. PREFEITO, CONFORME PREGAO 082/05 , NOTA FISCAL 017327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035406 | 14/02/2006 | 329.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO AMY-6587 DO GAB. PREFEITO,CONFORME PREGÃO 082/05 , NOTA FISCAL 017328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035407 | 14/02/2006 | 246.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO AMY-6649 DO GAB. DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 082/05 , NOTA FISCAL 017329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035395 | 14/02/2006 | 328.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE GASOLINA DO VEICULO PALIO AMY-6647 DA SECRETARIA SEFIN, CONFORME PREGÃO 082/05, NOTA FISCAL 017324 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035397 | 14/02/2006 | 246.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE GASOLINA DO VEICULO CELTA ALX-7881 DA SECRETARIA SEFIN, CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035210 | 14/02/2006 | 780.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 15/02 Á 17/02/06.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E VISITA A ÓRGÃOS FEDERAIS.CONFORME REQUIRIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 14/02/2006 | 476.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO; ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VEICULOS: POLO AMT-4645 (151,62 LTS. GASOLINA E UNO MOE-5559 (42 LITROS GASOLINA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/05 NOTAS FISCAIS 017319 E 017320 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035398 | 14/02/2006 | 279.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O VEICULO CELTA MMV-2498 DA SECRETARIA SEMAS, CONFORME PREGÃO 082/05 ,NOTA FISCAL 017445 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035400 | 14/02/2006 | 698.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS CORSA HSD-9951 , CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017317 E 017318 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035402 | 14/02/2006 | 771.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE GASOLINA P/O VEICULO CORSA HSAD-9953 SEMAS ,CONFORME PREGÃO 082/05 , NOTAS FISCAIS 017321 E 017322 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050055 | 14/02/2006 | 240.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 14/02/2006 | 3000.00 | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA (APLICAÇÃO: BIBLIOTECAS MUNICIPAIS), CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 14/02/2006 | 70.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL HELENO HENRIQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 14/02/2006 | 69600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA PARA 23 (VINTE E TRÊS),CONSELHOS ESCOLARES. (PROGRAMA PDE PARCERIA FNDE / FUNDESCOLA E PMCG / SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035390 | 14/02/2006 | 1197.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MOF-6591 DA SECRETARIA SOSUR , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/05 E NOTA FISCAL 017343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035391 | 14/02/2006 | 730.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO OM-1016 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/05 , NOTA FISCAL 017344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035393 | 14/02/2006 | 705.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTOS VEICULOS ;GOL MMQ-5047 (66,09 LTS),GOL MNR- 2891 (93,57 LTS). UNO MOE- 7229 ( 104,81 LTS.)E F 1.000 BTP- 2659 (30 LTS. DIESEL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/05 N/FISCAIS 017336,017337,017338 E 017339 E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035411 | 14/02/2006 | 3178.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABSTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA ENCHEDEIRA MP-930 DA SECRETRIA SOSUR, CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017313 E 017341 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035412 | 14/02/2006 | 255.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TRATOR MP-6610 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035413 | 14/02/2006 | 386.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA MOF-0724 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 14/02/2006 | 316.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VEICULO UNO MNO-8278 DA SECRETARIA SEDE, CONFORME PREGÃO 082/05 , NOTA FISCAL 017330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035409 | 14/02/2006 | 369.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL VEICULO PAMPA MNI-9140 DA SEDE,CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035392 | 14/02/2006 | 836.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA MNH-0099 DA SEPLAN , CONFORME NOTA FISCAL 017315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035231 | 15/02/2006 | 1197.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , 1726 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070019 | 15/02/2006 | 2000.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | VALOR PARA ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA PEQUENAS DESPESAS DA SEPLAN,CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065077 | 15/02/2006 | 700.00 | 00078914884449 | ROMILDO CAVALCANTE SILVA | SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS PARA SOSUR, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035469 | 15/02/2006 | 1925.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS VEICULOS CAMINHAO OM-1016 ( 406,30 LTS DIESEL ) E CAMINHAO MOF-6591 (640 LTS DIESEL ), CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017408 E 017412 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035216 | 15/02/2006 | 422.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A OFICINA DO DELUR, CONFORME REQ. 009/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035232 | 15/02/2006 | 213.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-13 DE MAIO ,329 NO EDIFICIO WORCK CENTER DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DAS SEGUINTES SALAS :402 CDC- 4/153205-0 ,SALA 404 CDC- 4/150754-0 , SALA 406 CDC- 4/156175-2 , SALA 407 CDC- 4/150121-2 , SALA 501 CDC- 4/156437-6 ,SALA 502 CDC-4/456177-8 ,SALA 503 CDC- 4/156179-4 ,SALA 504 CDC- 4/155258-7 E SALA 506 4/156184-4 , NO MES DE JANEIRO/06 ,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035233 | 15/02/2006 | 13.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ENERGIA ELTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO DE OLIVEIRA, Nº 10 EM S. JOSE DA MATA ,ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE S. JOSE DA MATA NO MES DE JANEIRO/06,CONFORME CDC- 4/147372-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035234 | 15/02/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SÃO FRANCISCO,68 NO BAIRRO DO PEDREGAL , ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL DO PROGAMA BORBOREMA III E IV , NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME MATRICULA 1121606-9 E RECIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065039 | 15/02/2006 | 11500.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE VIAS EM LOGRADOUROS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF.NF.Nº 000037 E DE ACORDO COM O ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 15/02/2006 | 1000.00 | 00080614906415 | ALIANA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA - TEMA: SAÚDE E EDUCAÇÃO COMO POLITICA INTERSETORIAL: REALIDADE E PESPECTIVAS, NA 11ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 15/02/2006 | 56938.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 394(TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS DO MES DE JANEIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 15/02/2006 | 321.56 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO KOMBI, PLACAS: MNB 8678 - PB E MNB 8658 - PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 15/02/2006 | 323.55 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 15/02/2006 | 4932.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM 12 (DOZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 15/02/2006 | 4340.00 | 00004591475441 | MAURÍCIO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE: 02(DOIS) ARMÁRIOS; 50(CINQUENTA) FECHADURAS; 31(TRINTA E UMA) PORTAS; 03(TRÊS) CARDEIRAS E CONFECÇÃO DE 01(UMA) GRADE DE FERRO NAS ESCOLAS: PADRE ANTONINO, TIRADENTES, CRISINA PORCÓPIO, ANTONIO ALVES DE ARAÚJO,MARIA DAS VITÓRIAS, GABRIEL SOARES, MARA DA LUZ, CÍCERO CORREIA DE MENEZES E PINHEIRO GUEDES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035217 | 15/02/2006 | 82.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO S/N , ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA , NO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME CDC-4/143096-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035225 | 15/02/2006 | 87.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-NEWTON ESTILAC LEAL ,S/N BAIRRO DO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FREI DAGOBERTO STUCKER/SESI , NO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME CDC-4/162861-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035226 | 15/02/2006 | 729.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- CARLOS CHAGAS,261 CENTRO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN NO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME CDC-4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050002 | 15/02/2006 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050003 | 15/02/2006 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050004 | 15/02/2006 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO C.TUTELAR LESTA, CONF.ART.28 DA LEI MUNIC. 3.544/97 REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050005 | 15/02/2006 | 977.83 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTA, C/ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050006 | 15/02/2006 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNIC.3.544/97 REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050007 | 15/02/2006 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 15/02/2006 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERALÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050009 | 15/02/2006 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050010 | 15/02/2006 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050011 | 15/02/2006 | 977.83 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | REMUNERAÇAÕ DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050012 | 15/02/2006 | 880.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050013 | 15/02/2006 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONS.TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050014 | 15/02/2006 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050015 | 15/02/2006 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 15/02/2006 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050017 | 15/02/2006 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050018 | 15/02/2006 | 880.00 | 00004167276461 | MARIA AFRA NUNES GUEDES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHIERA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JANEIRO/2006(SUPLENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050019 | 15/02/2006 | 600.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050020 | 15/02/2006 | 450.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADU DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050021 | 15/02/2006 | 450.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050022 | 15/02/2006 | 450.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES LEITE DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050023 | 15/02/2006 | 450.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 15/02/2006 | 450.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050025 | 15/02/2006 | 450.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050026 | 15/02/2006 | 450.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050027 | 15/02/2006 | 450.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050028 | 15/02/2006 | 450.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050029 | 15/02/2006 | 450.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050030 | 15/02/2006 | 450.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050031 | 15/02/2006 | 450.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROG. RUANDA, EFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 15/02/2006 | 450.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050033 | 15/02/2006 | 450.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050034 | 15/02/2006 | 300.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050035 | 15/02/2006 | 300.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050036 | 15/02/2006 | 300.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA,REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050037 | 15/02/2006 | 300.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050038 | 15/02/2006 | 300.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050039 | 15/02/2006 | 300.00 | 00004279895406 | ISABELLE DONATO MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050040 | 15/02/2006 | 300.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 15/02/2006 | 210.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035476 | 15/02/2006 | 969.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS CELTA MMV-2498 ( 69 LTS) , CELTA ALB-7164 (160 LTS ) FIESTA MNA-6227 ( 96,62 ) , CELTA ALB-7164 ( 10 LTS) DA SECRETARIA SEMAS. PREGÃO 082/05 E N/FISCAIS 017472,017378,017382,017364 E 017361 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035218 | 15/02/2006 | 38.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JOAO BEZERRA PAZ , 115-A NO BAIRRO DO CATOLE , ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF , NO MES DE JANEIRO/06 ,CONFORME CDC- 4/55372-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035219 | 15/02/2006 | 39.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JOAO BEZERRA PAZ ,115-A ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF NO BAIRRO DO CATOLE ,NO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME 1153826-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 15/02/2006 | 86.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO ,31 NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA , ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF , NO MES DE JANEIRO/06 ,CONFORME CDC- 4/47319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035221 | 15/02/2006 | 67.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JOAO G. BARBOSA ,468 NO BAIRRO DA CAATINGUEIRA , ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF , NO MES DE JANEIRO/06 ,CONFORME CDC- 4/64247-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035222 | 15/02/2006 | 86.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS ,1509 NO BAIRRO DO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANÇA , NO MES DE JANEIRO/06 ,CONFORME CDC- 4/19790-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035223 | 15/02/2006 | 14.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- PADRE IBIANA,123 ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO CLUBE DE MAES , NO MES DE JANEIRO/06 ,CONFORME CDC- 4/16865-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035224 | 15/02/2006 | 142.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE EENRGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DO SOL S/N , ONDE FUNCIONA: CLUBE DE MAES CDC-4/170419-6 NO VALOR DE R$ 13,86 ,A SAB DE SANTA ROSA CDC- 4/170421-2 NO VALOR DE R$ 84,93 E QUADRA DE ESPORTE DA SAB CDC- 4/170490-7 NO VALOR DE R$ 43,56 TODOS NO MES DE DEZEMBRO/05 , C/ VENCIMENTO EM JANEIRO/06 ,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035230 | 15/02/2006 | 51.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JANUNCIO FERREIRA,575 NA AVENIDA CANAL , ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CDC-4/19403-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035235 | 15/02/2006 | 45.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JOAO BEZERRA PAZ , 115-A NO BAIRRO DO CATOLE , ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF , NO MES DE FEVEREIRO/06 ,CONFORME CDC- 4/55372-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035673 | 15/02/2006 | 15.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE C/C 85416-6 DO BRADESCO S/A,REL.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035215 | 15/02/2006 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA , NO MÊS DE FEVEREIRO/06 , CONFORME MEMO. DE Nº 128/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035227 | 15/02/2006 | 471.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NILO PEÇANHA, 415 NO BAIRRO DA PRATA , ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO , NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CDC-4/117264-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035228 | 15/02/2006 | 550.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS ,1509 ONDE FUNCIONA A CONB DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME CDC-4/133562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035229 | 15/02/2006 | 74.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE AGUA , DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- APOLONIO AMORIM , NO BAIRRO DO ALTO BRACO , NO MES DE JANEIRO/06 CONFORME MATRICULA 1133179-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/02/2006 | 1248.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR CORRESP. A O4 DIÁRIAS EM NOME JOSE LUIZ JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETO DE INSTALACAO DE COZINHAS COMUNITARIAS, COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS, GERGELIN, AMENDOIN, MAMONA, OPÇÃO DE EMPRENGO E RENDA P/ AGRICULTORES EM BRASILIA DF. CONF. RECIBO E REQUIRIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035757 | 15/02/2006 | 2816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE : EDITAIS, PREGÕES , REVOGAÇÃO DE CONCORRENCIA ,INXIGIBILIDADE ETC , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 080406 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035213 | 15/02/2006 | 18314.09 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS (103) CENTO ETRES ESTAGIARIOS, ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ,NAS SECRETARIAS DE ORIGEN C/OS QUANTITATIVOS DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:SEMAS/PETI(53),PROCON (19) , SEDE (04), SAD (04), GP (02), SEFIN (16) E SEPLAN ( 04 ) CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 16/02/2006 | 448.80 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 126894 NO VALOR DE R$ 149,60 VENCIMENTO 26/02/06 E OFICIO 126939 NO VALOR DE R$ 299,20 ENVIADO EM 26/02/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035481 | 16/02/2006 | 163.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO;P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UNO-MNF-7174 ,CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035482 | 16/02/2006 | 354.73 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL MNK-2906 , CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 16/02/2006 | 277.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO AMY-6587, CONFORME PREGÃO 082/05 N/FISCAL 017373 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035484 | 16/02/2006 | 354.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PALIO MNA-0195 , PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/02/2006 | 258.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COMPREENDENDO TRECHO RIO DE JANEIRO,C.GRANDE EM FAVOR DE GERALDA ALVES DA SILVA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035466 | 16/02/2006 | 1559.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS: SIENA MNH-6927 ( 81,09 LTS),PALIO AMY-6649 (77,70 LITROS) CELTA MMV-9678 ( 40 LTS.) E SANTANA MMT-1010 (435,08 LTS.), CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017395 , 017396 , 017397 E 017398 ANEXAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 16/02/2006 | 906.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS FIESTA MNZ-2309 ( 197,26 LTS.) , POLO ANT- 8756 ( 55 LTS) E GOL MMT- 8051 ( 116,43 LTS) , CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017392 , 017393 E 019374 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035715 | 16/02/2006 | 31103.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESCONTOS NA C/C 86505-2 DO BB,EM 16/02/2006,RELATIVO A TARIFAS DA FOPAG NO PERÍODO DE 02.01 A 09.02.2006,CF.AUTORIZAÇÃO OFÍCIO Nº 400/2005,PMCG/SEFIN,DE 03.11.2005.DESCRITIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 16/02/2006 | 18333.00 | 05961887000106 | AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIOS DE 2005, RELATIVAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ESTUDOS DE RACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TRANSPORTES PÚBLICOS, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÓVIDA, NOTA FISCAL Nº 0000022, INEXIGILILIDADE Nº 015/2005, CONTRATO Nº213/2005 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035471 | 16/02/2006 | 582.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS FIESTA MOD-3959 ( 101.52 LTS) , PALIO AMY-6647 ( 75,41 LTS. ) E CELTA ALX-7881 ( 60 LTS ) CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017383,017384 E 017385 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035236 | 16/02/2006 | 2300.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2005,RELATIVO Á SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO AÇUDE NOVO NA ABERTURA DA SEMANA DO SERVIDOR,PRESTADO PARA A SEC.DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM OUTUBRO/05.CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA,NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035479 | 16/02/2006 | 722.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA HSD-9953 CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017379 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035462 | 16/02/2006 | 735.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA HSD-9951 DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME PREGAO 082/05 , NOTA FISCAL 017380 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035463 | 16/02/2006 | 709.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS POLO AMT-4545 (252,64 LTS.) E UNO MOG-559 ( 35,80 LTS.) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/05 , OTAS FISCAIS 017362, 017363 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050042 | 16/02/2006 | 127.50 | 00014357925568 | JOÃO PEDRO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM PARA JEQUIÉ/BA. DESTINADO A PESSOA CARENTE PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050043 | 16/02/2006 | 200.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050044 | 16/02/2006 | 140.00 | 00003433098409 | AUGUSTA IARA LIMA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050045 | 16/02/2006 | 200.00 | 00000853927405 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050046 | 16/02/2006 | 180.00 | 00014426650410 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050047 | 16/02/2006 | 200.00 | 00071376267420 | JOSEFA MARIA BATISTA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050048 | 16/02/2006 | 200.00 | 00016169433434 | JOSUE PAULINO DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050049 | 16/02/2006 | 200.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050050 | 16/02/2006 | 200.00 | 00005660950418 | LUCICLAUDIA PEREIRA DE SANTANA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050051 | 16/02/2006 | 160.00 | 00002330587457 | MANOEL DA PACIENCIA GUIMARÃES | VALOR REF. A UMA AJUD FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050052 | 16/02/2006 | 200.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050053 | 16/02/2006 | 200.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050054 | 16/02/2006 | 200.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050056 | 16/02/2006 | 140.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050057 | 16/02/2006 | 160.00 | 00099157950415 | DJALMA PEREIRA DE LIMA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050058 | 16/02/2006 | 140.00 | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 16/02/2006 | 160.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050060 | 16/02/2006 | 200.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050061 | 16/02/2006 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050062 | 16/02/2006 | 200.00 | 00050405039468 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050063 | 16/02/2006 | 200.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050064 | 16/02/2006 | 200.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050065 | 16/02/2006 | 200.00 | 00004545062440 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050066 | 16/02/2006 | 160.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 16/02/2006 | 200.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DE DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050068 | 16/02/2006 | 160.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050069 | 16/02/2006 | 200.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 16/02/2006 | 453.51 | 00097974625449 | ALEXANDRE MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 16/02/2006 | 1341.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DATASHOW, TELÃO, COMPUTADOR, SOM, DVD E OPERADOR PARA A XI SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035458 | 16/02/2006 | 901.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O CARRO PIPA MOF-0724 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORE PREGÃO 082/05 ,NOTA FISCAL 017436 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 16/02/2006 | 1498.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DA PA ENXEDEIRA 930 MP DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035460 | 16/02/2006 | 833.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL COLETOR MMV-1189 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PREGÃO PRESENCIAL 082/05 ,CONFORME NOTA FISCAL 017439 E RECIBO AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035461 | 16/02/2006 | 184.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PATROL MP-0072 DA SOSUR, CONFORME PREGÃO 082/05, NOTA FISCAL 017438 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035464 | 16/02/2006 | 818.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS : UNO MNM- 8650 (53,50 LTS ) , CELTA MNJ-7907 ( 117,71) , GOL MNQ-5047 (49,50 LTS.) UNO MOE- 7229 ( 111,90 LTS.) CONFORME PREGÃO 082/05 , NOTAS FISCAIS 017402 , 017419 , 017400 , 017420 E 01743 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035465 | 16/02/2006 | 817.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE COMBISTIVELO DOS VEICULOS DE PLACAS: GOL MMK-2891 (107.90 LTS. GASOLINA) , UNO MOE- 7249 ( 113,06 LTS GASOLINA ) E TOYONA MNH- 3107 (148/65 LTS DE DIESEL) , CONFORME PREGAOA 082/05 E NOTAS FISCAIS 017401 , 017404 E 017417 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035468 | 16/02/2006 | 1250.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSRIVEL DOS VEICULOS UNO MNO-8278 ( 263,50 LTS ) , UNO MOR-9239 ( 125 LTS) E PAMPA MNI-9140 ( 102 LTS) DA SECRETARIA SEDE, CONFORE PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017471 , 017370 , 17371 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035477 | 16/02/2006 | 680.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SANTANA MNH-0099 DA SEPLAN, CONFORME PREÇÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035478 | 16/02/2006 | 820.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL VEICULO CELTA MNJ-6947 , CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070020 | 17/02/2006 | 2000.00 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE PEQUENAS DESPESAS DA DEPLAN, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Expansão Rede Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 17/02/2006 | 148938.88 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE IMPLANT. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NO CONJ.DOZINHO BARROS, TRES IRMÃS, EM.C.GRANDE C/CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 391.1/2005-PMCG/SOSUR C/CONV.300/05 CONF.B.MED.NF.0011 E RECIBO EM ANEXO | 35152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055002 | 17/02/2006 | 312.00 | 00038050986420 | BEILDO ELIAS DA SILVA | TRÊS(03) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055003 | 17/02/2006 | 312.00 | 00000739439405 | ERIKA MARIA CORREIA DE LIMA | TRÊS(03) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055004 | 17/02/2006 | 312.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN PINTO GOMES PEREIRA | TRÊS(03) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055005 | 17/02/2006 | 312.00 | 00080527221449 | MARIA FRANCECIRLY MAGALHÃES ALCANTARA | TRÊS(03) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055006 | 17/02/2006 | 312.00 | 00058693041487 | VANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA | TRÊS(03) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO VENHA VIER A PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Manutenção Programa Abastecimento Agua Zona Rural e Periferia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055007 | 17/02/2006 | 11935.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | VALOR REFERENTE A 217 CARRADAS D ÁGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONVÊNIO ENTRE A PMCG/ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE CATOLÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 17/02/2006 | 150.00 | 00093104472491 | RACKES DOUGLAS LIMA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA BOMBA D ÁGUA(SAPO) DA CRECHE GALBA FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 17/02/2006 | 628.85 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASÍLIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE APOIO TÉCNIO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 17/02/2006 | 300.00 | 00000910049424 | BRUNO EDUARDO ALMEIDA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA ESCOLA LUIZ JUVINO GOMES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050070 | 17/02/2006 | 50.00 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VR.CORRESP.A DESPESA COM VIAGEM, AFIM DE TRANSPORTAR A ADOLESCENTE M.P.A. DE 12 ANOS DE VOLTA A SUA RESIDENCIA E TRAZER DE PATOS PARA SÃO JOSÉ DA MATA O ADOLESCENTE J.D.O. DE 13 ANOS, COMO TAMBÉM TRANSPORTAR B.S. DE 17 ANOS PARA A CIDADE DE ESPERANÇA COM INTUITO DE VOLTAR PARA O CONVIVIO DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050071 | 17/02/2006 | 37.00 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VR.CORRESP.A DESPESAS QUE FOI UTILIZ.POR SEDEX CONF.RECIBO ANEXO, P/O CONSELHO TUTELAR DE NOVA LONDRINA-PR.COMO REEMBOLSO P/A CONSELHEIRA DAMARIS DO C.T.LESTE, VISTO QUE FOI UM CASO EMERGENCIAL PARA A LIB.DE UMA DOLESCENTE EMBARCAR PARA NOSSA CIDADE PELA EMPRESA AEREA GOL EM 24 DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050073 | 17/02/2006 | 100.00 | 00001971364436 | VERA LÚCIA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR OCULOS DE GRAU, C/RECEITA MEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050074 | 17/02/2006 | 100.00 | 00045595046449 | IVANDRO BERNARDO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR OCULOS DE GRAU, C/RECEITA MÉDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050349 | 17/02/2006 | 990.00 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA(PASTYANNES) | VALOR CORRESP.FORNECIMENTO DE MERCADORIA, DESTINADO A MANUT.UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVA P/ADOLESCENTE.C/219/2005 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035240 | 17/02/2006 | 2052.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVO AO 13º PROPORCIONAL DE 2004, CONF. PROCESSO 2637/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035245 | 17/02/2006 | 120.00 | 03995095000119 | RAWMAX MIDIA E COMÉRCIO LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, DESTINADOS A DIVISÃO DE RECEITA, CONFORME REQ. 006/06 , NOTA FISCAL 001717 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 17/02/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | VALOR REERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EDA REDE DE INTERNETE DA SOSUR,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME MEMORANDO Nº 077 DO DIA 23/01/2006 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035255 | 17/02/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | VALOR REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDAS POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA, ELETRICIDADE E OUTROS NA SEC.DA SOSUR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005.CONFORME MEMORANDO Nº 077 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035256 | 20/02/2006 | 988.98 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 163 PARCELA DO PPS 13.221.000-PARCELAMENTO DE DIVIDA DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035257 | 20/02/2006 | 286.62 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 113 PARCELA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA PARA COM O INSS Nº 01.561.166-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 20/02/2006 | 1590.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN , DESTINADOS A DIVISÃO DE RECEITA , CONFORME REQ. Nº 004/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035740 | 20/02/2006 | 974.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/02/2006,DA SECRETARIA DE SAÚDE,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035652 | 20/02/2006 | 383.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP - FEP,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 8948-6 DO BB EM 20/02/2006,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035560 | 20/02/2006 | 30598.20 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CF. O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035658 | 20/02/2006 | 1623.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARC.DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/02/2006,DA SEDUC,REL.AO MÊS DE FEV/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035659 | 20/02/2006 | 3896.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARC.DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/02/2006,DAS SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO,rel.ao mês de fevereiro/2006,debitado na c/c 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035247 | 20/02/2006 | 899.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO A SALA DE REUNIAO , CONFORME REQ. Nº 048/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035251 | 20/02/2006 | 756.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME REQ. Nº 027/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035252 | 20/02/2006 | 323.00 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO,DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME REQ. Nº 035/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035253 | 20/02/2006 | 134.15 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME REQ.033/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035536 | 20/02/2006 | 8456.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/06 SAD/PMCG,REFERENTE AOS LOTES I,VI,VIII,XVII,XIX,XX,XXIII,XXIV,XXVI,XXVII,XXXII,XXXIV,XXXV,XXXVI,XXXVII,XXXVIII,XXXIX , CONFORME NOTAS FISCAIS:001214 ,001215,001216,001217,001218,001240 E RCIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035242 | 20/02/2006 | 48845.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A VALE-TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA , EXCETO (AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE), NO MES DE FEVEREIRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035248 | 20/02/2006 | 285.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME REQ. 006/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035249 | 20/02/2006 | 80.70 | 08995631001252 | ARMAZEN PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME REQ. 004/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 20/02/2006 | 4200.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | LOTE IV 1.000 UNIDADES ARQUIVO MORTO DE PLASTICO 1.500 UNIDADES ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXEPEDIENTE P/O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/06 SAD/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035379 | 20/02/2006 | 798.40 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | LOTE VIII 60 CAIXAS DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA C/50 UNIDADES. 10 CAIXAS DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CAIXA C/50 UNIDADES 10 CAIXAS DE CANETAS ESFEROGRAFICA VERMELHA. APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE P/O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO ,CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 009/06 SAD/PMCG, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035380 | 20/02/2006 | 849.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | APLICAÇÃO: LOTE XIV- P/O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/06 SAD/PMCG ,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035381 | 20/02/2006 | 799.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | LOTE XVIII 2.000 UNIDADES ENVELOPES SEM CEP 11X22 CM. 4.000 UNIDADES ENVELOPES SACO 20X28 CM OURO 2.000 UNIDADES ENVELOPES SACO 26X36 CM. OURO 2.000 UNIDAES ENVELOPES CARTA 11X16 CM. BRANCO APLICAÇÃO: METRIAL DE EXPEDIENTE P/O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PREGÃP PRESENCIAL Nº 009/06 SAD/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035382 | 20/02/2006 | 60700.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | LOTE XXXI 600 CAIXAS DE PAPEL A4 210 X 297 CAIXA C/10 RESMAS 30 RESMAS DE PAPEL A3 29.7 X 42 CM. 75 G APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/06 ,DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035383 | 20/02/2006 | 11189.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | LOTE XXXIII- 1.500 UND.PASTAS C/ABAS E ELAST.DE PAPELÃO 800 UND.PASTA AZ LOMBO ESTREITO -1.000 UND.PASTA AZ LOMBO LARGO 1.000 UND.PASTA C/ABAS E ELASTICO DE PLÁSTICO - 100 UND.PASTAS C/ABA E ELASTICO TRASNP.C/ 05 CM.- 200 UND.PASTA CATALOGO C/50 FOLHAS - 2.000 UND. PASTA C/TRILHO PAPELÃO - 3.000 UND. PASTA SUSP. MARMORIZADA E 50 UND.PASTAS A-17 PP ,DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/06 SAD/PMCG E DOC. ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050076 | 20/02/2006 | 160.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050077 | 20/02/2006 | 140.00 | 00005460377471 | FRANCISCO JOSÉ DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBR/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050078 | 20/02/2006 | 200.00 | 00001328528456 | MARIA JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE AGOSTO/SETEMEBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050079 | 20/02/2006 | 300.00 | 00036759988434 | NELSON ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050080 | 20/02/2006 | 140.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050081 | 20/02/2006 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050082 | 20/02/2006 | 200.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPNDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 20/02/2006 | 160.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050084 | 20/02/2006 | 100.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050085 | 20/02/2006 | 160.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050086 | 20/02/2006 | 120.00 | 00073874205487 | MARIA JOSÉ DE MOURA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050087 | 20/02/2006 | 200.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050088 | 20/02/2006 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050089 | 20/02/2006 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050090 | 20/02/2006 | 200.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 20/02/2006 | 140.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050092 | 20/02/2006 | 160.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBR/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050093 | 20/02/2006 | 200.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050094 | 20/02/2006 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050095 | 20/02/2006 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050096 | 20/02/2006 | 200.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050097 | 20/02/2006 | 200.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050098 | 20/02/2006 | 200.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050099 | 20/02/2006 | 160.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050100 | 20/02/2006 | 160.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050101 | 20/02/2006 | 160.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050102 | 20/02/2006 | 100.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050103 | 20/02/2006 | 160.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR REF. A UMA AJUD FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050104 | 20/02/2006 | 120.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR REF. A UMA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 20/02/2006 | 200.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050106 | 20/02/2006 | 200.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050107 | 20/02/2006 | 140.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR REF. A UMA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050108 | 20/02/2006 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050109 | 20/02/2006 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050110 | 20/02/2006 | 200.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050111 | 20/02/2006 | 140.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050112 | 20/02/2006 | 140.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 20/02/2006 | 160.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050114 | 20/02/2006 | 160.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050115 | 20/02/2006 | 160.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050116 | 20/02/2006 | 200.00 | 00081037449720 | MARIA IDALINA FARIAS DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050117 | 20/02/2006 | 120.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050118 | 20/02/2006 | 160.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050119 | 20/02/2006 | 120.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSITIDA PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050120 | 20/02/2006 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 20/02/2006 | 120.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050122 | 20/02/2006 | 160.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050123 | 20/02/2006 | 160.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050124 | 20/02/2006 | 160.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050125 | 20/02/2006 | 200.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050126 | 20/02/2006 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050127 | 20/02/2006 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050128 | 20/02/2006 | 200.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050129 | 20/02/2006 | 160.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 20/02/2006 | 160.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 20/02/2006 | 7720.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 220(DUZENTOS E VINTE) BOTIJÕES DE GÁS P-13 E 02(DOIS) CILINDROS P-45. APLICAÇÃO REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 20/02/2006 | 679.83 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: MOF 5126 E MOF 5096, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 20/02/2006 | 8562.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.02.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 20/02/2006 | 166.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.02.2006, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 20/02/2006 | 822.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. VENCIMENTO EM 20/02/2006 DAS CORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 20/02/2006 | 3531.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.02.2006, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 20/02/2006 | 300.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE TINTA PRETA PARA DUPLICADOR DIGITAL MARCA GESTETNER MODELO 5308 C / 600 GR , DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 20/02/2006 | 650.00 | 00023774002487 | EDVALDO FERREIRA DA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENTEGA DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 20/02/2006 | 625.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECÂNICO | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO KOMBI DE PLACAS MOF 5126 E MOF 5096 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035250 | 20/02/2006 | 180.00 | 08995631001252 | ARMAZEN PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADOS A COORDENADORIA DE EVENTOS, CONFORME REQ. DE Nº 001/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065073 | 20/02/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO PERIODO DE 16/12/05 A 15/01/2006 CONT. Nº 002/2005 - PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2005 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065074 | 20/02/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE TELEFONIA. ELETRICIDADE E OUTROS DA SOSUR. REF. AO PERIODO DE 16/12/05 A 15/01/2006 - CONTRATO Nº 001/2005 - PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065075 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | SERV.DE COLETA DE LIXO EM VEÍCULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL, NO SITIO LUCAS, DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 - CONT.Nº 003/2005 - PMCG/SOSUR - DISP.DE LICITAÇÃO Nº 006/2005, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065076 | 20/02/2006 | 300.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | SERV.DE COLETA DE LIXO EM VEÍCULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO), NO DIST.DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I, ESTREITO II E ESTREITO III, EM C.GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 - CONT.Nº 004/2005 - PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070021 | 20/02/2006 | 652.44 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA | VLOR REF.DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA TCDI QUE FAZEM AUDITORIA JUNTO A SEFIN E SEPLAN, CONFORME RECIBO E NOTAS 72281, 71954, 72280 E 72279 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035244 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/06 CONFORME MEMO. DE Nº 040/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035287 | 21/02/2006 | 5350.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | LOTE II 900 METROS DE TABUA DE 30 CM. E 60 UNIDADES DE MADEIRITE 12 MM.DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DELUR,SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035285 | 21/02/2006 | 7955.50 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | LOTE XVI 350 UNIDADES DE PNEUS RE 3.5 X 8 - 350 UNIDADES DE CAMARA DE AR 3.50 X 8 - 100 LITROS DE COLA CIMENTO P/PNEUS E CAMARA DE AR - 10 QUILOS DE VULCANITE - 05 UNIDADES DE CALIBRADOR DE PNEUS DE 160 LIBRAS E 05 UNIDADES ENGATE DUPLO P/ENCHER PNEUS . DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DELUR, SETOR DE GALERIAS E TAPA BIRACOS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035281 | 21/02/2006 | 14950.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | LOTE IX 50 DÚZIAS DE PÁ QUADRADA C/ CABO - 08 DÚZIAS DE PÁ DE BICO 50 DÚZIAS ENXADA C/CABO 2 1/2 -60 UNIDADES DE CABO DE ENXADA 40 UNIDADES DE CABO DE PICARETA E XIBANCA - 70 UNIDADES DE CABO DE PÁ E 05 DÚZIAS DE GARFO. ( APLICAÇÃO: DESTINADOS AO DELUR , SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035282 | 21/02/2006 | 11300.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | LOTE X 18 DÚZIAS DE ANCINHO DE 14 DENTES (CISCADOR) - 05 DÚZIAS DE FACÃO DE 14 POLEGADAS - 10 DÚZIAS DE FACÃO 18 POLEGADAS - 10 DÚZIAS EXTROVENCA C/CABO - 10 DÚZIAS DE ROÇADEIEA C/CABO - 10 DÚZIAS DE XIBANCA C/CABO - 10 DÚZIAS DE PICARETA C/ CABO E 05 DÚZIAS DE ALAVANCA. ( APLICAÇÃO: P/O DELUR,SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/06 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035518 | 21/02/2006 | 10400.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: LOTE XI DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA ,CAPINAÇÃO , VARRIÇÃO E SETOR TAPA BURACO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 21/02/2006 | 1980.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | LOTE IV 100 UNIDADES DE SERRA STARRET OU SIMILAR , 10 CAIXAS DE SERRA STARRET OU SIMILAR , 60 QUILOS 1. 1/4 X 13 , 60 QUILOS DE PREGO 1.1/2 X 3 E 60 QUILOS DE PREGOS 2. 1/2 X 10 . DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DELUR, SETOR DE GALERIAS E TAPA BUARCOS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035290 | 21/02/2006 | 4300.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | LOTE V 120 UNIDADES DE TELHA DE AMIANTO BRASILIT OU SIMILAR 1.10 X 1.83 E 120 UNIDADES DE TELAHAS DE AMIANTO BRASILIT OU SIMILAR 1.53 X 1.10 . DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DELUR,SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 001/06 E DOCUMENTAÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055008 | 21/02/2006 | 4500.00 | 02341219000180 | ANTONIO ALVES DA COSTA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O XV ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA, C/RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055010 | 21/02/2006 | 7500.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE 250 SEGURANÇA, NO PERIODO DE 24 A 28/02/2006. NO XV ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055011 | 21/02/2006 | 1500.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE 33 SEGURANÇAS, NO PERIODO DE 25 A 28/02/2006, NO X CRESCER, REALIZADO NO GINÁSIO DO CLUBE CAMPESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055013 | 21/02/2006 | 2100.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | LOCAÇÃO DE 06 TENDAS PARA O EVENTO X CRESCER, NO CLUBE CAMPESTRE,NO PERIODO DE 22 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 21/02/2006 | 640.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 21/02/2006 | 480.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 21/02/2006 | 480.00 | 00083932895487 | MARCILENE V DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 21/02/2006 | 480.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 21/02/2006 | 480.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO/ 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 21/02/2006 | 510.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MIMIOGRÁFOS E MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 21/02/2006 | 55.00 | 00017661579472 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035597 | 21/02/2006 | 4256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 005 , 016, 017/06 E DA ERRATA DE EDITAL DE CONCURSO PUBLICO , CONFORME N/FISCAL 080604 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035717 | 21/02/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 13.843 ICMS DO BB, DE 21/02/2006,CF.EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/02/2006 | 200.00 | 00052705471472 | MARCIANO DE MEDEIROS PEREIRA BRITO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/02/2006 | 34587.26 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESP.A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, C/NFS.Nº 0051/06 E RECIBO, CONTRATO LICITATORIO Nº 312/05 C/Nº 001/05 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/02/2006 | 9975.36 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESP.A VEICULAÇÃO DA CAMPANHA MENSAGEM DE NATAL, INTERESSE DA PMCG, C/FATURA DA CRIARE 0050/06 E RECIBO, CONTRATO LICITATORIO Nº 312/05,LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/02/2006 | 14540.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESP.A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS SEJUR E INSTITUCIONAL ASSUSNTOS JURIDICOS, SIMPOSIO TEC.LACTEA,FESTA DAS MÃES SPAZZIO, LEITE SEMAS E PROG.DE FIM DE ANO/05 DE INT.DA PMCG,C/FATURA DA ANTARES 0052/06 E REC.CONTR.LICITATORIO Nº 312/05 LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/02/2006 | 13989.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA PMCG, FATURA DA CRIARE-001039/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/02/2006 | 1200.00 | 02240730000195 | ARTEXTEPRESS EDIOTRA E GRAFICA | SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE 1.500(CARTAZES)PARA O EVENTO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, CONF. NFS.Nº 004105/06 E RECIBO EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/02/2006 | 10000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL NO JORNAL A PALAVRA(UM ANO DE GOVERNO) DE INTERESSE DA PMCG, NFS.Nº 001040/06 CONTRATO LICITATOTIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 22/02/2006 | 1.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP - ITR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 7665-1 DO BB EM 14/02/2006 E 22/02/2006,CF EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 22/02/2006 | 4000.00 | 00059598719804 | ANTÔNIO SOUZA DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO MES DE DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035314 | 22/02/2006 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 2005, RELATIVAS Á LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO RUA DESEMBARGADOR TRINIDADE Nº 411, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035315 | 22/02/2006 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO DE 2005,RELATIVAS Á LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINIDADE Nº 162, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035454 | 22/02/2006 | 135.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME REQ. 036/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035455 | 22/02/2006 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME REQ.036/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035526 | 22/02/2006 | 292.00 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEOT,DESTINADOS A SALA DO VICE PREFEITO, CONFORME REQ. 049/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035527 | 22/02/2006 | 99.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER- FUTURO INFORMÁTICA LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO ,DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME REQ,045/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035528 | 22/02/2006 | 1247.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , DESTINADO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME REQ.045/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 22/02/2006 | 48698.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A (36.810 ) TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E DEZ) VALES TRANSPORTE (CLT) DESTA PREFITURA P/AS SEGUINTES SECRETARIAS C/SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS: (SOSUR 28.688 V. TRANSPORTE) (SEDE 722 V. TRANSPORTE) (SEPLAN 988 V. TRANSPORTE) (SEMAS 6.750 V. TRANSPORTE) (SAD 2.280 V.TRANSPORTE) (GP 2.470 V. TRANSPORTE) (SEFIN 608 V. TRANSPORTE) E (STTP 152 V. TRANSPORTE) E (SEJUR 152 V. TRANSPORTE) NO MES DE FEVEREIRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035522 | 22/02/2006 | 400.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (308) TREZENTOS E OITO VALES TRANSPORTE , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035604 | 22/02/2006 | 3770.70 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME REQ. 002-A , NOTAS FISCAIS 1219,1220 , 1221 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035537 | 22/02/2006 | 2151.50 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | 500 FLS. DE CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS - 500 FLS. DE PAPEL CELOFONE - 100 PCTS. PAPEL CASACA DE OVO PCT.C/50 FL..GRAMATURA 180 G. 210 X 297 PACOTE C/100 UNIDADES. - 100 FLS. PAPEL CREPON - 300 FLS. PAPEL MADEIRA - 030 PCTS.DE PAPEL VEGETAL A4 PC C/50 FLS. 210X295 MM. GRAMATURA 92.5 G. APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAD, PREGÃO PRESENCIAL 009/06,REFERENTE AO LOTE (X),CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035538 | 22/02/2006 | 544.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | 200 CAIXAS DE CLIPS 3/0 GALVANIZADO CAIXA C/50 UNIDADES. 200 CAIXAS DE CLIPS 6/0 GALVANIZADO CAIXA C/25 UNIDADES. 200 CAIXAS DE CLIPS 4/0 GALVANIZADO CAIXA C/50 UNIDADES. 200 CAIXAS DE CLIPS 2/0 GALVANIZADO CAIXA C/50 INIDADES. APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA SAD,DO LOTE (XI) DO PREGÃO PRESENCIAL 009/06 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035539 | 22/02/2006 | 6038.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | 20 CAIXAS DE FORMULARIO CONT.DE 80 COLUNAS 01 VIA C/2.500 FLS. 20 CAIXAS FORMULARIO CONTINUO DE 02 VIAS CAIXA C/1.000 FLS. 20 CAIXAS FORMULARIO CONTINUO DE 02 VIAS DE 180 COL. CX.C/1.500 APLICAÇÃO:MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO LOTE (XXV) DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/06 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035540 | 22/02/2006 | 11392.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | 500 PERFURADOR M CAPAC.12 FLS, 200 GRAMPEADOR EXT. MET.BASE DE 14 CM OU MAIOR ,200 CXS. GRAMPO 26/6 CX.C/5.000 , 20 .GRAMPEADOR ALICATE EST. METAL. CAP. 25 FLS.20 GRAMPEADOR G ESTRUT. MET. BASE DE 20 CM. OU MAIOR CAP. 20FLS , 10 UND. GRAMPEADOR G ESTRUT. METALICA CAP. 100 FLS. 10 UND. DE PERF.DE PAPEL G CAPAC. 60 FLS. 30 CXS. DE GRAMPOS 9/14 CX. C/5.000 .30 CXS. GRAMPO TRILHO CX. C/50 .E 100 TESOURAS C/17CM. P/O ALMOX. CENTRAL/SAD, LOTE (XXXVIII) PREGÃO 009/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035541 | 22/02/2006 | 1538.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | 20 CXS. LAPIS HID. P. GROSSA 9 MM. 05 CXS. LAPIS GRAFITE ,10 CXS. LAPIS HIDROCOR TAM.MINIMO 14 CM ,10 CXS. LAPIS DE COR EMB. C/12 . TAM. G , 30 CXS. DE MARCADOR P/QUADRO BRANCO CX. C/12,50 PINCEL ATOMICO AZUL ,30 PINCEL ATOM. PRETO E 20 PINCEL ATOMICO VERMELHO. APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAD,CONFORM O LOTE (XXIX) DO PREGÃO PRESENCIAL 009/06 E DOCUMNETAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035542 | 22/02/2006 | 13900.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | 20 RESMA PAPEL JORNAL C/500 FLS. 30 RESMAS PAPEL BRANCO 18 KGS.C/500 FLS, 10 RESMA PAPEL VERDE 18 KGS. C/500 FLS, 10 RESMA PAPEL AMARELO 18 KGS. C/500 FLS, 10 RESMA PAPEL AZUL 18 KGS. C/500 FLS, 10 RESMA PAPEL ROSEO 18 KGS. C/500 FLS,10 RESMA PAPEL BRANCO 50 KGS. C/250 FLS. E 10 REMA PÁPEL BRANCO 40 KGS. C/125 FLS. APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAD,DO LOTE (XL) DO PREGÃO PRESENCIAL 009/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035517 | 22/02/2006 | 2208.50 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO NATAL DOS SONHOS , CONFORME REQ. 018/06 E NOTA FISCAL 000007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 22/02/2006 | 552.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | APLICAÇÃO:P/O ALMOXARIFADO DA SAD, CONFORME REQ.001/06 E NOTA FISCAL 019997 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 22/02/2006 | 195.50 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | LOTE III 50 UNIDADES DE APONTADOR DE LÁPIS LOTE V 100 PACOTES DE BOLA DE SOPRO PT C/50 UND. CADA PACOTE. APLICAÇÃO:MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL,PREGÃO PRESENCIAL 009/06 SAD/PMCG , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035387 | 22/02/2006 | 1095.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | LOTE IX 20 CAIXAS CARBONO 01 FACE PRETO CAIXA C/100 FOLHAS TAMANHO A4. 20 CAIXAS CARBONO DUPLA FACE CAIXA C/1200 FOLHAS TAMNHO A4 10 CAIXA DE STECIL HECTOGRAFICO CAIXA C/100 UNIDADES. APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO VENTRAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/06 SAD/PMCG. DOCUMENTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035388 | 22/02/2006 | 626.60 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | LOTE XXX 10 UNIDADES DE LIVRO DE ATA C/200 FOLHAS. 30 UNIDADES DE ATA C/50 FOLHAS. 100 UNIDADES LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/100 FOLHAS. APLICAÇÃO: MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/06 SAD/PMCG .DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035525 | 22/02/2006 | 1064.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (833) OITOCENTOS E TRINTA E TRES VALES TRANSPORTE , DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS P/OS SEGUINTES PROGRAMAS; (PETI 383 V. TRANSPORTE) ,( PROGRAMA RUANDA 200 V. TRANSPORTE),PROGRAMA AGENTE JOVEM 150 V. TRANSPORTE) E (PROGRAMA SENTINELA 100 V. TRANSPORTE ) NO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035453 | 22/02/2006 | 179.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | APLICAÇÃO: DESTINADO A SECRETARIA SEDE/COORDENADORIA DE EVENTOS, CONFORME REQ.001/06 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035439 | 22/02/2006 | 109800.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAÍBANA DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN , DESTINADOS AO BANCO DE DADOS URBANISTICO INTEGRANTE DO CADASTRO TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE/PB , CONFORME CONTRATO Nº 053/06 , TOMDA DE PREÇO 001/06 SEPLAN/PMCG , CONTRATO DO REPASSE Nº 010.5450-66/2000 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035442 | 22/02/2006 | 25000.00 | 37979531000188 | UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN ,DESTINADO AO BANCO DE DADOS URBANISTICO INTEGRANTE DO CADASTRO TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB ,CONFORME CONTRATO Nº 052/06 SEPLAN/PMCG , TOMADA PREÇO Nº 001/06 SEPLAN/PMCG , CONTRATO DO REPASSE Nº 010.5450/66-2000 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035444 | 22/02/2006 | 3200.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAÍBANA DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEPLAN DESTINADO AO BANCO DE DADOS URBANISTICO INTEGRANTE DO CADASTRO TECNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DE C. GRANDE , CONFORME CONTRATO Nº 053/06 SEPLAN/PMCG TOMADA DE PREÇO 001/2006 SEPLA/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070022 | 22/02/2006 | 28980.00 | 00813800000121 | INTERSAT IMAGENS DE SATÉLITE LTDA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE, PARA ATUALIZAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DA ÁREA URBANA DA CIDADE DE C.GRANDE, C/REC.ANEXO INEXIGIBILIDADE 002/2006 CONTRATO 046/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070023 | 23/02/2006 | 40500.00 | 01077153000108 | MOURA LINS ENGENHARIA LTDA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA O CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOLOGICA-CEFET. NO MUNIC.DE C.GRANDE, C/RECIBO ANEXO, CARTA CONVITE 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070024 | 23/02/2006 | 2250.00 | 00003191503480 | Talita Gabrielle Aragao/outros | Referente a servico de levantamento cadastral de areas subnormais, do Projeto de Urbanizacao do BMDES durante o mes de JANEIRO/06,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070025 | 23/02/2006 | 107.56 | 00033790876453 | Valdeci Francisaco da Silva | Aluguel referente ao mes de JANEIRO/06, de um imóvel residencial no bairro do pedregal para o Prog H.B.B. conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070026 | 23/02/2006 | 107.56 | 00004277916422 | Maria do Socorro da Silva | Aluguel referente ao mes de Janeiro/06 de um imovel residencial localizado no bairro do Pedregal, para o Programa H. B. B, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070027 | 23/02/2006 | 107.56 | 00028856562472 | Sebastiao Romao da Silva Filho | Aluguel referente ao mes de Janeiro/06 de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B. conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070028 | 23/02/2006 | 107.56 | 00025146203415 | Maria Jose da Silva Dantas | Aluguel referente ao mes de Janeiro/06 de um imovel residencial no bairro do Pedregal para o Programa H.B.B, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070029 | 23/02/2006 | 107.56 | 00025988711898 | Edimir Soares de Souza | Referente a aluguel do mes de Janeiro/06, de um imóvel residencial localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID - HBB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070030 | 23/02/2006 | 107.56 | 00099699842415 | Damiana Martins Marques | Aluguel do mes de Janeiro/06, de um imovel residencial no bairro do Pedregal para o Programa H. B. B, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070031 | 23/02/2006 | 107.56 | 00006371948458 | WERMERSON MAGNO DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/O PROGRAMA HABITAR BRASIL -BID -HBB. REF.AO MES DE JANEIRO/2006, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070032 | 23/02/2006 | 107.56 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Aluguel referente ao mes de Janeiro/06, de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070033 | 23/02/2006 | 107.56 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | Aluguel referente ao mes de Janeiro/06, de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B. conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070034 | 23/02/2006 | 107.56 | 00005425296452 | Luciana Vasconcelos da Silva | Aluguel referente ao mes de Janeiro/06, de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070035 | 23/02/2006 | 107.56 | 00003859522442 | CARLOS ANDRE DE ARAUJO | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/O PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID-HBB, C/RECIBO REF.AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070036 | 23/02/2006 | 107.56 | 00096426756415 | CLARINDA MARIA DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/O PROGRAMA HABITAR BRASIL -BID/HBB. C/RECIBO REF. AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035753 | 23/02/2006 | 2482.14 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2006 LANÇADO, EM TEMPO HÁBIL, NESTA DATA DE 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035493 | 23/02/2006 | 836.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SANTANA MNH-0099 DA SECRETARIA SEPLAN , CONFORME PREGÃO 082/05 E N/FISCAL 017493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 23/02/2006 | 644.92 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR CF. O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035582 | 23/02/2006 | 96.21 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP, DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035583 | 23/02/2006 | 161693.24 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035584 | 23/02/2006 | 58908.87 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP, DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035585 | 23/02/2006 | 3778.76 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035496 | 23/02/2006 | 611.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS FIESTA MNA-6227 ( 79,32 LTS. GAS.), PALIO MNT-0488 ( 19,20 LTS GAS.) E PAMPA MNI-9140 ( 150 LTS. GAS.), CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017503,017505 E 017491 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035498 | 23/02/2006 | 73.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO UNO MNO-8278 ,CONFORME PREGÃO 082/05 , NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035575 | 23/02/2006 | 996.28 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035576 | 23/02/2006 | 104591.82 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035577 | 23/02/2006 | 2799.63 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055080 | 23/02/2006 | 40000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2006 CONF. CARTA CONVITE 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035456 | 23/02/2006 | 7875.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO VEICULOS MAQUINA PESADAS PTROL MP-120B DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/05 N/FISCAL 017501 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035349 | 23/02/2006 | 29713.60 | 34274233000102 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURCO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME REQ. 021/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 23/02/2006 | 13700.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LOTE VII 500 PARES LUVAS DE BORRACHA CANO CURTO ,500 PARES LUVA RASPA DE COURO CANO CURTO(RETO E TOTAL) , 260 PARES DE BOTAS SETE LEGUAS 10%(39) 20% (40) , 30% (41) E 40% (42)- 700 PARES DE BOTAS DE COURO 5% (38), 5% (39) , 20% (40) , 305 (41) E 40% (42) APLICAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 001/06 -SOSUR/PMCG- DESTINADOS AO DELUR , SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO, CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035361 | 23/02/2006 | 11850.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LOTE VIII APLICAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 001/06 SOSUR/PMCG DESTINADOS AO DELUR ,SETOR DE GALERIA E TAPABURACO.CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035362 | 23/02/2006 | 24400.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LOTE XII FARDAMENTOS: CAMISAS MANGAS CURTAS COM BERMUDAS C/SLATICOS -TAMANHOS 20% P , 30% M , 40% G E 5% GG FARDAMENTOS: CAISAS MANGAS CURTAS C/CALÇAS C/ELASTICOS 20% P, 30 % M, 40% G ,E 5% GG. APLICAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/06 ,SOSUR/PMCG ,DESTINADOS AO DELUR,SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACOS.CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035363 | 23/02/2006 | 2540.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | LOTE XIV 50 UNIDADES TALHADEIRAS AÇO 50 UNIDADES CADEADOS PADO E-45 40 UNIDADES CADEADOS PADO E-30 20 UNIDADES DE MARRETAS DE 2 QUILOS C/CABO 20 UNIDADES MARRETAS DE 1 QUILO C/CABO . APLICAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 001/06 SOSUR/PMCG .DESTINADOS AO DELUR,SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035578 | 23/02/2006 | 6414.39 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035579 | 23/02/2006 | 491850.49 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035580 | 23/02/2006 | 26594.30 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035485 | 23/02/2006 | 5006.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO MOF-6591 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017517 017487 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035486 | 23/02/2006 | 730.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO OM-1016 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035487 | 23/02/2006 | 1288.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO; P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAO PIPA MOF-0724 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME PREGÃO 082/05 ,NOTAS FISCAIS 017482 , 017486 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035488 | 23/02/2006 | 2405.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA PA ENXEDEIRA MP-930 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME PREGÃO 082/05 ,NOTA FISCAL 017492 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035489 | 23/02/2006 | 950.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS GOL MNR- 2891 (93,57 LTS GASOLINA),UNO MNM-8650 (84,33 LTS GASOLINA ) , UNO MOI- 7229 (104,81 LTS DE GASOLINA E TOYOTA MP-6610 ( 138,85 LTS DIESEL), CONFORME PREGÃO 082/05 , N/FISCAIS 017498,017499,017500 E 017489 E RECIDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035497 | 23/02/2006 | 855.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DO VEICULO COLETOR MMV-1189 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME PREGÃO 082/05 ,NOTA FISCAL 017502 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 23/02/2006 | 12565.73 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035573 | 23/02/2006 | 700214.48 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035574 | 23/02/2006 | 59211.76 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035586 | 23/02/2006 | 175651.68 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF.A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC,DE FEVEREIRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035355 | 23/02/2006 | 17283.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO (FGTS) DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , NO MES DE DEZEMBRO/05 COM VENCIMENTO EM 24/02/06 , CONFORME A GUIA DO (GRF) (SEFIP/REV) E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035356 | 23/02/2006 | 16390.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO (FGTS) DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , NO MES DE JANEIRO/06 COM VENCIMENTO EM 24/02/06 , CONFORME A GUIA DO (GRF) (SEFIP/REV) E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035357 | 23/02/2006 | 42275.96 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE (INSS) DO PESSOAL CONTRATADO (CLT) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ,NO MES DE DEZEMBRO/05 ,CONFORME (GPS) E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035358 | 23/02/2006 | 41612.43 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE (INSS) DO PESSOAL CONTRATADO (CLT) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ,NO MES DE JANEIRO/06 ,CONFORME (GPS) E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035569 | 23/02/2006 | 928.98 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035570 | 23/02/2006 | 80929.95 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035571 | 23/02/2006 | 2557.68 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 23/02/2006 | 771.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOVEICULO CORSA HSD-9953 DO CONSELHO TUTELAR NORTE/SEMAS, CONFORME PREGÃO 082/05 ,N/FISCAL 017484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035492 | 23/02/2006 | 698.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA HSD-9951 DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035524 | 23/02/2006 | 195.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (150) CENTO E CINQUENTA VALES TRANSPORTE , DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE FEVEREIRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035494 | 23/02/2006 | 476.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS POLO AMT-4645 (151,62 LTS. GASOLINA) , UNO MOE- 5559 ( 42 LTS. GASOLINA) , CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017506,017507 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035565 | 23/02/2006 | 430.17 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035566 | 23/02/2006 | 227.65 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035567 | 23/02/2006 | 79328.32 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035568 | 23/02/2006 | 956.72 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035348 | 23/02/2006 | 1722.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (492) QUATROCENTAS E NOVENTA E DUAS QUENTINHAS, VALOR ESTE P/UNIDADE DE R$ 3,50 (TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) , DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO/PREGÃO E DEFESA CIVIL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ.004/06 ,NOTA FISCAL 001876 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 23/02/2006 | 748.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 132801 NO VALOR DE R$ 598,40 VENCIMENTO 05/03/06 E OFICIO 132883 NO VALOR DE R$ 149,60 VENCIMENTO EM 05/03/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035337 | 23/02/2006 | 35750.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PUBLICA E NOS GERENCIAMENTOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE , DURANTE O EXERCÍCIO/06 ,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO, ABBRIL,MAIO, JUNHO, JULHO,AGOSTO,SETEMBRO OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/06, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 001/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035338 | 23/02/2006 | 3250.00 | 00043725856400 | LUZIA REJANE SOARES CAMPOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ,NOS MESES DE FEVEREIRO ,MARÇO , ABRIL , MAIO E JUNHO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 017/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035339 | 23/02/2006 | 2750.00 | 00002458192408 | FABIANA TEODOSIO DE MEDEIROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ,NO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO , ABRIL , MAIO E JUNHO/06, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 037/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos Sociaisl (INSS, FGTS e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035340 | 23/02/2006 | 17281.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO (FGTS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , NO MES DE DEZEMBRO/05 COM VENCIMENTO EM 24/02/06 , CONFORME A GUIA DO (GRF) (SEFIP/REV) E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos Sociaisl (INSS, FGTS e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035341 | 23/02/2006 | 18373.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO (FGTS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , NO MES DE JANEIRO/06 COM VENCIMENTO EM 24/02/06 , CONFORME AS GUIAS DO (GRF) (SEFIP/REV) E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos Sociaisl (INSS, FGTS e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035342 | 23/02/2006 | 41873.30 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE (INSS) DO PESSOAL CONTRATADO (CLT) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ,NO MES DE DEZEMBRO/05 ,CONFORME (GPS) E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos Sociaisl (INSS, FGTS e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 23/02/2006 | 48030.33 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE (INSS) DO PESSOAL CONTRATADO (CLT) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ,NO MES DE JANEIRO/06 ,CONFORME (GPS) E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035344 | 23/02/2006 | 560.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADOS A GERENCIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO, CONFORME REQ. 008/06 , NOTA FISCAL Nº 008394 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035345 | 23/02/2006 | 325.38 | 02773629000280 | XEROX -COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSITENCIA TÉCNICA DA NÁQUINA COPIADORA IMPRESSORA LAZER MODELO 5421 SERIE PEP/004088 PERIODO DE 90 DIAS ,TAXA DE SERVIÇO 01/02/06 A 30/04/06 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035562 | 23/02/2006 | 6493.84 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035563 | 23/02/2006 | 396552.99 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 23/02/2006 | 32888.43 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035375 | 23/02/2006 | 707.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO DTI, CONFORME REQ. 012/06 E NOTA FISCAL Nº 010711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035598 | 23/02/2006 | 110.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO TROCA DE TONNER E PROGRAMAÇÃO DA MÁQUINA XEROX DA SAD, CONFORME REQ. 006/06 , NOTA FISCAL 000124 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035687 | 23/02/2006 | 188457.49 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DE FEV/2006,DAS SECRETARIA DA PMCG,EXCETO SEDUC E SAÚDE,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 23/02/2006 | 192179.48 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CF. O GRH, REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035557 | 23/02/2006 | 1712.07 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR CF.O GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035523 | 23/02/2006 | 455.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (350) TREZENTOS E CINQUENTA VALES TRANSPORTE ,DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035495 | 23/02/2006 | 1882.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUTIVEL DOS VEICULOS PALIO AMY-6587 (134,03 LTS.GAS.),SANTANA MNT-1010 (420,08 LTS. GAS.),FIESTA MNZ-2309 (111 LTS. GAS.) E PALIO AMY-6649 (100 LTS. GAS., CONFORME PREGÃO 082/05 , N/FISCAIS 017495,017490,017494E 017497 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035490 | 23/02/2006 | 574.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PALIO AMY-6647 (133,60 LTS GASOLINA) E CELTA ALX-7881 ( 100 LTS GASOLINA), CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017508,017509 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035558 | 23/02/2006 | 199046.33 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CF.O GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035559 | 23/02/2006 | 7363.72 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CF.O GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035346 | 23/02/2006 | 2800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2005,RELATIVAS Á SERVIÇO LOCAÇÃO DE SOM E PALCO PARA O PARQUE DO POVO NO DIA 11/10/2005, E PARA O PARQUE DA CRIANÇA NO DIA 12/10/2005, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035350 | 23/02/2006 | 8000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASS DO EXERCÍCIO DE 2005, RELATIVAS Á SERVIÇOS TÉCNCOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, NOTA FISCAL 002055 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035352 | 23/02/2006 | 300.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2005, RELATIVAS Á SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHAS NO PARQUE EVALDO CRUZ PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035561 | 23/02/2006 | 718.75 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CF.O GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035660 | 24/02/2006 | 964.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARC.DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 24/02/2006,DA SEDUC,REL.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 24/02/2006 | 2314.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARC.DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 24/02/2006,DAS SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO,REL.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035689 | 24/02/2006 | 64.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 2.176-8 DO BB, DE 01 A 24/02/2006,CF.EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035719 | 24/02/2006 | 66.98 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1.599 DO BREAL, DE 24/02/2006,CF.EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035741 | 24/02/2006 | 578.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 24/02/2006,DA SECRETARIA DE SAÚDE,REL.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035353 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004529465497 | FLAVINALDO OLINTO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2005,RELATIVAS Á SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PICOTE NO ANTI-TEATRO DO AÇUDE NOVO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035354 | 24/02/2006 | 166.23 | 00048569054491 | TÂNIA LÚCIA ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA PARCELA DOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO/2004,CONFORME PROCESSO 00804/2005 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035359 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DOS DÉBITOS DO MUNICÍPIO PARA COM O INSS NO PERIODO DE 200L A 2005,CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035368 | 24/02/2006 | 454.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFINARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 007/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035370 | 24/02/2006 | 108.00 | 03677443000100 | AIRTON COMP. ELET. LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, CONFORME REQ. 009/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035546 | 24/02/2006 | 37952.80 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PATRONAL PARA COM O IPSEM, PARCELA DE FEVEREIRO DE 2006, EQUIVALENTE A 1% DO FPM DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035547 | 24/02/2006 | 24627.34 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O IPSEM,REF.AO EXCERCÍCIO DE 2004.PARCELA REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 24/02/2006 | 88432.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PARCELADOS ORIUNDO DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES PARA COM O IPSEM EM 2004, PARCELA REF. A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035549 | 24/02/2006 | 132616.13 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO IPSEM, REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035616 | 24/02/2006 | 341.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS,CF.EXTRATO DA C/C 1169-2-IPTU,DE 13 A 24/02/06, REL.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035617 | 24/02/2006 | 551.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS,CF.EXTRATO DA C/C 1189-7-ISSQN,DE 01 A 24/02/06, REL.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035367 | 24/02/2006 | 899.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | APLICAÇÃO: P/A SALA DO PREFEITO, CONFORME REQ.057/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035762 | 24/02/2006 | 172032.14 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035763 | 24/02/2006 | 1800.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035764 | 24/02/2006 | 274637.14 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035765 | 24/02/2006 | 17467.96 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035766 | 24/02/2006 | 400.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035767 | 24/02/2006 | 15424.51 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035768 | 24/02/2006 | 59401.92 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 24/02/2006 | 38350.62 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035770 | 24/02/2006 | 5608.34 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035771 | 24/02/2006 | 35874.04 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035772 | 24/02/2006 | 19791.71 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035773 | 24/02/2006 | 145411.46 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035774 | 24/02/2006 | 818.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035775 | 24/02/2006 | 2339.46 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035776 | 24/02/2006 | 49084.38 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 24/02/2006 | 29.98 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035778 | 24/02/2006 | 35094.57 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035779 | 24/02/2006 | 19624.64 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035780 | 24/02/2006 | 8777.47 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035781 | 24/02/2006 | 14319.96 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035782 | 24/02/2006 | 6000.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035783 | 24/02/2006 | 340.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos Sociaisl (INSS, FGTS e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035752 | 24/02/2006 | 41178.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 21% EM FAVOR DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF.AO JANEIRO/2006,DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM DE 10/02/2006,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 24/02/2006 | 350.00 | 00002571918443 | JOSIMERE MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 24/02/2006 | 350.00 | 00006244625447 | HAROLDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 24/02/2006 | 350.00 | 00087072556753 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 24/02/2006 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006 (PARCELA 28/36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 24/02/2006 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 24/02/2006 | 350.00 | 00004655542888 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 24/02/2006 | 1455.00 | 00326425000195 | ICASA COMÉRCIO DE MÓVEIS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) COLCHÕES, SOLTEIRO DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 24/02/2006 | 231.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 24/02/2006 | 310.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECÂNICO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS ,TIPO KOMBI, DE PLACAS MOF 5126 E MOF 5096 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015209 | 24/02/2006 | 645.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS , TIPO KOMBI, DE PLACAS MOF 5126 E MOF 5096 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 24/02/2006 | 590.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MIMIOGRÁFOS E MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 24/02/2006 | 650.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VAOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARILLAC OLIVEIRA SOUZA LIMA SUPERVISORA DA ESCOLA ATIVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 24/02/2006 | 7872.20 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 24/02/2006 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 24/02/2006 | 520.50 | 41131061000175 | MOTO SUPER - JR COMERCIO E DISTRIB. LTDA. | CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO CARGO DA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 24/02/2006 | 50.00 | 41131061000175 | MOTO SUPER - JR COMERCIO E DISTRIB. LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COREÇÃO PREVENTIDA EM VEÍCULO TIPO MOTO CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 24/02/2006 | 597.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) TONERS E 01(UM) MASTER 5308B PARA COPIADORA TOSHIBA 2060 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 24/02/2006 | 3840.00 | 70120662000504 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | APLICAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Implantação da Casa Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 24/02/2006 | 1100.00 | 05082707000108 | ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO COMPLEMENTARES ( PROJETO HIDÁULICO - SANITÁRIO E PROJETO ELÉTRICO) DESTINADOS PARA CASA BRASIL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 24/02/2006 | 600.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS ENSAIOS DO AUTO DO NATAL DOS SONHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 24/02/2006 | 3240.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 10(DEZ) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 24/02/2006 | 1940.00 | 06162337000181 | NRY COMER DISTRIB PNEUS PEÇAS P VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PENUS 7.50 X 16 COM CÂMARA E PROTETOR, PARA O VEÍCULO CHEVROLT D40, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 24/02/2006 | 1234082.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 24/02/2006 | 5935.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA,SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 24/02/2006 | 871.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2006. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 24/02/2006 | 236061.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2006. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 24/02/2006 | 6171.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA , SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2006. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 24/02/2006 | 63.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 1.858-9 - FDM, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 24/02/2006 | 90.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 24/02/2006 | 788.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 15.518-7 - BRALF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2005. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 24/02/2006 | 6.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 16.156 - X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 24/02/2006 | 5290.00 | 05807031000172 | CENTRAL LINE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 37(TRINTA E SETE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 24/02/2006 | 2800.00 | 00069048444420 | CÍCERO HERMINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MODELO ASTRA GLS, BRANCO, GASOLINA, ANO 2000, PLACA KLN 6814, A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SEDUC, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035457 | 24/02/2006 | 3808.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DO VEICULO TRATOR MP-6610 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 082/05 ,NOTA FISCAL 017516 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055017 | 24/02/2006 | 70000.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM PALCO,STANDS,FECHAMENTOS COM 3 MIL METROS DE ÁREA COBERTA COM TOLDOS LONADOS,DESTINADOS A CONSCIÊNCIA CRISTÃ,NO PERÍODO DE 23 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 24/02/2006 | 65000.00 | 06149717000186 | ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA | REPASSE DE RECURSOS, DESTINADOS AS DESPESAS COM O EVENTO XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, NO PERIODO DE 24 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055019 | 24/02/2006 | 2823.00 | 11986981000104 | HOTEL MAHATMA GANDHI LTDA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TÉCNICA DO TOP SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DO NATAL DOS SONHOS, NO PERIODO DE 13 A 27/12/2005, SENDO 54 DIARIAS, EM APTO.DUPLO E 03 EM APTO. TRIPLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055020 | 24/02/2006 | 957.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | FORNECIMENTO DE 319 LNCHES PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NO NATAL DOS SONHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065093 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | SERVIÇOS DE PINTURA DE 900M2 DE TINTA LATEX NAS QUADRAS DE TENIS DO CLUBE CAMPESTRE PARA O EVENTO-TORNEIO DE TENIS-NATAL BOOWL E ABERTURA DE 04(QUATRO)LOOGOMARCAS DA PMCG.C/REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065079 | 28/02/2006 | 4016.09 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO BAIRRRO DO PEDREGAL III E IV REF.REAJUST.DA 14 E 15-MED.DO CONTRATO Nº 140/2004-PMCG/SOSUR(TERMO DE CESSÃO) REP.Nº029940/02 DO MIN.DAS CIDADS/CEF PROG.H.BRASIL-BID/UAS.B.MED.NF.000601 E RECIBO EM ANEXO. | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035618 | 28/02/2006 | 102.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 86505-2 DO BB, DE 01 A 28/02/2006,CF.EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Mordenização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035893 | 01/03/2006 | 7000.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2006,DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA,CONF.CARTA CONVITE Nº0221/2005/SEFIN/PMCG,CONTRATO Nº303-1/2005,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1421 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/03/2006 | 4000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06 DE INTERESSE DA PMCG, CONF.NFS.000054/06 CONTRATO-311/05 LICITAÇÃO Nº 001/06 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035369 | 01/03/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 131981 ENVIADO EM 23/02/06 C/VENCIMENTO EM 05/03/06 NO MES DE MARÇO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055021 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055022 | 01/03/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO EDONOMICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006 C/CONTRATO 47.1/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055023 | 01/03/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONF.CONTRATO 47.2/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055024 | 01/03/2006 | 700.00 | 00001942802412 | OLIVIO OLINTO DO BOMFIM FILHO | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCLICO, MARCA YAMAHA/YBR 125K, ANO 2001,MODELO 2002 COR VERMELHA, PLACA MOR-8120, QUE PRESTA SERVIÇO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055025 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, NO ÂMBITO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 01/03/2006 | 1134.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | FORNECIMENO DE 189 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL NO PROGRAMA DE CISTERNAS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Revitalização e Manutenção de Areas Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055027 | 01/03/2006 | 800.00 | 00003353717447 | PATRÍCIA TAVARES DE MENEZES | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NAS ARCAS TITÃO, CATEDRAL FEIRINHA E ESTAÇÃO RODOVIARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055028 | 01/03/2006 | 400.00 | 00099237342420 | ADRIANA MARIA FARIAS LIMA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO NO XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES E NO COLÉGIO ALFREDO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055029 | 01/03/2006 | 350.00 | 00003245697422 | ALBILENE DE ALMIDA LUCENA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DE TURISMO NO XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA, NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055030 | 01/03/2006 | 350.00 | 00001235306445 | JULIANA DA COSTA SILVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, NO XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055031 | 01/03/2006 | 200.00 | 00003864325463 | LÍDIA RODRIGUES DE SOUSA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, NO XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, NO COL~EGIO ALFREDO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055032 | 01/03/2006 | 500.00 | 00057666431449 | PATRICIA MENESES ARAUJO DE CARVALHO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, NO XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, JUNTO AO MAAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055033 | 01/03/2006 | 700.00 | 00045161950463 | REGINA DE ALBUQUERQUE SOUZA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, NO XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, NO COLÉGIO MOTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 01/03/2006 | 350.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE TURISMO, NO XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, JUNTO A CENTRAL DE INFORMAÇÕES E O CEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055035 | 01/03/2006 | 500.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSITICA DE MACAMBIRA E QUERINDINA, NO EVENTO VENHA CONHECER A PARAIBA, NOS DIAS 10,11 E 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055036 | 01/03/2006 | 120.00 | 00005580745451 | DIEGO DA SILVA JACINTO CIRNE | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NO EVENTO VENHA CONHECER A PARAIBA, NOS DIAS 10,11 E 12/02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055037 | 01/03/2006 | 750.00 | 00011644942879 | EDILEUZA BRITO DE OLIVEIRA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA POETISA, NO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA. NOS DIAS 10,11 E 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055038 | 01/03/2006 | 120.00 | 00002542430454 | GERALDO MARGELA LEMOS | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA, NOS DIAS 10,11 E 12/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055039 | 01/03/2006 | 1050.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NOS DIAS 10,11 E 20/02/2006. NO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055040 | 01/03/2006 | 120.00 | 00001013757432 | GILVANA PATRÍCIA CORREIA DE LIMA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA, NOS DIAS 10,11 E 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055041 | 01/03/2006 | 120.00 | 00005808664403 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA, NOS DIAS 10,11 E 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 01/03/2006 | 800.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO DECLAMADOR IPONAX BORGES VILANOVA, NOS DIAS 10,11 E 12/02/2006, NO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055043 | 01/03/2006 | 120.00 | 00005218945498 | JACYARA SANTOS LIMA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA. NOS DIAS 10,11 E 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055044 | 01/03/2006 | 120.00 | 00006256320441 | JACYÊNNERE MARCELLE RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA, NOS DIAS 10,11 E 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055045 | 01/03/2006 | 750.00 | 00046141138420 | JOSÉ ROMUALDO FLOR DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE EMBOLADORES DE COCO, NO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA, NOS DIAS 10,11 E 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055046 | 01/03/2006 | 150.00 | 00001235306445 | JULIANA DA COSTA SILVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITAS AOS HOTEIS PESSOENSES DURANTE O EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA, NOS DIAS 10,11 E 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055047 | 01/03/2006 | 120.00 | 00006081882470 | MONALINE MEDEIROS LIMA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA, NOS DIAS 10,11 E 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055048 | 01/03/2006 | 150.00 | 00003899336437 | RAQUEL GUIMARÃES COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VISITAS AOS HOTEIS PESSOENSES, DURANTE O EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA, NOS DIAS 10,11 R 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055049 | 01/03/2006 | 300.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | SERV. DE APOIO A COORDENAÇÃO DE TURISMO, DURANTE O XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, NO COLÉGIO ALFREDO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055050 | 01/03/2006 | 350.00 | 00002563693489 | MÔNICA SOLEANE DE FARIAS RODRIGUES | SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA DURANTE O XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 01/03/2006 | 250.00 | 00007664552460 | NIDIELY CAVALCANTI TORRES | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE O XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, NO COLÉGIO MOTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055052 | 01/03/2006 | 400.00 | 00025255916404 | RONALDO JOSÉ DA SILVA NERYS | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FINALIZAÇÃO DE VÍDEO, PARA XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055053 | 01/03/2006 | 700.00 | 00091812739400 | SÍLVIO SOARES DE TOLEDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE CINEMA DE ANIMAÇÃO(DESENHO E MASSINHA), CARGA HORARIA DE 15 HORA, DURANTE O XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055054 | 01/03/2006 | 400.00 | 00005260907400 | ELIANE SANTOS LUCENA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE O XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, NO COL´GIO ALFREDO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055016 | 01/03/2006 | 3600.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE BLIMPS COM LOGO MARCA DA PMCG. NOVA CONSCIENCIA, 8º ENCONTRO PARA CONSCIENCIA CRISTÃ E CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035499 | 02/03/2006 | 4430.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/OS VEICULOS CAMINHÃO COLETOR MMV-1189 (272,02 LTS),CAMINHÃO PIPA MOF- 0724 ( 350 LTS.) E PATRO MP-120 B ( 1.785,82 LTS), CONFORME PREGÃO 082/05 NOTAS FISCAIS 017552,017552,017551 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035504 | 02/03/2006 | 1419.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABATECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS VEICULOS CAMINHÃO MOF- 6591 E CAMINHAO OM-1016 ,CONFORME PREGÃO 082/05 , NOTAS FISCAIS 017554 E 017555 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035510 | 02/03/2006 | 486.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS MOTO-MNE-5891 (10LTS),MOTO MNE- 5861 (10 LTS.) KOMBI MNF-9780 (134,57 LTS) E UNO MNE-2402 (43,18 LTS), CONFORME PREGAÃO 082/05 NOTAS FISCAIS 017577,017576,017641 E 017581 A E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035512 | 02/03/2006 | 605.02 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS MOTO MNE-5801 (10 LTS GASOLINA),TOYOTA MNH-3107 (53,87 LTS. DIESEL),UNO-MNM-8650 (56,60 LTS GASOLINA) , GOL MMQ-5047 (11,05 LTS. GASOLINA) E GOL MNK- 2891 ( 28 LTS GASOLINA),CONFORME PREGÃO 082/05 , NOTAS FISCAIS 017561,017559,017557 017560 E 017562 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 02/03/2006 | 737.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS CELTA MNJ-7907 (75,50 LTS.) UNO MOE-7229 (7602 LTS),UNO MOE-7249 (98,20 LTS) E UNO MYT-3537 (50 LTS),CONFORME PREGAO 082/05 , NOTAS FISCAIS 017556,017563,017558 E 017564 E RECIBO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 02/03/2006 | 1167.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS MOTO MNE- 5831 (10 LTS), PALIO MNT-0488 (47,59 LTS.),PAMPA MNI-9140 (100 LTS), UNO MNO-8278 (227,03 LTS) E UNO MOR-9253 (90 LTS), CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017585,017582,017588,017587 E 017586 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035501 | 02/03/2006 | 1737.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS MOTO MNE- 4541 (10 LTS) , CELTA MNE- (248,01 ) PALIO MNA-0195 (178,72 LTS) E SANTANA MNH- 0099 ( 269,41 LTS), CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017597,017640,017639,017595 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 02/03/2006 | 305.65 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E FILTRO).APLICAÇÃO SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035511 | 02/03/2006 | 1472.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS UNO-MNF-71,74 (121,55 LTS), SANTANA MNT-1010 (144,15 LTS.) GOL MNK-2906 (174,83 LTS) E PALIO AMY-6587 (58 LTS),CONFORME PREGÃO 082/05 , NOTAS FISCAIS 0017575,017580,017579 E 017578 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036008 | 02/03/2006 | 430040.00 | 62484951000130 | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES S/C | VALOR REF. A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E FORNECEDORES 4% NO RESULTADO HOMOLOGADO.INEXIGIBILIDADE 023/2005,CONTRATO Nº397/2005,E SEU TERMO ADITIVO Nº 01,NOTAS FISCAIS 22979,22885 E 23538 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035506 | 02/03/2006 | 348.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS FIERSTA MOD-3959 (65,31 LTS),PALIO AMY-6647 (36,42 LTS) E CELTA ALX-7881 (40 LTS) , CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017593 , 017591 E 017592 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035389 | 02/03/2006 | 945.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | VALOR REFERENTE A DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2005,RELATIVA AO FORNECIMENTO DE GRINALDAS, RAMALHETES.ARRANJOS E BUQUÊS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECOHECIMENTO DE DÍVIDA, NOTA FISCAL Nº 0010 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035509 | 02/03/2006 | 1353.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS MOTO MNE-5721 (10 LTS.),FIESTA MNZ-2309 (110,57 LTS), SIENA MNH-6927 (103,48 LTS), POLO AMT-8756 (196,73 LTS),GOL MMT-8051 (89,55 LTS) E PALIO AMY-6649 (40 LTS),CONFORME PREGAO 082/05 , NOTAS FISCAIS 017602 , 017606,017605,017604,017603 , 017600 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035500 | 02/03/2006 | 586.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS POLO AMT-4645 (228,58 LTS.), MOTO MNE-6141 ( 10 LTS), CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017590 E 017598 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035502 | 02/03/2006 | 448.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA HSD-9951 DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017570 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035503 | 02/03/2006 | 441.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA HSD-9953 DO CONSELHO TUTELAR NORTE , CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 017569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035508 | 02/03/2006 | 868.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS MOTO MNE-5981 (19,20 LTS. GASOLINA) , VAN MNZ-1914 (38,13 LTS. DIESEL), CELTA MMV-2498 (89,01 LTS. GASOLINA) CELTA ALD-7164 (75 LTS. GASOLINA) E FIESTA MNA-6227 (141,47 LTS.GASOLINA),CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTAS FISCAIS 017568,017565,017567,017571E 017566 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050136 | 02/03/2006 | 4695.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEMAS. CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050137 | 03/03/2006 | 85.00 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESP.AO PAG.DE 100 SELOS CONF.DOC.Nº 17221514 E RECIBO EM ANEXO, MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050138 | 03/03/2006 | 1369.50 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESP.AO PAG.DE 249 SELOS CONF.DOC.Nº 17221515 E RECIBO EM ANEXO, MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050139 | 03/03/2006 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050140 | 03/03/2006 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050141 | 03/03/2006 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2006 DO CONSELHEIRO DO C.TUTELAR LESTE,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050142 | 03/03/2006 | 977.83 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2006 DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE CF.LEI MUNICIPAL 3544/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050143 | 03/03/2006 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C. TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050144 | 03/03/2006 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050145 | 03/03/2006 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERALÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050146 | 03/03/2006 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050147 | 03/03/2006 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 03/03/2006 | 977.83 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | REMUNERAÇAÕ DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050149 | 03/03/2006 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050150 | 03/03/2006 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050151 | 03/03/2006 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050152 | 03/03/2006 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050153 | 03/03/2006 | 600.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050154 | 03/03/2006 | 450.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADU DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050155 | 03/03/2006 | 450.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 03/03/2006 | 450.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES LEITE DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050157 | 03/03/2006 | 450.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050158 | 03/03/2006 | 450.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050159 | 03/03/2006 | 450.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050160 | 03/03/2006 | 450.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050161 | 03/03/2006 | 450.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050162 | 03/03/2006 | 450.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050163 | 03/03/2006 | 450.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 03/03/2006 | 450.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050165 | 03/03/2006 | 450.00 | 00003637769409 | MARCIA CANDELARIA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050166 | 03/03/2006 | 450.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050167 | 03/03/2006 | 300.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050168 | 03/03/2006 | 300.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050169 | 03/03/2006 | 300.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050170 | 03/03/2006 | 300.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050171 | 03/03/2006 | 300.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 03/03/2006 | 300.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050173 | 03/03/2006 | 300.00 | 00004279895406 | ISABELLE DONATO MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050174 | 03/03/2006 | 300.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050175 | 03/03/2006 | 450.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050176 | 03/03/2006 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050131 | 03/03/2006 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇãO SOCIAL,CONFORME ART. 43 E LEI 4320,DE 17/03/64,REL. AO MÊS DE JANEIRO/2006 COORDENADOR GERAL:MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL,CPF 570.070.474-91 E GR 1.216.233-SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050132 | 03/03/2006 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/64. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050133 | 03/03/2006 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF.ART.43 DA LEI 4320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050134 | 03/03/2006 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. AR. 43 DA LEI Nº 4.320 DE 17/03/64, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050368 | 03/03/2006 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050370 | 03/03/2006 | 977.83 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | REMUNERAÇAÕ DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050185 | 03/03/2006 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR REF. A SUBVENÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE CONF.LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050186 | 03/03/2006 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO, CONF.ART. 43, DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050187 | 03/03/2006 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST.C/ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050188 | 03/03/2006 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, PRESIDENTE NILCE DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035425 | 03/03/2006 | 2000.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, RELATIVAS Á SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM OUTUBRO/2005,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/03/2006 | 55880.17 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR. CONF. CONTRATO Nº 389/05 E TOMADA DE PREÇO-007/05 RECIBO E NFS. 147/2006 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035531 | 03/03/2006 | 468.00 | 02983942000162 | DISBEG- DISTRIBUIDORA DE BIBIDAS GUIMARAES LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO, CONFORME REQ.019/06 , NOTA FISCAL 002118 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035451 | 03/03/2006 | 1507.50 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA | APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO, CONFORME REQ. 017/06 , NOTA FISCAL 016380 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035758 | 03/03/2006 | 18752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE: PREGÕES,AVISO DE LICITAÇÃO,INEXIGIBILIDADE, TOMADA DE PREÇO ETC.CONFORME NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 080702,080845,081031,081079,081184 , 081197 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065078 | 03/03/2006 | 22981.55 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 11 A 16-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000847 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 03/03/2006 | 88201.57 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 11 A 16-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000846 E RECIBO EM ANEXO. | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065178 | 03/03/2006 | 23199.19 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO BAIRRRO DO PEDREGAL III E IV REF.REAJUST.DA 14 E 15-MED.DO CONTRATO Nº 140/2004-PMCG/SOSUR(TERMO DE CESSÃO) REP.Nº029940/02 DO MIN.DAS CIDADS/CEF PROG.H.BRASIL-BID/UAS.B.MED.NF.000618 | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065179 | 03/03/2006 | 6044.72 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO BAIRRRO DO PEDREGAL III E IV REF.REAJUST.DA 14 E 15-MED.DO CONTRATO Nº 140/2004-PMCG/SOSUR(TERMO DE CESSÃO) REP.Nº029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF PROG.H.BRASIL-BID/UAS.B.MED.NF.000619 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055055 | 03/03/2006 | 350.00 | 00099235340497 | FLÁVIO ALEX FARIAS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADRIA DE TURISMO, DURANTE O XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, NO MUSEU VIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055056 | 03/03/2006 | 400.00 | 00006645464479 | MARÇAL TARGINO RODRIGUES P. G. PEREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE TURISMO DURANTE O XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, NO COLÉGIO OBJETIVO, DURANTE O CURSOS DE CINEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055058 | 06/03/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO UNO MNO-8278 E PALIO MNT-0488 A SEC.DE DESENVOLVI REF. A FEVEREIRO/2006, CONF.CONTRATO Nº 451/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055059 | 06/03/2006 | 183.30 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR REFERENTE ALOCAÇÃO DE VEICULO UNO MNO-8278 A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,NO PERÍODO DE 26 A 30/01/2006,CF.CONTRATO 451/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055060 | 06/03/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA MNE 5831,CF.CONTRATO 022/2006,REL.AO PERÍODO DE 19/01/06 A 19/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065122 | 06/03/2006 | 320.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO UNO MDE-7229 SEM CONDUTOR. PERIODO DE 23 A 31/01/06-CONTRATO Nº 451/2005-PMCG/SAD, CONF. NF.Nº 000086 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065088 | 06/03/2006 | 334190.63 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIV. RUAS DE C.GRANDE, REF.3ªMED E ULTUMA DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº071/2005-PMCG/SOSUR TOMADA DE PREÇOS Nº 001/05 C/NF.Nº 000487 E RECIBO EM ANEXO. | 35142005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065090 | 06/03/2006 | 643200.76 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERV.E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/06 CONTRATO Nº 443/05=PMCG/SOSUR CONCORRENCIA NF.000009 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065124 | 06/03/2006 | 3321.42 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO CONTRATO Nº451/2005-PMCG/SAD-TOMADA DE PREÇO Nº 017/05 CONF. RELAÇÃO DE VEICULOS NF. Nº 000072, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065125 | 06/03/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA MNE 5801, OBJETO DO CONTRATO 022/2006.SAD-PMCG, REF.AO MES DE JANEIRO/2006.C/NF.Nº 000009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070037 | 06/03/2006 | 2400.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO 105/06 E DISPENSA 054/06.ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2006 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.FLORIANO PEIXOTO,1726,ONDE FUNCIONA A SEPLAN,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070038 | 06/03/2006 | 1000.00 | 00003920238494 | EDSON COSTA PEREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO PEDRO GONDIM,CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070039 | 06/03/2006 | 900.00 | 00012345678909 | PMCG-CPF PENDENTE | VR.REFERENTE A DIÁRIAS EM NOME DE ÉRICO ALBERTO DE ALBUQUERQUE MIRANDA,QUE SE DESLOCARÁ DESTA CIDADE PARA BRASÍLIA NO PERÍODO DE 07 A 10/03/2006, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS,ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE.CF.RECIBO E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035535 | 06/03/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS C/AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 125 CC PLACAS MNE-5891 E MNE-5861 AMBAS OBJETO DO CONTRATO Nº 022/06/SAD/PMCG, VALOR MENSAL DE CADA MOTO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO , NOTA FISCAL 000001 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035529 | 06/03/2006 | 6230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | APLICAÇÃO: P/A SAD/ALMOXARIFADO ,DESTINDOS AO CAMINHÃO OM-1610, CONFORME REQ. 020/06 , NOTA FISCAL 041060 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035614 | 06/03/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA MNE 6141-OBJETO DO CONTRATO 022/2006 SAD/PMCG REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035666 | 06/03/2006 | 1060.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE (DOIS) DOIS VEÍCULOS POLO AMT-4645 1.8 04 PORTAS COMPLETO , LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/06 , NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO/06VALOR R$ 900,00 E O VEICULO UNO MOG-5559 1.0 04 PORTAS COM AR ,PERIODO DE 27 À 31 DE JANEIRO/06 , VALOR R$ 160,00 CONFORME TOMDA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG , COPIA DO CONTRATO Nº 0451/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035667 | 06/03/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS; POLO AMT-4645 1.8 04 PORTAS COMPLETO , NO MES DE FEVEREIRO/06, PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/06 NO VALOR r$ 1.800,00 E UNO 1.0 04 PORTAS C/AR PERIODO 01 A 28 DE FEVEREIRO/06 NO VALOR R$ 1.200,00 CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG,COPIA DO CONTRATO 0451/05 , NOTA FISCAL 000070 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035743 | 06/03/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VAN TOPIC , PLACA KRM-5345, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 021/06 SAD/PMCG ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 , CONFORME NOTA FISCAL 00177 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035745 | 06/03/2006 | 3500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS , ANO/82 , PLACA KFX-2084 , LOCADO A ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/06 . CONFORME CONTRATO Nº 020/06 , NOTA FISCAL 0000014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035746 | 06/03/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS C/AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 125 CC PLACAS MNE-5891 E MNE-5861 AMBAS OBJETO DO CONTRATO Nº 022/06/SAD/PMCG, VALOR MENSAL DE CADA MOTO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO , NOTA FISCAL 000010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035514 | 06/03/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES; FIAT UNO PLACA MNF-7174 , VALOR MENSAL R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS) E PALIO AMY- 6587 VALOR MENSAL R$ 1.100,00 ( UM MIL E CEM REAIS) , CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG ,CONTRATO Nº451/05, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 , NOTA FISCAL 000076 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035515 | 06/03/2006 | 1749.99 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES; FIAT UNO PLACA MNF-7174 , VALOR MENSAL R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS) E PALIO AMY- 6587 PERIODO DE 15 DIAS NO VALOR MENSAL R$ 549,99 ( QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTE E NOVE CENTAVOS) , CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG ,CONTRATO Nº451/05, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 , NOTA FISCAL 000085 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035445 | 06/03/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 134067 ENVIADO EM 24/02/06 C/VENCIMENTO EM 06/03/06 NO MES DE MARÇO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035448 | 06/03/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VAN TOPIC , PLACA KRM-5345, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 021/06 SAD/PMCG ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 , CONFORME NOTA FISCAL 00153 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035449 | 06/03/2006 | 3500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS , ANO/82 , PLACA KFX-2084 , LOCADO A ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/06 . CONFORME CONTRATO Nº 020/06 , NOTA FISCAL 000008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/03/2006 | 936.00 | 00090857887572 | MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA | VALOR CORRESP.A 03(TRES) DIARIAS EM FAVOR DE MARCOS EDUARDO P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO ANUAL DA REDE 9 URB-AL FINANCIAMENTO LOCAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/03/2006 | 9000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-EXIBIÇÃO DE 01 BANNER FULL DE UM ANO DE ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO VENEZIANO INTERESSE DA PMCG, NFS.001041/06 DA CRIARE-CONTRATO LICIT.311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/03/2006 | 300.00 | 00064935094400 | ANTÔNIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE FUNERAL, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/03/2006 | 7260.00 | 00009070826453 | ANTONIO BARBOSA GUIMARÃES FILHO | SERVIÇOS DE 20 ENCOMENDAS EM BRONZE POLIDO,PLACA METALO GRAVADA(COM DIZERES FORNECIDOS PELO CONTRATANTE)C/REQUISIÇÃO 051/06.PROC.201/06 ATO DE DISPENSA Nº 049/06 E RECIBO EM ANEXO, DESTINADO AO GAB.DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/03/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA -5721 PARA PRESTAR SERV.NO GAB. DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/06 CONF;CONTRATO Nº 022/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/03/2006 | 5392.84 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06 CONF.NFS.Nº0078/06, CONTRATO Nº 451/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/03/2006 | 843.32 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF. NFS.Nº 0083/06 CONTRATO Nº 451/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035443 | 06/03/2006 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000599 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035452 | 06/03/2006 | 321.90 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN , CONFORME REQ. 005/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 06/03/2006 | 500.00 | 00055427529420 | HAROLDO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO JUNTO A DIRETORIA DE CONTROLADORIA NO MES DE FEV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050241 | 06/03/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULO ESPECIFICADOS EM ANEXO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 451/2006/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050242 | 06/03/2006 | 200.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIESTA PLACA MNA 7227, SEM CONDUTOR, MOTORIZAÇÃO 1.0CC, PERIODO DE 26/01 A 31/01/2006. DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 451/2006/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050481 | 06/03/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA MNE 5981, OBJETO DO CONTRATO 022/2006.SAD-PMCG, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035446 | 06/03/2006 | 2550.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE,411 (CENTRO) ONDE FUNCIONA (O CENTRO DE CONVIVENCIA CIDADÃ) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06 , CONFORME CONTRATO Nº 026.1/06 SAD/PMCG E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035447 | 06/03/2006 | 1600.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE ,162 ONDE FUNCIONA (CONSELHO TUTELAR SUL), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06,CONFORME CONTRATO 026/06 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035480 | 07/03/2006 | 780.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2,6 DIARIAS INTERIRAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 06/03 A 09/03/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E VISITAE ORGÃOS FEDERAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050177 | 07/03/2006 | 252.00 | 00089288548491 | SILENE DE ARAUJO BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050180 | 07/03/2006 | 150.00 | 00039614026472 | AMARA MARIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 07/03/2006 | 200.00 | 00087270137404 | MARCIA SOUSA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMERCIALIZAR PRODUTOS NA ARCA DA CATEDRAL. DESTINADA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050189 | 07/03/2006 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇãO SOCIAL,CONFORME ART. 43 E LEI 4320,DE 17/03/64,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/06 COORDENADOR GERAL:MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL,CPF 570.070.474-91 E GR 1.216.233-SSP/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050190 | 07/03/2006 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/64. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050191 | 07/03/2006 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF.ART.43 DA LEI 4320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050192 | 07/03/2006 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. AR. 43 DA LEI Nº 4.320 DE 17/03/64, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050193 | 07/03/2006 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR REF. A SUBVENÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE CONF.LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050194 | 07/03/2006 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO, CONF.ART. 43, DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050195 | 07/03/2006 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST.C/ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050196 | 07/03/2006 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, PRESIDENTE NILCE DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050203 | 07/03/2006 | 200.00 | 00092960944453 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA P/COMPRAR UMA PASSAGEM COM DESTINO A FORTALEZA P/FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050204 | 07/03/2006 | 150.00 | 00097843458468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MACEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS DIVERSOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035470 | 07/03/2006 | 9511.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 314/2005,RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 13211, AXEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035472 | 07/03/2006 | 3546.60 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS E MANUSEIO DE AGRAVADOS NA USINA DA PMF.CONFORME NOTA FISCAL Nº000265 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035473 | 07/03/2006 | 7500.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) CAMINHõES BASCULANTE, DE 6 M3, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000425 E RECIBO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035474 | 07/03/2006 | 7500.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES BASCULANTE DE 6 M3, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000394 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/03/2006 | 936.00 | 00033829128487 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | VALOR REF.A 06(SEIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O RESTAURANTE POPULAR, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/03/2006 | 1248.00 | 00003585234437 | DANIELLE PINHEIRRO LEMOS | VALOR REF.06(SEIS) DIARIAS PARA VIAGEM A BELO-HORIZONTE-MG P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O RESTAURANTE POPULAR, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/03/2006 | 624.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | VALOR REF.AO PAG.DE 02(DUAS) DIARIAS P/VIAGEM A BRASILIA-DF P/TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065116 | 07/03/2006 | 38299.69 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERV.DE URBANIZAÇÃO DE GIRADOUROS E DIV. PRAÇAS DE C.GRANDE, REF.3?6MED.CONTR.EXEC.OBRAS N?7 435/2005-PMCG/SOSUR-TOMADA DE PREÇO Nº013/05 CONF. BOL.MED.NF.000005 E RECIBO EM ANEXO. | 35132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065091 | 07/03/2006 | 720.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.NO PERÍODO DE 07 A 09/03/2006. EM BUSCA DE RECURSOS FEDERAIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065084 | 07/03/2006 | 34457.51 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERV.DE URBANIZAÇÃO DE GIRADOUROS E DIV. PRAÇAS DE C.GRANDE, REF.1ªMED. DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 435/2005-PMCG/SOSUR-TOMADA DE PREÇO Nº 013/05 C/BOL.MED.NF.000006 E REC.EM ANEXO. | 35132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 07/03/2006 | 7850.00 | 00001467095435 | PAULO CEZAR DA SILVA | APLICAÇÃO: ESCOLA LIONS PRATA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 07/03/2006 | 100.00 | 00067518923491 | GERCINO AGRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO PRESTADO EM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 07/03/2006 | 183540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES CONTRATOS(CLT) PELA PMCG - SEDUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 07/03/2006 | 11122.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES CONTRATOS(CLT) PELA PMCG - SEDUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 07/03/2006 | 2961.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES CONTRATOS(CLT) PELA PMCG - SEDUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 08/03/2006 | 1644.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS: ANTÔNIO TELHA, FÉLIX ARAÚJO, SANDRA CAVALCANTE E GUSTAVO ADOLFO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065127 | 08/03/2006 | 651.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | SERV.DE FORNECIMENTO DE 186 LANCHES, CONTENDO, PÃO BOLA,HAMBURGUE,QUEIJO,PRESUNTO,SALSICHA,OVOS,VERDURA E REFRIGERANTE,PARA OS FUNC.DA SOSUR QUE TRAB.NO AUTO DE NATAL E XV ENCONTROO DA NOVA CONSCIENCIA, REALIZADO EM C.GRANDE,C/NF.000010 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070058 | 08/03/2006 | 6625.00 | 07499533000109 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS ME | REFERENTE AO TERMO ADITIVO NUMERO 01 AO CONTRATO 313/05 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRO URBANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055057 | 08/03/2006 | 416.00 | 00037395050444 | ANA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | DUAS DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035534 | 08/03/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/06 , CONFORME MEMO DE Nº 058/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055073 | 08/03/2006 | 6950.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA - ME | LOCAÇÃO DE 2(DUAS0VANS) NO PERIODO DE 23/02 A 01/03/06. DURANTE O XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/03/2006 | 1000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GAB.DO PREFEITO, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035507 | 08/03/2006 | 40200.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR GLOBAL PARA 2006 DA LOCAÇÃO DOS VE´CULOS CELTA ALX7881, PÓLIO AMY6647 E FIET MOD3959 PARA SEFIN, TOMADA DE PREÇOS Nº017/2005/SAD/PMCG,CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 451/2005/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035532 | 08/03/2006 | 194.42 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI/ALMOXARIFADO , CONFORME REQ. 010/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035533 | 08/03/2006 | 682.00 | 24286460000196 | TOK DECORAÇÕES LTDA. | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO/DTI, CONFORME REQ. 010/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035519 | 08/03/2006 | 1080.00 | 00009843094115 | CONSTANTINO SOARES SOUTO | VALOR ETE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO ,REFERENTE A QUATRO DIARIA ,P/BRASILIA OBJETIVO; NEGOCIAÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/SEREM APROVADOS PELO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO , SAÍDA NO DIA 09/03/06 HORA 05:30 HS.,CHEGADA NO DIA 12/03/06 HORA 15;00 HS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035601 | 08/03/2006 | 6950.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO DE IFORMATICA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVAZAMENTO DE (222) DUZENTOS E VINTE E DOIS CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA , DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SAD, CONFORME REQ. 007/06 E NOTAS FISCAIS 000468 , 000469 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 09/03/2006 | 850.00 | 04101021000154 | GRUPO DE TEATRO HEURECA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A APRESENTAÇÕES DE UM ESPETACULO EM HOMENAGEM A MULER , REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO/05 DIA DA MULHER, NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME NOTA FISCAL 000034/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055061 | 09/03/2006 | 3500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS DURANTE O CARNAVAL/2006. CONF. RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055062 | 09/03/2006 | 1500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMARIM NO MINI ANFITEATRO DO PARQUE EVALDO CRUZ E DOCORAÇÃO NO TEATRO MUNICIPAL DURANTE O XV ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055063 | 09/03/2006 | 2500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS DURANTE O XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA/2006, CONF. RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055064 | 09/03/2006 | 1700.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO DIA 03/10/2005 NA CATEDRAL E NOS DIAS 09, E 11/11/2005 EM GALANTE NA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055065 | 09/03/2006 | 1900.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS DURANTE O XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA CRISTÃ/2006.CONF. RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Desenvolvimento e Incentivo as Ações de Ciencia e Tecnolog | Manutenção Prog Realização Encontros, Exposições, Particip e Apoio ;Ev | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055066 | 09/03/2006 | 6000.00 | 04637366000127 | CONSULTORIA ASSESSORIA E ASSITÊNCIA TEC. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A COORDENADORIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070040 | 09/03/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA MNE 4541-OBJETO DO CONTRATO 022/2006, REF.AO MES DE JANEIRO/06 C/RECIBO E NOTA 004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 09/03/2006 | 11520.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 09/03/2006 | 2160.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 09/03/2006 | 17781.81 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 10/03/2006 | 559.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 430 VALES - TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 10/03/2006 | 185.88 | 00007848374491 | MARIA IÉRE DANTAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO RESIDUAL DE 5%. REAJUSTE SALARIAL DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO / 05 E 13º SALÁRIO 2005 E QUINQUÊNIO 20%. FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 10/03/2006 | 208.83 | 00091962374491 | EXPEDITA PEREIRA A. XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO RESIDUAL DE 5%. REAJUSTE SALARIAL DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO / 05 E 13º SALÁRIO 2005 E QUINQUÊNIO 30%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 10/03/2006 | 880.65 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 198 9CENTO E NOVENTA E OITO) TROFÉUS.APLICAÇÃO CAMPEONATO KENNEL CLUB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/03/2006 | 222.83 | 00012345678909 | PMCG-CPF PENDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTO HONDA CG - MOJ 1256-8B, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 10/03/2006 | 696.51 | 00012345678909 | PMCG-CPF PENDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS:KOMBI - MOF 5126 - PB, KOMBI - MOF 5096 - PB E MICRO - ÔNIBUS - MNZ 1914 - PB, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 10/03/2006 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 10/03/2006 | 300.00 | 00056987579415 | JOSENILDO CAVALCANTE BARROS | APLICAÇÃO BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 10/03/2006 | 720.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, FORMATO 80 X 20 cm COM IMPRESSÃO E LONA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE EVENTO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035920 | 10/03/2006 | 2781.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENREGIA ELETRICA DOS PROPRIOS E LOCADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 10/03/2006 | 27797.73 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA LETRICA DOS PROPRIOS E LOCADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035922 | 10/03/2006 | 18243.54 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIO E LOCADOS DA CULTURA E ESPORTE ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 10/03/2006 | 6056.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 21%,EM FAVOR DO INSS,MDE,SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2006,RETIDO AUTOMATICAMENTE DA COTA DO FPM,EM 10/03/2006,CF.DEMONSTRATIVOS EMM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística de Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065117 | 10/03/2006 | 23365.45 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE RECUP. E CONSTR.DOS BANHEIROS, ADM. E DEPÓSITO DA ARCA CATEDRAL, NO CENTRO EM C.GRANDE REF.3ªMED.CONTR.E.OBRAS Nº393.1/2005-PMCG/SOSUR C/CONV.Nº286/05 B.MED.NF.0013 E RECIBO EM ANEXO | 35112005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065094 | 10/03/2006 | 5500.00 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE C.GRANDE,DE ACORDO COM O ART.24 - INCISO II DA LEI Nº 8666/93,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000657 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055067 | 10/03/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO EDONOMICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO C/CONTRATO 47.1/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055068 | 10/03/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONF.CONTRATO 47.2/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 10/03/2006 | 700.00 | 00001942802412 | OLIVIO OLINTO DO BOMFIM FILHO | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCLICO, MARCA YAMAHA/YBR 125K, ANO 2001,MODELO 2002 COR VERMELHA, PLACA MOR-8120, QUE PRESTA SERVIÇO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Perfuração e Manutenção de Poços com Instalação Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055070 | 10/03/2006 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALÃÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Perfuração e Manutenção de Poços com Instalação Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055071 | 10/03/2006 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALÃÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035662 | 10/03/2006 | 64470.91 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE CARGOS EFETIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE,CONFORME CONTRATO DE Nº 041/05,PERINENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS TRES NO MÊS DE MARÇO/06 ,NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002075 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035916 | 10/03/2006 | 305432.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035917 | 10/03/2006 | 51001.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE NO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos Sociaisl (INSS, FGTS e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036002 | 10/03/2006 | 15058.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 21%,EM FAVOR DO INSS,SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2006,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FPM DO MÊS DE MARÇO/2006,EM 10/03/2006,CF.DEMONSTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036003 | 10/03/2006 | 87396.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 21%,EM FAVOR DO INSS,SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,DESCONTADO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FPM EM 10/03/2006,CF.DEMONSTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036022 | 10/03/2006 | 1150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNUCÍPIOS-CNM,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2005,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM C/C 85007-1 (10/03/2006),CF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035911 | 10/03/2006 | 111857.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA "INSS-PARC-ADM" E "PARC./RET.INSS", CORRIGIDO DO PRINCIPAL, DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,RENEGOCIADA COM O INSS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,RETIDO AUTOMATICAMENTE DA COTA-PARTE DO FPM DO MÊS DE MARÇO/2006 EM 10/03/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 10/03/2006 | 2150.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,DA SAÚDE,FORMADO PELO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE MARÇO/2006,EM 10/03/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035974 | 10/03/2006 | 3583.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,DA SEDUC,FORMADO PELO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE MARÇO/2006,EM 10/03/2006.CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035975 | 10/03/2006 | 8601.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,FORMADO PELO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE MARÇO/2006,EM 10/03/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036053 | 10/03/2006 | 10424.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS COMISSÕES REMUNERATÓRIAS DE BANCO,RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006,DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM C/C 86505-2 MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035853 | 10/03/2006 | 51931.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VR.PRINCIPAL,DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310, DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO, REL.AO MÊS DE MARÇO/2006,DEBITADO, EM 10/03/2006,NA C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035855 | 10/03/2006 | 389724.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,REL.AOS JUROS/ENCARGOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,EM 10/03/2006,CF.DESCRITIVO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/03/2006 | 54469.00 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PMCG. CONF. NFS.6364/06, CONTRATO LICITA~TORIO Nº 310/06 E LICITAÇÃO 001/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/03/2006 | 46870.64 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESP.A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PMCG. CONF. NFS.1043/06 CONTRATO LICITATORIO -311/05 LICITAÇÃO 001/05 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/03/2006 | 700.00 | 02240730000195 | ARTEXTEPRESS EDIOTRA E GRAFICA | SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE 1.500(CARTAZES)PARA O EVENTO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, CONF. NFS.Nº 004105/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/03/2006 | 113.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER HP 12A C/TROCA DE CILINDRO, CONF. NFS.Nº 2234 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050206 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00033798567468 | JOSE VANILDO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS,PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035918 | 10/03/2006 | 2216.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS E LOCADOS DA ASSITENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050207 | 13/03/2006 | 1200.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME ART.43 DA LEI 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050208 | 13/03/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VAN TOPIC PLACA MNR 8957, CONF.CONTRATO Nº 021/2006 SAD/PMCG. NO PERIODO DE 20 JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050217 | 13/03/2006 | 240.00 | 00039792374434 | JOSEFA DE BARROS SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CLUBE DE MÃES DE NOVA BRASÍLIA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/03/2006 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER HP 12A C/TROCA DE CILINDRO, CONF. NFS.Nº 2240/06 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/03/2006 | 60.00 | 00022292705168 | NORMA DAVI SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO DE LUZ EM ATRAZO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/03/2006 | 240.00 | 00050463853415 | ZELIA DE ALCANTARA CARLOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECEPÇÃO NA ABERTURA DA NOVA CONSCIENCIA/06 CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/03/2006 | 2400.00 | 00085335827491 | MARIA MADALENA DE ARAUJO MARCOLINO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMB, PLACA MNW 1357/PB, PARA PRESTAR SERV.NO PROGRAMA FOME ZERO, NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2006. CONF.CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/03/2006 | 8000.00 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O EVENTO ENCONTRO PARA NOVA CONSIENCIA, CONF. NF.000193/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035543 | 13/03/2006 | 1700.00 | 00001186669403 | LEONARDO DA SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO PEQUENO NO PERIODO DE 08 A 12 DE OUTUBRO, PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE E DURANTE O MAST.E ARREAMENTO DA BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035544 | 13/03/2006 | 400.00 | 00028854209449 | ILTON CANDIDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO NA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO CENTRAL, EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035545 | 13/03/2006 | 400.00 | 00062439472468 | IRISNEIDE ALMEIDA DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA GERENCIA DE MEIO AMBIENTE, EM CAMPINA GRANDE/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035553 | 13/03/2006 | 37574.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, DAS DEMAIS SECRETARIAS.CONFORME DARF, COM VENCIMENTO EM 13/03/2006. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035554 | 13/03/2006 | 15655.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DARF, COM VENCIMENTO EM 13/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035551 | 13/03/2006 | 58880.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESP.AS PRODUÇÇÕES DIVERSAS, VEICULAÇÃO EM CARRRO DE SOM PARA CAMPANHA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PMCG C/NFS.Nº 000060/06.CONFORME LICITAÇÃO 001/05 E CONTRATO 312/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065132 | 13/03/2006 | 67604.81 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO BAIRRRO DO PEDREGAL III E IV REF.REAJUST.DA 17ª-MED.DO CONTRATO Nº 140/2004-PMCG/SOSUR(TERMO DE CESSÃO) REP.Nº029940/02 DO MIN.DAS CIDADS/CEF- PROG.H.BRASIL-BID/UAS.B.MED.NF.000628. | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065133 | 13/03/2006 | 8059.47 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO BAIRRRO DO PEDREGAL III E IV REF.REAJUST.DA 17ª-MED.DO CONTRATO Nº 140/2004-PMCG/SOSUR(TERMO DE CESSÃO) REP.Nº029940/02 DO MIN.DAS CIDADS/CEF PROG.H.BRASIL-BID/UAS.B.MED.NF.000630 | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065134 | 13/03/2006 | 11501.58 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 17ª-MED.(CONTRA-PARTIDA)CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF PROG.HABITAR BRASIL-BID-UAS C/B.MED.NF.000856 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065135 | 13/03/2006 | 5949.30 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 17ªMED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000857 E RECIBO EM ANEXO. | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065136 | 13/03/2006 | 1550.13 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 17ªMED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR REP. REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000858 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 13/03/2006 | 81338.09 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 17ª-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR REP.Nº 029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000850 E RECIBO EM ANEXO. | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065138 | 13/03/2006 | 2099.96 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO BAIRRRO DO PEDREGAL III E IV REF.REAJUST.DA 17ª-MED.DO CONTRATO Nº 140/2004-PMCG/SOSUR REL. AO REPASSE DE Nº029940/02 DO MIN.DAS CIDADS/CEF PROG.HABITAR BRASIL-BID/UAS.C;NF.Nº 000631 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065177 | 13/03/2006 | 9128.01 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO BAIRRRO DO PEDREGAL III E IV REF.REAJUST.DA 17-MED.DO CONTRATO Nº 140/2004-PMCG/SOSUR(TERMO DE CESSÃO) REP.Nº029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF.PROG.HABITAR BRASIL-BID/UAS.CONF.N/FISCAL Nº 000629 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 13/03/2006 | 160.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PALIO PLACA MNA 0195, SEM CONDUTOR MOTORIZAÇÃO 1.0CC, PELO PERIODO DE 27.01.06 A 31/01/06 DE ACORDO COM O CONTRATO 451/05-SAD/PMCG, CONF. RECIBO E NOTA 0081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070072 | 13/03/2006 | 1846.43 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PALIO PLACA MNA 0195, E CELTA DE PLACA MNE-8111, REF.AO MES DE FEVEREIRO/06DE ACORDO COM O CONTRATO 451/2005/SAD/PMCG.CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 13/03/2006 | 5000.00 | 00012426504404 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO AO PROJETO PARAÍBA SIM SENHOR (LITERATURA DE CORDEL), EM PARCERIA COM O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, COMO CONTRAPARTIDA A SEDUC RECEBERÁ 2000 (DOIS MIL) EXEMPLARES DE CORDÉIS DO PROJETO SUPRA CITADO PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 13/03/2006 | 1901.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MÁQUINA COPIADORA MODELO SEMP TOSHIBA ED - 2060, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015252 | 13/03/2006 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA COPIADORA MODELO SEMP TOSHIBA ED - 2060, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 13/03/2006 | 420.00 | 00098196081472 | VINÍCIUS UCHOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015254 | 13/03/2006 | 7980.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.(PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 13/03/2006 | 2248.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 281(DUZENTOS E OITENTA E UMA) CAMISETAS. APLICAÇÃO PROJETO PLASLATA E NATAL DOS SONHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 13/03/2006 | 572.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 m DE MALHA BRANCA E 18 m DE JUNTA COLORIDA PARA O NATAL DOS SONHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 14/03/2006 | 780.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 13 (TREZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 03 (TRÊS) MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS: ANTONIO J. RODRIGUES, CAPITÃO SEVERINO FÁBIO, MARIA DA LUZ, VICTOR MENDES, ANTONIO A. ARAÚJO, INÁCIO G. MARIA, MARIINHA BORBOREMA, ALICE GAUDÊNCIO, LAFAYETE CAVALCANTE, LUZIA DANTAS E ANA AZEVEDO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 14/03/2006 | 7875.00 | 00041443500453 | JOSE RONALDO PEREIRA DE LUNA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS EM CERÂMICA ARTESANAL, Nº 04 APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 14/03/2006 | 13046.80 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA CORRENTE Nº 11913-X PMCG-PNAC, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, AO BANCO DO BRASIL, SOB CÓDICO DE RECOLHIMENTO Nº 12222-0, UG/GESTÃO 153173/15253, EM 14 DE MARÇO DE 2006, ATENDENDO OFÍCIO Nº 178 / 2006-FNDE/DEFIN/CGCAP/DIPRA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plinio Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065092 | 14/03/2006 | 338884.94 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE CONSTR.DO COMPLEXO INTEGRADO PLINIO LEMOS, NO JOSE PINEHRIO REF.3ªMED-CONTR.EXEC.OBRAS Nº 426/2005-PMCG/SOSUR-CONCORRENCIA Nº001/05 C/B.MED.NF.Nº 000125 E REC.EM ANEXO | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065183 | 14/03/2006 | 154274.06 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIV.DESENVOLVIDAS PELA SOSUR REF.CONTR.100/2006-PMCG/SAD-PREGÃO PRESENCIAL Nº012/06, B.MED.NF.0038 REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035552 | 14/03/2006 | 21261.15 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA PMCG, FATURA DA CRIARE-001045/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035555 | 14/03/2006 | 10000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PMCG, FATURA DA CRIARE-001046/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035550 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE PEDIDO DE ADIANTAMENTO EM NOME DE FABIANA CAVALCANTE L.DE ALBUQUERQUE, MAT.16.055-5,PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERÍODO DE MARÇO/06.CONFORME MEMORANDO Nº 09 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/03/2006 | 2320.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DURANTE O EVENTO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, CONF. NF.3988,03990/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035729 | 14/03/2006 | 7995.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO/06 A 13/JANEIRO/06, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO ,S/N, NOTA FISCAL Nº 017704 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 15/03/2006 | 300.00 | 24490989000127 | GESSO S. SEBASTIÃO ( SEBASTIÃO DOS SANTO LIMA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 17,60 MTS. QUADRADO NA SALA DTI NO 1º ANDAR , CONFORME REQ. 011/06 ,NOTA FISCAL 00129 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035587 | 15/03/2006 | 18563.29 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS (111) CENTO ETRES ESTAGIARIOS, ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ,NAS SECRETARIAS DE ORIGEN C/OS QUANTITATIVOS DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:SEMAS/PETI(61),PROCON (20) , SEDE (04), SAD (04), GP (02), SEFIN (16) E SEPLAN ( 04 ) , NO MES DE FEVEREIRO/06 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035588 | 15/03/2006 | 127.50 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/JUNTA MILITAR,CONFORME REQ. 011/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035589 | 15/03/2006 | 215.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- LEONTINA T. DE MACEDO , S/N ,ONDE FUNCIONA ( O FABRICAÃO ) REFERENTE NO MES DE MARÇO/06 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036016 | 15/03/2006 | 7972.50 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PET. LTD | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO CENTRAL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA S/N , NOTA FISCAL 004259 , 004260 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036045 | 15/03/2006 | 47854.62 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/O PASSE SERVIDOR DOS SERVIDORES MUNICPAIS EXCETO EDUCAÇÃO E SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06, CONFORME DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035795 | 15/03/2006 | 7962.10 | 01106069000167 | J. P. PEÇAS E ACESSORIOS ( MARIA Z. DE BRITO SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MUNUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 026/06 , DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 075/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 002584 ,002587 , 002588, 002589 , 002590 , 002591 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/03/2006 | 1196.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR CORRESP. A O2 DIÁRIAS EM NOME JOSE LUIZ JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DO FOME ZERO, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/03/2006 | 7000.00 | 00028851250472 | ANTONIO NILTON BARBOSA | VR. CORRESP.AO AUXILIO FINANCEIRA AO SR. ANTONIO N.BARBOSA DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS POR 60 DIAS, FACE A CONSTR.DO REST.POPULAR C/CONV.051/04 COM O MDS SERV.DE C/PART.C/REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/03/2006 | 2000.00 | 00028862554400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | AUXILIO FINANCEIRO A SRA. MARIA DO S.BEZERRA DEVIDO A PARALIZAÇÃO COMERCIAL POR 60 DIAS, FACE A CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR C/CONVENIO 051/04 COM O MDS SERV.DE C/PARTIDA CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/03/2006 | 2000.00 | 00013627724453 | ADAUTA MARIA DE BARROS | VR.CORRESP.A AUXILIO FINANCEIRO A SRA.ADAUTA M.DE BARROS DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE SUAS ATIV.COMERCIAIS POR 60 DIAS, FACE A CONSTR.DO RESTAURANTE POPULAR CONF. CONV.051/04 COM O MDS.SERV.DE C/PARTIDA C/REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/03/2006 | 300.00 | 00060137320434 | MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035845 | 15/03/2006 | 15.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TAR.MANUTENÇÃO C/C 85.416-6, EXTRATO BANCARIO EM 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036029 | 15/03/2006 | 19855.00 | 00014109697468 | JOSE PEREIRA IRMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 361 CARRADAS D AGUA PARA A ZONA RURAL, REF. A DEZ/2005, CONVENIO 023/2005/SEDE/PMCG,CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PLANILHA E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 15/03/2006 | 300.00 | 00060137320434 | MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO E NA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 15/03/2006 | 35871.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL POR MEIO DA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO CODIGO 550008/GESTÃO 00001 SEC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL/CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0 STN-RESTITUIÇÃO DE CONVENIO DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050352 | 15/03/2006 | 303.20 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA(PASTYANNES) | VALOR CORRESP.FORNECIMENTO DE MERCADORIA,(LANCHES) DESTINADO A MANUT.UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVA P/ADOLESCENTE.C/219/2005 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 15/03/2006 | 116969.60 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 113(CENTO E TREZE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036042 | 15/03/2006 | 22756.47 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES CLT DA EDUCAÇÃO/MDE , REFERENTE A FEVEREIRO/06 CONFORME DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036043 | 15/03/2006 | 21375.48 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE AO PASSE SERVIDOR DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/MDE,REFERENTE A FEVEREIRO/06 CONFORME DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 16/03/2006 | 89836.44 | 00002858751404 | FOLHA DE PAGTO. CONVÊNO - BRALF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 344(TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 16/03/2006 | 5300.00 | 00007042081480 | FABRICIO SANTOS BENTO | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS DE: CONFECÇÃO E COL. GRADES DE PROTEÇÃO, REPOSIÇÃO DE: 51 FECHADURAS E 16 PORTAS, RECUP. DE 02 PORTÕES, CONFECÇÃO E COL. DE: 10 TELAS, 07 GRADES DE FERRO, RECUP. E PINTURA: 03 ARMÁRIOS, 02 BIRÔS, SERV. DE SOLDA EM 40 CARTEIRAS ESCOLAR, REGULAGEM DE 5 PORTAS, CONFECÇÃO E COLOC. 10M DE GRADES E REPOSIÇÃO DE 02 FÔRRAS, EM 12 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035633 | 16/03/2006 | 1109.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: O/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS :MOTO MNE- 4541 ( 31 LTS GAS.), PALIO MNA-0195 ( 123,68 LTS GAS.), CELTA MNE-8111 (146,39 LTS GAS.) VAN KRM-5345 (120 LTS DIESEL), CONFORME N/FISCAIS 017761,017758,017759,017760,017757,DO PREG. PRESENCIAL 082/06 E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035638 | 16/03/2006 | 1237.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS; MOTO MNE-5831 (25 LTS),UNO MNR-9239 (140 LTS), UNO MNO-8278 (115,62 LTS), PALIO MNT-0488 ( 112,46 LTS), PAMPA MNI-9140 (110 LTS), PERIODO 01 A 15 DE MARÇO/06 ,CONFORME N/FISCAIS 017754,017756,017752,017753,017755.PREGÃO PRESENCIAL 082/06 E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035639 | 16/03/2006 | 1143.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS:MOTO MNE-5801 (28,67 LTS), CELTA MNJ-7907 (103,38 LTS),UNO MNM-8650 (102,48 LTS), GOL-MNK-2891 (103,14 LTS), UNO-MOE-7249 (127,33 LTS), PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15/MARÇO/06, CONFORME N/FISCAIS 017776,017778,017780,017779,017777,P.PRESENCIAL 082/06 E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035640 | 16/03/2006 | 845.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICILOS: MMQ-5047 ( 45,83 LTS) , UNO-MOE-7229 (162,98 LTS), UNO-MYP-3537 ( 135 LTS),PERIODO DE ABSTECIMENTO DE 01 A 15 DE MARÇO/06 , CONFOREME NOTAS FISCAIS:017774,017773,017784, P. PRESENCIAL 082/06 E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035641 | 16/03/2006 | 1019.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE DIESEL DOS VEICULOS: F 1000 BTP-2659 (190 LTS), F 4000 MXM-0016 ( 250 LTS), TOYOTA MNH-3107 (114,30 LTS), PERIODO DE ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE MARÇO/06,CONFORME NOTAS FISCAIS: 017783,017781,017775, P.PRESENCIAL 082/06 E COPIA DO CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035646 | 16/03/2006 | 2244.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE DIESEL DOS VEICULOS:CAÇAMBA XGX-5519 (90 LTS), CAÇAMBA XVD-3130 (70 LTS) CAÇAMBA HZE-8822 (530 LTS), CAÇAMBA HYJ-4968 ( 70 LTS), CAÇAMBA HGB-6963 (460 LTS),ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE MAR5ÇO/06, CONFORME N/FISCAIS; 017797,017796,017798,017799,017800.PREGAO PRESENCIAL 082/06 E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035647 | 16/03/2006 | 4104.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:CAÇAMBA MMP-8552 (490 LTS),CAÇAMBÃO MOM-1303 ( 100 LTS),BITONEIRA XXX-0404 (80 LTS),CAÇAMBÃO XGX-5519 ( 570,52 LTS),CAÇAMBÃO MNX-3260 (640 LTS),CAMINHÃO MNN-6019 (330 LTS) CONFORME N/FISCAIS;017801,017802,017792,017793,017794,017795),ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE MARÇO/06 ,PREGAO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035648 | 16/03/2006 | 5243.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS:CAMINHÃO MYL-0242 (616 LTS), CAMINHÃO MMQ-1767 (460 LTS), CAMINHAO MMH-4006 (560 LTS), CAMINHAO MOF-6591 (579 LTS), COLETOR MOT-5910 (70 LTS), COLETOR MMV-1189 (210 LTS), CAMINHAO OM-1016 (354,54 LTS). NOTAS FISCAIS: 017791,017790,017789,017787,017786,017785,ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE MARÇO/06, CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035649 | 16/03/2006 | 11464.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS:PA ENXEDEIRA MP-930(1.055 LTS), CAMINHAO PIPA MOM-2113 (455 LTS),CAMINHAO PIPA MYL-4337 (490 LTS),TRATOR D6 (4.200 LTS) MOTOSERRA XXX-6666 (23 LTS DE GASOLINA) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15 DE MARÇO/06,CONFORME NOTAS FISCAIS 017814,017818,017808,017806,0017804.PREGÃO PRESENCIAL 082/06 E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035650 | 16/03/2006 | 4527.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DE DIESEL DOS VEICULOS:CAMINHÃO PIPA KFF-8357 (490 LTS0, POLINGUIDASTRE MTX-7278 (700 LTS), CAMINHAO PIPA MMS-3582 (70 LTS), ROÇADEIRA XXX-0202 (120 LTS),TRATOR AD 7B (1.040 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15 DE MARÇO/06 ,CONFORME N/FISCAIS: 017805,017812,017809,017815,017817,PREGÃO PRESENCIAL 082/06,E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035651 | 16/03/2006 | 11088.83 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE DIESEL DOS VEICULOS:CAMINHAO PIPA MOF-0724 (490 LTS),CAMINHÃO MMY-2714 (490 LTS), ESCAVADEIRA FB80-2 (366,54 LTS),ESCAVADEIRA CASE 580 (960 LTS),POLINGUINDASTRE HUU-1402 (700 LTS) PATROL MP-120B (3.020 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15 DE MARÇO/06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050354 | 16/03/2006 | 947.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O ONIBUS KFX 2084, PERÍODO DE 01 A 15/03/2006. NA SEDE DA SEMAS CONF,DOC.FISCAIS EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050355 | 16/03/2006 | 910.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O ONIBUS MMY 4205, PERÍODO DE 01 A 15/03/2006. NA SEDE DA SEMAS CONF,DOC.FISCAIS EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050356 | 16/03/2006 | 910.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O ONIBUS JNW 4905, PERÍODO DE 01 A 15/03/2006. NA SEDE DA SEMAS CONF,DOC.FISCAIS EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035642 | 16/03/2006 | 422.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA HSD-9951 (171,90 LTS DE GASOLINA) PERIODO ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE MARÇO/06 DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME NOTA FISCAL 017740 , PREGÃO PRESENCIAL 082/06E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035643 | 16/03/2006 | 575.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DO VEICULO CORSA HSD-9953 DO CONSELHO TUTELAR NORTE,CONFORME N/FISCAL 017739,ABASTECIMENTO ESTE PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO/06,P/ PRESENCIAL 082/06 E COPIA DO CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035644 | 16/03/2006 | 1633.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS: MOTO MNE-5981 (26,55 LTS), CELTA ALB-7164 (171 LTS ), CELTA MMV-2498 (188,64 LTS),PALIO MNI-7298 (40 LTS), FIESTA MNA-6227 ( 112,95 LTS), KOMBI MMY-4461 (125 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15 DE MARÇO/06, CONFORME N/FISCAIS:017737,017738,017732,017733,017734,017735 , P. PRESENCIAL 082/06 E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 16/03/2006 | 220.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABATSECIMENTO DO VEICULO VAN-MNR-8957 ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15 DE MARÇO/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 16/03/2006 | 967.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS; MOTO MNE-6141 (30 LTS), UNO MOG-5559 (42,82 LTS), POLO AMT-4645 (320,51 LTS), ABASTECIMENTO DE 01 A 15/MARÇO/06,CONFORME N/FISCAIS 017772,017770,017771,P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035635 | 16/03/2006 | 2176.93 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABSTECIMENTO GASOLINA DOS VEIC.MOTO MNE-5721 (30 LTS), SIENA MNH-6927 (173,93 LTS.),KOMBI MNW-1357 (90LTS),GOL MNT-8051 (108,10 LTS),PALIO AMY-6649 (95 LTS) , POLO AMT-8556 (204,02 LTS), FIESTA MNZ-2309 (83,88 LTS),ABASTECIMENTO PERIODO DE 01 A 15/03/2006 .CONFORME N/FISCAIS 017765.017768,017764,017767,017763,017766,017769),P/RESENCIAL 082/06 E COPIA DO CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035590 | 16/03/2006 | 580.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GNT/MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL, E JUNHO/2005,CONFORME PROCESSO 02761/2005, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035636 | 16/03/2006 | 830.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS: KOMBI ANM-4171 (87 LTS),FIESTA NOD-3959 ( 88,01 LTS), PALIO AMY-6647 (82,76 LTS),CELTA ALX-7881 (80 LTS), CONFORME N/FISCAIS;017730,017731,017728,017729 ,P.PRESENCIAL 082/06,COPIA DO CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/03/2006 | 20218.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA PMCG, C/NFS.Nº 1048/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/03/2006 | 8400.00 | 24513251000138 | IVALDO CONTROLE S/C LTDA-ME | VR.CORRESP.AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS INSERÇÕES DOS MEIOS DE VEICULOS NAS TVS PARAIBA E BORBOREMA, DE JANEIRO E DEZEMBRO/05, CONF.NFS. 1168/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/03/2006 | 510.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÕES DE 6 BANNERS, P/DIVULGAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA, CONF.NFS.Nº 01010/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035628 | 17/03/2006 | 1708.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASÍLIA LTDA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO 2005, CORRESPONDENTE A 285 REFEIÇÕES FORNECIDAS PARA A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NOTA FISCAL Nº 003483 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035663 | 17/03/2006 | 570.71 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO PLACA MNE-2402, SEM CONDUTOR ,NO MES DE FEVEREIRO/06 , PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO/06 , CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 07/05,SAD/PMCG ,COPIA DO CONTRATO Nº 0451/05NOTA FISCAL DE Nº 000092 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035664 | 17/03/2006 | 1200.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO PLACA MOF-3853 ,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,SEM CONDUTOR , PERIODO 01 À 31 DE JANEIRO/06, CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG,COPIA DO CONTRATO 0541/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055074 | 17/03/2006 | 1554.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 444 LANCHES PARA OS SEGURANÇAS,PESSOAL DE LIMPEZA DO TEATRO E EQUIPE DA CODEMTUR,DURANTE O XV ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065123 | 17/03/2006 | 76808.56 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE DREN.PLUVIAL E PAV.EM PARALELEP.DA RUA SÃO RAFAEL, B.JEREMIAS EM C.GRANDE REF.1ª E UNICA MED.CONTR.048.1/2006-PMCG/SOSUR C/CONV.013/06 BOL.MED.NF.000080 E R.ANEXO. | 35162006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065095 | 17/03/2006 | 330.00 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | SERVIÇOS DE PLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065096 | 17/03/2006 | 330.00 | 00007511155413 | FABIANO ALDEMARIO DE CANTEL | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065097 | 17/03/2006 | 320.00 | 00005929496480 | LUIZ PEREIRA BERNADO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065098 | 17/03/2006 | 330.00 | 00007511150454 | MACIEL DE ALCANTARA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 17/03/2006 | 41600.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL DE CONSTURÇÃO, PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 17/03/2006 | 241175.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | MATERIAL DE CONSTURÇÃO, PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 17/03/2006 | 166269.00 | 03369100000188 | AFONSO JOSE VILAR DOS SANTOS | MATERIAL DE CONSTURÇÃO, PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 17/03/2006 | 60.00 | 02365646000106 | VANN IND. E COM. DE PERSIANAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 KIT DE PERSIANAS. APLICAÇÃO - GERE^NCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 17/03/2006 | 1480.80 | 06254048000102 | GICÉLIA HENRIQUE LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO NATAL DOS SONHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 17/03/2006 | 395.48 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 17/03/2006 | 1349.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO KOMBI PLACAS MOA 1269 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 17/03/2006 | 1800.00 | 08704413000673 | MITRA DIOCESANA DE C.GRANDE-PAROQ. N.S. ROSARIO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÀO DE SALAS PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 17/03/2006 | 460.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECÂNICO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS KOMBI PLACAS MOA 1269. DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 17/03/2006 | 140.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS F-4000 E KOMBI PLACA MOF-5126.DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 17/03/2006 | 100.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS F - 4000 E KOMBI PLACAS MOF - 5126, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 17/03/2006 | 79.00 | 04397236000164 | LAVANDERIA LAVA FACIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE 44 (QUARENTA E QUATRO) BANDEIRAS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 17/03/2006 | 80.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECÂNICO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA MOA 5026.DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 17/03/2006 | 7738.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 73 (SETENTA E TRÊS) TELHAS DE ALUMÍNIO 5 X 1,27m, PARA RETELHAMENTO DO CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 20/03/2006 | 1980.00 | 10751949000187 | ELETROTEC COM. REP.E ASSIST. TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA PARA APLICAÇÃO NA COORDENADORIA DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 20/03/2006 | 800.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DATASHOW PARA PALESTRAS SOBRE O BIOMA CAATINGA REALIZADO PELO AGRÔNOMO LETIENE DOS SANTOS PARA TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 20/03/2006 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 20/03/2006 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 20/03/2006 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 20/03/2006 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 20/03/2006 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 20/03/2006 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 20/03/2006 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 20/03/2006 | 6739.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.03.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 20/03/2006 | 248.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.03.2006, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 20/03/2006 | 1146.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. VENCIMENTO EM 20/03/2006 DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 20/03/2006 | 5858.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.03.2006, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 20/03/2006 | 1667.50 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 20/03/2006 | 85.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONNER PARA COPIADORA MODELO SEMP TOSHIBA ED - 2060, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 20/03/2006 | 330.00 | 00006056746470 | JOSE DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065100 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003410073400 | PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065101 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003636745433 | JOAO PAULO COSTA ARAUJO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTRUADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 20/03/2006 | 300.00 | 00004397728429 | JOSE ADRIANO TAVARES RAMOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065103 | 20/03/2006 | 300.00 | 00006248243492 | DJALMA CHAVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065104 | 20/03/2006 | 330.00 | 00060271973404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065105 | 20/03/2006 | 330.00 | 00002657778445 | JOSE RONALDO MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICA~ÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065106 | 20/03/2006 | 330.00 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065107 | 20/03/2006 | 300.00 | 00006175479475 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065108 | 20/03/2006 | 300.00 | 00067613250482 | VALDINO FRANCISCO DE SOUSA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065109 | 20/03/2006 | 300.00 | 00069029717491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065110 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003814876440 | FRANCISCO PEREIRA MORAES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRA0NDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 20/03/2006 | 300.00 | 00007673505452 | BRAITNER MATIAS GOMES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065112 | 20/03/2006 | 300.00 | 00007906453433 | ANTONIO SILVA PALMEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065113 | 20/03/2006 | 300.00 | 00007016413470 | FABIANO JORGE LEODEGARIO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065114 | 20/03/2006 | 300.00 | 00005181131409 | ERIVAN FABIO SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065115 | 20/03/2006 | 300.00 | 00001036047407 | DANIEL LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035634 | 20/03/2006 | 404.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE DIESEL DO VEICULO F 4000 DE PLACA MOF-3712 ,ABASTECIMENTO ESTE PERIODO DE 01 A 15/03/2006, CONFORME N/FISCAL 017825 , PREG. PRESENCIAL 082/06 E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035606 | 20/03/2006 | 969.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/SALA DO ASSEOR DO SECRETARIO/ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME REQ. 022/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035609 | 20/03/2006 | 360.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETAIA SOSUR, DESTINADOS A PRAÇA DO TRABALHO, CONFORME REQ. 024/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035610 | 20/03/2006 | 243.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/, DESTINADOS A PRAÇA DO TRABALHO, CONFORME REQ. 024/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035613 | 20/03/2006 | 148.00 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/P/RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO MERCADO PUBLICO DE S. JOSE DA MATA, CONFORME REQ.019/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Primário do Muni | Manutenção Prorgrama Distribuição de Sementes e Insumos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035595 | 20/03/2006 | 77000.00 | 00348003013107 | EMBRAPA-SNT (SEVIÇOS DE NEGOCIOS E TECNOLOGIA | 0APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL , SEMENTES ESTAS DESTINADAS AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE C.GRANDE CONFORME REQ. 004/06/SEDE ,DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 061/06 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036019 | 20/03/2006 | 10770.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS DO PROGRAMA FOME ZERO , PREGÃO PRESENCIAL 040/04 , CONVENIO 036/04, NOTA FISCAL DE Nº 001186 E RECIBO ANEXO. | 35222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035630 | 20/03/2006 | 771.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS: MOTO MNE- 5861 (18,69 LTS),MOTO MNE-5891 (28,60 LTS), GOL ANB- 3790 (170,67 LTS), CONFORME PREGÃO 082/06 , CONTRATO 019/06 E NOTAS FISCAIS NºS 017826,017827,017828 E 017829 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035631 | 20/03/2006 | 1330.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS: PALIO AMY-6587 ( 147,18 LTS), KOMBI MNF-9180 (150,50 LTS),SANTANA MNT-1010 ( 117,73 LTS) E O GOL MNK-2906 (125,33 LTS).PERIODO 01 A 15/03 ,CONFORME N/FISCAIS 017830, 017831,017832 , 017833 DO PREGAO PRESENCIAL 082/06 E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035605 | 20/03/2006 | 649.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SALA DE CONTRATOS , CONFORME REQ.012/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035603 | 20/03/2006 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK,OFICINA DO DTO E SEDE DOFOME ZERO/ANTIGA CONAB , DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 , CONFORME NOTA DE FISCAL DE NºS 000263 ,000262 E 000264 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035593 | 20/03/2006 | 528.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE DITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE MARÇO/06, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035976 | 20/03/2006 | 1968.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,DA SEDUC, FORMADO PELO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE MARÇO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035977 | 20/03/2006 | 4723.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,FORMADO PELO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE MARÇO/2006,EM 20/03/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035981 | 20/03/2006 | 1180.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,DA SAÚDE, FORMADO PELO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE MARÇO/2006,EM 20/03/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035989 | 20/03/2006 | 418.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (FEP)FUNDO ESPEIAL DE PETRÓLEO C/C 8.948-6 C/EXTRATO BANCARIO EM 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035999 | 20/03/2006 | 287.08 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do parcelamento 01.561.166-3 parcela de 114 ate 114,da fundação dde Saude elpidio de Almeida, com vencimento em 20/03/2006.conforme GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036000 | 20/03/2006 | 990.29 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 164/240,DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA,COM VENCIMENTO EM 20/03/2006.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035600 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/06 , CONFORME MEMO.005/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035594 | 20/03/2006 | 1000.00 | 03993825000142 | ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTA FALCÕES DA SERRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO FALCÕES DA SERRA CONF. Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035607 | 20/03/2006 | 280.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | APLICAÇÃO: GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO CODECOM/RADIO ESCUTA, CONFORME REQ. 062/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035608 | 20/03/2006 | 558.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO ,DESTINADOS AO CODECOM/RADIO ESCUTA, CONFORME REQ. 062/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2006 | 300.00 | 00038050560449 | JOSÉ CRISTOVÃO PEREIRA | AUXILIO FINANCEIRO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS P/CONTA DA RECOLOCAÇÃO DE SEU FITEIRO DA AV.FLORIANO PEIXOTO P/A ARCA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2006 | 300.00 | 00043724310404 | MARIA DE FATIMA ALVES SILVA | AUXILIO FINANCEIRO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS P/CONTA DA RECOLOCAÇÃO DE SEU FITEIRO DA AV. FLORIANO PEIXOTO P/A ARCA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2006 | 300.00 | 00071461132487 | ABRAÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AUXILIO FINANCEIRO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS DE SEU FITEIRO DA AV. FLORIANO PEIXOTO P/A ARCA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2006 | 300.00 | 00003946309470 | ROSEMBERG COSTA BEZERRA | AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS P/CONTA DA RECOLOCAÇÃO DE SEU FITEIRO DA AV.FLORIANO PEIXOTO P/A ARCA, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2006 | 300.00 | 00064567559487 | MARIA GORETTI DO SOCORRO DO NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS POR CONTA DA RECOLOCAÇÃO DE SEU FITEIRO DA AV.FLORIANO PEIXOTO P/ARCA, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2006 | 1839.75 | 70105424000104 | 9 IDEIA COMUNICACAO LTDA | VALOR CORRESP.A MATERIAIS INSTITUCIONAIS, PRODUÇÃO GRAFICA ARTEXPRESS, CONF.NFS.Nº0066/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 310/06 E LICITAÇÃO 001/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2006 | 800.00 | 00046141138420 | JOSÉ ROMUALDO FLOR DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE ROMUALDO F.DA SILVA, NO 6ºDESAFIO DOS CAMPEÕES DO REPENTE, NO TEATRO SEVERINO CABRAL, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2006 | 800.00 | 00058423974472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SEVERINO DO R. BARBOSA NO 6º DESAFIO DE CAMPEÕES DO REPENTE NO TEATRO SEVERINO CABRAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2006 | 800.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE IPONAX V.NOVA NO 6º DESAFIO DOS CAMPEÕES DO REPENTE, NO TEATRO SEVERINO CABRAL, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2006 | 545.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COMPREENDENDO TRECHO C.GRANDE x SÃO PAULO EM FAVOR DE JÚLIA ARNAUD FORMIGA FERREIRA,CF.RECIBO EM ANEXO. ACOMPANHANTES.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2006 | 500.00 | 00004031571453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CHIQUINNHO DO SAX, NO EVENTO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2006 | 400.00 | 00009069534487 | NICOLAU DE CASTRO SOUSA | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE 71 FOTOS DO PREFEITO VISITANDO OBRAS EM ANDAMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2006 | 150.00 | 00021048967115 | RISONETE BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2006 | 200.00 | 00040856925420 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2006 | 270.00 | 00030426120400 | MARIA JOSÉ DA SILVA CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA OMPRA DE PASSAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF. C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2006 | 100.00 | 00000018185460 | JOSELITO ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2006 | 80.00 | 00039139115372 | ANTONIO ALDENOR ARISTOTELES AZEVEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2006 | 210.00 | 00002787947425 | GISLEANGELA PEREIRA SABINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2006 | 150.00 | 00025186027472 | COSME HENRIQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANACEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2006 | 190.00 | 00096424125434 | JOSÉ SAMARONE MIRANDA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ,EM ATRASO,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035596 | 20/03/2006 | 1000.00 | 00033798567468 | JOSE VANILDO MEDEIROS | VALOR ESTE CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEMAS,NO MES DE MARÇO/06 , CONFORME MEMO. 194/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 20/03/2006 | 1300.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA 365-TERRÉO- ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE/SEMAS ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVERIRO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050219 | 20/03/2006 | 50.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050220 | 20/03/2006 | 50.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADU DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050221 | 20/03/2006 | 50.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050222 | 20/03/2006 | 50.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES LEITE DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050223 | 20/03/2006 | 50.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050224 | 20/03/2006 | 50.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO AO EDUCADOR DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050225 | 20/03/2006 | 50.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS DIAS DE CARNAVAL DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050226 | 20/03/2006 | 50.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050227 | 20/03/2006 | 50.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050228 | 20/03/2006 | 50.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 20/03/2006 | 50.00 | 00016130480415 | MARIA DE NAZARE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050230 | 20/03/2006 | 50.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050231 | 20/03/2006 | 50.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050232 | 20/03/2006 | 50.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO AO EDUCADOR DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050233 | 20/03/2006 | 50.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIAS DE CARNAVAL,DESTINADOS A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050234 | 20/03/2006 | 50.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS DE CARNAVAL,DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050235 | 20/03/2006 | 50.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS DE CARNAVAL,DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050236 | 20/03/2006 | 50.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 20/03/2006 | 50.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS DE CARNAVAL,DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050238 | 20/03/2006 | 50.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS DE CARNAVAL,DESTINADO A EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050239 | 20/03/2006 | 50.00 | 00004279895406 | ISABELLE DONATO MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS DE CARNAVAL,DESTINADO A EDUCADORA DO PRGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050240 | 20/03/2006 | 50.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS DE CARNAVAL, DESTINADO AO EDUCADOR DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050487 | 20/03/2006 | 80.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DA GERENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, FONE 3310-6269, REF.A 02/2006, COM VENCIMENTO PARA 20/03/2006, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050488 | 20/03/2006 | 53.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR (DA RECEPÇÃO E ATENDIMENTOS), FONE: 3310-6270, REF.A 02/2006, COM VENCIMENTO PARA 20/03/2006, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050489 | 20/03/2006 | 125.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR (GERENCIA DE PESSOAL E MANUTENÇÃO), FORNE 3310-6265, REF.A 02/2006, COM VENCIMENTO PARA 20/03/2006, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050490 | 20/03/2006 | 74.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR (REDE ESPECIALIZADA) FONE 3310-6267, REF.A 02/2006, COM VENCIMENTO PARA 20/03/2006, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050485 | 20/03/2006 | 1078.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR SUL, FONE: 3321-2972, REF.A 02/2006, COM VENCIMENTO PARA 20/03/2006, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2006 | 8000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA PMCG, FATURA DA CRIARE-001049/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/03/2006 | 500.00 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REUNIÕES DO PREFEITO COM SEU SECRETARIADO, CONF. NF. 000196/2006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/03/2006 | 500.00 | 00007106033472 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITO JUNTO AO COMERCIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/03/2006 | 2000.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRAFICA MARCONE LTDA | VR,CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÕES DE PAPEL LINHO, COUCHE E ENVELOPES LINHO PARA PMCG, CONFORME NFS.Nº 023329/2006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/03/2006 | 954.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 07 GRINALDAS MEDIAS 02 GRANDES 07 BUQUE C/10 ROSAS ESP. 01 BUQUE C/10 ROSAS.02 BUQUES C/06 ROSAS,CONFORME NFS.Nº 0012/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035908 | 21/03/2006 | 417.60 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R.C. NOBREGA CIA LTDA) | APLICAÇÃO:P/O GABINETE DO PREFEITO,DESTINADA A SALA DE REUNIÃO CONFORME REQ. 105/06 E NOTA FISCAL 001133 E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035612 | 21/03/2006 | 370.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ATENDIMENTO TÉCNICO NA COPIADORA SHARP-1530 DA SECRETARIA DE FINANÇAS PPX XD100 220g TINTA EM PÓ REVELADOR XD-100 (DEV.190g) WIPER BIADE XD-100 LÂMINA.CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 0684/0000153 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035615 | 21/03/2006 | 598.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE OFICIOS DE NºS 150833 , 150893 E 150815 C/VENCIMENTO EM 31 DE MARÇO/06, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 21/03/2006 | 149500.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUÇÕES MIDIAS E MARKTING LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LUIS CALDAS RICARDO CHAVES E BANDA CHEIRO DE AMOR, PARA O EVENTO MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055075 | 21/03/2006 | 149500.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUÇÕES MIDIAS E MARKTING LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LUIS CALDAS,RICARDO CHAVES E BANDA CHEIRO DE AMOR,PARA O EVENTO MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055076 | 21/03/2006 | 4177.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 24/02/06 A 01/03/2006, DURANTE O XV ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIÊNCIA 2006,CF.RELAÇÃO DE HOSPEDAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 21/03/2006 | 2200.00 | 00003857243490 | RUBENILDO DE ASSIS DA SILVA | VR.REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO DIA 15/01/06,NO MUSEU VIVO,DIA 24,DAS 19:30 ÀS 21:30HS E DIAS 25,26 E 27/02/2006,DAS 07:00 ÀS 11:00HS, 14:00 ÀS 17:00HS E 19:00 ÀS 21:00HS,D/XV ENCONTRO P/A NOVA CONSCIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Manutenção Programa Abastecimento Agua Zona Rural e Periferia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055078 | 21/03/2006 | 12760.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | VALOR REF. A 232 CARRADAS DÁGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006,CF.CONVÊNIO ENTRE A PMCG E A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE CATOLÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065118 | 21/03/2006 | 300.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA LIXO EM VEÍCULO MOVIDO Á TRAÇÃO ANIMAL(CORROÇA DE BURRO),NO SÍTIO LUCAS,DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA,NO MUNICÍPIO DE C.GRANDE,REL.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006-CONT. Nº 003/2005-PMCG/SOSUR -DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065119 | 21/03/2006 | 300.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM VEÍCULO MOVIDO Á TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO),ESTREITO I,ESTREITO II E ESTREITO III, NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA,EM C.GRANDE,REL.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006-CONT.Nº 004/2005- PMCG/SOSUR,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065120 | 21/03/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REL.AO PERÍODO DE 16/01/06 A 15/02/2006-CONT. Nº 002/2005-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065121 | 21/03/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA,ELETRICIDADE E OUTROS DA SOSUR,REL.AO PERÍODO DE 16/01/06 A 15/02/2006-CONTRATO Nº 001/2005-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065128 | 21/03/2006 | 7000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO BASCULHANTE TRUCADO COM CAPACIDADE DE 14M3 PARA LIMPEZA EM CANAIS E GALERIAS, NA CIDADE DE C.GRANDE, PERIODO DE 03/01 A 28/02/2006, DE ACORDO COM O ART.24 INCISCO II DA LEI Nº 8.666/93, CONF. NF.000634 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065131 | 21/03/2006 | 1800.00 | 03302563000122 | TOLDOS E COMPLEMENTOS DECORATIVOS | SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA COBERTURA PARA PALANQUE MEDINDO 6.50 X 3.00, CONF. NF. Nº0131 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 21/03/2006 | 90.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE JUDÔ QUE IRÁ REPRESENTAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA SELETIVA PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO A SER REALIZADO NO COLÉGIO PIO X. EM JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 21/03/2006 | 101363.11 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA CORRENTE Nº 13.305-1 PMCG-PEJA, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, AO BANCO DO BRASIL, SOB CÓDICO DE RECOLHIMENTO Nº 66.666-1, UG/GESTÃO 153173/15253, EM 21 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 22/03/2006 | 1015.30 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 781 (SETECENTOS E OITENTA E UM) VALES TRANSPORTES PARA EQUIPE DO GESTAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 22/03/2006 | 70.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO PETRÔNIO FIGUEIREDO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 22/03/2006 | 30975.00 | 04153550000100 | MARIA DO CARMO GOMES CARNEIRO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FOGÕES, GELADEIRAS E BEBEDOUROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 22/03/2006 | 7152.20 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 22/03/2006 | 802.94 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS SEGUIENTES VEICULOS KOMB MOF- 5026 E KOMB MOA - 1269 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 22/03/2006 | 200.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECÂNICO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO KOMBI DE PLACAS MOF - 5026 E MNB 8658 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065176 | 22/03/2006 | 552.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) LÂMINAS DE CORTE P/ROÇADEIRA, DE 02(DOIS) ANEIS EM AÇO P/TRATOR, EMBUCHAMENTO EM 06(SEIS) PROTETORES DAS ROÇADEIRAS DE GRAMA E RECUP.DE 02(DOIS) RESALTES DO CILINDRO HIDRÁULICO DA PÁ CARREGADEIRA, CONF. NF.Nº0572 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065180 | 22/03/2006 | 40000.00 | 05110493000136 | ATOLEDO Consult Comerc Represen Tecnologia da Informa Ltda | SERV.DE FORNEC.SOB LICENCIAMENTO DE USO E SERV. DE IMPLANT.CUSTOMIZAÇÃO E TREIN.DO SISTEMA DE G.COMERCIAL P/EMPRESA DE SANEAMENTO,ABRANGENDO OS SEG.MODULOS, GESTÃO COMERCIAL, ANALISE GERENCIAL E WEB 1ªPAR.C/110/06-PMCG/SOSUR C/NF.064 E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065142 | 22/03/2006 | 422.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE RECUP.DE UM CARRINHO PARA LIXO, CONFECÇÃO DO EIXO CENTRAL E SOLDA, E 04(QUATRO) ARRUELAS EM AÇO, SOLDA PARA RECUPERAR 01(UMA)LÂMINA DA PATROL 930714, CONF. NF.Nº0573 E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035621 | 22/03/2006 | 1257.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , 1726 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/06 , CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070046 | 22/03/2006 | 107.56 | 00033790876453 | Valdeci Francisaco da Silva | Aluguel referente ao mes de Janeiro/06, de um imóvel residencial no bairro do pedregal para o Prog H.B.B. conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070047 | 22/03/2006 | 107.56 | 00004277916422 | Maria do Socorro da Silva | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070048 | 22/03/2006 | 107.56 | 00028856562472 | Sebastiao Romao da Silva Filho | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PNO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070049 | 22/03/2006 | 107.56 | 00025146203415 | Maria Jose da Silva Dantas | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO PEDREGAL, PARA O PROGRMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070050 | 22/03/2006 | 107.56 | 00025988711898 | Edimir Soares de Souza | Referente a aluguel do mes de Fevereiro/06, de um imóvel residencial localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID - HBB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070051 | 22/03/2006 | 107.56 | 00099699842415 | Damiana Martins Marques | Aluguel de um imovel residencial no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil bid-hbb ref.ao mes de fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070052 | 22/03/2006 | 107.56 | 00006371948458 | WERMERSON MAGNO DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/O PROGRAMA HABITAR BRASIL -BID -HBB. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070053 | 22/03/2006 | 107.56 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Aluguel de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B,ref.ao mes de fevereiro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070054 | 22/03/2006 | 107.56 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070055 | 22/03/2006 | 107.56 | 00002014859400 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID HBB. CONF. RECIBO ANEXO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035686 | 22/03/2006 | 924.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | APLICAÇÃO: P/;A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/REFORMA NO TERCEIRO ANDAR DO PREDIO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 692-CENTRO-, CONFORME REQ.014/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035627 | 22/03/2006 | 996.70 | 00097851841453 | CARLOS MATEUS DA SILVA SIMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15(QUIZE)DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2004, ONDE EXERCEU O CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.E O 13º SALARIO DE 2004.CONFORME PROCESSO Nº2361/04 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035632 | 22/03/2006 | 550.00 | 00003228601480 | LEDJANE PEREIRA CAMELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO REFIS MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2006.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 22/03/2006 | 4200.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | VALOR REF. A DESPESAS DO EXERCICIO 2004 RELATIVA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MND-4505 PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE JUN/JULHO/AGOSTO/SET/OUT E NOVEMBRO/2004, CONF. RECONHECIMENTO DE DIVIDA, TERMO ADITIVO DO CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035619 | 22/03/2006 | 483.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NILO PEÇANHA, 415 NO BAIRRO DA PRATA , ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO , NO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CDC-4/117264-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035620 | 22/03/2006 | 632.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS ,1509 ONDE FUNCIONA A CONAB DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/06 , CONFORME CDC-4/133562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035677 | 22/03/2006 | 400.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADAS A SALA DO PREFEITO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQ. 065/06 E NOTA FISCAL Nº 009497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035678 | 22/03/2006 | 1049.00 | 14659163000861 | manoel domiciano & cia. ltda. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE,DESTINADA A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME REQ. 079/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050502 | 22/03/2006 | 47.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DA CASA DE PASSAGEM REF.A MARÇO/2006,COM VENCIMENTO PARA 22/03/2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035622 | 22/03/2006 | 106.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO YOYO CAVALCANTE, S/N , ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA DE SANTA ROSA,NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CDC-4/170420-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035623 | 22/03/2006 | 95.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS ,1509 NO BAIRRO DO ALTO BRANCO , ONDE FUNCIONA A CASA DA ESPERANÇA II, NO MES DE FEVEREIRO/06 ,CONFORME CDC- 4/19790-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035626 | 22/03/2006 | 48.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JANUNCIO FERREIRA,575 NA AVENIDA CANAL , ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , NO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CDC-4/19403-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035803 | 22/03/2006 | 53.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DO SOL, S/N ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE DE SANTA ROSA , NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CDC-4/170490-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035986 | 23/03/2006 | 2071.58 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS E LOCADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL ,REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME PLANILHA , FATURAS E OFICIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035625 | 23/03/2006 | 73.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JUIZ ORLANDO TEJO ,31 NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA , ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF , NO MES DE FEVEREIRO/06 ,CONFORME CDC- 4/47319-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050243 | 23/03/2006 | 2696.00 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESP.AO PAG.DE 467 AUTENTICAÇÕES DE CPF´S E 150 SELOS ORD ENGRAXATE,CONF. DOCUMENTO E REC. EM ANEXO, MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050244 | 23/03/2006 | 48.00 | 00012345678909 | PMCG-CPF PENDENTE | VALOR CORRESP. AO FORNECIMENTO DE 2ªVIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E OBITOS DE PESSOAS CARENTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006.C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 23/03/2006 | 200.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VAALOR CORRESP.A DIARIAS COLABORADORES EEVENTUAIS, CONF.PORT.CTU Nº42 DE 14/04/1999.(DESTINADOS AS DEFESAS DURANTE VIAGEM DACONSELHEIRA M.PATRICIO M.DE ALBUQUERQUE,ACOMPANHANDO UM ADOLESCENTE COM DESTINO A CAJAZEIRAS, MANUTENÇÃO DO CONS.TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035679 | 23/03/2006 | 135.00 | 07219096000122 | ALEXANDRE AUGUSTO TEXEIRA PEREIRA | APLICAÇÃO: P/O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 071/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035680 | 23/03/2006 | 192.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | APLICAÇÃO: P/OA SECRETARIA SEFIN, DESTINADAS A AUDITORIA CONTAVEIS, CONFORME REQ.018/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035681 | 23/03/2006 | 680.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTINADOS A DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME REQ.008/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035672 | 23/03/2006 | 29400.00 | 38007316000188 | TCDI - ENG. E TECNOL. DE SIST. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS P/A SEC.DE PLANEJAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2005,NA ELABORAÇÃO DE CARTA CONSULTA P/PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL,REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO,SANEAMENTO E URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PARCELA 1/5 DO CONTRATO 423.1/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001162,RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035665 | 23/03/2006 | 300.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A AMUPS, NO MES DE DEZEMBRO/2005.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035668 | 23/03/2006 | 10078.27 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO | VALOR REFERENTE,A COMPRAS DE MATERIAL CORALAR ESMALTE,PVA,FRIO ASFALTO LATA,CONFORME TERMO ADITIVO Nº001 AO CONTRATO Nº192/2005.E NOTA FISCAL 002459 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036007 | 23/03/2006 | 9480.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIA SOSUR E SED,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECONHECIMENTO DI DIVIDA, CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035988 | 23/03/2006 | 43413.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS, EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE NO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035669 | 23/03/2006 | 7800.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECLÇAO DE (20) VINTE CAIXAS DE FORMUALRIO CONTRA CHEQUE EM 02 VIAS 3000 X 02 VIAS , 240 X 140 MM. , 2 X 0 CORES ,01 VIA EM AUTO COPY 55 G. 01 VIA EM AUTO COPY 54 G,FOTOLITOS INCLUIDOS , ACABAMENTO ; ALCEAMENTO COM COLA ,VALOR P/CAIXA R$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 024/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065130 | 23/03/2006 | 1500.00 | 00036637955434 | MERCIA DE LOURDES CAVALCANTI | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REPASSE EM VEICULO PRÓPRIO DE LIMPEZA URBANA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035674 | 23/03/2006 | 691.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO GAB. DO SECRETARIO ,SERVIDOR DE APLICATIVO INTERNET DA SOSUR , CONFORME REQ. 023/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035675 | 23/03/2006 | 11.70 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SOSUR,P/OS COMPUADORES DO GABENETE DO SECRETARIO , SERVIDOR ETC, CONFORME REQ. 023/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035676 | 23/03/2006 | 47.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADOS A LIGAÇÃO DOS COMPUTADORES DO SECRETARIO, CONFORME REQ. 023/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035682 | 23/03/2006 | 147.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A PRAÇA CLEMENTINO PROCOPIO, PARQUE EVALDO CRUZ , PRAÇAS , HORTO FLORESTAL E CALÇADA DO AÇUDE VELHO . CONFORME REQ.025 E 026/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035683 | 23/03/2006 | 376.70 | 08581704000107 | COFEPA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS P/SEREM UTILIZADOS NA REMOÇÃO DE BARRACAS ,FIYEIROS E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO, CONFORME REQ.028/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035684 | 23/03/2006 | 115.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO PARQUE EVALDO CRUZ,PRAÇAS , HORTO FLORESTAL E CALÇADA DO AÇUDE VELHO, CONFORME REQ.026/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035685 | 23/03/2006 | 214.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS INSTAÇÕES PUBLICO DE S. JOSE DA MATA, CONFORME REQ. 019/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035987 | 23/03/2006 | 300313.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO , REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME FATURAS E OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 23/03/2006 | 70.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 23/03/2006 | 70.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA DE FÁTIMA MEIRA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 23/03/2006 | 300.00 | 00067518923491 | GERCINO AGRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL PRESTADO EM EVENTO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 23/03/2006 | 320.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 8(OITO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE MARÇO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 23/03/2006 | 480.00 | 00083932895487 | MARCILENE V DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE MARÇO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 23/03/2006 | 480.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE MARÇO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 23/03/2006 | 480.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE MARÇO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 23/03/2006 | 480.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE MARÇO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 23/03/2006 | 320.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 8(OITO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE MARÇO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035983 | 23/03/2006 | 25200.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPIOS E LOCADOS USADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME PLANILHA ,FATURAS E OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035984 | 23/03/2006 | 14311.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS DA CULTURA E ESPORTE , REFERENTE A JANEIRO/06 ,CONFORME PLANILHA ,FATURAS E OFICIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035985 | 23/03/2006 | 2113.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO/06, CONFORME PLANILHA , FATURAS E OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 24/03/2006 | 660.00 | 70120662000504 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO GRAVADOR PARA APLICAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070044 | 24/03/2006 | 840.00 | 00003068678420 | VALERIA DE SOUSA GOMES FEIJO BRASIL MONT | 03(TRES) DIARIAS INTEIRAS E UMA MEIA P/SÃO PAULO, PERIODO DE 26 A 30/03/2006, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES P/POLITICAS PUB.LOCAIS, A PERSPECTIVA DAS POLITICAS SETORIAIS, C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070045 | 24/03/2006 | 630.00 | 00016095340420 | JOSÉ ARAUJO BATISTA | 03(TRES)DIARIAS E MEIA P/SÃO PAULO,PERIODO DE 26 A 30/03/06 P/PARTIC.DO SEMINARIO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES P/POLITICAS PUBLICAS E LOCAIS,A PERPECTIVA DAS POL.SETORIAIS C;RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036006 | 24/03/2006 | 28440.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO,329 (CENTRO), ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE SERVIÇOS URBANO (SOSUR) E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA , NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035693 | 24/03/2006 | 540.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA SHARP 1530,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0692 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035694 | 24/03/2006 | 240.00 | 00003526022445 | LEANDRO LIMA DE LIRA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO ISS COBRADO A MAIOR.RELATIVO A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERC.DE 2005.CONFORME PROCESSO Nº 15565/2005. E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035690 | 24/03/2006 | 6909.70 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,PREGÃO PRESENCIAL Nº069/2005,CONFORME PROCESSO, NOTA FISCAL Nº001090,RECIBO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035691 | 24/03/2006 | 84361.50 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU/2006,CONFORME PROCESSO LICITATORIO E FATURA 17241276 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050246 | 24/03/2006 | 70.00 | 00003433098409 | AUGUSTA IARA LIMA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050247 | 24/03/2006 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050248 | 24/03/2006 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050249 | 24/03/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MES DE JAANEIRO/2006. INQUILINA MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATEIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050250 | 24/03/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF.AOS MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA MARIA DO CARMO DINIZ ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050251 | 24/03/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050252 | 24/03/2006 | 80.00 | 00099157950415 | DJALMA PEREIRA DE LIMA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JAANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 24/03/2006 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTESDESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050254 | 24/03/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA SINIA MARIA QUEIROZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050255 | 24/03/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 (INQUILINA MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050256 | 24/03/2006 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050257 | 24/03/2006 | 100.00 | 00003233573421 | FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050258 | 24/03/2006 | 90.00 | 00014426650410 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050259 | 24/03/2006 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050260 | 24/03/2006 | 100.00 | 00016169433434 | JOSUE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 24/03/2006 | 100.00 | 00005660950418 | LUCICLAUDIA PEREIRA DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050262 | 24/03/2006 | 80.00 | 00002330587457 | MANOEL DA PACIENCIA GUIMARÃES | VALOR REF. A UMA AJUD FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050263 | 24/03/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE JANEIRO/2006, INQUILINA ELIANA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050264 | 24/03/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA MARIA DA PEENHA GARCIA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050265 | 24/03/2006 | 100.00 | 00050405039468 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES JANEIRO/2006, INQUILINA MARIA DO S. LIMA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050266 | 24/03/2006 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DE DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MESS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050267 | 24/03/2006 | 100.00 | 00004545062440 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050268 | 24/03/2006 | 100.00 | 00006643152402 | ROSA MARIA MACIEL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS EAMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINO BENTO SOARES ANDRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050269 | 24/03/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 24/03/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050271 | 24/03/2006 | 70.00 | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050272 | 24/03/2006 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050273 | 24/03/2006 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES JAANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050274 | 24/03/2006 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050275 | 24/03/2006 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050276 | 24/03/2006 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050278 | 24/03/2006 | 100.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050279 | 24/03/2006 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050280 | 24/03/2006 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050281 | 24/03/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050282 | 24/03/2006 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050283 | 24/03/2006 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050284 | 24/03/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINO RAIMUNDO CAITANO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050285 | 24/03/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006.INQUILINO ADEILTON CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050286 | 24/03/2006 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050287 | 24/03/2006 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JAANEIRO/2006. INQUILINA ELIANE ALVES MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 24/03/2006 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPNDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050289 | 24/03/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA MARIA JOSE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050290 | 24/03/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINO JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050291 | 24/03/2006 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050292 | 24/03/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA IVADETE MARIA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050293 | 24/03/2006 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050294 | 24/03/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINO JOÃO PAULO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050295 | 24/03/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JANEIRO/2006 INQUILINO JOSÉ NILTON DA SILVA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 24/03/2006 | 70.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA KATIA RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050298 | 24/03/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050299 | 24/03/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 24/03/2006 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050301 | 24/03/2006 | 60.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA MARIA ELIZABETH CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050302 | 24/03/2006 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR REF. A UMA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050303 | 24/03/2006 | 80.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050304 | 24/03/2006 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050305 | 24/03/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2006- INQUILINO DANIEL LUIS DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050306 | 24/03/2006 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050307 | 24/03/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JAANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050308 | 24/03/2006 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050309 | 24/03/2006 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA REJANE CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050310 | 24/03/2006 | 80.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006,INQUILINA SEVERINA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050311 | 24/03/2006 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050313 | 24/03/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050314 | 24/03/2006 | 50.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050315 | 24/03/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006 - INQUILINA ADRIANA CLEMENTINO TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050316 | 24/03/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE CARMELITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050317 | 24/03/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA CLAUDIANA TAVARES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 24/03/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA MARIA DA PENHA ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050319 | 24/03/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA HELANA DA COSTA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050320 | 24/03/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006, INQUILINA JADEILTON SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050321 | 24/03/2006 | 60.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSITIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050322 | 24/03/2006 | 60.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050323 | 24/03/2006 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050324 | 24/03/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINO JAIR LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050325 | 24/03/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JAANEIRO/2006. INQUILINA LUCIENE DE FATIMA GABRIEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 24/03/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINAMARIA DE LOURDES MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050327 | 24/03/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050328 | 24/03/2006 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CAARENTES DESABRIGADAS,AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE JAANEIRO/2006. INQUILINA MARIA DE FATIMA GUIMARAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050329 | 24/03/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA EDGLAY DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050331 | 24/03/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE JANEIRO/2006, INQUILINA JOSEELITA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050332 | 24/03/2006 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA NEUSA TELES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050333 | 24/03/2006 | 100.00 | 00081037449720 | MARIA IDALINA FARIAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA GRACINEIDE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050335 | 24/03/2006 | 60.00 | 00073874205487 | MARIA JOSÉ DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050500 | 24/03/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAM TOPI PLACA KRM 5345, CONFORME CONTRATO Nº 021/2006 SAD/PMCG, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 23 DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050451 | 24/03/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINO JAILTON SEBASTIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050410 | 24/03/2006 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPNDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQ. ROSA RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050411 | 24/03/2006 | 70.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA KATIA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050412 | 24/03/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA IVALDETE MARIA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050413 | 24/03/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINO JOSE NILTON DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050414 | 24/03/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006.INQUILINO JOÃO PAULO COSTA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 24/03/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA MARIA DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050416 | 27/03/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA MARIA PEREIRA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050417 | 27/03/2006 | 80.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050418 | 27/03/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050419 | 27/03/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA IONE NOEMIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050420 | 27/03/2006 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050421 | 27/03/2006 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050422 | 27/03/2006 | 60.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA MARIA ELIZABETH CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 27/03/2006 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050424 | 27/03/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINO DANIEL LUS DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050425 | 27/03/2006 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050426 | 27/03/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050427 | 27/03/2006 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050428 | 27/03/2006 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA REJANE CAVALCANTE DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050429 | 27/03/2006 | 80.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA SEVERINA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050430 | 27/03/2006 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050433 | 27/03/2006 | 50.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050434 | 27/03/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050435 | 27/03/2006 | 50.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/20O6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050436 | 27/03/2006 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050437 | 27/03/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050438 | 27/03/2006 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050439 | 27/03/2006 | 100.00 | 00081037449720 | MARIA IDALINA FARIAS DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 27/03/2006 | 60.00 | 00073874205487 | MARIA JOSÉ DE MOURA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050441 | 27/03/2006 | 60.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSITIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050442 | 27/03/2006 | 60.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050443 | 27/03/2006 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050444 | 27/03/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINO JAIR LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050445 | 27/03/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA LUCIENE DE FATIMA GABRIEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050446 | 27/03/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA MARIA DE LOURDES MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050447 | 27/03/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050448 | 27/03/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA ADRIANA CLEMENTINO TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050449 | 27/03/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA CARMELITA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050450 | 27/03/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA CLAUDANA TAVARES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050350 | 27/03/2006 | 90.00 | 00014426650410 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050381 | 27/03/2006 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050383 | 27/03/2006 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050384 | 27/03/2006 | 100.00 | 00016169433434 | JOSUE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 27/03/2006 | 100.00 | 00005660950418 | LUCICLAUDIA PEREIRA DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050386 | 27/03/2006 | 80.00 | 00002330587457 | MANOEL DA PACIENCIA GUIMARÃES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050387 | 27/03/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA ELIANA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050388 | 27/03/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006 - (MARIA DA PENHA GARCIA MOURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050389 | 27/03/2006 | 100.00 | 00050405039468 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES FEVEREIRO/2006 - INQUILINA (MARIA DO S.LIMA LOPES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050390 | 27/03/2006 | 100.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050391 | 27/03/2006 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050392 | 27/03/2006 | 100.00 | 00004545062440 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 27/03/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006.(ADRIANA CABRAL LEAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050394 | 27/03/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050395 | 27/03/2006 | 100.00 | 00006643152402 | ROSA MARIA MACIEL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS EAMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050396 | 27/03/2006 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050397 | 27/03/2006 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050398 | 27/03/2006 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DE DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050399 | 27/03/2006 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050400 | 27/03/2006 | 80.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050401 | 27/03/2006 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050402 | 27/03/2006 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050403 | 27/03/2006 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050404 | 27/03/2006 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050405 | 27/03/2006 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050406 | 27/03/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006, INQ. RAIMUNDO CAETANO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 27/03/2006 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006, INQ.JOSEFA MARIA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050408 | 27/03/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS ARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006, INQ.MARIA JOSE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050409 | 27/03/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006.INQUILINA JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050452 | 27/03/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQ.HELENA DA COSTA ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050453 | 27/03/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQ. MARIA DA PENHA ALEXANDRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050454 | 27/03/2006 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006.INQUILINA MARGARIDA GALDINO MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050455 | 27/03/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA JOSELITA BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050498 | 27/03/2006 | 1638.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR REF.2ªS VIAS PREPARAÇÕES DE HABILITAÇÃO E COMUNICAÇÕES, P/PESSOAS CARENTES CONF. CONV.FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS REL.EM ANEXO REF.AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050499 | 27/03/2006 | 456.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR REF.2ªS VIAS PREPARAÇÕES DE HABILITAÇÃO E COMUNICAÇÕES, P/PESSOAS CARENTES CONF. CONV.FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS REL.EM ANEXO REF.AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050336 | 27/03/2006 | 70.00 | 00003433098409 | AUGUSTA IARA LIMA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050337 | 27/03/2006 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050338 | 27/03/2006 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050339 | 27/03/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE FEVEREIRO/2006. (LOCATARIO MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050340 | 27/03/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE FEVEREIRO/2006 (LOCATARIO MARIA DO CARMO D. ALVES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050341 | 27/03/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE FEVEREIRO/2006 (LOCATARIO MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATÉA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 27/03/2006 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050343 | 27/03/2006 | 80.00 | 00099157950415 | DJALMA PEREIRA DE LIMA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050344 | 27/03/2006 | 70.00 | 00044285116472 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050345 | 27/03/2006 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050346 | 27/03/2006 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA MARIA DO SOCORRO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050347 | 27/03/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050348 | 27/03/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINA SONIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035812 | 27/03/2006 | 9425.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/PMCG , CONFORME CARTA CONVITE 044/06 , NOTA FISCAL DE Nº 009528 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035697 | 27/03/2006 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERETE A DEZ/2005 DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JANÚNCIO FERREIRA Nº 365,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035698 | 27/03/2006 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO AGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A DEZ/2005 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO TAVARES Nº 513,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035699 | 27/03/2006 | 100.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A DEZ/2005 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO Nº 3374-B,DISTRITO DE SANTA EREZINHA,ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES DE PORTEIRA DE PEDRAS,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035701 | 27/03/2006 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A DEZ/2005 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA DA RAIHA,CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROCOM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035702 | 27/03/2006 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A DEZ/2005 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº 272,ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035703 | 27/03/2006 | 400.00 | 00013630741487 | ARMANDO CLAUDIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A DEZ/2005 DO IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO JEREMIAS,ONDE FUNCIONA A CASA DA COMUNIDADE I A IV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035704 | 27/03/2006 | 450.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REERENTE A DEZ/2005 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JANÚNCIO FERREIRA Nº 575,ALTO BRANCO,ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035705 | 27/03/2006 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A DEZ/2005 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO I Nº 492,BAIRRO SÃO JOSÉ,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA,CONRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035706 | 27/03/2006 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A DEZ/2005 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO S/N,GALANTE,ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE GALANTE,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035707 | 27/03/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE A DEZ/2005 DO OMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JANUNCIO FERREIRA 1º ANDAR,ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035708 | 27/03/2006 | 1021.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2005, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM FOTORRECEPTOR S416/S420 PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, NOTA FISCAL Nº 01537 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035709 | 27/03/2006 | 31603.45 | 02297146000176 | ANDARES ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUREÇÃO E PINTURA DO ANTIGO PRÉDIO DA CONAB, ONDE FUNCIONARÁ O BANCO DE ALIMENTOS NO BAIRRO ALTO BRANCO, EM C.GRANDE/PB, REF. Á 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº209/2005-PMCG/SOSUR,CARTA CONVITE Nº153/2005 E SEM TERMO ADITIVO.CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL Nº0107 E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Fiscalização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035712 | 27/03/2006 | 280.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEFIN/FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ.Nº 017/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/03/2006 | 120.00 | 07527679000110 | ST.TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PONTO ELETRONICO NO COMPUTADOR, DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NFS.Nº 000435/2006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/03/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA 5721, PARA PRESTAR SSERV.NO GAB.DO PREFEITO, PERÍODO DE 19/02 A 19/03/2006.CONF. NF.0014/06 CONTRATO Nº 022/06 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/03/2006 | 500.00 | 08331886000168 | FEDERAÇÃO NACIONAL DA FRATERNIDADE CRST | CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO FRATERNIDADE CRISTÃ DA PARAIBA-FCD.PARA PARTICIPAR DE EVENTO. CONF. ESTATUTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/03/2006 | 3000.00 | 05533303000193 | INSTITUTO PARAHYBA CONVENTION & VISITOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO PARAHYBA CONVENCION & VISITORS P/ PARTICIPAR DE EVENTOS. CONF. ESTATUS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/03/2006 | 1000.00 | 04205312000192 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA PARA CONFECÇÕES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O AUDITORIO DA ACI, CONF.ESTATUTO REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/03/2006 | 300.00 | 00004246965413 | MARIELLA BARRETO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITO DE AGUA E LUZ EM ATRASO, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/03/2006 | 1200.00 | 00002531104402 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA AABB.NA ESCOLA ANTONIO MARIZ E EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/03/2006 | 1500.00 | 00020060807415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VR.CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO NA ESCOLA JOAQUIM AVELINO,E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TRIO DE FORRO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/03/2006 | 1000.00 | 00003857243490 | RUBENILDO DE ASSIS DA SILVA | VR.REF A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA CASA DOS IDOSOS E NA ESCOLA BEM.ME.QUER NA CATINGUEIRA, CONF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/03/2006 | 350.00 | 00002029581402 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA ESCOLA JOSÉ PEREIRA DE ASSIS NO BAIRRO DO CATOLE CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035695 | 27/03/2006 | 867.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE MARÇO/06 ,CONFORME OFICIOS DE NºS 153507 , 153781 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 27/03/2006 | 1190.00 | 01303033000173 | LOJA DOS PARAFUSOS J.S. SILVA COM. DE PARAF.E FER | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADA A REMOÇÃO DE BARRACAS ,FITEIROS E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO,CONFORME REQ. 028/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055081 | 27/03/2006 | 7820.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS E DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PMCG, DURANTE O XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA, PERÍODO DE 24 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055082 | 27/03/2006 | 156.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 23/03/06 C/COPIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 27/03/2006 | 336.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) MEDALHAS ACRÍLICAS, 06 (SEIS) TROFÉUS DE CAMPEÃO DE 30 CM, E 06 (SEIS) TROFÉUS DE VICE- CAMPEÃO DE 25 CM PARA O 9º CIRCUITO CAPINENSE DE FUTSAL /2006 - 1ª ETAPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 27/03/2006 | 2800.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA,125 cc, PLACAS MNE -5851 E MNE - 6121, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVESSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEDUC, REF. AOS PERIODOS: 19/01 A 19/02/06 E 19/02 A 19/03/06.(TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2005 E CONTRATO Nº 022/2006/SAD/ PMCG) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 27/03/2006 | 76801.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 27/03/2006 | 74027.22 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERIODO DE 20(VINTE) DIAS CONVÊNIO (QSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 27/03/2006 | 42000.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DO TIPO UNVIERSITÁRIA PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 27/03/2006 | 69750.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E M. DE ESC. ESC. L | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 (HUM MIL E QUINHENTAS) CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 27/03/2006 | 158712.90 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CEREAIS), PRA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 27/03/2006 | 6881.00 | 07795932000117 | HELADIO ALVES DA SILVA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CEREAIS), PARA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 27/03/2006 | 22750.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARA SEREM APLICADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 27/03/2006 | 50000.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CARTEIRA ESCOLAR PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 27/03/2006 | 3000.00 | 00001182758444 | VINÍCIUS RAMOS BEZERRA | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE - SEDUC E VINÍCIUS RAMOS BEZERA(REPRESENTANTE DO PROJETO UNIVERSO ELETRÔNICO DJ S), A SEDUC DAR APOIO, ATRAVÉS DE COTA MÁSTER (PATROCINADOR ÚNICO) E A CONVENIADA CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE DJ S E DE UM EVENTO DE MÚSICA ELETRÔNICA, INTEGRANDO UNIVERSISDADE, ALUNOS E COMUNIDADE, INCLUISVE COM OFICINAS PARA JOVENS RESIDENTES EM ÁREA DE RISCO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 27/03/2006 | 6008.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.(PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 27/03/2006 | 1008.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 28/03/2006 | 70.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOSÉ DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 28/03/2006 | 2916.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 09(NOVE) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035788 | 28/03/2006 | 466.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL P/PROTEÇÃO DO ELETRICISTA DA SOSUR, CONFORME REQ.032/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035799 | 28/03/2006 | 439.20 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AOS FISCAIS DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES, CONFORME REQ. 027/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070056 | 28/03/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA MNE 4541-OBJETO DO CONTRATO 022/2006, REF. AO PERIODO DE 19/02 A 19/03/06. CONF. RECIBO E NOTA 0013 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035716 | 28/03/2006 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE MARÇO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº155737 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035727 | 28/03/2006 | 1800.00 | 00002248043406 | MARIA GERUZA DE AQUINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A TRAVESSA BR-230 Nº 3374-B EM SANTA TEREZINHA , ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES GUILHERMINA MARIA DA CONCEIÇÃO , REFRENTE AOS MESES DE: JANEIRO/06, FEVEREIRO/06, MARÇO/06 , ABRIL/06, MAIO/06,JUNHO/06, JULHO/06, AGOSTO/06, SETEMBRO/06, OUTUBRO/06, NOVEMBRO/06 E DEZEMBRO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO Nº 034.1/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035720 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00043719716449 | ANTÔNIO RONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFEETE A SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO PARA O NOVO PERFIL URBANO DO MUNICIPIO,PRESTADOS DA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNOMICO,CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVÍDA,E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035721 | 28/03/2006 | 22500.00 | 02958265000122 | OPTEC PLANEJAMENTO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE Á 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº296/2005,SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO MERCADO CENTRAL,PRESTADOS PARA A SEC.DE PLANEJAMENTO,CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RECIBO,CONTRATO E NOTA FISCAL Nº000506,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 28/03/2006 | 133.37 | 00000858498472 | ANTONIO RODRIGUES MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE DO IPTU/2005.CONFORME PROCESSO Nº01250/06 REF.A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035756 | 28/03/2006 | 1451.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS:KOMBI PLACA MNW-1357 , VECTRA NEJ-0124 , SIENA HXV-2801 E HONDA CIVIC MNS-5521 DO PROGRAMA FOME ZERO,ABASTECIMENTO ESTE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO/06 DE 01 A 15 DE FEVEREIRO/06 , CONFORME PRGÃO PRESENCIAL 082/05, APOSTILHAMENTO E NOTA FISCAL Nº 017882 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035798 | 28/03/2006 | 1860.00 | 03276683000100 | FORTE IND. COM. DE FARDAMENTOS LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO DESTINADAS AO CERIMONIAL, CONFORME REQ. 083/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050357 | 28/03/2006 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇãO SOCIAL,CONFORME ART. 43 E LEI 4320,DE 17/03/64,REL. AO MÊS DE MARÇO/06 COORDENADOR GERAL:MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL,CPF 570.070.474-91 E GR 1.216.233-SSP/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050358 | 28/03/2006 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/64. REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050359 | 28/03/2006 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF.ART.43 DA LEI 4320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050360 | 28/03/2006 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. AR. 43 DA LEI Nº 4.320 DE 17/03/64, REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050361 | 28/03/2006 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR REF. A SUBVENÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE CONF.LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050362 | 28/03/2006 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO, CONF.ART. 43, DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050363 | 28/03/2006 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST.C/ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050364 | 28/03/2006 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, PRESIDENTE NILCE DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050365 | 28/03/2006 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME ART.43 DA LEI 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REF.AO MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050366 | 28/03/2006 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050367 | 28/03/2006 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERALÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 28/03/2006 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050371 | 28/03/2006 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | REMUNRAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050372 | 28/03/2006 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050373 | 28/03/2006 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050374 | 28/03/2006 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050375 | 28/03/2006 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050376 | 28/03/2006 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 28/03/2006 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050378 | 28/03/2006 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DOC.TUTELAR LESTE CONF. ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050379 | 28/03/2006 | 977.83 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050380 | 28/03/2006 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C. TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035722 | 28/03/2006 | 2550.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DEZEMBARGADOR TRINDADE, Nº 411 ONDE FUNCIONA O CENTRO CONVIVENCIA CIDADÃ ,REFERENTE AOS DOIS ULTIMOS MESES RESTANTES OU SEJA OS MESES DE MARÇO E ABRIL/06, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 026.1/06 SAD/PMCG E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035723 | 28/03/2006 | 8000.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPÓNDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE , 162 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL ,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/06,ABRIL/06, MAIO/06, JUNHO/06, JULHO/06, AGOSTO/06, SETEMMBRO/06, OUTUBRO/06 NOVEMBRO/06 E DEZEMBRO/06,CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 026/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035724 | 28/03/2006 | 6500.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- JANUNCIO FERREIRA,365 TERREO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE ,NOS MESES DE MARÇO/06, ABRIL/06, MAIO/06, JUNHO/06 JULHO/06, AGOSTO/06, SETEMBRO/06, OUTUBRO/06,. NOVEMBRO/06 E DEZEMBRO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 027/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035725 | 28/03/2006 | 7800.00 | 00012345678909 | PMCG-CPF PENDENTE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JANUNCIO FERREIRA, 365 , 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO/06, FEVEREIRO/06, MARÇO/06, ABRIL/06, MAIO/06, JUNHO/06, JULHO/06,AGOSTO/06, SETEMBRO/06, OUTUBRO/06, NOVEMBRO/06 E DEZEMBRO/06, CONFORME COPIA DO CONTRATO 028/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 28/03/2006 | 5400.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMVOEL LOCALIZADO A RUA-JANUNCIO FERREIRA, Nº 575 , ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSSAGEM.REFERENTE AOS MESES DE; JANEIRO/06, FEVEREIRO/06, MARÇO/06, ABRIL/06, MAIO/06,JUNHO/06,JULHO/06, AGOSTO/06 SETEMBRO/06, OUTUBRO/06, NOVEMBRO/06 E DEZEMBRO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO 025/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 28/03/2006 | 1500.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO DIARIO FOURNESE DE 25 DE JANEIRO/06 A 25 DE JANEIRO/07 , A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS DESTA PREFEITURA,CONFORME COPIA DO CONTRATO , NOTA FISCAL DE Nº 000195 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035950 | 29/03/2006 | 424.49 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOMÊS DE MARÇO/2006 - GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035951 | 29/03/2006 | 214.08 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇOI/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035952 | 29/03/2006 | 87568.20 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035953 | 29/03/2006 | 956.72 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035733 | 29/03/2006 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTO JURIDICO.CONFORME MEMEO Nº 050 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035735 | 29/03/2006 | 480.00 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO/SP,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E VISITA A ORGÃOS FEDERAIS.NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/2006.CONFORME LOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035944 | 29/03/2006 | 859.40 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035945 | 29/03/2006 | 88947.10 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035946 | 29/03/2006 | 2555.94 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035804 | 29/03/2006 | 6.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA-S. FRANCISCO 41A,DO PROGRAMA PAIF NO BAIRRO DO PEDREGAL, NO MES DE FEVEREIRO/06 , CONFORME CDC-4/31828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050463 | 29/03/2006 | 450.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 29/03/2006 | 466.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.AS FATURAS DA TELEMAR REF.AOS RAMAIS DA SEDE DA SEMAS, REF.A 02/2006, COM VENCIMENTO PARA 20/03/2006, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050456 | 29/03/2006 | 600.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050457 | 29/03/2006 | 450.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADU DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 29/03/2006 | 450.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050459 | 29/03/2006 | 450.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES LEITE DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050460 | 29/03/2006 | 450.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050461 | 29/03/2006 | 450.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050465 | 29/03/2006 | 450.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 29/03/2006 | 450.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050467 | 29/03/2006 | 450.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050468 | 29/03/2006 | 300.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050469 | 29/03/2006 | 450.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050470 | 29/03/2006 | 450.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050471 | 29/03/2006 | 450.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050472 | 29/03/2006 | 450.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050473 | 29/03/2006 | 300.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050475 | 29/03/2006 | 300.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050476 | 29/03/2006 | 300.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050477 | 29/03/2006 | 300.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050478 | 29/03/2006 | 300.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050479 | 29/03/2006 | 300.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050480 | 29/03/2006 | 100.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA. REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050513 | 29/03/2006 | 865.00 | 06815709000121 | IDEAL REFRIGERAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 1.5 CV PA PASTEURIZADORA E RESISTENCIA DE FORNO, CONF. DOC.EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRAL-PAI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035942 | 29/03/2006 | 210705.99 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035943 | 29/03/2006 | 1849.02 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035796 | 29/03/2006 | 450.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/CERIMONIAL, REQ. 084/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035732 | 29/03/2006 | 398600.00 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM FINALIDADE PRECÍPUA DE REALIZAR LIMPEZA URBANA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONTRATO TEMPORARIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº212/2004-PMCG/SAD DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº11/04 NO PERIODO DE 01 Á 31/12/04.CONF.RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E NOTA FISCAL Nº 000116 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 29/03/2006 | 12000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DOS BALANÇOS 2 2004 E 2005, CONFORME CONTRATO Nº 054/2005,CONFORME NOTA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035787 | 29/03/2006 | 180.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 015/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035797 | 29/03/2006 | 156.99 | 07219096000122 | ALEXANDRE AUGUSTO TEXEIRA PEREIRA | APLICAÇÃO: PA SECRETARIA SEFIN P/A ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA , CONFORME REQ. 015/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035957 | 29/03/2006 | 223048.57 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035958 | 29/03/2006 | 7317.32 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035959 | 29/03/2006 | 30598.20 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035960 | 29/03/2006 | 635.80 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/03/2006 | 4200.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS E SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME NFS Ní 20108/2006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/03/2006 | 3400.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM PREVIAS CARNAVALESCAS E ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS E SOLENIDADES DA PMCG, CONF. NFS.Nº 109/2006. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/03/2006 | 2500.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESP.A VEICULAÇÃO DE PEÇAS NA REVISTA ACRÓPOLIS, NO SÃO JOÃO/05.CONF.OC.7326,DE INTERESSE DA PMCG, CONF.NFS.Nº 075/06, CONTRATO LICITATORIO-31/02/05, LICITAÇÃO 001/05, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035731 | 29/03/2006 | 44504.21 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIALS.REF.AOS MESES DE JANEIRO DE 2005, E JANEIRO DE 2006,DOS SERVIDORES RICARDO NOBREGA PEDROSA,CONSTANTINO SOARES SOUTO, ÉRICO ALBERTO DE ALBUQUERQUE MIRANDA E HERMANO NEPOMUCENO ARAÚJO,Á DISPOPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIOS NºS16,17,18,19,20,21,22 E 23 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035747 | 29/03/2006 | 14236.54 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 , COM VENCIMENTO EM 20/01/06 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035748 | 29/03/2006 | 14336.79 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05 , COM VENCIMENTO EM 20/02/06 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035749 | 29/03/2006 | 14104.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVREIRO/05 , COM VENCIMENTO EM 20/03/06 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035750 | 29/03/2006 | 7794.55 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/05 , COM VENCIMENTO EM 20/04/06 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036001 | 29/03/2006 | 241278.10 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DE MARÇO/2006, DE TODAS AS SECRETARIAS DA PMCG, EXCETO SEDUC E SAÚDE,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 29/03/2006 | 5860.80 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035948 | 29/03/2006 | 433065.69 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035949 | 29/03/2006 | 33613.05 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035800 | 29/03/2006 | 646.80 | 24490989000127 | GESSO S. SEBASTIÃO ( SEBASTIÃO DOS SANTO LIMA) | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 28,80 METROS QUADRADOS DE GESSO EM PAREDES E DIVISORIAS DE SALAS NO 2º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVN-FLORIANO PEIXOTO, 692, DA SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ. 018/06 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00131 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035801 | 29/03/2006 | 431.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS,304 C, CDC-4/166528-0 VALOR R$ 209,48 E SALA 304 D CDC-4/166544-7 VALOR DE R$ 221,53 NO MES DE MARÇO/06 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035802 | 29/03/2006 | 270.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- ALMIRANTE BARROSO, S/N , ONDE FUNCIONA O FORROCK/PMCG , NO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME CDC- 4/169546/9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 29/03/2006 | 2400.00 | 00058426094449 | EDNALDO ARAUJO DE LUNA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO , REFERENTE A REFORMA DO TERCEIRO ANDAR, NO PREDIO A AVN- FLORIANO PEIXOTO,692 B. C.GRANDE -PB, A PARTIR DE 20 DE MARÇO/06 A 28 DE ABRIL/06 , CONFORME REQ.012/06, CONTRATO 136/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070057 | 29/03/2006 | 1250.00 | 00021640009434 | GERALDO SAAANTOS MARINHO | REFERENTE A OFICINA DEE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DIAS 31/03 A 01/04/06.PAARA EELABORAÇÃO DO PLANO DDIRETOR.CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035964 | 29/03/2006 | 572.13 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035965 | 29/03/2006 | 90.42 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006 - STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035966 | 29/03/2006 | 194529.19 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035967 | 29/03/2006 | 70843.78 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006 - STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036009 | 29/03/2006 | 5510.28 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036010 | 29/03/2006 | 824.48 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006,DA STTP,CF.DESCRITIVO DOGRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035789 | 29/03/2006 | 227.70 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/QUIOSQUE DO AÇUDE VELHO, CONFORME REQ.030/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035790 | 29/03/2006 | 45.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/QUIOSQUE DO AÇUDE VELHO, CONFORME REQ.030/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035791 | 29/03/2006 | 154.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/TORRES DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE DO POVO, CONFORME REQ. 033/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035792 | 29/03/2006 | 281.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/TORRES ILUMINAÇÃO PARQUE DO POVO , REQ. 033/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 29/03/2006 | 120.00 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/TORRE DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE DO POVO, REQ. 033/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035794 | 29/03/2006 | 62.70 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SOSUR/PROTEÇÃO DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MERCADO CENTRAL, REQ. 035/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035961 | 29/03/2006 | 5952.30 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035962 | 29/03/2006 | 543855.30 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 29/03/2006 | 26827.37 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035954 | 29/03/2006 | 868.39 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 29/03/2006 | 123013.60 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035956 | 29/03/2006 | 2451.03 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 29/03/2006 | 6700.00 | 00005527409426 | GUILHERME VASCONCELOS P. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: REVISÃO DA COBERTA EM 1.325 M2 COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DE RIPAS, CAIBROS, TROCA DE 2.000 TELHAS, FEIXAMENTO DO VÃO SUPERIOR EMTRE A PAREDE E O TELHADO EM 450 M, ELEVAÇÃO EM 40M DE MURO COM CAIAÇÃO E CHAPRISCO, COLOCAÇÃO DE GRANPOS EM 115M DE MURO, DEMOLIÇÃO,ENTUPIMENTO DE CISTERNA ADEQUANDO O TERRENO PARA JARDINAGEN NA ESCOLA FELIX ARAÚJO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 29/03/2006 | 7900.00 | 00001443552488 | ALISSON FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: REVISÃO DA COBERTA EM 1.325 M2 COM REAPROVEITAMENTO DE 50% DE RIPAS E CAIBROS, TROCA DE 5.000 TELHAS,ASSENTAMENTO DE 43 M2 DE CERAMICA, CONTRUÇÃO DE 6 RANPAS DE ALVENARIA, TROCA DE UMA PORTA CONPLETA COM FORRA, APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO EM 543 M2, ESMALTE SINTETICO EM 543 M2, TINTA LATEX EM 1.130 M2, CAL 440 M2 E COMPLEMENTO DE 32M DE CALHA DE ZINCO, NA ESCOLA Dr. JOSÉ TAVARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 29/03/2006 | 4150.00 | 00002955324400 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, PINTURA E ASSENTAMENTO DE QUATRO PORTÕES MEDINDO 3.80 X 2.25, 3.00 X 2.00, 3.20 X 2.20 E 1.0 X 2.20 NAS ESCOLAS: WILLIAMS ARRUDA, JOANA CILVESTRE E LAFAYETE CAVALCANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 29/03/2006 | 310.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 29/03/2006 | 2400.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR À CONFECÇÃO DE 300(TREZENTAS) CAMISAS PARA EVENTO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 29/03/2006 | 310.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | VALOR CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 29/03/2006 | 310.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 29/03/2006 | 300.00 | 00002075086400 | STHANLEY DOS SANTOS MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE CLIMPAGEM E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS DA REDE LÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036004 | 29/03/2006 | 206170.14 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035968 | 29/03/2006 | 8838.73 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035969 | 29/03/2006 | 454727.17 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035970 | 29/03/2006 | 52359.01 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 29/03/2006 | 2915.45 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006,DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035972 | 29/03/2006 | 357442.39 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006,DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035973 | 29/03/2006 | 5396.45 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MARÇO/2006,DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 30/03/2006 | 5819.00 | 00002858751404 | FOLHA DE PAGTO. CONVÊNO - BRALF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 23(VINTE E TRÊS) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055083 | 30/03/2006 | 400.00 | 00010882456415 | SEBASTIÃO JOSÉ DE MEDEIROS | LOCAÇÃO DA SALA 103 NO EDIF,MANAIN CENTER, PERÍODO DE 24 A 28/02/20 06, DURANTE O XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055084 | 30/03/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG, PLACA MNE-5831, CONFORME CONTRATO 022/2006, REFERENTE AO PERIODO DE 19/02 A 19/03/2006,CONFORME NFS 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Perfuração e Manutenção de Poços com Instalação Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 30/03/2006 | 2000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | SERVIÇOS DESOBSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR E TESTE DE VAZÃO, CONF. ORÇAMENTO 056/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055086 | 30/03/2006 | 78.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 30/03/06 PARA MANTER CONTATOS NA TELEMAR E CASA CIVIL, SOBRE PATROCINIO PARA O SÃO JOÃO,2006 C/COPIA DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055087 | 30/03/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070059 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00047626372468 | JOELSON DE CASTRO MEIRA/ | REF. A 05(CINCO) DIARIAS PARA SÃO PAULO, PERIODO DE 04 A 09/04/2006, PARA PARTICIPAR DA 14 FEIRA INTERNACIONAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO, C/REC. E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070060 | 30/03/2006 | 45.00 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | REF. DIARIA PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. C/RECIBO E SOLIC.DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070061 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00003191503480 | Talita Gabrielle Aragao/outros | REFERENTE A PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/06 DOS ESTAGIÁRIOS QUE TRABALHARAM NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE AREAS SUB NORMAIS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065181 | 30/03/2006 | 3900.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, MONITORADA 24(VINTE E QUATRO) HORAS, ATRAVES DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ALERTA SEGURANÇA NA SOSUR, REF.AP CONTRATO Nº074/2006-PMCG/SAD, C/COPIA DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065139 | 30/03/2006 | 1626.00 | 00013628640482 | JOSÉ BENICIO DA SILVA FILHO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA SOSUR, PERÍODO DE 14/02 A 03/03/06, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035754 | 30/03/2006 | 658.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 027/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035759 | 30/03/2006 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE MARÇO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº158421 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 30/03/2006 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE MARÇO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº159266 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/03/2006 | 374.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSMO E MATERIAIS PERMANENTE, CONF. NFS001471/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/03/2006 | 1000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DASEMANA DA MULHER DE 06 A 12/MARÇO/2006. CONF.NFS.Nº0227/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/03/2006 | 2520.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS P/O PROGRAMA FOME ZERO, 02 P/SEV.CABRAL, 02 P/ENC.DACONSC.CRISTÃ, CONF. NFS.Nº00209/06, E REC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036060 | 30/03/2006 | 85821.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036061 | 30/03/2006 | 5600.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036062 | 30/03/2006 | 147395.13 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036063 | 30/03/2006 | 640.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 30/03/2006 | 200.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036065 | 30/03/2006 | 14503.20 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036066 | 30/03/2006 | 104689.29 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036067 | 30/03/2006 | 24165.89 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036068 | 30/03/2006 | 3662.22 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036069 | 30/03/2006 | 23686.83 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036070 | 30/03/2006 | 4625.02 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036071 | 30/03/2006 | 2800.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 30/03/2006 | 471.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036073 | 30/03/2006 | 930.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036074 | 30/03/2006 | 1169.73 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036075 | 30/03/2006 | 24355.32 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036076 | 30/03/2006 | 14.99 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036077 | 30/03/2006 | 18529.30 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036078 | 30/03/2006 | 37340.16 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036079 | 30/03/2006 | 5365.52 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036080 | 30/03/2006 | 9546.64 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 30/03/2006 | 480.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036082 | 30/03/2006 | 2000.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes,de março de 2006 p/ balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035978 | 30/03/2006 | 1066.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,DA SEDUC,FORMADO PELO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE MARÇO/2006,EM 30/03/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035979 | 30/03/2006 | 2560.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,FORMADO PELO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE MARÇO/2006,EM 30/03/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035982 | 30/03/2006 | 640.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,DA SAÚDE,FORMADO PELO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE MARÇO/2006,EM 30/03/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035808 | 30/03/2006 | 106700.80 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA DE DIVIDA RENEGOCIADA COM O INSS LEI Nº 11.196;2005 PARTE DESCONTADA DA RECEITA,CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035809 | 30/03/2006 | 426803.26 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA DA DIVIDA RENEGOCIADA COM O INSS LEI 11.196/2005 PARTE PATRONAL,CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035844 | 30/03/2006 | 60.06 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TARIFAS DOC/TED,C/C 85.416-6,PERIODO DE 09 A 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 30/03/2006 | 58.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR REF.A 02/2006, PARA MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA-PAI FONE: 3310-6202, COM VENCIMENTO PARA 20/03/2006, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050483 | 30/03/2006 | 45.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR REF.A 02/2006 DA UNIDA CONSELHO TUTELAR LESTE: FONE 3310-6266, COM VENCIMENTO PARA 20/03/2006, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050484 | 30/03/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA MNE 5981, OBJETO DO CONTRATO 022/2006-SAD PMCG, REF.PERIODO DE 19/02 A 19/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 30/03/2006 | 250.00 | 00041442687487 | OMAR PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULOKOMBI PLACA MNY 4461, DURANTE O CARNAVAL PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇA QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA RUANDA, CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050462 | 30/03/2006 | 697.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR REF.A 02/2006 DA UNIDA CONSELHO TUTELAR LESTE: FONE 3341-1366, COM VENCIMENTO PARA 20/03/2006, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050464 | 30/03/2006 | 99.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VR.CORRESP.A FATURA DA CELB DA LAVANDERIA DE SANTA ROSA COM VENCIMENTO PARA 13/03/2006, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050486 | 30/03/2006 | 106.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VR.CORRESP.A FATURA DA CELB DA LAVANDERIA DE SANTA ROSA REF.A JANEIRO/2006, COM VENCIMENTO PARA 08/02/2006, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050501 | 30/03/2006 | 800.00 | 04262363000156 | REFRICAMP SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | SERV.COM TROCA DE VENTILADORES,MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CAMARA FRIGORIFICA, SERV.NO TANQUE DE RESFRIAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NA UNIDADE DA VACA MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036012 | 30/03/2006 | 3810.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/VACA MECANICA, CONFORME P. PRESENCIAL 020/06 , NOTA FISCAL 001118 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050505 | 31/03/2006 | 50.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050507 | 31/03/2006 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 31/03/2006 | 1002.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | SERVIÇOS NOTORIAIS P/A PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE/SEMAS ATRAVES DO CONV.FIRMADO ENTRE AS PARTES POR MEIO DO PROJ.CIDADÃO, CONF. REC.ANEXO. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006.ESCREVENTE ENILDETE P.DE FREITAS SOUSA, CPF.441649804-78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050492 | 31/03/2006 | 490.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | REF.A SERV.NOTORIAIS P/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/SEMAS-ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006, ESCREVENTE ENILDETE PEREIRA DE FREITAS SOUSA - CPF 441649804-78. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050493 | 31/03/2006 | 200.00 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS, CONF.PORTARIA CTU Nº 42 DE 14/04/1999.DESTINADOS AS DEFESAS DURANTE VIAGEM DA CONSELHEIRA AMELIA MARIA PEREIRA,ACOMPANHANDO DUAS CRIANÇAS VIVIANE SANTOS SILVA, 10 ANOS E TATIANE SANTOS DA SILVA 11 ANOS QUE ENCONTRA-SE ABRIGADAS BA CASA DA ESPERANÇA II-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035836 | 31/03/2006 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE, DA ISNTITUIÇÃO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS REF. AO MES DE MARÇO;2006.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000612 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035847 | 31/03/2006 | 206.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA ARRECADAÇÃO C/C 2.176-8, PERIODO DE 01 A 31/03/2006.C/DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 31/03/2006 | 60.35 | 00012345678909 | PMCG-CPF PENDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANATEL.CONFORME Nº 5001824309-0011-43 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035786 | 31/03/2006 | 55.00 | 00032591276404 | MARIA CECÍLIA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, FICOU FORA DE FOLHA DE PAG. NO PERIODO DE MARÇO JULHO/2005.SENDO REINTEGRADA A PARTIR DE AGOSTO/05,A RECEBER 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO.CONFORME PROCESSO Nº0539/06.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035990 | 31/03/2006 | 1.73 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (ITR)IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, EM C/C 7.665-1, NOS DIAS 07, 21 E 31/03/2006. CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035898 | 31/03/2006 | 58573.74 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFAS, CONF.C/C 1.169-2-IPTU,DE 24 A 31/03/06, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035899 | 31/03/2006 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFA TED, CONF.C/C 1.169-2-IPTU,DIA 14/03/2006, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035900 | 31/03/2006 | 1084.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFAS, CONF.C/C 1.189-7-ISS,DE 24 A 31/03/06, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036044 | 31/03/2006 | 117.78 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 1.599 DO BANCO REAL, DE 30/03/2006,CF.EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036015 | 31/03/2006 | 2.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM C/C 7.778-1, NO DIA 13/03/2006 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 31/03/2006 | 136.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFAS, CONF.C/C 220-0 ,DE REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/03/2006 | 1346.00 | 00022545166472 | AMARILIS MIRTES DE MORAIS | PAG.DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/2005, QUE PRESTA SERV.NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF.A PRODUÇÃO. CONF.PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2006 | 9300.00 | 00088488187491 | ALEXANDRE PEREIRA LOURENCO | PAG.DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE CONVENIO Nº 002;05. QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF.A PRODUCAO, CONF. LANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2006 | 5833.00 | 00006236882479 | ANGELICA CARINA A. FARIAS | PAG.DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REF.O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERV.NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUCAO, CONF.PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/03/2006 | 965.00 | 00001849744459 | EDSON P. DE SOUZA | PAG.DAS BOLSAS DO ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05, QUE PRESTA SERV.NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. PRODUÇÃO, CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/03/2006 | 4519.00 | 00006052859423 | ANA FABRICIA DA SILVA E OUTROS | PAG.DE BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUÇÃO, CONF. PLANILHA E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/03/2006 | 700.00 | 00037842536368 | JOSÉ ALMIR BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E PANFLETOS, DURANTE O EVENTO ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA NO PERIODO DE 24 A 28/FEV/2006, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/03/2006 | 480.00 | 00026216507400 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 400 CADEIRAS P/O ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA NOS DIAS 24,25,26 DE FEVEREIRO/2006, CONF. NFS.AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/03/2006 | 5533.00 | 09260498000104 | FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESP.AO APOIO A PROVA DE KART ONDE SERA REALIZADO A ABERTURA E 1ªETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO NA CIDADE DE C.GRANDE EM 02/04/2006, CONF.ESTATUTO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/03/2006 | 34871.29 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO TRECHO E PESSOAS Nº300 3940,3941,3943,3946,3951,3952,3907,3908,3566,3616,3606,3613,3759,3768,3767,3847,3846,3845,3848,3840,3828,3839,3891/06 EM DIVERSAS CONF.FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/03/2006 | 400.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS NOS ESTANDE DO FOME ZERO.CONF. NFS.Nº0226/06 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035784 | 31/03/2006 | 2260.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 028/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035811 | 31/03/2006 | 1100.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO, PLACA MNE-2402 ,LOCADO A AMDE , REFERENTE AO MES DE MARÇO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO 451/05 SAD/PMCG DA TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG , NOTA FISCAL 0105/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035843 | 31/03/2006 | 233.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO 3º ANDAR SALA DE CONTRATOS, CONFORME REQ. 031/06 , NOTA ISCAL 014058 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035838 | 31/03/2006 | 706.00 | 02983942000162 | DISBEG- DISTRIBUIDORA DE BIBIDAS GUIMARAES LTDA. | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO CENTRAL, DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS , CONFORME REQ. 034/06 NOTA FISCAL 002140 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036052 | 31/03/2006 | 256.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS EM C/C 86.505-2 - MOVIMENTO, OCORRIDAS DURANTE O MËS DE mARÇO/2006, CONFOMRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065140 | 31/03/2006 | 7885.00 | 03282240000114 | MULTI-SERVICE E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 PLACAS EM CHAPAS 26MED.80X60 C/01 TUBO GALV.RECUP.DE 07 PLACAS NA CHAPA 26 MED.60X40M C/TUBO.PLACAS DE ENTRADA E SAIDA MED.80X80 C/TUBO 07 FAIXAS DE POLIETILENO MED.0,70X4.00M E 50 PLACAS DE LIXO MED.0,20X20M REF.DISP. DE LICITAÇÃO Nº041/06 C/NF.Nº000468 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065141 | 31/03/2006 | 1076221.33 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | SERVIÇOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS DE DIV. BAIRROS DE C.GRANDE, REF.UAS DA ÁREA URBANA 1ªMED.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 447/2005-PMCG/SOSUR-CONC.Nº 004/05 E REL.AO REPASSE Nº 0187321-11/2005 MIN.DAS CIDADES/CEF/PMCG, CONF.BOL.MED.NF.Nº 000497 E RECIBO EM ANEXO. | 35172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065149 | 31/03/2006 | 330.00 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065150 | 31/03/2006 | 320.00 | 00007511155413 | FABIANO ALDEMARIO DE CANTEL | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065151 | 31/03/2006 | 300.00 | 00005929496480 | LUIZ PEREIRA BERNADO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065152 | 31/03/2006 | 320.00 | 00007511150454 | MACIEL DE ALCANTARA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065153 | 31/03/2006 | 330.00 | 00006056746470 | JOSE DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065154 | 31/03/2006 | 290.00 | 00003410073400 | PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065155 | 31/03/2006 | 300.00 | 00003636745433 | JOAO PAULO COSTA ARAUJO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065156 | 31/03/2006 | 290.00 | 00004397728429 | JOSE ADRIANO TAVARES RAMOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065157 | 31/03/2006 | 290.00 | 00006248243492 | DJALMA CHAVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065158 | 31/03/2006 | 330.00 | 00060271973404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065159 | 31/03/2006 | 320.00 | 00002657778445 | JOSE RONALDO MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065160 | 31/03/2006 | 320.00 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065161 | 31/03/2006 | 310.00 | 00006175479475 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065162 | 31/03/2006 | 300.00 | 00067613250482 | VALDINO FRANCISCO DE SOUSA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065163 | 31/03/2006 | 300.00 | 00069029717491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065164 | 31/03/2006 | 300.00 | 00003814876440 | FRANCISCO PEREIRA MORAES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065165 | 31/03/2006 | 300.00 | 00007673505452 | BRAITNER MATIAS GOMES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065166 | 31/03/2006 | 300.00 | 00007906453433 | ANTONIO SILVA PALMEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065167 | 31/03/2006 | 300.00 | 00007016413470 | FABIANO JORGE LEODEGARIO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065168 | 31/03/2006 | 300.00 | 00005181131409 | ERIVAN FABIO SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065169 | 31/03/2006 | 300.00 | 00001036047407 | DANIEL LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MARÇO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065182 | 31/03/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA MNE 5801, PARA SOSUR DE 19/02 A 19/03/2006.CONTRATO Nº022/2006-PMCG/SAD TOMADA DE PREÇOS Nº018/2005. C/NF.Nº000016 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065144 | 31/03/2006 | 88194.77 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERV.DE URBANIZAÇÃO DE GIRADOUROS E DIV. PRAÇAS DE C.GRANDE, REF.4ªMED.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 435/2005-PMCG/SOSUR-TP Nº013/05, C/BOL.MED.NF.000008 E REC.EM ANEXO. | 35132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 31/03/2006 | 297007.00 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERV.DE ILUMINAÇÃO DA BR 230, BAIRRO DO MIRANTE, AÇUDE VELHO E PQ.EVALDO CRUZ,(AÇUDE NOVO) REF.1ªMED.DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 436/2005-PMCG/SOSUR-TP Nº012/2005 CONF.BOL.MED. NF.Nº 000007 E REC.EM ANEXO. | 35192005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070062 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | 05(CINCO)DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE FUNDOS SOCIO AMBIENTAIS, NO PERÍODO DE 02 A 07/04/2006. EM JOINVILE, SANTA CATAARINA, CONF. PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070063 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00076871509453 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | 05(CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE 2º SEMINARIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE FUNDOS SOCIO AMBIENTAIS, PERÍODO DE 02 A 07/04/2006. EM JOINVILE SANTA CATARINA CONF. PROPRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070064 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00027249743449 | GISELIA FERNANDES SIMÕES | 05(CINCO)DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DEFUNDOS SOCIO AMBIENTAIS, PERIODO 02 A 07 DE ABRIL/2006. EM JOINVILE SANTA CATARINA CONF. PROGRAMAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 31/03/2006 | 350.00 | 00006244625447 | HAROLDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 31/03/2006 | 350.00 | 00087072556753 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 31/03/2006 | 350.00 | 00002571918443 | JOSIMERE MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 31/03/2006 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2006 (PARCELA 29/36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 31/03/2006 | 350.00 | 00004655542888 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 31/03/2006 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 31/03/2006 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 31/03/2006 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARCO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 31/03/2006 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 31/03/2006 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 31/03/2006 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 31/03/2006 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 31/03/2006 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 31/03/2006 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MARÇO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 31/03/2006 | 950.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 17 (DEZESSETE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 03(TRÊS) MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 31/03/2006 | 82039.53 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESTRUTURA DE FERRO DO TELHADO DO CENTRO CULTURAL, LOCALIZADO NA RUA PAULINO RAPOSO, 347 , BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 35232006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 31/03/2006 | 159499.34 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERÍODO DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) DIAS UTEIS. CONVENIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 31/03/2006 | 36889.58 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERÍODO DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) DIAS UTEIS. CONVENIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 31/03/2006 | 80939.04 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERÍODO DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) DIAS UTEIS. CONVENIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 31/03/2006 | 102735.36 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERÍODO DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) DIAS UTEIS. CONVENIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 31/03/2006 | 22713.60 | 07353064000115 | IUSLEY DE SOUSA LACERDA SL TUR | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERÍODO DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) DIAS UTEIS. CONVENIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 31/03/2006 | 34580.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERÍODO DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) DIAS UTEIS. CONVENIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 31/03/2006 | 186615.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA - ME JC PRODUCOES | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEDUC E A EMPRESA JOSÉ WALTER DA COSTA - ME (JC PRODUÇÕES), COM A FINALIDADE PRECÍPUA DE DAR APOIO FINANCEIRO PARA A EXECUÇÃO DO "PROJETO SEIS E MEIA", EM 29(VINTE E NOVE) EVENTOS CULTURAIS, QUE SERÃO REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL e/ou EM LOCAL CONGÊNERE, PROMOVENDO A GERAÇÃO DE RENDA E INTERCÂMBIO ENTRE O ARTISTA LOCAL E O NACIONAL NA CIDADE, CUJA PRODUÇÃO ART SITICA SERÁ DE RESPONSA DO INTERVENIENTE. (CONVÊNIO Nº 04/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 31/03/2006 | 70.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 31/03/2006 | 43.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 1.858-9 - FDM, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS MAÇRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 31/03/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 5.789-4 - PNAE, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 31/03/2006 | 23.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 16.156 - X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 31/03/2006 | 732.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 15.518-7 - BRALF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 31/03/2006 | 700.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K, ANO 2006, MNB-7271, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. GALANTE QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, O SUPERVISOR, PORFº ENILDO P. DA SILVA, REF. AO MÊS DE MARÇO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 31/03/2006 | 700.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2003, MND-5979, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST.CATOLÉ DE BOA VISTA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEIT, REF.AO MÊS MARÇO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 31/03/2006 | 700.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2005, MNI-4398, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. S.J. MATA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA, REF. AO MÊS MARÇO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 31/03/2006 | 1400.00 | 00069048444420 | CÍCERO HERMINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MODELO ASTRA GLS, BRANCO, GASOLINA, ANO 2000, PLACA KLN 6814, A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 31/03/2006 | 3750.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA A SALA DA GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 31/03/2006 | 1509323.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 31/03/2006 | 5536.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 31/03/2006 | 1321.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA,OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS , DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2006. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 31/03/2006 | 249077.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2006. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 31/03/2006 | 5549.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2006. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 31/03/2006 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE DE DELEGADOS MUNICIPAIS DE ESPORTE DE CAMPINA GRANDE A CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 31/03/2006 | 360.00 | 00014402629420 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTE DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO (SAPIENS 2006)QUE OCORRERÁ EM OLINDA / PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035817 | 01/04/2006 | 502.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO F-4000 MOF-3712 SECRETARIA SEDE , NO PERIODO DE 16 A 31/03/06 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTA FISCAL 018025 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035818 | 01/04/2006 | 1671.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO; P/O ABATSECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS:(SANTANA MMH-0099 133 LTS GASOLINA) , (MOTO MME-4541 33 LTS DE GASOLINA) , (PALIO MNA-0195 142,02 LITROS DE GASOLINA) , ( SELTA MNE-8111 220,83 LTS DE GASOLINA),(VAN KRM-5345 162,13 LTS DE DIESEL), ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/03/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS NºS 018011,018014,018013,018012 ,018015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035816 | 01/04/2006 | 1503.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA NOS VEICULOS DA SECRETARIA SEDE : (PAMPA MNI-9041 170 LTS) , (MOTO MNE-5831 20 LTS) , UNO MOR-9239 120LTS) , (PALIO MNT-0488 116,26 LTS), (UNO MNO-8278 154,09 LTS ) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/03/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 016/06 ,NOTAS FISCAIS 018006,018008,018009,018010 ,018007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035820 | 01/04/2006 | 5730.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS VEICULOS : (CAMINHÃO MYL-0242 695,58 LTS), (CAMINHÃO OM-1016 420 LTS) , (COLETOR MNT-5910 397,40 LTS), (CAMINHAO MOF-6591 518,20 LTS), CAMINHÃO MMQ-1767 490 LTS), (CAMINHÃO MNH-4006 560 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/03/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS NºS 018019,018017,018018,018026,018021,018020, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/04/2006 | 908.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL NOS VEICULOS : (F-4000 MXM-0016 200 LTS.) , ( F-1000 BTP-2659 190 LTS), (TOYOTA MNH-3107 98,32 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/03/06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 ,NOTAS FISCAIS NºS 017984,017986,017989 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035824 | 01/04/2006 | 2154.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS: (UNO-MNM-8650 43,20 LTS), UNO MYP-35,37 150 LTS), (GOL MNK-2891 100,05 LTS),(MOE-7229 165,12 LTS ) , ( UNO MOE-7249 170,27 LTS), ( GOL MMQ-5047 102,28 LTS ),CELTA MNJ-7907 74,75 LTS), ( MOTO MNE-5801 20 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/03/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS:017982,017983, 017985, 017987, 017988 , 017990 , 017991 , 017992 E RTECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035826 | 01/04/2006 | 4045.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS VEICULOS:(CAÇAMBÃO KGB-6963 470 LTS), (CAÇAMBÃO MMP-8552 455 LTS), (CAÇAMBÃO KFW-0586 300 LTS) , (CAÇAMBÃO HIJ-4968 385 LTS), (CAÇAMBÃO KFD-3131 565 LTS), PERIODO DE ABASTECIMENTO 16 A 31/03/06 ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS NºS 017959,017931, 017932, 017933,017934 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035828 | 01/04/2006 | 4967.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:ABASTECIMENTO DIESEL VEICULOS (CAÇAMÃO HZE-8022 560 LTS),CAÇAMBÃO KGX-5519 645 LTS), (CAÇAMBÃO MOM- 1303 650 LTS),(CAÇAMBÃO MNX-3260 700 LTS),BITONEIRA XXX-0404 60 LTS), BITONEIRA XXX-0202 40 LTS GASOLINA),ABASTECIMENTO DE 16 A 31/03/06, PREGAO PRESENCIAL 082/06, (CONT.019/06) , (N/FISCAIS 017929,017928,017927,017926,017925 E 017924 ANEXA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035856 | 01/04/2006 | 22532.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE DIESEL P/OS VEICULOS:(POLINGUINDASTRE HUU-1402 693,07 LTS),(MUK MNH-4438 320 LTS),(PA ENCHEDEIRA MP-930 1.638,65 LTS), (ESCAVADEIRA CASE 580 L 280 LTS),(TRATOR D4E 900 LTS),(PATROL MP-120B 3.826,70),(TRATOR D6 4.300 LTS), (ESCAVADEIRA FB80Z 156 LTS),ABASTECIMENTO DE 16 A 31/03. SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 E N/FISCAIS 017935,017936,017937,017940,017961,017962,017963,019972 ,DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035857 | 01/04/2006 | 142.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE UMA MOTOSERRA XXXX-6666 15 LTS E UMA ROÇADEIRA XXXX-0202,ABASTECIMENTO DE 16 A 31/03/06 , REFERENTE A SEGUNAD QUINZENA DE MARÇO/06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 017938 , 017939 , DOCUMENTAÇÃO E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/04/2006 | 7960.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DE DIESEL DOS VEICULOS : (CAMINHÃO PIPA KFF-8357 980 LTS),(CAMINHAÃO PIPA MMY-2714 490 LTS),(CAMINHÃO PIPA MOF-0724 420 LTS),(CAMINHÃO PIPA MMS-3582 210 LTS), (POLINGUINDATRE MMV-1402 650 LTS), CAMINHÃO MON-2113 490 LTS), TRATOR AD7B 1.040 LTS), ABASTECIMENTO DE DE 16 A 31/03/06 ,REFERENTE A SEGUNADA QUINZENA DE MARÇO/06, P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 ,N/FISCAIS NºS 017964,017965,017966,017967,017968,017969,017970,017971 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035819 | 01/04/2006 | 1333.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUTIVEL GASOLINA NOS VEÍCULOS: (KOMBI ANM-4171 145 LTS), (PALIO AMY-6647 101,87 LTS) , (CELTA ALX-7881 160 LTS) , ( MOTO MNE-5891 28 LTS), (FIESTA MOD-3959 79,97 LTS),ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/03/06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 ,NOTAS FISCAIS NºS 017977, 017978 , 017981 , 017980 , 017979 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035850 | 01/04/2006 | 1033.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSRIVEL GASOLINA DOS VEICULOS:(KOMBI MNW- 1357 178,64 LTS),(VECTRA MEJ-0124 205,70 LTS) E (HONDA CIVIC MNS-5521 35,70 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 28 DE FEVEREIRO/06 DA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO/06 DO PROGRAMA FOME ZERO/GP , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , APOSTILHAMENTO ,CONTRATO 019/06 ,N/FISCAL 018034 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035814 | 01/04/2006 | 1790.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA NOS VEICULOS :(KOMBI KIH-2062 98,89 LITROS) , (SIENA PLACA MNH- 6927 124 LITROS COMBUSTÍVEL) , KOBI JNI-8314 48,12 LITROS) , POLO AMT-8756 48,88 LITROS) ,( FIESTA MMZ-2309 164,20 LITROS ) , (PALIO MAY-6649 80 LITROS ) , MOTO MNE-5721 25 LITROS) E GOL MMT-8051 104,17 LITROS),ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/03/06 CONFORME P. PREENCIAL 082/06, CONTRATO Nº 019/06 E NOTAS FISCAIS NºS 17999 ,17998 , 179997 , 18002 , 18003 , 18004 ,18005 E 18024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035821 | 01/04/2006 | 1077.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: (CORSA HSD-9951 160,45 LTS ) , (PALIO MNI-7298 255,44 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/03/06 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 017960 ,017941 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035822 | 01/04/2006 | 726.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMWNTO DE GASOLINA DO VEICULO CORSA HSD-9953 DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/03/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAL 017943 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035827 | 01/04/2006 | 2382.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS: VAN MNR-8957 82,50 LTS DIESEL) , (KOMBI MMY-4461 205 LTS GASOLINA) (FIESTA MNA-6227 181,17 LTS GASOLINA), ( GOL KFX-0160 60LTS GASOLINA), CELTA ALB-7164 237,81 LTS GASOLINA), (MOTO MNE-5981 19,66 LTS GASOLINA), CELTA MMV-2498 156,88 LTS GASOLINA) ABASTECIMENTO DE 16 A 31/03/03 , P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 017946,017950,017949,017944,017945,017947,017948 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/04/2006 | 1438.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA NOS VEICULOS: (UNO MNE-2402 173,41 LTS) , UNO MOG-5559 87,05 LTS) , (POLO AMT-4645 270,13 LTS) E MOTO MNE-6141 25 LTS) ,ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/03/06CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 017993,017996 , 017994 , 017995 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036014 | 03/04/2006 | 2299.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/VACA MECANICA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/06 , NOTA FISCAL 013212 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035851 | 03/04/2006 | 1324.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO GASOLINA DOS VEICULOS: (KOMBI MNW-1357 225,30 LTS), (CELTA MOW-7599 20,08 LTS),( HONDA CIVIC MNS-5521 20,08 LTS), (ASTRA MNW-0304 86,20 LTS),(VECTRA NEJ-0124 186,70 LTS) ,ABASTECIMENTO ESTE DE 15 A 31/01/06 REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO/06 DO PROGRAMA FOME ZERO/GP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 ,NOTA FISCAL 018033 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035852 | 03/04/2006 | 1319.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS:VECTRA NEJ- 0124 317,74 LTS),(GOL KLM-7899 70 LTS), (FIESTA MMY-4054 26,7 LTS), (KOMBI MNW-1357 15 LTS) , (SIENA HXV-2801 15 LTS),ASTRA MNW-0304 91,75 LTS)ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15 DE MARÇO/06 REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE DE MARÇO/06,DO PROGRAMA FOME ZERO/GP ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06, APOSTILHAMENTO , NOTA FISCAL 018035 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Mordenização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035895 | 03/04/2006 | 21000.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | valor referente as parcelas de dez/2005 janeiro e março/2006 do contrato de serviços de locação e manutenção de um sistema de administração tributaria, conf. carta convite nº221/2005/sefin/pmcg,contrato nº303-1/2005, nota fiscal de serviços nº01448,1449 e 1439 e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/04/2006 | 498.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VR.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS) TROFEUS EM MDF, COM 55cm DE ALTURA MODELO APRESENTADO E 06(SEIS) TROFEUS EM MDF,COM 40cm, CONFORME NFS Nº 0412/2006 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036326 | 03/04/2006 | 7504.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP NO MES DE FEVEREIRO/2006,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035806 | 03/04/2006 | 34837.94 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 21% EM FAVOR DO INSS SOBRE O VALOR DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATATADOS TEMPORARIAMENTE/CLT DA PMCG (EXCETO EDUCAÇÃO E SAUDE),REFERENTE AO MES DE MARÇO/06, RESULTANTE DA DIFERENÇA ENTRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE R$ 46.915,79 - R$ 12.077,85 DE SÁLARIO FAMÍLIA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035890 | 03/04/2006 | 40.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 033/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035903 | 03/04/2006 | 209330.41 | 06286552000194 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS A SEGURIDADE - IDEAS | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADAS DE COPMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA,REFERENTE AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 048/06,DATADO 01/02/06, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 204/06 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035859 | 03/04/2006 | 8000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, PERIODO ESTE DE ABASTECIMENTO, 02 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO/06, REFERENTE AO PEIMEIRO PERIODO DE JANEIRO/06, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO , NOTA FISCAL DE Nº 018073 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 03/04/2006 | 28728.62 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE 21% EM FAVOR DO INSS SOBRE O VALOR DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE/CLT DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO , REFERENTE A MARÇO/06, RESULTANTE DA DIFERENÇA ENTRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE R$ 40.592,75 - R$ 11.864,13 DE SÁLARIO FAMÍLIA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO E DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 03/04/2006 | 34580.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERÍODO DE 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) DIAS UTEIS. CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070065 | 04/04/2006 | 165.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | 02(DUAS) DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES A RECIFE NOS DIAS 02 E 07/ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070067 | 04/04/2006 | 2200.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO MNA-0195 E CELTA DE PLACA MNE 8111, REF.CONTRATO Nº 541/2005/SAD/PMCG, CONF.RECIBO E NF.0102, PERÍODO DE 01 A 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035886 | 04/04/2006 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE (03) TRES CARTUCHOS AL1642 P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 019/06,NOTA FISCAL 536 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036011 | 04/04/2006 | 85961.22 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE CARGOS EFETIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE,CONFORME CONTRATO DE Nº 041/05,PERTINENTE A SEGUNDA PARCELA DAS TRES, NO MÊS DE ABRIL/06 ,NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002103 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035805 | 04/04/2006 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE ABRIL/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº162478 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035837 | 04/04/2006 | 2507.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO GASOLINA DOS VEICULOS:(PALIO AMI-6587 174,41 LTS),(GOL MNK-2906 137,81 LTS),(GOL AMD-3790 216,08 LTS),(KOMBI MNF- 9180 135,69 LTS),(SANTANA MNT-1010 16,73 LTS),(FIAT UNO MNF-7174 131,87 LTS),(MOTO MNE-5861 8,11 LTS) ABASTEC.DE 16 A 31/03/06 SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/06, P.PRESENCIAL 082/06,CONT. 019/06 , N/FISCAIS:017954,017955,017956,017952,017953,017957,017951,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035867 | 04/04/2006 | 658.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETAREIA SAD,CONFORME REQ.032/06 , NOTA FISCAL 000612 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035868 | 04/04/2006 | 418.00 | 09133844000185 | BILLOY´S RESTAURANTE E LANCHONETE | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, P/OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO DEPARTAMENTO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 030/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035829 | 04/04/2006 | 1250.00 | 08328973000166 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE (250) DUZENTAS E CINQUENTA REFEIÇÕES COMPLETAS, P/OS PARTICIPANTES DO EVNTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE , DE 29 A 31 DE MARÇO/6 NO GINASIO O MENINÃO, CONFORME REQ. 018/06 , NOTA FISCAL 000560 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/04/2006 | 18993.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE AGOSTO A DEZ DE 2005 CONF. CONTRATO DE LICITATORIO Nº 310/05, LICITAÇÃO Nº 0001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035992 | 04/04/2006 | 690.67 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO MANDADO DE REQUISIÇÃO JUDICIAL Nº1588/2005, PEOCESSO Nº 02.0224/1995, EM FAVOR DE MARIA PEREIRA DE FARIAS, CONFORME MEMORANDO Nº 18, DA PROCURADORIA, REQUISIÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035993 | 04/04/2006 | 1816.72 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01217.2005.007.1300-3, RECLAMANTE MARIA DE LOURDES LUCENA,CONFORME MEMORANDO Nº022,OFICIO 00109;2006 DA 1ª VARA DO TRABALHO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035810 | 05/04/2006 | 407.00 | 00062149954400 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 17 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO/2004 E JANEIRO DE 2005.CONFORME PROCESSO Nº 0839/2006. E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/04/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/06, CONF.NFS. Nº 111/06, CONTRATO Nº 451/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/04/2006 | 3600.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VR. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO,DURANTE OMÊS DE MARÇO/2006,CONFORME NFS N° 00112/06,CONTRATO Nº 451/05 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035830 | 05/04/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES; FIAT UNO PLACA MNF-7174 , VALOR MENSAL R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS) E PALIO AMY- 6587 VALOR MENSAL R$ 1.100,00 ( UM MIL E CEM REAIS) , CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG ,CONTRATO Nº451/05, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06 , NOTA FISCAL 0107 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 05/04/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS; POLO AMT-4645 1.8 04 PORTAS COMPLETO , NO MES DE MARÇO/06, NO VALOR R$ 1.800,00 E UNO 1.0 04 PORTAS C/AR PLACA MOG-5559 NO VALOR R$ 1.200,00 NO MES DE MARÇO/06, CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG,COPIA DO CONTRATO 451/05 , NOTA FISCAL 0104/05 , E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050494 | 05/04/2006 | 600.00 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS, CONF.PORTARIA TCU Nº42 DE 14/04/1999.(DESTINO AO PAGAMENTO DE PESSOAS DURANTE VIAGEM DO CONSELHO TUTELAR, ACOMPANHANDO A MENOR A.L.S. A SUA CIDADE NATAL.(JUAZEIRO/BA), EM 06/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065147 | 05/04/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO UNO MDE-7228 CELTA-PLACA MNJ-7907 REF.AO MES DE MARÇO/06-CONTRATO Nº451/2005-PMCG/SAD TOMADA DE PREÇOS Nº017/2005.CONF.NF.0113 E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036314 | 05/04/2006 | 606.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE DO POVO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 05/04/2006 | 7000.00 | 00006990696451 | THIAGO DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DE 85% DE LINHAS E TELHAS, CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE MED. 35m2,COLOCAÇÃO DE 05 BASCULANTES, CONSTRUÇÃO DE BANCO DE ALVENARIA MED. 10m2, 35m2 DE PISO CIMENTADO, APLICAÇÃO EM 352m2 DE ESMALTE SINTÉTICO, 891m2 DE PINTURA A CAL, 13m2DE TINTA ACRÍLICA NA ESC. MUN. SANDRA CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 05/04/2006 | 70.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DOS CUITÉS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0015381 | 05/04/2006 | 42996.38 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU HISTORICO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 15022006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 05/04/2006 | 2170.80 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 02(DOIS) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 05/04/2006 | 393.18 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E FILTRO).APLICAÇÃO SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 05/04/2006 | 7400.00 | 00007854960410 | RUI PEREIRA MARQUES | VALOR REF. AOS SERV. DE REVISÃO NA COBERTA DA ÁREA EXTERNA EM 140 m2 COM REAPROVEITAMENTO DE 70% DE TELHAS, TROCA DE 200m DE RIPAS,150m DE CAIBROS, CONST. DE 06 BANCOS DE ALVENARIA MED. 3.40X0.50 CONST. 20m2 DE MURO COM IMPL. E REP. GRAMPOS, RETOQUES DE REBOCO EM 30m2 NO MURO EXTERNO, REVISÃO HIDRAÚLICA, CONST. 05 COLUNAS DE ALVENARIA, MED 2.50m .APLICAÇÃO EM:246 m2 DE TINTA ACRÍLICA, 525 m2 DE SELADOR ACRÍLICO, 660m2 DE ESMALTE SINTÉTICO E 519m2 DE PINTURA A CAL, NA ESC.ANTº OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 05/04/2006 | 6800.00 | 00004975433460 | ERIC MORENO MARQUES ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÀO DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DE 70% DE LINHAS E TELHAS, TROCA DE 06 PORTAS COMPLETAS, APLICAÇÃO EM 124m2 DE SELADOR ACRÍLICO, 300m2 DE ESMALTE SITÉTICO, E 795m2 DE PINTURA A CAL NA ESC. LUIZ GOMES DA SILVA, PERTENCENTE A SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015384 | 06/04/2006 | 641.90 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 06/04/2006 | 1000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036270 | 06/04/2006 | 21.26 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,2ª FOLHA SUPLEMENTAR DA SEDUC MDE,DO MÊS DE MARÇO/2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036271 | 06/04/2006 | 4785.38 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,2ªFOLHA SUPLEMENTAR DA SEDUC, DO MÊS DE MARÇO/2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036272 | 06/04/2006 | 6678.89 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,2ª FOLHA SUPLEMENTAR DA SEDUC MDE,DO MÊS DE MARÇO/2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036273 | 06/04/2006 | 21.26 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,2ª FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2006.CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036274 | 06/04/2006 | 698.36 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,2ª FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065146 | 06/04/2006 | 578779.60 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERV.E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO PERIODO DE 01 A 31/03/06 CONTRATO Nº 443/05=PMCG/SOSUR CONCORRENCIA 002/05,NF.000011 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 06/04/2006 | 2400.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR REF.PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 105/06, REF.AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEPLAN, LOCALIADO NA AV.FLORIANO PEIXOTO, 1726, C/RECIBO EM ANEXO.DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070066 | 06/04/2006 | 2500.00 | 00009396985449 | LUIS DE LA MORA | CAPACITAÇÃO COMUNITARIA DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 08 E 09/ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035997 | 06/04/2006 | 10618.56 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/VACA MECANICA, CONFORM PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/06 SEMAS/PMCG,NOTA FISCAL 00285, DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 06/04/2006 | 530.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A -IND. E COMÉRCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL-MNK-2891 DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 035/06 , NOTA FISCAL 060699 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035813 | 06/04/2006 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE ABRIL/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº165881 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035885 | 06/04/2006 | 200.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A -IND. E COMÉRCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO GOL MNK-2891 DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ. 020/06 , NOTA FISCAL 060700 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/04/2006 | 1000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GAB.DO PREFEITO, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/04/2006 | 832.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | VALOR REF.AO PAG.DE 02(DUAS) DIARIAS P/VIAGEM A BRASILIA-DF P/TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/04/2006 | 150.00 | 00011216425434 | MARIA DE LOURDES LEAL | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO,CF.REQUERIMENTO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/04/2006 | 7800.00 | 00088488187491 | ALEXANDRE PEREIRA LOURENCO | VR.REF.AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE CONVENIO Nº 002/2005,QUE PRESTA SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REL.A PRODUCAO, CONFORME PLANILHA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035834 | 07/04/2006 | 135.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/CADASTRO IMOBILIARIO , CONFORME REQ. 020/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035835 | 07/04/2006 | 48.45 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEFIN/CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME REQ.020/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035832 | 07/04/2006 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE ABRIL/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº166992 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035833 | 07/04/2006 | 1000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEJUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/06 ,CONFORME MEMO.051/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050524 | 07/04/2006 | 448.00 | 00098074865487 | WELLISON PEREIRA BEZERRA CACHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS TAM. 3X4, PORA ATENDIMENTO AS PESSOAS ASSISTIDAS DURANTE ESPAÇO CIDADÃO INTINERANTE, REALIZADO NO BAIRRO DO CINZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070069 | 07/04/2006 | 718.00 | 10741924000100 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUÍ | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICPANTES DE CAPACIT.COMUNITÁRIA DO PLANO DIRETOR, NO DIA 09 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070070 | 07/04/2006 | 500.00 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | EMP.REF.A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) SALAS E O AUDITORIO NOS DIAS 08 E 09/04/06, PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO COMUNITÁRIA DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plinio Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065148 | 07/04/2006 | 291599.50 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VR.REF.A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO INTEGRADO PLINIO LEMOS, NO BAIRRO JOSE PINHEIRO,EM C.GRANDE,REL. A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº426/2005- PMCG/SOSUR-CONCORRÊNCIA Nº003/2005,CF.BOLETIM DE MEDIÇÃO,NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015386 | 07/04/2006 | 774.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3 BANNERS IMPRESSOS,1 BANNER TRANSPARENTE E UMA PLACA DE ACRÍLICO PEQUENO, DESTINADOS A EVENTOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015387 | 07/04/2006 | 240.00 | 00002440751405 | JASON ALEXANDER REGIS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SKATE, 2º ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015388 | 07/04/2006 | 1760.00 | 05883199000167 | LAMARK VERÍSSIMO FERREIRA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CEPACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015389 | 07/04/2006 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENAÇÃO DE CULTURA, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE LINHA DE INCENTIVO A CULTURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015390 | 07/04/2006 | 433.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 07/04/2006 | 7050.00 | 00002658979479 | OSNIR CARDOSO DE GUSMÀO | VALOR REF. A CONFECÇÃO, PINTURA E ASSENTAMENTO DE 2 PORTÒES E 2 GRADES, TROCA DE 13 FECHADURAS E 2 PORTAS, CONCERTO E PINTURA DE 4 ESTANTES DE AÇO E 5 ARMÁRIOS. NAS ESC. MUN. MARIA JOSÉ DE CARVALHO, ALICE GAUDÊNCIO, INÁCIO GOMES DE MARIA PINHEIRO GUEDES, WILLIAMS ARRUDA, RAIMUNDO ASFORA E LIONS PRATA. TODAS PERTENCENTES A ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 07/04/2006 | 7600.00 | 00001034188496 | ALEXSANDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÀO DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DE TELHAS, CAIBROS E RIPAS, ASSENTAMENTO DE 65 m2 DE REVESTIMENTO CERÂMICO, SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM 65m2 NO PISO E NAS PAREDES, APLICAÇÃO EM 273m2 DE SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO EM 273m2 DE ESMALTE SINTÉTICO, APLICAÇÃO EM 1378m2 DE PINTURA A CAL, NA ESC. MUNICIPAL PROF. JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR, PERTENCENTE A ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 07/04/2006 | 7250.00 | 00003535160405 | RANGEL SOARES DA SILVA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 225m2 DE MURO DE ALVENARIA, 46 mts DE COLUNAS,APLICAÇÃO DE 392m2 DE CHAPRISCO, 246mts DE GRAMPOS E 392m2 DE PINTURA A CAL NA ESC. MUN. Pe ANTONINO. PERTENCENTE A ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 07/04/2006 | 7850.00 | 00002371613460 | IRENALDO DE CARVALHO VITORINO | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO, SENDO APLICADO SELADOR ACRÍLICO EM 2670m2, ESMALTE SINTÉTICO EM 1187m2 E PINTURA A CAL EM 1150m2 COM 2 DEMÃOS. NA ESC. MUN. CASSIANO PASCOAL PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 07/04/2006 | 7800.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÀO DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DE 70% DOS CAIBROS, RIPAS E TELHAS, TROCA DE 1 FÔRRA, RECUPERAÇÃO DE 284m2 DE PISO, 22m2 DE REBÔCO, APLICAÇÃO COM 02 DEMÃOS EM 629m2 DE SELADOR ACRÍLICO, 629m2 DE ESMALTE SINTÉTICO, 1000m2 LATEX ACRÍLICO, 82m2 DE RESINA ACRÍLICA E 410m2 DE PINTURA A CAL.APLICAÇÃO ESC.MUN. RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE.PERTENCENTE A ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 07/04/2006 | 36473.96 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, VÍSCERAS E OVOS), PARA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERÍODO DE 02(DOIS) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 07/04/2006 | 16417.99 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2006. FUNDEF - OUTRAS FUNÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 07/04/2006 | 300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DAS FOSSAS DAS ESCOLAS: AGUSTINHO GONZAGA E SÃO CLEMENTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 07/04/2006 | 66462.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME COM APOIO NAS VIOLAÇÕES EM 53 (CINQUENTA E TRÊS) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. (CONFORME REQUISÃO Nº 0017 / 2006 - SEDUC E CONVITE Nº 029 / 2006 / SEDUC / PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 07/04/2006 | 11286.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME COM APOIO NAS VIOLAÇÕES EM 09 (NOVE) CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. (CONFORME REQUISÃO Nº 0017 / 2006 - SEDUC E CONVITE Nº 029 / 2006 / SEDUC / PMCG). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 07/04/2006 | 5867.00 | 01610174000139 | ACM ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPRODUÇÃO DE IMPRESSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB, PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 07/04/2006 | 3720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPRODUÇÃO DE IMPRESSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB, PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 10/04/2006 | 121.60 | 41213299000140 | COPY SISTEM COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERIVÇOS DE: CÓPIA HELIOGRÁFICA, CÓPIA AMPLIADA, CÓPIA DA CÓPIA E PLOTAGEM TRAÇO, PARA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 10/04/2006 | 1170.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS: WILLIAMIS ARRUDA, ANTONIO MARIZ, JOÃO PEREIRA DE ASSIS, CASSIANO PEREIRA, ROBERTO SIMONSEM, MANOEL DA COSTA CIRNE, PETRONIO FIGUEIREDO, APOLÔNIO AMORIM, STELLITA CRUZ E MARIA ANUNCIADA BEZERRA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PEDAGÓGICOS JUNTO AO COLÉGIO MOTIVA E SESI. CONVÊNIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 10/04/2006 | 630.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 10/04/2006 | 600.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS PARA VIAGEM DA EQUIPE DA TERCEIRA IDADE DO PROJETO BEM ESTAR CAMPINA (MENINÃO), PARA UMA CAMINHADA ECOLÓGICA NA CIDADE DE BOQUEIRÃO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/04/2006 | 856.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2006. (FOLHA SUPLEMENTAR) FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 10/04/2006 | 405.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2006. (FOLHA SUPLEMENTAR) FUNDEF - MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 10/04/2006 | 23502.16 | 03077877000179 | Jose Aldo Cabral de Pereira | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065208 | 10/04/2006 | 107042.06 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV,EM CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 18ª MEDIÇÃAO DO CONTRATO Nº 140/2004 - PMCG/SOSUR(TERMO DE CESSÃO)- CONCORRÊNCIA N° 001/2004, REP.Nº029940/02 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID-UAS.CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO,NOTA FISCAL N° 000643 E RECIBO ANEXOS. | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065209 | 10/04/2006 | 4394.69 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO PEDREGAL III E IV,EM CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR- CONCORRÊNCIA 001/04 E REP.029940/02 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF-PROG.HABITAR BRASIL/BID-UAS, CONFORME NOTA FISCAL 000861 E RECIBO ANEXOS. | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065210 | 10/04/2006 | 12548.77 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO BAIRRRO DO PEDREGAL III E IV EM C.GRANDE CONTRATO DE EXEC.OBRAS Nº140/2004-PMCG/SOSUR(TERMO DE CESSÃO) REP.Nº029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF PROG.H.BRASIL-BID/UAS.B.MED.NF.000645 | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065211 | 10/04/2006 | 45979.99 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, EM C.GRANDE, REF.18ªMED.DO CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000859 E REC.EM ANEXO. | 35092004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065257 | 10/04/2006 | 12432.51 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO BAIRRRO DO PEDREGAL III E IV CONTRA-PARTIDA REF.18-MED.DO CONTRATO Nº 140/2004-PMCG/SOSUR(TERMO DE CESSÃO) REP.Nº029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF PROG.H.BRASIL-BID/UAS.NF.000644 | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065258 | 10/04/2006 | 3269.66 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO BAIRRRO DO PEDREGAL III E IV REF.COTRA-PARTIDA DO REAJUSTAMENTO DA 18-MED CONTRATO Nº 140/2004-PMCG/SOSUR(TERMO DE CESSÃO) REP.Nº029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF PROG.H.BRASIL-BID/UAS.B.MED.NF.000646 | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065259 | 10/04/2006 | 1145.07 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 18-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR REL.AO REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000862 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065260 | 10/04/2006 | 6914.77 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.COTRA-PARTIDA DA 18 -MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR REL.AO REP.Nº.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000860 | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035842 | 10/04/2006 | 2119.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A DIFENÇA DE CARGA ELETRICA ELETRICA ENCONTRADA DURANTE A FISCALIZAÇÃO DA CELB NO EVENTO DO CARNAVAL/06 , CONFORME MOMO. 100/06 FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050495 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00033798567468 | JOSE VANILDO MEDEIROS | VALOR REF.AO ADIANTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL-SEMAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050496 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00033798567468 | JOSE VANILDO MEDEIROS | VALOR REF.AO ADIANTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL-SEMAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035848 | 10/04/2006 | 1118.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/GERENCIA DE RELAÇÃO DO TRABALHO, CONFORME REQ. 019/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035849 | 10/04/2006 | 598.00 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DIREITOS DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME REQ. 017/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035841 | 10/04/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA MNE 6141-OBJETO DO CONTRATO 022/2006 SAD/PMCG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00012/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036100 | 10/04/2006 | 350.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA JNW-4905, LOCADO A ESTA SECRETARIAS P/VIAGENS DIVERSAS NO MES DE MARÇO/06 ,CONFORME NOTA FISCAL 000016 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036362 | 10/04/2006 | 10918.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS COMISSÕES REMUNERATÓRIAS DE BANCO,DO MÊS DE ABRIL/2006,RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,EM 10/04/2006,CF.DESCRITIVO E EXTRATO BANCÁRIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036368 | 10/04/2006 | 6888.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA ""INSS-PARC-ADM",CORRIGIDO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,RENEGOCIADA COM O INSS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006,RETIDO AUTOMATICAMENTE DA COTA-PARTE DO FPM DO MÊS DE ABRIL/2006 EM 10/04/20026,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036255 | 10/04/2006 | 2381.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/04/2006,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036256 | 10/04/2006 | 3969.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/04/2006,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036257 | 10/04/2006 | 9527.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP DAS SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO SAÚDE E SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/04/2006,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036290 | 10/04/2006 | 53294.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL,DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.EXTRATO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036291 | 10/04/2006 | 388068.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AOS JUROS/ENCARGOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.EXTRATO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036264 | 10/04/2006 | 1150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICÍPIOS -CNM ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006,DEBITADO EM CONTA-CORRENTE EM 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035839 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA , NO MÊS DE ABRIL/06 , CONFORME MEMO. DE Nº 015/06/ E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/04/2006 | 1208.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DE 24 FAIXAS EM TECIDO DE 05 METROS CADA, CONF. NFS. 69/06 CONTRATO LICITATORIO Nº 310/05 LICITACAO 001/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/04/2006 | 8800.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE PLACAS DE OUTDOOR, MARCELO INFORMAR OUTDOOR. CONF. NFS. Nº 70/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/04/2006 | 10000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM TERCEIROS DE INTERESSE DA PMCG, CONF.NFS.Nº 001153/06 E CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/04/2006 | 7000.00 | 24513251000138 | IVALDO CONTROLE S/C LTDA-ME | VR.CORRESP.AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS INSERÇÕES DOS MEIOS DE VEICULOS NAS TVS PARAIBA E BORBOREMA, DE JANEIRO E DEZEMBRO/05, CONF.NFS. 1172/06, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº060/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035854 | 11/04/2006 | 500.00 | 00003538975400 | LEILA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO JUNTO A DIRETORIA DE CONTROLADORIA NO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036157 | 11/04/2006 | 12605.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/PMCG , CONFORME CARTA CONVITE 044/06 , NOTA FISCAL DE Nº 009639 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036303 | 11/04/2006 | 36.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS,TED,DEBITADAS NA C/C 85416-6,NO MÊS DE ABRIL/2006,EM DIVERSAS DATAS,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035861 | 11/04/2006 | 19411.73 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS (107) CENTO E SETE ESTAGIARIOS, ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ,NAS SECRETARIAS DE ORIGEM C/OS QUANTITATIVOS DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:SEMAS/PETI(58),PROCON (19) , SEDE (04), SAD (05), GP (02), SEFIN (15) E SEPLAN ( 04 ) , NO MES DE MARÇO/06 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035863 | 11/04/2006 | 1077.12 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE ABRIL/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº169888 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050497 | 11/04/2006 | 91.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESP.A COMPRA DE 70 VALES TRANSPORTES PARAS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO SINTA-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE ATENDIMENTOS SOCIO EDUCATIVA P/ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050503 | 11/04/2006 | 1065.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REF.AOS RAMAIS DA SEDE DA SEMAS VENCIMENTO EM 20.04.2006,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050576 | 11/04/2006 | 240.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃODE 20 CAMISAS PV. BRANCA C/IMPRESSO, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR SUL, CONF. NF.E RECIBOEM ANEXO. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Manutenção Programa Abastecimento Agua Zona Rural e Periferia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055088 | 11/04/2006 | 11110.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | DISTRIBUIÇAO DE 202 CARRADAS D´AGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE,DURANTE OMES DE MARÇO/2006, CONF.CONVENIO 06/2006, ENTRE A PMCG E A ASSOCIAÇÃODOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055089 | 11/04/2006 | 500.00 | 00006694354495 | EDGAR PALMEIRA TOMAZ JÚNIOR | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO TROPEIRO DA BORBOREMA NO EVENTO VENHAVIVER A PARAIBA, NO DIA 11/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055090 | 11/04/2006 | 500.00 | 00002536863425 | PAULO EDUARDO FARIAS RAMOS | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA NO DIA 11/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Perfuração e Manutenção de Poços com Instalação Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055091 | 11/04/2006 | 950.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DEBOMBAS D´AGUA, CONF.MEMO 021/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065185 | 11/04/2006 | 85231.69 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | SERV.DE AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL P/INST.DO RESTAURANTE POPULAR REF. A 4ºMED.DO CONTRATO DE EXEC.OBRAS,Nº 389/05-PMCG/SOSUR-TP Nº 007/05 E REL.AO CONVENIO Nº 051/2004 CELEBRADO ENTRE O MIN. DO DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNIC.DE C.GRANDE, CONF. BOLETIM DE MED.NF.000150 E RECIBO EM ANEXO. | 35212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065170 | 12/04/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA E OUTROS DA SOSUR, REF.PERIODO DE 16/02 A 15/03/06-CONTRATO Nº 001/2005-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065171 | 12/04/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE INTERNET DA SOSUR, NO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/2006-CONTRATO Nº 002/2005-PMCG/SOSUR Nº 004/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065172 | 12/04/2006 | 2000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03(TRES) COMNADOS ELETRICOS DE POTÊNCIA PARA USO DE 35(TRINTA E CINCO) DIAS, PARA ACIONAR A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA(MONUMENTO RAIMUNDO ASFORA0 NA SEVERINO BEZERRA CABRAL, EM C.GRANDE C/NF.0233 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Reposição de Pavimentação em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065173 | 12/04/2006 | 23022.73 | 04780933000108 | CM CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | SERV.DE REPOSIÇÃO DE PAV.EM DIVERSAS RUAS,JOÃO TAVARES, PROF.LUISA SOARES, JOSE F.DA SILVA, PALESTINA E OUTRAS REF.A 4ª E ULTIMA MED.CONTRATO EXEC.OBRAS 151/2005-PMCG/SOSUR E SEU ADIT.CARTA CONV.127/05 C/BOL.MED.NF.000504 E RECIBO EM ANEXO. | 35202006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070071 | 12/04/2006 | 12906.00 | 00009432779491 | ELIZANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | REF. A 17,18 E 19(DECIMA SETIMA, DECIMA OITAVA E DECIMA NONA) PARCELAS CONV.26.410.000.299/202 HBB/UAS-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID.E DEPOSITO BCO BRASIL C/C 250.588-6 AG.1234-6.C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055092 | 12/04/2006 | 66000.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | LOCAÇÃO DE 110 QUIOSQUES PARA O EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2006" CONF. CONVITE 043/2006 E CONTRATO 147/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 12/04/2006 | 580.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS PV. BRANCA C/IMPRESSO,20 BONÉS TACTEL BRANCO,10 CALÇAS BRIM BRANCO,10 AVENTAIS BAGEM, DESTINADOS A UNIDADE DA VACA MECÂNICA,CF.NOTA FISCAL E RECIBO EMANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO-PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050506 | 12/04/2006 | 595.29 | 04038171000160 | FUND. DE AP. AO D. DE EDUC.DE M.G DO | VALOR REF.AO COMPLEMENTO DO PAG.DE TRIBUTOS(IPVA E LICENCIAMENTO) REF.A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS HSD 9838, MARCA GM/CLASSIC SPIRIT, ANO 04 COR BRANCA,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SUL/C.GRANDE.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036120 | 12/04/2006 | 915.52 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME REQ. 043/06 E NOTA FISCAL 003575 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036268 | 12/04/2006 | 8964.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP NO MES DE MARÇO/2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036350 | 12/04/2006 | 1551.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PASEP-CIDE,RETIDO E DEBITADO NA C/C 13463-5 DO BB,NA DATA DE 12/04/2006,CF.DEECRITIVO E EXTRATO BANCÁRIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035864 | 12/04/2006 | 1500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANTAMENTO DOS DEBITOS DO MUNICIPIO, PARA COM O INSS, NO PERIODO DE 2001 A 2005,CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035865 | 12/04/2006 | 1424.18 | 00021913005453 | GILVAN CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS GOZADAS PERIODO 2002/2003 E O MES TRABALHADO DE MARÇO.CONFORME 0892;2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/04/2006 | 60323.75 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM TERCEIROS DE INTERESSE DA PMCG,CONF. NFS.Nº 001154/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050508 | 14/04/2006 | 6948.40 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | VALOR REF.A SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES, ENBASADO EM PROCESSO LICITATORIO DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR, CONF. NF.E RECIBO EM ANEXO. REF.AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036033 | 17/04/2006 | 8735.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REF. PAGAMENTO DE DILIGENCIAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REF. A FEV/2006, CONFORME MEMORANDO 034 DA PROCURADORIA, OFICIO SISCOM Nº432/2006 E PLANILHAS, CONV 006/2004 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035938 | 17/04/2006 | 946.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS: UNO MOE-5559 125,88 LTS , POLO AMT- 4645 239,45 LTS , ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06 , P. PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS; 018232,018229,018230 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035932 | 17/04/2006 | 1837.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS; CELTA MMV-2498 156,79 LTS. - CELTA ALB-7164 110 LTS - MOTO MNE-5981 17,61 LTS - GOL KFX-0160 122 LTS - FIESTA MNA-6227 103,70 - KOMBI MNY- 4461 160 LTS E VAN MNR-8957 55 LTS DE DIESEL. ABASTECIMENTO ESTE PERIODO DE 01 A 15/04/06 , P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS; 018238,018239,018240,018241,018243,018244,018242 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035940 | 17/04/2006 | 1138.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: (CORSA HSD-9951 251,51 LTS ) , (PALIO MNI-7298 188,10 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 018235,018236 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035941 | 17/04/2006 | 727.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMWNTO DE GASOLINA DO VEICULO CORSA HSD-9953 DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTA FISCAL 018237 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 17/04/2006 | 530.00 | 00018882102491 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE SUBST.DE ROLAMENTOS, DESENROLADORES DE ANEL DOSADOR, RESISTENCIA, MANUTENÇÃO DA EMBALADEIRA DE LEITE, NA UNIDADE DA VACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/04/2006 | 12378.72 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMISSÃO/HONORARIOS DA AGENCIA, CONF.NFS.Nº 1155, CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº001/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/04/2006 | 330.00 | 00040108350797 | SEVERINO GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONF.REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/04/2006 | 23061.32 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG.CONFORME NFS.Nº 000071/06,CONTRATO LIVITATORIOS Nº310/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/04/2006 | 62921.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG.CONFORME NFS.Nº 000073/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 310/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/04/2006 | 1278.00 | 00085431290444 | RIVAILDO SILVA PEREIRA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/04/2006 | 235.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO FOME ZERO, NO MES DE MARÇO/2006 CONF. NFS;Nº 001296/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035880 | 17/04/2006 | 240.00 | 05962660000177 | MULT EMBALAGENS (VIEIRA E BORABA COM. DE EMBALAGE | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA FOME-ZERO BANCO DE ALIMENTO, CONFORME REQ. 112/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 17/04/2006 | 850.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/O GAB. PREFEITO, DESTINADA A DEFESA CIVIL, CONFORME REQ. 094/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035883 | 17/04/2006 | 2240.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | APLICAÇÃO: P/O GAB. PREFITO, DESTINADOS A DEFESA CIVIL, CONFORME REQ. 094/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035884 | 17/04/2006 | 460.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NILO PEÇANHA, 415 NO BAIRRO DA PRATA , ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO , NO MES DE MARÇO/06, CONFORME CDC-4/117264-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035936 | 17/04/2006 | 1116.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:MOTO MNE-5721 25 LTS , POLO AMT-8756 32,44 LTS , GOL-MMT-8051 97,09 LTS , FIESTA MNZ-2309 130,80 LTS. PALIO AMY-6649 80 LTS , SIENA MNH-6927 35,75 LTS , ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS NºS 018219,018218, 018220, 018221,018223,018255 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 17/04/2006 | 848.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 68,73 LTS , KOMBI ANM-4171 71,04 LTS , CELTA ALX-7881 80 LTS , PALIO AMY-6647 82,89 LTS ,MOTO MNE-5891 25 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 018224,018225,018226,018227,018256 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036304 | 17/04/2006 | 15.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA-CORRENTE 85416-6,DO BRADESCO, NO MÊS DE ABRIL/2006,EM 17/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035869 | 17/04/2006 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE ABRIL/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 170992 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035870 | 17/04/2006 | 1382.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO AO ALMOXARIFADO P/ATENDER A SECRETARIA, CONFORME REQ. 013/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035871 | 17/04/2006 | 164.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO O ALMOXARIFADO P/ATENDER A SECRETARIA, CONFORME REQ.013/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035872 | 17/04/2006 | 52.99 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO P/ATENDER A SECRETARIA, CONFORME REQ.013/06 AE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035933 | 17/04/2006 | 1401.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS: GOL MNK-2906 119,37 LTS , KOMBI MNG-9682 98,95 LTS , UNO MNF-7174 117,11 LTS , GOL ANB-3790 138,29 LTS E UNO MNE-2402 67,50 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS DE NºS 018249,018250,018251, 018252 , 018253 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035934 | 17/04/2006 | 925.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS; SANTANA MNT-1010 114 LTS , MOTO MNE-5861 9,20 LTS , PALIO AMY-6587 31,04 LTS , KOMBI MNF-173,26 LTS ,ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS;018245,018246, 018247 018248 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035935 | 17/04/2006 | 1390.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:UNO MNO-8278 107,31 LTS , PAMPA MNI-9140 89,95 LTS. , PALIO MNT-0488 139,77 LTS , UNO MOR-9239 120 LTS , MOTO MNE-5831 80 LTS,ABASTECIMENTO ESTE DE 01/ A 15/04/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS : 018207,018208,018209,018210,018211 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035877 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO , DESTINADO A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/06 , CXONFORME MEMORANDO DE Nº 065/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035923 | 17/04/2006 | 9989.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO OLEO DIESEL DOS VEICULOS:TRTORES:(D6-C ,1.500 LTS, D6-D 1.800 LTS , TRATOR D4E 900 LTS E TRATOR AD 7B 1.040 LTS) GASOLINA; (P/A ROÇADEIRA XXX-0202 E MOTO SERRA XXX-6666 14 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04//06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 E N/FISCAIS 018194,018193,018192,018195,018198,018197 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035924 | 17/04/2006 | 3906.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:COMBUSTIVEL DIESEL P/OS CAMINHÕES PIPA: (MOM-2113 350 LTS, MMS-3582 280 LTS , MYL-4335 350 LTS , MOF- 0724 490 LTS ,KFF-8357 350 LTS E MMY-2714 280 LTS),ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , N/FISCAIS 018191,018190,018184,018187,018188,018206 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035925 | 17/04/2006 | 13145.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/OS VEICULOS;(PATROL MP 120B 3.712,82 LTS), (POLINGUIDASTRE HUU-1402 707,30 ) (POLINGUINDASTRE HTX-7278 600 LTS) , (MUNK-MNH-4438 240 LTS),(ENXEDEIRA MP-930 723,15 LTS) , (ENXEDEIRA 930 MP-930T 795,40 LTS) E (ESCAVADEIRA CASE 580L 289,01 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 ,NOTAS FISCAIS: 018185,018196,018186,018201,018200,018199,018202 E RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035926 | 17/04/2006 | 1001.11 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/OS VEICULOS:(UNO MYP-3537 120 LTS), (CELTA MNJ-7907 35,93 LTS), (GOL MNK-5047 92,41 LTS) , UNO MOE-7249 118,19 LTS) E (MOTO MNE-5801 20 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS N?S;018151,018153,018154,018155,018157 E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035927 | 17/04/2006 | 869.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS:(UNO MOE-7229 94,44 LTS), (UNO MNM-8650 40 LTS), GOL MNK-2891 60 LTS) , CELTA MNJ-7907 101,46 LTS),(MYP-3497 40 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS NºS 018152,018159,018163,0018162 , 018158 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035928 | 17/04/2006 | 804.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS ( F4000 MXM-0016 198,40 LTS) F1000 BTP-2659 130 LTS),(TOYOTA MNH-3107 104,02 LTS), ABASTECIMENTO ESTE PERIODO DE 01 A 15/04/06, CONFORME P. PRESENCIAL Nº 082/06, CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS 018156,018160,018161 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035929 | 17/04/2006 | 3790.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: MMW-6113 70 LTS - MMP-8552 350 LTS - HWJ- 4968 277,91 LTS.- KFD-3130 440 LTS - MNX-3260 500 LTS - HZE-8022 400 LTS- ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 018183,018180,018181,018182,018177,018179 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035930 | 17/04/2006 | 4389.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBÃO DE PLACAS: MNM-6019 300 LTS , HOM-1303 550 LTS , KGX-5519 600 LTS , KFW-0586 , CAÇAMBA KGP-6963 330 LTS , BITONEIRA XXX-0404 80 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06 ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS: 018176,018175,018174,018173,018178,018172 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035931 | 17/04/2006 | 4478.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS CAMINHÕES DE PLACAS: OM-1016 360 LTS - MMY-2714 35 LTS - MYL-0242 560 LTS - MOF-6591 455,67 LTS - MNH-4006 400 LTS - MMQ-1767 350 LTS - COLETOR MMV-1189 62,50 LTS - COLETOR MOT-5910 184,63 LTS,ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NJOTAS FISCAIS: 018164,018166,018167,018168,018169,018170,018171,018205 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070087 | 17/04/2006 | 107.56 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Aluguel de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B,ref.ao mes de MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035881 | 17/04/2006 | 2115.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/ARBORIZAÇÃO E PODA,CONFORME REQ. 044/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035937 | 17/04/2006 | 1806.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS: MOTO MNE-4541 36,41 LTS , SANTANA MNH-0099 185,10 LTS , CELTA MNE-8111 207,85 LTS , PALIO MNA-0195 60 LTS E DIESEL P/OS VEICULOS: F4000 MOF-3712 170 LTS ,VAN KRM-5345 120 LTS , ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/04/06 , CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 018254,018214, 018215,018216,018212 ,018217 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 17/04/2006 | 12150.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 17/04/2006 | 64296.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015412 | 17/04/2006 | 70.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIRON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035901 | 18/04/2006 | 1457.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , 1726 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/06 , CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 18/04/2006 | 50440.00 | 12866117000131 | ALENCAR IND. E COM. LTDA | APLICAÇÃO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADAS A CONFECÇÃO E MONTAGEM DAS BARRACAS P/O EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO/06 QUE REALIZAR-SE-A NO PARQUE DO POVO E DISTRITO DE GALANTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 043/06 SEDE/PMCG,DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035875 | 18/04/2006 | 93800.00 | 07569450000149 | ARMAZEM TOCANTINS -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ITARARE | APLICAÇÃO:MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A CONFECÇÃO E MONTAGEM DAS BARRACAS P/O EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO/06 QUE REALIZAR-SE-A NO PARQUE DO POVO E DISTRITO DE GALANTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 043/06 SEDE/PMCG, DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035889 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/06 , CONFORME MEMO DE Nº 111/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036231 | 18/04/2006 | 23862.84 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS COM VALE TRASPORTE DOS SERVIDORES EFETIVO DA EDUCAÇÃO/MDE REFERENTE AO MES DE MARÇO/06,CONFORME DESCRITIVO, FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036232 | 18/04/2006 | 53755.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES P/OS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/06, CONFORME DESCRITIVOS FATURA E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035887 | 18/04/2006 | 63798.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035888 | 18/04/2006 | 75287.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/06,CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 18/04/2006 | 171.00 | 01918378002851 | EUROFLEX INDUSTRIA COMERCIO DE COLCHÕES TDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ARQYUIVO MUNICIPAL, CONFORME REQ.020/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035905 | 18/04/2006 | 538.56 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE ABRIL/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 175264 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035909 | 18/04/2006 | 222.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- LEONTINA T. DE MACEDO , S/N ,ONDE FUNCIONA ( O FABRICAÃO ) REFERENTE NO MES DE ABRIL/06 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036088 | 18/04/2006 | 3300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA PLACA ALX-7956 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/06 , CONFORME CONTRATO Nº 451/05/SAD/PMCG , NOTAS FISCAIS DE NºS ,0119,0120 , 0121 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035876 | 18/04/2006 | 8000.00 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SERVIÇOS DE BUFFET),REFERENTE A EVENTOS INTERNOS, VISANDO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DAQUELES QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO , NOTA FISCAL DE Nº 000211 , DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036235 | 18/04/2006 | 78651.57 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE P/OS SERVIDORES DA PMCG (EXCETO EDUCAÇÃO E SAUDE) REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/06,CONFORME FATURAS, DESCRITIVO E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036349 | 18/04/2006 | 2.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP EM C/C 7.718-1, NO DIA 18/04/2006 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035991 | 18/04/2006 | 63369.25 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE 69.626 BOLETOS DE IPTU/2006 AUTO-ENVELOPADOS E 51.784 CARNES DE IPTU/2006 PARCELADOS, CONFORME CARTA CONVITE Nº008/2006/SEFIN/PMCG,CONTRATO Nº127/2006/SAD/PMCG, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001203 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035896 | 18/04/2006 | 287.54 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 01.561.166-3 DA PARCELA DE 115 ATE 115 DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA,DA COMPETENCIA 04/2006.CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035897 | 18/04/2006 | 991.59 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELA 165/240-20/04/2006 DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA.COMPETENCIA 04/2006.CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035894 | 18/04/2006 | 36666.00 | 05961887000106 | AGKF SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/S | valor referente a 5ª e 6ª parcela do contrato de prestação de serviços tecnicos especializados de assessoria e consultoria em transportes publicos no estudo de realização e modernização do sistema de transporte publico de c.grande,conf.Inexigibilidade nº015/05,contrato 213/05,nota fiscal de serviços nº033,reconhecimento de divida e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Fiscalização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035892 | 18/04/2006 | 299.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME REQ. 024/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036230 | 18/04/2006 | 2080.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (1.600) VALE TRANSPORTES P/O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO REFERENTE A ABRIL/06,CONFORME DESCRITIVO,FATURA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036233 | 18/04/2006 | 19695.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A QUISIÇÃO DE (15.150) VALE TRANSPORTE P/O PROGRAMA FOME ZERO (7.650 REFERENTE A MARÇO/06 + 7.500 REFERENTE A ABRIL/06 CONFORME DESCRITIVOS FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035902 | 18/04/2006 | 667.65 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS ,1509 ONDE FUNCIONA A CONAB DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/06 , CONFORME CDC-4/133562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035878 | 18/04/2006 | 58.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO ,DESTINADAS A DEFESA CIVIL, CONFORME REQ. 094/06 ANEXA AO FORNECEDOR CASA DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035879 | 18/04/2006 | 78.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/O GAB. PREFEITO, DESTINADAS A DEFESA CIVIL, CONFORME REQ,094/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/04/2006 | 49670.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÕES EM CARRO DE SOM, RÁDIOS, BANNERS ELETRONICOS, JORNAIS E PRODUÇÕES DE SPOT´S E VT´S DE INTERESSE DA PMCG, CONF. LICITATORIO-312/05, LICITAÇÃO 001/05,NFS.Nº000087/06 CONTRATO E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/04/2006 | 620.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | SERVIÇOS DE REGARGAS EM 11 CARTUCHOS 04 COMPATIVEL, 02 RECICLADO. CONF. NFS.Nº 0795 E 0796/06 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 18/04/2006 | 1316.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (1.013) P/OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A ABRIL/06,CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035873 | 18/04/2006 | 2000.00 | 00067682820420 | GLERYSTON FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE SITE DE INTERNET P/A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 076/06,DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050509 | 19/04/2006 | 3020.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE 03(TRES)VEICULO ESPECIFICADOS EM ANEXO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 451/05.REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050510 | 19/04/2006 | 6865.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEMAS. CONF.NOTA FISCAL DE SERV.EM ANEXO,CONTRATO Nº 104/2006/SAD/PMCG, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050511 | 19/04/2006 | 91.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESP.A COMPRA DE 70 VALES TRANSPORTES PARAS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DDO PROJETO SINTA-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADEATENDIMENTOS SOCIO EDUCATIVA P/ADOLESCENTES,CONF.DOC.REF.MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050525 | 19/04/2006 | 105.75 | 00003450187457 | SANDRA GENUINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL(PRESTAÇÃO DA CASA) PESSOA CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050514 | 19/04/2006 | 2190.95 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESP.AO PAG.DE 392 AUTENTICAÇÃO DE CPFS E 05 CARTÕES TELEMAR, CONF. DOCUMENTO Nº 17221527 E RECIBO EM ANEXO,MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050515 | 19/04/2006 | 78.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESP.A COMPRA DE 60 VALES TRANSPORTES PARA DOIS VIGIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO ESPAÇO CIDADÃO REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050516 | 19/04/2006 | 2918.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | SERVIÇOS DE NOTORIAIS P/A PMCG/SEMAS ATRAVES DO CONV.FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONTR.056/06/SAD/PMCG., MES MARÇO/06 ESCREVENTE ENILDETE P.DE FREITAS SOUSA CPF 44169804-78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050517 | 19/04/2006 | 432.00 | 09370560000102 | 2º Cartório de Registro Civil | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 2ªVIAS DE CERTIDÃODASCIMENTO, PERÍODO DE 31/08/205 A 10/03/2006, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG REPRESENTADA PELA/SEMAS,CONTR.061/06 SAD/PMCG E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050519 | 19/04/2006 | 276.00 | 09370446000182 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 2ªVIAS DE CERTIDÕES DE NASC.OBITOS E GUIAS DE ENTERRAMENTO, ATEND.P/PESSOAS CARENTES, CONTR.059/06/SAD/PMCG, MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050520 | 19/04/2006 | 108.00 | 03462979000108 | Cartório de Registro Civil de José Prinheiro | VR.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2ªVIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO,ÓBITOS E GUIAS DE ENTERRAMENTO. ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006,CF.CONTRATO Nº058/06/SAD/PMCG,E RECIBO ANEXO.REPRESENTADO PELO SR.FRANCISCO SOLANO RODRIGUES.CPF 236842594-20 E RG 581651 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 19/04/2006 | 96.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.A FATURA DA TELEMAR(UNIDADE C.M.D.D.C.A.) RELAT.AO 3310,6124 REF.A 03/2006, COM VENCIMENTO PARA 20/04/2006. CONF.DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050522 | 19/04/2006 | 854.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.A FATURA DA TELEMAR REF.A 03/06 DA UNNIDA CONSELHO TUTELAR LESTE, FONE 3341-1366, COM VENC.PARA 20/04/2006, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050523 | 19/04/2006 | 1571.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR DAUNIDADE DO CONSELHO TUTELAR SUL, FONE 3321-2972,REF. A 03/2006, COM VENCIMENTO PARA 20/04/2006. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050552 | 19/04/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA MNE 5981, OBJETO DO CONTRATO 022/2006-SAD PMCG. REF.AO PERÍODO DE 19/03 A 19/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/04/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG PLACA 5721,PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 19/03 A 19/04/2006, CONF.NFS.Nº 0025/06 CONTRATO Nº 022/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/04/2006 | 600.00 | 00028813677472 | JOSE DE FREITAS MORAIS | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, NA ABERTURA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KART, NO PARQUE DA CRIANÇA NO DIA 01/04/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 19/04/2006 | 506.86 | 00002112938495 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 5.698 COPIAS XEROGRAFICAS A R$ 0,07 CADA E 54 ENCADERNAÇÕES A R$2,00 CADA,REF.A DOCUMENTAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PMCG EXERCICIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035906 | 19/04/2006 | 1225.00 | 11986981000104 | HOTEL MAHATMA GANDHI LTDA | valor referente a hospedagens de atrações artisticas que se apresentaram no anoversario da cidade, no periodo de 06 a 12/10/2005,sendo 02 triplex e 01 duplex,da sede,conforme reconhecimento de divida, nota fiscal de serviços 19335 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035907 | 19/04/2006 | 1640.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor referente ao pagamento de despesa relativa a serviços prestados ao Gabinete do Prefeito no exercicio de 2005, referenrte a confecção de 10 faixas para campanhia institucional da Secretaria de Saude, conforme reconhecimento de divida, nota fiscal 000039, contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036298 | 19/04/2006 | 16363.22 | 42357483001017 | COMPANHIA BRASIL DE TRENS URBANOS | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DA 3ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO TREM DO FORRO PARA O SÃO JOÃO DE 2006.CONFORME DEPOSITO E GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036116 | 19/04/2006 | 1960.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI P/A MAQUINA XEROX,CONFORME REQ. 044/06 E NOTA FISCAL 00127/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036117 | 19/04/2006 | 1021.40 | 03765956000172 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO DRH,LICITAÇÃO E GERENCIA DE TRANSPORTE, CONFORME REQ. 042/06 E NOTA FISCAL 000169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036091 | 19/04/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA MNE 6141-OBJETO DO CONTRATO 022/2006 SAD/PMCG REFERENTE AO MES DE MARÇO/06 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000023/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036097 | 19/04/2006 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVAZAMENTO DE CARTUCHO AL1642 VALOR R$ 150,00 E TROCA DE CILINDRO DA LAMINA DA MAQUINA XEROX AL1642 DA SECRETARIA SAD , NO MES DE ABRIL/06 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 548 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036093 | 19/04/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS C/AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 125 CC PLACAS MNE-5891 E MNE-5861 AMBAS OBJETO DO CONTRATO Nº 022/06/SAD/PMCG, VALOR MENSAL DE CADA MOTO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO , NOTA FISCAL 000021 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055096 | 19/04/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG PLACA MNE-5831, RELATIVO AO CONTRATO 022/2006,REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03 A 19/04/2006, CONFORME NF.Nº 000022/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070073 | 19/04/2006 | 2000.00 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE PEQUENAS DESPESAS DA SEPLAN, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070103 | 19/04/2006 | 2000.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | VALOR PARA ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA PEQUENAS DESPESAS DA SEPLAN,CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065222 | 19/04/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA MNE 5801, PARA SOSUR,REF. AO PERÍODO DE 19/03 A 19/04/2006.CONTRATO Nº 022/2006-PMCG/SAD-TP Nº 018/2005. CONF. NF. Nº 000028 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 19/04/2006 | 1400.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 24 (VINTE E QUATRO) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 04(QUATRO) MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 19/04/2006 | 7300.00 | 00073786705453 | FRANCISCO TORRES CARNEIRO | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS DE REVISÀO DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DE TELHAS, CAIBROS E RIPAS, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 36,70m2 DE MURO EM ALVENARIA COM APLIC. DE CHAPRISCO E COLOCAÇÃO DE GRAMPOS, CONSTRUÇÃO DE 4 COLUNAS DE 2,50m REVISÀO ELÉTRICA E HIDRAÚLICA,CONST. DE 72m2 DE PAREDE EM ALVENARIA COM COMPLEMENTO DE ELEMENTO VAZADO, APLIC. DE ESMALTE SINTÉTICO EM 420m2 DE SELADOR ACRÍLICO EM 420M2 DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 239M2 E PINTURA A CAL EM 650m2 NA ESC. MUNC. HELENO HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 19/04/2006 | 7600.00 | 00006313236432 | ALEX FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A REVISÀO DA COBERTA COM REAPROVEITAMNETO DE 80% DAS TELHAS, 60% DAS RIPAS, 80% DOS CAIBROS, REPOSIÇÃO DE COMBONGÓ, RECUPERAÇÃO DE 120m2 DE PISO, 35m2 DE REBOCO APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILÍCO EM 358m2, ESMALTE SINTÉTICO EM 358m2, TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 510m2, EMASSAMENTO PVA EM 109m2, PINTURA A CAL EM 105m2. NA ESC. MUNC. AROLDO CRUZ FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 19/04/2006 | 800.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 19/04/2006 | 1650.00 | 70120662000504 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROSSISTEM PARA SER APLICADO NA COORDENADORIA DE ESPORTE DA SEDUC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 19/04/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA,125 cc, PLACAS MNE -5851 E MNE - 6121, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVESSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEDUC, REF. AO PERIODO DE 19/03 A 19/04/06.(TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2005 E CONTRATO Nº 022/2006/SAD/ PMCG) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 19/04/2006 | 3166.32 | 92682038020992 | BRADESCO AUTO /RE CIA DE SEGUROS | VALOR CORRESPONDENTE AO RENOVAÇÃO DE SEGUROS DE DOIS VEÍCULOS MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, PLACAS: MOF-5126 E MOF-5096, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 19/04/2006 | 832.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 640 (SEISCENTOS E QUARENTA) VALES TRANSPORTES PARA EQUIPE DO GESTAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 20/04/2006 | 9417.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.04.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 20/04/2006 | 711.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. VENCIMENTO EM 20/04/2006 DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 20/04/2006 | 487.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.04.2006, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 20/04/2006 | 4968.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.04.2006, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 20/04/2006 | 12759.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRANGO, VISCERAS E OVOS).PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. CONVÊNIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 20/04/2006 | 85454.19 | 00002858751404 | FOLHA DE PAGTO. CONVÊNO - BRALF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 331(TREZENTOS E TRINTA E UM) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035910 | 20/04/2006 | 6000.00 | 00076896226404 | JEFFERSON DE ARAÚJO SORRENTINO COSENTINO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VECTRA DE PLACA NEJ-0124 , DESTINADOS AOS DIVERSOS PROGRAMAS TAIS COMO: BOLSA FAMILIA, PETI, AUXILIO GÁS, , AUXILIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA ESCOLA, P/PERIODO DE (03) TRES MESES, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 20/04/2006 | 5840.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE FLORENCIO DA SILVA | APLICAÇÃO: FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADO A DIVERSAS SOLENIDADES REALIZADA P/PREFEITURA DE C. GRANDE,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 086/06 , NOTA FISCAL Nº 647068 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035913 | 20/04/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE ABRIL/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 175293 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036092 | 20/04/2006 | 3500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS , ANO/82 , PLACA KFX-2084 , LOCADO A ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/06 . CONFORME CONTRATO Nº 020/06 , NOTA FISCAL 0000015 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036312 | 20/04/2006 | 359.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (FEP)C/C 8.948-6 C/EXTRATO BANCÁRIO EM 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036258 | 20/04/2006 | 1304.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,DA SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM DO MÊS DE ABRIL/2006,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036259 | 20/04/2006 | 2174.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/04/2006,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036260 | 20/04/2006 | 5219.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/04/2006,DAS SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO SAÚDE E SEDUC,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2006 | 1033.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 100 ADESIVOS P/COLETORES, 02 BANNER RECICLAR E 1000 PUCEIRAS TYVEK CONF.NFS.Nº000077/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 310/05 LICITAÇÃO Nº 005/2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2006 | 14000.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 10.000 BANDANAS P/ MICARANDE/2006. FORTIORI, CONF. NFS.Nº000079/06 CONTRATO LICITATÓRIO Nº 310/05,LICITAÇÃO Nº001/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2006 | 8314.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA PMCG, NFS.001159/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2006 | 8000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA PMCG, FATURA DA CRIARE-001157/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2006 | 19094.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA PMCG, CONF.NFS.-001156/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/04/2006 | 19772.28 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS ASSOCIADOS. CONF. NFS. Nº 000078/06. CONTRATO LICITATORIO Nº 310/05 LICITAÇÃO/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/04/2006 | 9049.60 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | SERV.DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO TRECHO E PESSOAS NºS.300, 4025,4024,3969,3967,3982.3989,4011,3840,3944,4016, OF.NºS.028,030,023,022,024,027,025.010,026, DIVERSAS, CONF. FATURAS 028/06 EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/04/2006 | 300.00 | 00020517556472 | MOAR SEVERINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MINHA PAARTICIPAÇÃO NO FORUMSOCIAL BRASILEIRO, COMO CONSELHEIRO DO OP. NOS DIAS 21,22 E 23 DESTE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/04/2006 | 24000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA PMCG, CONF.NFS.001160/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/04/2006 | 27569.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | SERV.DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO TRECHO E PESSOAS NºS.300, 4025,4024,3969,3967,3982.3989,4011,3840,3944,4016, OF.NºS.028,030,023,022,024,027,025.010,026, DIVERSAS, CONF. FATURAS 028/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036184 | 24/04/2006 | 206659.57 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036185 | 24/04/2006 | 33178.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036186 | 24/04/2006 | 626.05 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036182 | 24/04/2006 | 218559.63 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036183 | 24/04/2006 | 2974.11 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036246 | 24/04/2006 | 8434.24 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036415 | 24/04/2006 | 564.49 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA 2ª VARA DO TRABALHO, REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 1781/1995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036416 | 24/04/2006 | 237.77 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA 2ª VARA DO TRABALHO, REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 1781/1995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036187 | 24/04/2006 | 5298.30 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 24/04/2006 | 448646.78 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF,DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/20026. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036189 | 24/04/2006 | 39918.45 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036214 | 24/04/2006 | 4140.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/06 ,NOTA FISCAL Nº 000571 , 000572 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036319 | 24/04/2006 | 7964.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS DA PREFEITURA(EXCETO EDUCAÇÃO,SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE A FEVEREIRO/06,CONFORME PLANILHA E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050578 | 24/04/2006 | 9.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA DA CELB, DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR SUL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. COM VENCIMENTO PARA 26/04/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050579 | 24/04/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO À CAGEPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. COM VENCIMENTO PARA 16/04/2006. MANUTENÇÃO DA CASA DA PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036190 | 24/04/2006 | 375.10 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036191 | 24/04/2006 | 227.65 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036192 | 24/04/2006 | 83792.16 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036193 | 24/04/2006 | 956.72 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036194 | 24/04/2006 | 808.71 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036195 | 24/04/2006 | 84018.37 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 24/04/2006 | 3058.50 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035919 | 24/04/2006 | 600.00 | 00033798567468 | JOSE VANILDO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOINVILLE/SANTA CATARINA NO PERIODO DE 26 A 28/04/2006, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONGEMAS).CONFORME SOLICITAÇÃO E REBICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 24/04/2006 | 2022.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS E LOCADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE A FEVEREIRO/06,CONFORME PLANILHA DE FEVEREIRO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036197 | 24/04/2006 | 7562.11 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC,DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036198 | 24/04/2006 | 476281.25 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,DA SEDUC,DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036199 | 24/04/2006 | 60497.88 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,DA SEDUC,DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 24/04/2006 | 289322.52 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2026. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036316 | 24/04/2006 | 2133.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS E LOCADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06CONFORME PLANILHA E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036317 | 24/04/2006 | 24317.35 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MPROPRIOS E LOCADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /MDE,REFERENTE A FEVEREIRO/06,CONFORME PLANILHA E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036318 | 24/04/2006 | 12033.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS DO ESPORTE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME PLANILHA E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035914 | 24/04/2006 | 420.00 | 00016221117453 | MARIA DO SOCORRO AVELINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 00186/2006,REF. A 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA APOSENTADA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065186 | 24/04/2006 | 7000.14 | 00021852715472 | ARLINDO FERNANDES E SUA ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS P/DEC.3.192/2006 DE UMA BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PÚBLICO, A RUA 16 DE AGOSTO, PEDREGAL, PERT.A ARLINDO FERNANDES C/PROC.Nº001/06.REC.ANEXO. | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065187 | 24/04/2006 | 9000.15 | 00001336864427 | DAMIÃO MARTINS DOS SANTOS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.192/2006.DE UMA BENF.TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PÚBL.A RUA MANOEL LUCENA, Nº07, PEDREGAL PERT.A DAMIÃO MARTINS C/PROCESSO NC 002/06.REC.EM ANEXO. | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 24/04/2006 | 6500.23 | 00003247685405 | FRANCISCO DAS CHAGAS ILIVEIRA SOUSA E ESPOSA | VR.REF.DESAPROPRIAÇÃO CF.DECRETO 3.192/2006, DE BENFEITORIA T/RESIDÊNCIA EDIFICADA EM TERRENO PÚBLICO NA RUA RUI BARBOSA DE MELO Nº 03,NO PEDREGAL, PERT.A FRANCISCO DAS C.OLIVEIRA/ESPOSA,CF.PROC.003/06 E RECIBO ANEXO. | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065189 | 24/04/2006 | 8500.46 | 00021891087487 | GERALDO LAU VELEZ | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.3.192/06 DE BENFEITORIA TIPO RESID.EDIFICADA EM TERRENO PÚBLICO,A AV.27 DE JULHO,472-F, PEDREGAL PERT.A GERALDO LAU VELEZ,C/PROCESSO 004/06.REC.ANEXO. | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065190 | 24/04/2006 | 10000.20 | 00040970345100 | JOSÉ MARQUES BATISTA JÚNIOR | DESAPROPRIAÇÃO DEIMOVEIS P/DECRETO Nº 3.192/06 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EMTERRENO PÚBLICO, A RUA AURITA GUIMARÃES,02 PEDREGAL, PERT.A JOSE MARQUES BATISTA JUNIOR,C/PROCESSO Nº 005/06.REC.ANEXO. | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065191 | 24/04/2006 | 8500.24 | 00085333638420 | MARIA DA SOLIDADE LINS DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC.Nº 3.192/2006. DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA NA AVENIDA 27 DE JULHO,472 BAIRRO PEDREGAL, N/CIDADE, PERT.A MARIA DA SOLIDADE LINS DA SILVA, C/PROCESSO Nº 006/2006. REC.EM ANEXO | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065192 | 24/04/2006 | 4800.05 | 00043720552420 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA SANTOS E ESPOSO | VR.REF.A DESAPROPRIAÇÃO CF.DEC.3.192/06 DE BENFEEITURIA T/RESID.EDIF.EM TERRENO PÚBLICO,NA R.SÃO FRANCISCO,19A,BAIRRO PEDREGAL,N/CIDADE,PERT.A Mª DE FÁTIMA DE SOUZA SANTOS E SEU ESPOSO,CF.PPROC.007/06,RECIBOS E DOC.EM ANEXO. | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065193 | 24/04/2006 | 9500.49 | 00033828202420 | MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES | VR.REF.DESPAPROPRIAÇÃO CF.DECRETO 3.192/06 DE BENFEITURIA TIPO RESIDÊNCIA NA R.ANGELINO XAVIER,N/CIDADE,PERT.A MARCOS SOUZA GOMES,CF.PROC.008/06,RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065194 | 24/04/2006 | 3000.15 | 00004716457451 | MARIA LÚCIA DE FÁTIMA GUEDES DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DEIMÓVEIS PELO DEC.Nº 3.192/2006. DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF,EM TERRENO PÚBLICO, A RUA JOAQUIM GONÇALVES, 117-F, NO, PEDREGAL PROC.009/2006. RECIBO EM ANEXO. | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065195 | 24/04/2006 | 10000.13 | 00075972735415 | MARIA LÚCIA NUNES RODRIGUES E SEU ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DECRETO Nº 3.192/2006. DE BENF.TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PÚBLICO,SITUADA A RUA NILTON P.FERNANDES,29-PEDREGAL PROC.Nº010/2006. E REC.EM ANEXO. | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065196 | 24/04/2006 | 7000.14 | 00049324039415 | MARLENE ARAUJO SILVA AZEVEDO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.192/06 DE BENFEITORIA TIPO RESID.EDIFICADA EM TERRENO PÚBLICO, RUA SANTA BÁRBARA,414-PEDREGAL PERT.A MARLENE ARAUJO DA S.AZEVEDO PROCESSO Nº 011/06,REC.ANEXO. | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065197 | 24/04/2006 | 13500.74 | 00033863806468 | SEBASTIÃO LUIS DE LIMA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS P/DEC.3.192/2006. DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PÚBLICO, RUA JOAQUIM GONÇALVES, 117 NO PEDREGAL DE SEBASTIÃO LUIS DE LIMA PROCESSO Nº 012/06 ANEXO. | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065198 | 24/04/2006 | 9000.50 | 00041213017734 | SELMA MARIA LIMA DA SILVA E SEU ESPOSO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS P/DEC.Nº3.192/2006 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PÚBLICO, RUA RUI BARBOSA DE MELO, 07 B.PEDREGAL N/CIDADE C/PROCESSO 013/06 PERT.A SELMA MARIA L.DA SILVA E SEU ESPOSO.C/REC.ANEXO | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065199 | 24/04/2006 | 10000.41 | 00021844127400 | VALDEISA BATISTA | DESAPROPRIAÇÃODEIMOVEIS P/DEC.3.192/06 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PÚBLICO, A RUA JOSE CARMELO VELOSO,488-PEDREGAL N/CIDADE PERTENC.A VALDEISA BATISTA C/PROCESSO Nº 014/2006.RECIBO EM ANEXO | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065200 | 24/04/2006 | 6500.00 | 00099657643449 | VERONICA MEDEIROS DOS SANTOS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DECRETO Nº 3.192/06 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENOO PUBLICO, A RUA AURITA GUIMARÃES, 36-PEDREGAL PERT.A VERONICA M.DOS SANTOS, C/PROCESSO Nº 015/06.C/REC.ANEXO. | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065201 | 24/04/2006 | 3500.13 | 00006371948458 | WERMERSON MAGNO DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS P/DEC.3.192/2006.DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PUBLICO, A RUA SÃO FRANCISCO B.PEDREGAL, PERTENCENTE A WEMERSON MAGNO C/ORIC.Nº016/2006.REC.ANEXO. | 35272006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 24/04/2006 | 107.56 | 00099699842415 | Damiana Martins Marques | Aluguel de um imovel residencial no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil bid-hbb ref.ao mes de MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070086 | 24/04/2006 | 107.56 | 00006371948458 | WERMERSON MAGNO DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/O PROGRAMA HABITAR BRASIL -BID -HBB. REF.AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070074 | 24/04/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | EMPENHO REF. CONTRATO 022/06 LOCAÇÃO DE MOTO MNE 4541 PARA A SEC.DE PLANEJAMENTO, PERÍODO DE 19/03 A 19/04/2006, REF.AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070075 | 24/04/2006 | 107.56 | 00033790876453 | Valdeci Francisaco da Silva | Aluguel referente ao mes de MARÇO/06, de um imóvel residencial no bairro do pedregal para o Prog H.B.B. conforme recibo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070077 | 24/04/2006 | 107.56 | 00004277916422 | Maria do Socorro da Silva | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070079 | 24/04/2006 | 107.56 | 00028856562472 | Sebastiao Romao da Silva Filho | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PNO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070081 | 24/04/2006 | 107.56 | 00025146203415 | Maria Jose da Silva Dantas | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO PEDREGAL, PARA O PROGRMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070088 | 24/04/2006 | 107.56 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070089 | 24/04/2006 | 107.56 | 00002014859400 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID HBB. CONF. RECIBO ANEXO REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070090 | 24/04/2006 | 450.00 | 07736122000190 | COPIADORA SHARLON - ADRIANO GOMES DE MAC | VALOR REF.A 7.500(SETE MIL E QUINHENTOAS) COPIAS XEROGRÁFICAS DE USO DA SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036158 | 24/04/2006 | 1758.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , 1726 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/06 , CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036208 | 24/04/2006 | 544.89 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036209 | 24/04/2006 | 66.23 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,DA STTP,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036210 | 24/04/2006 | 174245.74 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036211 | 24/04/2006 | 61945.63 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,DA STTP,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036249 | 24/04/2006 | 5867.29 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036250 | 24/04/2006 | 1124.48 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036247 | 24/04/2006 | 2877.98 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEDUC MDE INFANTIL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036248 | 24/04/2006 | 5261.55 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEDUC MDE INFANTIL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035915 | 24/04/2006 | 1800.00 | 07569450000149 | ARMAZEM TOCANTINS -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ITARARE | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORDENADORIA DE TURISMO, DESTINADAS P/A MICARANDE/06, CONFORME REQ.014/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036202 | 24/04/2006 | 807.36 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036203 | 24/04/2006 | 114045.41 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036204 | 24/04/2006 | 3489.38 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 24/04/2006 | 314173.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE,REFERENTE NO MES DE FEVREIRO/06 , CONFORME OFICIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036205 | 24/04/2006 | 6132.72 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036206 | 24/04/2006 | 546872.67 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036207 | 24/04/2006 | 29303.28 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 25/04/2006 | 6000.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. NO CARNAVAL SALVADOR, PERÍODO DE 24 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055094 | 25/04/2006 | 59000.00 | 06196355000184 | W.P. dos Santos-Eventos | CONTRATAÇÃO DE TRIOS ELETRICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS NA MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055095 | 25/04/2006 | 18000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | LOCAÇÃO DE 80 BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO MICARANDE/2006. PERIODO DE 27 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055097 | 25/04/2006 | 1980.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, NO ÂMBITO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE 20/02 A 20/03/2006. CONF. CONTRATO 081/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055098 | 25/04/2006 | 1980.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, NO ÂMBITO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE 20/03 A 20/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055099 | 25/04/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO UNO MNO-8278 E PALIO MNT-0488 A SEC.DE DESENVOLVI CONF.CONTRATO Nº 451/05.REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055100 | 25/04/2006 | 582.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | FORNECIMENO DE 97 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL NO PROGRAMA DE CISTERNAS,PERÍODO DE 06/01 A 06/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Perfuração e Manutenção de Poços com Instalação Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055101 | 25/04/2006 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALÃÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.A MARÇO/2006. CONF. CONTRATO 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055102 | 25/04/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO EDONOMICO, DURANTE O MES DE MARÇO/2006. C/CONTRATO 47.1/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055103 | 25/04/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MARÇO/2006. CONF.CONTRATO 47.2/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Primário do Muni | Manutenção Prorgrama Distribuição de Sementes e Insumos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055104 | 25/04/2006 | 11115.00 | 05296590000246 | UNILOG UNIVERSO LOGISTICA LTDA | SERVIÇOS DE FRETE, RELATIVOS AO TRANSPORTE DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055105 | 25/04/2006 | 78.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 07/04/06 PARA MANTER CONTATOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERA, BANCO DO BRASIL E DO NORDESTE, SOBRE PATROCINIO PARA O SÃO JOÃO/2006. C/COPIA DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055106 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 25/04/2006 | 1045.94 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA | VALOR A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE GUY JOSEPH PEREIRA CAVALCANTI(FOTÓGRAFO DO PROJETO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA DE CAMPINA GRANDE) E DE MARIA ESTELA BELMIRO DE ALMEIDA(ELABORADORA DO PROJETO DO MUSEU DO AGRO-NEGÓCIO DO ALGODÃO EM CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTAS DE HOSPEDÁGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055108 | 25/04/2006 | 500.00 | 00000019651406 | AILTON ANDRÉ DA SILVA | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DOS TRANSPORTES QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE EVENTOS, DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO XV ENCONTRO PARA NOVA CONSCIÊNCIA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055109 | 25/04/2006 | 300.00 | 00003849122492 | ADILSON MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO OS TRÊS DE CAMPINA, NO DIA 12 DE MARÇO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055110 | 25/04/2006 | 600.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA ESTRUTURA MONTADA AO LADO DO TEATRO MUNICIPAL, PERÍODO DE 24 A 28/02/06, NO XV ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA, CONF. PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055111 | 25/04/2006 | 30000.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE 33 SEGURANÇA, NO PERIODO DE 27 A 30/04/2006. DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2006.CONF. CARTA CONVITE 050/2006 E CONTRATO 142/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055112 | 25/04/2006 | 20000.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRAS-ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO PERIODO DE 27 A 30/04/06, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE CONF. CARTA CONVITE 048 E CONTRATO Nº 144/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055113 | 25/04/2006 | 358000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO, RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 048/06 E CONTR.194/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070083 | 25/04/2006 | 107.56 | 00025988711898 | Edimir Soares de Souza | Referente a aluguel do mes de MARÇO/06, de um imóvel residencial localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID - HBB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 25/04/2006 | 7700.00 | 00007553210498 | ALEXSANDRO LUCINDO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DE TELHAS, TROCA DE 06 CAIBROS DE 06 METROS, TROCA DE 150 METROS DE RIPAS, APLICAÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO EM 1950m2, EMASSAMENTO ACRÍLICO EM 860M2, APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO EM 860m2, EMASSAMENTO PVA EM 480m2, APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO EM 950m2, PINTURA A CAL EM 4950m2 (DUAS DEMÃOS). NA ESC. MUNC. DR. CHATEUBRIAND, PERTENCENTE A SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 25/04/2006 | 126002.00 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 117(CENTO E DEZESSETE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 25/04/2006 | 129.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS E QUIQUÊNIOS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 25/04/2006 | 810.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COM 5% DO REAJUSTE SALARIAL DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 25/04/2006 | 55506.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS) PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELO PERÍODO DE 09(NOVE) MESES. CONVÊNIO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050518 | 25/04/2006 | 27284.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESP.AO BENEFICIO 858(BOLSAS)DESTINADO AS MULHERES ASSIST.PELA SEMAS;PMCG. REF.AO MES DE AGOSTO;06 NESTE VALOR ESTAO INCLUIDOS AS EDUCADORAS QUE FICAM SEM RECEBER A SEGUNDA BOLSA, BEM COMO A TAXA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035995 | 25/04/2006 | 101.00 | 03369100000188 | AFONSO JOSE VILAR DOS SANTOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/GERENCIA DE COMPRAS , CONFORME REQ.022/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035996 | 25/04/2006 | 260.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/GERENCIA DE COMPRAS E GERENCIA DE CONTRATOS, CONFORME REQ. 021/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036017 | 25/04/2006 | 790.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL AR ELETROLUX 7500-PATRIMONIO 58219 , MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO MOTOR VENTILADOR AR SPRINGER 10500 PATRIMONIO Nº 65910 , MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO COMPRESSORA CARGA DE GAS AR PROSDOCIMO 8000 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 025/06 DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036385 | 25/04/2006 | 32.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,TED,DEBITADA NA C/C 1003-3DA CEF,NO MÊS DE ABRIL/2006,EM 25/04/2006,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036313 | 25/04/2006 | 0.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (ITR) C/C 7.665-1, C/EXTRATO EM 25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036112 | 25/04/2006 | 567.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NILO PEÇANHA, 415 NO BAIRRO DA PRATA , ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO , NO MES DE ABRIL/06, CONFORME CDC-4/117264-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036057 | 25/04/2006 | 67905.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF.AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO REF. A NOV/2005,CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA, FATURA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036058 | 25/04/2006 | 33259.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF. AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO NÃO AGRUPADOS, REF. A AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOV/2005, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA,FATURA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035994 | 25/04/2006 | 71838.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REF.AO CONSUMO DE TELEFONES FIXO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2005,CONFORME FATURA,RECIBO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/04/2006 | 14093.74 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS,COMPREENDENDO TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS,NºS.3004068,4077,4086,4102,4092,4096,4087/06 OF.034,037,038,033,039,040,036/06 REF.CONTRATO Nº072/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/04/2006 | 200.00 | 00004898553427 | WAGNER DE MELO PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTAR ALGUNS MILITARES DO MOVIMENTO ESTUDANTIL DE C.GRANDE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/04/2006 | 572.00 | 00090857887572 | MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA | VALOR CORRESP.A 02(DUAS) DIARIAS EM FAVOR DE MARCOS EDUARDO P/PARTICIPAR DO FORUM SOCIAL BRASILEIRO EM RECIFE-PE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/04/2006 | 416.00 | 00000825267455 | SENIZIA CORDEIRO DE SOUSA RAMOS | VALOR CORRESP.A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FORUM SOCIAL BRASILEIRO EM EM RECIFE-PE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/04/2006 | 41587.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS GRAFICA AGENDA,CONFORME CONTRATO LICITATORIO Nº310;05 LICITACAO;05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/04/2006 | 900.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA INFORMAR OUTDOOR. CONF. NF. Nº 000082/06. CONTRATO LICITATORIO Nº 310/05 LICITAÇÃO/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 26/04/2006 | 2040.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO.RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006.CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036025 | 26/04/2006 | 1284.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, DESTINADOS A SALA DO SECRETARIO ADJUNTO, DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA E SALA DE IMPRENSA, CONFORME REQ. 022/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036027 | 26/04/2006 | 249.00 | 70120662000504 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/ SALA DO SUB-SECRETARIO, CONFORME REQ. 022/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036028 | 26/04/2006 | 120.00 | 70104542000190 | ELETRONSOM - FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN , DESTINADOS AS SALAS DE:SALA DE SECRETARIO ADJUNTO, SALA DE IMPRENSA E ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 022/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036023 | 26/04/2006 | 236.30 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO DESTINADO AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME REQ. 120/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036032 | 26/04/2006 | 68.00 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | APLICAÇÃO: P/A GABINETE PREFEITO/ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REQ. 132/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036089 | 26/04/2006 | 1000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL , PLACA ANB-3790 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/06 , CONFORME CONTRATO 451/05 SAD/PMCG,NOTA FISCAL Nº 0122 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050861 | 26/04/2006 | 360.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃODE 30 CAMISAS PV. LARANJA C/IMPRESSO FRENTE E COSTA DESTINADOS AO PROGRAMA RUANDA, C/NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036020 | 26/04/2006 | 13810.10 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/VACA MECANICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/06 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036037 | 26/04/2006 | 1041.25 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS A VACA MECANICA , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 020/06 DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036038 | 26/04/2006 | 835.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADAS A VACA MECANICA, CONFORME PREGÃP PRESENCIAL 020/06, DOC. E RECIBO ANEXO REFERENTE A FORNECEODRA ANA CARLA MARTINS PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036039 | 26/04/2006 | 694.76 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS A VACA MECANICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/06 , DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036040 | 26/04/2006 | 194.28 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS A VACA MECANICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/06 , DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036041 | 26/04/2006 | 445.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADAS A VACA MECANICA, PREGÃO PRESENCIAL 020/06, DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050526 | 26/04/2006 | 1370.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR REF.2ªS VIAS PREPARAÇÕES DE HABILITAÇÃO E COMUNICAÇÕES, P/PESSOAS CARENTES CONF. CONV.FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS REL.EM ANEXO, REF.AO MES DE ABRIL/06,CONTRATO 057/06/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050527 | 26/04/2006 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇãO SOCIAL, A INSTITUIÇÃO INDENTIFICADA,MEDIANTE CONVENIO/PMCG,CF. LEI Nº4.407 DE 20/04/2006. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006.COORDENADOR GERAL: MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL.RG 1.216.233-SSP/PB,CPF:570.070.474-91. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050528 | 26/04/2006 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ACIMA INDENTIFICADA, MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONF. LEI Nº4.405 DE 20/04/2006. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050529 | 26/04/2006 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF. LEI Nº4.408 DE 20/04/2006. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050530 | 26/04/2006 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONFORME LEI.4.406 DE 20/04/2006. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050531 | 26/04/2006 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO A INSTITUIÇÃO ACIMA INDENTIFICADA, MEDIANTE CONVENIO/PMCG,CF.LEI Nº 4.402 20/04/2006. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050532 | 26/04/2006 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ACIMA INDENTIFICADA MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONF, LEI Nº 4.401 DE 20/04/2006. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050533 | 26/04/2006 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST.ACIMA INDENTIFICADA MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONF. LEI NC 4.403/ DE 20/04/2006. REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050534 | 26/04/2006 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INSTITUIÇÃO ACIMA INDENTIFICADA MEDIANTE CONV/PMCG CONF.LEI Nº 4.404 DE 20/04/2006. REF.AO MES DE ABRIL/2006.PRESIDENTE NILCI DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050535 | 26/04/2006 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST.ACIMA INDENTIFICADA MEDIANTE CONVENIO/PMCG C/LEI Nº4.400 DE 20/04/2006. REF.AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036046 | 26/04/2006 | 178.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO S/N , ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA , NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/06 , CONFORME CDC-4/143096-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036047 | 26/04/2006 | 1389.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- CARLOS CHAGAS,261 CENTRO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN NOS MESES DE MARÇO E BARIL/06/06 , CONFORME CDC-4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 26/04/2006 | 322.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 15 DE NOVEMBRO,S/N ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR HELENO HENRIQUE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/06 VALOR R$ 89,35 E MARÇO/06 R$ 232,65 , CONFORME CDC-4/166979-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036049 | 26/04/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JOSE LIRA DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR GABRIEL SOARES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/06 , CONFORME INSCRIÇÃO CADASTRAL 018.98.150.2610 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036050 | 26/04/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- SEVERINO GOMES BARBOSA,S/N CAPIM GRANDE , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RURAL PEDRO GOMES , NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/06, CONFORME INSCRIÇAÃO CADASTRAL 018.90.700.4436 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070091 | 26/04/2006 | 75.00 | 00040493636404 | Erico Alberto de Albuquerque Miranda | 01(UMA)DIARIA EM NOME DE ERICO ALBERTO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SEC.DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, NO DIA 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 26/04/2006 | 75.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | 01(UMA) DIARIA EM NOME DE DANIEL MIRANDA GOMES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A SEC.DE MEIO AMBIENTE DE JOÃO PESSOA, DIA 20/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070093 | 26/04/2006 | 120.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | 01(UMA) DIARIA, CONDUZINDO O COORDENADOR DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, EDUARDO BAHIA A RECIFE-PE, DIA 21/04/2006, COM SAIDA 09:00HS. E RETORNO EM 22/04/ AS 10:00HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070094 | 26/04/2006 | 90.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | 012(UMA) DIARIA CONDUZINDO TECNICOS DO SEPLAN, PARA PARTICIPAR DO 2 FORUM SOCIAL BRASILEIRO(UFPE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036018 | 26/04/2006 | 2000.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/06 CONFORME MEMO. DE Nº 100/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036024 | 26/04/2006 | 99.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/SETOR DE PODA, CONFORME REQ. 042/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065212 | 26/04/2006 | 142793.20 | 04635673000179 | Ipermanta Serviços de Impermeabilização ltda | SERVIÇOS DE DRENAGEM DO RIACHO DE BODOGONGÓ.TRECHO ENTRE SANTA CRUZ/ALÇA SUDOESTE, EM C.GRANDE,REF.1ªMED.DO CONTRATO 188/2006-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº061/06, CONF.B.MED.NOTA FISCAL Nº000004 E REC.EM ANEXO. | 35242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065205 | 26/04/2006 | 82462.56 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA DE ÁREAS SUB-NORMAIS DO BAIRRO DO TAMBOR E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM NA CONFLUÊNCIA DA AV.FLORIANO PEIXOTO COM PQ.EVALDO CRUZ, NO CENTRO, EM C.GRANDE, RELATIVO A 1ªMEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº191/2006 - PMCG/SOSUR-CONVITE Nº068/2006,CF.BOLETIM DE MEDIÇÃO,NOTA FISCAL Nº000081 E RECIBO EM ANEXO. | 35262006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065248 | 26/04/2006 | 10136.91 | 06977388000161 | TERRACOTA-CONSTRUCOES E INCORPORAÇOES LTDA | SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO GAB.DO PREFEITO E DA FACHADA DO PREDIO DA PMCG-REF.3ªMED.CONTR.E.OBRAS Nº401.1/2005-PMCG/SOSUR-C/CONV.Nº287/05 B.MED.NF.000085 E REC.ANEXO | 35102005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036181 | 26/04/2006 | 1172.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE , DESTINADOS AO EVENTO DA MICARANDE/06, CONFORME REQ.014/06 , NOTA FISCAL Nº001728 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Desenvolvimento e Incentivo as Ações de Ciencia e Tecnolog | Reforma e Ampliação do Museu Vivo da Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036034 | 26/04/2006 | 43.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORDENADORIA DE CIENCIA TEC. E INOVAÇÃO, CONFORME REQ. 008/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Programa de Desenvolvimento e Incentivo as Ações de Ciencia e Tecnolog | Reforma e Ampliação do Museu Vivo da Ciencia e Tecnologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036035 | 26/04/2006 | 1670.05 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGENS | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEDE , DESTINADOS A COORDENADORIA DE CIENCIA TECNICO E INOVAÇÃO, CONFORME REQ. 008/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055114 | 27/04/2006 | 122000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, CONF. RELAÇÃO DE ATRAÇÕES EM ANEXO, CONF. INEXIGIBILIDADE 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Primário do Muni | Manutenção do Programa Incentivo a Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055116 | 27/04/2006 | 27703.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | REPASSE POR PARTE DO MUNICIPIO DE C.GRANDE DA CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2005/2006, QUE SERÁ PAGO EM 05(CINCO)PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 5.540,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055117 | 27/04/2006 | 6900.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | SERVIÇOS DE CAMARINS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DOM SETOR ARTÍSTICO DURANTE A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 27 a 30/04/2006,CONFORME DISPENSA 064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055118 | 27/04/2006 | 2599.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASÍLIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO NA MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 27 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055119 | 27/04/2006 | 5400.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE QUE TRABALHOU DE APOIO NA MICARANDE/2006., PERÍODO DE 27 A 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055120 | 27/04/2006 | 4500.00 | 07898840000162 | VERIDIANA CORREIA DE LIMA | LOCAÇÃO DE UM GERADOR COM CAPACIDADE DE 180 KVA. PARA SER UTILIZADO NO PALCO NO PARQUE DO POVO, DURANTE A MICARANDE/2006.PERÍODO DE 27 A 30/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055121 | 27/04/2006 | 30000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DA BANDA SAIA RODADA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA MICARANDE/06, PERÍODO DE 27 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055122 | 27/04/2006 | 30000.00 | 07898840000162 | VERIDIANA CORREIA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FORROZÃO,FERRO NA BONECA E CHEIRO DE MENINA,PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DURANTE A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 27 a 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 27/04/2006 | 6000.00 | 00093337809715 | DEMETRIUS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) MÁSCARAS CARNAVALESCAS ARTESENAIS,PARA DECORAÇÃO DO CORREDOR DA FOLIA,NA MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 27 a 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036265 | 27/04/2006 | 319427.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE,NO MES DE MARÇO/06 , CONFORME OFICIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036036 | 27/04/2006 | 29713.60 | 34274233000102 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO REQ. 001/06 , MEMO 066/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036113 | 27/04/2006 | 14.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ENERGIA ELTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SALVINO DE OLIVEIRA, Nº 10 EM S. JOSE DA MATA ,ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE S. JOSE DA MATA NO MES DE ABRIL/06,CONFORME CDC- 4/147372-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036122 | 27/04/2006 | 96.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SESUR/CANAL DE BODOCONGO, CONFORME REQ. 043/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065174 | 27/04/2006 | 20000.00 | 02300723000131 | SANTORE ZWITER ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA RELATIVOS AO CONTRATO N?7389/2005. CONF. NF.Nº216 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 27/04/2006 | 5719.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.(PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 27/04/2006 | 634.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA COORDENAÇÃO DE CULTURA,(PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 27/04/2006 | 3600.00 | 00037382659453 | CLÁUDIA MARIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE 60 (SESSENTA) HORAS / AULAS NA 1ª ETAPA TÉORICA DO CURSO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 27/04/2006 | 480.00 | 02217604000110 | FAGRA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDETE A PRODUÇÃO DE UMA PLACA DE OBRA DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE, CONVENIO - FIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050612 | 27/04/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005.INQUILINA:MARIA SUZANA A.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050705 | 27/04/2006 | 110.00 | 00018481914568 | GERALDO TEIXEIRA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO, A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 27/04/2006 | 6.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO ARUA-S. FRANCISCO 41A,DO PROGRAMA PAIF NO BAIRRO DO PEDREGAL, NO MES DE MARÇO/06 , CONFORME CDC-4/31828-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050577 | 27/04/2006 | 2700.00 | 06815709000121 | IDEAL REFRIGERAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE RESISTENCIA CIRCULAR E TURBINA EM FORNO ELETRICO DE PANIFICAÇÃO LOCALIZADO NA VACA MECANICA,CONF. DOC.EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRAL-PAI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050553 | 27/04/2006 | 600.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050554 | 27/04/2006 | 450.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADU DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 27/04/2006 | 450.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050556 | 27/04/2006 | 450.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES LEITE DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050557 | 27/04/2006 | 450.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO EDUCADORA FÍSICA DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050558 | 27/04/2006 | 450.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAl COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050559 | 27/04/2006 | 450.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050560 | 27/04/2006 | 450.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050561 | 27/04/2006 | 450.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPSIONAL COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050562 | 27/04/2006 | 450.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 27/04/2006 | 450.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050564 | 27/04/2006 | 450.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050565 | 27/04/2006 | 450.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050566 | 27/04/2006 | 450.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050567 | 27/04/2006 | 450.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050568 | 27/04/2006 | 300.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050569 | 27/04/2006 | 300.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050570 | 27/04/2006 | 300.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL COMO EDUCADOR DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 27/04/2006 | 300.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050572 | 27/04/2006 | 300.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050573 | 27/04/2006 | 300.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050574 | 27/04/2006 | 300.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050575 | 27/04/2006 | 300.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050595 | 27/04/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036094 | 27/04/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VAN TOPIC , PLACA KRM-5345, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 021/06 SAD/PMCG ,REFERENTE AO MES DE MARÇO/06 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036095 | 27/04/2006 | 299.20 | 24490989000127 | GESSO S. SEBASTIÃO ( SEBASTIÃO DOS SANTO LIMA) | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 13,60 METROS QUADRADOS DE GESSO EM PAREDES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS NO 1º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVN-FLORIANO PEIXOTO, 692, DA SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ. 001/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036178 | 27/04/2006 | 6224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES , PREGOES ,ATOS REVOGATORIO, ATO DE INXIGIBILIDADE , EXTRATO DE CONTRATO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/06 CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 081954 ,082010 , 081651 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036115 | 27/04/2006 | 150.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ATENDIMENTO AO CIDADÃO , CONFORME REQ. 027/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036103 | 27/04/2006 | 4912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL , INEXIGIBILIDADE ,EXTRATO DE CONTRATO, DISPENSA ETC , CONFORME N/FISCAL 081559 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036104 | 27/04/2006 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PREGÃO 016/06 ,HOMOLOGAÇÃO, RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 078/06 , CONFORME N/FISCAL 081409 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036105 | 27/04/2006 | 2336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE REFERENTE A EDITAL DE CONCURSO PUBLICO, PREGÕES , ATO REVOGATORIO,PRGÕES ETC. CONFORME N/FISCAL 081504 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036118 | 27/04/2006 | 680.00 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SECRETARIO ADJUNTO, CONFORME REQ. 024/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036119 | 27/04/2006 | 225.00 | 70120662000504 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | APLICAÇÃO: P´/A SECRETARIA SAD/ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME REQ.025/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036121 | 27/04/2006 | 400.00 | 02983942000162 | DISBEG- DISTRIBUIDORA DE BIBIDAS GUIMARAES LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME REQ. 047/06 , NORA FISCAL 002161 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036301 | 27/04/2006 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,TED,DEBITADA NA C/C 220-0,DA CEF,NO MÊS DE ABRIL/2006,EM 27/04/2006,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036114 | 27/04/2006 | 659.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS ,1509 ONDE FUNCIONA A CONAB DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/06 , CONFORME CDC-4/133562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/04/2006 | 31874.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MATERIAS INSTRUCIONAIS DA PMCG.CONFORME NFS.Nº 000083/06, CONTRATO LICITATORIO Nº310/05 LICITAÇÃO/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/04/2006 | 7800.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE BUFFET NO CAMAROTE OFICIAL DA PMCG DURANTE O EVENTO MICARANDE/2006. CONF. NFS.Nº000004/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/04/2006 | 300.00 | 00064567559487 | MARIA GORETTI DO SOCORRO DO NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS A SRA.MARIA GORETTI DO NASCIMENTO, POR CONTA DA RECOLOCAÇÃO DE SEU FITEIRO DA AV.FLORIANO PEIXOTO P/ARCA, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/04/2006 | 300.00 | 00003946309470 | ROSEMBERG COSTA BEZERRA | VR.CORRESP.A AUXILIO FINANCEIRO AO SR. ROSEMBERG COSTA B.DEVIDO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS P/CONTA DA RECOLOCAÇÃO DE SEU FITEIRO DA AV.FLORIANO PEIXOTO P/A ARCA, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/04/2006 | 300.00 | 00071461132487 | ABRAÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AUXILIO FINANCEIRO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS AO SR.ABRAAO JOSE DE MEDEIROS,DE SEU FITEIRO DA AV. FLORIANO PEIXOTO P/A ARCA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/04/2006 | 2100.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESP.AO EXCESSO DE BAGAGEM DA BANDA DO CANTOR LUIZ CALDAS, P/FAZER PARTE DO BLOCO LARANJA CRAVO/FOME ZERO NA MICARANDE/06, CONF. FATURAS Nº 3004071/06 E OF.035/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/04/2006 | 1150.00 | 00005950993438 | MARIA JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR REF.AOS SERV.DE SONORIZACAO NO MUSEU VIVO DA CIENCIA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE ABRIL;06. EM EVENTOS EVANGELICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/04/2006 | 1150.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ PMCG NA PREVIA DO BLOCO LARANJA CRAVO, NA PRAÇA DA BANDEIRA, CONBF/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/04/2006 | 676.00 | 00009491511491 | FRANCISCO DANTAS LIRA | VALOR CORRESP.A 02 DIARIAS EM FAVOR DO CHEFE DE GAB.FRANCISCO D.LIRA, P;TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036394 | 28/04/2006 | 85821.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036396 | 28/04/2006 | 148118.57 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036397 | 28/04/2006 | 260.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036398 | 28/04/2006 | 200.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036399 | 28/04/2006 | 8249.24 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036400 | 28/04/2006 | 79164.55 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036401 | 28/04/2006 | 18773.75 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036402 | 28/04/2006 | 2804.17 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036403 | 28/04/2006 | 17937.02 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 28/04/2006 | 4625.02 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036405 | 28/04/2006 | 74.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036406 | 28/04/2006 | 1186.59 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036407 | 28/04/2006 | 24355.32 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036408 | 28/04/2006 | 14.99 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036409 | 28/04/2006 | 16856.62 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036410 | 28/04/2006 | 62751.93 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036411 | 28/04/2006 | 4242.90 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 28/04/2006 | 7159.98 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036413 | 28/04/2006 | 2000.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036275 | 28/04/2006 | 414.64 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036059 | 28/04/2006 | 400.00 | 00062439472468 | IRISNEIDE ALMEIDA DE MENEZES | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA GERENCIA DE MEIO AMBIENTE PRESTADOS EM DEZ/2005,CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEC.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036051 | 28/04/2006 | 432719.44 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A 3ª E 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.196/2005, REF. DIVIDA FUNDADA INTERNA OERANTE O INSS-PARTE PATRONAL-CONF. GUIA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036125 | 28/04/2006 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000628 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036159 | 28/04/2006 | 432719.44 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 3ª E 4ª PARCELAS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICIPIO PARA COM O INSS,PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº11.196/2005-PARTE PATRONAL, VENC.03 E 04/06,CONFORME GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036160 | 28/04/2006 | 108185.84 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 3ª E 4ª PARCELA DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICIPIO PARA COM O INSS, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.196/2005-PARTE DESCONTADO/RETIDA,VENC.03 E 04/2006, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036054 | 28/04/2006 | 108185.84 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 3ª E 4ª PARCELAS DOS PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.196/2005, REF. A PARTE DESCONTADA/RETIDA,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036055 | 28/04/2006 | 10050.00 | 00038050269434 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA CAVALCANTE | VALOR REF.AO PAG.DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.CONSIDERANDO QUE O SR.CONTADOR BAIXOU DO BALANÇO ANUAL DE 2005 RESTOS A PAGAR DE 2003 CONSID.A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DESPESAS E O SALDO QUE A CREDORA TINHA A RECEBER.CONSID.QUE A FORMA DE RESTITUIR O CREDITO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA EMPENHAR COMO DESPESAS DE ESERCICIO ANTERIORIOR.CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036302 | 28/04/2006 | 76.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS,TED,DEBITADAS NA C/C 7.001599,DO BANCO REAL,NO MÊS DE ABRIL/2006,EM DIVERSAS DATAS,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036276 | 28/04/2006 | 10570.00 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036294 | 28/04/2006 | 1068.56 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS RESULTANTE DA ARRECADAÇÃO DO ISSQN,DEBITADAS NA C/C 1189-7 DA CEF,EM DIVERSAS DATAS DO MÊS DE ABRIL/2006,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036296 | 28/04/2006 | 5069.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS RESULTANTE DA ARRECADAÇÃO DO IPTU,DEBITADAS NA C/C 1169-2 DA CEF,EM DIVERSAS DATAS DO MÊS DE ABRIL/2006,CF.EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036261 | 28/04/2006 | 784.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 28/04/2006,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036262 | 28/04/2006 | 1306.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 28/04/2006,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036263 | 28/04/2006 | 3136.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP DAS SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO SAÚDE E SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 28/04/2006,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036367 | 28/04/2006 | 67.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,DEBITADAS EM C/C 2.176-8 D. ATIVA, OCORRIDAS DURANTE O MËS DE ABRIL/2006, CONFOMRE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036414 | 28/04/2006 | 80.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA C/C 86.505-2 PERIODO DE 01 A 28/04/2006.C/DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036179 | 28/04/2006 | 6656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDITAIS DE LICITAÇÕES , PREGOES ,ATO DE INXIGIBILIDADE , HOMOLOGAÇÃO /ADJUDICAÇÃO , RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/06 CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 081952 ,081953 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036180 | 28/04/2006 | 302.16 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA D MOF-6591 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036267 | 28/04/2006 | 284673.56 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR REF.A PAGAMENTO DE FOLHA DA CLT,DE ABRIL/2006,DAS SECRETARIA DA PMCG,EXCETO SEDUC E SAÚDE,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 28/04/2006 | 3893.64 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036287 | 28/04/2006 | 46706.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REF. AOS ECNCARGOS PATRONAIS RELATIVOS AO FGTS DOS SERVIDORES TEMPORAIS DA PMCG(EXCETO EDUCAÇÃO E SAUDE),CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036289 | 28/04/2006 | 72733.99 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR ERF.AO PAGAMENTO DE ECNCARGOS PATRONAIS PARA O INSS SOBRE O VALOR DO FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORAIS DA PREFEITURA (EXECETO EDUCAÇÃO E SAUDE)CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036096 | 28/04/2006 | 250.00 | 24490989000127 | GESSO S. SEBASTIÃO ( SEBASTIÃO DOS SANTO LIMA) | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PAREDE DE GESSO EM DIVISORIA NO PROTOCOLO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ. 029/06 , CONFORME N/FISCAL DE Nº 00159. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 28/04/2006 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO ALMOXARUFADO CENTRAL, CONFORME DISPENSA DE Nº 102/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050596 | 28/04/2006 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050597 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. INQUILINA MARIA VALDENORA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 28/04/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2005 INQUILINA IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050600 | 28/04/2006 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 28/04/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050602 | 28/04/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2005, INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050603 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JUNHO/2005 INQUILINA MARIA VALDENORA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050604 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE MAIO/2005. INQUILINA MARIA VALDENORA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050605 | 28/04/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2005. INQUILINA IONE NOEMIA LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050606 | 28/04/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2005. INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050607 | 28/04/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050608 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JULHO/2005.INQUILINA MARIA VALDENORA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050609 | 28/04/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2005. INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 28/04/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050611 | 28/04/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050817 | 28/04/2006 | 7940.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEMAS. CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS RECIBO E CONTRATODE Nº 104/2006.SAD/PMCG, EM ANEXO. REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050581 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050582 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005INQUILONA:MARIA VALDENORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050583 | 28/04/2006 | 100.00 | 00001170827403 | LUCIANA DA FONSECA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050584 | 28/04/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2005. INQUILINA CARMELITA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050585 | 28/04/2006 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050586 | 28/04/2006 | 80.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050587 | 28/04/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005. INQUILINA CARMELITA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050588 | 28/04/2006 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050589 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050590 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050591 | 28/04/2006 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050592 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE ABRIL/2005. INQUILINA MARIA VALDENORA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050593 | 28/04/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2005, INQUILINA IONE NOEMIA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050594 | 28/04/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2005 INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050706 | 28/04/2006 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050707 | 28/04/2006 | 100.00 | 00001170827403 | LUCIANA DA FONSECA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, INQUILINO LUIZ DOS SANTOS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050708 | 28/04/2006 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 28/04/2006 | 70.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2005.INQUILINA:KÁTIA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050711 | 28/04/2006 | 180.00 | 09370446000182 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2ªVIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO,OBITOS E GUIAS DE ENTERRAMENTO.ATENDIMENTO PARA PESSOAS CARENTES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20069,CF.CONTRATO 059/2006/SAD/PMCG.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050712 | 28/04/2006 | 756.00 | 41209917000188 | Cartório do Registro Civil do Distrito de S. José da Mata | VR. REF. A 2?6VIAS DE CERTIDÕES DE NASC.REF.AO MES DE MARÇO/2006,C/REC. E CONTRATO Nº060/2006/SAD/PMCG,(REPRESENTADA PELA SR.ROSEANE DE F.C.FERNANDES) CPF.691.307.814/91 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050714 | 28/04/2006 | 2454.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | SERVIÇOS DE NOTORIAIS PARA A PMCG/SEMAS, ATRAVES DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO. CONTRATO 056/06/SAD/PMCG.RECIBO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.REPRESENTADA PELA Srª MARIA ALBA CAVALCANTE,CPF 629311684-87.RG127518 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050613 | 28/04/2006 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050614 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE AGOSTO/2005. INQUILINA MARIA VALDENORA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050615 | 28/04/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2005. INQUILINA ADRIANA CLEMENTINO TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050616 | 28/04/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2005. INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050617 | 28/04/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2005, INQUILINA CLAUDIANA TAVARES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050618 | 28/04/2006 | 100.00 | 00004545062440 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050619 | 28/04/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050620 | 28/04/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050621 | 28/04/2006 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050623 | 28/04/2006 | 100.00 | 00001170827403 | LUCIANA DA FONSECA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050624 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050625 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005.INQUILINA:MARIA VALDENORA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050626 | 28/04/2006 | 100.00 | 00001170827403 | LUCIANA DA FONSECA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050627 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE SETEMBRO/2005, INQUILINA MARIA VALDENORA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 28/04/2006 | 80.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050629 | 28/04/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. (INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050630 | 28/04/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005, INQUILINA IONE NOEMIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050631 | 28/04/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050632 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA: MARIA VALDENORA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050633 | 28/04/2006 | 80.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050634 | 28/04/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. INQUILINA IONE NOEMIA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050635 | 28/04/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.(INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 28/04/2006 | 80.00 | 00002330587457 | MANOEL DA PACIENCIA GUIMARÃES | VALOR REF. A UMA AJUD FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES E DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050637 | 28/04/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050638 | 28/04/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. INQUILINA CARMELITA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050639 | 28/04/2006 | 60.00 | 00006195864439 | BETÂNIA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM INSTRUMENTAL DE TRABALHO PARA PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS, CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050640 | 28/04/2006 | 100.00 | 00001170827403 | LUCIANA DA FONSECA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050641 | 28/04/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. INQUILINA EDGLAY DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050642 | 28/04/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. INQUILINA JOSELITA BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050643 | 28/04/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE OUTUBEO/2005 INQUIL.MARIA DA PENHA GARCIA MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 28/04/2006 | 100.00 | 00004545062440 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050645 | 28/04/2006 | 50.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050646 | 28/04/2006 | 100.00 | 00081037449720 | MARIA IDALINA FARIAS DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050647 | 28/04/2006 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050648 | 28/04/2006 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050649 | 28/04/2006 | 50.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050650 | 28/04/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050651 | 28/04/2006 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 28/04/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.INQUILINA:SÔNIA MARIA QUEIROZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050653 | 28/04/2006 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.INQUILINA:MARIA DO SOCORRO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050654 | 28/04/2006 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050655 | 28/04/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.INQUILINA:MARIA PEREIRA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050656 | 28/04/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.INQUILINO:JOÃO PAULO COSTA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050657 | 28/04/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.INQUILO:IVALDETE MARIA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050658 | 28/04/2006 | 70.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.INQUILINO:KÁTIA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050659 | 28/04/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.INQUILINA:MARIA DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050660 | 28/04/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.INQUILINO:JOSÉ NILTON DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 28/04/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.INQUILINO:JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050662 | 28/04/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005.INQUILINA:MARIA JOSÉ FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050663 | 28/04/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. INQUILINA MARIA JOSE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050664 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. INQUILINO ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050665 | 28/04/2006 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050666 | 28/04/2006 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050667 | 28/04/2006 | 70.00 | 00003433098409 | AUGUSTA IARA LIMA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050668 | 28/04/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050669 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.INQUILINA:MARIA VALDENORA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050670 | 28/04/2006 | 100.00 | 00001170827403 | LUCIANA DA FONSECA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, INQUILINO LUIZ DOS SANTOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050671 | 28/04/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050672 | 28/04/2006 | 100.00 | 00001170827403 | LUCIANA DA FONSECA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, INQUILINO LUIZ DOS SANTOS REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050673 | 28/04/2006 | 80.00 | 00002330587457 | MANOEL DA PACIENCIA GUIMARÃES | VALOR REF. A UMA AJUD FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,AMPARADAS PELA SEMAS, REF;AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050674 | 28/04/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. INQUILINA CARMELITA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050675 | 28/04/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. INQUILINA JOSELITA BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050676 | 28/04/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE SETEMBTRO/2005. INQUILINA EDGLAY DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050677 | 28/04/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE SETEMBRO/2005.MARIA DA PENHA GARCIA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050678 | 28/04/2006 | 100.00 | 00004545062440 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 28/04/2006 | 50.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050680 | 28/04/2006 | 100.00 | 00081037449720 | MARIA IDALINA FARIAS DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050681 | 28/04/2006 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050682 | 28/04/2006 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050683 | 28/04/2006 | 50.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050684 | 28/04/2006 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050685 | 28/04/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050686 | 28/04/2006 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 28/04/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.INQUILINA:SÔNIA MARIA QUEIROZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050688 | 28/04/2006 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.INQUILINA:MARIA DO SOCORRO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050689 | 28/04/2006 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050690 | 28/04/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2005.INQUILINA:MARIA DENISE O.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050691 | 28/04/2006 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050692 | 28/04/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2005.INQUILINA: IVALDETE MARIA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050693 | 28/04/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2005.INQUILINA:MARIA PEREIRA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050694 | 28/04/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2005.INQUILINA:JOSÉ NILTON DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 28/04/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. INQUILINO JOÃO PAULO COSTA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050697 | 28/04/2006 | 70.00 | 00003433098409 | AUGUSTA IARA LIMA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050698 | 28/04/2006 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. INQUILINO ALESSANDRO DEE AQUINO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050699 | 28/04/2006 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050700 | 28/04/2006 | 100.00 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES E DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050701 | 28/04/2006 | 100.00 | 00059460857434 | FRANCISCA IRENE DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050702 | 28/04/2006 | 100.00 | 00003380056413 | ANGELA MARIA FREIRE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINA ANAISE CARNEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050703 | 28/04/2006 | 70.00 | 00002338979419 | JOSENILDA SOARES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050704 | 28/04/2006 | 90.00 | 00003885896478 | ADAILSON RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050536 | 28/04/2006 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050537 | 28/04/2006 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050538 | 28/04/2006 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DOC.TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº3.544/97 REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 28/04/2006 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C. TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050540 | 28/04/2006 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR REF. A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE CONF. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050541 | 28/04/2006 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050542 | 28/04/2006 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERALÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050543 | 28/04/2006 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050544 | 28/04/2006 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050545 | 28/04/2006 | 977.83 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | REMUNERAÇAÕ DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050546 | 28/04/2006 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | REMUNRAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 28/04/2006 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL,CF. ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050548 | 28/04/2006 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE AABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050549 | 28/04/2006 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050550 | 28/04/2006 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050551 | 28/04/2006 | 270.00 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESP.A DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS,CONF.PORTARIA TCU Nº42 DE 14/04/1999.(DESTINADO AO PAG.DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DA CONSELHEIRA) ANA LARISSA, ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA A SUA CIDADE(JUAZEIRO/BA. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004655542888 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 28/04/2006 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 28/04/2006 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 28/04/2006 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MARÇO / 2006 (PARCELA 30 /36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 28/04/2006 | 350.00 | 00002571918443 | JOSIMERE MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 28/04/2006 | 350.00 | 00006244625447 | HAROLDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 28/04/2006 | 350.00 | 00087072556753 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 28/04/2006 | 1248.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 960 VALES - TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 28/04/2006 | 2916.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 09(NOVE) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 28/04/2006 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 28/04/2006 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 28/04/2006 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 28/04/2006 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 28/04/2006 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 28/04/2006 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 28/04/2006 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE ABRIL / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322006 | 0015454 | 28/04/2006 | 116091.80 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322006 | 0015455 | 28/04/2006 | 91166.80 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322006 | 0015456 | 28/04/2006 | 29787.90 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA APLICAÇÃO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322006 | 0015457 | 28/04/2006 | 41688.04 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA APLICAÇÃO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, PELO PERÍODO DE 10(DEZ) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 28/04/2006 | 700.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K, ANO 2006, MNB-7271, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. GALANTE QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, O SUPERVISOR, PORFº ENILDO P. DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 28/04/2006 | 700.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2005, MNI-4398, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. S.J. MATA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA, REF. AO MÊS ABRIL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 28/04/2006 | 700.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2003, MND-5979, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST.CATOLÉ DE BOA VISTA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEIT, REF.AO MÊS ABRIL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 28/04/2006 | 7944.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 220(DUZENTOS E VINTE) BOTIJÕES DE GÁS P-13 E 02(DOIS) CILINDROS P-45. APLICAÇÃO NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 28/04/2006 | 594.00 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180(CENTO E OITENTA) OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS A EVENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 28/04/2006 | 230.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE (02) DIÁRIAS EM APARTAMENTO TRIPLO, PARA ATORES DA AMOSTRA DE ARTE CURUMIM SESC TEATRO INFANTIL, QUE SERÃO APRESENTADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 28/04/2006 | 2887.50 | 00002865951413 | VALDIRENE SILVA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM 1.650(UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA) FRALDAS DE TECIDO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00069048444420 | CÍCERO HERMINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MODELO ASTRA GLS, BRANCO, GASOLINA, ANO 2000, PLACA KLN 6814, A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SEDUC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 28/04/2006 | 679.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO: DE LANCHES PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 28/04/2006 | 672.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE (08) DIÁRIAS EM APARTAMENTO SINGLE, PARA O PALESTRANTE HOUSSUNE JOBIER,NO ENCONTRO FRANCO - BRASILEIRO, A INCLUSÃO SOCIAL PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 28/04/2006 | 560.00 | 00021971218472 | FÁBIO F.B. DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE 08 (OITO) HORAS / AULAS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PROJETO PAZ NAS ESCOLAS - TEMA: RESGATE DOS VALORES HUMANÍSTICOS - DOS ATORES SOCIASIS.(CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 28/04/2006 | 560.00 | 00042567297472 | MARGARETH MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE 08 (OITO) HORAS / AULAS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PROJETO PAZ NAS ESCOLAS - TEMA: PRÁTICA DA ESCOLA NUMA PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA E CIDADÃ.(CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 28/04/2006 | 560.00 | 00053671090987 | JORGE ISSÃO NODA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE 08 (OITO)HORAS/AULAS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PROJETO PAZ NAS ESCOLAS, TEMA: OS CONFLITOS DE VALORES NA JUVENTUDE (CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 28/04/2006 | 560.00 | 00013142488472 | EDMUNDO DE OLIVEIRA GAUDÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE 08 (OITO) HORAS / HAULAS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PROJETO PAZ NAS ESCOLAS, TEMA:A ÉTICA COMO PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO CONFLITOS CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 28/04/2006 | 560.00 | 00044077629420 | SEBASTIÃO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE 08 (OITO) HORAS /HAULAS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PROJETO PAZ NAS ESCOLAS, DE TEMA:OS CONFLITOS FAMÍLIARES:POSSÍVEIS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 28/04/2006 | 500.00 | 00007403158466 | FERNANDA DAVID E MEDEIROS RAMOS | VALOR CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO DAS CERIMÔNIAS DE ABERTURA E ENCERAMENTO DA COPA NORDESTE DE SELEÇÕES DE HANDEBOL, E ENTREGA DE PREMIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 28/04/2006 | 500.00 | 00004204572405 | FRANCIKELLY MAMEDE LEITE | VALOR CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA COPA NORDESTE DE SELEÇÃO DE HANDEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 28/04/2006 | 500.00 | 00002548155455 | DENNYA KEILIANE AMADO DE SOUSA | VALOR CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO A RECEPÇÃO NA COPA NORDESTE DE SELEÇÃO DE HANDEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 28/04/2006 | 500.00 | 00005281191411 | BASTHIER USTINOV TAVARES ROCHA | VALOR CORREPONDENTE AO SERVIÇO DE APOIO A SEGURANÇA NA COPA NORDESTE DE HANDEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 28/04/2006 | 174.00 | 00004365078461 | JOSE LENIVALDO SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORE DA PROFESSORA MARTHA LÚCIA DE OLIVEIRA E LIMA DO DISTRITO DE GALANTE ATÉ A E.M. VICTOR MENDES NO SÍTIO SURRÃO DOS POÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 28/04/2006 | 1700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ALOJAMENTO PARA PARA ACOMODAR 85 (OITENTA E CINCO) ALTLETAS DAS DELEGAÇOES DE PERNAMBUCO E PIAUI, NA COPA NORDESTE DE SELEÇOES DE HANDEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 28/04/2006 | 6700.00 | 00005209850447 | MARINALDO EMÍLIO LIMA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÀO DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DE 70% DE TELHAS, REVISÀO HIDRAÚLICA E ELÉTRICA, ASSENTAMENTO DE 160m2 DE REVESTIMENTO CERÂMICO APLICAÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO EM 214m2, PINTURA A CAL EM 610M2 NA ESC. MUN. ANTONIO GUEDES DE ANDRADE PERTENCENTE A ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 28/04/2006 | 7200.00 | 00004591475441 | MAURÍCIO NASCIMENTO SILVA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÀO DE COBERTA EM 400m2, COM REAPROVEITAMENTO DE 70% DE TELHAS, CAIBROS E RIPAS REVISÀO HIDRAÚLICA, CONFECÇÃO DE 320m2 DE PISO DE ALVENARIA, APLICAÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO EM 270m2, PINTURA A CAL EM 335m2.NA ESC. MUNC. MARIA DO CARMO S. SILVA, PERTENCENTE A ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 28/04/2006 | 5500.00 | 00006905488429 | JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÀO DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DE 95% DAS TELHAS, CAIBROS E RIPAS, CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 11 M DE CALHAS DE ZINCO COM 0.60cm DE LARGURA,APLICAÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO EM 151m2, LÁTEX ACRÍLICO EM 200m2, PINTURA A CAL EM 952m2.NA ESC. MUNC. MONS. SALES, PERTENCENTE A ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Implantação da Casa Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 28/04/2006 | 343.50 | 00068956681449 | LENÍCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DO BLOCO RECICLANDO NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 28/04/2006 | 343.50 | 00001357710488 | ARIVANILTON DOS SANTOS ARAÚJO JÚNIOR | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DO BLOCO RECICLANDO NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 28/04/2006 | 343.50 | 00002145544496 | VITÓRIA RÉGIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DO BLOCO RECICLANDO NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 28/04/2006 | 229.00 | 00062151916472 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DO BLOCO RECICLANDO NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 28/04/2006 | 229.00 | 00005068822418 | EMANUEL MAHADMA ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DO BLOCO RECICLANDO NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 28/04/2006 | 229.00 | 00003400554480 | JÚLIO CÉSAR QUEIROZ | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DO BLOCO RECICLANDO NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 28/04/2006 | 229.00 | 00050463721420 | MARIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DO BLOCO RECICLANDO NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 28/04/2006 | 3900.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR REFERENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME-PB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - SEDUC, REFERENTE AOS ANOS DE 2005 / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 28/04/2006 | 679.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO: DE LANCHES PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 28/04/2006 | 500.00 | 00000074940414 | lucinaldo da silva | VALOR REFERENTE A TROCA DE 12 FECHADURAS , REGULAGEM DE 5 PORTAS E 6 FECHADURAS NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL CT E CENTRO CULTURAL PERTENCENTES A ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Manutenção e Conservação de Espaços Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 28/04/2006 | 950.00 | 00000074940414 | lucinaldo da silva | VALOR REF. A COFECÇÃO, PINTURA DE 02 TRAVES DE HANDBOL EM METALOM DE 0.80x0.80mm E TUBOS PATENTE DE 1" med.3.00x2.00,TROCA DE 05 FECHADURAS, REGULAGEM DE 02 PORTAS NA GINÁSIO DE ESPORTES " O MENINÃO" PERTENCENTE A ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 28/04/2006 | 7700.00 | 00071435492404 | JOSÉ SEVERIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DE 80% DAS TELHAS, 30% DOS CAIBROS, TROCA DE 100% DAS RIPAS, RECUPERAÇÃO DE 30m2 DE PISO, APLICAÇÃO SELADOR ACRÍLICO EM 533M2, APLICAÇÃO DE MASSA P.V.A EM 93M2 E APLICAÇÃO DE PINTURA A CAL EM 542M2 NA ESC.MUN.FREI DAGOBERTO STUCKER, PERTENCENTE A ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 28/04/2006 | 7850.00 | 00027466060463 | DANIEL SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DAS TELHAS, CAIBROS,RIPAS,RECUPERAÇÃO DE 20M2 DE PISO, FECHADO DO VÃO SUPERIOR ENTRE A PAREDE E O TELHADO COM MADEIRAS E ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO EM 440MTS,REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM 120m2, APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO EM 427 m2, APLICAÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO EM 427m2, E APLICAÇÃO DE PINTURA A CAL EM 2240m2 NA ESC. MUNC. SELMA AGRA VILLARIM PERT. A ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 28/04/2006 | 2400.00 | 00000074940414 | lucinaldo da silva | VALOR REFERENTE A CONFECCÇÃO, PINTURA E ASSENTAMENTO DE 01 PORTÃO med.3.00x2.20, 01 med.1.00x2.20,01 PORTÃO med. 1.00x2.05 EM TUBOS PATENTE E CHAPA GALVANIZADA, ASSENTAMENTO DE 22 PORTAS, REGULAGEM DE 24 FECHADURAS, NAS ESC. MUNC. SELMA AGRA VILLRIM, CASSIANO PASCOAL PEREIRA, ANTONIO GUEDES, ANTONIO MARIZ E PADRE BOER TODAS PERTENCENTES A ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 28/04/2006 | 7000.00 | 00088622355420 | ABSALÃO LEMOS DE OLIVEIRA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE REVISÀO DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DE 80% DAS TELHAS, RECUPERAÇÃO DE 20m2 DE PISO, CONSTRUÇÃO DE COLUNAS NO MURO LATERAL, COLOCAÇÃO DE GRAMPOS NO MURO, APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO EM 179 m2, APLICAÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO EM 179 m2, APLICAÇÃO DE TINTA ACRILÍCA EM 66m2, APLICAÇÃO DE PINTURA A CAL EM 631m2 NA ESC. MUNC. JEREMIAS SÉRGIO DE ALMEIDA, PERTENCENTE A ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 28/04/2006 | 229.00 | 00002516630433 | REGINALDO LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DO BLOCO RECICLANDO NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 28/04/2006 | 229.00 | 00006060386474 | DANIEL DE MELO SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DO BLOCO RECICLANDO NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 28/04/2006 | 220.00 | 03591097000576 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - RN | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 05(CINCO) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE C.GRANDE, QUE IRÃO PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO MIEB, EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 28/04/2006 | 90.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 28/04/2006 | 400.00 | 00042491150468 | RICARDO MEDEIROS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ESPORTES, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 28/04/2006 | 600.00 | 00005363686430 | JEFFERSON XAVIER DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DO BLOCO RECICLANDO NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 28/04/2006 | 600.00 | 00005808664403 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL DO BLOCO RECICLANDO NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 28/04/2006 | 27.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 1.858-9 - FDM, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 28/04/2006 | 19.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 16.156 - X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 28/04/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 5.789-4 - PNAE, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 28/04/2006 | 664.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 15.518-7 - BRALF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 28/04/2006 | 142284.56 | 07362617000104 | CASA DE CARNES CAMPINENSE LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE, FRANGO, VÍSCERAS E OVOS), PARA ATENDIMENTO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 28/04/2006 | 1428486.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 28/04/2006 | 5781.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 28/04/2006 | 268349.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 28/04/2006 | 5043.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 28/04/2006 | 5296.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 28/04/2006 | 8.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 4.012175 - PMCG-SEDUC-FIC, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. CONVÊNIO FIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 28/04/2006 | 148000.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTI-FRUTI), PARA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENISO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 28/04/2006 | 29700.00 | 03413866000112 | Josemi Pereira da Silva(Iguatemi Pneus) | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 28/04/2006 | 33800.00 | 07757480000189 | TN Comercio de Pneus Ltda | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 28/04/2006 | 8262.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES PRÓ-TEMPORE VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 11(ONZE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE DA SEDUC, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036278 | 28/04/2006 | 93.77 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,FOLHA SUPLEMENTAR DA SEDUC MDE,DO MÊS DE ABRIL/2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036279 | 28/04/2006 | 2275.63 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,FOLHA SUPLEMENTAR DA SEDUC,DO MÊS DE ABRIL/2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 28/04/2006 | 34879.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA EDUCAÇÃO/MDE,CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036286 | 28/04/2006 | 34824.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REF.A ENCARGOS PATRONAIS COM FGTS,SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS TEMPORAIS DA EDUCAÇÃO,CONF.GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036288 | 28/04/2006 | 57715.25 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF.CONTRIBUIÇÃO P/INSS SERVIDORES TEMPORAIS DA EDUCAÇÃO.CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065249 | 28/04/2006 | 587.20 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NA SEC.DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RECONF. NF.Nº 01502 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065206 | 28/04/2006 | 124311.76 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | SERVIÇOS DE TERRAPL.E PAV.EM PARALELEPIPEDOS EM DIV.RUAS DO ITARARÉ, EM C.GRANDE REF.1ªMED.CONTR.DE EXEC.OBRAS Nº190/2006-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.Nº036/2006, CONF.B.MED.NF.Nº000082 E REC.EM ANEXO. | 35252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065253 | 28/04/2006 | 43924.23 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | SERVIÇOS DE DRENAGEM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA INVASÃO DA VILADO LIXÃO, EM C.GRANDE REF.1ªMED.CONTR.189/2006-PMCG/SOSUR C/CONV.Bº035/06.B.MED.NF.000006 E REC.ANEXO. | 35312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036284 | 28/04/2006 | 26814.40 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070095 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00003191503480 | Talita Gabrielle Aragao/outros | Referente a servico de levantamento cadastral de areas subnormais, do Projeto Urbanizacao do BMDES durante o mes de MARÇO/06,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070096 | 28/04/2006 | 1800.00 | 00003191503480 | Talita Gabrielle Aragao/outros | Referente a servico de levantamento cadastral de areas subnormais, do Projeto Urbanizacao do BMDES durante o mes de MARÇO/06,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036282 | 28/04/2006 | 42.53 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036283 | 28/04/2006 | 10008.55 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055124 | 28/04/2006 | 1910.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | SERV.PREST.NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) BANNERS E 01(UMA) FAIXA P/A COORDENAÇÃO DE TURISMO, CONF.ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Arranjos Produtivos Locais (APL s) Apoio e Reestruturação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055125 | 28/04/2006 | 3000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO DE INOVAÇÃO E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036280 | 28/04/2006 | 42.53 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036281 | 28/04/2006 | 385.00 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2006,CF.GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036266 | 28/04/2006 | 243544.99 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REF.A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC,DE ABRIL/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036147 | 02/05/2006 | 1462.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS:VERANEIO GWL-3074 110 LTS DE DIESEL , F-1000 MMV-7319 130 LTS. DIESEL ,MOTO MNE-5831 10 LTS. GASOLINA, UNO MOR-9239 130 LTS DE GASOLINA , UNO MNO-8278 83,16 LTS. DE GASOLINA , PALIO MNT-0488 139,10 LTS. DE GASOLINA, PAMPA MNI-9140 30 LTS. GASOLINA ASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/04/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS : 018480,018481,018485,018482,018483,018484,018486 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055126 | 02/05/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO UNO MNO-8278 E PALIO MNT-0488 A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF.A ABRIL/2006, CONF.CONTRATO Nº 451/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036139 | 02/05/2006 | 3473.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBÃO DE PLACAS: MNM-6019 92,25 LTS , KGB-6963 310 LTS. MMW-6113 350 LTS , MMP-8552 385 LTS , HZE-8022 450 LTS E HWJ-4968 280 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 16/04 A 30/04/06 ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS: 018449,018450,018451,018452,018453,018454.DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036140 | 02/05/2006 | 4356.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBÃO DE PLACAS: CAÇAMBÃO DE PLACAS:KFD-3130 420 LTS ,XXX-0404 80 LTS. XGX-5519 542 LTS , HOM-1303 300 LTS , MNX-3260 500 LTS E MNN-6019 500 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/04/06 ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS: 018455 ,018456 ,018445 , 018446, 01847 , 018448 E DOCUMENTAÇÕES RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036141 | 02/05/2006 | 1942.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA P/OS VEICULOS (UNO MOE-7249 91,11 LTS. GASOLINA) (UNO MYP-3497 77,99 LTS. GASOLINA) ( UNO MYP-3537 195,34 LTS GASOLINA) (GOL MNK-2891 88,22 LTS GASOLINA),(F-4000 MXM-0016 219,14 LTS. DIESEL) F-1000 BTP-2659 140 LTS. DIESEL) TOYOTA MNH-3107 54,90 LTS DIESEL) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/04/06 CONFORME P. PRESENCIAL Nº 082/06, CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS: 018438,018439,018440,018443,018441,018442,018444 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036142 | 02/05/2006 | 614.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/OS VEICULOS: UNO MOE-7229 101,51 LTS) , (UNO MNM-8650 20 LTS.), ( CELTA MNJ-7907 81,94 LTS.)(MOTO MNE-5801 24 LTS),( MOTO MNE-5831 10 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/04/06 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 018437,018434,018433,018435,018436 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036149 | 02/05/2006 | 4495.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS CAMINHÕES DE PLACAS: OM-1016 240 LTS - MMY-2714 385 LTS - MYL-0242 390 LTS - MOF-6591 369,18 LTS - MNH-4006 480 LTS - MMQ-1767 390 LTS - KFF-8357 70 LTS E O COLETOR MNT-5910 92,57 LTS,ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/04/06. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NJOTAS FISCAIS: 018405,01846,018408,018409,018410, 018411,018412,018413 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036154 | 02/05/2006 | 8849.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/OS VEICULOS;(TRATOR D6D 1.500 LTS.) (TRATOR D6C 1.800 LTS). ( TRATOR D4E 300 LTS ) ( TRATOR MP-6610 118 LT) , TRATOR ADTB 1.040 LTS )ABASTECIMENTO ESTE DE 12 A 30/04/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 ,NOTAS FISCAIS: 018428,018429,018430,018431,018432 . DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036155 | 02/05/2006 | 9228.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:COMBUSTIVEL DIESEL P/OS CAMINHÕES PIPA: (MOM-2113 385 LTS), (MMS-3582 300 LTS) , (MYL-4337 350 LTS ),( MOF- 0724 420 LTS ),(KFF-8357 280 LTS) E (PATROL MP-120B 3.226,56 LTS) .,ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/04/06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , N/FISCAIS 018414.018415.018415.018417.018418.018419. DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036156 | 02/05/2006 | 6249.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL VEICULOS:ESCAVADEIRA CASE 300 LTS,POLINGUINDASTRE HTX-7278 600 LTS, POLINGUINDATRE HUU-1402 600 LTS , ENXEDEIRA MP-930T 763,30 LTS , ENXEDEIRA MP-930 648,74 ,MUNK MNH-4438 320 LTS E GASOLINA P/ROÇADEIRA XXX-0202 80 LTS, MOTOSERRA XXX-6666 12 LTS.ABASTECIMENTO DE 16 A 30/04/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , N/FISCAIS 018421,018420,018422.018423,018424.018426,018425,018428 DOC. E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Educação Ambiental e Ampliação do Horto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070097 | 02/05/2006 | 280.00 | 03321094000199 | ONG MOVIMENTO VIVA CAMPINA | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO A RECICLAGEM DE PLASTICOS PARA A FUNCIONÁRIA VALÉRIA S.G.F.BRASIL MONTENEGRO, NO DIA 03/05/2006, DAS 9HS. AS 18HS. UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070098 | 02/05/2006 | 2200.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO PLACA MNA-0195 E UM CELTA PLACA MNE 8111, REF.AO MES DE ABRIL/2006. CONTRATO 451/05.C/NF.Nº0123 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036217 | 02/05/2006 | 1510.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, DESTINADAS AOS SETORES DE PODA E ARBORIZAÇÃO, CONFORME MEMO. 204/06 , N/FISCAL 002613 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036136 | 02/05/2006 | 1707.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DE 16 A 30/04/06 DOS VEICULOS: (F-4000 3712 220 LTS. DIESEL ) (VAN KRM- 5345 110 LTS DIESL) (MOTO MNE-4541 27 LTS. GASOLINA) (PALIO MNA-0195 99,68 LTS GASOLINA) (CELTA MNE-8111 225,57 LTS) (SANTANA MNH-0099 70,10 LTS),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 018496,018492,018493,018494,018495,018491, DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065250 | 02/05/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO UNO-PLACA MDE 7229, CELTA PLACA MNJ 7907 E UNO PLACA MOE 7249 REF.AO MES DE ABRIL/2006. CONTRATO Nº 451/2005.PMCG/SAD TOMADA DE PREÇO Nº 017/05 C/NF.0133 E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística de Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065213 | 02/05/2006 | 23521.78 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE RECUP. E CONSTR.DOS BANHEIROS, ADM. E DEPÓSITO DA ARCA CATEDRAL, NO CENTRO EM C.GRANDE REF.4ª E ÚLTIMA MED.CONTR.DE EXEC.OBRAS Nº393.1/2005-PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO-CONV.Nº286/05 B.MED.NF.0025 E RECIBO EM ANEXO | 35112005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Canteiros e Passeios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065143 | 02/05/2006 | 38540.90 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DE DIV. RUAS DO MUNICIPIO DE C. GRANDE, REF. A 2ª E ULTIMA MEDICAO DO CONVENIO 014/2005 - CELEBRADO ENTRE A PMCG E A URBEMA, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECIBO ANEXO. | 35352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036134 | 02/05/2006 | 1822.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DOS VEICULOS DE PLACAS: VAN MNR-8957 120 LTS DIESEL) , (MOTO MNE-5981 17,22 LTS GASOLINA) SAVEURI MNS-0866 110 LTS GASOLINA) ( FIESTA MNA-6267 174,32 LTS GASOLINA),(CELTA ALD-7164 95 LTS.GASOLINA),(CELTA MNV-2498 80,78 LTS. GASOLINA) E (KOMBI MMY-4461 140 LTS.GASOLINA) CONFORME P.PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 ,NOTAS FISCAIS 018505,018503 , 018502 ,018504 ,018506,018507 , 018512 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036150 | 02/05/2006 | 665.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMWNTO DE GASOLINA DOS VEICULOS CORSA HSD-9953 219,71 LTS E O MNI-9278 37,30 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/04/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 018508 , 018509 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036152 | 02/05/2006 | 1015.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: (CORSA HSD-9951 238,65 LTS ) , (PALIO MNI-7298 153,53 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/04/06 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 018510,018511 , CONFOME DOCUMENTÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 02/05/2006 | 971.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA NOS VEICULOS: , UNO MOG-5559 116.26 LTS) , (POLO AMT-4645 248,73 LTS) E MOTO MNE-6141 10 LTS) ,ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/04/06CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 018479 , 018477 , 017478 DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050851 | 02/05/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VAM TOPIC PLACA 8957,CONFORME CONTRATO Nº021/2006 SAD/PMCG. NO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051077 | 02/05/2006 | 22.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER A MOTO MNE 5981, PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2006.NA SEDE DA SEMAS CONF. DOC. FISCAL EM ANEXO.MANUTENÇÃO COORD.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036219 | 02/05/2006 | 4265.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR ESTE REFERENTE AO ENVAZAMENTOS DE 68 CARTUCHOS C/AS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES E VALORES: (10) 27A R$ 540,00 ,(10) 28A R$ 600,00 , (01) 28A R$ 30,00 (05) 29A R$ 270,00 , (01) 51A R$ 25,00 , (02) 27A R$ 50,00 ,(05) 49A R$ 30,00 ,(03) 49A R$ 330,00 ,(04) 12A R$ 440,00 ,(01) TONNER E230 R$ 170,00 , (10) 15A R$ 500,00 , (10) 78A R$ 640,00 , (05) 41A R$ 320,00 E (01) 23A R$ 30,00 , CONFORME NOTAS FISCAIS 000192 ,000193 E DISPENSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036300 | 02/05/2006 | 323576.37 | 06286552000194 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS A SEGURIDADE - IDEAS | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADAS DE COPMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA,REFERENTE AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 048/06,DATADO 01/02/06, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 206/06 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036163 | 02/05/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS; POLO AMT-4645 1.8 04 PORTAS COMPLETO , NO MES DE ABRIL/06, NO VALOR R$ 1.800,00 E UNO 1.0 04 PORTAS C/AR PLACA MOG-5559 NO VALOR R$ 1.200,00 NO MES DE ABRIL/06, CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG,COPIA DO CONTRATO 451/05 , NOTA FISCAL DE Nº 0125/06 , E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 02/05/2006 | 1424.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS: UNO MNE-2402 75 LTS , UNO-NNF-7174 181,12 LTS. GOL ANB-3790 85,47 LTS ,GOL MNK-2906 84 LTS , KOMBI MNF-9180 58 LTS.KOMBI MNG-9682 66,47 LTS. CONFORME NOTAS FISCAIS:018457,018467,018463,018460,018458,018459 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036146 | 02/05/2006 | 284.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS: MOTOS:MNE-5861 10 LTS MNE-5891 20 LTS,SANTANA MNT-1010 59,85 , PALIO AMY-6587 20 LTS. ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/04/06 , CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS DE NºS 018465, 018466,018462,018461,018464 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036166 | 02/05/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES; FIAT UNO PLACA MNF-7174 , VALOR MENSAL R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS) E PALIO AMY- 6587 VALOR MENSAL R$ 1.100,00 ( UM MIL E CEM REAIS) , CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG ,CONTRATO Nº451/05, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 , NOTA FISCAL 0137 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036167 | 02/05/2006 | 1100.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO, PLACA MNE-2402 ,LOCADO A AMDE , REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO 451/05 SAD/PMCG DA TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG , NOTA FISCAL 0126/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036338 | 02/05/2006 | 1200.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (706 ) SETESSENTOS E SEIS BONÉS DESTINADOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO SPAZIO , CONFORME , REQ. 038/06 NOTA FISCAL Nº 060/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036545 | 02/05/2006 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVAZAMENTO DE (04) CARTUCHO AL1642 VALOR ESTE P/ENVAZAMENTO R$ 150,00 P/A MAQUINA XEROX AL1642 DA SECRETARIA SAD , NO MES DE MAIO/06 , CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 554 , 561 , 572 e 576 , req. 041/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Mordenização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 02/05/2006 | 7000.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. A PARCELA DE ABRIL/2006 DO CONTRATO 303-1/2005,CARTA CONVITE Nº------/2005, RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001464 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036133 | 02/05/2006 | 530.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REF. A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DA MAQUINA COPIADORA DE3STA SEFIN,CONF.NOTA FISCAL Nº 000200 E RECIBO ANEXOS.COMPREENDENDO 01 FLOT CABLE CCD AL 1530CS 01 REVELADOR XD-100 E 03 PPT XD-100 220g TINTA EM PO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036138 | 02/05/2006 | 825.07 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 106,56 LTS , KOMBI ANM-4171 72 LTS , CELTA ALX-7881 80 LTS , GOL MNA-8798 60LTS. ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/04/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 018487,018488,01890,018513,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036143 | 02/05/2006 | 1074.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(MOTO MNE-5721 20 LTS) , (FIESTA MNZ-2309 81,84 LTS) , ( POLO AMT-8756 99,20 LTS) , (CIENA MNH-6927 114,07 LTS) , (KOMBI MNF-9180 34,83 LTS E F-1000 MZA-7810 90,30 LTS. DIESEL FOPRESCIMENTO ESTE DE 16 A 30/04/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS NºS 018468,018472,018473,018470,018476,018475,DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036144 | 02/05/2006 | 639.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS: GOL-MMT-8051 100,94 LTS , FIESTA MNZ-2309 64,97 LTS. PALIO AMY-6649 80 LTS , ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/04/06 CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06, NOTAS FISCAIS NºS 018471,017474,018469 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/05/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VR.CORRESP.AOS SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006, CONF.NFS.Nº 451/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/05/2006 | 3600.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VR.CORRESP.AOS SERV.DELOCAÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/06, CONF.NFS.Nº 451/05, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/05/2006 | 235.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO FOME ZERO,NO MÊS DE ABRIL/2006,CF.NFs Nº 001294/2006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036101 | 03/05/2006 | 600.00 | 03555506000155 | GILVANILDO CÉLIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR CORRESP. A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 200 BONES EM BRIM BRANCO PARA EVENTO DA PMCG.CONFORME NFS Nº00696 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 03/05/2006 | 2520.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR CORRESP. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 200 CAMISAS EM SILK SCREEN. CONFORME NFS Nº6152 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036085 | 03/05/2006 | 2466.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPODENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE 2005. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,REFERENTE A UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COMPOSTO DE UMA ESTAÇÃO REPETIDORA,02 RADIOS MOVEIS E 12 RADIOS POR TATEIS.REF.AO CONTRATO Nº041/2003.NOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2005.NFS.Nº0183 E 0203 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 03/05/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA PLACA ALX-7956 NO VALOR DE R$ 1.100,00 E O VEICULO KOMBI MNG-9682 NO VALOR DE R$ 1.900,00 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 CONFORME CONTRATO Nº 451/05/SAD/PMCG , NOTA FISCAL DE Nº 0158/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036164 | 03/05/2006 | 2619.99 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA PLACA ALX-7956 NO VALOR DE R$ 1.100,00 E O VEICULO KOMBI MNG-9682 NO PERIODO DO 06 A 30/04/06 NO VALOR DE R$ 1.519,99 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MES DE ABRIL/06 CONFORME CONTRATO Nº 451/05/SAD/PMCG , NOTA FISCAL DE Nº 0134/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036165 | 03/05/2006 | 1200.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL , PLACA ANB-3790 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/06 , CONFORME CONTRATO 451/05 SAD/PMCG,NOTA FISCAL Nº 0138 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036083 | 03/05/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EDITAL DE LICITAÇÃO DE AVISO CONCORRENCIA (SOSUR) DRENAGEM , OFICIO Nº 185246 DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050862 | 03/05/2006 | 276.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PROMOVIDO PELO PROGRAMA RUANDA,DESTINADO AO EVENTO MICARANDE,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050859 | 03/05/2006 | 73.28 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL,CF.REQUISIÇÃO 492 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036084 | 03/05/2006 | 26400.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VILA NOVA DA RAINHA ONDE FUNCIONA O PROCOM , REFERENTE AOS MESES DE : JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL,MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/06,VALOR MENSAL DE R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTO REAIS) CONFORME CONTRATO DE Nº 040/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036678 | 03/05/2006 | 276.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PROGRAMA RUANDA, CONFORME REQ. 062/06 , NOTA FISCAL Nº 000330 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036679 | 03/05/2006 | 73.28 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME REQ. 061/06, NOTA FISCAL 000331 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Perfuração e Manutenção de Poços com Instalação Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055127 | 03/05/2006 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.A ABRIL/2006, CONF.CONTRATO 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansaão Informatização administrativo pedagógica da R | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 03/05/2006 | 1728.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 04/05/2006 | 420.00 | 00060134950410 | ALLAN KARDEC SOUSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PANFLETAGEM EM: UNIVERSIDADES, BARES E ESTAURANTES DA CIDADE DO PROJETO "SEIS E MEIA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 04/05/2006 | 2079.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE 18,90 M2 DE PORTAS DE MADEIRA (TATAJUBA), PARA A ESCOLA CASSIANO PEREIRA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036173 | 04/05/2006 | 37100.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE VEICULOS NO EVENTO DA MICARAN/06, CONFORME CARTA CONVITE 075/06 SEDE/PMCG,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003088 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plinio Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065207 | 04/05/2006 | 231360.72 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE CONSTR.DO COMPLEXO INTEGRADO PLINIO LEMOS, NO JOSE PINEHRIO REF.5ªMED-CONTR.EXEC.OBRAS Nº 426/2005-PMCG/SOSUR-CONCORRENCIA Nº003/05 C/B.MED.NF.Nº 000135 E REC.EM ANEXO | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065223 | 04/05/2006 | 128131.60 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERV.DE EXEC.DE ILUMINAÇÃO DA BR-230, NO BAIRRO DO MIRANTE, AÇUDE VELHO, PQ.EVALDO CRUZ.(AÇUDE NOVO) REF.2ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 436/2005-PMCG/SOSUR-TP N?7 012/05 CONF.BOL.MED.NF.Nº000009 E RECIBO EM ANEXO. | 35192005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036108 | 04/05/2006 | 760.00 | 00002439914444 | EDGLEY DO NASCIMENTO LIMA | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO PEDREIRO , REFERENTE A REFORMA DO 3º ANDAR NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE,C/INICIO EM 02/05/06 A 08/05/06 ,CONFORME REQ.030/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036086 | 04/05/2006 | 36281.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006 DAS DEMAIS SECRETARIAS.CONFORME DARF,COM VENCIMENTO EM 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036087 | 04/05/2006 | 15117.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME DARF COM VENCIMENTO EM 05/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036090 | 04/05/2006 | 9070.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2006 DA SECRETARIA DE SAUDE COM VENCIMENTO EM 31/03/2006.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036098 | 04/05/2006 | 1260.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 CX DE NOTA DE EMPENHO,EM FORMULARIO CONTINUA,FORMATO 240X280 MM,04 VIAS,IMPRESSÃO 1X0 COR PADRÃO PMCG,PAPEL APERGAMINHO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 04/05/2006 | 1200.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CX DE EXTRATO DE CHEQUE,EM FORMULARIO CONTINUO, 240 X 280 MM, 03 VIAS,IMPRESSÃO 1 X 0 COR, PADRÃO DA PMCG, CAIXA COM 800 JOGOS,PAPEL APERGAMINHADO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 004988 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036106 | 04/05/2006 | 32642.31 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor ref. ao principal corrigido da Dívida fundada Interna do Município para com o IPSEM, percela do débito refinanciado até o exercício de 2003, equivalente a 1% da Cota-Parte do FPM de Fevereiro/2006, conforme Termo de Parcelamento, planilha e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036107 | 04/05/2006 | 129305.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor ref. pagamento do principal corrigido da Dívida fundada Interna do Município para com o IPSEM, ref. a 3a. e última parcela do parc. relativo aos encargos patronais de Nov e 13o. Salário/2005, conf. termo de parcelamento, planilha e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036131 | 04/05/2006 | 23773.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REF. AO PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICIPIO PARA COM O IPSEM, REF. AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DE 2004, CONF.TERMO DE PARCELAMENTO, PLANILHA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036132 | 04/05/2006 | 85367.45 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REF.AO PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICIPIO PARA COM O IPSEM REF. AO PARCELAMENTO DA PARTE SERVIDOR REF. EXERCICIO DE 2004, CONF. TERMO DE PARCELAMENTO, PLANILHA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036110 | 05/05/2006 | 85032.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Valor ref. ao fornecimento de combustivel aos carros proprios e locados a PMCG, relativo ao periodo de 16 a 28 de dezembro de 2005, conf. NE nº 16993, reconhecimento de divida e contrato 205/2005/SAD/PMCG anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/05/2006 | 600.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADO POR IMPACTO PROTEÇÃO DE EVENTOS,DURANTE A CORRIDA DE KART NO DIA 02/04/06 NO PARQUE DA CRIANÇA, CONF. NFS.Nº0107/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036123 | 05/05/2006 | 76.50 | 07569450000149 | ARMAZEM TOCANTINS -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ITARARE | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME REQ. 031/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036337 | 05/05/2006 | 6720.00 | 00027341259434 | MARIA IVETE FONSECA PINTO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- D.PEDRO ll , 449 BAIRRO DA PRATA, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM/SEMAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE: JULHO/06 , AGOSTO/06 , SETEMBRO/06 , OUTUBRO/06 , NOVEMBRO/06 E DEZEMBRO/06 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 138/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036109 | 05/05/2006 | 3360.00 | 00027341259434 | MARIA IVETE FONSECA PINTO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- D.PEDRO ll , 449 BAIRRO DA PRATA, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM/SEMAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL,MAIO E JUNHO/05 ,CONFORME CONTRATO DE Nº 138/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065224 | 05/05/2006 | 531356.11 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERV.E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/06 CONTRATO Nº 443/05=PMCG/SOSUR CONCORRENCIA NF.002/2005.CONF. NF.Nº000013 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065202 | 05/05/2006 | 7224.48 | 00004423139421 | RONALDO MOURA E OUTROS | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,CAPINAÇÃO,CATAÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS,PINTURA DE MEIO-FIO E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS EM TODO O PERCURSSO DA MICARANDE E PQ.DO POVO,CF.RECIBO E RELAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065203 | 05/05/2006 | 6041.28 | 00001414414455 | WASHINGTON LUIZ CALUDIR DA SILVA E OUTROS | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,CAPINAÇÃO,CATAÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS,PINTURA DE MEIO-FIO E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS EM TODO PERCUSSO DA MICARANDE E PQ.DO POVO,CF.RECIBO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065204 | 05/05/2006 | 5964.72 | 00097690074472 | MARIA GUEDES E OUTROS | SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,CAPINAÇÃO,CATAÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS,PINTURA DE MEIO-FIO E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS EM TODO O PERCUSSO DA MICARANDE E PQ.DO POVO,CF.RECIBO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070099 | 05/05/2006 | 107.56 | 00003859522442 | CARLOS ANDRE DE ARAUJO | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/O PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID-HBB, C/RECIBO REF.AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070100 | 05/05/2006 | 107.56 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Aluguel referente ao mes de janeiro/2006. de imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B. conforme recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070101 | 05/05/2006 | 107.56 | 00079765246404 | Rita Afonso da Cruz Martins | Aluguel referente ao mes de janeiro / 06 de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para para o Programa H.B.B, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070102 | 05/05/2006 | 107.56 | 00005425296452 | Luciana Vasconcelos da Silva | Aluguel referente ao mes de Janeiro/06, de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036124 | 05/05/2006 | 216.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMVOVEL LOCALIZADO A RUA-JOAO PEQUENO, S/N ONDE FUNCIONA O MERCADO DO CATOLE , NO MES DE ABRIL/06, CONFORME INSCRIÇÃO 118.05.305.0013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 05/05/2006 | 1175.83 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 05/05/2006 | 120.67 | 06035017000160 | PATRÍCIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PALESTRANTES DO ENCONTRO FRANCO-BRASILEIRO: A INCLUSÃO SOCIAL PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 05/05/2006 | 70.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANA AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 05/05/2006 | 1880.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE: 01(UM) BANNER DE PALCO, FORMATO 5,5 X 2,5M, 01(UMA) FAIXA DE 5 X 1M IMPRESSA EM LONA E 01(UM) BANNER, FORMATO 1,3 X 0,9M IMPRESSO EM LONA, PARA O PROJETO "SEIS E MEIA", PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 08/05/2006 | 225.00 | 00044954565472 | VERÔNICA BATISTA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO MIES E XII ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 08/05/2006 | 225.00 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO MIES E XII ENCONTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036171 | 08/05/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/06 , CONFORME MEMO DE Nº 161/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070104 | 08/05/2006 | 2400.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR REF.PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 105/06, REF.AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEPLAN, LOCALIADO NA AV.FLORIANO PEIXOTO, 1.726, C/RECIBO EM ANEXO.DO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070107 | 08/05/2006 | 500.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LANCHES, NOS DIAS 27,28,29 E 30/04/2006. (RECICLANDO NA MICARANDE0 CONF. RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036126 | 08/05/2006 | 21656.09 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REF.AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS REF. A FEV/2006, DOS SERVIDORES, CONSTANTINO SOARES SOUTO, ERICO ALBERTO ALBUQUERQUE DE MIRANDA, HERMANO NEPOMUCENO ARAUJO E RICARDO NOBREGA PEDROSA,CEDIDO PELA UFCG A ESTE MUNICIPIO,CONF. OFICIO Nº038,040,042 E 044/2006 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036172 | 08/05/2006 | 650.00 | 08995631001252 | ARMAZEN PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANO, CONFORME REQ,. 028/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 08/05/2006 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK VALOR R$ 500,00, OFICINA DO DTO VALOR R$ 280,00 E SEDE DO FOME ZERO/ANTIGA CONAB VALOR R$ 470,00 ,REFERENTE AO MES DE MARÇO/06 , CONFORME NOTA DE FISCAL DE NºS 000276 , 000275 E 000274 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036162 | 08/05/2006 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK VALOR R$ 500,00, OFICINA DO DTO VALOR R$ 280,00 E SEDE DO FOME ZERO/ANTIGA CONAB VALOR R$ 470,00 ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 , CONFORME NOTA DE FISCAL DE NºS 000278 , 000279 E 000280 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/05/2006 | 520.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA&FILHOS LTDA (SINALIZARTE) | VALOR CORRESPONDENTE ASO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,20 X 0,70 , 2,00 X 1,00. CONF. NFS. Nº 388/06 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036127 | 08/05/2006 | 8949.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA JUDICIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO 045/2006, DA PROCURADORIA, OFICIO Nº748/2005, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036128 | 08/05/2006 | 3645.19 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR REF.AOS ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICIPIO PARA COM O IPSEM,REF. AO PARCELAMENTO DA PARTE SERVIDOR EXERCICIO DE 2004,CONF.TERMO DE PARCELAMENTO, PLANILHA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 08/05/2006 | 1015.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ERF. AOS ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICIPIO PARA COM O IPSEM, REF. AO PARCELAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DO EXERCICIO 2004, CONF.TERMO DE PARCELAMENTO, PLANILHA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036130 | 08/05/2006 | 6050.23 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO MUNICIPIO PARA COM O IPSEM,REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA DO PARC.ESPECIAL REF. AOS ENCARGOS PATRONAL DE NOV. E 13º/2005,CONFORME PANILHA, TERMO DE PARCELAMENTO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036148 | 08/05/2006 | 23954.14 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS REF. A FEV/2005, DOS SERVIDORES RICARDO NOBREGA PEDROSA, CONSTANTINO SOARES SANTOS, ERICO ALBERTO DE ALBUQUERQUE MIRANDA E HERMANO NEPOMUCENO ARAUJO, CEDIDOS PELA UFCG A ESTE MUNICIPIO,CONF.OFICIOS 039,041,043 E 045/2006 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036151 | 08/05/2006 | 405.00 | 00001152892401 | DIOGO FERNANDES DA SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2342/04 DE 27/10/04,REF. A 13º PROPORCIONAL CONFORME PORT.2049/04 OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036168 | 08/05/2006 | 200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | APLICAÇÃO: GABINETE DO PREFEITO P/A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ. 152/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036169 | 08/05/2006 | 620.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADOS A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ.136/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 08/05/2006 | 555.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ. 0136/05 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036135 | 08/05/2006 | 500.00 | 00003538975400 | LEILA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO JUNTO A DIRETORIA DE CONTROLADORIA NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036436 | 08/05/2006 | 456.00 | 00518197000236 | CL COMERCIAL DE IMPORTADOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GP/ DESTINADO AO BUREAU DO PREFEITO, CONFORME REQ.Nº 154/06 , NOTA FISCAL Nº000067/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/05/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG PLACA MNE 5721, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERÍODO DE 19/04 A 19/05/2006,CF. NFs 0036/2006,CONTRATO 022/2006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/05/2006 | 884.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR CORRESP. A O2 DIÁRIAS EM NOME JOSE LUIZ JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO RESTAURANTE POPULAR E DO PROJETO DA COMPRA DIRETA FOME/ZERO, RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036437 | 09/05/2006 | 480.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS A MAQUINA XEROX DO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA/DTI , CONFORME MEMO.052/06 , NOTA FISCAL Nº 002111 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036254 | 09/05/2006 | 17100.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR GLOBAL DA LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI ANM 4171 S/CONDUTOR, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2006 CONF.TOMADA DE PREÇO 017/2005, CONTRATO Nº 0451/2005,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 09/05/2006 | 300.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TRIO DE FORRÓ NO GINÁSIO "O MENINÃO", EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 09/05/2006 | 250.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO PROFESSOR FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 22 A 25 / 05 / 2006, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 09/05/2006 | 280.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | VASLOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA MÁQUINA DUPLICADORA COPY PRINTER DA GESTETNER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 09/05/2006 | 483.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINA DUPLICADORA COPY PRINTER DA GESTETNER DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 09/05/2006 | 438.64 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E FILTRO).APLICAÇÃO SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 09/05/2006 | 240.00 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO:DE PARTICIPAR DO I ENSOL (ENCONTRO NODESTINO DE SOFTWARE LIVRE)NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 09/05/2006 | 240.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO:DE PARTICIPAR DO I ENSOL (ENCONTRO NODESTINO DE SOFTWARE LIVRE)NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 09/05/2006 | 240.00 | 00078919479453 | JOSE DE ARIMATÉIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO:DE PARTICIPAR DO I ENSOL (ENCONTRO NODESTINO DE SOFTWARE LIVRE)NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 09/05/2006 | 16433.03 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2006. FUNDEF 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015538 | 09/05/2006 | 3387.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. (1ª E 2ª SUPLEMENTAR) FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 09/05/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006.(1ª E 2ª SUPLEMENTAR) FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 09/05/2006 | 1440.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM: DA MOSTRA CURUMIM - PARCERIA SEDUC/SESC E DO BLOCO LARANGINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 09/05/2006 | 165.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL DE TEMPO DA PORTA DA CABINE E O ROLAMENTO DO MOTOR DA PORTA DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 09/05/2006 | 700.00 | 00002050099487 | AMÉLIA DE QUEIROZ RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA A SEDUC JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESESE DE FEVEREIRO E MARÇO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 09/05/2006 | 320.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 8(OITO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE ABRIL / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 09/05/2006 | 320.00 | 00083932895487 | MARCILENE V DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE ABRIL / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 09/05/2006 | 480.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE ABRIL / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 09/05/2006 | 480.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE ABRIL / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 09/05/2006 | 640.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE ABRIL / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 09/05/2006 | 320.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 8(OITO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE ABRIL / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065214 | 10/05/2006 | 720.00 | 00018147232420 | JOMERES TAVARES MONTEIRO | VALOR REF.A 03(TRES) DIARIAS DE 10/05 A 13/05/06 PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. PARA PARTIC.DA FEILIMP/2006.FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS, EQUIP. E SERV.P/RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBL.CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065254 | 10/05/2006 | 81199.05 | 04635673000179 | Ipermanta Serviços de Impermeabilização ltda | SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV.JOÃO WALLIG, TRECHO GIRADOURO DA AV.ARGEMIRO DE FIGUEIREDO/CONTORNO VIGARIO CALIXTO NO CATOLÉ REF.1ªMED.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº165/2006-PMCG/SOSUR CONV.Nº060/06 CONF.B.MED.NF.Nº000005 E RECIBO EM ANEXO. | 35292006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065273 | 10/05/2006 | 157313.96 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIV.DESENVOLVIDAS PELA SOSUR,EM C. GRANDE, REF. AO MES DE ABRIL/2006,REF.CONTR.100/2006-PMCG/SAD-PREGÃO PRESENCIAL Nº012/06, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012/2006, E NOTA FISCAL Nº 0040 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065284 | 10/05/2006 | 90597.02 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERV.DE URBANIZAÇÃO DE GIRADOUROS E DIV. PRAÇAS DE C.GRANDE, REF.5ª.MED.DO CONTR.EXEC.OBRAS Nº435/2005-PMCG/SOSUR-TOMADA DE PREÇOS Nº013/05 C/BOL.MED.N.FISCAL Nº 000010 E RECIBO EM ANEXO. | 35132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055128 | 10/05/2006 | 1260.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | FORNECIMENO DE 210 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL NO PROGRAMA DE CISTERNAS,PERÍODO DE 11 A 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055129 | 10/05/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERV,DE MANUT.ELETRICA E TELEF.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006, CONF.CONTRATO Nº 47.1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055130 | 10/05/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONF.CONTRATO 47.2/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Perfuração e Manutenção de Poços com Instalação Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 10/05/2006 | 320.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | CONSERTO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO NO SÍTIO BOI VELHO E BOMBA AUXILIAR NO SITIO JORGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055132 | 10/05/2006 | 7680.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DE 80 RÁDIOS TRANSMISSORES PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A MICARANDE/2006, NO PERIODO DE 27 A 30/04/2006, CONF.DISPENSA 093/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036556 | 10/05/2006 | 3045.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/05/2006,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036557 | 10/05/2006 | 5075.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/05/2006,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036558 | 10/05/2006 | 12182.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,EXCETO SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/05/2006,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036565 | 10/05/2006 | 6934.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA "INSS-PARC-ADM" DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,RENEGOCIADA COMO INSS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,RETIDO AUTOMATICAMENTE NA COTA-PARTE DO FPM DO MÊS DE MAIO/2006,EM 10/05/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036566 | 10/05/2006 | 10950.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS COMISSÕES REMUNERATÓRIAS DE BANCO,RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2006,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,EM 10/05/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036622 | 10/05/2006 | 54411.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL,DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036623 | 10/05/2006 | 388953.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AOS JUROS/ENCARGOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036640 | 10/05/2006 | 340757.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,RELATIVO A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO0 PROMOVIDA PERANTE O JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICFA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB. PROCESSO 001.1991.000044-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036174 | 10/05/2006 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE MAIO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº190962 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036175 | 10/05/2006 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE MAIO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº192122 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00006052859423 | ANA FABRICIA DA SILVA E OUTROS | PAG.DE BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUÇÃO, CONF. PLANILHA E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/05/2006 | 8000.00 | 00088488187491 | ALEXANDRE PEREIRA LOURENCO | PAG.DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE CONVENIO Nº 002;05. QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF.A PRODUCAO, CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/05/2006 | 500.00 | 00028856872404 | JEAN ARAUJO GOMES | VR.CORRESP.A AUXILIO FINANCEIRO P/EFET.PAG.DE COMPRA DE PASSAGENS ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO EDE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE A VIAGEM P/CUIDAR DE FAMILIARES ENFERMOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/05/2006 | 700.00 | 00002997751438 | SIMONE CRUZ DE SOUZA MORAIS E OUTROS | VALOR REF.AO PAG.DAS BOLSAS DO ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERV.NO FAMILIA REF.A PRODUÇÃO CONF, PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/05/2006 | 1570.00 | 00003698045460 | LUCIENE DA SILVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESP.AO PAG.DAS BOLSAS DO ESTAGIÁRIO A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº002/06 QUE PRESTA SERV.NO RECADASTRAMENTO BOLSA FAMILIA REF.A PRODUÇÃO CONF.PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/05/2006 | 300.00 | 00043667716400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DÈBITO JUNTO AO COMERCIO,CF.NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/05/2006 | 4500.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAL DA PMCG NA MICARANDE/06 CONF.NFS.Nº00088/06. CONTRATO LICITATORIO Nº 310/05 LICITAÇÃO-001/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/05/2006 | 7000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/06 DE INTERESSE DA PMCG, CONF. NFS.Nº000088/06 CONTRATO LICITATORIO Nº Nº312/05 LICITAÇÃO Nº001/05 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/05/2006 | 1570.40 | 11990587000220 | motta couro e plásticos ltda. | VALOR REFERENTE ACOMPRA DE TNG O,45 COLORIDO,PLÁSTICO BANDEIRA LISA,CARPETE,RES.GRAFITE,CF.NFs Nº 001354/2006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036176 | 10/05/2006 | 30534.93 | 05748317000124 | RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR REF. A ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO,CARTA CONVITE 217/2005,CONF.CONTRATO 301/05, E SEU ADITIVO Nº 001 E NOTA FISCAL Nº 0002 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/05/2006 | 810.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FICHAS DE INSCRIÇÃO PARA O BLOCO LARANJA CRAVO,PANFLETOS EM COUCHE STARMAX,FOTOLIT INCLUSO PARA A PMCG,CF.NF Nº 001750/2006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036470 | 11/05/2006 | 685.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/O VEICULO GOL MNK-2981 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME REQ. 036/06 , NOTA FISCAL 133835 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036177 | 11/05/2006 | 11973.40 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SED , DESTINADOS AO EVENTO DA MICARANDE/06, CONFORME CARTA CONVITE Nº 059/06 SEDE/PMCG ,NOTA FISCAL Nº 000162/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065220 | 11/05/2006 | 300.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM VEÍCULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO),NO SÍTIO LUCAS,DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA,NO MUNICÍPIO DE C.GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006-CONTRATO Nº003/2005-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2005,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065221 | 11/05/2006 | 300.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM VEÍCULO MOVIDO À TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO),ESTREITO I,ESTREITO II E ESTREITO III,NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA,EM C.GRANDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006- CONTRATO Nº004/2005-PMCG/SOSUR,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Desapropriação de Imóveis p/ Programas Desenvolvimentos Urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065215 | 11/05/2006 | 1206105.20 | 00000854719415 | VALDEMAR VIRGOLINO DA SILVA E OUTROS | DESAPROPRIAÇÃO DEIMOVEIS PELO DEC.3.195/2006.DE TERR.E BENFEITORIA TIPO PRÉDIO COM UTILIZAÇÃO COMERCIAL, ENTRE AS RUAS D.PEDRO II,AV.RIO BRANCO,D.DE CAXIAS E MONTEVIDEU,LUGAR MONTEVIDÉU DENOMINADO(F.DA PRATA)PROC.007/2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 35282006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070105 | 11/05/2006 | 480.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA. | FORNECIMENTO DE 80 LANCHES(COFFE-BREAK)DE 01 A 04/04/06 NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 11/05/2006 | 530.88 | 41213299000140 | COPY SISTEM COMERCIO LTDA | REF.A SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS COMUNS,PARA O PROG. NACIONAL DE HABITAR HBB/BRASIL BID DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONF. NF.Nº003.128 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00014109697468 | JOSE PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F- 4000, PARA RETIRADA DE ENTULHO (MATERIAL DE CAPINAÇÃO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATERIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 12/05/2006 | 480.00 | 00045061351487 | JOSÉ DE ARIMATÉIA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA - ESUD, ORGANIZADO E PROMOVIDO EM PARCERIA COM MEC/SEED E UNB, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036212 | 12/05/2006 | 21344.88 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS COM PASSE SERVIDOR DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO ,REFERENTE A ABRIL/06,CONFORME DESCRITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070108 | 12/05/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 PLACA MNE 4541 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2006,ATRAVÉS DE CONTRATO Nº 022/2006,CF.NF Nº 035 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065216 | 12/05/2006 | 2000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | VALOR REF. AO (ADIANTAMENTO) PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SOSUR.CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065217 | 12/05/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA E OUTROS DA SOSUR,PERÍODO DE 16/03 A 15/04/2006, CONTRATO Nº001/2005-PMCG/SOSUR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº005/2005. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065218 | 12/05/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE INTERNET DA SOSUR, PERÍODO DE 16/03 A 15/04/206.CONTRATO Nº002/2005-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2005. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065219 | 12/05/2006 | 1500.00 | 00004019601453 | LUIZ NOGUEIRA DE CARVALHO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRICO, PARA REFORMA DO PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DO PROJETO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065225 | 12/05/2006 | 12305.74 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 14.309 REFEIÇÕES AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE E PÃO COM MANTEIGA,PERÍODO DE 01 A 30/04/2006. CONTRATO Nº014/06-PMCG/SOSUR-PREGÃO PRESENCIAL, CONF. NF. Nº000006 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065226 | 12/05/2006 | 30492.00 | 57981417000108 | MARIA LEDA SARMENTO DA SILVA -ME | FORNECIMENTO DE 36.300 REFEIÇÕES, CONTENDO CAFE COM LEITE E PÃO COM MANTEIGA COMUM, SERVIDAS NO DELUR E DIVISÃO DE PAISAGISMO(PQ.DA CRIANÇA) DA SOSUR-CONV.011/2006-PMCG/SOSUR, C/NF.000001 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065227 | 12/05/2006 | 367.50 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. REF.AO MES DE ABRIL/2006.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065228 | 12/05/2006 | 367.50 | 00007511155413 | FABIANO ALDEMARIO DE CANTEL | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REF.AO MES DE ABRIL/2006. CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065229 | 12/05/2006 | 330.75 | 00005929496480 | LUIZ PEREIRA BERNADO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS REF.AO MES DE ABRIL/2006.DE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065230 | 12/05/2006 | 367.50 | 00007511150454 | MACIEL DE ALCANTARA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE. REF.AO MES DE ABRIL/2006.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065231 | 12/05/2006 | 367.50 | 00006056746470 | JOSE DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REF.AO MES DE ABRIL/2006.CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065232 | 12/05/2006 | 367.50 | 00003410073400 | PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REF.AO MES DE ABRIL/2006.CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065233 | 12/05/2006 | 355.25 | 00003636745433 | JOAO PAULO COSTA ARAUJO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTRUADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.REF.AO MES DE ABRIL/2006.CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 12/05/2006 | 355.25 | 00004397728429 | JOSE ADRIANO TAVARES RAMOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REF.AO MES DE ABRIL/2006. CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065235 | 12/05/2006 | 367.50 | 00006248243492 | DJALMA CHAVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.REF.AO MES DE ABRIL/2006.CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065236 | 12/05/2006 | 367.50 | 00060271973404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.REF.AO MES DE ABRIL/2006.CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065237 | 12/05/2006 | 367.50 | 00002657778445 | JOSE RONALDO MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REF.AO MES DE ABRIL/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065238 | 12/05/2006 | 367.50 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065239 | 12/05/2006 | 367.50 | 00006175479475 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.REF.AO MES DE ABRIL/2006.CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065240 | 12/05/2006 | 355.25 | 00067613250482 | VALDINO FRANCISCO DE SOUSA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF.AO MES DE ABRIL/2006.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065241 | 12/05/2006 | 367.50 | 00069029717491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REF.AO MES DE ABRIL/2006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 12/05/2006 | 367.50 | 00003814876440 | FRANCISCO PEREIRA MORAES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REF.AO MES DE ABRIL/2006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065243 | 12/05/2006 | 355.25 | 00007673505452 | BRAITNER MATIAS GOMES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REF.AO MES DE ABRIL/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065244 | 12/05/2006 | 355.25 | 00007906453433 | ANTONIO SILVA PALMEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REF.AO MES DE ABRIL/2006.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065245 | 12/05/2006 | 367.50 | 00007016413470 | FABIANO JORGE LEODEGARIO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REF.AO MES DE ABRIL/2006. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065246 | 12/05/2006 | 367.50 | 00005181131409 | ERIVAN FABIO SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE. REF.AO MES DE ABRIL/2006.CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065247 | 12/05/2006 | 367.50 | 00001036047407 | DANIEL LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REF.AO MES DE ABRIL/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065175 | 12/05/2006 | 32765.97 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA MARIA DAS MERCÊS,BAIRRO BELA VISTA REF.1ªMED.DO CONVÊNIO Nº002/2006. CELEBRADO ENTRE A PMCG/URBEMA, CONF.BOL.MED.E RECIBO EM ANEXO. | 35332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055133 | 12/05/2006 | 1600.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 LONAS E 02 BANNER COM LOGOMARCAS DA PMCG, PARA MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Manutenção Programa Abastecimento Agua Zona Rural e Periferia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055134 | 12/05/2006 | 8580.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | DISTRIBUIÇÃO DE 156 CARRADAS D´AGUA NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. CONF. CONV.06/2006 ENTRE A PMCG E A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE CATOLÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036201 | 12/05/2006 | 44719.40 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REF.AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS SERVIDORES,CONSTANTINO S.SOUTO,ERICO ALBERTO A.MIRANDA,HERMANO N.ARAUJO E RICARDO P.NOBREGA,QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME OFICIO DA UFCG Nº63,65,67,69,126,128,130 E 132/2006.REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050715 | 12/05/2006 | 250.00 | 00004866703415 | GILVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA SALDAR DÉBITOS PESSOAIS DESTINADOS A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050716 | 12/05/2006 | 759.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE 156 ALMOÇO(QUENTINHAS) E 19 REFRIGERANTES DE 2LTS PARA O ATENDIMENTO INTINERANTE, CONF. NF. EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO, ESPAÇO CIDADÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 12/05/2006 | 250.00 | 00003449204459 | LÚCIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA | AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE COSTURA, DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036220 | 15/05/2006 | 1500.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/06 , CONFORME MEMO.080/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/05/2006 | 4800.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE PLACAS DE OUTDOR DURANTE A MICARANDE/2006.INFORME OUTDOR,CF.NFs Nº 000089/2006,CONTRATO LICITATÓRIO Nº 310/2005,LICITAÇÃO/2005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036213 | 15/05/2006 | 326.12 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE MAIO/06 ,CONFORME OFICIOS DE NºS 192624 VALOR R$ 149,60 E 195229 NO VALOR DE R$ 179,52 DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036215 | 15/05/2006 | 4565.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS, AJUSTE , MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR DESTA PREFEITURA,LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692 CENTRO , CONFORME REQ. 016/06 , DISPENSA DE LICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036216 | 15/05/2006 | 282.00 | 05982325000130 | MARIA DO SOCORRO DOS S. OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , DESTINADA A SALA DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, CONFORME REQ.049/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 15/05/2006 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE MAIO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 194969 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036702 | 15/05/2006 | 58.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO JORNAL-REVISTA NA C/C 86.505-2 BB CONF. EXTRATO BANCARIO REF. AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036345 | 15/05/2006 | 1700.00 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN ,CONFORME REQ. 029/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036392 | 15/05/2006 | 7668.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP,REF.AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000274, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036224 | 15/05/2006 | 4385.65 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,RELATIVO MATERIAIS DE CONSUMO FORNEC.P/A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO EM NOV.E DEZEMBRO/2005.CONF.RECONHECIMENTO DE DIVIDAS,NOTA FISCAIS Nº000957 E 001001 E RECIBOS ANEXOS.PREGÃO 42/2005,CONTRATO 412/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065256 | 15/05/2006 | 102459.59 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | SERV.DE AMPLIAÇÃO DE IMOVEL P/INSTALAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR, C/CONTRATO Nº389/05 -PMCG/SOSUR TOMADA DE PREÇO-007/05 C/RECIBO E NFS.00151/06 EM ANEXO | 35212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 15/05/2006 | 82549.74 | 00002858751404 | FOLHA DE PAGTO. CONVÊNO - BRALF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 321(TREZENTOS E VINTE E UM) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 16/05/2006 | 482.00 | 00003423804432 | GERVANIO DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO "DESCOBERTAS DE NOVOS TALENTOS" PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 16/05/2006 | 379.59 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA SECRETARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 16/05/2006 | 210.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CÂNDIDO COLAÇO - ME | VALOR CORRESPONDENTE ALOCAÇÃO DE 300(TREZENTAS) CADEIRAS PARA EVENTO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 16/05/2006 | 750.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 13(TREZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 03(TRÊS) MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS: NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, GRACITA MELO, JOÃO FRANCISCO DA MOTA, INÁCIO LUIS DE LIMA, JOANA SILVESTRE, MARIA ANUNCIADA, SEMENTE DA LUZ, PASCOAL PEREIRA, MARIINHA BORBOREMA, AGOSTINHO GONZAGA E RAIMUNDO ASFORA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065255 | 16/05/2006 | 130938.03 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE RECUP. DA INFRA-ESTRUTURA DO PQ.DO POVO, CENTRO DE C.GRANDE/PB. REF.1?6MED.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº222/2006-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº053/2006. C/BOL.MED.NF.Nº 0026 E RECIBO EM ANEXO. | 35322006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065262 | 16/05/2006 | 7164.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 1.791 LANCHES, CONTENDO PÃO BOLA, HAMBURGUE,QUEIJO,OVOS, REFRIGERANTE, PARA OS FUNCIONARIOS DA SOSUR, QUE TRABALHARAM NA MICARANDE/2006.CONF.N.FISCAL Nº000017 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036371 | 16/05/2006 | 520.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE OLEO 280 LTS DE DIESEL P/O VEICULO F-4000 MOF-3712 P/O SETOR DE ARBORIZAÇÃO E PODA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTA FISCAL 018690 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036381 | 16/05/2006 | 1698.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTI GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS: (MOTO MNE-4541 39 LTS) (CELTA MNE-8111 170,19 LTS) (KOMBI ANG-2575 109,01 LTS) (SANTA MNH-0099 125,47 LTS) (PALIO MNA-0495 90 LTS) E DIESEL P/A (VAN-KRM-5345 170 LTS) , CONFORME P. PRESENCIAL DE Nº 082/06 , CONTRATO 019/06 ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/06, NOTAS FISCAIS: 018684 , 018688, 018687, 018710 , 018689 , 018686 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 16/05/2006 | 5980.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO,329 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEDE DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/06 ,CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 139/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036335 | 16/05/2006 | 1780.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL GASILINA P/OS VEICULOS:(MOTO MNE-5831 30 LTS) (UNO MNO-8278 80,66 LTS) (PAMPA MNI-9140 89,30 LTS) (UNO MOR-9239 120 LTS) ( PALIO MNP-0488 127,36 LTS) OLEO DIESEL (VERANEIO GWL-3074 164,54 LTS) (F-1000 MNV-7319 170 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15 DE MAIO/06 , CONORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 018659 , 018662 , 018663 , 018664 , 018665 , 018660 , 018661 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036225 | 16/05/2006 | 3500.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO,329 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/06 ,CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 140/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036373 | 16/05/2006 | 5235.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: MNN-6019 100 LTS , HWJ-4098 70 LTS , MMV-6113 420 LTS , HWJ-4968 280 LTS , KGB-6963 430 LTS , HZE-8022 530 LTS , MMP-8552 455 LTS , KFD-3130 530 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15 DE MAIO/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 018622,018621 , 018623 , 018624 , 018625 , 018626 , 018627 , 018628 E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 16/05/2006 | 4465.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS VEICULOS DE PLACAS; (CAÇAMBÃO MNX-3260 520 LTS) (CAÇAMBÃO KGX-5519 531 LTS) ( CAÇAMBÃO HOM-1303 650 LTS) ( CAÇAMBÃO MNN-6019 550 LTS) (BITONEIRA XXX-0404 120 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15 DE MAIO/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 018629 , 018630 , 018631 , 018632 , 018633 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036375 | 16/05/2006 | 12071.31 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS DE PLACAS: (POLINGUINDATRES HTX-7278 700 LTS) (POLINGUIDASTRE HUU-1402 660 LTS) (ESCAVADEIRA CASE 580 L 320 LTS) (MUNK MNK-4438 160 LTS) (ENXEDEIRA MT-930 607,80 LTS) (ENXEDEIRA MP-930 T 640 LTS) (PATROL MP-120B 402,15 LTS), CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 ,NOTAS FISCAIS DE NºS 018603 ,018604 ,018605 , 018607 ,018609 , 018610 ,018620 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036376 | 16/05/2006 | 2333.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 01 A 15 DE MAIO/06 DOS VEICULOS: (MOTOSERRA XXX-6666 48,60 LTS GASOLINA)(ROÇADEIRA XXX-0202 120 LTS GASOLINA) E DISEL P/OS VEICULOS:( CAMINHÃO PIPA MOM-2113 245 LTS) ( CAMINHÃO PIPA MYL-4337 245 LTS ) ( CAMINHÃO PIPA MMS-3582 80 LTS) ( CAMINHÃO PIPA MOF-0724 450 LTS), CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 018606 , 018608 , 018618 , 018617 ,018616 ,018707 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036377 | 16/05/2006 | 9094.23 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO ESTE DE COMBUSTIVEL DIESEL DE 01 A 15 DE MAIO/06 P/OS VEICULOS:(TRATOR D4E 450 LTS) (TRATOR MP-6610 179,37 LTS) ( TRATOR D6C 2.100 LTS) (TRATOR D6D 1.200 LTS) (TRATOR AD7B 960 LTS) , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 018613 , 018614, 018615 , 018706 , 018705 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036378 | 16/05/2006 | 5932.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA: MMQ-1767 460 LTS , KFF-8357 465 LTS , MNH-4006 460 LTS , MOF-6591 456,94 LTS , MMY-2714 415 LTS , MYL-0242 535 LTS E O COLETOR MOT-5910 397,60 LTS , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 018/06 ,NOTAS FISCAIS 018639 , 018638 ,018637 , 018634 , 018636 , 018635 , 018640 E RECIBOS SNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036379 | 16/05/2006 | 1585.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DE 01 A 15 DE MAIO/06 DOS VEICULOS DE PLACAS: (GOL MNK-2891 90 LTS) ( UNO MOE-7249 464,80 LTS) ( CELTA MNJ-7907 69,70 LTS) ( UNO MYP-3537 140 LTS) (UNO MOE-7229 147,66 LTS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 018/06 E NOTAS FISCAIS : 018645,018646,018648,018649,018650 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036380 | 16/05/2006 | 1147.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA NOS VEICULOS DE PLACAS: (UNO MYP-3497 40 LTS) (MOTO MNE-5801 30 LTS) E DIESEL P/OS VEICULOS (F 1000 BTP-2959 187,87 LTS) (F 4000 MXM-0016 250 LTS) (TOYOTA MNH-3107 90,40 LTS),CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS: 018642,018643,018644,018708,018641 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036370 | 16/05/2006 | 1187.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA:(MOTO MNE-5891 35 LTS) (KOMBI ANM-4171 104,32 LTS) (CELTA ALX 7881 100 LTS) (FIESTA MOD-3959 85,34) (GOL ANF-5417 93,38 ) (PALIO AMY-6647 40,61 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15 DE MAIO/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/06 ,CONTRATO 019 , NOTAS FISCAIS NºS 018704 , 018699 , 018700 , 018701, 018702 , 018703 E RECIBOS ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036223 | 16/05/2006 | 19520.90 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS (110) CENTO E SETE ESTAGIARIOS, ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ,NAS SECRETARIAS DE ORIGEM ,C/OS QUANTITATIVOS DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:SEMAS/PETI(57),PROCON (20) , SEDE (04), SAD (07), GP (02), SEFIN (17) E SEPLAN ( 03 ) , NO MES DE ABRIL/06 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036227 | 16/05/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE ABRIL/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 197306 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 16/05/2006 | 1165.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(KOMBI MNG-9682 127,43 LTS) (UNO MNE-2402 100 LTS) ( GOL ANB-3790 94,97) (PALIO AMY-6587 127,54 LTS), CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 018/06, NOTAS FISCA:018652 , 018653 , 018654 , 018655 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036383 | 16/05/2006 | 1332.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(MOTO MNE-5861 10 LTS) (UNO MNF-7174 175,91 LTS ) (GOL MNK-2906 148,53 LTS) (SANTANA MNT-10140 180 LTS ) , CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/06, NOTAS FISCAIS DE Nº 018656 , 018657, 018658 , 018709 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/05/2006 | 624.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR CORRESP. A O2 DIÁRIAS EM NOME JOSE LUIZ JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO RESTAURANTE POPULAR E DO DIRETA/FOMEZER, COMPLEMENTAÇÃO AO PROJETO DE COMPRA DE DIARIAS CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036372 | 16/05/2006 | 1689.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABATECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE 01 A 15 DE MAI0O/06 ,GASOLINA P/OS VEICULOS DE PLACAS:(GOL MMT-8051 72,33 LTS) (PALIO AMY-6649 80 LTS) (POLO AMT-8756 86,40 LTS) (SIENA MNH-6927 72,16 LTS) (KOMBI MNF-9180 124,41 LTS) (FIESTA MNZ-2309 100,47 LTS) ( MOTO MNE-5721 37,59 LTS) E DIESEL DO VEICULO F-1000 MZA-7810 110 LTS, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 NOTAS FISCAIS DE NºS 018691 , 018692 , 018693 , 018694 , 018695 , 018696 , 018967 , 018698 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050718 | 16/05/2006 | 100.00 | 00004090840422 | MARIA TATIANE XAVIER DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050719 | 16/05/2006 | 70.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036336 | 16/05/2006 | 1057.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/OS VEICULOS (MOTO MNE- 6141 28,18 LTS) , (UNO MOG-5559 100,88 LTS) (POLO AMT-4645 269,28 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/05/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS; 018683 , 018682 , 018711 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050874 | 16/05/2006 | 427.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O SAVEIRO MNS 0866, NO PERÍODO DE 01 A 15/05/2006,NA SEDE DA SEMAS,CF.DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050868 | 16/05/2006 | 571.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O PÁLIO MNI 7298,PERÍODO DE 01/05/2006 A 1505/2006,CF,DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050869 | 16/05/2006 | 667.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O CORSA HSD 9953, PERÍODO DE 01/05/2006 A 15/05/2006,CF.DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050870 | 16/05/2006 | 557.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O CORSA HSD 9951, PERÍODO DE 01/05/2006 A 15/05/2006,CF.DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050877 | 16/05/2006 | 40.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER A MOTO MNE-5981, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2006, NA SEDE DA SEMAS,CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050878 | 16/05/2006 | 406.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O CELTA MMV-2498, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2006,NA SEDE DA SEMAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050879 | 16/05/2006 | 336.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O CELTA ALB-7164, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2006, NA SEDE DA SEMAS, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050880 | 16/05/2006 | 396.66 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O FIESTA MNA-6227, NO PERIODO DE 01A 15/05/2006, NA SEDE DA SEMAS CONF.DOC.FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 17/05/2006 | 195.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (150) CENTO E CINQUENTA VALES TRANSPORTE PARA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE MAIO/06 , CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036243 | 17/05/2006 | 9750.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (7.500 ) VALES TRANSPORTE P/O PROGRAMA FOME ZERO,MES DE MAIO/06 CONFORME FATURA DESCRITIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036244 | 17/05/2006 | 455.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (350) VALES TRANSPORTE P/O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO MÊS DE MAIO/06,CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036252 | 17/05/2006 | 380.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 169/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036228 | 17/05/2006 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE MAIO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 197724 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036241 | 17/05/2006 | 46625.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE OBRIGAÇOES PATRONAIS COM VALE TRASNPORTE DOS SERVIDORES (CLT) DA PREFEITURA (EXCETO EDUCAÇÃO E SAUDE)NO MÊS DE MAIO/06 ,CONFORME DESCRITIVO FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 17/05/2006 | 33445.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0115/06 , CONTRATO Nº 227, RECIBO E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036229 | 17/05/2006 | 140.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO DE IFORMATICA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 810, PATRIMÔNIO DE Nº 41565 C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA.CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇOS Nº000500 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036236 | 17/05/2006 | 28301.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2006.COM VENCIMENTO EM 15/03/2006.DAS DEMAIS SECRETARIA.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036237 | 17/05/2006 | 32937.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO REC OLHIMENTO DO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2006,COM VENCIMENTO EM 15/05/2006.DAS DEMAIS SECRETARIAS.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036238 | 17/05/2006 | 1700.00 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 SELOS PARA A DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036460 | 17/05/2006 | 3030.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS AO P. DO POVO, CONFORME NTA FISCAL Nº 00167 , DISPENSA DE LICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036240 | 17/05/2006 | 5940.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/O PARQUE DO POVO,DESTINADOS A MICARANDE/06, CONFORME REQ.042/06, DISPENSA 044/06 , NOTA FISCAL 000168 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036245 | 17/05/2006 | 36409.56 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL RELATIVO A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES (CLT) DA EDUCAÇÃO/MDE REFERENTE A MAIO/06 , CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 17/05/2006 | 1080.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II FÓRUM DE DIRIGENTES MUICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 17/05/2006 | 75.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO ACERTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 17/05/2006 | 70.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ANTÔNIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 17/05/2006 | 637.80 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 03(TRÊS) PALESTRANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 17/05/2006 | 1600.00 | 00076192245487 | FRANCINEIDE FERNANDES DE MELO | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES EM FUNÇÃO DOCENTE. PROGRAMA FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 17/05/2006 | 1600.00 | 00091115019449 | DÉBIA SUÊNIA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES EM FUNÇÃO DOCENTE. PROGRAMA FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 17/05/2006 | 1600.00 | 00083934170404 | ANA LÚCIA MARIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES EM FUNÇÃO DOCENTE. PROGRAMA FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 17/05/2006 | 6975.00 | 06035017000241 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES EM FUNÇÕES DOCENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL. PROGRAMA FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 17/05/2006 | 122571.20 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 117(CENTO E DEZESSETE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 18/05/2006 | 2013.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA | VOLOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL. APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 18/05/2006 | 11616.89 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO,(PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 18/05/2006 | 1913.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036299 | 18/05/2006 | 270.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | APLICAÇÃO: P/ASSESSORIA DO SECRETARIO E DIRETORIA DE REGULAMENTAÇÃO, CONFORME REQ. 052/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 18/05/2006 | 450.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A PRAÇA DO TRABALHO, CONFORME REQ. DE Nº 024/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065263 | 18/05/2006 | 1350.00 | 07499533000109 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS ME | SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CADASTRASL DA INVASÃO DA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, TRECHO: DISTRITO DOS MECANICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000016 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 18/05/2006 | 12998.70 | 04991349000193 | Danielle Figueiredo Pinto | SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE 1.313(MIL TREZENTOS E TREZE) JALECOS PARA USO DE EQUIPES EXTRA DE LIMPEZA URBANA DA SOSUR-CONBVITE Nº009/2006.PMCG/SOSUR, C/NF.00039 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Desapropriação de Imóveis p/ Programas Desenvolvimentos Urbano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065252 | 18/05/2006 | 35072.40 | 00071438432453 | MARIA GOMES FELIX | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO DECRETO Nº 3.191/2006. DE UM TERRENO SITUADO A RUA PROF. BALBINO 386 B.JEREMIAS N/CIDADE,PERTENCENTE A MARIA GOMES FÉLIX,C/PROCESSO Nº 006/2006.EM ANEXO | 35302006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036253 | 18/05/2006 | 818.16 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REF.SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNET DA SEC.DE PLANEJAMENTO,CONF.RECONHECIMENTO DE DIVIDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº001342 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 18/05/2006 | 7075.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA DE SAUDE COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 28/02/2006.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036332 | 18/05/2006 | 8234.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEC.DE SAUDE COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/04/2006.CONFORME O DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036333 | 18/05/2006 | 11792.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEC.DE EDUCAÇÃO COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 28/02/2006.CONFORME O DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036334 | 18/05/2006 | 13724.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEC.DE EDUCAÇÃO COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 30/04/2006.CONFORME O DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036689 | 18/05/2006 | 11119.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO À UNIÃO FEDERALDE RECURSOS DO CONTRATO DE OGU PRO-INFRA Nº 0128334-28/2003 PARA ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE Nº 1112-9. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036295 | 18/05/2006 | 222.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME REQ. 035/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/05/2006 | 47264.03 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS E EVENTOS DE INTERESSE DA PMCG,CF.NF Nº 001162/2006,CONTRATO LICITATÓRIO N 311/2005,LICITAÇÃO Nº 001/2005 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/05/2006 | 73367.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG.CONF.NFS.Nº00090/06 CONTRATO LICITATÓRIO Nº310/05 LICITAÇÃO/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/05/2006 | 48723.44 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG,CF.NF Nº 000093/2006,CF.CONTRATO LICITATÓRIO Nº 310/2005,LICITAÇÃO/2005 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/05/2006 | 24116.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG.FAV.TV.CORREIO,ASSOCIADOS,REDE PARAIBA.CONFORME NFS.Nº 000057/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036297 | 18/05/2006 | 14400.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL , LOCALIZADO A RUA-JILO GUEDES, Nº 39 , ONDE FUNCIONA A CASA DE CONSELHOS/SEMAS. PERTINENTE AOS MESES DE MARÇO/06 , ABRIL/06 ,MAIO/06 ,JUNHO/06 ,JULHO/06 , AGOSTO/06 , SETEMBRO/06 , OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 (VALOR MENSAL( R$ 1.440,00 ) CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 131/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 18/05/2006 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEJUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/06 ,CONFORME MEMO.087/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050720 | 18/05/2006 | 210.00 | 00039565637434 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM DE C.GRANDE A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA P/TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050721 | 18/05/2006 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050722 | 18/05/2006 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA MARGARIDA GALDINO MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050723 | 18/05/2006 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050724 | 18/05/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 18/05/2006 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050726 | 18/05/2006 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050727 | 18/05/2006 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINO ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050728 | 18/05/2006 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050729 | 18/05/2006 | 100.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE .MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050730 | 18/05/2006 | 50.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050731 | 18/05/2006 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050732 | 18/05/2006 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 18/05/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE MARÇO/2006(LOCATÁRIO MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATÉIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050734 | 18/05/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINO RAIMUNDO CAETANO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050735 | 18/05/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINO ADEILSTON CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050736 | 18/05/2006 | 70.00 | 00003433098409 | AUGUSTA IARA LIMA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050737 | 18/05/2006 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050738 | 18/05/2006 | 100.00 | 00003233573421 | FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050739 | 18/05/2006 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA JOSEFA MARIA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050740 | 18/05/2006 | 50.00 | 00018192890449 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 18/05/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE MARÇO/2006. LOCATÁRIO MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050742 | 18/05/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINO JOSE EVANGELISTA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050743 | 18/05/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA MARIA JOSE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050744 | 18/05/2006 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPNDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA ROSA RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050745 | 18/05/2006 | 70.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA KATIA RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050746 | 18/05/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE MARÇO/2006. LOCATÁRIA MARIA DO CARMO DINIZ ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050747 | 18/05/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINO JOÃO PAULO COSTA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050748 | 18/05/2006 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050749 | 18/05/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINO JOSE NILTON DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 18/05/2006 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050751 | 18/05/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA MARIA PEREIRA NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050752 | 18/05/2006 | 80.00 | 00099157950415 | DJALMA PEREIRA DE LIMA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050753 | 18/05/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA MARIA DENISE O. DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050754 | 18/05/2006 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050755 | 18/05/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA IVALDETE MARIA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050756 | 18/05/2006 | 80.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050757 | 18/05/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006.(INQUILINA IONE NOEMIA DE LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050758 | 18/05/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA SONIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050759 | 18/05/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006.(INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050760 | 18/05/2006 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050761 | 18/05/2006 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DEMARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050762 | 18/05/2006 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050763 | 18/05/2006 | 60.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA MARIA ELIZABETH CRUZ BARROSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050764 | 18/05/2006 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050765 | 18/05/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050766 | 18/05/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050767 | 18/05/2006 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 18/05/2006 | 100.00 | 00003233573421 | FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. (LOCATÁRIA GENILDA DIAS DE OLIVEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050769 | 18/05/2006 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050770 | 18/05/2006 | 100.00 | 00016169433434 | JOSUE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050771 | 18/05/2006 | 80.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA SEVERINA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050772 | 18/05/2006 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA REJANE CAVALCANTE DE BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050773 | 18/05/2006 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050774 | 18/05/2006 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050775 | 18/05/2006 | 50.00 | 00018192890449 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 18/05/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE MARÇO/2006.INQUILINA MARIA VALDENORA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050777 | 18/05/2006 | 60.00 | 00049737724453 | JOSE RUFINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DEABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050778 | 18/05/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050779 | 18/05/2006 | 50.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050780 | 18/05/2006 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA MARIA DE FATIMA GUIMARÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050781 | 18/05/2006 | 100.00 | 00001034203479 | JOSÉ ROBERTO AIRES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050782 | 18/05/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINO EDGLEY HENRIQUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050783 | 18/05/2006 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 18/05/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050785 | 18/05/2006 | 90.00 | 00014426650410 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. LOCATÁRIO MIGUEL DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050786 | 18/05/2006 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050787 | 18/05/2006 | 100.00 | 00081037449720 | MARIA IDALINA FARIAS DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050788 | 18/05/2006 | 60.00 | 00073874205487 | MARIA JOSÉ DE MOURA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050789 | 18/05/2006 | 60.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSITIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050790 | 18/05/2006 | 60.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050791 | 18/05/2006 | 100.00 | 00022568468491 | LUIS URSULINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 18/05/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINO JAIR LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050793 | 18/05/2006 | 100.00 | 00005660950418 | LUCICLAUDIA PEREIRA DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050794 | 18/05/2006 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006, INQUILINO CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050795 | 18/05/2006 | 80.00 | 00002330587457 | MANOEL DA PACIENCIA GUIMARÃES | VALOR REF. A UMA AJUD FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DEMARÇO/2006. LOCATÁRIO MARIA DE FÁTIMA/CLUBE DE MÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050796 | 18/05/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA LUCIENE DE FÁTIMA GABRIEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050797 | 18/05/2006 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050798 | 18/05/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA MARIA DE LOURDES M. LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050799 | 18/05/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050800 | 18/05/2006 | 100.00 | 00004545062440 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050801 | 18/05/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA CARMELITA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050802 | 18/05/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA ADRIANA CLEMENTINO TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050803 | 18/05/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA CLAUDIANA TAVARES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050804 | 18/05/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINA MARIA DA PENHA ALEXANDRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050805 | 18/05/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. HELENA DA COSTA ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 18/05/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINO JADEILTON SEBASTIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050807 | 18/05/2006 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050808 | 18/05/2006 | 100.00 | 00050405039468 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES. MARÇO/2006. (INQUILINA MARIA DO S.LIMA LOPES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050809 | 18/05/2006 | 100.00 | 00002236291469 | MARIA ANUNCIADA LUNA MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REL.A MARRÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050810 | 18/05/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050811 | 18/05/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006.(LOCATÁRIA: ADRIANA CABRAL LEAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050812 | 18/05/2006 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. (LOCATÁRIO: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050813 | 18/05/2006 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 18/05/2006 | 100.00 | 00006643152402 | ROSA MARIA MACIEL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS EAMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MARÇO/2006. INQUILINO BENTO SOARES ANDRÉ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050815 | 18/05/2006 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050816 | 18/05/2006 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DE DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MESS DE MARÇO/2006. INQUILINA MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050818 | 18/05/2006 | 284.50 | 00054900301949 | RAMIRO FUSINATO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA GOIANIA-GO PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050819 | 19/05/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA:CLAUDINA TAVARES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050820 | 19/05/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050821 | 19/05/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA:CARMELITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 19/05/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINO:JADEILTON SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050823 | 19/05/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006.HELENA DA COSTA ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050824 | 19/05/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA:MARIA DA PENHA ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050825 | 19/05/2006 | 60.00 | 00073874205487 | MARIA JOSÉ DE MOURA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050826 | 19/05/2006 | 60.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050827 | 19/05/2006 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSITIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050828 | 19/05/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA:JOSELITA BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050829 | 19/05/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE ABROL/2006. INQUILINO EDGLEY HENRIQUE DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050830 | 19/05/2006 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 19/05/2006 | 50.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050832 | 19/05/2006 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINA MARIA DE FATIMA GUIMARAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050833 | 19/05/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050834 | 19/05/2006 | 50.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050835 | 19/05/2006 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA REJANE CAVALCANTE DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050836 | 19/05/2006 | 80.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS ÉLA SEMAS REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA SEVERINA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050837 | 19/05/2006 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006.ANA CRISTINA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050838 | 19/05/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE ABRIL/2006 INQUILLINA MARIA VALDENORA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050839 | 19/05/2006 | 60.00 | 00049737724453 | JOSE RUFINO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DEABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050840 | 19/05/2006 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINA MARIA ELIZABETH CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050841 | 19/05/2006 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050842 | 19/05/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINO DANIEL LUIS DA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050843 | 19/05/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA MARIA DENISE O. DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050844 | 19/05/2006 | 70.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINA KÁTIA RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050848 | 19/05/2006 | 4607.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESP.A COMPRA DE 3.544 VALES TRANSPORTES PARA ATENDER OS ALUNOS DESTINADOS AOS CURSOS EM PARCERIA COM O SENAC.REF.MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 19/05/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINO JOSENILTON DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050850 | 19/05/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINA IVALDETE MARIA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051075 | 19/05/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA MNE 5981, OBJETO DO CONTRATO 022/2006-SAD/PMCG. REF.AO PERÍODO DE 19/04 A 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 19/05/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS C/AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 125 CC PLACAS MNE-5891 E MNE-5861 AMBAS OBJETO DO CONTRATO Nº 022/06/SAD/PMCG, VALOR MENSAL DE CADA MOTO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO , NOTA FISCAL 000032 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036559 | 19/05/2006 | 1155.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 19/05/2006,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036560 | 19/05/2006 | 1926.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 19/05/2006,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 19/05/2006 | 4623.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,EXCETO SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 19/05/2006,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Recuperação Física de Areas de Comercialização Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0065276 | 19/05/2006 | 13985.00 | 08816472000129 | GERALDO DIAS- ESTRUTURAS METALICAS LTDA | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE GRADIL DE FERRO DA ARCA TITÃO, NA RUA FLORIANO PEIXOTO COM A TREZE DE MAIO, NO CENTRO EM C.GRANDE REF.1ª E UNICA MED.DO CONVITE 039/2006-PMCG/SOSUR C/BOL.MED.NFISCAL Nº 000143 E RECIBO EM ANEXO. | 35402006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065282 | 19/05/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA 125 CC DE PLACA MNE 5801 PARA A SOSUR,RELATIVO AOPERÍODO DE 19/04 A 19/05/2006 - CONTRATO Nº 022/20069-PMCG/SAD - TP Nº 018/2005,CF.NF. Nº 000038 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036344 | 19/05/2006 | 300.00 | 00006705905417 | JAYARA LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE PANFLETAGEM EMCAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,LAGOA DE ROÇA,ESPERANÇA,REMÍGIO E ARARA,RELATIVO A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 11 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055135 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00045161950463 | REGINA DE ALBUQUERQUE SOUZA | SERVIÇOS REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O MINISTÉRIO DA CULTURA"MECENATO" DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055136 | 19/05/2006 | 1020.00 | 00069081611453 | MARCO AURÉLIO BENÍCIO DOS SANTOS | SERV.DE CARREGAMENTO E DESCARREG.DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PALCO PRINCIPAL DO PQ.DO POVO, 10 HOMENS NO DIA 26/04 E PLANTÃO DE 6 HOMENS, PERÍODO DE 27 A 30/04/2006. PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055137 | 19/05/2006 | 21600.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO MICARANDE/2006. PERÍODO DE 10 A 30/04/2006. CONF. CARTA CONV. 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055138 | 19/05/2006 | 3500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS REF. A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA SKY PAPER, PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. DURANTE O EVENTO MICARANDE/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055139 | 19/05/2006 | 750.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, DE 20 HOMENS E LOCAÇÃO DE 10 RÁDIOS PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 19/05/2006. NO SPAZIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 19/05/2006 | 1500.00 | 00079758630415 | WILSON DOS SANTOS CARNEIRO JÚNIOR | CONFECÇÃO DE GUIAS TURÍSTICOS DE CAMPINA GRANDE PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055141 | 19/05/2006 | 1600.00 | 00000123584442 | JAN CHARLLES SANTOS DE CALDAS | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM MARCENARIA PARA O PARQUE DO POVO, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055142 | 19/05/2006 | 800.00 | 00008928584434 | PEDRO PAULINO NETO | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM SERRALHARIA NO PARQUE DO POVO, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055143 | 19/05/2006 | 1700.00 | 00002586041402 | JUCILANE IZABEL MONTEIRO LEITE | SERVIÇOS DE MAQUIAGEM PENTEADOS E MANICURE PARA OS 140 PARTICIPANTES(NOIVAS E NOIVOS) DOS 70 CASAMENTOS COLETIVOS REALIZADOS NO PARQUE DO POVO, NO DIA 11/06/06. NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055144 | 19/05/2006 | 1500.00 | 08838252000104 | J. MOURA ME (PANIFICADORA NSA. SRA. DA CONCEIÇÃO) | SERVIÇOS PRESTADOS NA COMERCIO DE BOLO, SALGADOS, FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, MATERIAL DESCART.E PESSOAL NECESSÁRIO PARA SERVIR A 350 PESSOAS DURANTE O CASAMENTO COLETIVO, NO PARQUE DO POVO,CONF.ORÇAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055145 | 19/05/2006 | 300.00 | 00001118847482 | ADRIANO CLEMENTE DE ARAUJO | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO POSICIONAMENTO DOS TRIOS DURANTE A MICARANDE/2006. PERÍODO DE 23/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055146 | 19/05/2006 | 200.00 | 00001218030402 | ADRIANO DOS SANTOS MACEDO | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DEBEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃODURANTE AMICARANDE 2006, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055147 | 19/05/2006 | 200.00 | 00002866462424 | ALANJONES ALVES DANTAS | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A MICARANDE 2006, NO PERÍDO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055148 | 19/05/2006 | 300.00 | 00006792667471 | ALINE ALBUQUERQUE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM EM CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,LAGOA SECA,LAGOA DE ROÇA,ESPERANÇA,REMÍGIO E ARARA,RELATIVO A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 11 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055149 | 19/05/2006 | 300.00 | 00040871061449 | ANTONIO CLOVIS DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A COORDENADORIA DE EVENTOS CONTROLANDO O CRONÔMETRO DA FOLIA, DURANTE A MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055150 | 19/05/2006 | 200.00 | 00004291290411 | CARLA SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM EM CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,LAGOA SECA,LAGOA DE ROÇA,ESPERANÇA,REMÍGIO E ARARA,RELATIVO A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 11 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055151 | 19/05/2006 | 1100.00 | 00006479591437 | CARLA VIVIANE SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA LOGOMARCA DA FOLIA E LOGOMARCA DA MICARANDE NO PISO DO CORREDOR DA FOLIA E NOS PÓRTICOS DE ENTRADA E SAÍDA DO CORREDOR DA FOLIA E TAMbÉM NA AVENIDA BRASÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055152 | 19/05/2006 | 300.00 | 00099665700472 | CARLOS ALEXANDRE NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E ENTREGA DE LANCHES DURANTE A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 23/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055153 | 19/05/2006 | 200.00 | 00005430657409 | CARLOS MAGNO DAS CHAGAS SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055154 | 19/05/2006 | 300.00 | 00000846859483 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DE EVENTOS,PUXANDO OS TRIOS PIPOCA NO PERCURSO DA MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 23 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055155 | 19/05/2006 | 200.00 | 00003974789413 | CAROLINA MACHADO FURTADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM EM CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,LAGOA SECA,LAGOA DE ROÇA,ESPERANÇA,REMÍGIO E ARARA,RELATIVO A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 11 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055156 | 19/05/2006 | 200.00 | 00004296554441 | CLODEILDO DA SILVA MOREIRA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A MICARANDE 2006, NO PERÍDO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055157 | 19/05/2006 | 300.00 | 00007692782482 | CRISTIANE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DA COORDENADORIA DE EVENTOS,NA SALA 20014,DURANTE A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 11/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 19/05/2006 | 300.00 | 00005216256458 | CRISTINA RAFAELA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM EM CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,LAGOA SECA,LAGOA DE ROÇA,ESPERANÇA,REMÍGIO E ARARA,RELATIVO A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 11 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055159 | 19/05/2006 | 300.00 | 00005580745451 | DIEGO DA SILVA JACINTO CIRNE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE VISTORIA,POSICIONAMENTO DOS TRIOS ELÉTRICOS E TRABALHOS DE PISTA NA MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 23/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055160 | 19/05/2006 | 300.00 | 00001234643405 | EDNA MARIA APARECIDA DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM EM CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,LAGOA SECA,LAGOA DE ROÇA,ESPERANÇA,REMÍGIO E ARARA,RELATIVO A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 11 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055161 | 19/05/2006 | 250.00 | 00004776174413 | ÉLIDA RODRIGUES ANDRADE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DA COORDENADORIA DE EVENTOS NA SALA 203, NA MICARANDE 2006, NOPERÍODO DE 11/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055162 | 19/05/2006 | 200.00 | 00002370438401 | EVANDRO INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055163 | 19/05/2006 | 300.00 | 00002006719440 | FABIO ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DURANTE AMICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 23/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055164 | 19/05/2006 | 200.00 | 00004428045476 | FÁBIO HERCULANO CALIXTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO,DURANTE A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055165 | 19/05/2006 | 300.00 | 00000974711438 | FELIPE CAMPOS BORBOREMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO9 DE PLACAS DA PMCG NOS TRIOS QUE PARTICIPARAM DA MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 23/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004514055441 | FELIPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS,PUXANDO OS TRIOS PIPOCA,NO PERCURSO DA MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 23 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055167 | 19/05/2006 | 250.00 | 00091967287449 | FLÁVIO ROBÉRIO LUCENA DE AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS,PUXANDO OS TRIOS PIPOCA,NO PERCURSO DA MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 23 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055168 | 19/05/2006 | 300.00 | 00001013757432 | GILVANA PATRÍCIA CORREIA DE LIMA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA, NOS DIAS 10,11 E 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055169 | 19/05/2006 | 200.00 | 00092792502487 | GIOVANNI MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A MICARANDA 2006,NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055170 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004847513444 | GIVANILDO VITORINO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL NOS TRIOS ELÉTRICOS DURANTE A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 26/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055171 | 19/05/2006 | 300.00 | 00005808664403 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E ENTREGA DOS RÁDIOS TRANSMISSORES DURANTE A MICARANDE 2006. NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055172 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES NUNES | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS NODESLOCAMENTO DE TODOS OS TRIOS ELÉTRICOS DA DISPERSÃO ATÉ O SPAZZIO DURANTE A MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055173 | 19/05/2006 | 200.00 | 00001036226409 | IGOR FERREIRA SIMÕES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 19/05/2006 | 200.00 | 00002700542436 | IVAN PEREIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055175 | 19/05/2006 | 300.00 | 00006256320441 | JACYÊNNERE MARCELLE RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NO EVENTO VENHA VIVER A PARAIBA, NOS DIAS 10,11 E 12/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055176 | 19/05/2006 | 300.00 | 00050460315404 | JANEIDE LEMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DE EVENTOS,NO DESLOCAMENTO DE TRIOS ELÉTRICOS DA DISPERSÃO ATÉ O SPAZZIO,DURANTE A MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055177 | 19/05/2006 | 300.00 | 00006705905417 | JAYARA LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE PANFLETAGEM EMCAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,LAGOA DE ROÇA,ESPERANÇA,REMÍGIO E ARARA,RELATIVO A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 11 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055178 | 19/05/2006 | 300.00 | 00002571211455 | JAYLSON MENDONÇA GUIMARÃES | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS PATROCINADORES DO EVENTO MICARANDE, PERÍODO DE 26/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055179 | 19/05/2006 | 300.00 | 00007418315465 | JEFFERSON ALVES DE FARIAS | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE EVENTOS, PUXANDO OS TRIOS PIPOCA NO PERCURSO DA MICARANDE, PERÍODO DE 26/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055180 | 19/05/2006 | 200.00 | 00003265336484 | JOÃO TEIXEIRA BARBOSA JÚNIOR | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A MICARANDE, PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055181 | 19/05/2006 | 200.00 | 00089286790449 | JOSE SANTOS PIMENTEL | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A MICARANDE, PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 19/05/2006 | 300.00 | 00091961777487 | JUAREZ GOMES DE LIMA | SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DA COORD.DE EVENTOS, NA SALA 203, DURANTE A MICARANDE, PERÍODO DE 11/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055183 | 19/05/2006 | 300.00 | 00003517469432 | JULIANA GOMES DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DA COORDENADORIA DE EVENTOS,SALA 2001,DURANTE A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 11/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055184 | 19/05/2006 | 300.00 | 00007004502465 | JÚLIO EMERSON PEREIRA SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DOS TRANSPORTES QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DO EVENTO MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 22 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055185 | 19/05/2006 | 200.00 | 00006725696473 | MAILSON RODRIGUES ALMEIDA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A MICARANDE, PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055186 | 19/05/2006 | 250.00 | 00004489854463 | MARIA NAYARA DA SILVA NEGREIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DA COORDENADORIA DE EVENTOS,NA SALA 203,DURANTE A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 11/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055187 | 19/05/2006 | 300.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | SERV. DE APOIO A COORDENAÇÃO DE EVENTOS, PUXANDO OS TRIOS PIPOCA NO PERCURSO DA MICARANDE/2006. PERÍODO DE 23 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055188 | 19/05/2006 | 300.00 | 00005097115457 | MICHEL PLATINY GOMES | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO COM ÓLEO DIESEL NOS TRIOS ELÉTRICOS, DURANTE A MICARANDE/2006. DE 23/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055189 | 19/05/2006 | 300.00 | 00000868305464 | NADJALA CARVALHO BARBOSA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, LAGOA SECA, LAGOA DE ROÇA, ESPERANÇA, REMÍGIO E ARARA. REF. A DIV.DA MICARANDE/2006. PERÍODO DE 11 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055190 | 19/05/2006 | 300.00 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORD.DAS PINTURAS REALIZADAS DURANTE A MICARANDE/2006.PERÍODO DE 22 A 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 19/05/2006 | 300.00 | 00088478157468 | PERICLES DE MELO SOUZA | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DOS TRANSPORTES QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO EVENTO MICARANDE/2006. PERÍODO DE 22 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055192 | 19/05/2006 | 300.00 | 00005174577413 | RICELI GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DA COORD.DE EVENTOS. NA SALA 201, DURANTE A MICARANDE/2006, PERÍODO DE 11/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055193 | 19/05/2006 | 200.00 | 00001971019410 | ROBERTO ALAN FERREIRA ARAÚJO | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A MICARANDE/2006. PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055194 | 19/05/2006 | 200.00 | 00042504899491 | ROBERTO LAURENTINO PINTO | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A MICARANDE/2006. PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055195 | 19/05/2006 | 200.00 | 00003086044403 | ROOSEVELT DA SILVA LEITE | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A MICARANDE/2006. PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055196 | 19/05/2006 | 200.00 | 00001441334408 | ROSEARA CORREIA COSTA | SERVÇOS DE PANFLETAGEM EM C.GRANDE,JOÃO PESSOA, LAGOA SECA, LAGOA DE ROÇA, ESPERANÇA, REMÍGIO E ARARA, REF.A DIVULGAÇÃO DA MICARANDE/2006. PERÍODO 11 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055197 | 19/05/2006 | 300.00 | 00003086222433 | SELYSON GONZAGA DE MELO | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE EVENTOS, EM FRENTE AO HOSPITAL MARIANA, FORNECENDO INFORMAÇÕES E DISTRIBUINDO ÁGUA MINERAL PARA EQUIPE DE PISTA E TRIOS PIPOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055198 | 19/05/2006 | 300.00 | 00003691828477 | SOLANGE SILVA DA COSTA | SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DA COORD.DE EVENTOS NA SALA 203, DURANTE A MICARANDE/2006. PERÍODO DE 11/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055199 | 19/05/2006 | 250.00 | 00047900075453 | SOLANGE RODRIGES MOREIRA | SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DA COORD.DE EVENTOS, NA SALA 203, DURANTE A MICARANDE/2006. PERÍODO DE 11/04 A 01/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055200 | 19/05/2006 | 250.00 | 00004771445435 | TASSIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE EVENTOS PUXANDO OS TRIOS PIPOCA NO PERCURSO DA MICARANDE/2006. PERÍODO DE 23 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055201 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004153335479 | VALDECY CÂNDIDO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PLACAS DA PMCG NOS TRIOS QUE PARTICIPARAM DA MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 23/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055202 | 19/05/2006 | 300.00 | 00006322934465 | VANESSA DINIZ DE ALBUQUERQUE OURIQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ACOORDENADORIA DE EVENTOS NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO,NO PERÍODO DE 27/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055203 | 19/05/2006 | 250.00 | 00005608893484 | VINÍCIUS ALMEIDA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DO CRONÔMETRO DO PARQUE DO POVO,DURANTE A MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 19/05/2006 | 300.00 | 00001976599423 | YANE CIRLENE CORREIA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA MICARANDE 2006,ATRAVÉS DE PANFLETAGEM EM CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,LAGOA SECA,LAGOA DE ROÇA,ESPERANÇA,REMÍGIO E ARARA,NO PERÍODO DE 11 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055205 | 19/05/2006 | 300.00 | 00002812435496 | WAGNER RODRIGUES DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DOS PORTÕES DO CORREDOR DA FOLIA,DURANTE A MICARANDE 2006,NO PERÍODO DE 23/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055206 | 19/05/2006 | 300.00 | 00005121649401 | WENNIA KARLLA DA SILVA BARBOSA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS PATROCINADORES DO EVENTO MICARANDE/2006. PERÍODO DE 26 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055207 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL NOS TRIOS ELÉTRICOS DURANTE A MICARANDE, PERÍODO DE 23/04 A 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055208 | 19/05/2006 | 300.00 | 00003737275424 | WILLIAMS BARBOSA FERNANDES | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DOS PATROCINADORES DO EVENTO MICARANDE, PERÍODO DE 23 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055209 | 19/05/2006 | 250.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E CAVALETE PARA O CASAMENTO COLETIVO NO PARQUE DO POVO EM, 11/06/2006. NA PROGRAMAÇÃO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055210 | 19/05/2006 | 1150.00 | 00001998865479 | MARIA VERÔNICA MORAIS CABRAL | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LUA DE CRISTAL, NO BLOCO LARANJINHA, NO DIA 24/04/2006.NA PROGRAMAÇÃO DA MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055211 | 19/05/2006 | 230.00 | 00000950612405 | RODRIGO EMANUEL DE FREITAS APOLINÁRIO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, DURANTE O EVENTO MICARANDE, PERÍODO DE 20 A 30/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 19/05/2006 | 1980.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, NO ÂMBITO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2006. CONF.CONTRATO 081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055213 | 19/05/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA MNE -5831, OBJETO DO CONTRATO 022/2006-SAD PMCG. REF.AO PERÍODO DE 19/04 A 19/05/2006. CONFORME NF 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055214 | 19/05/2006 | 300.00 | 00099237342420 | ADRIANA MARIA FARIAS LIMA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO MANNAIN CENTER, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055215 | 19/05/2006 | 300.00 | 00044709056404 | CARLOS ANTONIO FELIX DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO MANNAIN CENTER, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055216 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00004385854882 | EDITH DOS SANTOS SOUSA | LOCACAO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORE COM MANUTENÇÃO PARA AS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES DURANTE A MICARANDE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055217 | 19/05/2006 | 300.00 | 00005260907400 | ELIANE SANTOS LUCENA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO SHOPPING IGUATEMI, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055218 | 19/05/2006 | 300.00 | 00000772648433 | IONE DA COSTA NEVES CARVALHO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO SHOPPING IGUATEMI, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055219 | 19/05/2006 | 300.00 | 00042484367449 | JOSEANE DE OLIVEIRA ALVES | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE TURISMO, NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO SHOPPING IGUATEMI, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055220 | 19/05/2006 | 300.00 | 00001235306445 | JULIANA DA COSTA SILVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO,NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO MANNAIN CENTER, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 19/05/2006 | 300.00 | 00006645464479 | MARÇAL TARGINO RODRIGUES P. G. PEREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO SHOPPING LUIZA MOTTA, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055222 | 19/05/2006 | 300.00 | 00005119389422 | MARIENE DE FÁTIMA CORDEIRO DE QUEIROGA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO SHOPPING LUIZA MOTTA, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055223 | 19/05/2006 | 300.00 | 00002563693489 | MÔNICA SOLEANE DE FARIAS RODRIGUES | SERVIÇOS DE APIO A COORDENADORIA DE TURISMO NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO CIRNE CENTER, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055224 | 19/05/2006 | 700.00 | 00045161950463 | REGINA DE ALBUQUERQUE SOUZA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO NA CENTRAIS DE INFORMAÇÕES DO CIRNE CENTER, MANNAIN CENTER, SHOPPING IGUATEMI E SHOPPING LUIZA MOTTA, NAPREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055225 | 19/05/2006 | 700.00 | 00004340595446 | ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE TURISMO,NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES DO CIRNE CENTER, MANNAIN CENTER, SHOPPING IGUATEMI E SHOPPING LUIZA MOTTA, NOS PREPARATIVOS E DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055226 | 19/05/2006 | 300.00 | 00000955951470 | ALBERTO GUSTAVO COSTA BASTOS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, PERÍODO DE 17 A 30/04/2006. DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055227 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004154455400 | ALMIR ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, PERÍODO DE 17 A 30/04/2006. DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055228 | 19/05/2006 | 300.00 | 00002120707464 | GARDENIA DE FÁTIMA CORREIA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, PERÍODO DE 17 A 30/04/2006. DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055229 | 19/05/2006 | 500.00 | 00051860945449 | HENRIQUE JORGE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NOS TRIOS PIPOCAS E PALCO DO PARQUE DO POVO. DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055230 | 19/05/2006 | 400.00 | 00067612318415 | JOÃO HIRAN BARBOSA | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE TRIOS PIPOCAS E PALCVO DO PARQUE DO POVO, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055231 | 19/05/2006 | 300.00 | 00003111444465 | JOSÉ GUILHERME DE SOUZA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NA MICARANDE, PERÍODO DE 17 A 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055232 | 19/05/2006 | 500.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCÓPIO RAMOS | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NOS TRIOS PIPOCAS E PALCO DO PARQUE DO POVO, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055233 | 19/05/2006 | 300.00 | 00099670976472 | MARIA DE FÁTIMA SILVA VENTURA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, PERÍODO DE 17 A 30/04/2006. NA MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055234 | 19/05/2006 | 400.00 | 00099643880478 | MARIA VERÔNICA DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NOS TRIOS PIPOCAS E NO PALCO DO PARQUE DO POVO, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055235 | 19/05/2006 | 300.00 | 00091106737415 | WLADSON DINIZ DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NO PERÍODO DE 17 A 30/04/2006, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055236 | 19/05/2006 | 1830.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | FORNECIMENTO DE 183 REFEIÇÕES PARA AS BANDAS SAIA RODADA, CHEIRO DE MENINA E FERRO NA BONECA, QUE SE APRESENTARAM NO PALCO DO PARQUE DO POVO, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055237 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055238 | 19/05/2006 | 156.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 12 E 19/05/06, PARA MANTER CONTATOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO DO BRASIL E DO NORDESTE, SOBRE PATRONICIO PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006.CONF. CÓPIAS DE DIÁRIAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 19/05/2006 | 2000.00 | 00036832502400 | LENIRA SOARES DA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOSNA DECORAÇÃO DA PIRÂMIDE DO PARQUE DOPOVO PARA O CASAMENTO COLETIVO EM 11/06/2006, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055240 | 19/05/2006 | 649.90 | 04325663000137 | CLONEXAO BENIAMINO SILVA | SERVIÇOS DE XEROX,ENCADERNAÇÕES EPLASTIFICAÇÕES, CONF.NF 001682 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 19/05/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA,125 cc, PLACAS MNE -5851 E MNE - 6121, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVESSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEDUC, REF. AO PERIODO DE 19/04 A 19/05/06.(TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2005 E CONTRATO Nº 022/2006/SAD/ PMCG) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 19/05/2006 | 811.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.05.2006, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 19/05/2006 | 9444.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.05.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 19/05/2006 | 3429.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. VENCIMENTO EM 20/05/2006 DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 19/05/2006 | 10335.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.05.2006, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Manutenção e Conservação de Espaços Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 22/05/2006 | 7083.92 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PISO E PINTURA NAS ESTRUTURAS DE MADEIRA DESTINADAS AO PROGRAMA BEM ESTAR, NO AÇUDE VELHO, CANAL DO PRADO, RAUL DÓRDULA, BODOCONGÓ, DPTAN, MENINÃO, AV. CANAL E PARQUE DA CRIANÇA, NOS BAIRROS DO CENTRO, CATOLÉ, PRES. MÉDICE, BODOCONGÓ E DINAMÉRICO EM C.GRANDE-PB. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 0426.1/2005 DO CONVITE Nº 0301 / 2005 / SEDUC / PMCC E REQUISÃO Nº 044 / 2005 - PMCG / SEDUC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015574 | 22/05/2006 | 2463.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS: KOMBIS PLACAS: MNB-8658, MNB-8678, MOF-5096 E MOF-5126, F-400 PLACA MOM-1280 E VAN PLACA MNZ-1914, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 22/05/2006 | 800.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECÂNICO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBIS PLACAS: MNB-8658, MNB-8678, MOF-5096 E MOF-5126 E VAN PLACA MNZ-1914, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015576 | 22/05/2006 | 4950.00 | 00079700942449 | CLÁUDIO MARCOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 42(QUARENTA E DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO DAS ESCOLAS: FREI DAGOBERTO STUCKER, MARIA DO CARMO S. SILVA, CABRIEL SOARES E ANTONIO GUEDES DE ANDRADE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015577 | 22/05/2006 | 7800.00 | 00006792701408 | LEANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: REVISÃO DA COBERTA EM 185 M2, COM REAPROVEITAMENTO DE 60% DA TELHAS, 75% DE RIPAS E 60% DE CAIBROS, REVISÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA, RECUPERAÇÃO DE 85 M2 DE PISO/CALÇADA, APLICAÇÃO DE: SELADOR ACRÍLICO EM 178 M2, ESMALTE SINTÉTICO EM 178 M2, TINTA ACRÍLICA EM 80 M2 E PINTURA A CAL EM 240 M2 E ASSENTAMENTO EM 177 M2 DE REVESTIMENTO CERÂMICO, NA ESCOLA GABRIEL SOARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 22/05/2006 | 7350.00 | 00003714086447 | ANTONICLEY FERREIRA DA COSTA | :VALOR CORREESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: REVISÃO EM 650M2 DA COBERTA COM REAPROVEITAMENTO DE 85% DE TELHAS, CAIBROS E RIPAS, REPOSIÇÃO DE 09(NOVE) FECHADURAS, CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) RAMPA MED. 2.00X3.50M2, RECUPERAÇÃO DE 10M2 DE REBOCO, APLICAÇÃO DE: 493M2 DE ESMALTE SINTÉTICO, 493M2 DE SELADOR ACRÍLICO, 90M2 DE ESMALTE ACETINADO, 969M2 DE TINTA ACRÍLICA, 80M2 DE MASSA P.V.A, PINTURA A CAL EM 490M2, ABERTURA DE 03 LOGOMARCAS E 01 LETREIRO, NA ESCOLA LUIZ JOAQUIM AVELINO DA REDE MUN. ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036359 | 22/05/2006 | 902.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTINADOS A ARCA TITÃO , CONFORME REQ.056/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036575 | 22/05/2006 | 396.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (FEP) COTA DAF C/C 8.948-6, CONF.EXTRATO BANCÁRIO DE 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036576 | 22/05/2006 | 1.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COTA DAF(RETENÇÃO PASEP-ITR) C/C 7.665-1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO DE 03, 12 E 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Fiscalização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036305 | 22/05/2006 | 620.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR REF. A CONFECÇÃO DE 27 CARIMBOS PARA OS FISCAIS DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUIÇÃO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036306 | 22/05/2006 | 797.45 | 00026320274468 | MARTA SUELI OLIVEIRA BARBOSA | VALOR REF. CONPLEMENTO DE 13º SALARIO DE 2004,PAGO A MENOR.CONF.PROCESSO ADMINISTRATIVO 01499/2005 DE 12/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036308 | 22/05/2006 | 442.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS,304 C, CDC-4/166528-0 VALOR R$ 215,48 E SALA 304 D CDC-4/166544-7 VALOR R$ 226,72 NO MES DE MAIO/06 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036309 | 22/05/2006 | 506.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS,304 C, CDC-4/166528-0 VALOR R$ 246,94 E SALA 304 D CDC-4/166544-7 VALOR R$ 259,12 NO MES DE ABRIL/06 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036325 | 22/05/2006 | 54.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS,304 , CDC-4/8847-6 NO MÊS DE MAIO/06, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036355 | 22/05/2006 | 64470.91 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE CARGOS EFETIVOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE,CONFORME CONTRATO DE Nº 041/05,PERTINENTE A TERCEIRA PARCELA DAS TRES, NO MÊS DE MAIO/06 ,NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 22/05/2006 | 68.00 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (80) OITENTA SELOS P/CORRESPONDENCIA , DESTINADOS DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME REQ. 0166/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/05/2006 | 2500.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PMCG,MICARANDE NO AR,CF.NF Nº 000095/2006.CONTRATO LICITATÓRIO Nº 310/2005.LICITAÇÃO/2005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036339 | 23/05/2006 | 1264.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (158 ) CENTO E CINQUENTA E OITO CAMISAS PV GOLA POLO DESTINADOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO SPAZIO , CONFORME , REQ. 039/06 NOTA FISCAL Nº 082/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036342 | 23/05/2006 | 907.04 | 24490989000127 | GESSO S. SEBASTIÃO ( SEBASTIÃO DOS SANTO LIMA) | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 36,69 METROS QUADRADO DE DIVISORIAS DE GESSO NO 3º ANADAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 692 (CENTRO) NO SETOR DE VALE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA , CONFORME REQ. 035/06 , RECIBO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036322 | 23/05/2006 | 288.00 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARA COM O INSS,REF. 116 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº01.561.166-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 23/05/2006 | 992.89 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARA COM O INSS.REF.166 PARCELA DO PPS 13-221-000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 23/05/2006 | 113.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS FATURAS DA TELEMAR REF. AOS RAMAIS DA SEDE DA SEMAS. REFERENTE A 04/2006, COM VENCIMENTO PARA 22/05/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050882 | 23/05/2006 | 100.00 | 00005525724464 | JOANA D ARC BARROS DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MERCADORIA PARA UM PEQUENO FITEIRO, A PESSOAS CARENTES AMPARADAS PELA SEMAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050883 | 23/05/2006 | 450.00 | 00083931996468 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA CADEIRA HIDRAÚLICA, A PESSOAS CARENTES AMPARADAS PELA SEMAS, CONFORME DOC. ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050884 | 23/05/2006 | 89.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS FATURAS DA TELEMAR REF. AOS RAMAIS DA 9DIRETORIA DE REDE ESPECIALIZADA0 DA SEMAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006,COM VENCIMENTO PRA 20/05/2006, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050885 | 23/05/2006 | 10858.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS FATURAS DA TELEMAR REF.AOS RAMAIS DA (GERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) DA SEMAS. EFERENTE A ABRIL/2006, COM VENCIMENTO PARA 20/05/2006,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050886 | 23/05/2006 | 143.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS FATURAS DA TELEMAR REF. AOS RAMAIS DA (GERENCIA DE PESSOAL E MANUTENÇÃO) DA SEMAS,REF. A ABRIL/2006, COM VENCIMENTO PARA 20/05/2006,CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050887 | 23/05/2006 | 86.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.A FATURA DA TELEMAR REF.AS FATURAS DA TELEMAR DE ABRIL/2006,RAMAIS DA (UNIDADE CENTRO DE PRODUÇÃO-VACA MECANICA), COM VENCIMENTO PARA 20/05/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050888 | 23/05/2006 | 8567.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.A FATURA DA TELEMAR REF. A ABRIL/2006,RAMAIS 3310-6271(ASSESSORIA TÉCNICA), COM VENCIMENTO PARA 20/05/2006,CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050889 | 23/05/2006 | 84.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.A FATURA DA TELEMAR REF.A ABRIL/2006,RAMAIS Nº 3310-6277(GERENCIA DO IDOSO), COM VENCIMENTO PARA 20/05/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050891 | 23/05/2006 | 95.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.A FATURA DA TELEMAR REF.A ABRIL/2006,RAMAIS 3310-6270(ASSESSORIA TÉCNICA), COM VENCIMENTO PRA 20/05/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050892 | 23/05/2006 | 102.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.A FATURA DA TELEMAR REF.A ABRIL/2006, RAMAIS 3310-6272 (GERENCIA DA MULHER), COM VENCIMENTO PARA 20/05/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050893 | 23/05/2006 | 114.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.A FATURA DA TELEMAR REF.A ABRIL/2006,RAMAIS 3310-6274(DIRETORIA DE REDE BASÍCA), COM VENCIMENTO PRA 20/05/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050894 | 23/05/2006 | 125.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.A FATURA DA TELEMAR REF.A ABRIL/2006,RAMAIS 3310-6278,(DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA), COM VENCIMENTO PARA 20/05/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050895 | 23/05/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.A FATURA DA TELEMAR REF.A ABRIL/2006 ,RAMAIS 3310-6266,(RECPÇÃO SEMAS SEDE), COM VENCIMENTO PARA 20/05/2006,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050896 | 23/05/2006 | 43.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.A FATURA DA TELEMAR REF.A ABRIL/2006, RAMAIS 3310-6273,(GABINETE DO SECRETÁRIO), COM VENCIMENTO PARA 20/05/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050897 | 23/05/2006 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050898 | 23/05/2006 | 140.00 | 00003433098409 | AUGUSTA IARA LIMA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050899 | 23/05/2006 | 200.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050900 | 23/05/2006 | 200.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. INQUILINO JOSE EVANGELISTA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050901 | 23/05/2006 | 200.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. INQUILINO MARIA JOSE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050902 | 23/05/2006 | 100.00 | 00006643152402 | ROSA MARIA MACIEL DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS EAMPARADAS PELA SEMAS. REF.AOMES DEDEZEMBRO/2005.INQUILINO BENTO SOARES ANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 23/05/2006 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050904 | 23/05/2006 | 200.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050905 | 23/05/2006 | 200.00 | 00003291195400 | WLLIANE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO CASA DA ESPERANÇA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050906 | 23/05/2006 | 200.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA PERÍODO DA MICARANDE/2006.CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050907 | 23/05/2006 | 200.00 | 00072697148434 | ANTONIA SUELY LOPES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO, PERÍODO DA MICARANDE/2006, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050908 | 23/05/2006 | 200.00 | 00087390680482 | BIANCA KARINA ALVES VASQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA CASA DA ESPERANÇA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050909 | 23/05/2006 | 200.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA,PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050910 | 23/05/2006 | 200.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 23/05/2006 | 200.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050912 | 23/05/2006 | 200.00 | 00003480177824 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO,PERÍODO DA MICARANDE/2006 CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050913 | 23/05/2006 | 200.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050914 | 23/05/2006 | 200.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050915 | 23/05/2006 | 200.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050916 | 23/05/2006 | 200.00 | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRADE SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050917 | 23/05/2006 | 467.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 85 AUTENTICAÇÕES DE CPFs,CF.DOCUMENTO Nº 17221549, E RECIBO EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050918 | 23/05/2006 | 200.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050919 | 23/05/2006 | 200.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 23/05/2006 | 200.00 | 00002800182407 | KALINCA SILVA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050871 | 23/05/2006 | 8727.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEMAS,CF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, RECIBO E CONTRATO Nº 104/2006/SAD/PMCG, EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050872 | 23/05/2006 | 1575.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE 271 AUTENTICAÇÕES DE CPFs E 100 SELOS,CF.DOCUMENTO Nº 17221548, E RECIBO EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 23/05/2006 | 1370.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR REF.2ªS VIAS PREPARAÇÕES DE HABILITAÇÕES E COMUNICAÇÕES, PARA PESSOAS CARENTES CF.CONVÊNNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CF.RELAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM CONTRATO 057/2006/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050863 | 23/05/2006 | 350.00 | 00003252451425 | MAURício alves morais | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL,NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO,DA UNIDADE DO ESPAÇO CIDADÃO,UNIDADE MALVINAS,DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2006 A 07/05/2006,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050864 | 23/05/2006 | 350.00 | 00003908431484 | KLEBERCABRAL DE LIMA | VR REF AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL,NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,DA UNIDADE ESPAÇO CIDADÃO,UNIDADE MALVINAS,DURANTE O PERÍODO DE 07/04/2006 A 07/05/2006,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 23/05/2006 | 350.00 | 00001209820480 | JOÃO ALVES PEREIRA | VR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL,NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,NA UNIDADE DO ESPAÇO CIDADÃO II,UNIDADE MALVINAS,DURANTE OPERÍODO DE 07/04/2006 A 07/05/2006,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050866 | 23/05/2006 | 300.00 | 00069072906420 | EDNA MARIA FREIRE | VR REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL,NA CONDIÇÃO DE ATENDENTE,DURANTE O ATENDIMENTO INTINERANTE NOS BAIRROS,REALIZADO PELA UNID ESPAÇO CIDADÃO/DIRETORIA,EM ABRIL/2006,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050867 | 23/05/2006 | 3500.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRES) VEICULOS ESPECIFICADOS EM ANEXO DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº451/2005/SAD/PMCG.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 23/05/2006 | 99.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA CELB DA LAVANDERIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006,CO VENCIMENTO PARA 07/04/2006,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050858 | 23/05/2006 | 380.00 | 12732269000141 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BISERRA ME/C.N.B. SERVICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DE CENTRO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS-VACA MECÂNICA,CF. RIC 450 E NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050875 | 23/05/2006 | 344.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER A VAN MNR 8957, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2006,NA SEDE DA SEMAS CONF.DOC.FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051068 | 23/05/2006 | 4174.35 | 02250540000159 | FLEXPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESP.A 500 QUILOS DE FILME TECNICO IMPRESSO. EM POLITILENO, DESTINADO A EMBALAGEM DE LEITE DE SOJA DA UNIDADE DO CENTRO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS-PAI(VACA MECÂNICA CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051073 | 23/05/2006 | 220.00 | 06815709000121 | IDEAL REFRIGERAÇÃO TECNOLOGIA LTDA | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PRE CONDENSADOR E CARGA DE GÁS NO FORNO DE PANIFICAÇÃO LOCALIZADO NA VACA MECÂNICA, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRAL-PAI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050923 | 23/05/2006 | 200.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050924 | 23/05/2006 | 200.00 | 00037978314472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEQUENO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050925 | 23/05/2006 | 200.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050926 | 23/05/2006 | 200.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050927 | 23/05/2006 | 200.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050928 | 23/05/2006 | 200.00 | 00041442687487 | OMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERÍODO DA MICARANDE/2006, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050929 | 23/05/2006 | 200.00 | 00088622983404 | MARIA JOSÉ ANDRADE SALVIANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050930 | 23/05/2006 | 200.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050931 | 23/05/2006 | 200.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050932 | 23/05/2006 | 200.00 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050933 | 23/05/2006 | 200.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050934 | 23/05/2006 | 200.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050935 | 23/05/2006 | 200.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. C/DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050936 | 23/05/2006 | 200.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADU DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA,PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050937 | 23/05/2006 | 200.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006.CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036682 | 23/05/2006 | 4174.35 | 02250540000159 | FLEXPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADOS A VACA MECANICA(PAI) CONFORME REQ. DE Nº 085/06 ,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 124/06, NOTA FISCAL 000817 DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642006 | 0015579 | 23/05/2006 | 18900.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS INTERNACINAL DE PLACA MNJ 3309 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642006 | 0015580 | 23/05/2006 | 9576.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS INTERNACINAL DE PLACA MNJ 3309 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Manutenção e Conservação de Espaços Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 23/05/2006 | 3900.00 | 00003273896485 | ADÃO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO HIDRÁULICA DE ESTOFADOS E PINTURA DAS TABELAS DE BSQUETE DO GINÁSIO O MENINÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 23/05/2006 | 240.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: MONTAGEM DE 04(QUATRO0 JOGOS DE PNEUS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE 06(SEIS) VEÍCULOS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015583 | 23/05/2006 | 3000.00 | 00008070607475 | JOBSON ALEX FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E DA COBERTA DO C.T.E - CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL,PERTENCENTE A ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015584 | 23/05/2006 | 120.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMNETO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS DE PLACA MOM-1280 (F-4000) E MNJ-3309 (ÔNIBUS INTERNACIONAL) PERTENCENTES A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 23/05/2006 | 834.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 750 R16 02 (DOIS) CÂMARAS 750 R16 01 (UM) PROTETOR ARO 16 DESTINADO AO VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACA MOM-1280 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036327 | 23/05/2006 | 1527.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- VIGARIO CALIXTO , SN BAIRRO DO CATOLE ,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CENTENARIO NO MES DE ABRIL/06, CONFORME INSCRIÇÃO 018.05.310.0129 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036328 | 23/05/2006 | 275.70 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 15 DE NOVEMBRO,S/N ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR HELENO HENRIQUE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CDC-4/166979-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036329 | 23/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JOSE LIRA DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR GABRIEL SOARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 , CONFORME INSCRIÇÃO CADASTRAL 018.98.150.2610 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036330 | 23/05/2006 | 1346.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- CARLOS CHAGAS,261 CENTRO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN NO MES DE MAIO/06 , CONFORME CDC-4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 24/05/2006 | 500.00 | 03288340000158 | NDI- NÚCLEO DE DISP.ISOLADAS, COLÉG. CURSO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL - V GINCANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 24/05/2006 | 370.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02(DOIS) BANNERS MED. 120X170CM, DESTINADO AO EVENTO DA UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 24/05/2006 | 1050.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 24/05/2006 | 15660.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036324 | 24/05/2006 | 207.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGEMENTO DA ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-LEONTINA T. DE MACEDO , S/N ONDE FUNCIONA (O FABRICÃO) NO MES DE MAIO/06, CONFORME CDC- DE Nº 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070109 | 24/05/2006 | 261.00 | 33787094001898 | FUNDÃO IBGE-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SOFTWARE PARA O CENSO DEMOGRÁFICO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070121 | 24/05/2006 | 29400.00 | 38007316000188 | TCDI - ENG. E TECNOL. DE SIST. DE INFORMÁTICA LTDA | PAG.DA 5(QUINTA) E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO 423.1/05 PMCG/TCDI PARA ELAB.CARTA CONSULTA PROG.REVILATIZ.AMBIENTAL DO MUNICIPIO CONF. NFISCAL. 001257 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050876 | 24/05/2006 | 300.00 | 00020575890487 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL COMO SEGURANÇA,DURANTE O ATENDIMENTO INTINERANTE NOS BAIRROS,REALIZADO PELA UNIDADE DO ESPAÇO CIDADÃO/DIRETORIA DA REDE ESPECIALIZADA EM ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Fiscalização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036631 | 24/05/2006 | 520.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ.017/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036239 | 24/05/2006 | 122.00 | 23120058000174 | IDEIA INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SOFT DOS CELETISTA DO RECUROS DE GERÊNCIA DO TRABALHO (RGT) DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE (02) DOSI MESES, MARÇO E ABRIL/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036343 | 25/05/2006 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE MAIO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº205729 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036346 | 25/05/2006 | 1719.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: MATERIAL ELETRICO DE INFORMATICA P/O DTI/SAD, CONFORME REQ.038/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036351 | 25/05/2006 | 2200.00 | 00050457934468 | ENILDO LUCAS CUNHA DE ARAÚJO. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PASTILHAS E CERAMICA NA REFORMA DO 3º ANDAR E RETELHAMENTO NO SETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PREDIO LOCALIZADO A AVN-FLORIANO PEIXOTO,692 CENTRO, PERIODO ESTE DE 15 DE MAIO/06 A JULHO/06 ,CONFORME REQ. 033/06 SDA/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036353 | 25/05/2006 | 3000.00 | 00011726547191 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, NO 3º ANDAR DO PREDIO LOCALIZADO A AVN- FLORIANO PEIXOTO,692 (CENTRO) DA PMCG ,CONFORME REQ.034/06 ,DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036354 | 25/05/2006 | 75989.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/06,CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036320 | 25/05/2006 | 3500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS , ANO/82 , PLACA KFX-2084 , LOCADO A ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/06 . CONFORME CONTRATO Nº 020/06 , NOTA FISCAL 0000024 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036321 | 25/05/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA MNE 6141-OBJETO DO CONTRATO 022/2006 SAD/PMCG REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00034/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036363 | 25/05/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VAN TOPIC , PLACA KRM-5345, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 021/06 SAD/PMCG ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00243 DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 25/05/2006 | 380.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO AO DTI, CONFORME REQ. DE Nº 038/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036347 | 25/05/2006 | 387.70 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA -ME- (SIM DIST.INT. DE MOV | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, DESTINADO A DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 030/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036348 | 25/05/2006 | 1300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN//ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ. 028/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036433 | 25/05/2006 | 56000.00 | 03714988000149 | Melo Advocacia e Consultoria | VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE CONSULTORIA Nº249/2005,QUE TEM POR OBJETO,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, FAZENDO-SE LEVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS NECESSARIOS A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS DO MUNICIPIO PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/05/2006 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GAB.DO PREFEITO, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/05/2006 | 60350.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PRODUÇÇÕES DE VTs E SPORTs PARA A CAMPANHA INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA PMCG,CF. NF Nº 000100/2006,CONTRATO LICITATÓRIO Nº 312/2005 LICITAÇÃO Nº 001/2005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/05/2006 | 1545.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE BANNER SÃO JOÃO, ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E ADESIVAGEM EM KOMB DO ORÇAMENTO PARTIC.DA PMCG, CONF. NFS.Nº000096/06, CONTRATO LICITATÓRIO Nº 310/05 LICITAÇÃO/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036357 | 25/05/2006 | 132.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME REQ. 167/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050921 | 25/05/2006 | 245.00 | 00006606670454 | MARINALVA JOSEFA DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PESSOA DESABRIGADA E AMPARADA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050922 | 25/05/2006 | 245.00 | 00095282661772 | ERIKSON ARANHA MARCELINO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051076 | 25/05/2006 | 1800.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS (200 BLOCOS DE ENCAMINHAMENTO 50X2),CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036311 | 25/05/2006 | 577.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EKETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-SANTA TEREZINHA ,S/N ONDE FUNCIONA A FAZAENDA DO SOL/SEMAS , NO MES DE MARÇO/06 , CONFORME CDC-4/118692-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 25/05/2006 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES ABRIL/2006. LOCATÁRIO JOSEFA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050939 | 25/05/2006 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006. LOCATÁRIO MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050940 | 25/05/2006 | 100.00 | 00004545062440 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006.LOCATÁRIO MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050941 | 25/05/2006 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINO CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050942 | 25/05/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINO MARIA DE LOURDES M. LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050943 | 25/05/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA LUCIENE DE FATIMA G. DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050944 | 25/05/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050945 | 25/05/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 25/05/2006 | 100.00 | 00081037449720 | MARIA IDALINA FARIAS DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050947 | 25/05/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050948 | 25/05/2006 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050949 | 25/05/2006 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050950 | 25/05/2006 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050951 | 25/05/2006 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050952 | 25/05/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINA MARIA JOSE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050953 | 25/05/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINO JOSÉ EVANGELISTA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 25/05/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VOLOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBÍTO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINA MARIA DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050955 | 25/05/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FIFNANCEIRA PARA SALDAR DEBÍTO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINA MARIA PEREIRA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050956 | 25/05/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,DE PESSOAS DESAMPARADAS CARENTES AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINO ADEILTON CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050957 | 25/05/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOA DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE ABRIL/2006, INQUILINO RAIMUNDO CAETANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050958 | 25/05/2006 | 80.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS REF. AO MES DE ABRIL/2006. MARIA DOLORES DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050959 | 25/05/2006 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006, INQUILINA JOSEFA MARIA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050960 | 25/05/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006,(INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050961 | 25/05/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006,(INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 25/05/2006 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050963 | 25/05/2006 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINO ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050964 | 25/05/2006 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050965 | 25/05/2006 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050966 | 25/05/2006 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050967 | 25/05/2006 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,DE PESSOAS DESABRIGADAS MPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE ABRIL/2006, INQUILINA MARGARIDA GALDINO MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050968 | 25/05/2006 | 100.00 | 00002236291469 | MARIA ANUNCIADA LUNA MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050969 | 25/05/2006 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DE DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006, INQUILINA MARIA DE FATIMA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050970 | 25/05/2006 | 100.00 | 00050405039468 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES.ABRIL/2006, INQUILINA MARIA DO S.LIMA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 25/05/2006 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050972 | 25/05/2006 | 100.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE .ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050973 | 25/05/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE ABRIL/2006, INQUILINA ELIANE CRISTINA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050974 | 25/05/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE ABRIL/2006, INQUILINA MARIA DA PENHA GARCIA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050975 | 25/05/2006 | 100.00 | 00016169433434 | JOSUE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050976 | 25/05/2006 | 100.00 | 00005660950418 | LUCICLAUDIA PEREIRA DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050977 | 25/05/2006 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050978 | 25/05/2006 | 100.00 | 00022568468491 | LUIS URSULINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050979 | 25/05/2006 | 100.00 | 00059460857434 | FRANCISCA IRENE DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA VALCIDE BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050980 | 25/05/2006 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA (JANETE SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050981 | 25/05/2006 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050982 | 25/05/2006 | 100.00 | 00003233573421 | FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050983 | 25/05/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050984 | 25/05/2006 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050985 | 25/05/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050986 | 25/05/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE ABRIL/2006(LOCATÁRIO: MARIA DO CARMO DINIZ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050987 | 25/05/2006 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050988 | 25/05/2006 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 25/05/2006 | 100.00 | 00003380056413 | ANGELA MARIA FREIRE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINA ANAISE CARNEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050990 | 25/05/2006 | 100.00 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. MARIA LEONALDA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050991 | 25/05/2006 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050992 | 25/05/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006. LOCATÁRIO: JOÃO BATISTA DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050993 | 25/05/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DEABRIL/2006. INQUILINA SONIA MARIA QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050994 | 25/05/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE ABRIL/2006. LOCATÁRIO: ADRIANA CABRAL LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050995 | 25/05/2006 | 80.00 | 00002330587457 | MANOEL DA PACIENCIA GUIMARÃES | VALOR REF. A UMA AJUD FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/2006.LOCATÁRIO: M DE FATIMA/CLUBE DE MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 25/05/2006 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINA MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050998 | 25/05/2006 | 80.00 | 00099157950415 | DJALMA PEREIRA DE LIMA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050999 | 25/05/2006 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051000 | 25/05/2006 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051001 | 25/05/2006 | 90.00 | 00003885896478 | ADAILSON RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA HELENA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051002 | 25/05/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006. INQUILINA MARIA DENISE OLIVEIRA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051003 | 25/05/2006 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPNDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/2006, INQUILINA ROSA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 25/05/2006 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DEPESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051005 | 25/05/2006 | 100.00 | 00087240394468 | JOSEFA MATIAS OLINTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065264 | 25/05/2006 | 3000.00 | 00099177692420 | LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS)COMPUTADORES PARA USO DA SOSUR, PELO PERÍODO DE 06(SEIS)MESES, REF. DISPENSA Nº044/2006-PMCG/SOSUR. CONFORME CÓPIA DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065261 | 25/05/2006 | 4006.59 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALDERICO PESSOA, NO BAIRRO DO CATOLÉ REF.1ª E 2ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº033/2000-PMCG/URBEMA COM RECURSOS DE RENDIMENTO DO REP.Nº95.884-58/99 FIRMADO ENTRE A CEF/PMCG CONF.BOL.MED.FATURA Nº001/2006 E RECIBO EM ANEXO. | 35342000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036360 | 25/05/2006 | 1530.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AO GABINETE DO SECRETARIO, CONFORME REQ. 055/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036356 | 25/05/2006 | 396.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | APLICAÇÃO: P/A ASSESSORIA DO SECRETARIO E DIRETORIA DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES DA SOSUR, CONFORME REQ. 052/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036310 | 25/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA DI IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM GRANDE, MUNICIPIO DE C.GRANDE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES,NO MES DE ABRIL/06 CONFORME FATURA DA INSCRIÇÃO DE Nº 0189070044-36 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055241 | 26/05/2006 | 4500.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA - ME | LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VANS NOPERÍODO DE27 A 30/04/2006,DURANTE A MICARANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Revitalização e Manutenção de Areas Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055242 | 26/05/2006 | 1000.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NOPROJETO FABRICÃO(CENTRO DE PRODUÇÃO DE CALÇADOS DE CAMPINA GRANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055243 | 26/05/2006 | 1050.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NOS DIAS 22 E 25/03/2006, DURANTE A SEMANA DO ARTESÃO, REALIZADA NO SHOPPING IGUATEMI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055245 | 26/05/2006 | 400.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NO DIA 23/04/2006, DURANTE O EVENTO I SALÃO TURISTICO PRA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055246 | 26/05/2006 | 4900.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR REF.A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA HIBILITAÇÃO E AUTUAÇÃO PARA O CASAMENTO COLETIVO NO PARQUE DO POVO, NO DIA 11/06/2006, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 26/05/2006 | 2280.00 | 40944944000131 | BLUKKY ALUGUEIS DE ROUPAS LTDA | LOCAÇÃO DE 24 TRAJES DE NOIVAS E 24 DE NOIVOS PARA O CASAMENTO COLETIVO NO PARQUE DO POVO, NO DIA 11/06/2006, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055248 | 26/05/2006 | 1050.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NOS DIAS 16,E 22/05/2006. NO LANÇAMENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. E NA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO AÇUDE VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055249 | 26/05/2006 | 4370.00 | 40949349000199 | COMERCIAL PEREIRA DE ARMARINHO LTDA | LOCAÇÃO DE 46 TRAJES DE NOIVAS E 46 DE NOIVOS, PARA O CASAMENTO COLETIVO NO PARQUE DO POVO, DIA 11/06/2006, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0065283 | 26/05/2006 | 34514.16 | 04635673000179 | Ipermanta Serviços de Impermeabilização ltda | SERVIÇOS DE DRENAGEM DO RIACHO DE BODOGONGÓ.TRECHO ENTRE SANTA CRUZ/ALÇA SUDOESTE, EM C.GRANDE,REF.2ª E ULTIMA MED.DO CONTRATO 188/2006-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº061/06,CONF.B.MED.NOTA FISCAL Nº000006 E REC.EM ANEXO. | 35242006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065280 | 26/05/2006 | 19627.50 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | VR.REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ÁREAS SUBNORMAIS DO BAIRRO DO TAMBOR E RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM NA CONFLUÊNCIA DA AV.FLORIANO PEIXOTO COM PQ.EVALDO CRUZ,CENTRO,C.GRANDE,REL. A 2ª E ÚLTIMA MED.DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 191/2006-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 068/2006,CF.BOLETIM DE MEDIÇÃO,RECIBO E NF Nº 000084,ANEXOS. | 35262006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036365 | 26/05/2006 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICO.CONFORME MEMO Nº 088/06 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036683 | 26/05/2006 | 315.50 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTGRANJEIRO P/A SECRETARIA SEMAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA (PAI), CONFORME REQ,. DE Nº 084/06 , NOTA FISCAL 000698/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050860 | 26/05/2006 | 450.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA,DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR SUL, CF. NF.E RECIBO EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051070 | 26/05/2006 | 315.50 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA PAI. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/05/2006 | 3000.00 | 24283988000101 | PANIFICADORA CARVALHO LTDA | VR. REFERENTE AOS PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARACOFFE BREAKS NO SEMINÁRIO ELEITORAL, APRIMORANDO O MOMENTO ELEITORAL, DIAS 25 E 26/MAIO/06, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PMCG, CF. NFS.579/06 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/05/2006 | 7200.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE EVENTO E REUNIÃO DE TRABALHO PROMOVIDO PELO GAB.DO PREF.E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, C/NF.004048/06. DISPENSA 02/2006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036364 | 26/05/2006 | 325.38 | 02773629000280 | XEROX -COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS.RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE 2005.PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME FATURA E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036663 | 26/05/2006 | 5.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DO PASEP,CFM,DO MÊS DE MAIO/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036361 | 26/05/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE MARÇO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 208000 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036369 | 29/05/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 208503 ENVIADO EM 29/05/06 C/VENCIMENTO EM 08/06/06 NO MES DE MAIO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036384 | 29/05/2006 | 388.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE MAIO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 209512 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036389 | 29/05/2006 | 1024.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. A LIQUIDAÇÕA DA FUNDAÇÃOP DE ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE,CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036390 | 29/05/2006 | 54645.61 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA PREFEITURA PARA COM O INSS,PARTE DESCONTADA/RETIDA,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 29/05/2006 | 218606.49 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA FUNDADA INTERNA, PARTE PATRONAL, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/05/2006 | 1000.00 | 00005950993438 | MARIA JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR REF.AOS SERV.DE SONORIZACAO NO MUSEU VIVO DA CIENCIA NA ENTREGA DOS ABADÁS DO BLOCO LARANJA CRAVO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL/06, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/05/2006 | 1000.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DA PMCG DURANTE A MICARANDE/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/05/2006 | 1260.00 | 00085431290444 | RIVAILDO SILVA PEREIRA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,NOS MESES DE ABRIL/MAIO/06 CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/05/2006 | 460.00 | 00032230257404 | JOMAR RUBENS PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DURANTE O RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/05/2006 | 3434.45 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO TRECHO E PESSOAS Nº3004133,4136,4140,4132,4108,4112, OF.044,046,043,041,042/2006. E DIVERSAS CONF. FATURA E CONTRATO 072/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/05/2006 | 60.00 | 00003182121456 | ADRIANA PORTO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/05/2006 | 7200.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DE EVENTO E REUNIÃO DE TRABALHO PROMOVIDO PELO GAB.DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, C/NF.004049/06 DISPENSA 02/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051056 | 29/05/2006 | 525.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051057 | 29/05/2006 | 525.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036426 | 29/05/2006 | 2550.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DEZEMBARGADOR TRINDADE, Nº 411 ONDE FUNCIONA O CENTRO CONVIVENCIA CIDADÃ ,REFERENTE AOS DOIS ULTIMOS MESES RESTANTES OU SEJA OS MESES DE MAIO/06 E JUNHO/06, CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 026.1/06 SAD/PMCG E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051006 | 29/05/2006 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇãO SOCIAL,CONFORME ART. 43 E LEI 4320,DE 17/03/64,REL. AO MES DE MAIO DE 2006. COORDENADOR GERAL:MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL,CPF 570.070.474-91 E GR 1.216.233-SSP/P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051007 | 29/05/2006 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/64. REF.AO MES DE MAIO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051008 | 29/05/2006 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃOSOCIAL,A INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONFORME LEI N 4.408DISPOSTO NO ART, 43DALEI 4320 DE17/03/1964, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051009 | 29/05/2006 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. AR. 43 DA LEI Nº 4.320 DE 17/03/64, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051010 | 29/05/2006 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR REF. A SUBVENÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE CONF.LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051011 | 29/05/2006 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO, CONF.ART. 43, DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 29/05/2006 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST.C/ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051013 | 29/05/2006 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, /2006, PRESIDENTE NILCE DE FRANÇA COSTA.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 ., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051014 | 29/05/2006 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME ART.43 DA LEI 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051015 | 29/05/2006 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | REMUNRAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051016 | 29/05/2006 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051017 | 29/05/2006 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051018 | 29/05/2006 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051019 | 29/05/2006 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051020 | 29/05/2006 | 880.00 | 00004167276461 | MARIA AFRA NUNES GUEDES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHIERA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MAIO/2006.SUPLENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 29/05/2006 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051022 | 29/05/2006 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERALÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051023 | 29/05/2006 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051024 | 29/05/2006 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051025 | 29/05/2006 | 977.83 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | REMUNERAÇAÕ DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051026 | 29/05/2006 | 880.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051027 | 29/05/2006 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051028 | 29/05/2006 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051029 | 29/05/2006 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A RENUMERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO C. TUTELAR LESTE CONF. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3544/97, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051030 | 29/05/2006 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR REF. A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE CONF. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051031 | 29/05/2006 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C. TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051032 | 29/05/2006 | 200.00 | 00026214741449 | JORGE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE SUA FILHA TAMIRES RODRIGUES DA SILVA, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051033 | 29/05/2006 | 254.00 | 00006723423402 | JESSILENA ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANEIRA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A PESSOA ASSISITDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051034 | 29/05/2006 | 700.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051035 | 29/05/2006 | 525.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADU DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051036 | 29/05/2006 | 525.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES LEITE DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051037 | 29/05/2006 | 525.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051038 | 29/05/2006 | 525.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 29/05/2006 | 525.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051040 | 29/05/2006 | 525.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051041 | 29/05/2006 | 525.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051042 | 29/05/2006 | 525.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051043 | 29/05/2006 | 525.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051044 | 29/05/2006 | 525.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051045 | 29/05/2006 | 525.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051046 | 29/05/2006 | 525.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 29/05/2006 | 350.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051048 | 29/05/2006 | 350.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051049 | 29/05/2006 | 350.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR DO PROGRAMA RUANDA,REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051050 | 29/05/2006 | 350.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051051 | 29/05/2006 | 350.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051052 | 29/05/2006 | 350.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA. REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051053 | 29/05/2006 | 350.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051054 | 29/05/2006 | 350.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 29/05/2006 | 75000.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | SERVIÇOS DE ADUBAÇÃO, PULVERIZAÇÃO, REPOSIÇÃO E IRRIGAÇÃO DE GRAMAS E PLANTAS, ALÉM DO SERV.DE CAP.DE MATOS E MÃO-DE-OBRA EM DIV.PRAÇAS, CANT.E GIRADOUROS EM C.GRANDE, CONTRATO Nº215/2006-PMCG/SOSUR-C/CONV.041/2006. CONF. CÓPIA DO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070110 | 29/05/2006 | 1800.00 | 04926110000130 | EKIART IND.E COM.DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM,RESTAURAÇÃO E CONSERTO DA MOBÍLIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055250 | 29/05/2006 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE BLIMP´S MÓVEIS COM GÁS FLY BALLON PARA SEREM UTILIZADOS, PERÍODO DE 27 A 30/04/2006. DURANTE O EVENTO MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036386 | 29/05/2006 | 1990.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR ,DESTINADOS A RECUPERAÇÃO TRECHO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA DO CANAL DE BODOCONGÓ , CONFORME REQ.058/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036387 | 29/05/2006 | 214.00 | 06314887000179 | CENTER CONSTRUÇÃO LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOUSR, DESTINADOS AO PARQUE DA CRIANÇA, CONFORME REQ. 060/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 29/05/2006 | 400.00 | 00005642613430 | SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS0 BONECOS SMINLIGUIDOS DE BISCUIT PARA EVENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 29/05/2006 | 3470.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANCADAS PARA COMPUTADORES, MÓVEL COM PRATELEIRAS, 04(QUATRO) BANCOS DE MADEIRA DE LEI PARA APOIO, BANCADAS E MÓVEL EM MDF, DE FORMICA BRANCA Tx E DE FOLHEADO WENGUE, PARA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 30/05/2006 | 600.00 | 00005337187406 | ELZA URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA CUSTOS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO AFRO-BRASILEIRO CAIANA DOS CRIOULOS NO I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE COMBATE AO RACISMO NA EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 30/05/2006 | 1800.00 | 08704413000673 | MITRA DIOCESANA DE C.GRANDE-PAROQ. N.S. ROSARIO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÀO DE SALAS PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 30/05/2006 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015596 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00069048444420 | CÍCERO HERMINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MODELO ASTRA GLS, BRANCO, GASOLINA, ANO 2000, PLACA KLN 6814, A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SEDUC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015597 | 30/05/2006 | 6975.00 | 06035017000241 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A TERCEIRA ETAPA DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES EM FUNÇÕES DOCENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL. PROGRAMA FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/05/2006 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 30/05/2006 | 2700.00 | 05082707000108 | ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO E HIDRO-SANITÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL QUE SERÁ CONSRUÍDA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015600 | 30/05/2006 | 700.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K, ANO 2006, MNB-7271, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. GALANTE QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, O SUPERVISOR, PORFº ENILDO P. DA SILVA, REF. AO MÊS DE MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/05/2006 | 492.80 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015602 | 30/05/2006 | 700.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2005, MNI-4398, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. S.J. MATA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA, REF. AO MÊS MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 30/05/2006 | 700.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2003, MND-5979, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST.CATOLÉ DE BOA VISTA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEIT, REF.AO MÊS MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015604 | 30/05/2006 | 771.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ECONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PAZ NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 30/05/2006 | 350.00 | 00002571918443 | JOSIMERE MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015606 | 30/05/2006 | 350.00 | 00006244625447 | HAROLDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015607 | 30/05/2006 | 350.00 | 00087072556753 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015608 | 30/05/2006 | 250.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 30/05/2006 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2006 (PARCELA 31 /36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/05/2006 | 160.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 30/05/2006 | 780.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 01(ONZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 05(CINCO) MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS: PRESIDENTE KENNEDY,GERIVALDO LUNA, SEVERINO CRUZ, SANTO AFONSO, HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA, AGEU GENUÍNO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 30/05/2006 | 350.00 | 00004655542888 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 30/05/2006 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 30/05/2006 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 30/05/2006 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 30/05/2006 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 30/05/2006 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 30/05/2006 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 30/05/2006 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE MAIO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 30/05/2006 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL CONTRA O RACISMO NA EDUCAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 30/05/2006 | 350.00 | 00002571918443 | JOSIMERE MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036430 | 30/05/2006 | 286.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO S/N , ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA ,REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL/06 E MAIO/06, CONFORME CDC-4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036431 | 30/05/2006 | 251.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 15 DE NOVEMBRO,S/N ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR HELENO HENRIQUE,REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONFORME CDC-4/166979-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 30/05/2006 | 7953.69 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE,DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036596 | 30/05/2006 | 475968.19 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE,DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036597 | 30/05/2006 | 55769.01 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE,DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036598 | 30/05/2006 | 3273.82 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC - MDE INFANTIL, DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036599 | 30/05/2006 | 291328.12 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC - MDE INFANTIL, DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036616 | 30/05/2006 | 66.97 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 30/05/2006 | 2007.11 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036621 | 30/05/2006 | 242012.45 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036388 | 30/05/2006 | 335854.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 , VENCIDO EM MAIO/06CONFORME OFICIO E FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036603 | 30/05/2006 | 6485.32 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036604 | 30/05/2006 | 575304.71 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036605 | 30/05/2006 | 23861.97 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036618 | 30/05/2006 | 1796.00 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036600 | 30/05/2006 | 867.45 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036601 | 30/05/2006 | 122699.38 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036602 | 30/05/2006 | 2226.15 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070111 | 30/05/2006 | 2250.00 | 00003191503480 | Talita Gabrielle Aragao/outros | Referente ao pagamento do mês de maio/2006,dos estagiários da SEPLAN,que trabalharam no levantamento cadastral de areas subnormais, do Projeto Urbanizacao do BMDES,conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070112 | 30/05/2006 | 3000.00 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE PEQUENAS DESPESAS DA SEPLAN,REF.AO MES DE MAIO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 30/05/2006 | 3529.99 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO PLACA MNA 0195, UM CELTA PLACA MNE 8111 E UM VEICULO KOMBI PLACA ANS 2575 DO MES DE MAIO/06 DO CONTRATO Nº 451/05 CONF. NOTA FISCAL Nº 0150 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036428 | 30/05/2006 | 1663.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , 1726 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/06 , CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036606 | 30/05/2006 | 572.10 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036607 | 30/05/2006 | 186917.09 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036608 | 30/05/2006 | 4928.06 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 30/05/2006 | 101.02 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006,DA STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036610 | 30/05/2006 | 61259.42 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006,DA STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036626 | 30/05/2006 | 303.00 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065270 | 30/05/2006 | 3500.00 | 00043608230459 | ANA FRANCISCA TORREÃO MOTA | SERVIÇOS DE APOIO A COLETA DE LIXO DE PONTO. NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA- DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065271 | 30/05/2006 | 1230110.17 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | SERVIÇOS DE CAPEAMENTO E RECAPEMANETO EM VIAS URBANASDE DIV. BAIRROS DE C.GRANDE REF.2ª.MED.CONTRATO EXEC.OBRAS 447/2005-PMCG/SOSUR - CONCORRÊNCIA Nº004/2005 E REL.AO REPASSE Nº 0187321-11/2005/MIN. DAS CIDADES/CEF/PMCG. CONF.BOLETIM DE MED.NOTA FISCAL Nº000504 E RECIBO EM ANEXO | 35172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065265 | 30/05/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE INTERNET DA SOSUR, NO PERIODO DE 16/04 Á 15/05/2006, CONTRATO Nº 002/2005-PMCG/SOSUR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº004/2005,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065266 | 30/05/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA,ELETRICIDADE E OUTROS DA SOSUR. REF AO PERIODO DE 16/04 Á 15/05/2006, CONTRATO Nº 005/2005 PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065267 | 30/05/2006 | 300.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM VEICULO MOVIDO À ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO), NO SÍTIO LUCAS, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE C. GRANDE, REF. AO MES DE ABRIL/2006 - CONT. Nº 003/2005 - PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065268 | 30/05/2006 | 300.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM VEICULO MOVIDO A ATRAÇÃO ANIMAL9CARROÇA DE BURRO0, NO ESTREITO I,ESTREITO II E ESTREITO III, NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, EM CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE ABRIL/2006,CONT. Nº 004/2005-PMCG/SOSUR, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065286 | 30/05/2006 | 48808.01 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | SERVIÇOS DE DRENAGEM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA INVASÃO DA VILADO LIXÃO, EM C.GRANDE REF.2ª E ULTIMA MED.CONTR.189/2006-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº035/06.B.MED.NF.000007 E REC.ANEXO. | 35312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065281 | 30/05/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VR.REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UNO MNO-7229,CELTA PLACA MNJ 7907 E UNO PLACA MOE 7249,RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2006-CONTRATO Nº 451/2005-PMCG/SAD - TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2005,CF. NF. Nº 0157 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00033798567468 | JOSE VANILDO MEDEIROS | VALOR REF.AO ADIANTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT.SOCIAL-SEMAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 30/05/2006 | 91.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESP.A COMPRA DE 70 VALES TRANSPORTES PARAS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DDO PROJETO SINTA-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE ATENDIMENTOS SOCIO EDUCATIVA ADOLESCENTES,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036429 | 30/05/2006 | 624.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EKETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-SANTA TEREZINHA ,S/N ONDE FUNCIONA A FAZAENDA DO SOL/SEMAS , NO MES DE MAIO/06 , CONFORME CDC-4/118692-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036592 | 30/05/2006 | 875.43 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036593 | 30/05/2006 | 84529.82 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036594 | 30/05/2006 | 1815.84 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036588 | 30/05/2006 | 393.81 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036589 | 30/05/2006 | 238.99 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036590 | 30/05/2006 | 81736.83 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036591 | 30/05/2006 | 319.84 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051058 | 30/05/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINO JOSÉ DE SOUSA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051059 | 30/05/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINO SUELANDIA FRANCISCA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051060 | 30/05/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA CREONICE CAMPOS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051061 | 30/05/2006 | 100.00 | 00026494362800 | JOSELITO FERREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA MARIA DE FÁTIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051074 | 30/05/2006 | 3500.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS)VEICULOS ESPECIFICADOS EM ANEXO,DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 451/2005/SAD/PMCG,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/05/2006 | 300.00 | 00092794564404 | ANDRÉA DE BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR,CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/05/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GAB.DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006, CONF. NFS.Nº00155/06 CONTRATO Nº 451/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/05/2006 | 3600.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GAB. DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006. CONF. NFS.Nº00156/06, CONTRATO Nº 451/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/05/2006 | 17300.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO PARAÍBAONLINE, PROMOVE, IPONAX E O COMBATE, NOS MESES FEV.MAR.ABRIL E MAIO/06 DE INTERESSE DA PMCG, CONF.NFS.Nº 0000103/06 CONTRATO LICITATÓRIO Nº312/05 LICITAÇÃO Nº001/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/05/2006 | 235.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | VALOR CORRESP. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO FOME ZERO, NO MES DE MAIO/2006. CONF. NFS.Nº001393/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036427 | 30/05/2006 | 917.15 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS ,1509 ONDE FUNCIONA A CONAB DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/06 , CONFORME CDC-4/133562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 30/05/2006 | 218815.58 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036580 | 30/05/2006 | 1480.35 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036612 | 30/05/2006 | 200.00 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036624 | 30/05/2006 | 3078.00 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036665 | 30/05/2006 | 20.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO TED,EM 30/05/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVGO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036669 | 30/05/2006 | 15.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA-CORRENTE 16-7,DO BRADESCO, NO MÊS DE MAIO/2006,EM 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 30/05/2006 | 449.65 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036581 | 30/05/2006 | 213306.70 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036582 | 30/05/2006 | 6129.61 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036583 | 30/05/2006 | 33178.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036584 | 30/05/2006 | 703.42 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036613 | 30/05/2006 | 23823.98 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036562 | 30/05/2006 | 705.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 30/05/2006,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036563 | 30/05/2006 | 1175.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 30/05/2006,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036564 | 30/05/2006 | 2821.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,EXCETO SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 30/05/2006,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036698 | 30/05/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO TED,EM 30/05/2006,DEBITADO NA C/C 13.643-6 DO BB,CF.DESCRITIVGO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036701 | 30/05/2006 | 281.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO TED,EM 30/05/2006,DEBITADO NA C/C 86.505-2 DO BB,CF.DESCRITIVGO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036685 | 30/05/2006 | 36.07 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS,TED,DEBITADAS NA C/C 85416-6,NO MÊS DE MAIO/2006,EM DIVERSAS DATAS,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036393 | 30/05/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EDITAL DE LICITAÇÃO , OFICIO Nº 210715 DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036417 | 30/05/2006 | 18944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA PUBLICAÇÃO DO BALANÇO GERAL CONSOLIDADO, NO DIARIO OFIAL ,EDIÇÃO 12/04/06 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 081834 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036418 | 30/05/2006 | 8976.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO:EXTRATO DE CONTRATO, EDITAL PROVA SUBJETIVA,EXTRATOS DE CONTRATO , LICITAÇÃO ,PREGÃO PRESENCIAL ETC.CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 082087 , 082277 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036419 | 30/05/2006 | 3952.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO:PREGÕES PRESENCIAL,INEXIGIBILIDADE, HOMOLOGAÇÃO , C. CONVITE ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO 082538 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036420 | 30/05/2006 | 2192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO:PREGÕES PRESENCIAL,INEXIGIBILIDADE, HOMOLOGAÇÃO , EXTRATO TERMO ADTIVO CONTRATO ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE NUMERO 082319 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 30/05/2006 | 2658.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL P/ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/06 SAD/PMCG DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036422 | 30/05/2006 | 3226.81 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO CENTRAL , DESTINADOS A ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0056/06 SAD/PMCG , DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036423 | 30/05/2006 | 1712.29 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL P/ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/06 SAD/PMCG DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036424 | 30/05/2006 | 638.91 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADAS AO ALMOXARIFADO P/ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 056/06 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036425 | 30/05/2006 | 2303.55 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO P/ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 056/06 , DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036440 | 30/05/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS; POLO AMB-4645 1.8 04 PORTAS COMPLETO , NO MES DE ABRIL/06, NO VALOR R$ 1.800,00 E UNO 1.0 04 PORTAS C/AR PLACA MOG-5559 NO VALOR R$ 1.200,00 NO MES DE MAIO/06, CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG,COPIA DO CONTRATO 451/05 , NOTA FISCAL DE Nº 0152/06 , E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036441 | 30/05/2006 | 1100.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO, PLACA MNE-2402 ,LOCADO A AMDE , REFERENTE AO MES DE MAIO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO 451/05 SAD/PMCG DA TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG , NOTA FISCAL 0153/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036442 | 30/05/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES; FIAT UNO PLACA MNF-7174 , VALOR MENSAL R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS) E PALIO AMY- 6587 VALOR MENSAL R$ 1.100,00 ( UM MIL E CEM REAIS) , CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG ,CONTRATO Nº451/05, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 , NOTA FISCAL 0159 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036438 | 30/05/2006 | 1200.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL , PLACA ANB-3790 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/06 , CONFORME CONTRATO 451/05 SAD/PMCG,NOTA FISCAL Nº 0160 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036585 | 30/05/2006 | 5822.35 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036586 | 30/05/2006 | 428189.40 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 30/05/2006 | 36004.49 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036614 | 30/05/2006 | 2252.19 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ªFOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036615 | 30/05/2006 | 611.10 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036620 | 30/05/2006 | 297043.80 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036627 | 30/05/2006 | 6637.58 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036666 | 30/05/2006 | 36100.00 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036680 | 31/05/2006 | 1256.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO EVENTO DO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, CONFORME REQ. DE Nº 49-A/06 , NOTA FISCAL 010233 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036686 | 31/05/2006 | 2880.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-GUMERCINDO DUNDA, S/N NO DISTRITO DE GALANTE , NO VALOR MENSAL DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PMCG EM GALANTE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO , FEVEREIRO , MARÇO , ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO , AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, E DEZEMBRO/06 , CONFORME CONTRATO DE Nº 006.1/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036434 | 31/05/2006 | 172.63 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNK-2891 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036700 | 31/05/2006 | 1000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO AO DRH NO 3º ANDAR, CONFORME REQ.048/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036532 | 31/05/2006 | 81.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS C/C2.176-8(DÍVIDA ATIVA ARRECADAÇÃO),PERÍODO DE 02 A 31/05/2006, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036537 | 31/05/2006 | 1159.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFAS, CONF.C/C 1.189-7-ISS,PERÍODO DE 02 A 31/05/06, REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036538 | 31/05/2006 | 4056.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFAS, CONF.C/C 1.169-2-IPTU,DE 02 A 31/05/06, REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036629 | 31/05/2006 | 26.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS,TED,DEBITADAS NA C/C 7.001599,DO BANCO REAL,NO MÊS DE MAIO/2006,EM DIVERSAS DATAS,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036664 | 31/05/2006 | 1150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006, ASER DEBITADO EM CONTA CORRENTE 85007-1 DO BB,NO DIA 09/06/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036662 | 31/05/2006 | 132.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP,ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036497 | 31/05/2006 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.NOTA FISCAL Nº000648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065272 | 31/05/2006 | 4000.00 | 00002205370464 | LUIZ CARLOS SILVA JUNIOR | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/05/2006 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DO I SEMINÁRIO MUNICIPAL CONTRA O RACISMO NA EDUCAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 31/05/2006 | 5350.00 | 00069162280406 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: RECUPERAÇÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO, ESTANTES E ARQUIVOS E CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES MED. 3,00X2,10m e 1,00X2,10m EM TIRAS DE CHAPA GALVANIZADA LEVE, TUBOS PATENTES DE 3/4", BARA CHATA DE 3/4" POR 1/8", BARRA CHATA DE 1/2 POR 1/4", NAS ESCOLAS: ANTÔNIO GUEDES, CASSIANO PEREIRA, RAIMUNDO ASFORA E LUIZ JOAQUIM AVELINO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 31/05/2006 | 400.00 | 00002338259408 | FLÁVIO GUILHERME BATISTA BRITO | VALOR REFERENTE A APOIO ARTÍSTICO CULTURAL NO PROJETO DE EDIÇÃO DO MÉDIA-METRAGEM "NUMA NOITE DE SÃO JOÃO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 31/05/2006 | 800.00 | 00047532769453 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PINTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRANJO E PRODUÇÃO DO CD RECICLANDO NA MICARANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 31/05/2006 | 1200.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A 15(QUINZE) VIAGENS COM ALUNOS DAS ESCOLAS: PROFESSORA LUZIA DANTAS, FREI DAGOBERTO, ANÉSIO LEÃO, ROBERTO SIMONSEM, JOÃO PEREIRA DE ASSIS, SÃO CLEMENTE E FÉLIX ARAÚJO, COM VISTAS A VISITAREM A EXPOSIÇÃO DE ARTES PEDRO AMÉRICO. MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 31/05/2006 | 560.00 | 00060134950410 | ALLAN KARDEC SOUSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E DIVULGAÇÃO DO PROJETO "SEIS E MEIA", REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 31/05/2006 | 700.00 | 00002050099487 | AMÉLIA DE QUEIROZ RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA A SEDUC JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESESE DE ABRIL E MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 31/05/2006 | 8.69 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 4.012175 - PMCG-SEDUC-FIC, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2006. CONVÊNIO FIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402006 | 0015636 | 31/05/2006 | 5160.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS (PÃES) PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONVÊNIO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402006 | 0015637 | 31/05/2006 | 21176.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS (PÃES) PARA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 31/05/2006 | 3050.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 290(DUZENTOS E NOVENTA) CAMISAS, 200(DUZENTOS) BONÉS E 180(CENTO E OITENTA) BOLSAS PARA O PROJETO 6 EM 1 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Manutenção e Conservação de Espaços Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 31/05/2006 | 7920.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 31/05/2006 | 110.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 31/05/2006 | 3600.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA D.SIQUEIRA | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE 60(SESSENTA HORAS-AULA NA PRIMEIRA ETAPA TEÓRICA DO CURSO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO. (CONVÊNIO EDUCAÇÃO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 31/05/2006 | 799.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAL A EVENTO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 31/05/2006 | 2000.00 | 05283418000177 | FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL SUELLEN CAROLINI | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC E A FUNDAÇÃO ARTÍS. CULT. SUELLEN CAROLINE, COM O FIM DE VIABILIZAR AMPLIAÇÃO DAS DIVERSAS OFICINAS DE ARTES PARA ATENDER 250(DUZENTOS ECINQUENTA) ALUNOS DA REDE MUN. ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/05/2006 | 1830.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.353(UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) VALES TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS QUE IRÃO SUBSTITUIR OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FORMAÇÕES QUE IÃO OCORRES DE 05 A 09 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 31/05/2006 | 320.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 8(OITO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE MAIO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 31/05/2006 | 640.00 | 00083932895487 | MARCILENE V DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE MAIO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015647 | 31/05/2006 | 480.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE MAIO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 31/05/2006 | 480.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE MAIO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 31/05/2006 | 640.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE MAIO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 31/05/2006 | 20.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 1.858-9 - FDM, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 31/05/2006 | 19.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 16.156 - X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/05/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 5.789-4 - PNAE, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 31/05/2006 | 642.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 15.518-7 - BRALF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001142006 | 0015654 | 31/05/2006 | 29500.00 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES DO DEPÓSITO DO GOVERNO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. (2.448 CONJUNTOS DE MESAS ESCOLARES; 68 ARMÁRIOS DE AÇO; 68 CONJUNTOS DE BUREAU E CADEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 31/05/2006 | 1335603.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 31/05/2006 | 6616.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 31/05/2006 | 255915.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 31/05/2006 | 5526.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 31/05/2006 | 7202.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015660 | 31/05/2006 | 7596.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | Valor referente a aquisição de material permanente conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 31/05/2006 | 2268.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 07(SETE) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 31/05/2006 | 435.00 | 00078998433400 | ADJAIR COSTA SAOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO, ORGANIZAÇÃO DAS CERIMÔNIAS DE ABERTURA E ENCERAMENTO DA I ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BSQUETE JUVENIL FEMINO, E ENTREGA DE PREMIAÇÃO, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015623 | 31/05/2006 | 435.00 | 00083932780400 | EDGLAY NÓBREGA DAMIÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO E RECEPÇÃO NA I ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BSQUETE JUVENIL FEMINO, E ENTREGA DE PREMIAÇÃO, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 31/05/2006 | 435.00 | 00051476460434 | PAULO EDSON PASSOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO E SEGURANÇA NA I ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BSQUETE JUVENIL FEMINO, E ENTREGA DE PREMIAÇÃO, PROMOVIDO PELA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00014109697468 | JOSE PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F- 4000, PARA RETIRADA DE ENTULHO (MATERIAL DE CAPINAÇÃO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATERIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 31/05/2006 | 401.57 | 00021859183468 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS EXERCÍCIO 2004/2005 E DIFERENÇAS REAJUSTE 5% REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E 13º ANO 2005, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA - FUNDEF MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00091115019449 | DÉBIA SUÊNIA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES EM FUNÇÃO DOCENTE, 40 HORAS/AULA. PROGRAMA FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00083934170404 | ANA LÚCIA MARIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES EM FUNÇÃO DOCENTE, 40 HORAS/AULA. PROGRAMA FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00076192245487 | FRANCINEIDE FERNANDES DE MELO | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES EM FUNÇÃO DOCENTE, 40 HORAS/AULA. PROGRAMA FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 01/06/2006 | 500.00 | 00001431866474 | RANNIERY GOMES DA TRINTADE | VALOR REFERENTE A APOIO ARTÍSTICO CULTURAL NA ELABORAÇÃO DE UM CD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansaão Informatização administrativo pedagógica da R | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 01/06/2006 | 7807.22 | 07673990000178 | AGUIAR E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 01/06/2006 | 6900.00 | 06159213000147 | LINHARES PRUDENCIO MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 01/06/2006 | 7902.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA O TEATRO ROSIL CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 01/06/2006 | 393.40 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA COORDENAÇÃO DE ESPORTE ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000772006 | 0015669 | 01/06/2006 | 24983.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000772006 | 0015670 | 01/06/2006 | 2855.60 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000772006 | 0015671 | 01/06/2006 | 3816.90 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000772006 | 0015672 | 01/06/2006 | 555.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000772006 | 0015673 | 01/06/2006 | 4323.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065285 | 01/06/2006 | 49369.84 | 04635673000179 | Ipermanta Serviços de Impermeabilização ltda | SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA ANTONIO ALVES DE LIMA, NO JD. CONTINENETAL, EM C.GRANDE/PB. REF.1ªMED.DO CONTRATO DE EXEC.DE OBRAS Nº 233/2006-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº096/2006. CONF. BOL.MED.NOTA FISCAL Nº 000009 E RECIBO EM ANEXO. | 35372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065275 | 01/06/2006 | 33729.94 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAV.EM RUAS DO BAIRRO DO ITARARÉ EM C.GRANDE, REF.2ª.E ÚLTIMA MED.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº190/06-PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO-CARTA CONVITE Nº 036/2006. CONF. BOLETIM DE MED.NOTA FISCAL Nº 000085 E RECIBO EM ANEXO. | 35252006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065278 | 01/06/2006 | 36619.33 | 04635673000179 | Ipermanta Serviços de Impermeabilização ltda | SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV.JOÃO WALLIG NO CATOLE,TRECHO GIRADOURO D AV.ARGEMIRO DE FIG.CONTORNO DA RUA VIGARIO CALIXTO REF.2ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº165/2006-PMCG/SOSUR-C/CONVITE Nº060/206 C/BOL.MED.NF.000008. E REC. ANEXO. | 35292006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plinio Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065279 | 01/06/2006 | 347937.71 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE CONSTR.DO COMPLEXO INTEGRADO PLINIO LEMOS, NO JOSE PINEHRIO REF.6ªMED-CONTR.EXEC.OBRAS Nº 426/2005-PMCG/SOSUR-CONCORRENCIA Nº003/05 C/B.MED.NF.Nº 000137 E REC.EM ANEXO | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036494 | 01/06/2006 | 2467.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DE 16 A 31/05/06 DOS VEICULOS: (F-4000 3712 210 LTS. DIESEL ) (VAN KRM- 5345 117 LTS DIESL) E GASOLINA P/(MOTO MNE-4541 31 LTS. GASOLINA) (PALIO MNA-0195 160 LTS GASOLINA) (CELTA MNE-8111 214,92 LTS) (SANTANA MNH-0099 157 LTS),(KOMBI AMG-2575 155 LTS)CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 018861,018863,018862,018494,018859,018858,018860 , 018864 DOCUMENTAÇÃO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070115 | 01/06/2006 | 4302.00 | 00009432779491 | ELIZANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | (VIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DO CONV.26.410.000.299/202 HBB/UAS-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. C/RECIBO ANEXO, BANCO DO BRASIL C/C/250.588-6-AG.1234-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070113 | 01/06/2006 | 4302.00 | 00009432779491 | ELIZANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | REF.AO PAG.DA (VIGÉSIMA) PARCELA DO CONV.26.410.000.299/202 HBB/UAS-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. C/RECIBO ANEXO BANCO DO BRASIL C/C/250.588-6-AG.1234-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036491 | 01/06/2006 | 1678.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL GASILINA P/OS VEICULOS:(MOTO MNE-5831 20 LTS) (UNO MNO-8278 76,70 LTS) (PAMPA MNI-9140 160 LTS) (UNO MOR-9239 110 LTS) ( PALIO MNP-0488 95,36 LTS) OLEO DIESEL (VERANEIO GWL-3074 139 LTS) (F-1000 MNV-7319 120 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31 DE MAIO/06 , CONORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 018877,018881,018876,018878,018879,01880,018882E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055251 | 01/06/2006 | 198000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036484 | 01/06/2006 | 1023.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DE 16 A 31 DE MAIO/06 NOS VEICULOS DE PLACAS: (F 1000 BTP-2959 190 LTS) (F 4000 MXM-0016 250 LTS) (TOYOTA MNH-3107 90,38 LTS),( F-1000 MNV-7319 20 LTS) ,CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS: 018917,018923,018915,018919 DOC.E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036485 | 01/06/2006 | 1552.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS: UNO MYP-3497 70 LTS), (GOL MNK-2891 120,91 LTS),(UNO MOE-7229 99,31 LTS ) , ( UNO MOE-7249 90,28 LTS), ,(CELTA MNJ-7907 94 LTS LTS), ( MOTO MNE-5801 25 LTS),(UNO-MYX-5865 100 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/05/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS:018913,018916,018920,018918,018922,018921,018924 E RTECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036486 | 01/06/2006 | 6885.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DE 16 AQ 31/05/06 P/OS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA: MMQ-1767 460 LTS , KFF-8357 455 LTS , MNH-4006 455 LTS , MOF-6591 549,70 LTS , MMY-2714 455 LTS , MYL-0242 455 LTS MYE-4337 455 LTS E O COLETOR MOT-5910 417,53 LTS , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 ,NOTAS FISCAIS; 018924,018944,018948,018949,018945,018947,018946,018943, E RECIBOS SNEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036487 | 01/06/2006 | 5133.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: MNG-6019 50 LTS , HWJ-4968 280 LTS , MMW-6113 455 LTS , KGB-6963 220 LTS , HZE-8022 520 LTS , MMP-8552 455 LTS , KFD-3130 520 LTS, LFK-5263 180 LTS , BITONEIRA XXX-0404 80 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/05/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 018925,018926,018927,018928,018929,018930,018940,018941,018939 E RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036488 | 01/06/2006 | 4644.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 16 A 31 DE MAIO/06 DOS VEICULOS: MOTOSERRA XXX-6666 18 LTS GASOLINA)(ROÇADEIRA XXX-0202 100 LTS GASOLINA) E DISEL P/OS VEICULOS:( CAMINHÃO PIPA MOH-2113 136,39 LTS) ( CAMINHÃO PIPA MOF-0724 395 LTS), (POLINGUINDASTRE HTX-7278 643,70 LTS) POLINGUIDASTRE HUU-1402 810 LTS),(ESCAVADEIRA CAD-416D 347,60 LTS) CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 018934,018935,018957,018956,018936,018931,018932 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036489 | 01/06/2006 | 15189.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO ESTE DE COMBUSTIVEL DIESEL DE 16 A 31 DE MAIO;06 P/OS VEICULOS: (TRATOR MP-6610 90 LTS) ( TRATOR D6C 1.650 LTS) (TRATOR D6D 2,250) (TRATOR AD7B 930 LTS) ,(PATROL MP-120B 1720 LTS) (PATROL MP-120B 1.026,33) (PATROL MP-120B 500 LTS),CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 018942,18018955,018954,018953,018952,018951,018950 RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036490 | 01/06/2006 | 6597.23 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DE 16 A 31 DE MAIO/06 DOS VEICULOS: (CAÇAMBÃO MNX-3260 587,20 LTS) (CAÇAMBÃO HOM-1303 600 LTS) ( CAÇAMBA MNN- 6019 600 LTS),(CAÇAMBÃO KGX-5519 460 LTS) , ( ENXEDEIRA MP-930T 899,70 LTS) , (ENXEDEIRA 930 120 LTS) , MUNK- MNH-4438 280 LTS ) CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 018960,018959,018958,018961,018937,018938,18933 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055291 | 01/06/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO UNO MNO-8278 E PALIO MNT-0488 A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.CONTRATO Nº 451/05. REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036493 | 01/06/2006 | 926.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 96,42 LTS , KOMBI ANM-4171 87,34 LTS , CELTA ALX-7881 80 LTS , GOL ANF-5417 93,83 LTS. ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/05/06 A CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 018894,018893,018892,018891,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Mordenização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036657 | 01/06/2006 | 7000.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA(SIAT),REF. AO MES DE MAIO/2006.CART.CONVITE Nº0221/2005,CONTRATO 303-1/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº001486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036483 | 01/06/2006 | 2035.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(KOMBI MNG-9682 84,50 LTS) (UNO MNE-2402 113 LTS) ( GOL MNK-2906 136,62 LTS) (PALIO AMY-6587 120 LTS),(UNO MNF-7174 157,15 LTS), (SANTANA MNT-1010 123,87 LTS),(MOTO MNE-5861 19,20 LTS) , ( MOTO MNE-5891 31,50 LTS) CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31 DE MAIO/06, CONFORME N/ FISCAIS :018869,018868,018872,018871,018870,018866,018867,018865,DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036432 | 01/06/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 212666, NO MES DE JUNHO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036482 | 01/06/2006 | 2303.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABATECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE 16 A 31 DE MAI0O/06 ,GASOLINA P/OS VEICULOS DE PLACAS:(GOL MMT-8051 91,65 LTS) (PALIO AMY-6649 100 LTS) (POLO AMT-8756 120,57 LTS) (SIENA MNH-6927 76,06 LTS) (KOMBI MNF-9180 169,57 LTS) (FIESTA MNZ-2309 187,55 LTS) ( MOTO MNE-5721 28,90 LTS) E DIESEL DO VEICULO F-1000 MZA-7810 160 LTS, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 NOTAS FISCAIS DE NºS 018890,018884,018885,018886,018887,018888,018889,018883 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036753 | 01/06/2006 | 5500.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS P/ATENDIMENTO DO PROGRAMA RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO DE C. GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/06 DP/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051062 | 01/06/2006 | 100.00 | 00004462314441 | JOSÉ ANTONIO ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. LOCATÁRIA: SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 01/06/2006 | 100.00 | 00004462314441 | JOSÉ ANTONIO ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. LOCATÁRIA: SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036492 | 01/06/2006 | 944.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/OS VEICULOS (MOTO MNE- 6141 20 LTS) , (UNO MOG-5559 93,50 LTS) (POLO AMT-4645 251,03 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/05/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS; 018875,018874,018873 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/06/2006 | 2235.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS; CELTA MMV-2498 102 LTS. - CELTA MNJ-6947 112,71 LTS CELTA ALB-7164 100,01 LTS, MOTO MNE-5981 25,90 LTS - FIESTA MNA-6227 95 LTS, SAVEIRO MNS-0866 175 LTS ,PALIO MNI-7298 141, E VAN MNR-8957 155,29 LTS DE DIESEL. ABASTECIMENTO ESTE PERIODO DE 16 A 31/05 , P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS; 018896,018901,018907,018895,018908,018909,018906,018910 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036715 | 01/06/2006 | 483.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: (CORSA HSD-9951 166,50 LTS ) , (SAVEIRO MNS-0866 20 LTS)), ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/05/06 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 018900,018902 , CONFOME DOCUMENTÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036716 | 01/06/2006 | 666.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMWNTO DE GASOLINA DOS VEICULOS CORSA HSD-9953 237,44 LTS E O PALIO MNI-9278 20 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/05/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 018911 , 018912 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036792 | 01/06/2006 | 184.92 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORTFRUTGRANJEIRO DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000013 E 000014,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 02/06/2006 | 120.00 | 00063147505472 | JOSEILTON PEREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CAGEPA E CELB. DESTINADO APESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036755 | 02/06/2006 | 11250.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | APLICAÇÃO: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO DE C. GRANDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/06 GP/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036221 | 02/06/2006 | 1500.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DA SEFIN,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006,EM NOME DE CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/06/2006 | 1839.75 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAIS DA PMCG.CONF. NFS.Nº000078/06, CONTRATO LICITATÓRIO Nº 310 E LICITAÇÃO/05, RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/06/2006 | 1570.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE CONFECÇÕES DE FLORES NATURAIS P/EVENTOS E FUNERAIS, CONF,NFS.Nº 0203/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036435 | 02/06/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 213837 ENVIADO EM 02/06/06 C/VENCIMENTO EM 12/06/06 NO MES DE MARÇO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036909 | 02/06/2006 | 35.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1003-3 DA CEF,CF DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055252 | 02/06/2006 | 840.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | CONFECÇÃO DE 02(DUAS)CAIXAS DE NOTA DE EMPENHO EM 04(QUATRO) VIAS, 1200 UNIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065274 | 02/06/2006 | 2275.14 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVER.BAIRROS DE C.GRANDE,REF.REF.AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 65271/2006, CONF.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº447/2005-PMCG/SOSUR, N.FISCAL Nº 000505 E RECIBO EM ANEXO. | 35172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065311 | 02/06/2006 | 13938.02 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 16207 REFEIÇÕES AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE E PÃO COM MANTEIGA,PERÍODO DE 01 A 31/05/2006. CONTRATO Nº014/06-PMCG/SOSUR-PREGÃO PRESENCIAL, CONF. NF. Nº000484 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065321 | 02/06/2006 | 1700.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA CAPOTA PEQUENA DA MÁQUINA CARREGADEIRA POR UMA OUTRA CAPOTA EM CHAPA DE AÇO MAIOR,CONFECCIONADA E MODIFICADA EM NOSSAS INSTALAÇÕES,CONFORME N.fISCAL Nº0601 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065287 | 02/06/2006 | 18246.86 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO CENTRO DE ZOONOSES, NO BAIRRO DO SEVERINO CABRAL, EM C.GRANDE REF.1ªMED.CONTR.EXEC.DE OBRAS Nº248/2006-PMCG/SOSUR-CARTA CONV.056/2006. CONF. BOL.MED.N.FISCAL Nº.000194 E REC.EM ANEXO. | 35362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065329 | 02/06/2006 | 51270.10 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | SERV.DE AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL P/INST. DO RESTAURANTE POPULAR EM C.GRANDE, REF.6ªMED.DO CONTR.EXEC.DE OBRAS Nº 389/2005-PMCG/SOSUR-T.PREÇO Nº 007/05, CONF.BOL.MED.NF.Nº000154 E REC. ANEXO | 35212006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 02/06/2006 | 480.00 | 00042491150468 | RICARDO MEDEIROS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DO "PROJETO D MINI HANDEBOL" PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL E A PETROBRAS, EM ARACAJÚ-SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 02/06/2006 | 30.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O PALESTRANTE SEMINÁRIO DE EDUACÇÃO INCLUSIVA, PROFESSOR JOSEMAR PEGORETE, PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 02/06/2006 | 832.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 640 (SEISCENTOS E QUARENTA) VALES TRANSPORTES PARA EQUIPE DO GESTAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 02/06/2006 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PEGAR O PROFESSOR JOSEMAR PEGORETE, PALESTRANTE NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NO AEROPORTO CASTRO PONTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/06/2006 | 2519.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE MAIO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 05/06/2006 | 600.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 05/06/2006 | 550.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DA I ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE JUVENIL FEMINO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 05/06/2006 | 550.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA I ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE JUVENIL FEMINO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 05/06/2006 | 7907.40 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO DECORFLEX PARA O CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 05/06/2006 | 60.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACERTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 05/06/2006 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A PROFESSORA SHIRLEY MAIA, PALESTRANTE NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DO AEROPORTO CASTRO PINTO PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 05/06/2006 | 160.00 | 00021971218472 | FÁBIO F.B. DE FREITAS | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: FUNDAMENTOS E PRINICÍPIOS DA EDUCÇÃO INCLUSIVA, NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 05/06/2006 | 160.00 | 00004879627453 | BENEDITA DUTRA DE MORAIS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: ESCOLA E FAMÍIA: UM COMPROMISSO COMUM EM EDUCAÇÃO, NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 05/06/2006 | 160.00 | 00020421451491 | VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSA | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: EDUCÇÃO INANTIL NO SISTEMA EDUCACINAL INCLUSIVO , NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 05/06/2006 | 160.00 | 00002173299425 | THAMARA DUARTE CUNHA CARVALHO | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA:MARCOS LEGAIS PARA A INCLUSÃO, NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 05/06/2006 | 160.00 | 00000950612405 | RODRIGO EMANUEL DE FREITAS APOLINÁRIO | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO, NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 05/06/2006 | 160.00 | 00002170826459 | PAULA MIRIAN TORRES CAMPOS | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: ATENDIMENTO EDUCACINAL ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 05/06/2006 | 160.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA D.SIQUEIRA | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: AVALIAÇÃO, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES, NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 05/06/2006 | 160.00 | 00001087149851 | SHIRLEI R. MAIA | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: SURDO CEGUEIRA: PROCESSO DE ENSINAR E APRENDER, NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 05/06/2006 | 160.00 | 00021997853434 | JOÃO BORGES VIRGULINO | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: TERCEIRA IDADE E EDUCAÇÃO, NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 05/06/2006 | 160.00 | 00060312076800 | ROSA MARIA GODOY SILVEIRA | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: INCLUSÃO: DESCONSTRUINDO E CONSTRUINDO VALORES, NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 05/06/2006 | 160.00 | 00002819307400 | OLIGANGELE CRISTINO DUARTE DE ASSIS | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: APRENDENDO OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES COM NECESSIDADE ESPECIAIS, NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 05/06/2006 | 160.00 | 00000181644711 | JOSEMAR FRANCISCO PEGORENTTE | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: A INCLUSÃO UM DESAFIO PARA OS SISTEMAS EDUCACINAIS, NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 05/06/2006 | 160.00 | 00002126685446 | ALESSANDRA MIRANDA MENDES | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: A DIVERSIDADE NA SALA DE AULA, NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 05/06/2006 | 160.00 | 00036348384420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: APRESENTAÇÃO DO PROJETO EDUCAR NA DIVERSIDADE, NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 05/06/2006 | 160.00 | 00012544261838 | JOSÉ CLEUDO LEITE MOURA | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: DINÂMICA E FUNCIONAMENTO DA SALA MULTIMEIOS, NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 05/06/2006 | 160.00 | 00037974629487 | ANA DOZIAT | VALOR REFERENTE A PALESTRA - TEMA: A EDUCAÇÃO DE SURDOS , NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 05/06/2006 | 452.04 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E FILTRO).APLICAÇÃO SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070116 | 05/06/2006 | 2400.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR REF.PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 105/06, REF.AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEPLAN, LOCALIZADO NA AV.FLORIANO PEIXOTO, 1726, C/RECIBO EM ANEXO.DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070117 | 05/06/2006 | 1140.00 | 00000015898490 | TALDEN QUEIROZ FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAG.DE O5(CINCO)DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DE 05 A 10/06/2006. PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DOS DIREITOS AMBIENTAIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036446 | 05/06/2006 | 3000.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/06 CONFORME MEMO. DE Nº 148/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036527 | 05/06/2006 | 300.00 | 04458965000183 | FABRICIO ALVES BARBOSA DA SILVA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS A COLOCAR LIXO ORGANICO E INOGARNICOS NO MERCADO DA LIBERDADE, CONFORME REQ.071/06,NOTA FISCAL 000250 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 05/06/2006 | 82022.50 | 03040067000148 | CGM Imp. Exp. Assessoria e Projetos Ltda | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A COLETA DE LIXO , NAS RUAS CENTRAIS DE C. GRANDE, CONFORME PREGÃO DE Nº 067/06 , CONTRTRATO Nº 246/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036464 | 05/06/2006 | 5365.00 | 10949477000171 | CASA DAS BALANÇAS COMERCIO VAREJISTA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO LIXÃO , CONFORME REQ. 051/06 , DISPENSA Nº 137/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036467 | 05/06/2006 | 99.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES (LIRA & FILHOS LTDA) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.68/06 DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036444 | 05/06/2006 | 29713.60 | 34274233000102 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO REQ. 064/06 , E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 05/06/2006 | 1000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO , DESTINADO A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO/06 , CXONFORME MEMORANDO DE Nº 519/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036452 | 05/06/2006 | 102.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MERCADO CENTRAL, CONFORME REQ. 069/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036453 | 05/06/2006 | 194.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MERCADO CENTRAL , CONFORME REQ. 069/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036454 | 05/06/2006 | 167.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/PARQUE DO POVO, CONFORME REQ. 047/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036457 | 05/06/2006 | 960.00 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/SALA DE DIRETORIA DA LIMPEZA URBANA (DELUR), CONFORME REQ. 063/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036458 | 05/06/2006 | 1824.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | APLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SOSUR/ASSESSORIA DO SECRETARIO E DIRETORIA DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES,CONFORME REQ. 049/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036459 | 05/06/2006 | 160.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A NORMALIZAÇÃO DO TRECHO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA-MARCEIL PINHEIRO, CONFORME REQ. 065/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 05/06/2006 | 999.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | APILCAÇÃO: P/A SECRETARIA DE FINANÇAS/SALA DE IMPRENSA, CONFORME REQ. 034/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036456 | 05/06/2006 | 510.00 | 01303033000173 | LOJA DOS PARAFUSOS J.S. SILVA COM. DE PARAF.E FER | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME REQ. 032/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036443 | 05/06/2006 | 598.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DO OFICIO DE Nº 215036 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036448 | 05/06/2006 | 84.00 | 11992815000110 | NOÇÕES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/3º ANDAR DO PREDIO A AVN-FLORIANO PEIXOTO,692 , CONFORME REQ. 040/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036461 | 05/06/2006 | 6180.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 037/06 E DISPENSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036462 | 05/06/2006 | 1875.90 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ ALMOXARIFADO CENTRAL , DESTINADOS A PINTURA NO 3º ANDAR DO PREDIO A AVN-FLORIANO PEIXOTO, 692 , CONFORME REQ. 045/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036465 | 05/06/2006 | 5790.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO AO (DTI) , CONFORME REQ. 045/06 , DISPENSA 116/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036466 | 05/06/2006 | 60.00 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,CONFORME REQ. 044/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036479 | 05/06/2006 | 15820.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E M. DE ESC. ESC. L | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS A VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMCG; DRH , DTI,GERÊNCIA DE COMPRAS, DLA,SALA DO SECRETARIO, EMPENHO, LICITAÇÃO, GERÊNCIA DE CONTRATO E GERÊNCIA DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 05/06/2006 | 1693.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/06 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/06/2006 | 750.00 | 00006959300878 | VALTEMIRO FERNANDES PESSOAmiro | VALOR CORRESP.A AUXILIO FINANCEIRO PARA EDETUAR PAG.COM DESPESAS DE MATERIAL FUNEBRE P/O SEPULTAMENTO DE SEU FILHO VALTEMIRO FILHO PESSOA JÚNIOR, CONF. NFS.Nº.1204/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036449 | 05/06/2006 | 180.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO DESTINADO AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME REQ. 191/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036450 | 05/06/2006 | 187.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/BANCO DE ALIMENTO DO PROG. FOME ZERO, CONFORME REQ. 041/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036451 | 05/06/2006 | 280.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR ( BARBOSA & CIA LTDA) | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA FOME AERO, DESTINADAS AO BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME REQ. 0170/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036352 | 05/06/2006 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA , NO MÊS DE JUNHO/06 , CONFORME MEMO. DE Nº 016/ E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036445 | 05/06/2006 | 2000.00 | 00033798567468 | JOSE VANILDO MEDEIROS | VALOR ESTE CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEMAS,NO MES DE JUNHO/06 , CONFORME MEMO. 385/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036469 | 06/06/2006 | 711.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EKETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-SANTA TEREZINHA ,S/N ONDE FUNCIONA A FAZAENDA DO SOL/SEMAS , NO MES DE ABRIL/06 , CONFORME CDC-4/118692-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036476 | 06/06/2006 | 5145.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS E LOCADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO/06 ,CONFORME FATURAS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051064 | 06/06/2006 | 235.00 | 00050402749472 | NECY VENANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO,(COMPRAR UM FOGÃO), DESTINADA A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 06/06/2006 | 300.00 | 07219096000122 | ALEXANDRE AUGUSTO TEXEIRA PEREIRA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ.183/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/06/2006 | 15500.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PLACAS DE OUTODOR DA STAMPA NA MICARANDE/2006. DE INTERESSE DA PMCG, CONF. NFS. Nº 0000102/06, CONTRATO LICITATÓRIO Nº 310/05 LICITAÇÃO/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/06/2006 | 313.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 1000 PULSEIRAS TYVEK NACIONAL, CONF. NFS.Nº000101/06, CONTRATO LICITATÓRIO Nº310 E LICITAÇÃO/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036511 | 06/06/2006 | 1648.50 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOTORES E MATERIAIS ELETRICOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO AO 3º ANDAR , CONFORME REQ. S/N, PROCESSO Nº 00558 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036468 | 06/06/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 216224 NO MES DE JUNHO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036509 | 06/06/2006 | 152.00 | 08995631001252 | ARMAZEN PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO,CONFORME REQ. 032/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036516 | 06/06/2006 | 1080.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN ,FERRAMENTAS DE TRABALHO , DESTINAOS NO HORTO FLORESTAL, CONFORME DISPENSA 115/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036517 | 06/06/2006 | 195.10 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | APLICAÇÃO:P/A SEPLAN, FERREMENTA DE TRABALHO DESTINADOS AO HORTO FLORESTAL, CONFORME DISPENSA 115/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036521 | 06/06/2006 | 1265.50 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, FERRAMENTA DE TRABALHO DESTINADOS A SERVIÇOS PODA E HORTO FLORESTAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 115/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036522 | 06/06/2006 | 3158.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, FERRAMENTAS DE TRABALHO STINADAS AO HORTO FLORESTAL E DEPARTAMENTO DE PODA, CONFORME DISPENSA DE Nº 115/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070118 | 06/06/2006 | 7896.64 | 07499533000109 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS ME | REF.A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANEJAMENTO DO TRECHO DA AV.JUSCELINO KUBISTCHECK, AV. DINAMERICA,BAIRRO JARDIM CONTINENTAL E DA AREA EXTERNA DO PARQUE EVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065322 | 06/06/2006 | 196364.74 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOT.SANIT.EM DIV.RUAS DE C.GRANDE/PB. REF.1ªMED.DO CONTR.EXEC.OBRAS Nº 215/2006-PMCG/SOSUR CONCORRENCIA Nº 004/06 /PMCG/SOSUR CONF. BOL.MED.NF.Nº000086 E RECIBO ANEXO | 35412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065312 | 06/06/2006 | 579023.73 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERV.E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO PERIODO DE 01 A 31/05/06 CONTRATO Nº 443/05=PMCG/SOSUR CONCORRENCIA NF.000002/05 C/NFS.Nº000015 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 06/06/2006 | 876.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA A COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 06/06/2006 | 56.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PLANTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 06/06/2006 | 1746.20 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 06/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA DI IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM GRANDE, MUNICIPIO DE C.GRANDE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES,NO MES DE MAIO/06 CONFORME FATURA DA INSCRIÇÃO DE Nº 0189070044-36 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036472 | 06/06/2006 | 94.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JOSE LIRA DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR GABRIEL SOARES, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 , CONFORME INSCRIÇÃO CADASTRAL 018.98.150.2610 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036475 | 06/06/2006 | 34522.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPIOS E LOCADOS dO ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/06, CONFORME PLANILHAS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036477 | 06/06/2006 | 3236.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO/06 CONFORME PLANILHA E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036478 | 06/06/2006 | 20116.33 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS DE CULTURA E ESPORTE REFERENTE AO MES DE MARÇO/06,CONFORME FATURAS PLANILHAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 07/06/2006 | 200000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTECÁRIA | SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE PARCELAMENTO HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL DE QUE TRATA O DEC. FEDERAL Nº 5.427 COM CANDITATOS SELECIONADOS PELA MUNICIPALIDADE REF. 1ª PARCELA DO CONVENIO Nº 0112/2006 COBANSA/PMCG, CONF. COPIA DO CONVENIO ANEXA. | 35392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065310 | 07/06/2006 | 35956.95 | 05851524000100 | JKM - CONSTRUTORA LTDA | SERV.DE RECUP.DO PREDIO DA ANTIGA SEPLAN PARA ACOMODAR A PGM E O PROCON, NO CENTRO, REF.AO CONTRATO DE EXEC.OBRAS Nº413/2005-PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº008/2005 CONF.CÓPIA DO TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 35122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Perfuração e Manutenção de Poços com Instalação Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055253 | 07/06/2006 | 810.80 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE BOMBAS D´ÁGUA,CF.MEMO 035/2006,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055254 | 07/06/2006 | 78.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 30/05/2006, PARA MANTER CONTATOS NA CAIXA ECONÕMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E DO NO, SOBRE PATROCINIO PARA O SÃO JOÃO 2006, CONFORME CÓPIA DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 07/06/2006 | 1250.00 | 00000781695422 | BRENO CESAR OLIVEIRA FREITAS | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARRAIAL DE GALANTE DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO PARA O MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055256 | 07/06/2006 | 1250.00 | 00002532145480 | RITA DE CÁSSIA FRANCO FERREIRA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ARRAIAL DE SÃO JOSÉ DA MATA PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO PARA O FUNDO NACIONAL DE CULTURA NO MINISTÉRIO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055257 | 07/06/2006 | 500.00 | 00007092119456 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO SÃO JOÃO NOS BAIRROS PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055258 | 07/06/2006 | 300.00 | 00005312513490 | ANTONIO MARCOS CAVALCANTE SILVA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055259 | 07/06/2006 | 300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO O MAIOOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055260 | 07/06/2006 | 300.00 | 00003415014410 | DAVI DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055261 | 07/06/2006 | 300.00 | 00004970700494 | DIEGO RODRIGO MARQUES DA SILVA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055262 | 07/06/2006 | 300.00 | 00005201001408 | FABIANO FELICIANO RODRIGUES | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 07/06/2006 | 300.00 | 00004642069445 | DILERMANDO DA SILVA NOBLAT | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055264 | 07/06/2006 | 300.00 | 00007392779443 | EVERTON BATISTA DA COSTA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055265 | 07/06/2006 | 300.00 | 00000803136471 | FELIPE DE BRITO VERAS | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055266 | 07/06/2006 | 300.00 | 00007517225456 | FRANCISCO DOS SANTOS FARIAS | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055267 | 07/06/2006 | 300.00 | 00005400134475 | GILLIARD ESPINOLA PASCOAL | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055268 | 07/06/2006 | 300.00 | 00001158130473 | JANILSON LIMA DE SOUSA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055269 | 07/06/2006 | 300.00 | 00007082815409 | JARDEL DOS SANTOS FARIAS | SERVÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055270 | 07/06/2006 | 300.00 | 00001238470440 | JEFFERSON SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 07/06/2006 | 300.00 | 00004918259430 | JOILSON LIMA DE SOUSA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055272 | 07/06/2006 | 300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055273 | 07/06/2006 | 300.00 | 00004871056481 | JONAS SILVA LIMA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055274 | 07/06/2006 | 300.00 | 00045121567472 | JOSÉ MERÊNCIO DOS PASSOS | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055275 | 07/06/2006 | 300.00 | 00000920850405 | DIANA MARIA DA SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055276 | 07/06/2006 | 300.00 | 00006154178417 | JOSINALDO DOS SANTOS FARIAS | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055277 | 07/06/2006 | 300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055278 | 07/06/2006 | 300.00 | 00008023397435 | LUIS HENRIQUE COSTA DA SILVA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055279 | 07/06/2006 | 300.00 | 00006342104409 | MÁRCIO DÊNIS VICENTE DE MELO | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 07/06/2006 | 300.00 | 00007954843483 | MOISÉS GOMES MARQUES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055281 | 07/06/2006 | 300.00 | 00007773715459 | PABLO ANDERSON MARQUES DA SILVA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055282 | 07/06/2006 | 300.00 | 00006255095444 | RENATO RAMON SILVA VICENTE | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055283 | 07/06/2006 | 300.00 | 00004100817444 | RICARDO FABIANO BARROS | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055284 | 07/06/2006 | 300.00 | 00004970695474 | ROBERLANDIO MACIEL COSTA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055285 | 07/06/2006 | 300.00 | 00003019189454 | ROBSON SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055286 | 07/06/2006 | 300.00 | 00003523013410 | SÔNIA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055287 | 07/06/2006 | 300.00 | 00006252223425 | RONIERE AZEVEDO REZENDE | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PARQUE DO POVO, PARA O EVENTO O MARIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055288 | 07/06/2006 | 1600.00 | 00000869549464 | SARA GONÇALVES SUASSUNA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE MERCHANDISING, NO PERÍODO DE 09/06 A 21/06/2006, DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Mordenização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036653 | 07/06/2006 | 504000.00 | 38007316000188 | TCDI - ENG. E TECNOL. DE SIST. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR GLOBAL DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº113/2006/SEFIN/PMCG,CONTRATO SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ONLINE A SISTEMAS, CONSULTORIA TECNICA NA CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS,C.DE APLICATIVOS E TREINAMENTO DE SISTEMAS,CONF.CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036912 | 07/06/2006 | 23.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS,TED,DEBITADAS NA C/C 7.001599,DO BANCO REAL,NO MÊS DE JUNHO/2006,EM DIVERSAS DATAS,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036481 | 07/06/2006 | 35581.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA (EXCETO EDUCAÇÃO ,SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE MARÇO/06 C/VENCIMENTO EM ABRIL/06, CONFORME PLANILHA E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/06/2006 | 11200.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O BANCO DE ALIMENTOS (DA COORDENAÇÃO DO FOME ZERO), CONF. NFS Nº 1080/06 ATO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO Nº069/06/GP/PMCG E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/06/2006 | 300.00 | 00006460398496 | MARIA ISABELLA CAVALCANTI PORTO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS RECEPTIVOS NO CAMAROTE OFICIAL DA PMCG, DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/06/2006 | 300.00 | 00004865047433 | MARIA SUÊNIA CAVALCANTE PORTO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS RECEPTIVOS NO CAMAROTE OFICIAL DA PMCG, DURANTE A MICARANDE/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/06/2006 | 1200.00 | 00003750581410 | WAGNER DANTAS DE FARIAS | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CAMAROTE OFICIAL, E ARQUIBANCADA DA PMCG NA MICARANDE/206. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/06/2006 | 300.00 | 00003146304490 | JAMIERSON VIRGÍNIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE PASSAGEM E DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DURANTE A VIAGEM ATÉ O RIO DE JANEIRO, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/06/2006 | 300.00 | 00071461132487 | ABRAÃO JOSÉ DE MEDEIROS | AUXILIO FINANCEIRO AO SR. ABRAÃO JOSE DE MEDEIROS , DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS DE SEU FITEIRO DA AV. FLORIANO PEIXOTO P/A ARCA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/06/2006 | 300.00 | 00043724310404 | MARIA DE FATIMA ALVES SILVA | AUXILIO FINANCEIRO A SRA.MARIA DE FATIMA ALVES SILVA DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS P/CONTA DA RECOLOCAÇÃO DE SEU FITEIRO DA AV. FLORIANO PEIXOTO P/A ARCA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/06/2006 | 300.00 | 00064567559487 | MARIA GORETTI DO SOCORRO DO NASCIMENTO | AUXILIO FINANCEIRO A SRA.MARIA GORETTI DO S. NASCIMENTO, DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS POR CONTA DA RECOLOCAÇÃO DE SEU FITEIRO DA AV.FLORIANO PEIXOTO P/ARCA, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/06/2006 | 300.00 | 00003946309470 | ROSEMBERG COSTA BEZERRA | AUXILIO FINANCEIRO AO SR. ROSEMBERG COSTA BEZERRA, DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS P/CONTA DA RECOLOCAÇÃO DE SEU FITEIRO DA AV.FLORIANO PEIXOTO P/A ARCA, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/06/2006 | 1100.00 | 00032230257404 | JOMAR RUBENS PESSOA | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DURANTE O RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/06/2006 | 1144.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A O3 DIÁRIAS EM NOME JOSE LUIZ JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS DA COORDENADORIA DO FOME ZERO, COM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/06/2006 | 15400.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET NO CAMAROTE OFICIAL DA PMCG DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. CONF. NFS. Nº 000009/2006, REQUISIÇÃO Nº 201/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/06/2006 | 520.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | VALOR REF.AO PAG.DE 02(DUAS) DIARIAS P/VIAGEM A BRASILIA-DF P/TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/06/2006 | 15038.10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESP.A TRANSPORTE TERRESTRE PARA AS BANDAS NA MICARANDE/2006. CONF.FATURA Nº3004176/06 E CONTRATO Nº 072/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/06/2006 | 5541.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS,CONF FATURA NºS.3004178,3004177/06 E CONTRATO Nº 072/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/06/2006 | 1000.00 | 00049597221420 | MARIA JOSE LIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR DE MAGNA S. DOS SANTOS LIMA, CONF. DECLARAÇÃO MEDICA, EXAME DE RESSONANCIA MAG. DO CRANIO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036578 | 08/06/2006 | 622.80 | 03334921000189 | SUPERMERCADOS IDEAL ( BRITO E BARBOSA LTDA) | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ, DE Nº 210/06 , NOTAS FISCAIS DE Nº 12913 , 12914 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036495 | 08/06/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 219324, NO MES DE JUNHO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036499 | 08/06/2006 | 497.24 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, P/O PREDIO A AVN-FLORIANO PEIXOTO,692, CONFORME REQ.046/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036508 | 08/06/2006 | 7800.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇAO DE (20) VINTE CAIXAS DE FORMUALRIO CONTRA CHEQUE EM 02 VIAS 3000 X 02 VIAS , 240 X 140 MM. , 2 X 0 CORES ,01 VIA EM AUTO COPY 55 G. 01 VIA EM AUTO COPY 54 G,FOTOLITOS INCLUIDOS , ACABAMENTO ; ALCEAMENTO COM COLA ,VALOR P/CAIXA R$ 390,00 (TREZENTOS E NOVENTA REAIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 020/06 , DISPENSA , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036526 | 08/06/2006 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA MAQUINA XEROX AL1642 DA SECRETARIA SAD , NO MES DE JUNHO/06 , CONFORMEREQ. 044/06, NOTA FISCAL Nº 583 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036907 | 08/06/2006 | 12.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADAS NA C/C 2176-8 DO BB,RESULTANTE DE ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NO MÊS DE JUNHO/2006,CF DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036496 | 08/06/2006 | 90.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTUFADOR (J. GOMES) | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO SECRETARIO ADJUNTO, CONFORME REQ. 032/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051065 | 08/06/2006 | 100.00 | 00038045885491 | MARINA FRANCISCA DEFENSORA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE JUNHO/2006. (INQUILINA SEVERINA MARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055289 | 08/06/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006,CF.CONTRATO 47.1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055290 | 08/06/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE MAIO/2006,CF.CONTRATO 47.2/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Primário do Muni | Manutenção do Programa Incentivo a Agricultura e Fruticultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036506 | 08/06/2006 | 25152.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | APLICAÇÃO: DESTINADOS A FEIRA AGROECOLOGIAC DO MUSEU DO ALGODÃO , CONFORME C. CONVITE DE Nº 088/06 , REQ. 011/06 , CONTRATO DO REPASSE DE Nº 163.691.82-04 ,CONVENIO PRONAF/CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036632 | 08/06/2006 | 5882.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE , DESTINADO AO PARQUE DO POVO P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010196 DOCUMERNTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 08/06/2006 | 2080.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADOS AO PARQUE DO POVO P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002121 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Perfuração e Manutenção de Poços com Instalação Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055292 | 08/06/2006 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALÃÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.AO MES DE MAIO/2006. CONTRATO Nº 047/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Arranjos Produtivos Locais (APL s) Apoio e Reestruturação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055293 | 08/06/2006 | 3000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULT.E GESTÃO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE MAIO/2006.-DISPENSA 078/06 E CONTRATO 137/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055294 | 08/06/2006 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | CORRESPODENTE A ASSINATURAS DE JORNAL DA BORBOREMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2006 A 16/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055295 | 08/06/2006 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055296 | 08/06/2006 | 3500.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | CONFECÇÃO DE 7000(SETE MIL) MPAS TURÍSTICOS DE BOLSO DE C.GRANDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NA MICARANDE E NO SÃO JOÃO, CONF. DISPENSA 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065330 | 08/06/2006 | 120807.60 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERV.ILUMINAÇÃO PUB.DA BR 230, AÇUDE VELHO E PARQUE EVALDO CRUZ, EM C. GRANDE, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 436/2005, PMCG/SOSUR, RELATIVO A TOMADA DE PREÇO Nº 12/2005,BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 000011 E RECIBO ANEXO | 35192005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 08/06/2006 | 7950.00 | 00001137103485 | ADRIANO DOMINGOS | VALO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, APLICAÇÃO DE SELADOR E VERNIZ MOGNO NO MADEIRAMENTO DAS POLTRONAS DO TEATRO ROSIL CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 08/06/2006 | 1248.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 960 VALES - TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 08/06/2006 | 2000.00 | 00018148018472 | JOÃO BENEDITO MARQUES | VALOR REFERENTE A APOIO ARTÍSTICO CULTURAL NA GRAVAÇÃO DO CD DANÇANDO EM CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 08/06/2006 | 160.00 | 00099168545487 | JAIR SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA NO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUISVA: DIREITO À DIVERSIDADE. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 08/06/2006 | 600.00 | 00001277583480 | RENATA PATRÍCIA FRAZÃO DUTRA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO INTERPRETE PARA A COMUNIDADE SURDA NO III SEMINÁRIO DO PROGRAM EDUCAÇÃO INCLUSIVA. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 09/06/2006 | 17128.18 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2006. FUNDEF 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 09/06/2006 | 60.00 | 00076042286820 | INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 09/06/2006 | 60.00 | 00085337080415 | DEUSAMAR DA COSTA RAMOS MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 09/06/2006 | 5469.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 11(ONZE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE DA SEDUC, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070119 | 09/06/2006 | 120.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | 02(DUAS) DIARIAS CONDUZINDO TÉCNICOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SAIDA NO DIA 09/06/2006 AS 18:00HS. E RETORNO DIA 10/06/2006 AS 12:00HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070120 | 09/06/2006 | 600.00 | 00076871509453 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PERÍODO DE 23 A 28/05/2006, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, CONF. SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055297 | 09/06/2006 | 318000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUÇÕES MIDIAS E MARKTING LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÕES NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,CF. INEXGIBILIDADE 014/2006 E CONTRATO 247/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 09/06/2006 | 79460.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PARQUE DO POVO, PERÍODO DE 05/06 A 09/07/2006, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. CONVITE 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055299 | 09/06/2006 | 43473.90 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOS DISTRITO DE GALANTE, SÃO JOSÉ DA MATA E SÍTIOS DA ZONA RURAL, PERÍODO DE09/06 A 09/07/2006. DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. CONVITE 128/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055300 | 09/06/2006 | 24988.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, PERÍODO DE DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. CONVITE 129/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 09/06/2006 | 60000.00 | 24264459000160 | M. Tributino & CIA Ltda | CONTRATAÇÃO DE 03(TRES) SHOWS PIROTÉCNICOS NOS DIAS 09 E 23/06 E 09/07/2006. DENTRO DA PROG. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONVITE 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055302 | 09/06/2006 | 594.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | FORNECIMENO DE 99 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL NO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, PERÍODO DE 29/04 A 02/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Manutenção Programa Abastecimento Agua Zona Rural e Periferia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055303 | 09/06/2006 | 14520.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | VALOR REF. A 264 CARRADAS DÁGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE,REF.AO MES DE MAIO/2006, CONF.CONVÊNIO 06/2006,ENTRE A PMCG/ASSOC.DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DISTRITO DE CATOLÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055304 | 09/06/2006 | 3000.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 19/05/2006 NO SPAZZIO E NA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ACUDE VELHO NO DIA 22/05/2006, EVENTOS REALIZADOS PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055305 | 09/06/2006 | 5200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DE SINALIZAÇÃO NO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIÊNCIA 2006,NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055306 | 09/06/2006 | 6393.00 | 04991349000193 | Danielle Figueiredo Pinto | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 536 CAMISAS E 47 JALECOS QUE FORAM UTILIZADOS PELOPESSOAL QUE PRESTOU SERVIÇOS DURANTE A MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055307 | 09/06/2006 | 7760.00 | 07898840000162 | VERIDIANA CORREIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS, 01 ESTRUTURA METÁLICA E 04 FECHAMENTOS EM TAPUME QUE FORAM UTILIZADOS NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL,CASA DA CIDADANIA PRAÇA JACKSON DO PANDEIRO E LOCAL ONDE FOI INSTALADO O GERADOR ELÉTRICO,DURANTE A MICARANDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055308 | 09/06/2006 | 78000.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRAS-ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO PARQUE DO POVO, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006. DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006.CONF.CARTA CONV.0133/2006 E CONTRATO Nº301/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055309 | 09/06/2006 | 265000.00 | 07898840000162 | VERIDIANA CORREIA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA A APRESENTAÇÕES DE SHOWS NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006. CONF. INEXIGIBILIDADE 018/206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 09/06/2006 | 472000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VÁRIOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO PERÍODO DE 09/06/2006 A 09/07/2006,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055311 | 09/06/2006 | 77000.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAÚJO GOMES-ME | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055312 | 09/06/2006 | 32000.00 | 07332196000160 | J. FRANCISCO BORGES | CONTRATAÇÃO DE ALCIMAR MONTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO /2006 CONF. INEXIBILIDADE 017/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055313 | 09/06/2006 | 5000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | CONTRATAÇÃO DA BANDA DESMANTELADO DO FORRÓ, PARA APRESENTAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. CONFORME DISPENSA 144/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055314 | 09/06/2006 | 1300.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. CONTRATO 165.1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055318 | 09/06/2006 | 26000.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA - ME JC PRODUCOES | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS BAIRROS, DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF. CONVITE 134 E CONTRATO Nº 306/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055319 | 09/06/2006 | 74200.00 | 06071362000150 | Márcio de Melo – Realize Sonorizações e Eventos | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COM EFEITOS ESPECIAIS PARA O PALCO E PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. CONF. CONVITE 132 E CONTRATO Nº 302/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051066 | 09/06/2006 | 2000.00 | 00000258393491 | EUTIMIO DA SILVA PINTO | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO HERNANDES, 238 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ CONTR.Nº192/2006 REF.AO MES DE ABRIL/MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051067 | 09/06/2006 | 2034.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR REF.2ªS VIAS PREPARAÇÕES DE HABILITAÇÃO E COMUNICAÇÕES, P/PESSOAS CARENTES CONF. CONV.FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS REL.EM ANEXO REF.AO MES DE MAIO/2006, CONF. CONTRATO Nº 057/2006/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051069 | 09/06/2006 | 400.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO AÇÃO CIDADANIA, DENTRO DAS AÇÕES ESPAÇO CIDADÃO INTINERANTE NO BAIRRO DAS MALVINAS(CAIC), EM 24/05/2006, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051153 | 09/06/2006 | 28.84 | 00035885963487 | CICERO ESTEVAM DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CAGEPA. DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051154 | 09/06/2006 | 49.64 | 00007055273447 | SUELI CASSIMIRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CAGEPA. DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051149 | 09/06/2006 | 200.00 | 00046039325453 | MARIA DA GUIA ALVES COLAÇO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051215 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006 INQUILINA MARIA DE LOURDES COSTA. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051216 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006 INQUILINA NOEMIA ALEXANDRE SOUZA A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006 INQUILINO JOÃO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051218 | 09/06/2006 | 60.00 | 00091764408420 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051219 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006.INQUILINO JOSE DOS SANTOS SILVA.A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051220 | 09/06/2006 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESAMPARADAS ABRIGADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051221 | 09/06/2006 | 60.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051222 | 09/06/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006, INQUILINA ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051223 | 09/06/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006, INQUILINA LUCIA RODRIGUES SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051224 | 09/06/2006 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 09/06/2006 | 60.00 | 00002900438403 | IOLANDA BOCARELI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051226 | 09/06/2006 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPRADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051227 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006,INQUILINO JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051228 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006 INQUILINA MARIA DE LOURDES COSTA. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051230 | 09/06/2006 | 50.00 | 00087387921415 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051231 | 09/06/2006 | 50.00 | 00087387921415 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006.INQUILINA ANA LIGIA ANGELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051232 | 09/06/2006 | 60.00 | 00091764408420 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 09/06/2006 | 200.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051234 | 09/06/2006 | 70.00 | 00020629133468 | MANOEL DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS,AMPARADAS PELA SEMAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2006.INQUILINA ANITA MARIA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051235 | 09/06/2006 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESAMPARADAS ABRIGADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA INES ANA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051236 | 09/06/2006 | 60.00 | 00007741255436 | MARIA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, (INQUILINA LUANA ARAUJO LIMA), REF.AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051237 | 09/06/2006 | 60.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA SUZANA KELLY NASCIMENTO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051238 | 09/06/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA ALESSANDRA DE SOUSA AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051239 | 09/06/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA MAGNA LÚCIA RODRIGUES SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051240 | 09/06/2006 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006, INQUILINA JANAINA LIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 09/06/2006 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPRADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006. INQUILINA ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051242 | 09/06/2006 | 60.00 | 00002900438403 | IOLANDA BOCARELI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA LUCIANA DE ARAUJO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051243 | 09/06/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF AO MES DE JULHO/2005. INQUILINO DANIEL LUIZ DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051244 | 09/06/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF AO MES DE AGOSTO/2005. INQUILINO DANIEL LUIS DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051245 | 09/06/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2005. INQUILINO DANIEL LUIZ CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051156 | 09/06/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE MAIO/2006, INQUILINA LUCIENE DE FATIMA GABRIEL CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051157 | 09/06/2006 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051158 | 09/06/2006 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006, VALDEMAR VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051159 | 09/06/2006 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES MAIO/2006. LOCATARIO: JOSEFA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051160 | 09/06/2006 | 80.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA SEVERINA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 09/06/2006 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DEPESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.INQUILINO JOSIVAL LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051162 | 09/06/2006 | 80.00 | 00022545875449 | DAMIÃO ROSENDO BULCÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS REF. AO MES DE MAIO/2006. MARIA DOLORES DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051163 | 09/06/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA MARIA PEREIRA NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051164 | 09/06/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA MARIA DENISE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051165 | 09/06/2006 | 70.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006, INQUILINA KATIA RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051166 | 09/06/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINO JOÃO PAULO COSTA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051167 | 09/06/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINO JOSÉ NILTON DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051168 | 09/06/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA IVALDETE MARIA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051169 | 09/06/2006 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPNDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA ROSA RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051170 | 09/06/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA MARIA JOSE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051171 | 09/06/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE MAIO/2006. INQUILINO JOSE EVANGELISTA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051172 | 09/06/2006 | 100.00 | 00087240394468 | JOSEFA MATIAS OLINTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051173 | 09/06/2006 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006 INQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051174 | 09/06/2006 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051175 | 09/06/2006 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2006.CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051176 | 09/06/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA IONE NOEMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051177 | 09/06/2006 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051178 | 09/06/2006 | 100.00 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA MARIA LEONALDA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 09/06/2006 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINO JOSEFA MARIA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051180 | 09/06/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINO ADEILTON CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051181 | 09/06/2006 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051182 | 09/06/2006 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINO ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051183 | 09/06/2006 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051184 | 09/06/2006 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051185 | 09/06/2006 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051186 | 09/06/2006 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA MARGARIDA GALDINO MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 09/06/2006 | 80.00 | 00099157950415 | DJALMA PEREIRA DE LIMA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051188 | 09/06/2006 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DE DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA MARIA DE FATIMA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051189 | 09/06/2006 | 50.00 | 00087387921415 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051190 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006 INQUILINA MARIA DE LOURDES COSTA. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051191 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006.LOCATÁRIO (JOÃO DOS SANTOS).A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051192 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006, LOCATÁRIO (JOSÉ DOS SANTOS SILVA).A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051193 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006, LOCATÁRIO(NOEMIA ALEXANDRE SOUZA).A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 09/06/2006 | 60.00 | 00091764408420 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051196 | 09/06/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF AO MES DE JANEIRO/2006 INQUILINO DANIEL LUIZ DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051197 | 09/06/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF AO MES DE JANEIRO/2006.INQUILINO DANIEL LUIZ DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051198 | 09/06/2006 | 300.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051199 | 09/06/2006 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESAMPARADAS ABRIGADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051200 | 09/06/2006 | 60.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051201 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 INQUILINA MARIA DE LOURDES COSTA. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051202 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. INQUILINO JOSÉ DOS SANTOS SILVA.A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051203 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 INQUILINA NOEMIA ALEXANDRE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051204 | 09/06/2006 | 60.00 | 00091764408420 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051205 | 09/06/2006 | 50.00 | 00087387921415 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051206 | 09/06/2006 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESAMPARADAS ABRIGADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051207 | 09/06/2006 | 60.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051208 | 09/06/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006,INQUILINA ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 09/06/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006.INQUILINA MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051210 | 09/06/2006 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPRADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051211 | 09/06/2006 | 60.00 | 00002900438403 | IOLANDA BOCARELI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051212 | 09/06/2006 | 50.00 | 00087387921415 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051213 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006 INQUILINA JOÃO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051079 | 09/06/2006 | 80.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.A FATURA DA TELEMAR(UNIDADE DO C.M.D.D.C.A.)RELATIVO AO 33106124, REF.A 04/2006 COM VENCIMENTO EM 20/05/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 09/06/2006 | 32.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF. A FATURA DA CELB DO ESPAÇO CONVENI~ENCIA CIDADÃ, REF.AO MES DE MAIO/2006. COM VENCIMENTO 24/05/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051081 | 09/06/2006 | 38.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF. A FATURA DA CELB DA CASA DA PASSAGEM, REF.AO MES DE ABRIL/2006 (CONTA DE ENERGIA ELETRICA) COM VENCIMENTO PARA 24/04/2006, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051082 | 09/06/2006 | 40.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF. A FATURA DA CELB DA CASA DE PASSAGEM REF.A MAIO/2006, COM VENCIMENTO PARA 24/05/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051083 | 09/06/2006 | 200.00 | 00005141647439 | FLAVIO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006.(INQUILINO RUSTON MAGNO CORTES DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051084 | 09/06/2006 | 100.00 | 00092995284468 | VALDECI PEREIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE SEU VEÍCULO, QUE É USADO COMO INSTRUMENTAL DE TRABALHO. DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051086 | 09/06/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINO RAIMUNDO CAETANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051087 | 09/06/2006 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA REJANE CAVALCANTE DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051088 | 09/06/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051089 | 09/06/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA CARMELITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051090 | 09/06/2006 | 80.00 | 00002330587457 | MANOEL DA PACIENCIA GUIMARÃES | VALOR REF. A UMA AJUD FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2006. LOCATÓRIO M DE FATIMA/CLUBE DE MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051091 | 09/06/2006 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS,AMPARADAS PELA SEMAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051092 | 09/06/2006 | 70.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051093 | 09/06/2006 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051094 | 09/06/2006 | 50.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051095 | 09/06/2006 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. ANA CRISTINA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051096 | 09/06/2006 | 60.00 | 00049737724453 | JOSE RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051097 | 09/06/2006 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006.INQUILINA MARIA DE FATIMA GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 09/06/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINO EDGLEY HENRIQUES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051099 | 09/06/2006 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051100 | 09/06/2006 | 60.00 | 00073874205487 | MARIA JOSÉ DE MOURA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 09/06/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINO JAIR LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051102 | 09/06/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA MARIA DE LOURDES MARINO LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051103 | 09/06/2006 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSITIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051104 | 09/06/2006 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINO CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051105 | 09/06/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA CLAUDIANA TAVARES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051106 | 09/06/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA ADRIANA CLEMENTINO TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051107 | 09/06/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF AO MES DE MAIO/2006. INQUILINO DANIEL LUIZ DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051108 | 09/06/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051109 | 09/06/2006 | 100.00 | 00081037449720 | MARIA IDALINA FARIAS DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 09/06/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051111 | 09/06/2006 | 50.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051112 | 09/06/2006 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051113 | 09/06/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA MARIA VALDENORA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051114 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006,INQUILINO JOÃO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051115 | 09/06/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051116 | 09/06/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. HELENA DA COSTA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051117 | 09/06/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA JADEILTON SEBASTIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051118 | 09/06/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006, MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051119 | 09/06/2006 | 100.00 | 00059460857434 | FRANCISCA IRENE DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINO VALCIDE BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051120 | 09/06/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006.(INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051121 | 09/06/2006 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA JOSEFA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051122 | 09/06/2006 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051123 | 09/06/2006 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051124 | 09/06/2006 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051125 | 09/06/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE MAIO/2006. INQUILINO MARIA DO SOCORRO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051126 | 09/06/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE MAIO/2006. LOCATARIA MARIA DO CARMO DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051127 | 09/06/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 09/06/2006 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051129 | 09/06/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA SONIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051130 | 09/06/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051131 | 09/06/2006 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006, INQUILINA MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051132 | 09/06/2006 | 100.00 | 00003233573421 | FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006 INQUILINO GENILDA DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051133 | 09/06/2006 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA JANETE SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051134 | 09/06/2006 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051135 | 09/06/2006 | 100.00 | 00016169433434 | JOSUE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 09/06/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051137 | 09/06/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE maio/2006.INQUILINA MARIA DA PENHA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051138 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL/2006,INQUILINA NOEMIA ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051139 | 09/06/2006 | 100.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051140 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005660950418 | LUCICLAUDIA PEREIRA DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051141 | 09/06/2006 | 100.00 | 00002236291469 | MARIA ANUNCIADA LUNA MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051143 | 09/06/2006 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 09/06/2006 | 100.00 | 00004545062440 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051145 | 09/06/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. LOCATÁRIO; ADRIANA CABRAL LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051146 | 09/06/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. LOCATARIO JOÃO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051272 | 09/06/2006 | 100.00 | 00004409012436 | ALBERTO VENTURA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE MAIO/2006.INQUILINO EVANILDO LIMA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051273 | 09/06/2006 | 130.00 | 00052965023453 | ERINALDO MOREIRA DE FIGUEIREDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051274 | 09/06/2006 | 100.00 | 00015141983803 | MARIA APARECIDA PEREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006, (ELIANE JUCIANE CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051275 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005868107497 | VANEZA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 09/06/2006 | 70.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051277 | 09/06/2006 | 100.00 | 00001278597484 | ARILÃNDIO SILVA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051278 | 09/06/2006 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPRADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051279 | 09/06/2006 | 60.00 | 00002900438403 | IOLANDA BOCARELI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA LUANA ARAÚJO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051280 | 09/06/2006 | 80.00 | 00026280698491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA FLAVIO VLADIMIR SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051281 | 09/06/2006 | 100.00 | 00030911591400 | IZABEL ANDRE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADSAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. (ROBSON ROBERTO BARROS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051282 | 09/06/2006 | 90.00 | 00078917042449 | IOLANDA DOS SANTOS CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. (INQUILINA MARIA DIORNETE A.DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051283 | 09/06/2006 | 80.00 | 00069231400487 | MARIA DJANETE ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE MAIO/2006. (SOLANGE DO SOCORRO CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 09/06/2006 | 70.00 | 00020629133468 | MANOEL DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS,AMPARADAS PELA SEMAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006.INQUILINA ANITA MARIA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051285 | 09/06/2006 | 160.00 | 00042812330406 | ANTONIO AUGUSTO MOURA BORBOREMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINO JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051286 | 09/06/2006 | 100.00 | 00003963037490 | JOSEILDA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051287 | 09/06/2006 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA JANAINA LIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051288 | 09/06/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051289 | 09/06/2006 | 150.00 | 00019110340491 | BENEDITA LOPES GAIÃO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA (INSTRUMENTAL DE TRABALHO), DESTINADO AS PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051290 | 09/06/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006.(INQUILINA ALESSANDAR DE SOUZA AMORIM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051291 | 09/06/2006 | 250.00 | 00025071289415 | MARIA DO SOCORRO ROQUE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA(INSTRUMENTAL DE TRABALHO), DESTINADO A PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 09/06/2006 | 60.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA SUZANA KELLY NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051293 | 09/06/2006 | 60.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA JOSILENE A.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051294 | 09/06/2006 | 100.00 | 00091769795472 | JOANA D´ARC FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006. INQUILINO JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051295 | 09/06/2006 | 100.00 | 00020674619404 | MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, (INQUILINA MARIA DO SOCORRO R. OLIVEIRA)REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051296 | 09/06/2006 | 60.00 | 00007741255436 | MARIA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, (INQUILINA LUANA ARAUJO LIMA), REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051297 | 09/06/2006 | 100.00 | 00003358636470 | RITA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, INQUILINO VALMIR P.DA SILVA, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051298 | 09/06/2006 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESAMPARADAS ABRIGADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA INES ANA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051249 | 09/06/2006 | 98.00 | 00039059197453 | RITA ENEDINA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE(COMPRAR UM OCULOS)PARA PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 09/06/2006 | 70.00 | 00020629133468 | MANOEL DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS,AMPARADAS PELA SEMAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2006.INQUILINA ANITA MARIA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051251 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINO JOÃO DOS SANTOS.A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051252 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA NOEMIA ALEXANDRE.A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051253 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MMAIO/2006.INQUILINO JOSÉ DOS SANTOS SILVA.A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051254 | 09/06/2006 | 100.00 | 00005104973492 | EGÍDIA MARIA DA CAONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARASDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006 INQUILINA MARIA DE LOURDES COSTA. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051255 | 09/06/2006 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES MAIO/2006. INQUILINA JOSEFA ALMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051256 | 09/06/2006 | 100.00 | 00028174330410 | CLEONICE BRASILEIRO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,LOCATARIO (MARIZALVA DA SILVA) REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051257 | 09/06/2006 | 80.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA APRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006 LOCATARIO (ANGELA MARIA BEZERRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051258 | 09/06/2006 | 60.00 | 00002679282469 | JANAINA DUARTE DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/2006, LOCATARIO ALOISIO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051260 | 09/06/2006 | 80.00 | 00050459236415 | LOEONIDA EVARISTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.INQUILINO FRANCOELITON HENRIQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051261 | 09/06/2006 | 100.00 | 00013945017491 | EVERALDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.LOCATARIO (DJANIRA ALVES VILAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051262 | 09/06/2006 | 100.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, LOCATARIO (ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS), REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051263 | 09/06/2006 | 100.00 | 00054162521468 | TELMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPOPNDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE MAIO/2006INQUILINA JOCELIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051383 | 09/06/2006 | 852.00 | 07005373000102 | CARLOS ALBERTO TORRES | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃODE 71 CAMISAS LARANJA E AMARELO PV.C/IMPRESSO FRENTE E COSTA DESTINADOS AO PROGRAMA RUANDA.CONFORME N.FISCAL E RECIBO ANEXO,PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051151 | 09/06/2006 | 54.68 | 00005215258457 | JANAINA NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CAGEPA. DESTINADO A PESSOAS DASABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051266 | 09/06/2006 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE MAIO/2006, (EDILMA DA SILVA ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051267 | 09/06/2006 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE MAIO/2006,(EDILMA DA SILVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 09/06/2006 | 1170.00 | 41208174000121 | PONTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA OPERACIONAL DE REDE, NA IMPRESSO HP LASER JET 1300, EM 3 MONITORES, EM NO-BREAK ESTABILIZADOR DE 1.300 WA E SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº1920 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036870 | 09/06/2006 | 3291.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 09/06/2006,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 09/06/2006 | 1974.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 09/06/2006,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036872 | 09/06/2006 | 7899.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,EXCETO SAUDE E SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 09/06/2006,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036902 | 09/06/2006 | 1150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036500 | 09/06/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 220632 DE JUNHO/06/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036815 | 09/06/2006 | 348556.53 | 06286552000194 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS A SEGURIDADE - IDEAS | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADAS DE COPMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA,REFERENTE AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 048/06,DATADO 01/02/06, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 207/06 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036502 | 09/06/2006 | 500.00 | 00003538975400 | LEILA BATISTA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO JUNTO A DIRETORIA DE CONTROLADORIA NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036505 | 12/06/2006 | 455.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (350) VALES TRANSPORTE P/O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO MÊS DE JUNHO/06,CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036507 | 12/06/2006 | 9750.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (7.500 ) VALES TRANSPORTE P/O PROGRAMA FOME ZERO,MES DE JUNHO/06 CONFORME FATURA DESCRITIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/06/2006 | 600.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE COFFE BRACK, PARA REALIZAÇÃO DO CURSOS OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 07 A 09/JUNHO/2006. CONF. NFS.Nº000004/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/06/2006 | 24995.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MÃES-PROMOVIDA PELA PMCG.CONFORME CONTRATO Nº 265/2006.CONVITE Nº 125/2006,NFS Nº 001302/2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/06/2006 | 900.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE 06 FAIXAS-NATAL DOS SONHOS,INTERESSE DA PMCG,CONFORME NFS.Nº 00001165/06.CONTRATO LICITATÓRIO Nº 311/05.LICITAÇÃO Nº 001/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/06/2006 | 2365.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.DE GRAVAÇÃO DE TRILHAS P/ESCOLAS,CRECHES,CAMPINA BEM ESTAR E PROJETO SEIS E MEIA DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME NFS.Nº 00164/06.CONTRATO LICITATÓRIO Nº 311/05.LICITAÇÃO Nº 001/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036515 | 12/06/2006 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE JUNHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 222349 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036524 | 12/06/2006 | 19400.99 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/05 , COM VENCIMENTO EM 20/05/06 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036903 | 12/06/2006 | 10994.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS COMOSSÕES REMUNERATÓRIAS DE BANCO,RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,EM 12/06/2006,CF DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 12/06/2006 | 54789.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL DA AMORTIZAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.COMPROVANTE DE PAGAMENTO E EXTRATO BANCÁRIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036890 | 12/06/2006 | 390882.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DA GRU 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB EM 12/06/2006,CF.DESCRITIVO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036921 | 12/06/2006 | 650.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA, CONFORME REQ.047/06 , NOTA FISCAL Nº 020658 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036906 | 12/06/2006 | 6988.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO "INSS-PARC-ADM" DA DIVIDA FUNDADA INTERNA,RENEGOCIADA COMO INSS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2006,RETIDO NA COTA-PARTE DO FPM DO MÊS DE JUNHO/2006,EM 12/06/2006,CF DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036634 | 12/06/2006 | 9068.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA REF. AP M ES DE MAIO/2006.NOTA FISCAL 000281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036519 | 12/06/2006 | 95.92 | 00013201107468 | JULIO PEREIRA DA COSTA FILHO | VALOR ERF.AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL AOS MESES DE SET A DEZ E 13ª/2005, EM VIRTUDE DE REAJUSTE SALARIAL RETROATIVO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0361/2006,DE 09/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036529 | 12/06/2006 | 50.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIOA SEFIN/GAB. DO SECRETARIO ADJUNTO, CONFORME REQ. 032/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036530 | 12/06/2006 | 20.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECTRETARIA SEFIN/SAL DO SEC. ADJUNTO, CONFORME REQ. 032/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036531 | 12/06/2006 | 42.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/SALA DO SECRETRAIO ADJUNTO, CONFORME REQ. 032/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051147 | 12/06/2006 | 300.00 | 00097851531420 | INALDA SANTOS GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051148 | 12/06/2006 | 80.00 | 00013024228802 | RUSELI HENRIQUE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER INSCRIÇÃO DO VESTIBULAR, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051150 | 12/06/2006 | 29.28 | 00007004765474 | NIVEA MARIA SANTANA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CELB. DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051155 | 12/06/2006 | 203.61 | 00076090825468 | OLINDINA CIRINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB, DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036503 | 12/06/2006 | 234.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (180) CENTO E OITENTA VALES TRANSPORTE PARA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE JUNHO/06 , CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036504 | 12/06/2006 | 1082.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE :383 P/O PETI, 200 P/O RUANDA , 150 P/O AGENTE JOVEM E 100 P/O PROGRAMA SENTINELA,CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055320 | 12/06/2006 | 36000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | LOCAÇÃO DE 80 BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DO POVO, DISTRITOS E BAIRROS DA CIDADE, DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/06, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055321 | 12/06/2006 | 1980.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, NO ÂMBITO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2006. CONF. CONTRATO Nº 081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055322 | 12/06/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA MNE 5831, OBJETO DO CONTRATO 022/2006-SAD/PMCG. REF.AO PERÍODO DE 19/05 A 19/06/2006.CONF. NFS.000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055323 | 12/06/2006 | 1000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | LOCAÇÃO DE UMA CASA A RUA RODRIGUES ALVES 214 NO BAIRRO DA PRATA PARA SERVIR COMO PONTO DE APOIO PARA OS BUGUEIROS, NO PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055324 | 12/06/2006 | 91000.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | CONTRATAÇÃO DE TOM OLIVEIRA, PARA 05(CINCO) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. CONF. INEXIGIBILIDADE 021 E CONTRATO 317/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055325 | 12/06/2006 | 17000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS OS 3 DO NORDESTE, GEALDO DE POCINHOS E JOÃOZINHO DE EXÚ, PARA APRESENTAÇÕES ARTIST. DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. INEXIGIBILIDADE 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055326 | 12/06/2006 | 450.00 | 00069081611453 | MARCO AURÉLIO BENÍCIO DOS SANTOS | SERV.DE CARREGAMENTO E DESCARREG.DO EQUIPAMENTO DE SOM DOS ARTISTAS ZEZÉ DE CAMARGO E LUCIANO DO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NO DIA 24/06/2006, MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055327 | 12/06/2006 | 350.00 | 00065989759720 | AGNALDO DE SOUSA FREIRES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CAXUNDÓ, NO EVENTO FORRÓ E TECNOLOGIA, REALIZADO NA FIEP, NO DIA 12/06/2006, APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 12/06/2006 | 3666.20 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DE EXECUÇÃO DE MAQUETE ELETRONICA DO PARQUE DO POVO, COM A DECORAÇÃO REF.AO SÃO JOÃO/2006.PARA CRIAÇÃO DE PASSEIO VIRTUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055329 | 12/06/2006 | 4000.00 | 09139551000296 | SEBRAE- SERV. APOIO AS MIC. PEQ. EMP. DA PARAIBA | REPASSE REF.A CAPACITAÇÃO EM PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS-MESA, DOS BARRAQ.AMBULANTES E PROP.DE QUIOSQUES, LOCALIZ.NO PARQUE DO POVO, QUE IRÃO COMERC. ALIMENTOS DURANTE O MAIOR S.JOÃO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Primário do Muni | Manutenção Prorgrama Distribuição de Sementes e Insumos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055330 | 12/06/2006 | 2000.00 | 04308523000150 | SERPLAN-SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA | ENTREGA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, CONF. NOTA FISCAL Nº000049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055331 | 12/06/2006 | 4100.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS PÁLIO PLACA AMY 6647, VERANEIO PLACA GWL 3074 E F1000 PLACA 7319, CONF.CONTRATO 223/06 E NFS.000113 REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Primário do Muni | Manutenção do Programa Incentivo a Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055332 | 12/06/2006 | 59800.00 | 00485939000193 | ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE AÇUDE DE DENTRO | LOCAÇÃO DE TRATOR PARA 1.000 HORAS DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, CONF. CONVITE 080/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055333 | 12/06/2006 | 200.00 | 00004807440411 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO PARA OS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055334 | 12/06/2006 | 200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO PARA OS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055335 | 12/06/2006 | 200.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO PARA OS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 12/06/2006 | 200.00 | 00004970700494 | DIEGO RODRIGO MARQUES DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO PARA OS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055337 | 12/06/2006 | 200.00 | 00004642069445 | DILERMANDO DA SILVA NOBLAT | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO PARA OS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055338 | 12/06/2006 | 200.00 | 00016027671491 | EDUARDO SOUZA BARROS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO PARA OS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055339 | 12/06/2006 | 200.00 | 00007392779443 | EVERTON BATISTA DA COSTA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE DECORAÇÃO PARA OS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RUAL DE CAMPINA GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055340 | 12/06/2006 | 200.00 | 00005201001408 | FABIANO FELICIANO RODRIGUES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RUAL DE CAMPINA GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055341 | 12/06/2006 | 200.00 | 00000803136471 | FELIPE DE BRITO VERAS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055342 | 12/06/2006 | 200.00 | 00005012701402 | HILDEMBERGUE ALCANTARA PACHECO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO PARA OS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055343 | 12/06/2006 | 200.00 | 00001238470440 | JEFFERSON SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 12/06/2006 | 200.00 | 00004871056481 | JONAS SILVA LIMA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055345 | 12/06/2006 | 200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055346 | 12/06/2006 | 200.00 | 00045121567472 | JOSÉ MERÊNCIO DOS PASSOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055347 | 12/06/2006 | 200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SITIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055348 | 12/06/2006 | 200.00 | 00042811082468 | LÚCIA DE FATIMA AZEVEDO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO PARA OS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055349 | 12/06/2006 | 200.00 | 00006342104409 | MÁRCIO DÊNIS VICENTE DE MELO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RUAL DE C.GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055350 | 12/06/2006 | 200.00 | 00007954843483 | MOISÉS GOMES MARQUES | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055351 | 12/06/2006 | 200.00 | 00007773715459 | PABLO ANDERSON MARQUES DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE. PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 12/06/2006 | 200.00 | 00004970695474 | ROBERLANDIO MACIEL COSTA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055353 | 12/06/2006 | 200.00 | 00003019189454 | ROBSON SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055354 | 12/06/2006 | 200.00 | 00006465157489 | SHELITON DA SILVA BRITO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055355 | 12/06/2006 | 200.00 | 00001155596471 | TACIANA DA SILVA ABDALA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO PARA OS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055356 | 12/06/2006 | 200.00 | 00016134737453 | AGAMENON BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, PARA O VENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055357 | 12/06/2006 | 3720.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | SERVIÇOS DE LIMPEZA,REPARO DE FUROS, RETIRADA DE PINTURA E REPINTURA(LOCOMARCA) NOS BALÕES BLIMP´S, PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055358 | 12/06/2006 | 300.00 | 00000074611437 | FREDSON ARAGÃO OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO NA PRAÇA JACKON DP PANDEIRO E LUIZ GONZAGA,FORNECENDO INFORMAÇÕES E DISTRIBUINDO AGUA MINERAL PARA A EQUIPE DE PISTA E TRIOS PIPOCAS, DURANTE A MICARANDE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055359 | 12/06/2006 | 200.00 | 00069157189404 | SOCORRO VERONICA HENRIQUE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO DOS DISTRITOS E SÍTIOS DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, PARA O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055360 | 12/06/2006 | 8000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CONTRATAÇÃO DE PINTO DO ACORDEON,PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 30/06/2006,NO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055315 | 12/06/2006 | 970.00 | 00002554811440 | AYRON KERLLY SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO. NO PERIODO DE 09/06 Á 09/07/2006. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055316 | 12/06/2006 | 42000.00 | 00802582000120 | CHEIRO DE FORRO PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | CONTRATAÇÃO DOS ARISTAS FLÁVIO JOSÉ E LADJA BETÂNIA, PARA APRESENTAÇÃO NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROG. O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055317 | 12/06/2006 | 30000.00 | 06159213000147 | LINHARES PRUDENCIO MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA LTDA | LOCAÇÃO DE 02(DOIS)GERADORES DE 180KVA E 500KVA(SELECIONADOS) PARA SEREM INSTALADOS NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/06, CONF. CONVITE Nº 141/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036523 | 12/06/2006 | 720.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, DESTINADOS AO HORTO FLORESTAL E DEPARTAMENTO DE PODA, CONFORME DISPENSA 115/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 12/06/2006 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | VALOR REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE 10 (DEZ) PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO I ENCONTRO NACIONAL DE LITERATURA INFANTO - JUVENIL E ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015714 | 12/06/2006 | 300.00 | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO APOIO ARTÍSTICO CULTURAL PARA O EVENTO "OLHARES SOBRE A FEIRA", NO CNETRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 12/06/2006 | 13424.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO,(PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 12/06/2006 | 1962.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036512 | 12/06/2006 | 94.12 | 00002435025408 | MARIA DE FATIMA DA COSTA GOMES | VALOR REF. A DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONF.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01028/06 DE 27/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036513 | 12/06/2006 | 217.53 | 00028297318400 | LUZINETE LOPES DA SILVA | VALOR REF. DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13º/2005, EM VIRTUDE DE REAJUSTE RETROATIVO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0878/06 DE 04/04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036518 | 12/06/2006 | 200.80 | 00020339690453 | MARIA DO CARMO MOREIRA CAVALCANTE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. AOS MESES DE SET A DEZ/2005, E DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2005,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0545/06 DE 03/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036520 | 12/06/2006 | 381.88 | 00011381752420 | LAURINETE FARIAS BARROS | VALOR REF.O PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS POR MOTIVO DE APOSENTADORIA,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0688/06,DE 15/03/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036548 | 13/06/2006 | 35059.25 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES TERCERIZADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/06, CONFORME DEMONSTRATIVO, FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036549 | 13/06/2006 | 15651.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE,REFERENTE A MAIO/06, CONFORME DEMONSTRATIVO , FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036550 | 13/06/2006 | 1049.84 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA PATRONAL DOS VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/06 , CONFORME DESCRITIVO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 13/06/2006 | 648.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | APLICAÇÃO: PROJETO ARTE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DOUTRO FRANCISCO BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036540 | 13/06/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/06 , CONFORME MEMO DE Nº 214/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036551 | 13/06/2006 | 9455.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES TERCERIZADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME DEMONSTRATIVO ,FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036793 | 13/06/2006 | 158.40 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/VACA ECANICA, CONFORME REQ. 104/06 , NOTA FISCAL 001139 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 13/06/2006 | 142.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA -ME- (SIM DIST.INT. DE MOV | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, DESTINADA A GERÊNCIA DE ITBI, CONFORME REQ. 041/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 13/06/2006 | 5380.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF.AQUISIÇÃO DE 2.000 BOLETINS DE ATUALIZAÇÃO CADRASTRAL,6000 BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIARIO 1.000 FOLHAS DE PAPEL VEGETAL A-A 1000 FOLHAS DE PAPEL VEGETAL A-3 05 CAIXAS DE PAPEL BRANCO CONTINUO DE 03 VIAS E 02 CAIXAS DE FORMULARIO DE EXTRATO DE QUEQUE,CONF.PROCESSO DE DISPENSA 038/2006/SEFIN,FATURA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036525 | 13/06/2006 | 200.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO A (NUCAP) NUCLEO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME REQ. 042/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036535 | 13/06/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS C/AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 125 CC PLACAS MNE-5891 E MNE-5861 AMBAS OBJETO DO CONTRATO Nº 022/06/SAD/PMCG, VALOR MENSAL DE CADA MOTO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE MAIO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036546 | 13/06/2006 | 47903.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES TERCERIZADOS DA PREFEITURA ( EXCETO EDUCAÇÃO , SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ), REFERENTE A JUNHO/06,CONFORME DEMONSTRATIVO , FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036547 | 13/06/2006 | 195.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (150) CENTO E CINQUENTA VALE TRANSPORTE P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/06, CONFORME DEMONSTRATIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036658 | 13/06/2006 | 14800.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA (ALEXANDRO CANDEIA SOARES-ME) | APLICAÇÃO:DESTINADOS AO SALÃO NOBRE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 055/06 ,GP/PMCG , NOTA FISCAL DE Nº 000471 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036754 | 13/06/2006 | 8750.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | APLICAÇÃO: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO DE C. GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 069/06 GP/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036541 | 14/06/2006 | 601.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- NILO PEÇANHA, 415 NO BAIRRO DA PRATA , ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO , NO MES DE JUNHO/06, CONFORME CDC-4/117264-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/06/2006 | 4000.00 | 05047867000116 | MULTI COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PERSONALIZADOS EM VIDRO NO PREDIO COMERCIAL EMPRESARIAL EDSON DINIZ,CONF.NFS. Nº 0197/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/06/2006 | 1000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 TOLDOS 5M X 5M PARA O EVENTO CHAMADO CIDADANIA PARA TODOS.PMCG DIA 09/06/06,CONF.NFS.Nº298/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036574 | 14/06/2006 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE JUNHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 226726 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036539 | 14/06/2006 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE JUNHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 224407 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036553 | 14/06/2006 | 32478.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. AO RECOLHIMENTO DO PASEP.PERIODO 31/05/06,COM VENCIMENTO EM 15/06;06,DEMAIS SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/06.CONF.DARF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036554 | 14/06/2006 | 13532.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DO PASEP PERIODO 31/05/06,COM VENCIMENTO EM 15/06/06 SEC.EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036555 | 14/06/2006 | 8119.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP,PERIDO 31/05/06,SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006.COM VENCIMENTO EM 15/06/2006.CONFORME DARF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036542 | 14/06/2006 | 8000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 01114.2003.007.13.00-1, MOVIDA POR EXPEDITO BENTO DO NASCIMENTO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF. COPIA DE ACORDO/SENTENÇA ANEXA. (1ª VARA DO TRABALHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036543 | 14/06/2006 | 9000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 01383.2004.009.13.00-1, MOVIDA POR MANOEL LAURINDO DA SILVA CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF. COPIA DE ACORDO/SENTENÇA ANEXA. (3ª VARA DO TRABALHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 14/06/2006 | 27000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 00537.1998.009.13.00-9, MOVIDA POR WILSON TEIXEIRA DE AQUINO CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONF. COPIA DE ACORDO/SENTENÇA ANEXA. (3ª VARA DO TRABALHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051246 | 14/06/2006 | 500.00 | 00025039300425 | LAUDECI FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ISRAEL FERREIRA DA SILVA, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS, DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051214 | 14/06/2006 | 500.00 | 00007067439469 | EDNA MARIA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA LENTE DE CONTATO DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051393 | 14/06/2006 | 140.00 | 10950954000119 | MOACIR LEÔNCIO DE BRITO(NORTBRINDES) | VALOR CORRESP.A COMPRA DE 02 FAIXAS COM 3,50X0,7M EM POLIETILENO COM PLOTAGEM EM 03 CORES, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO "ESPAÇO CIDADÃO" CONF. REQ.696/2006 E DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 14/06/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA MNE 4541, OBJETO DO CONTRATO 022/2006-SAD/PMCG. REF.AO PERÍODO DE 19/05 A 19/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Implantação Terminais Integrados de Transportes Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065288 | 14/06/2006 | 89448.64 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | SERVIÇOS DE IMPLANT.DO TERMINAL DE TRANSP.ALTERNATIVO DA FEIRA CENTRAL, EM C.GRANDE REF.1ªMED.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 308/2006, PMCG/SOSUR CARTA CONV.Nº100/06 C/BOL.MED.N.FISCAL 000001 E REC.ANEXO. | 35382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 14/06/2006 | 810.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 11(ONZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 06(SEIS) MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS: MARIA CÂNDIDA DE OLIEIRA, FRANCISCA ZENA BRASILEIRO, PADRE EMÍDIO VIANA, JOSÉ VIRGÍNIO, MANOEL DA COSTA CIRNE, GUSTAVO ADOLFO E SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 14/06/2006 | 880.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPOS ÔNIBUS E MICRÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 14/06/2006 | 7500.00 | 07702329000143 | J.D.G DE ANDRADE CAMPINA REFEIÇÕES | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 0 30º CAMPEOANTO BRASILEIRO FEMINO JUVENIL DE BASQUETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 14/06/2006 | 1400.00 | 00035738057449 | MARIA GORETE CAVALCANTE PEQUENO | VALOR REFERENTE A PALESTRAS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 14/06/2006 | 280.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR REFERENTE A PALESTRAS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 14/06/2006 | 1120.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PALESTRAS NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 14/06/2006 | 5400.00 | 00089319966400 | SALATIEL BRAZ ARAÚJO | VALOR CORRESPONDNETE A CONFECÇÃO DE: 01(UM) PORTÃO MED. 2.30X2.40 EM TUBO PATENTE 1.1/2", E TIRAS DE CHAPAS PARA PORTA DE ROLO, 08(OITO) GRADES MED. 1.70X1.40 EM BARRA CHATA DE 1X3/16" E 04(QAUTRO) GRADES MED. 2.00X0.40, TODAS COM APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA E ESMALTE SINTÉTICO E ASSENTAMENTO, NAS ESCOLAS: Dr. CHATEAUBRIAND, NENZINHA C. LIMA E MARIINHA BORBOREMA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 14/06/2006 | 272.00 | 00013331680478 | EDNALDO MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O I SEMINÁRIO DE COMBATE AO RACISMO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 16/06/2006 | 810.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS: 01(UM) ÔNIBUS E 01(UM) MICRÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 16/06/2006 | 2200.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGENS: 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA PASSANDO POR ALOAGOA GRANDE, PARA O I SEMINÁRIO DE COMBATE AO RACISMO 02(DUAS) PARA GURINHÉM E 01(UMA) PARA GALANTE, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 16/06/2006 | 370.00 | 09368374000139 | CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO DE NOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE 74(SETENTA E QUATRO) CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 16/06/2006 | 418.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A 01(UMA) ASSINATURA ANULA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, PERÍODO DE 16/06/2006 A 15/06/2007, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 16/06/2006 | 235.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 09(NOVE) CARIMBOS TRODAT E 01(UM) CARIMBO DE MADEIRA, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 16/06/2006 | 784.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES EM FUNÇÃO DOCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 16/06/2006 | 80.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL POETA ÁLVARO GUEDES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 16/06/2006 | 200.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR REFERENTE AO REGISTRO DO CONSELHO DA ESCOLA CONVENIADA - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CEGOS DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 16/06/2006 | 936.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS (ANTENAS PARABÓLICAS) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065289 | 16/06/2006 | 367.50 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REF. AO MES DE MAIO/2006, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065290 | 16/06/2006 | 343.00 | 00007511155413 | FABIANO ALDEMARIO DE CANTEL | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,(TAPA BURACO), REF. AO MES DE MAIO/2006, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065291 | 16/06/2006 | 343.00 | 00005929496480 | LUIZ PEREIRA BERNADO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (TAPA BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE CAMPINA GRANDE REF. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065292 | 16/06/2006 | 367.50 | 00007511150454 | MACIEL DE ALCANTARA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.REF. AO MES DE MAIO/2006.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 16/06/2006 | 367.50 | 00006056746470 | JOSE DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REF. AO MES DE MAIO/2006.CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065294 | 16/06/2006 | 367.50 | 00003410073400 | PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (TAPA BUCACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF. AO MES DE MAIO/2006,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065295 | 16/06/2006 | 367.50 | 00003636745433 | JOAO PAULO COSTA ARAUJO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTRUADO A FRIO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.REF. AO MES DE MAIO/2006,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065296 | 16/06/2006 | 355.25 | 00004397728429 | JOSE ADRIANO TAVARES RAMOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE ref.ao mes de maio/2006, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065297 | 16/06/2006 | 355.25 | 00006248243492 | DJALMA CHAVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.REF. AO MES DE MAIO/2006.CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065298 | 16/06/2006 | 367.50 | 00060271973404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.REF. AO MES DE MAIO/2006.CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065299 | 16/06/2006 | 367.50 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.REF. AO MES DE MAIO/2006.CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065300 | 16/06/2006 | 367.50 | 00006175479475 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (TAPA BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.REF. AO MES DE MAIO/2006.CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065301 | 16/06/2006 | 367.50 | 00067613250482 | VALDINO FRANCISCO DE SOUSA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MAIO/2006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065302 | 16/06/2006 | 367.50 | 00069029717491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MAIO/2006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065303 | 16/06/2006 | 367.50 | 00003814876440 | FRANCISCO PEREIRA MORAES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (TAPA BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MAIO/2006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065304 | 16/06/2006 | 367.50 | 00007673505452 | BRAITNER MATIAS GOMES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MAIO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065305 | 16/06/2006 | 367.50 | 00007906453433 | ANTONIO SILVA PALMEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (TAPA BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MAIO/2006.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065306 | 16/06/2006 | 367.50 | 00007016413470 | FABIANO JORGE LEODEGARIO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MAIO/2006. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 16/06/2006 | 367.50 | 00005181131409 | ERIVAN FABIO SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MAIO/2006.CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065308 | 16/06/2006 | 355.25 | 00001036047407 | DANIEL LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE REF. AO MES DE MAIO/2006. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065309 | 16/06/2006 | 367.50 | 00002657778445 | JOSE RONALDO MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036635 | 16/06/2006 | 409.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE OLEO 280 LTS DE DIESEL P/O VEICULO F-4000 MOF-3712 P/O SETOR DE ARBORIZAÇÃO E PODA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTA FISCAL 019077E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036636 | 16/06/2006 | 1606.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTI GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS: (MOTO MNE-4541 35 LTS) (CELTA MNE-8111 179,69 LTS) (KOMBI ANG-2575 110 LTS) (SANTA MNH-0099 75 LTS) (PALIO MNA-0495 95 LTS) (CELTA MNE-6351 25 LTS) E DIESEL P/A (VAN-KRM-5345 140 LTS) , CONFORME P. PRESENCIAL DE Nº 082/06 , CONTRATO 019/06 ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/06/06, NOTAS FISCAIS: 019072 , 019076 , 019070,019071,019075,019074,019073 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036638 | 16/06/2006 | 2079.13 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL GASILINA P/OS VEICULOS:(MOTO MNE-5831 25 LTS) (UNO MNO-8278 102,50 LTS) (PAMPA MNI-9140 130 LTS) (UNO MOR-9239 165 LTS) ( PALIO MNP-0488 114,27 LTS) OLEO DIESEL (VERANEIO GWL-3074 130 LTS) (F-1000 MNV-7319 160 LTS),(PALIO AMY-6647 42,72 LTS) ( PALIO AMY-6587 15 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/06/06 , CONORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 019101,019099,019103,019102,019097,0191000,019095,019098,019096 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036646 | 16/06/2006 | 1671.36 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS: UNO MYX-5865 205 LTS), (GOL MNK-2891 115 LTS), ( UNO MOE-7249 114,66 LTS), (UNO MOE-7229 115,28 LTS) (CELTA MNJ-7907 70,37 LTS LTS), ( MOTO MNE-5801 25 LTS),(UNO-MYX-5865 205 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/06/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 019138 , 019141 , 019137,019133,019135,019134 DOCUMENTAÇÕES E RTECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036647 | 16/06/2006 | 1162.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DE 01 A 15/06/06 NOS VEICULOS DE PLACAS: (F 1000 BTP-2659 160 LTS) (F 4000 MXM-0016 200 LTS) (TOYOTA MNH-3107 84,20 LTS), (UNO MNM-8650 130 LTS GASOLINA),CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS: 019136,019132,019139,019140,019142,019131, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036648 | 16/06/2006 | 6771.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DE 01 A 15/06/06 P/OS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACAS: MMQ-1767 425 LTS , KFF-8357 420 LTS , MNH-4006 420 LTS , MOF-6591 582,72 LTS , MMY-2714 420 LTS , MYL-0242 436,56 LTS ,MYE-4337 245 LTS , KHR-9173 280 LTS E O COLETOR MOT-5910 411,44 LTS , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 ,NOTAS FISCAIS; 019123,019127,019124,019126,019122,019125,019128,019129,019121 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036649 | 16/06/2006 | 5918.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBÃO DE PLACAS: LFK-5262 420 LTS , HDJ-4968 207,80 , HZE-8022 490 LTS, MMP8552 414,04 LTS , KDF-3130 400 LTS , MMW-6113 420 LTS , HJC-1958 450 LTS , MMO-1429 280 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/06/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS:019155,019154,019151, 019153, 019156,019173,019143,019152 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 16/06/2006 | 3709.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS VEICULOS DE PLACAS; (CAÇAMBÃO MNX-3260 550 LTS) (CAÇAMBÃO KGX-5519 262,60 LTS) ( CAÇAMBÃO HOM-1303 647,96 LTS) ( CAÇAMBÃO MNN-6019 150 LTS) (BITONEIRA XXX-0404 133,60 LTS) ( BITONEIRA XXX-0202 250 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/05/06 CNFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 019147,019144,019146,019145,019149,019148 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036652 | 16/06/2006 | 9625.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE DIESEL P/OS VEICULOS: (ESCAVADEIRA FB-80.2 160 LTS),(MUNK-MNH-4438 388,20 LTS) (ENXEDEIRA MO-930 677 LTS),(PATROL MP-120 B 2.920 LTS), (EMXEDEIRA MP-930 T 880 LTS),(POLINGUINDASTRE OM-7204 150 LTS) ABASTECIMENTO DE 01 A 15/06/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 E N/FISCAIS 019165,019163,019167,019176,019166,019157 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036654 | 16/06/2006 | 4847.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 01 A 15/06/06 DOS VEICULOS: (CAMINHÃO PIPA MOF-0724 433,42) (CAMINHÃO PIPA MOM-2113 90 LTS) (POLINGUINDATRE TX-7278 690 LTS) (POLINGUINDASTRE HUU-1402 827,34 LTS) ( ESCAVDEIRA CAD-416D 386 LTS) (ROÇADEORA XXX-6666 9 LTS GASOLINA) (ROÇADEIRA 0202 120 GASOLINA LTS )CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 019162,019161,019158,019168,019164,019159,019160 DOCUMENTAÇÕES E E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036655 | 16/06/2006 | 11327.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 01 A 15 DE MAIO/06 DOS VEICULOS: (TRATOR D4E 1.000 LTS) (TRATOR AD7B 1.040 LTS) (TRATOR D6D 2.100 LTS) (TRATOR D6C 1.950 LTS), CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 019171 ,019169,019170 , 019177 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036570 | 16/06/2006 | 260.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES, CONFORME REQ.079/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051229 | 16/06/2006 | 200.00 | 00037978314472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEQUENO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DA MICARANDE/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036637 | 16/06/2006 | 601.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMWNTO DE GASOLINA DO VEICULO CORSA HSD-9953 DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/06/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTA FISCAL 0119065 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036644 | 16/06/2006 | 1793.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS; (SAVEIRO MNS-0866 170 LTS) (PALIO MNI-7298 245,37 LTS) (UNO MNM-4625 65 LTS) E (CORSA HSD-9951 212,22 LTS) . ABASTECIMENTO ESTE PERIODO DE 01 A 01/15/06 , P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS; 019060,019069,019067,019057 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036645 | 16/06/2006 | 1891.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS; CELTA MMV-2498 132,39 LTS. - CELTA MNJ-6947 175 LTS - MOTO MNE-5981 18,04 LTS - FIESTA MNA-6227 114,17 - KOMBI MNY- 4461 175,68 LTS E VAN MNR-8957 160 LTS DE DIESEL. ABASTECIMENTO ESTE PERIODO DE 01 A 15/06/06 , P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS; 019062,019058,019059,019104,019064,019068, DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036656 | 16/06/2006 | 860.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DE 01 A 15/06/06, DOS VEICULOS: (MOTO MNE-6141 19,80 LTS) , (UNO MOG-5559 57,30) ( POLO AMT-4645 255,30 LTS) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 019078,019079,019105 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036639 | 16/06/2006 | 1004.28 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 97,78 LTS , KOMBI ANM-4171 94,57 LTS , CELTA ALX-7881 100 LTS , GOL ANT-5417 95,40 LTS. ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/06/06 CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 019084,019081,019083,019082 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036569 | 16/06/2006 | 69972.37 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE DIVIDA RECONHECIDA,REF.AO RESTO A PAGAR DO EMPENHO 002559/2002, BAIXADO DO SISTEMA PELO CONTADOR,REF.AO CONT.005/2002,CONTRATO DE REPASSE 012254-50/2001,REF.CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO COMPLEXO ESPORTIVO"O MENINÃO", CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036571 | 16/06/2006 | 732.00 | 00060136626491 | PEDRO LUIS FREIRE DE ANDRADE | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO (9/12 AVOS) DE 2006 DE SERVIDOR EXONERADO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2373/04 DE 03/11/2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036572 | 16/06/2006 | 284.50 | 00002355640440 | GUSTAVO PONTINELLE DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO (03/12 AVOS)DE 2004,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2455/04 DE 12/11/2004, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036818 | 16/06/2006 | 810.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 600 ADESIVOS GRANDE NO VALOR DE R$ 720,00 + 200 ADESIVOS PEQUENOS R$ 90,00 . DESTINADOS A GERÊNCIA DE TRASNPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 048/06 , NOTA FISCAL 000270 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036577 | 16/06/2006 | 538.56 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE JUNHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 226912 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036642 | 16/06/2006 | 994.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(CELTA MNN-1648 46,80 LTS) (UNO MNM-8650 136,27 LTS) (ONIBUS KFX-2084 240 LTS DIESEL) E ONIBUS JNW-4905 40 LTS DIESEL) ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/06/06, N/ FISCAIS :019110 , 019119,019116 E 019117 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036643 | 16/06/2006 | 1956.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(KOMBI MNG-9682 130 LTS) (UNO MNE-2402 120 LTS) ( GOL MNK-2906 100 LTS) (PALIO AMY-6587 40 LTS),(UNO MNF-7174 114,13 LTS), (SANTANA MNT-1010 132,45 LTS),(MOTO MNE-5861 19,20 LTS) , ( MOTO MNE-5891 25 LTS) (MOTO MNE-6151 93,70 LTS),CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/06/06 , CONFORME N/ FISCAIS : 019106,019111,019109,019118,019103,,019115,019112,019108 ,DOC. E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036568 | 16/06/2006 | 21379.04 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS (121) CENTO E SETE ESTAGIARIOS, ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ,NAS SECRETARIAS DE ORIGEM ,C/OS QUANTITATIVOS DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:SEMAS/PETI(56),PROCON (20) , SEDE (04), SAD (06), GP (02), SEFIN (29) E SEPLAN ( 04 ) , NO MES DE MAIO/06 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036533 | 16/06/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS 125 CG.DE PLACA :MNE 6141 E MNE-6151 OBJETO DO CONTRATO 022/2006 SAD/PMCG REFERENTE AO MES DE MAIO/06 CONFORME NOTAS FISCAIS 000044 ,000050 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/06/2006 | 6482.52 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA&FILHOS LTDA (SINALIZARTE) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS EM IMP. DEGITAL MEDINDO 106M2, CONFECÇÃO DE 09 ESTRUTURAS METALICAS P/ PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CONF. RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/06/2006 | 5205.58 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO TRECHO E PESSOAS NºS. 3004243,4242,4258,4264/06.OF. 053.052.051.051,050/06 DIVERSAS. CONFORME FATURA E CONTRATO Nº 072/06. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036573 | 16/06/2006 | 4785.20 | 35494715000122 | FANCY UNIF PROFISSIONAIS (ALUCE NEUMA P.SOUZA-ME | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO , CONFORME DISPENSA DE Nº 104/06 ,REQ. 160/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 16/06/2006 | 2640.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTEC. DE COMBUST DE 01 A 15 DE JUNHO/06 ,GASOLINA P/OS VEICULOS DE PLACAS:(MOTO MNE-5721 41,70) (SIENA MNH-6927 93,20 LTS)(GOL MMT-8051 107,80 LTS) PALIO AMY-6649 111,67 LTS)(KOMBI MNF-9180 115,54 LTS) (FIESTA MNZ-2309 168,67 LTS) (POLO AMT-8756 164 LTS) (F-1000 MZA-7810 170 LTS DIESEL) (PALIO AMY-6587 30 LTS) E (SANTANA MNH-0099 65 LTS GAS), CONF. PREGÃO PRES. 082/06 , CONTRATO 019/06 N/ FISCAIS DE NºS 019092,019085,019094,019087,019086,019088,019093,019091,019089 E 019090 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 19/06/2006 | 682.50 | 11990587000220 | motta couro e plásticos ltda. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 219/06 NOTAS FISCAIS 001367,001368 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/06/2006 | 400.00 | 00000789154498 | JOÃO MARCELO TAVARES DE MELO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SALÃO NO BNB E DE UM SOM P/O EVENTO DIA DAS MÃES. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/06/2006 | 5670.00 | 00003690390419 | MIELLE NEIVA SANTOS | REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO RESTAURANTE POPULAR/PRG.FOME ZERO.CONF.ATO DE DISPENSA NFS.AVULSA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/06/2006 | 200.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/06/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA 5721, PRA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O PERÍODO DE 19/05 Á 19/06/2006, FONF. NFS. Nº 0046/06 CONTRATO Nº022/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/06/2006 | 1000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 TOLDOS 5M X 5M PARA O EVENTO CHAMADO CIDADANIA PARA TODOS.PMCG DIA 16/06/06,NO BAIRRO DOS CUITES CONF.NFS.Nº300/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036534 | 19/06/2006 | 3500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS , ANO/82 , PLACA KFX-2084 , LOCADO A ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/06 . CONFORME CONTRATO Nº 020/06 , NOTA FISCAL 000028 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 19/06/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VAN TOPIC , PLACA KRM-5345, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 021/06 SAD/PMCG ,REFERENTE AO MES DE MAIO/06 , CONFORME DOCUMNTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036611 | 19/06/2006 | 4144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO:EXTRATO DE CONTRATO, LICITAÇÃO ,PREGÃO PRESENCIAL ETC.CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 082672, 082356, 082822 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051247 | 19/06/2006 | 350.00 | 00003252451425 | MAURício alves morais | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL,NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO,DA UNIDADE DO ESPAÇO CIDADÃO,UNIDADE MALVINAS,DURANTE O PERÍODO DE 08/05 A 07/06/2006, CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051248 | 19/06/2006 | 350.00 | 00001209820480 | JOÃO ALVES PEREIRA | VR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL,NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,NA UNIDADE DO ESPAÇO CIDADÃO II,UNIDADE MALVINAS,DURANTE OPERÍODO DE 08/05 A 07/06/2006 CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051398 | 19/06/2006 | 150.00 | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO AO CONSELHO TUTELAR LESTE,FOI COLOCADO UM MOUSE PS2 PRETO E UM TECLADO ABNT-PS2PRETO,CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036619 | 19/06/2006 | 215.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- LEONTINA T. DE MACEDO , S/N ,ONDE FUNCIONA ( O FABRICÃO ) REFERENTE NO MES DE JUNHO/06 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036630 | 19/06/2006 | 12647.30 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL QUE ESTÃO TRABALHANDO NO EVENTO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME C. CONVITE Nº 144/06,DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065349 | 19/06/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA)MOTOCICLETA 125CC,DE PLACA MNE-5801 PARA SOSUR,REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 Á 19/06/06-CONTRATO Nº022/2006-PMCG/SAD-TP Nº018/2005,CONFORME NOTA FISCAL Nº000048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 19/06/2006 | 230.00 | 00005016920451 | VICTO TIAGO GONCALVES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O CONCURSO DE QUADRILHAS ESTELIZADAS E MATUTAS, NO PARQUE DO POVO DENTRO DA PRAGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 19/06/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA,125 cc, PLACAS MNE -5851 E MNE - 6121, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVESSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEDUC, REF. AO PERIODO DE 19/05 A 19/06/06.(TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2005 E CONTRATO Nº 022/2006/SAD/ PMCG) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015742 | 20/06/2006 | 441.20 | 06035017000241 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS EDUCADORES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DA UNDIME EM CAMPINA GRANDE-´B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 20/06/2006 | 2500.00 | 06035017000241 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICÕES PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 20/06/2006 | 159.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS: KOMBS: MNB-8658, MNB-8678, MOF-5126 E MOF-5096, F-4000 MOM-1280 E VAN MNZ-1914, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 20/06/2006 | 230.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECÂNICO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBS PLACAS: MNB-8678 E MOF-5096, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansaão Informatização administrativo pedagógica da R | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 20/06/2006 | 2025.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA EM CARTUCHOS PARA AS IMPRESORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 20/06/2006 | 75.00 | 06035017000241 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 20/06/2006 | 1500.00 | 00014109697468 | JOSE PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F- 4000, PARA RETIRADA DE ENTULHO (MATERIAL DE CAPINAÇÃO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATERIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 20/06/2006 | 280.00 | 00060230800491 | ALEXANDRE SÉRGIO SILVA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MINISTRANTE DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PRGRAMA CAMPINA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 20/06/2006 | 149811.20 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 117(CENTO E DEZESSETE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 20/06/2006 | 7223.04 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 66(SESSENTA E SEIS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 20/06/2006 | 8992.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.06.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015738 | 20/06/2006 | 1081.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. VENCIMENTO EM 20/06/2006 DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 20/06/2006 | 238.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.06.2006, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 20/06/2006 | 4145.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.06.2006, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos em Vias Urbanas e Estradas Vicinais Primárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632006 | 0065316 | 20/06/2006 | 29000.00 | 06910794000107 | SOARES GONDIM CIA LTDA | SERVIÇOS DE CONST.DE MURO DE CONTORNO E RETIRADA DE UMA PEDRA NA ABERT.DA TVA.VICENTE GOMES DE ALMEIDA, REF.AO CONTR.EXEC.OBRAS Nº224/2006-PMCG/SOSUR CARTA CONV.063/06, COPIA CONTR.EM ANEXO | 35462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065317 | 20/06/2006 | 48050.50 | 05851524000100 | JKM - CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAVANDERIA DO QUARENTA EM C. GRANDE, REF. AO CONTRATO 288/2006 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 073/2006 CONF. COPIA DO CONTRATO EM ANEXO. | 35452006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 20/06/2006 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.A FATURA DA TELEMAR REF.A JUNHO/2006. RAMAIS DA (UNIDADE CENTRO DE PRODUÇÃO-VACA MECANICA) TELEFONE 3310-6202 COM VENCIMENTO 20/06/2006. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051269 | 20/06/2006 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESP.AO PAG.DE DEBITO A CAGEPA REF.AO MES DE MAIO/2006. COM VENCIMENTO PARA 17/05/2006, MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, C/DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051270 | 20/06/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESP.A FATURA DA TELEMAR REF.A JUNHO/2006 RAMAIS DA CASA DA PASSAGEM, TELEFONE 3310.6273 COM VENCIMENTO PARA 20/06/2006.CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051264 | 20/06/2006 | 55.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF. A FATURA DA CELB DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPAÇO CIDADÃO-MALVINAS REF.A JUNHO/2006. COM VENCIMENTO PARA 05/06/2006, C/DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051313 | 20/06/2006 | 92.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AFATURA DA TELEMAR REF.AO RAMAL 3310-6267 DA (DIRETORIA DA REDE ESPECIALIZADA) DA SEMAS, REF.A JUNHO/06 COM VENCIMENTO PARA 20/06/2006, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 20/06/2006 | 151.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR REF.AO RAMAL 3310-6265 DA (GERENCIA DE PESSOAL E MANUTENÇÃO) DA SEMAS, REF.A JUNHO/06 COM VENCIMENTO PARA 20/06/2006. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051315 | 20/06/2006 | 41.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR REF.AO RAMAL 3310-6266 DA(RECEPÇÃO) DA SEMAS, REF.A JUNHO/2006. COM VENCIMENTO PARA 20/06/2006. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051316 | 20/06/2006 | 122.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AAFATURA DA TELEMAR REF.AO RAMAL 3310-6275 DO (GABINETE DO SECRETARIO)DA SEMAS, REF.A JUNHO/2006, COM VENCIMENTO PARA 20/06/2006. CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051317 | 20/06/2006 | 89.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR REF.AO RAMAL 3310-6270 DA (ASSESSORIA DE IMPRENSA)DA SEMAS, REF.A JUNHO/2006. COM VENCIMENTO PARA 20/06/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051318 | 20/06/2006 | 92.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR RELATIVO AO RAMAL 3310-6271 DA SEMAS(ASSESSORIA TÉCNICA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006,COM VENCIMENTO PARA 20/06/2006,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051319 | 20/06/2006 | 103.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR RELATIVO AO RAMAL 3310-6272 DA SEMAS(GERÊNCIA DA MULHER,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006,COM VENCIMENTO PARA 20/06/2006,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051320 | 20/06/2006 | 86.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR RELATIVO AO RAMAL 3310-6277 DA SEMAS(GERÊNCIA DO IDOSO),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006,COM VENCIMENTO PARA 20/06/2006,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051321 | 20/06/2006 | 108.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR,RELATIVO AO RAMAL 3310-6274 DA SEMAS(DIRETORIA DA REDE BÁSICA),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006,COM VENCIMENTO PARA 20/06/2006,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 20/06/2006 | 108.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR RELATIVO AO RAMAL 3310-6278 DA SEMAS(DIRETORIA DE ADM.E FINANÇAS),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006,COM VENCIMENTO PARA 20/06/2006,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051323 | 20/06/2006 | 115.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DA TELEMAR,RELATIVO AO RAMAL 3310-6269 DA SEMAS(GERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTES),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2006,COM VENCIMENTO PARA 20/06/2006,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036628 | 20/06/2006 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE JUNHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 229381 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036659 | 20/06/2006 | 77580.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE MAIO/06,CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036660 | 20/06/2006 | 12672.84 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/05 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036661 | 20/06/2006 | 250.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS,SALA 304 D CDC-4/166544-7 VALOR R$ 250,21 NO MES DE JUNHO/06 ,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036873 | 20/06/2006 | 3460.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/06/2006,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036874 | 20/06/2006 | 2076.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/06/2006,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036875 | 20/06/2006 | 8304.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,EXCETO SAÚDE E SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/06/2006,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE COMPREENDENDO O TRECHO CAMPINA GRANDE/RECIFE/CAMPINA GRANDE, CONF. FATURA Nº 3004291/06 E CONTRATO Nº 072/06, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA RUA MANOEL PAULINO, BAIRRO CATOLÉ FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, NO DIA 16/05/2006, NO DTO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/06/2006 | 900.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS INAUGURAÇÕES DAS CASAS FISIOTERAUPETICAS NAS RUAS FRANKLIN ARAUJO,ANTONIO A. ALMEIDA NO CRUZEIRO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036690 | 21/06/2006 | 55320.32 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA DO MUNICIPIO PARA COM O INSS, LEI 11.196/2005,PARTE DESCONTADO/RETIDA, CONF, GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036691 | 21/06/2006 | 221269.33 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA DIVIDA DO MUNICIPIO PARA COM O INSS, LEI 11.196/2005,DESCONTADO/RETIDA,DA PARTE PATRONAL.CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036894 | 21/06/2006 | 62.62 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BRADESCO,DEBITADAS NA C/C 16-7,NO MÊS DE JUNHO/2006,CF.DESCRITIVO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036899 | 21/06/2006 | 3.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ITR,DEBITADO NA C/C 7665-1 DO BB,NO MÊS DE JUNHO/2006,CF DESCRITIVOS BANCÁRIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036900 | 21/06/2006 | 439.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR A RETENÇÃO DO PASEP,FEP,DEBITADO NA C/C 8948-6 DO BB,NO MÊS DE JUNHO/2006,CF DESCRITIVOS BANCÁRIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051299 | 21/06/2006 | 200.00 | 00018557953453 | MARIA DE FATIMA BORGES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051300 | 21/06/2006 | 150.00 | 00004890946438 | ROSA DA SILVA NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051301 | 21/06/2006 | 200.00 | 00099645130468 | GENIVAL JANUÁRIO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO(CARTEIRA DE MOTORISTA), DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051302 | 21/06/2006 | 80.00 | 00076092941449 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051303 | 21/06/2006 | 80.00 | 00004543199405 | FRANCINETE MARIA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, DESTINADO AS PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051304 | 21/06/2006 | 40.00 | 00056898827472 | JOSE CIRINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA E LUZ, DESTINADO A PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051305 | 21/06/2006 | 200.00 | 00000738837431 | EMANUEL RIBEIRO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO,DESTINANDO AS PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 21/06/2006 | 150.00 | 00000074879405 | EDJANE DINIZ SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO TECIDO, TINTA E PINCEL, DESTINADO A PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051307 | 21/06/2006 | 200.00 | 00004856148478 | MARINALVA FREIRE DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PAA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS, C/DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051308 | 21/06/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE ABRIL/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATÉIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051309 | 21/06/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE ABRIL/2006.INQUILINA MARIA DAS DORES CALIXTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036651 | 21/06/2006 | 11834.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PROCESSOAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2006,CONFORME MEMORANDOS 056 E 058/2006 DA PROCURADORIA E OFICIO Nº 654 E 662/2006 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística de Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 21/06/2006 | 101673.94 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO MERCADO DAS MALVINAS E REQUALIFICAÇÃO DE BOXES PARA ABRIGAR O PROG. ESPAÇO CIDADÃO, NO BAIRRO DAS MALVINAS, EM C. GRANDE REF. O CONTRATO Nº 238/2006 PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 081/2006 CONF. COPIA DO CONT. EM ANEXO. | 35432006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065348 | 21/06/2006 | 38342.19 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERV.DE URBANIZAÇÃO DE GIRADOUROS E DIV. PRAÇAS DE C.GRANDE, REF.6ªMED.DO CONTRATO EXEC.OBRASNC 435/2005-PMCG/SOSUR TOM.PREÇO Nº 013/2005, C/BOL.MED.NF.Nº 000012 E REC. ANEXO. | 35132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 21/06/2006 | 26894.00 | 03369100000188 | AFONSO JOSE VILAR DOS SANTOS | APLICAÇÃO: P/SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO DO ESPAÇO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO EVENTO O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO DE 09 DE JUNHO A 09 JULHO/06, CONFORME CARTA CONVITE Nº 104/06 SEDE/PMCG , NOTAS FISCAIS DE NºS 0001216,000217,000218 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 21/06/2006 | 82551.00 | 00002858751404 | FOLHA DE PAGTO. CONVÊNO - BRALF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 323(TREZENTOS E VINTE E TRÊS) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 22/06/2006 | 960.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | Valor que se empenha referente APLICAÇÃO: TEATRO ROSIL CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 22/06/2006 | 589.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DE EDUCAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL CHICO MENDES. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015755 | 22/06/2006 | 300.00 | 09197047000161 | GRÁFICA JÚLIO COSTA IND. COM. LTDA | VALOR REFERENTE À IMPRESSÃO E ELABORAÇÃO DE 300(TREZENTOS) CORDÉIS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREIRO A DIVERSIDADE. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Realização Calendário Eventos Esportivos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015756 | 22/06/2006 | 350.00 | 00005684342426 | SAMIRA MARIA GONÇALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO E SEGURANÇA NA 27ª CORRIDA DA FOGUEIRA, PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SEDUC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Realização Calendário Eventos Esportivos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 22/06/2006 | 350.00 | 00027678946449 | MIRACEMA GONÇALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NA 27ª CORRIDA DA FOGUEIRA, PROMOVIDA PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SEDUC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065345 | 22/06/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DOS VEICULOS TIPO UTILITÁRIO DE PLACA BTP-2659 - F1000,PARA ATENDIMENTO ÁS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLV.NA SOSUR-CONTRATO Nº223/2006-pmcg/SAD-PREGÃO Nº045/2006,CONF.NOTA FISCAL Nº000114 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065346 | 22/06/2006 | 3500.00 | 03859564000172 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS ESTILIZADAS NA COBERTA DA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO,NO PERÍODO DO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006",CONFORME N.FISCAL Nº 0359 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065313 | 22/06/2006 | 503922.74 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENT.EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOT.SANIT.EM DIV.RUAS DE C.GRANDE/PB. REF.1ªMED.DO CONTR.EXEC.OBRAS Nº 215/2006-PMCG/SOSUR CONCORRENCIA Nº 004/06 E REL.AO REPASSE Nº0187321-11/2006-MIN.DAS CIDADES/CEF/PMCG/SOSUR CONF. BOL.MED.NF.Nº000087 E RECIBO ANEXO | 35412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0065314 | 22/06/2006 | 1374384.61 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | SERVICOS DE CAPEAMENTO E RECAP. ASFALTICO EM VIAS URBANAS DE DIV. BAIRROS DE C. GRANDE, REF. A 3ª MED. DO CONT. DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 447/2005 - PMCG/SOSUR CONCORRENCIA Nº 004/2005 REL. AO REPASSE Nº 0187321-11/2005 MIN. CIDADES/CEF/PMCG/SOSUOR. CONF. BOLETIM DE MEDICAO, N. FISCAL Nº 000507 E RECIBO EM ANEXO. | 35172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 22/06/2006 | 7390.00 | 05291944000189 | RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM)SISTEMA DE RADIOCAMINICAÇÃO,TIPOS PORTÁTEIS E MÓVEIS,HABILITADOS EM REPETIDORA COM ALCANCE EM TODA REGIÃO METROPOLITANA DO MUNICÍPIO DE C.GRANDE,REF.DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0435 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070123 | 22/06/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTILITARIO F.4000 DE PLACA MOF-3712 PERIODO DE 02/05 A 02/06/2006. C/CONTRATO 223/06 NFS.00119 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051324 | 22/06/2006 | 2410.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS UTILITARIO DE PLACA MNS 0866 E TIPO PASSEIO DE PLACA MNM 4625,OBJETO DO CONTRATO Nº223/06/SAD/PMCG, REF. AO PERÍODO DE 02/05 A 02/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036695 | 22/06/2006 | 1100.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO UNO MILLE DE PLACA MNM-4625 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO 223/06 SAD/PMCG ,NOTA FISCAL 000112 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036674 | 22/06/2006 | 3510.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: CELTA MNN-1648 VALOR MENSAL 1.100,00 GOL MVA-8868 VALOR MENSAL R$ 1.100,00 E O VEICULO PICK STRADA DE PLACA MUZ-8605 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO/06 , CONFORME CONTRATO 223/06 SAD/PMCG , NOTA FISCAL DE Nº 00117 RECIBO E DOCUMENTAÇÕES ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036677 | 22/06/2006 | 28539.27 | 02186341000129 | LUBRICENTER MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PET. LTD | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO P/ATENDER O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 119/06 , NOTAS FISCAIS 004521,004522,004523,004524 , 004525 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/06/2006 | 400.00 | 00003857243490 | RUBENILDO DE ASSIS DA SILVA | VVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA RUA PARAIBA,NO EVENTO EM LOUVOR AO DIA DAS MÃES. CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/06/2006 | 390.00 | 00033829128487 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | VALOR REF.A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE PRATICAS INOVADORAS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/06/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO F.1000 PLACA-MZA-7810, PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DO PREFEITO 02/06/2006, CONF. NFS.00115/06, PERÍODO DE 02/05 A 02/06/2006.CONTRATO Nº 023/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036667 | 22/06/2006 | 4679.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO , CONFORME DISPENSA DE Nº 155/06 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/06/2006 | 400.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA&FILHOS LTDA (SINALIZARTE) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM BANNER E FAIXAS SINALIZAÇÃO DE 01 VERCILO EM IMPRESSÃO E RECORTE ELETRONICO PARA O FOME ZERO.CONF.NFS. Nº0415/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/06/2006 | 400.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA&FILHOS LTDA (SINALIZARTE) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM BANNER E FAIXAS SINALIZAÇÃO DE 01 VERCILO EM IMPRESSÃO E RECORTE ELETRONICO PARA O FOME ZERO.CONFORME NFS. Nº0415/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036726 | 23/06/2006 | 9024.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/06 ,NOTA FISCAL Nº 000733 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 23/06/2006 | 4.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CFM,DEBITADO NA C/C 7.718-6 DO BB,NO MÊS DE JUNHO/2006,CF DESCRITIVOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036671 | 23/06/2006 | 23190.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADO A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA P/ADOLECENTE,TIPO DE AQUISIÇÃO CONVÊNIO , CONFORME PREGÃO DE Nº 062/06 , CONTRATO Nº 259 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036672 | 26/06/2006 | 24000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO I , Nº 470 S. JOSE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE :JANEIRO , FEVEREIRO, MARÇO , ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 , CONFORME CONTRATO 023/06 , RECIBO E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036794 | 26/06/2006 | 262.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSAGEM, CONFORME REQ.DE NºS 091 , 092/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036851 | 26/06/2006 | 846.53 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036852 | 26/06/2006 | 83089.71 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036853 | 26/06/2006 | 1990.44 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036847 | 26/06/2006 | 393.81 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036848 | 26/06/2006 | 238.99 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036849 | 26/06/2006 | 80873.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036850 | 26/06/2006 | 250.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051310 | 26/06/2006 | 200.00 | 00026404201860 | ALIAN ARAÚJO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRAPARA COMERCIALIZAR PRODUTOS NA ARCA DA CATEDRAL.DESTINADA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051311 | 26/06/2006 | 200.00 | 00031318835453 | MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMERCIALIZAR PRODUTOS NA ARCA DA CATEDRAL.DESTINADA A PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051312 | 26/06/2006 | 3000.00 | 00047571217415 | IVETE VASCONCELOS LOPES | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAP.JOÃO ,ALVES DE LIRA, 684 PRATA-NESTA, DESTINADO AO FUNC.DA SEDE DOS CONSELHOS MUNIC.DE C.GRANDE/PB.SEMAS REF.AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2006, CONF.E CONT.Nº145/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036670 | 26/06/2006 | 200.00 | 00037644050400 | CARLOS ROBERTO FELINTO CARDOSO | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DA LOTEP QUE ACOMPANHAM O SORTEIO DA PREMIAÇÃO DO IPTU/2006 NO DIA 23/06/2006 NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 26/06/2006 | 118.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/AUDITORIA INTERNA , CONFORME REQ. 030/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036840 | 26/06/2006 | 234213.76 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036841 | 26/06/2006 | 5303.62 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036842 | 26/06/2006 | 33178.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036843 | 26/06/2006 | 719.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036712 | 26/06/2006 | 34800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE: AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/06, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 20/06/06, PORTARIA DE Nº 0445/06 , HOMOLOGAÇÃO CURSO PUBLICO REALIZADO EM 30/04/06 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 20/06/06 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 083154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036784 | 26/06/2006 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ENVAZAMENTO DE UM CARTUCHO AL1642 DA SECRETARIA SAD/LICITAÇÃO,CONFORME REQ.049/06,NOTA FISCAL 597 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036844 | 26/06/2006 | 5826.35 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036845 | 26/06/2006 | 434124.78 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 26/06/2006 | 35957.88 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036868 | 26/06/2006 | 287575.67 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036673 | 26/06/2006 | 5936.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO:EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATOS DE CONTRATO , LICITAÇÃO ,PREGÃO PRESENCIAL ETC.CONFORME NOTA FISCAl DE SERVIÇO 082862 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/06/2006 | 5882.48 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA&FILHOS LTDA (SINALIZARTE) | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS E TOLDOS P/QUIOSQUES DO SHOPPING POPULAR E COBERTURA COM LONAS, CONF. NFS.Nº 414/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/06/2006 | 600.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS PARA A CAMPANHA RECICLA DA PMCG.CONNFORME NFS.Nº 0000106/06.CONTRATO LICITATOTIO Nº310/05LICITAÇÃO/05 E RCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/06/2006 | 16603.25 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAMPANHAS(RETROSPECTIVAS,REFINS,IPTU/06,IPTU CRIAÇÃO DAS PRORROGADO,NOVA CONCIÊNCIA E SEMANA DA MULHER)CONFORME NFS.Nº000105/06,CONTRATO LICITATÓRIO Nº 310/05,LICITAÇÃO/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/06/2006 | 8160.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PLACAS DE OUTDOOR SIMPLES E DUPLAS,P/A CAMPANHA SÃO JOÃO/06 E DE 36 FOTOGRAFIAS P/AS CAMPANHAS LUZES DA CIDADE E VIAS ABERTAS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME NFS.Nº0000107/06.CONTRATO LICITATÓRIO Nº310/05.LICITAÇÃO/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036839 | 26/06/2006 | 218862.70 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036884 | 26/06/2006 | 1335.75 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070124 | 26/06/2006 | 936.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | ORNAMENTAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE, REALIZADO NO DIA 03/06/2006 NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CONF. NF. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036675 | 26/06/2006 | 1290.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-ME- | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/HORTO FLORESTAL E PODA, CONFORME REQ. 022/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036863 | 26/06/2006 | 572.10 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036864 | 26/06/2006 | 184869.57 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036865 | 26/06/2006 | 3635.94 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036866 | 26/06/2006 | 101.02 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP,DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036867 | 26/06/2006 | 60661.69 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP, DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036857 | 26/06/2006 | 845.13 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036858 | 26/06/2006 | 119811.58 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036859 | 26/06/2006 | 1830.39 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036860 | 26/06/2006 | 6422.57 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036861 | 26/06/2006 | 565753.29 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 26/06/2006 | 22613.68 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 26/06/2006 | 875.00 | 08328841000134 | LIMPISOS - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ENCERAMENTO E LAVAGEM A SECO DO PISO EM ALCATIFA, DO TEATRO ROSIL CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 26/06/2006 | 7886.72 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036855 | 26/06/2006 | 475882.61 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036856 | 26/06/2006 | 3069.21 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036869 | 26/06/2006 | 239599.48 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036885 | 26/06/2006 | 58563.40 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036886 | 26/06/2006 | 284059.70 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 27/06/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DA MÁQUINA COPIADORA TOSHIBA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 27/06/2006 | 343.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MÁQUINA COPIADORA TOSHIBA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 27/06/2006 | 7534.80 | 08008183000101 | ALÚIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,(46(QUARENTA E SEIS) DIAS UTEIS). CONVENIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036816 | 27/06/2006 | 1085.00 | 35574664000149 | ALVES SOARES & CIA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS DE:CAIXA DE MACHA,INJEÇÃO ELETRONICA,SUSPENSÃO , FREIOS E ELETRICO DO VEICULO CELTA DE PLACA MMV-2498 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0200/06 E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036893 | 27/06/2006 | 40.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,DEBITADAS NA C/C 13843-6,NO MÊS DE JUNHO/2006,CF DESCRITIVO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036913 | 27/06/2006 | 49.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,DEBITADAS NA C/C 16.101-2,NO MÊS DE JUNHO/2006,CF DESCRITIVO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 28/06/2006 | 288.46 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, PARCELA 117 DO PARCELAMENTO Nº01.561.166-3,CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036693 | 28/06/2006 | 994.19 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA PARA COM O INSS, PARCELA 160/240,CONF.GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036681 | 28/06/2006 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE JUNHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº235621 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036696 | 28/06/2006 | 1000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JULHO/06 , CONFORME MEMO. 103/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036697 | 28/06/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO , DISPENSA 149/06 NO DIARIO OFICIAL EDITADO EM 17/06/06 , NOTA FISCAL 083114 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036687 | 28/06/2006 | 1000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JULHO/06 , CONFORME MEMO. 102/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 28/06/2006 | 1184.30 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO/INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO SALÃO NOBRE, CONFORME REQ. 211/06 E NOTA FISCAL 010311 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036789 | 28/06/2006 | 350.00 | 05531386000181 | VIDRAÇARIA RODRIGUESW LTDA. | APLICAÇÃO: COORDENAÇÃO FOME ZERO/RESTAURANTE POPULAR , REQ. 223/06 , NOTA FISCAL 000153 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 28/06/2006 | 6650.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA -ME- (SIM DIST.INT. DE MOV | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR, DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002347 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/06/2006 | 300.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA -ME- (SIM DIST.INT. DE MOV | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAINES P/DIVISORIAS NO RESTAURANTE POPULAR,CONFORME NFS. Nº0024/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051325 | 28/06/2006 | 250.00 | 00002669948499 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0015762 | 28/06/2006 | 34756.80 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha conforme documentação em anexo. | 15022006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 28/06/2006 | 480.00 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O PREFEITO PARA ASSINATURA DO CONVÊNIO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO NO MINISTÉRIO DOS ESPORTES,ASSINATURA DO TERMO DE COORPERAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL,REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CULTURA E O ESTABELECIMENTO DO CONVÊNIO NATAL DOS SONHOS NO MINISTÉRIO DA CULTURA EM BRASÍLIA DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 28/06/2006 | 1259718.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 28/06/2006 | 6585.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 28/06/2006 | 265599.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 28/06/2006 | 7660.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 28/06/2006 | 5659.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036699 | 28/06/2006 | 255.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 15 DE NOVEMBRO,S/N ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR HELENO HENRIQUE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CDC-4/166979-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036694 | 28/06/2006 | 344978.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/06 , VENCIDO EM JUNHO/06 CONFORME OFICIO E FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070125 | 28/06/2006 | 1500.00 | 00003920219430 | DAVID BARROS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2006, DOS ESTAGIÁRIOS QUE TRABALHARAM NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE AREAS SUB NORMAIS DE PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO HBB/BNDES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070159 | 28/06/2006 | 2619.05 | 00003228000216 | UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO, CONF. CONTRATO Nº 052/2006 SEPLAN/PMCG(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070160 | 28/06/2006 | 27380.95 | 00003228000216 | UNIMIX TECNOLOGIA LTDA | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO, CONF. CONTRATO Nº 052/2006 SEPLAN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070161 | 28/06/2006 | 28411.76 | 00813800000121 | INTERSAT IMAGENS DE SATÉLITE LTDA | AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DE IMAGEM DO SATELITE, TAMANHO DA AREA 120 KM2 SOBRE A REGIÃO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070162 | 28/06/2006 | 568.24 | 00813800000121 | INTERSAT IMAGENS DE SATÉLITE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE IMAGEM DO SATELITE, TAMANHO DA AREA DE 120KM2 SOBRE A REGIÃO DE CAMPINA GRANDE-PB(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065347 | 28/06/2006 | 193569.60 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERV.ILUMINAÇÃO DA BR 230, AÇUDE VELHO E PQ.EVALDO CRU/Z, EM C.GRANDE, REF.4ªMED.DO CONTR.EXEC.OBRAS Nº436/2005-PMCG/SOSUR TOM.PREÇO Nº012/2005 CONF.BOL.MED.NF.000013 E REC. ANEXO. | 35192005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065344 | 28/06/2006 | 162908.17 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIV.DESENVOLVIDAS PELA SOSUR REF.CONTR.100/2006-PMCG/SAD-PREGÃO PRESENCIAL Nº012/06, CONFORME MEDIÇÃO,NOTA FISCAL Nº0042 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/06/2006 | 3600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA NOVA-PERIODO 20/03/06 Á 20/03/2007,QUANTIDADE DE ASSINATURAS 10 TIPO DE ASSIN.DIARIA ANUAL,CONFORME NFS. Nº036906/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/06/2006 | 34973.73 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG..NO MAIOR ANIVERSARIO DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFS.Nº110/06, CONT.LICITATORIO Nº 310/05 LICITAÇÃO/05 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036762 | 29/06/2006 | 1019.70 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO:P/O RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO EM C. GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/06 , NOTAS FISCAIS 00352 , 00357 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036763 | 29/06/2006 | 13589.82 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO:P/O RETAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO DE C. GRANDE ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/06 GP/PMCG, NOTAS FISCAIS 000351 , 000356 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036733 | 29/06/2006 | 1900.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COMÉRCIO E REP.ASSIST.TÉC DE MAQ. E EQI | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME NOTA FISCAL 000355 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036914 | 29/06/2006 | 22975.80 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 074/06/GP/PMCG , NOTA FISCAL DE Nº 000353 E DOCUMENTAÇÕES ANEXS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036709 | 30/06/2006 | 2834.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS ,1509 ONDE FUNCIONA A CONAB DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/06 , CONFORME CDC-4/133562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/06/2006 | 1450.00 | 00048629723491 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS DO RESTAURANTE POPULAR.CONFORME NFS.Nº004.202/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/06/2006 | 500.00 | 00010959890491 | MANOEL LUIS DE MELO | VALOR CORRRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA-BA. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/06/2006 | 235.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA,REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO FOME ZERO,NO MES DE JUNHO/2006,CONFORME NFS.Nº001446/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/06/2006 | 8850.00 | 06035031000164 | PANIFICADORA RIO BRANCO DELICATESSEN LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TORTAS DIVERSIFICADAS,PARA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MÃES.PROMOVIDA P/PMCG.CONF.NF.Nº0013/06ATO DE HOMOLOGAÇÃO Nº0120/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036832 | 30/06/2006 | 212.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS,SALA 304 C CDC-4/166528-0 MES DE JUNHO/06 ,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036880 | 30/06/2006 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK VALOR R$ 500,00, OFICINA DO DTO VALOR R$ 280,00 E SEDE DO FOME ZERO/ANTIGA CONAB VALOR R$ 470,00 ,REFERENTE AO MES DE MAIO/06 , CONFORME NOTA DE FISCAL DE NºS 000305,000302,000292 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036785 | 30/06/2006 | 248.99 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO EMPLACAMENTOS DO VEICULO GOL MNK-2906 DA SECRETARIA SAD C/VENCIMENTO NO DIA 13/07/06,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036786 | 30/06/2006 | 162.23 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO MNM-8650 DESTA PREFEITURA C/VENCIMENTO NO DIA 31/07/06,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036787 | 30/06/2006 | 250.00 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI, CONFORME REQ.051/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036771 | 30/06/2006 | 4810.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORREPNENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS:UNO-MNN-6245 VALOR R$ 1.200,00 ,CELTA MNH-1648 VALOR R$ 1.200,00 , GOL MVA-8868 R$ 1.100,00 PICK STRADA MUZ-8601 R$ 1.310,00 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/06 , CONFORME CONTRATO Nº 223/06 SAD/PMCG , NOTA FISCAL 000128 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036725 | 30/06/2006 | 3770.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL P/ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME DISPENSA ,REQ. 02/A/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036718 | 30/06/2006 | 923.00 | 01303033000173 | LOJA DOS PARAFUSOS J.S. SILVA COM. DE PARAF.E FER | APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SAD/MANUTENÇÃO DO PREDIO/SAD/PMCG, CONFORME REQ. S/N PROCESSO 00616 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036719 | 30/06/2006 | 303.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETAREIA SAD/ DTI MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, CONFORME REQ.047/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036723 | 30/06/2006 | 25849.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE S. MOURA SILVA SHOPPING DO CAMINHO | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE :MECÂNICA , REMOÇÃO DE PEÇAS , INSTALAÇOES ELETRICA,PINTURA DE CARROCERIA,EM VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 118/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036703 | 30/06/2006 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DE BALANCETE DA FUNCESP , PERIODO ESTE DE JANEIRO/03 A ABRIL/06 E BAIXA DO CNPJ, CONFORM DISPENDA DE LICITAÇÃO , NOTA FISCAL 000164 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036708 | 30/06/2006 | 44390.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPIOS MUNICPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRI/06, CONFORME OFICIO ,PLANILHAS, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036711 | 30/06/2006 | 13708.22 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 , COM VENCIMENTO EM 20/07/06 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036736 | 30/06/2006 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036876 | 30/06/2006 | 1207.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 30/06/2006,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036877 | 30/06/2006 | 724.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 30/06/2006,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036878 | 30/06/2006 | 2897.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,EXCETO SAÚDE E SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 30/06/2006,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036917 | 30/06/2006 | 126.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO JORNAL-REVISTA NA C/C 86.505-2 BB CONF. EXTRATO BANCARIO REF. AO MES DE junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036908 | 30/06/2006 | 199.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 997-3 DA CEF,CF DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036895 | 30/06/2006 | 3802.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RESULTANTES DA ARRECADAÇÃO DO IPTU,DEBITADAS NA C/C 1169-2,NO MÊS DE JUNHO/2006,CF DESCRITIVO BANCÁRIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036896 | 30/06/2006 | 1266.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RESULTANTES DA ARRECADAÇÃO DO ISSQN,DEBITADAS NA C/C 1189-7, NO MÊS DE JUNHO/2006,CF.DESCRITIVO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 30/06/2006 | 42.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL,RESULTANTES DA ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA,DEBITADAS NA C/C 2176-8, NO MÊS DE JUNHO/2006,CF DESCRITIVO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036898 | 30/06/2006 | 663.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP- ICMS(DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96)- DEBITADO NA C/C 283141-4 DO BB,NO MÊS DE JUNHO/2006,CF DESCRITIVOS BANCÁRIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036892 | 30/06/2006 | 168.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,DEBITADAS NA C/C 86505-2,NO MÊS DE JUNHO/2006,CF DESCRITIVO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 30/06/2006 | 7713.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS E LOCADOS USADOS P/AS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL/06,CONFORME OFICIO,PLANILHA E FATURAS ANEXAS. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036836 | 30/06/2006 | 651.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA EKETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-SANTA TEREZINHA ,S/N ONDE FUNCIONA A FAZAENDA DO SOL/SEMAS , NO MES DE JUNHO/06 , CONFORME CDC-4/118692-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065318 | 30/06/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE INTERNET DA SOSUR, NO PERIODO DE 16/05 Á 15/06/2006-CONTRATO Nº 002/2005 PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2005.CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065319 | 30/06/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA,ELETRICIDADE E OUTROS DA SOSUR,REF.AO PERÍODO DE 16/05 Á 15/06/2006.CONTRATO Nº 001/2005.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2005.CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065320 | 30/06/2006 | 700.00 | 00005642613430 | SOFIA STEFANIA AGOSTINHO DA SILVA | SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA O PROJETO "CAMPINA SEMPRE LIMPA",REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Canteiros e Passeios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065184 | 30/06/2006 | 56614.93 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DE C. GRANDE REF. A 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONVENIO Nº 007/2005 CELEBRADO ENTRE A PMCG E A URBEMA, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 35442005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036710 | 30/06/2006 | 1881.00 | 32755928000172 | COPAFEL COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/PÁ CARREGADEIRA 930-71H , CONFORME REQ. 074/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036720 | 30/06/2006 | 379.00 | 01303033000173 | LOJA DOS PARAFUSOS J.S. SILVA COM. DE PARAF.E FER | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DESTINADAS AO SETOR DE OFICINA DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME REQ. 011/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036721 | 30/06/2006 | 809.50 | 01303033000173 | LOJA DOS PARAFUSOS J.S. SILVA COM. DE PARAF.E FER | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/SETOR DE BORRACHARIA DESTINADAS A OFICINA DO DELUR, CONFORME REQ. 010/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036728 | 30/06/2006 | 135.00 | 01303033000173 | LOJA DOS PARAFUSOS J.S. SILVA COM. DE PARAF.E FER | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/OFICINA DE MÁQUINAS, CONFORME REQ. 085/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036788 | 30/06/2006 | 510.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADO NA CIDADE, CONFORME REQ. 092/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065007 | 30/06/2006 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | CORRESPODENTE A 20 (VINTE) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DA BORBOREMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/02/06 Á 07/02/07,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE ASSINATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036834 | 30/06/2006 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JOSE LIRA DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR GABRIEL SOARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 , CONFORME INSCRIÇÃO CADASTRAL 018.98.150.2610 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036835 | 30/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA DI IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM GRANDE, MUNICIPIO DE C.GRANDE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES,NO MES DE JUNHO/06 CONFORME FATURA DA INSCRIÇÃO DE Nº 018907004436 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036837 | 30/06/2006 | 1173.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- CARLOS CHAGAS,261 CENTRO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN NO MES DE JUNHO/06 , CONFORME CDC-4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036704 | 30/06/2006 | 39858.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPIOS E LOCADOS USADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/06, CONFORME OFICIO ,PLANILHAS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036705 | 30/06/2006 | 18518.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS USADOS NAS ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/06,CONFORME OFICIO, PLANILHAS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036707 | 30/06/2006 | 3949.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNCIPAIS UTILIZADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 CONFORME OFICIO ,PLANILHA E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 30/06/2006 | 2316.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 07(SETE) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 30/06/2006 | 2000.00 | 05283418000177 | FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL SUELLEN CAROLINI | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC E A FUNDAÇÃO ARTÍS. CULT. SUELLEN CAROLINE, COM O FIM DE VIABILIZAR AMPLIAÇÃO DAS DIVERSAS OFICINAS DE ARTES PARA ATENDER 250(DUZENTOS ECINQUENTA) ALUNOS DA REDE MUN. ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 30/06/2006 | 560.00 | 00060134950410 | ALLAN KARDEC SOUSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E DIVULGAÇÃO DO PROJETO "SEIS E MEIA", REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 30/06/2006 | 350.00 | 00002050099487 | AMÉLIA DE QUEIROZ RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA A SEDUC JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE E JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 30/06/2006 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 30/06/2006 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/06/2006 | 700.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K, ANO 2006, MNB-7271, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. GALANTE QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, O SUPERVISOR, PORFº ENILDO P. DA SILVA, REF. AO MÊS DE JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 30/06/2006 | 700.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2005, MNI-4398, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. S.J. MATA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA, REF. AO MÊS JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 30/06/2006 | 700.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2003, MND-5979, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST.CATOLÉ DE BOA VISTA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEIT, REF.AO MÊS JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 30/06/2006 | 350.00 | 00002571918443 | JOSIMERE MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 30/06/2006 | 350.00 | 00004655542888 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 30/06/2006 | 350.00 | 00006244625447 | HAROLDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 30/06/2006 | 350.00 | 00087072556753 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 30/06/2006 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2006 (PARCELA 32 /36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Realização Calendário Eventos Esportivos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/06/2006 | 3510.50 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000652006 | 0015785 | 30/06/2006 | 228630.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃ DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 30/06/2006 | 5124.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA O SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 30/06/2006 | 3500.00 | 06035017000241 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O ENCONTRO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 30/06/2006 | 110.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 30/06/2006 | 63.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 1.858-9 - FDM, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015790 | 30/06/2006 | 21.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 16.156 - X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 30/06/2006 | 647.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 15.518-7 - BRALF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000852006 | 0015792 | 30/06/2006 | 35904.50 | 05218585000134 | MADEREIRA CANAÃ - ABRAÃO VILAR DOS SANTOS- ME | Valor que se empenha conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000852006 | 0015793 | 30/06/2006 | 52674.56 | 03369100000188 | AFONSO JOSE VILAR DOS SANTOS | Valor que se empenha conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000862006 | 0015794 | 30/06/2006 | 98490.00 | 05218585000134 | MADEREIRA CANAÃ - ABRAÃO VILAR DOS SANTOS- ME | Valor que se empenha conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000862006 | 0015795 | 30/06/2006 | 353335.00 | 03369100000188 | AFONSO JOSE VILAR DOS SANTOS | Valor que se empenha conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000872006 | 0015796 | 30/06/2006 | 167000.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000882006 | 0015797 | 30/06/2006 | 129250.00 | 03369100000188 | AFONSO JOSE VILAR DOS SANTOS | Valor que se empenha conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 30/06/2006 | 3894.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE CULTURA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 03/07/2006 | 300.00 | 03445205000179 | ÊXEDO DESIGN - PAULO GUILHERME CELESTINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM UMA COR COM RESINA EM 300(TREZENTAS CANETAS DESTINADAS AO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A ADVERSIDADE. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 03/07/2006 | 360.00 | 01280149000134 | ind. e com. editora gráfica david ltda. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTAS) CANETAS DESTINADAS AO III SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A ADVERSIDADE. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036806 | 03/07/2006 | 1885.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS; MOTO MNE-5831 (18,80 LTS),UNO MOR-9239 (120 LTS), UNO MNO-8278 (115,07 LTS), PALIO MNT-0488 ( 109,27 LTS), PAMPA MNI-9140 (80 LTS),(PALIO AMY-6647 90,80 LTS) E DIESEL P/OS VEÍCULOS (VERANEIO GWL-3074 130 LTS) F-10000 MNV-7319 140 LTS) PERIODO ESTE DE 16 A 30 DE JUNHO/06 ,CONFORME N/FISCAIS 019346,019350,019344,019345,019347,019343,019348,019349.PREGÃO PRESENCIAL 082/06 E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036795 | 03/07/2006 | 2135.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS: (MOTO MNE-5801 23 LTS) (CELTA MNJ-7907 75 LTS) UNO MYP-3497 70 LTS), (GOL MNK-2891 140 LTS),(UNO MOE-7229 83,07 LTS ) , ( UNO MOE-7249 113,37 LTS), ,(UNO-MYX-5865 220 LTS) (KOMBI MOF- 5096 40 LTS) (GOL ANB-3790 60 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/05/06 ,ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/06/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS:019283 , 019292,019281 , 019290,019287, 019289, 0192 E RTECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036796 | 03/07/2006 | 919.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,VEICULOS DE PLACA:(TOYOTA MNH-3107 134,80 LTS),(FM-BTP-2659 179,93 LTS),(F-4000 MYM-0016 179,83)ABSTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS NºS 019288, 019282,019330 ,019291 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036797 | 03/07/2006 | 4525.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: CAÇAMBA HWJ-4968 210 LTS,MMO-1429 35 LTS , MMW-6113 425 LTS , HZE-8022 450 LTS , MMP-8552 390 LTS , KFD-3130 450 LTS, LFK-5263 390 LTS , BITONEIRA XXX-0404 83 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/06/06 , CONFORME P.PE0SENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 019303,019305,019300,019302,019301,,019304,019306,019299,019294E RECIBOS ANEXOZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036798 | 03/07/2006 | 3712.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS VEICULOS DE PLACAS; (CAÇAMBÃO MNX-3260 553 LTS) (CAÇAMBÃO KGX-5519 193 LTS) ( CAÇAMBÃO HOM-1303 600 LTS) (CAÇAMBÃO KJC-1985 650 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30 DE JUNHO/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 019296,019295,019297,019298 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036799 | 03/07/2006 | 8476.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE DIESEL P/OS VEICULOS: (MUNK-MNH-4438 320 LTS) (ENXEDEIRA MP-930 606 LTS)(PATROL MP-120 B 2.780 LTS), (EMXEDEIRA MP-930 T 851,15 LTS), ABASTECIMENTO DE 16 A 30/06/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 E N/FISCAIS 019317,019321,019311,019320,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036800 | 03/07/2006 | 10899.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 16 A 30/JUNHO/06 DOS VEICULOS: (TRATOR D4E 1.300 LTS) (TRATOR AD7B 960 LTS) (TRATOR D6D 1.950 LTS) (TRATOR D6C 1.650 LTS), CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 019171 ,019309,019331 , 019307 , 019310 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036801 | 03/07/2006 | 4326.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 16 A 30 DE JUNHO/06 DOS VEICULOS: (CAMINHÃO PIPA MOF-0724 190) (CAMINHÃO PIPA MOM-2113 50 LTS) (POLINGUINDATRE HTX-7278 947,40 LTS) (POLINGUINDASTRE HUU-1402 720 LTS) ( ESCAVDEIRA CAD-416D 227 LTS) (ROÇADEIRA 0202 120 GASOLINA LTS )(NOTOSERRA XXX-6666 16,77 LTS ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 019316,019161,019315,019313,019314,019312,019319 , 019318 DOCUMENTAÇÕES E E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 03/07/2006 | 7443.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA: MMQ-1767 390 LTS , KFF-8357 460 LTS , MNH-4006 460 LTS , MOF-6591 676,50 LTS , MMY-2714 460 LTS , MYL-0242 519,90 LTS , KHR-9173 420 LTS, E O COLETOR MOT-5910 615,27 LTS , ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30 JUNHO/06,CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 018/06 ,NOTAS FISCAIS 019326,019333,019328,019324,019323,019327,019329,019322 E RECIBOS SNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065617 | 03/07/2006 | 12255.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 14.250 REFEIÇÕES AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE E PÃO COM MANTEIGA,PERÍODO DE 01 A 30/06/2006. CONTRATO Nº014/06-PMCG/SOSUR-PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2006 CONF. NF. Nº000524 E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0065620 | 03/07/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO (UNO - PLACA MOE 7229, CELTA PLACA MOE 7249) PARA SOSUR, REF. AO MES DE JUNHO/2006 - CONTRATO Nº 451/2005 - PMCG/SAD - TOMADA DE PREÇO Nº 017/2005, CONF. NE 169 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070156 | 03/07/2006 | 14000.00 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VISANDO DAS APOIO TECNICO A PMCG NA ELABORAÇÃO DA POLITICA MUNIC.DE HAB.ETAPA-IDENTIF.DAS NEC.HAB.REL.PARC.1ª ENT.CONT.051/06,ENTRE A PMCG/SINTAXE, CONTR.REPASSE 0339-00/04 HBB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0070128 | 03/07/2006 | 84400.00 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | EMPENHO GLOBAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO TECNICO NA ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DAS LEISMUNICIPAIS,(1ª-ENTRADA N.FISCAL 0120)CONF.CONTRATO 050/06 E CONTR.DE REPASSE 0339-00/04 HBB 2´DI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070129 | 03/07/2006 | 4100.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO PLACA MNA-0195, CELTA PLACA MNE-8111 E KOMBI PLACA ANS-2575 CONF.CONTRATO Nº 451/05 NFS.0178, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036807 | 03/07/2006 | 1555.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS: (MOTO MNE-4541 26 LTS) (CELTA MNE-8111 120,70 LTS) (KOMBI ANG-2575 60 LTS) (PALIO MNA-0195 115 LTS) (CELTA MNE-6351 60 LTS) E DIESEL P/A (VAN-KRM-5345 115 LTS) ,(F 4000 MOF-3712 190 LTS) CONFORME P. PRESENCIAL DE Nº 082/06 , CONTRATO 019/06 ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30 DE JUNHO/06, NOTAS FISCAIS: 019355 , 019357 ,019356,019354,019352,019353,019351,019358 019070,019071,019075,019074,019073 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036942 | 03/07/2006 | 1114.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMWNTO DE GASOLINA DOS VEICULOS CORSA HSD-9953 252,07 LTS E O PALIO MNI-7298 178,27 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 315DE JULHO/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 019562, 019563 E DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036805 | 03/07/2006 | 1284.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMWNTO DE GASOLINA DOS VEICULOS CORSA HSD-9953 273,97 LTS E O PALIO MNI-9298 221,83 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30 DE JUNHO/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 019335, 019334 E DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036810 | 03/07/2006 | 1420.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS; (UNO MNM-4625 150,10 LTS) E (CORSA HSD-9951 228,43 LTS) (KOMBI MMY-4461 170 LTS) ABASTECIMENTO ESTE PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO/06 , P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS; 019364,019370,019365, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 03/07/2006 | 2023.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS; CELTA MMV-2498 161,91 LTS. - CELTA MNJ-6947 209,59 LTS CELTA ALB-7164 35 LTS, MOTO MNE-5981 8,30 LTS - FIESTA MNA-6227 118,58 LTS, GOL ANJ-4388 20 ,SAVEIRO MNS-0866 150 LTS ,E (VAN MNR-8957 108,40 LTS DE DIESEL). ABASTECIMENTO ESTE PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO/05 , P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS; 019366,019368,019408,019367,019371,019363,019369,019362 E DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036804 | 03/07/2006 | 1060.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DE 16 A 30 DE JUNHO/06, DOS VEICULOS: (MOTO MNE-6141 25 LTS) , (UNO MOG-5559 96,43) ( POLO AMT-4645 288,20 LTS) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 019361,019360, 019359 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Defesa Direitos Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051326 | 03/07/2006 | 107.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO A CAGEPA RELATIVO AO MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2006, MANUTENÇÃO DO CONSELHO DEFESA DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC ENTES.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051327 | 03/07/2006 | 700.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051328 | 03/07/2006 | 525.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADU DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051329 | 03/07/2006 | 525.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051330 | 03/07/2006 | 525.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES LEITE DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 03/07/2006 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇãO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG,CONF E LEI 4.407,DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE JUNHO/2006, COORDENADROR VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051332 | 03/07/2006 | 525.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051333 | 03/07/2006 | 525.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051334 | 03/07/2006 | 525.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051335 | 03/07/2006 | 525.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051336 | 03/07/2006 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/64. REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051337 | 03/07/2006 | 525.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051338 | 03/07/2006 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONF. LEI Nº 4.408 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051339 | 03/07/2006 | 525.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051340 | 03/07/2006 | 525.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051341 | 03/07/2006 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº 4.406 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI Nº 4.320 DE 17/03/64, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051342 | 03/07/2006 | 525.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051343 | 03/07/2006 | 525.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051344 | 03/07/2006 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR REF. A SUBVENÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE, MEDIANTE A CONVENIO/PMCG, CONF. LEI Nº 4.402 DISPOSTO NO ART.DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051345 | 03/07/2006 | 525.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051346 | 03/07/2006 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO,MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº4.401 DISPOSTO NO ART.43, DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051347 | 03/07/2006 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST.DA LEI 4.403 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051348 | 03/07/2006 | 525.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 03/07/2006 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF. LEI 4.404 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, PRESIDENTE NILCE DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051350 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051351 | 03/07/2006 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº4.400 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051352 | 03/07/2006 | 350.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051353 | 03/07/2006 | 350.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR DO PROGRAMA RUANDA,REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051354 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051355 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051356 | 03/07/2006 | 350.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA. REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051358 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051360 | 03/07/2006 | 123.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DA LAVANDERIA DE SANTA ROSA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006.COM VENCIMENTO09/06/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051361 | 03/07/2006 | 125.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DA LAVANDERIA DE SANTA ROSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006.COM VENCIMENTO 11/05/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051384 | 03/07/2006 | 500.00 | 00001989339409 | AILDO SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051385 | 03/07/2006 | 350.00 | 00072697148434 | ANTONIA SUELY LOPES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051386 | 03/07/2006 | 480.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR, PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051387 | 03/07/2006 | 480.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR, PERÍODO DO SÃO JOÃO, CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051388 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003480177824 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051389 | 03/07/2006 | 480.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 03/07/2006 | 480.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051391 | 03/07/2006 | 480.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051392 | 03/07/2006 | 480.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR NO PERIODO DO SÃO JOÃO/2006,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051363 | 03/07/2006 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051364 | 03/07/2006 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERALÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 03/07/2006 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051366 | 03/07/2006 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051367 | 03/07/2006 | 977.83 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | REMUNERAÇAÕ DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051368 | 03/07/2006 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051369 | 03/07/2006 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051370 | 03/07/2006 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A RENUMERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº3.544/97,REFERENTEAOMES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051371 | 03/07/2006 | 130.00 | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO, FOI COLOCADO UMA OUTRA PLACA DE VIDEO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RUANDA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051372 | 03/07/2006 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR REF. A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE CONF. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 03/07/2006 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C. TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051374 | 03/07/2006 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | REMUNRAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051375 | 03/07/2006 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051376 | 03/07/2006 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051377 | 03/07/2006 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051378 | 03/07/2006 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051379 | 03/07/2006 | 7920.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEMAS. CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS RECIBO E CONTRATODE Nº 104/2006.SAD/PMCG, EM ANEXO. REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051380 | 03/07/2006 | 2807.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 495 AUTENTICAÇÕES DE CPFs E 100 SELOS,ORD. ENGRAXATE,CONF. DOC. Nº 17221542, E RECIBO EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 03/07/2006 | 480.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR, PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051382 | 03/07/2006 | 480.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR, PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051408 | 03/07/2006 | 650.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO PERIODO DO SÃO JOÃO/2006,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051409 | 03/07/2006 | 480.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO PERIODO DO SÃO JOÃO DE 2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051410 | 03/07/2006 | 480.00 | 00000952251450 | SEBASTIANA LIMA DE SOUSA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 03/07/2006 | 480.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADU DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051412 | 03/07/2006 | 480.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051394 | 03/07/2006 | 500.00 | 00059905034234 | JEAN FÁBIO CORDEIRO TARGINO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, PERÍODO DO SÃO JOÃO /2006, CONF. DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051395 | 03/07/2006 | 480.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR NO PERIODO DO SÃO JOÃO/2006,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051396 | 03/07/2006 | 480.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR,PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051397 | 03/07/2006 | 480.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051399 | 03/07/2006 | 480.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR, PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051400 | 03/07/2006 | 480.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR, PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006. CONF. DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051401 | 03/07/2006 | 480.00 | 00088622983404 | MARIA JOSÉ ANDRADE SALVIANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA, PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006 CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051402 | 03/07/2006 | 650.00 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE, PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 03/07/2006 | 480.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR, PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051404 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003252451425 | MAURício alves morais | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL,NA FUNÇÃO DE VIGIA DIURNO,DA UNIDADE DO ESPAÇO CIDADÃO,UNIDADE MALVINAS,DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2006 A 07/06/2006,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051617 | 03/07/2006 | 3500.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIESTA MNA-6267 S/CONDUTOR, MOTOR 1.0CC, E CELTA MNS-6947, S/CONDUTOR, MOTOR 1.0CC E PLAIO MNI-7298, S/CONDUTOR, MOTOR 1.0CC, CONF. CONTRATO NO. 451/2005/SAD/PMCG E DOCUMENTOS ENEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036809 | 03/07/2006 | 831.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 87,76 LTS , KOMBI ANM-4171 58,32 LTS , CELTA ALX-7881 80 LTS ,(GOL ANF-5417 95 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30 DE JUNHO/06 CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 019341,019342,019339,019340 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036713 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE JULHO/2006.CONFORME MEMO Nº41 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036717 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/06 , CONFORME MEMO.098/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036766 | 03/07/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES; FIAT UNO PLACA MNF-7174 , VALOR MENSAL R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS) E PALIO AMY- 6587 VALOR MENSAL R$ 1.100,00 ( UM MIL E CEM REAIS) , CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG ,CONTRATO Nº451/05, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 , NOTA FISCAL 0171 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036767 | 03/07/2006 | 1100.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO, PLACA MNE-2402 ,LOCADO A AMDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO 451/05 SAD/PMCG DA TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG , NOTA FISCAL 0165/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036768 | 03/07/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA PLACA ALX-7956 NO VALOR DE R$ 1.100,00 E O VEICULO KOMBI MNG-9682 NO VALOR DE R$ 1.900,00 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 CONFORME CONTRATO Nº 451/05/SAD/PMCG , NOTA FISCAL DE Nº 0170/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036769 | 03/07/2006 | 1200.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL , PLACA ANB-3790 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/06 , CONFORME CONTRATO 451/05 SAD/PMCG,NOTA FISCAL Nº 0172 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036770 | 03/07/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS; POLO AMB-4645 1.8 04 PORTAS COMPLETO , NO MES DE ABRIL/06, NO VALOR R$ 1.800,00 E UNO 1.0 04 PORTAS C/AR PLACA MOG-5559 NO VALOR R$ 1.200,00 NO MES DE JUNHO/06, CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG,COPIA DO CONTRATO 451/05 , NOTA FISCAL DE Nº 0164 , E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036812 | 03/07/2006 | 2029.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST DE COMBUST. GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(MOTO MNE-5861 05 LTS) (MOTO MNE-5891 20 LTS),(MOTO MNE- 6151 15,72 LTS) (SANTANA MNT-1010 60 LTS) (CELTA MNM-1648 165,82) (UNO MNE-2402 151,70 LTS),(UNO MNF-7174 136,64) UNO MNM-8650 80,93 LTS),(PIKUP STRADA MUZ-8601 20 LTS), (UNO MNM-6245 127,79 LTS) CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30 JUNHO/06 , N/ FISCAIS ,019383,019389,019382,019385,019387,019388,019390,019386,019384,019500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/07/2006 | 3600.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DOPREFEITO, DURANTE O MES DEJUNHO/06,CONF.NFSNº000168/06,CONTRATO Nº 451/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/07/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULOS EMATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JUNHO/06,CONF.NFS Nº 000167/06,CONTRATO Nº 451/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036808 | 03/07/2006 | 2433.73 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABAST. DE COMBUST DE 16 A DE JUNHO/06 ,GASOLINA P/OS VEICULOS DE PLACAS:(MOTO MNE-5721 42,20) (SIENA MNH-6927 52,80 LTS)(GOL MMT-8051 154,89 LTS) PALIO AMY-6649 105 LTS) (KOMBI MNF-9180 58,50 LTS) (FIESTA MNZ-2309 75,86 LTS) (POLO AMT-8756 89,20 LTS) (GOL MNK-2906 169,40) KOMBI MNE-9682 120 LTS),(F 1000 MZA-7810 100 LTS) CONF. PREGÃO PRES. 082/06 , CONTRATO 019/06 N/ FISCAIS DE NºS 019374,019376,019378,019380,019373,019377,019372,019375,019381,019379 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037218 | 03/07/2006 | 1700.00 | 00006052859423 | ANA FABRICIA DA SILVA E OUTROS | PAG.DE BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUÇÃO, CONF. PLANILHA E REC.ANEXO REF. AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037219 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00006052859423 | ANA FABRICIA DA SILVA E OUTROS | PAG.DE BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUÇÃO, CONF. PLANILHA E REC.ANEXO REF. AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037220 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005951177405 | DIVALDO CRUZ ROCHA NETO | PAG.DE BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUÇÃO, CONF. PLANILHA E REC.ANEXO REF. AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037221 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00006499836451 | ANGEOCELI BEZERRA DOS SANTOS | PAG.DE BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUÇÃO, CONF. PLANILHA E REC.ANEXO REF. AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037223 | 03/07/2006 | 2100.00 | 00004420970421 | ALISSON DE LIMA MEDEIROS | PAG.DE BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO-DIGITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA CONF. PLANILHA E REC.ANEXO REF. AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037224 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00085346756434 | AVERIANO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | PAG.DE FOLHA DE PAGAMENTO-FOME ZERO A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA CONF. PLANILHA E REC.ANEXO REF. AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037225 | 03/07/2006 | 6700.00 | 00088488187491 | ALEXANDRE PEREIRA LOURENCO | PAG.DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE CONVENIO Nº 002;05. QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. NO MES DE MARÇO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037226 | 03/07/2006 | 7000.00 | 00088488187491 | ALEXANDRE PEREIRA LOURENCO | PAG.DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE CONVENIO Nº 002;05. QUE PRESTA SERV. NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. NO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037227 | 03/07/2006 | 6000.00 | 00006149376478 | VALERIA TORRES QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAG. DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FOME ZERO A QUE SE REFERE O CONV. Nº 002/05, QUE PRESTA SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO. NO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037180 | 04/07/2006 | 414.64 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037181 | 04/07/2006 | 225.72 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036756 | 04/07/2006 | 1560.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO EM C. GRANDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 114/06 GP/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 04/07/2006 | 938.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO EM C. GRANDE , CONFORME DISPENSA DE Nº 114/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036758 | 04/07/2006 | 114.45 | 03916026000334 | CI ELETRÔNICA COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA LTDA. | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME DISPENSA Nº 114/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036759 | 04/07/2006 | 799.00 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO EM C. GRANDE, CONFORME DISPENSA DE Nº 114/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036760 | 04/07/2006 | 346.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO EM C.GRANDE, CONFORM DISPENSA DE Nº 114/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036761 | 04/07/2006 | 1872.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME DISPENSA DE Nº 114/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036727 | 04/07/2006 | 867.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE JULHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 242549 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036724 | 04/07/2006 | 1166.88 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES NESTE MES DE JULHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 241470 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037189 | 04/07/2006 | 3682.85 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037190 | 04/07/2006 | 1078.31 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037151 | 04/07/2006 | 14.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 1003-3 DA CEF,CF DESCRITIVO EM ANEXO. NO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037182 | 04/07/2006 | 176.13 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037263 | 04/07/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO EM 04/07/2006,DEBITADO NA C/C 85.007-1 DO BB, CF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051405 | 04/07/2006 | 100.00 | 00078997526472 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051406 | 04/07/2006 | 300.00 | 00085431494449 | MABEL MIRIAM FREIRE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO COM LAVANDERIA E UMA MELHORA NA CASA, PARA ATENDER A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS.CONFORME DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051407 | 04/07/2006 | 300.00 | 00015191420802 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DÉBITOS EM ATRAZOS DE MERCADINHO E FARMACIA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051413 | 04/07/2006 | 400.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM UMA PRÓTESE MECÂNICA PARA A SRA. MARIA DE FATIMA DORA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051414 | 04/07/2006 | 200.00 | 00005705056400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM INSTRUMENTAL DE TRABALHO,CONFECÇÕES PARA REVENDER,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051415 | 04/07/2006 | 200.00 | 00021996458434 | FRANCISCA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA MÁQUINA DE COSTURA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051416 | 04/07/2006 | 150.00 | 00041438566468 | IVANI FERREIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR TECIDOS PARA VENDER LENÇOIES E PANO DE PRATO A PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051417 | 04/07/2006 | 180.00 | 00005913646460 | NICILENE ORACIO DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCIERA PÁRA COMPRAR UM FITEIRO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051418 | 04/07/2006 | 200.00 | 00007567938405 | JEDAIAS FELIX DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR INSTRUMENTAL DE TRABALHO PARA VENDER LANCHES A PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051419 | 04/07/2006 | 300.00 | 00062151320472 | CLAUDENICE GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR INSTRUMENTAL DE TRABALHO PARA COMERCIALIZAR UMS PRODUTOS ARTESANAIS A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037186 | 04/07/2006 | 421.05 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070126 | 04/07/2006 | 4302.00 | 00009432779491 | ELIZANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | REFERENTE A 22(VIGESIMA SEGUNDA) PARCELA DO CONV.26.410.000.299/202 HBB/UAS-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. C/RECIBO ANEXO BANCO DO BRASIL C/C/250.588-6-AG.1234-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070127 | 04/07/2006 | 4302.00 | 00009432779491 | ELIZANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | REFERENTE A 23(VIGESIMA TERCEIRA) PARCELA DO CONV.26.410.000.299/202 HBB/UAS-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. C/RECIBO ANEXO BANCO DO BRASIL C/C/250.588-6-AG.1234-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0065581 | 04/07/2006 | 225667.64 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE REF. A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 215/2006 CONF. NF Nº 000088 E RECIBO EM ANEXO. | 35412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0065540 | 04/07/2006 | 11171.21 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE EXERCUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO CENTRO DE ZOONOSES NO BAIRRO DO SEVERINO CABRAL EM C. GRANDE, REF. 2ª MED. DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 287/2006 - PMCG/SOSUR - CONVITE Nº 056/2006, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 204 E RECIBO ANEXO. | 35362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037187 | 04/07/2006 | 28.17 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037188 | 04/07/2006 | 1349.94 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037183 | 04/07/2006 | 60.00 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 04/07/2006 | 2663.41 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037185 | 04/07/2006 | 611.10 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 04/07/2006 | 1000.00 | 00003999927402 | ANTÔNIO CÉZAR HOLANDA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DOS INSTRUMENRTOS DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 04/07/2006 | 700.00 | 00073833312491 | JULIO CESAR LEITE IMPERIANO | VALOR REFERENTE A APOIO ARTÍSTICO CULTURAL PARA EXPOSIÇÃO NO PROJETO ARTISTA INVASOR A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DRAGÃO DO MAR EM FORTALEZA - CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 04/07/2006 | 795.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 04/07/2006 | 39597.00 | 00002858751404 | FOLHA DE PAGTO. CONVÊNO - BRALF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 315(TREZENTOS E QUINZE) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 04/07/2006 | 5469.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 11(ONZE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE DA SEDUC, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015807 | 04/07/2006 | 1053.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 05/07/2006 | 640.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE JUNHO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 05/07/2006 | 640.00 | 00083932895487 | MARCILENE V DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE JUNHO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 05/07/2006 | 480.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE JUNHO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 05/07/2006 | 480.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE JUNHO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 05/07/2006 | 320.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 8(OITO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE JUNHO/ 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 05/07/2006 | 2898.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,46(QUARENTA E SEIS) DIAS UTEIS. CONVENIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000902006 | 0015814 | 05/07/2006 | 54050.00 | 35628668000162 | Fergbras Comercio e Serviço Ltda | VALOR REFERENE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE FILOSOFIA E LÍNGUA INGLESA PARA OS 3º E 4º CICLOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000902006 | 0015815 | 05/07/2006 | 31625.00 | 03943335000131 | Asa Branca Distrib. de Livros Ltda | VALOR REFERENE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE FILOSOFIA E LÍNGUA INGLESA PARA OS 3º E 4º CICLOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015816 | 05/07/2006 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A CORDENAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UFPB EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036752 | 05/07/2006 | 25352.34 | 01638996000128 | MARIVALDO BARROS DOS SANTOS (EMYBE REPRESENTAÇÕES) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : (212) GALÕES DE HIDROFORT,(90)ROLOS TIGRE, (1.050)LIXAS, (100) PIGMENTO, (250) CORANT HIDROFORT,(110) HIDROFORT, (25) EXTENSOR,(100) SACAS DE CAL MEGAÓ,(130) ROLOS DE TIGRE, (30) SUPORTES P/ROLOS TIGRE, (70) PINCEL, (40) COLA BRANCA,(10) TINNER, (100) BUCHAS P/POLIMENTO , (65) TRINCHAS E (40) BANDEJAS PLÁSTICA,DESTINADAS A PINTURA DA CIDADE CINEMATOGRÁFICA,NO P. DO POVO DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/06, C. CONVITE 137/06 E DOC.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036730 | 05/07/2006 | 47840.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO,329 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEDE DESTA PREFEITURA, NO MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/06,CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 139/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036729 | 05/07/2006 | 28000.00 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO,329 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESE DE MAIO , JUNHO, JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 ,CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 140/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 05/07/2006 | 440.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/SETOR DE OFICINA DO DELUR, CONFORME REQ. 089/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 05/07/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SESENVOLVIMENTO ECONOMICO,DURANTE O MES DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO 47.1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055362 | 05/07/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONF.CONTRATO 47.2/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055363 | 05/07/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO UNO MNO-8278 E PALIO MNT-0488 A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONF.CONTRATO Nº 451/05. REF.AO MES DE JUNHO/2006, CONF. CONTRATO 451 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055364 | 05/07/2006 | 4100.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS PÁLIO PLACA AMY 6647, VERANEIO PLACA GWL 3074 E F1000 PLACA 7319, CONF.CONTRATO 223/06 E NFS.000113 REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Perfuração e Manutenção de Poços com Instalação Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055365 | 05/07/2006 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES NA ZONA RURAL DE C.GRANDE,CONTRATO Nº 047/2006. REF.A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Arranjos Produtivos Locais (APL s) Apoio e Reestruturação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055366 | 05/07/2006 | 3000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO DA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DISPENSA 078/2006 E CONTRATO 137/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Revitalização e Manutenção de Areas Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055367 | 05/07/2006 | 30000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | REPASSE RELATIVO AO CONVENIO 011/2006,REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO"4ª EDIÇÃO DO LIQUIDA CAMPINA",NO PERÍODO DE 21 Á 30 DE JULHO DE 2006.CONFORME CÓPIA DO CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532006 | 0065607 | 05/07/2006 | 72795.70 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA DO PARQUE DO POVO REF. A 2º E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 222/2006-PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO - CARTA CONVITE Nº 053/2006 CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NF Nº 33 E RECIBO ANEXOS | 35322006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070130 | 05/07/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO F4000 DE PLACA MOF-3712, DURANTE O PERÍODO DE 02/06/06 Á 02/07/06,CONFORME NOTA FISCAL Nº000127 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 05/07/2006 | 2400.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR REF.PAGAMENTO DA 05 (QUINTA) PARCELA DO CONTRATO 105/06, REF.AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEPLAN, LOCALIZADO NA AV.FLORIANO PEIXOTO, 1726, C/RECIBO EM ANEXO.DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 05/07/2006 | 300.00 | 00006414367427 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VR.REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051421 | 05/07/2006 | 200.00 | 00029898668415 | ANTONIO DE JESUS ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA OARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006,CONF.DOCUMENTO ANEXO.INQUILINA MARIA APARECIDA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051422 | 05/07/2006 | 200.00 | 00029898668415 | ANTONIO DE JESUS ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA OARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006,CONF.DOCUMENTO ANEXO.INQUILINA NEUMA RODRIGUES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051423 | 05/07/2006 | 140.00 | 00015135942491 | EDMAR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006,CONF.DOC.ANEXO.INQUILIO M.MGOMES NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051424 | 05/07/2006 | 100.00 | 00004462314441 | JOSÉ ANTONIO ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MARÇO/2006. LOCATÁRIA: SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051425 | 05/07/2006 | 70.00 | 00056903162453 | JOSE CARLOS VENTURA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE JUNHO/2006,LOCOATÁRIO MARIA DE LOUDES B.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051426 | 05/07/2006 | 160.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006.INQUILINA: JGILGLIVAN SILVA TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051427 | 05/07/2006 | 200.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006.INQUILINA: JOSEMILDA NASCIMENTO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051428 | 05/07/2006 | 100.00 | 00007452416465 | ZENILDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051429 | 05/07/2006 | 300.00 | 00091814669434 | GEOCILDO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051430 | 05/07/2006 | 100.00 | 00000095340408 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051431 | 05/07/2006 | 140.00 | 00004745327471 | MARIA LUCIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051432 | 05/07/2006 | 60.00 | 00000018408435 | MARIA GECILDA LOPES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051433 | 05/07/2006 | 300.00 | 00005099657419 | MARÍLIA SILVA FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051434 | 05/07/2006 | 200.00 | 00004697035470 | ADEMILDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051435 | 05/07/2006 | 400.00 | 00007718982408 | KALIANE VIDAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051436 | 05/07/2006 | 200.00 | 00014245957468 | MARIA DO CARMO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO,UM FOGÃO INSDUSTRIAL,CONF.DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051437 | 05/07/2006 | 80.00 | 00067437400472 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 05/07/2006 | 80.00 | 00067437400472 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051439 | 05/07/2006 | 80.00 | 00067437400472 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051440 | 05/07/2006 | 80.00 | 00067437400472 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051441 | 05/07/2006 | 60.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/2006.INQUILINA:MARIA ELIZABETE CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051442 | 05/07/2006 | 700.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A ESTADIA EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 07 Á 12/07/2006,PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS REF.AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051443 | 05/07/2006 | 700.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | AJUDA DE CUSTO, COM OS GASTOS EM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A ESTADIA EM SÃO PAULO, PERÍODO DE 07 A 12 DE JULHO PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS REF.AO CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051444 | 05/07/2006 | 700.00 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DURANTE A ESTADIA EM SÃO PAULO,PERÍODO DE 07 A 12/07/2006. PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS REF.AO CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051445 | 05/07/2006 | 700.00 | 00048905640478 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS | AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A ESTADIA EM SÃO PAULO, PERÍODO DE 07 A 12/JULHO/2006. PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS REF.AO CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 05/07/2006 | 700.00 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A ESTADIA EM SÃO PAULO NO PERIODO DE 07 Á 12/07/2006, PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS REF. AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051447 | 05/07/2006 | 700.00 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,DURANTE A ESTADIA EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 07 Á 12/07/2006 PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS REF.AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051448 | 05/07/2006 | 3076.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | SERVIÇOS DE NOTORIAIS P/A PMCG/SEMAS ATRAVES DO CONV.FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONTR.056/06/SAD/PMCG.E RECIBO ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,REPRESENTADA PELA SRª MARIA ALBA CAVALCANTE,CPF:629.311.684-87,RG:127.518/SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051449 | 05/07/2006 | 624.00 | 41209917000188 | Cartório do Registro Civil do Distrito de S. José da Mata | VR. REF. A 2?6VIAS DE CERTIDÕES DE NASC.REF.AO MES DE ABRIL/2006,C/REC. E CONTRATO Nº060/2006/SAD/PMCG,(REPRESENTADA PELA SR.ROSEANE DE F.C.FERNANDES) CPF.691.307.814/91 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051450 | 05/07/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VAN TOPIC MMR-8957,CONFORME CONTRATO Nº 021/2006 SAD/PMCG, NO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051452 | 05/07/2006 | 2142.00 | 00003056051436 | ANTONIO JULIO FELICIANO PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SER UTILIZADO PARA OS DESABRIGADOS DAS CHUVAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006,INSTITUTO SÃO CARLOS,CONFORME CONTRATO Nº316/SAD/PMCG E DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051453 | 05/07/2006 | 150.00 | 00039139115372 | ANTONIO ALDENOR ARISTOTELES AZEVEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM A COMPRA DE 02(DUAS)PASSAGENS PARA FORTALEZA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051454 | 05/07/2006 | 300.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051455 | 05/07/2006 | 300.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051456 | 05/07/2006 | 100.00 | 00071450114415 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM INSTRUMENTAL DE TRABALHO,CONFORME DOUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051457 | 05/07/2006 | 150.00 | 00007165851461 | ADRIANA SANTANA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS PARA NEGOCIAR COM CONFECÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051458 | 05/07/2006 | 120.00 | 00099652684449 | CÍCERA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS PARA COMPAR 2 SACOS DE CIMENTO E 500 TELHAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051459 | 05/07/2006 | 200.00 | 00006050060401 | CLAUDIA KELLY DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051460 | 05/07/2006 | 300.00 | 00003084609446 | LUCIENE ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS PARA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051461 | 05/07/2006 | 150.00 | 00004828304410 | MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051611 | 05/07/2006 | 1256.14 | 04124272000154 | GIRAFA OPTICAL DISTRIB. DE PROD. OPTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE OCULOS PARA PESSOAS AMPARADAS E ASSISTIDA PELA SEMAS,FONFORME DOCS. ANEXO.REF.A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036732 | 05/07/2006 | 432.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS,CF. DOCUMENTO EM ANEXO, SOBRE VISTORIA AO CT Nº 0095884-58, RELATIVO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS OGU PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL,A DÉBITO DA C/C 220-0 DA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037300 | 06/07/2006 | 54.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO JORNAL-REVISTA NA C/C 86.505-2 BB CONF. EXTRATO BANCARIO REF. AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036738 | 06/07/2006 | 490.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 050/06 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036739 | 06/07/2006 | 250.00 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 050/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036746 | 06/07/2006 | 42630.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPIOS MUNICPAL, EXCETO SAUDE,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/06, VENCIDO EM JUNHO/06 ,CONFORME OFICIO ,PLANILHAS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036821 | 06/07/2006 | 11973.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME DISPENSA 162/06,NOTA FISCAL 001710 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036734 | 06/07/2006 | 500.00 | 00005310878408 | ANGELICA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO JUNTO A DIRETORIA DE CONTROLADORIA NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/07/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO TIPO F.1000 PLACA-MZA-7810,PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GAB.DO PREFEITO,DURANTE O PERÍODO DE 02/06 Á 02/07/06,CONF.NFS Nº 00126/06 CONTRATO Nº 0223/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/07/2006 | 65762.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME NFS.Nº001168/06.CONTRATO LICITATÓRIO Nº311/05,LICITAÇÃO Nº001/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/07/2006 | 31583.30 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG..CONFORME NFS.Nº0000114/06,CONTRATO LICITATÓRIO Nº310/05.LICITAÇÃO/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/07/2006 | 47900.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL UTILIZANDO DIVERSOS VEICULOS E FORNECEDORES/06 DE INTERESSE DA PMCG.CONF.NFS.Nº0000113/06,CONTRATO LICITATOTIO Nº312/05 LICITAÇÃO Nº001/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/07/2006 | 45538.84 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO NA TV S BORBOREMA,PARAIBA E CORREIO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL/06 DE INTERESSE DA PMCG.CONF.NFS.Nº00012/06.CONTRATO LICITATÓRIO Nº312/05,LICITAÇÃO Nº001/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051615 | 06/07/2006 | 3510.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO DE PLACA MNS-0866-SAVEIRO,E TIPO PASSEIO DE PLACA MNM-4625-UNO 4P,S/AR EANJ-4388-GOL 4P S/AR,OBJETO DO CONTRATO Nº 223/06/SAD/PMCG,REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 Á 02/07/06,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051451 | 06/07/2006 | 2018.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR REF.2ªS VIAS PREPARAÇÕES DE HABILITAÇÃO E COMUNICAÇÕES, P/PESSOAS CARENTES CONF. CONV.FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS REL.EM ANEXO REF.AO MES DE JUNHO/06.CONFORME CONTRATO 057/2006/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036735 | 06/07/2006 | 4050.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMVOEL LOCALIZADO A RUA-JANUNCIO FERREIRA, Nº 575 , ONDE FUNCIONA O PROJETO SINTA/SEMAS ,REFERENTE AOS MESES DE; ABRIL/06, MAIO/06,JUNHO/06,JULHO/06, AGOSTO/06 SETEMBRO/06, OUTUBRO/06, NOVEMBRO/06 E DEZEMBRO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO 025/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036737 | 06/07/2006 | 1159.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA COM AS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES:(QUADRA DE ESPORTE DE SANTA ROSA) NO VALOR DE R$ 705,51 PERTINENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/06 . SAB DE SANTA ROSA NO VALOR DE R$ 388,10 NOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/06(CLUBE DE MÃES DE SANTA ROSA) NO VALOR DE R$ 66,29 DE JANEIRO A ABRIL/06, CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 06/07/2006 | 7619.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS E LOCADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MAIO/06 , VENCIDO EM JUNHO/06,CONFORME OFICIO ,FATURAS E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065579 | 06/07/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA BTP 2659 - F1000 PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SOSUR NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/2006 CONT. Nº 223/2006/PMCG/SOSUR- PREGÃO Nº 045/2006 CONF. NOTA FISCAL Nº 000125 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065539 | 06/07/2006 | 514693.50 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERV.E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO PERIODO DE 01 A 30/06/2006 CONTRATO Nº 443/05=PMCG/SOSUR CONCORRENCIA PUBL.002/05 NF.000017 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055368 | 06/07/2006 | 12000.00 | 05454732000175 | MCA3 PRODUÇÃO E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | CONTRATAÇÃO DE ANTONIO BARROS E CECEU PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PARQUE DO POVO, NO DIA 05/07/2006,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055369 | 06/07/2006 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055370 | 06/07/2006 | 8000.00 | 02183116000139 | ENFASE-MARKETING PRODUÇÕES EVENTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ASSUM PRETO, NO DIA 24/06/2006, NO PARQUE DO POVO, NA PROGRAMAÇÃO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055371 | 06/07/2006 | 4580.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | CONFECÇÃO DE 868 TALÕES DE CONVITES PARA SEREM UTILIZADOS NOS CAMARAOTES DO PARQUE DO POVO, DURANTE A PROG. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. CONF. DISPENSA 151/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055372 | 06/07/2006 | 21375.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 7.500(SETE MIL E QUINHENTOS) LANCHES, PARA OS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006. CONF. CONVITE 153/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055373 | 06/07/2006 | 3600.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | LOCAÇÃO DE 60 EXTINTORES PARA SEREM UTILIZADOS NO PARQUE DO POVO, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006. DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, CONF. DISPENSA 152/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055374 | 06/07/2006 | 33300.00 | 07898840000162 | VERIDIANA CORREIA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE BILIU DE CAMPINA, IPONAX VILA NOVA E SEVERINO MEDEIROS, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, ARRASTA PE BRASIL, CONF. INEXIGIBILIDADE 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036740 | 06/07/2006 | 540.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A ARCA DA CATEDRAL, CONFORME REQ. 090/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036741 | 06/07/2006 | 145.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS A MUDANÇA DE PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA DE MONOFASICO P/TRIFASICO DA SAB DO PRESIDENTE MEDICI P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE,CONFORME REQ. 088/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036742 | 06/07/2006 | 612.70 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A MUDANÇA~DE PADRÃO DA LIGAÇÃO DE ENERGIA DE MANOFASICO P/TRIFASICO DA SAD DO PRESIDENTE MEDICI P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE, CONFORME REQ. 088/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036743 | 06/07/2006 | 131.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ.091/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036744 | 06/07/2006 | 347.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ. 091/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036751 | 06/07/2006 | 670.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/GERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTINADA AO USO DE ELETRICISTAS DA SOSUR , CONFORME REQ. 087/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036750 | 06/07/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/06 , CONFORME MEMO DE Nº 246/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 06/07/2006 | 60.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE ACERTOS SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIC EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 06/07/2006 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ALANA MARIA NEVES DA SILVA PARA EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIC.CIDADE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 06/07/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA MMV 4228 - F 4000, OBJETO DO CONTRATO 223/06, NO PERÍODO DE 02 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 06/07/2006 | 3250.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA MMV 4228 - F4000 E 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PLACA KLN 6812, OBJETOS DO CONTRATO 223/06, NO PERÍODO DE 02 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036745 | 06/07/2006 | 38676.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPIOS E LOCADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/06, C/VENCIMENTO EM JUNHO/06 ,CONFORME OFICIO ,PLANILHAS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036747 | 06/07/2006 | 4270.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS E LOCADOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/06 , VENCIMENTO EM JUNHO/06 ,CONFORME PLANILHA , FATURAS E OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036748 | 06/07/2006 | 19689.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS DA CULTURA E ESPORTE , REFERENTE AO MES DE MAIO/06,VENCIDO EM JUNHO/06 ,CONFORME OFICIO, PLANILHAS E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 06/07/2006 | 4650.00 | 00004204572405 | FRANCIKELLY MAMEDE LEITE | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DA XXVII CORRIDA DA FOGUEIRA PROMOVIDO PELA COORDEANDORIA DE ESPORTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051629 | 06/07/2006 | 150.00 | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE UM TERMINAL DE MICROCOMPUTADOR (COLOCAÇÃO DE UM MAUSE PS2 PRETO E UM TELADO ABNT 2 PS2 PRETO) LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 07/07/2006 | 1000.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 07/07/2006 | 500.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO XEROGRAFIA DO MATERIAL UTILIZADO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 07/07/2006 | 1500.00 | 04260149000160 | ANDREIA NEIVA PONTES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ENCONTRO DE AVALIAÇÃO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 07/07/2006 | 17136.74 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO / 2006. FUNDEF 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055375 | 07/07/2006 | 39740.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NO PARQUE DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE,SÃO JOSÉ DAMATAEDEMAIS SÍTIOS DA ZONA RURAL,NO PERÍODO.DE 09/06 Á 09/07/2006,DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,CONFORME CARTA CONVITE Nº 142/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055376 | 07/07/2006 | 1500.00 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL - ME | CONFECÇÃODE100 CAMISETAS COM LOGOMARCA DO SÃO JOÃO INFORMAÇÕES TURÍSTICAS,PARA A COORDENADORIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065332 | 07/07/2006 | 6000.46 | 00023703580410 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS E SUA ESPOSA | DESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.3.201/2006 DE BENF.TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, A RUA NILTON PAIVA EM C.GRANDE, PERT.A SEVERINO LUIZ E SUA ESPOSA, PROC.Nº028/2006, RECIBO E DOC. EM ANEXO. | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065333 | 07/07/2006 | 10000.26 | 00001263026427 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO DEC.Nº3.201/2006, DE BENFEITORIAQ TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, A RUA S.FRANCISCO, 27-A, PEDREGAL EM C.GRANDE PERTENCENTE A Mª DO SOCORRO SILVA C/PROC.Nº 017/2006, RECIBO E DOC. ANEXOS | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065334 | 07/07/2006 | 7000.14 | 00083925597468 | MAILTON ANDRADE | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PELO DEC.Nº3.201/2006 DE BENF.TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, A RUA TRAV.SANTO ANTONIO, PERTENCENTE A MAILTON ANDRADE, CONF.PROC.Nº024/2006 E RECIBO ANEXO. | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065335 | 07/07/2006 | 6000.16 | 00089387430472 | EDILEUSA FIGUEIREDO | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC.Nº3.201/2006 DE BENF.TIPO RESIDENCIA EM TERRENO PUBLICO, A RUA JULIO COSTA, 23, PEDREGAL PERTENCENTE A EDILEUSA FIGUEIREDO, C/PROC.Nº023/06, RECIBO E DOCUMENTO EM ANEXO | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065336 | 07/07/2006 | 7800.07 | 00007405315496 | AVANI ALVES DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PALO DEC.Nº 3.201/06 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PUBLICO,A RUA JOSE C.MACHADO VELOSO,293,PERTENC.A AVANI ALVES DA SILVA, CONF.PROC.Nº 022/2006,RECIBO E DOC.ANEXO. | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065337 | 07/07/2006 | 8000.30 | 00004061440446 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA E SUA ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC.Nº 3.201/2006 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PUBLICO, A RUA JOÃO ALMEIDA PEQUENO,328 PERTENC.A JOSÉ HENRIQUE DA SILVA E MARIA MADALENA LOPES DA SILVA, CONF.PROC.021/06, RECIBO E DOC. ANEXO | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065338 | 07/07/2006 | 8000.17 | 00003042795446 | FÁBIO MOISÉS DA SILVA | DESAPROP.DE IMÓVEIS PELO DEC.3.201/06 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, A RUA JOSE CARMELO MACHADO VELOSO,485, PEDREGAL CONF.PROC.Nº 020/2006, E REC.ANEXO. | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065339 | 07/07/2006 | 11000.51 | 00003488377474 | MARIA DA PAZ ALCÂNTARA | DESAPROP.DE IMÓVEIS PELO DEC.3.201/06 DE BENFEITORIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, A RUA S.FRANCISCO 705, PERTENCENTE A MARIA DA PAZ, C/PROC.Nº 018/2006 E REC.ANEXO. | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 07/07/2006 | 10000.02 | 00067671411434 | MARIA INEZ LIMA | DESAPROP.DE IMOVEIS PELO DEC.Nº 3.201/06 DE BENF.TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PUBLICO, A RUA SENHOR DO BOMFIM, 16 PERTENC.A Mª.INEZ LIMA, C/PROC.Nº 027/2006 E REC.ANEXO. | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065341 | 07/07/2006 | 7800.05 | 00067516092487 | JOSÉ ALVES SÁTIRO DA SILVA | DESAPROP.DE IMÓVEIS PELO DEC.Nº3.201/06 DE BENFEIT.TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, A RUA S.DOMINGOS, 07 PERTENCENTE A JOSÉ ALVES, C/PROC.Nº026/2006 E REC.ANEXO. | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065342 | 07/07/2006 | 10000.48 | 00020481012400 | LINDALVA BATISTA DA COSTA | DESAPROP.DE IMÓVEIS PELO DEC.Nº 3.201/06 DE BENFEITORIA TIPO RESIDENCIA EDIF.EM TERRENO PUBLICO, A RUA Nª.Sª.DE FÁTIMA, PERTENCENTE A LINDALVA, CONF.PROC.019/06 E REC.EM ANEXO. | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065343 | 07/07/2006 | 9500.39 | 00079710336487 | MANOEL JOSÉ DA COSTA | DESAPROPRIAÇÃO PELO DEC.Nº3.201/2006 DE BENF.TIPO RESIDENCIA EDIFICADA EM TERRENO PUBLICO, A RUA SÃO MIGUEL, PEDREGAL PERTENCENTE A MANOEL JOSE DA COSTA,C/025/06 REC.EM ANEXO. | 35422006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 07/07/2006 | 88200.00 | 38007316000188 | TCDI - ENG. E TECNOL. DE SIST. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REF.A PAGAMENTO DA 2,3 E 4 PARCELA DO CONTRATO 423.1/2005/PMCG/TCDI PARA ELABORAÇÃO CARTA CONSULTA PROG. REVITALIZ. AMBIENTAL DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070132 | 07/07/2006 | 107.56 | 00033790876453 | Valdeci Francisaco da Silva | Aluguel referente a um imóvel residencial no bairro do pedregal para o Prog H.B.B. conforme recibo anexo, ref.ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070133 | 07/07/2006 | 107.56 | 00004277916422 | Maria do Socorro da Silva | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070134 | 07/07/2006 | 107.56 | 00028856562472 | Sebastiao Romao da Silva Filho | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PNO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070135 | 07/07/2006 | 107.56 | 00025146203415 | Maria Jose da Silva Dantas | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO PEDREGAL, PARA O PROGRMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070136 | 07/07/2006 | 107.56 | 00025988711898 | Edimir Soares de Souza | Referente a aluguel do mes de ABRIL/2006, de um imóvel residencial localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID - HBB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070137 | 07/07/2006 | 107.56 | 00099699842415 | Damiana Martins Marques | Aluguel de um imovel residencial no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil bid-hbb ref.ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070138 | 07/07/2006 | 107.56 | 00006371948458 | WERMERSON MAGNO DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/O PROGRAMA HABITAR BRASIL -BID -HBB. REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070139 | 07/07/2006 | 107.56 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Aluguel de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B,ref.ao mes de ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070140 | 07/07/2006 | 107.56 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070141 | 07/07/2006 | 107.56 | 00002014859400 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID HBB. CONF. RECIBO ANEXO REF. AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070142 | 07/07/2006 | 107.56 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL/2006,DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL,PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID/HBB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070143 | 07/07/2006 | 107.56 | 00031926959434 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL/2006 DE IMOVEL NO BAIRRO DO PEDRAGAL,PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID/HBB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036764 | 07/07/2006 | 5701.50 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE 13º PROPORCIONAL DE 2006(06/12 AVOS), 1/3,DE FERIAS GOZADAS(2005/2006), 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL (2006) AO EX-PROCURADDOR GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051623 | 07/07/2006 | 3600.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/05 E DE JANEIRO A JUNHO/2006. MANUTENÇÃO COORDENAÇÃO ATIV.ADM. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 07/07/2006 | 2800.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/05 E DE JANEIRO A MAIO/2006. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051640 | 07/07/2006 | 400.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, REF. AO MES DE JUNHO/06/05 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL,CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/07/2006 | 10000.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PMCG,CONFORME NFS.Nº000116/06,CONTRATO LICITATÓRIO Nº310/05 LICITAÇÃO/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 07/07/2006 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE JUNHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº235621 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037297 | 07/07/2006 | 1850.00 | 08520462000141 | AUTO SERVIÇO MECÂNICO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS NA MECANICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS : GOL MNK-2891 , SANTANA MNH-0099 , SANTANA MNT-1010 , PAMPA MNI-9140 DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 058/06 ,NOTAS FISCAIS NºS 002393 , 002394 , 002395 , 002396 , 002397 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037295 | 07/07/2006 | 25.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO EM 07/07/2006,DEBITADO NA C/C 16.100- SINTA DO BB, CF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037216 | 10/07/2006 | 20.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 855-1 DA CEF,CF DESCRITIVO EM ANEXO REF. AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037195 | 10/07/2006 | 3948.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,DA SEDUC,SOBRE O DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, EM 10/07/2006,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037196 | 10/07/2006 | 2369.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,DA SAÚDE,SOBRE O DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/07/2006,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037197 | 10/07/2006 | 9476.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,EXCETO SEDUC E SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/07/2006,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CF. DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037132 | 10/07/2006 | 1150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,EM 10/07/2006,CF.DESCRITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 10/07/2006 | 11067.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS COMISSÕES REMUNERATÓRIAS DE BANCO,RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,EM 10/07/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037134 | 10/07/2006 | 393763.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DA GRU 2410012068310, DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO REALIZADO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.DESCRITIVO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037135 | 10/07/2006 | 55266.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PRINCIPAL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DA GRU 2410012068310,DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006,DEBITADA NA C/C 85007-1 DO BB,CF DESCRITIVO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036814 | 10/07/2006 | 596.00 | 00002639184407 | Gleice Carvalho de Lima | Serviços de lançamento e conferência de dados contabeis referentes aso exercícios de 2004 e 2005, para fins de auditoria interna | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036772 | 10/07/2006 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE JULHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 247678 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 10/07/2006 | 2555.83 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE OBRIGAÇÃO COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/06 CONFORME DESCRITIVO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036779 | 10/07/2006 | 400.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (308) TREZENTOS E OITO VALES TRANSPORTE , DESTINADOS A SAD/ARQUIVO NO MES DE JULHO/06,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036780 | 10/07/2006 | 195.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (150) CENTO E CINQUENTA VALE TRANSPORTE P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/CORAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/06, CONFORME DEMONSTRATIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036782 | 10/07/2006 | 54117.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL C/VALE TRANSPORTE P/OS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO EXECETO EDUCAÇÃO E SAUDE ,REFERENTE A JUNHO/06 CONFORME DESCRITIVO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/07/2006 | 8000.00 | 00076896226404 | JEFFERSON DE ARAÚJO SORRENTINO COSENTINO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TODO O PROG. FOME ZERO DA PMCG, CONF.DISPENSA Nº 160/06 E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/07/2006 | 1240.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR CORRESP. A 04DIÁRIAS EM NOME JOSE LUIZ JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA FOME ZERO EM BRASILIA-DF,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/07/2006 | 1040.00 | 00039651363487 | OLIMPIO OLIVEIRA | VR. CORRESP. AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SR. OLIMPIO OLIVEIRA P/ TRATAR DE ASSUNTOS EM SÃO PAULO REF. AO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA FEIRA DA PRATA E MERCADO CENTRAL DE C. GRANDE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/07/2006 | 1040.00 | 00004026155498 | ANDREZA LOISE GOMES DE SOUZA | VASLOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SRA. ANDREZA L.GOMES DE SOUZA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF.AO PROGRAMA FOME ZERO EM BRASILIA-DF,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/07/2006 | 300.00 | 00076871509453 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTOS JUNTO AO COMERCIO,COPNFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/07/2006 | 600.00 | 00035061057449 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM,NO ESTREITO,SÃO JOSE DA MATA,SANTA ROSA E LIBERDADE NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/06.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/07/2006 | 300.00 | 00001222285452 | JOSE IVONALDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A COIDADE DO RECIFE-PE P/PARTICIPAR DO EVENTO GINCANA BRASIL CAPOEIRA,CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/07/2006 | 1400.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DE 14 TOLDOS PARA O EVENTO CHAMADO CIDADANIA PARA TODOS.PMCG DIA 30/06/06,E 07/07/06,CONFORME NOTA FISCAL NºS.310,311/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036777 | 10/07/2006 | 3120.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (2.400) VALE TRANSPORTES P/O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO REFERENTE A JULHO/06,CONFORME DESCRITIVO,FATURA E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036778 | 10/07/2006 | 9750.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (7.500 ) VALES TRANSPORTE P/O PROGRAMA FOME ZERO,MES DE JULHO/06 CONFORME FATURA DESCRITIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036929 | 10/07/2006 | 21724.20 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 074/06/GP/PMCG , NOTA FISCAL DE Nº 000368 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036783 | 10/07/2006 | 260.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE (200) DUZENTOS VALES TRANSPORTE P/O PROGRAMA RUANDA RUANDA ,NO MES DE JULHO/06 , CONFORME DESCRITIVO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036962 | 10/07/2006 | 464.84 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI/GRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS/PMCG, CONFORME NOTA FISCAL 000029 ,COPIA DO EDITAL DO PREGÃO 050/SEMAS/06, E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037118 | 10/07/2006 | 140.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO (PAI), CONFORME REQ. 129/06 , NOTA FISCAL Nº 064240 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070144 | 10/07/2006 | 107.56 | 00033790876453 | Valdeci Francisaco da Silva | Aluguel referente a um imóvel residencial no bairro do pedregal para o Prog H.B.B. conforme recibo anexo, ref.ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070145 | 10/07/2006 | 107.56 | 00004277916422 | Maria do Socorro da Silva | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070146 | 10/07/2006 | 107.56 | 00028856562472 | Sebastiao Romao da Silva Filho | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PNO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070147 | 10/07/2006 | 107.56 | 00025146203415 | Maria Jose da Silva Dantas | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO PEDREGAL, PARA O PROGRMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070148 | 10/07/2006 | 107.56 | 00025988711898 | Edimir Soares de Souza | Referente a aluguel do mes de MAIO/2006, de um imóvel residencial localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID - HBB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 10/07/2006 | 107.56 | 00099699842415 | Damiana Martins Marques | Aluguel de um imovel residencial no bairro do Pedregal para o Programa Habitar Brasil bid-hbb ref.ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070150 | 10/07/2006 | 107.56 | 00006371948458 | WERMERSON MAGNO DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/O PROGRAMA HABITAR BRASIL -BID -HBB. REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070151 | 10/07/2006 | 107.56 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Aluguel de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B,ref.ao mes de MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070152 | 10/07/2006 | 107.56 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070153 | 10/07/2006 | 107.56 | 00002014859400 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID HBB. CONF. RECIBO ANEXO REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070154 | 10/07/2006 | 107.56 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO/2006,DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL,PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID/HBB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070155 | 10/07/2006 | 107.56 | 00031926959434 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO/2006 DE IMOVEL NO BAIRRO DO PEDRAGAL,PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID/HBB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000962006 | 0065612 | 10/07/2006 | 51900.56 | 04635673000179 | Ipermanta Serviços de Impermeabilização ltda | SERVICOS DE DRENAGEM DA RUA ANTONIO ALVES DE LIMA, NO BAIRRO DO JD CONTINENTAL EM C. GRANDE REF. A 2º MED. DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 233/2006 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 096/2006 CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NF. Nº 10 E RECIBO ANEXO. | 35372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036802 | 10/07/2006 | 3805.00 | 05560094000177 | ROLMAQ COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA-ME- | APLICAÇÃO: P/O VEICULOS MAQUINA PESADA DA SOSUR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, NOTA FISCAL 001800 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055380 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00005670663470 | GECIMAR RODRIGO DA SILVA | REPASSE REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR PARA QUADRILHA MOLEKSA 100 VERGONHA, NO 2º CONCURSO DE QUADRILHAS ESTILIZADAS REALIZADA PELA PMCG NOS DIAS 12,13 E 14/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242006 | 0015825 | 10/07/2006 | 28805.00 | 74148958000160 | DESK MÓVEIS ESCOLARES E PROD. PLÁST. LTDA | APLICAÇÃO: CRECHE MUNICIPAL QUE ESTÁ SENDO IMPLANTADA NO BAIRRO DO PEDREGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 10/07/2006 | 45.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ALANA MARIA DAS NEVES DA SILVA PARA EFETURAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 10/07/2006 | 3864.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS POR 46(QUARENTA E SEIS) DIAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONVÊNIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036774 | 10/07/2006 | 1041.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL C/VALE TRASNPORTE DOS PREFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/06CONFORME DESCRITIVO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036775 | 10/07/2006 | 14149.22 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM VALE TRANSPOIRTE DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/06,CONFORME DESCRITIVO E FARURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 10/07/2006 | 36305.85 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM VALE TRANSPORTE P/OS SERVIDORES TEMPORAIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME DESCRITIVO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 11/07/2006 | 202.50 | 00037973347453 | ALICE RIBEIRO DE LIMA | VALO REFERENTE A 45 HORAS-AULA DE LÍNGUA PROTUGUESA, MINISTRADA NAS TURMAS DE 3º e 4º CICLOS NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES NO PERÍODO DE 01/06 A16/06/2006, SUBSTITUINDO A PROFESSORA CLÁUDIA MARIA ALVES LIMA FERREIRA - MAT. 18.485-3, QUE ESTAVA DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 11/07/2006 | 1686.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 11/07/2006 | 12395.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO,(PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055381 | 11/07/2006 | 800.00 | 00075108674449 | FRED OLIVEIRA BARBOSA | REPASSE REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR PARA QUADRILHA BRILHA SOL, NO 2º CONCURSO DE QUADRILHAS ESTILIZADAS REALIZADA PELA PMCG NOS DIAS 12,13 E 14/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055382 | 11/07/2006 | 600.00 | 00002400306486 | JOELDER GRISMINO DA SILVA | REPASSE REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR PARA QUADRILHA MISTURA GOSTOSA, NO 2ª CONCURSO DE QUADRILHAS ESTILIZADAS REALIZADA PELA PMCG NOS DIAS 12,13 E 14/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055383 | 11/07/2006 | 5460.00 | 06159213000147 | LINHARES PRUDENCIO MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA LTDA | CONFECÇÕES DE 455 CAMISETAS EM MALHA DE ALGODÃO PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERV. E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, CONF. DISPENSA 058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055384 | 11/07/2006 | 45900.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS:CÍCERO ROMÃO,FORRÓ CHIC,FORROZÃO ÁGUA DE CÔCO,BANDA IMPACTO X,CORONÉ GRILO,DUDA BARBOSA E BANDA,WERLAYNE LOPES E CACÁ DO FORRÓ E BANDA,PARA APRESENTAÇÕES DE SHWOS DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, CONF.INEXIGIBILIDADE 027/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055385 | 11/07/2006 | 27920.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | FORNECIMENTO DE 3.500 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SEDE E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. CONF. CONVITE 145/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055386 | 11/07/2006 | 200.00 | 00004135095402 | ADRIANA GONÇALVES MAIA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO,NO PERIODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 11/07/2006 | 200.00 | 00029833989861 | ANDRÉ VINICIUS LIMA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURISTICO,NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055388 | 11/07/2006 | 200.00 | 00032001879806 | ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURISTICO, NO PERIODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055389 | 11/07/2006 | 200.00 | 00002554811440 | AYRON KERLLY SILVA SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055390 | 11/07/2006 | 200.00 | 00006741496459 | BRUNO JOSE RIBEIRO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055391 | 11/07/2006 | 200.00 | 00003840969484 | CARLOS ANDRÉ GUEDES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO, NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O SÃO JOÃO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055392 | 11/07/2006 | 200.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055393 | 11/07/2006 | 200.00 | 00002964196486 | EUDES DO Ó FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO, NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055394 | 11/07/2006 | 200.00 | 00006764787433 | MÁRCIA DA SILVA SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO, DURANTE O PEÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 11/07/2006 | 200.00 | 00006477073498 | MARIA DA CONCEIÇÃO DYENNE JACOME CARRASC | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO,DURANTE O PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055396 | 11/07/2006 | 200.00 | 00023506598520 | MARIA DO SOCORRO AMORIM DE ARAUJO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO,DURANTE O PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055397 | 11/07/2006 | 200.00 | 00004898981496 | MARIA GABRIELA BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO,DURANTE O PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055398 | 11/07/2006 | 200.00 | 00005989975473 | MARIANA BRASILEIRO MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO, NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055399 | 11/07/2006 | 200.00 | 00002856472451 | MATILDE GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO, NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055400 | 11/07/2006 | 200.00 | 00093003986449 | OLIMPIO SUÊMIO SOUSA TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO,DURANTE O PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055401 | 11/07/2006 | 200.00 | 00004926930480 | PAULA NOBRE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO,NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055402 | 11/07/2006 | 200.00 | 00006333744409 | PRISCILA CASSIA ZAGO DE ALENCAR | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO,DURANTE O PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055403 | 11/07/2006 | 200.00 | 00006477008408 | stephani tavares da cunha melo | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, COMO INFORMANTE TURÍSTICO,NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055404 | 11/07/2006 | 200.00 | 00006357147443 | TALYTA FEITOSA MOURA FARIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURISTICO, NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055405 | 11/07/2006 | 200.00 | 00006221449448 | TATYANA ANDRADE SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES, NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055406 | 11/07/2006 | 200.00 | 00005391020409 | TIBÉRIO ANDRADE VILAR | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFOMRAÇÕES COMO INFORMANTE TURÍSTICO NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055407 | 11/07/2006 | 200.00 | 00000738967483 | TURIBIO RIVADAVIA DO NASCIMENTO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES COMO INFORMANTE TURISTICO, NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/06,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055377 | 11/07/2006 | 78.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 04/07/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055378 | 11/07/2006 | 650.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. CONTRATO 165.1/2006.DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Manutenção Programa Abastecimento Agua Zona Rural e Periferia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 11/07/2006 | 8470.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | VALOR REF. A 154 CARRADAS DÁGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE,CONF.CONVÊNIO ENTRE A PMCG/ASSOC.DOS PEQ.PROD.RURAIS DO DISTRITO DE CATOLÉ.CONF. CONVENIO 06/2006. REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0065611 | 11/07/2006 | 24160.55 | 04635673000179 | Ipermanta Serviços de Impermeabilização ltda | SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV. JOÃO WALLIG - TRECHO GIRADOURO DA AV. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO/ CONTORNO DA RUA VIGARIO CALIXTO, NO CATOLE EM C. GRANDE, REF. 3ª E ULTIMA MED. DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 165/2006 - PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO - CARTA CONVITE Nº 060/2006. CONF. BOLETIM DE MED. NF. Nº 11 E RECIBO ANEXOS. | 35292006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065582 | 11/07/2006 | 5404.41 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF CONTRA-PARTIDA DO EAJUSTAMENTO DA 18-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000664. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065583 | 11/07/2006 | 45984.13 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF CONTRA-PARTIDA DO EAJUSTAMENTO DA 18-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000657. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065323 | 11/07/2006 | 54391.14 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.A 19-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000863 E RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065324 | 11/07/2006 | 5849.75 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 19-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000864. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065325 | 11/07/2006 | 5370.15 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 19-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000867. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065326 | 11/07/2006 | 1399.24 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 19-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000868. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065327 | 11/07/2006 | 1408.17 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF CONTRA-PARTIDA DO EAJUSTAMENTO DA 18-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000665. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065328 | 11/07/2006 | 5470.47 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF CONTRA-PARTIDA DO EAJUSTAMENTO DA 18-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000663. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070158 | 11/07/2006 | 78800.00 | 73618308000179 | JULIO CESAR FIORI & CIA LTDA | EMPENHO GLOBAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJ.CONSTR.DE 02 ESTAÇÕES DE TRANSF.E 04 TERMINAIS DE EMBARQUE E DESEMB.DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DE CONV.045/2006 E CONTR.282/06 C/REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036776 | 11/07/2006 | 234.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (180) CENTO E OITENTA VALES TRANSPORTE PARA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE JUlHO/06 , CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051798 | 11/07/2006 | 80.00 | 00002330587457 | MANOEL DA PACIENCIA GUIMARÃES | VALOR REF. A UMA AJUD FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA.MARIA DE FATIMA SILVA/CLUBE DE MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 11/07/2006 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051463 | 11/07/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE JUNHO/2006.INQUILINO:MARIA DAS DORES C.PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051464 | 11/07/2006 | 100.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE .JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051465 | 11/07/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE JUNHO/2006.INQUILINA:MARIA DO CARMO DINIZ ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051466 | 11/07/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE JUNHO/2006.INQUILINA MARIA DO SOORRO SILVA ARIMATÉA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051467 | 11/07/2006 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DE DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051468 | 11/07/2006 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO:JOSÉ AILTON PINHEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051469 | 11/07/2006 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051470 | 11/07/2006 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 11/07/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA;MARIA DA PENHA GARCIA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051472 | 11/07/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA:ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051473 | 11/07/2006 | 100.00 | 00002236291469 | MARIA ANUNCIADA LUNA MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051474 | 11/07/2006 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051475 | 11/07/2006 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051476 | 11/07/2006 | 250.00 | 00008173654433 | LEONARDO SOARES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTEA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS COM UMA PASSAGEM DE C.GRANDE AO RIO DE JANEIRO,CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051477 | 11/07/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO:SONIA MARIA QUEIROZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051478 | 11/07/2006 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA:MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051479 | 11/07/2006 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO:ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051480 | 11/07/2006 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051481 | 11/07/2006 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051482 | 11/07/2006 | 210.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA:ANALICE B. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051483 | 11/07/2006 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051484 | 11/07/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA:MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051485 | 11/07/2006 | 100.00 | 00016169433434 | JOSUE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051486 | 11/07/2006 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051487 | 11/07/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO;JOÃO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051488 | 11/07/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 11/07/2006 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA MARGARIDA GALDINO MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051490 | 11/07/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.LOCATARIA:ADRIANA CABRAL LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051491 | 11/07/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO JOSE EVANGELISTA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051492 | 11/07/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA MARIA JOSE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051493 | 11/07/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA MARIA DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051494 | 11/07/2006 | 70.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQWUILINA KATIA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051495 | 11/07/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO NILTON DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051496 | 11/07/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA:IVALDETE MARIA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 11/07/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA: MARIA PEREIRA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051498 | 11/07/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO:jOÃO PAULO COSTA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051499 | 11/07/2006 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPNDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA:ROSA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051500 | 11/07/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.(INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 11/07/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.(INQUILINA IONE NOEMIA LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051502 | 11/07/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO:ADEILTON CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051503 | 11/07/2006 | 210.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2006. INQUILINA:ANALICE B. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051504 | 11/07/2006 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA;JOSEFA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051505 | 11/07/2006 | 60.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA:MARIA ELIZABETE CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051506 | 11/07/2006 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA:MARIA DA CONCEIÇÃO DA ILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051507 | 11/07/2006 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051508 | 11/07/2006 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2006., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051509 | 11/07/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO:DANIEL LUIS DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051510 | 11/07/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051511 | 11/07/2006 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051512 | 11/07/2006 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA ANA CRISTINA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051513 | 11/07/2006 | 60.00 | 00049737724453 | JOSE RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051514 | 11/07/2006 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA REJANE CAVALCANTE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051515 | 11/07/2006 | 50.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051516 | 11/07/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA MARIA VALDENORA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051517 | 11/07/2006 | 60.00 | 00073874205487 | MARIA JOSÉ DE MOURA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051518 | 11/07/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 11/07/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO EDGLEY HENRIQUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051520 | 11/07/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA JOSELITA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051521 | 11/07/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA ADRIANA CLEMENTINO TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051522 | 11/07/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA CARMELITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051523 | 11/07/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA CLAUDIANA TAVARES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051524 | 11/07/2006 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA MARIA DE FATIMA GUIMARAES ALCANTARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051525 | 11/07/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051526 | 11/07/2006 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSITIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 11/07/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO JADEILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051528 | 11/07/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051529 | 11/07/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA HELENA DA COSTA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051530 | 11/07/2006 | 100.00 | 00081037449720 | MARIA IDALINA FARIAS DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051531 | 11/07/2006 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051532 | 11/07/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA:LUCIANADE FATIMA G. DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051533 | 11/07/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO: JAIR LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051534 | 11/07/2006 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA:NEUSA TELES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 11/07/2006 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO:CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051536 | 11/07/2006 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA: JOSEFA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051537 | 11/07/2006 | 80.00 | 00002330587457 | MANOEL DA PACIENCIA GUIMARÃES | VALOR REF. A UMA AJUD FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA: MARIA DE FATIMA SILVA/CLUBE DE MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051538 | 11/07/2006 | 200.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA: MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/07/2006 | 14209.53 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AERÉAS COMPREENDENDO TRECHO E PESSOAS NºS.3004347,4354,4330,4321,4337,4318,4332/06,OF.058,061,055,060056,059,057/06 DIVERSAS.CONF.FATURA E CONTRATO Nº 072/06, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/07/2006 | 19825.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG, CONF.CONTRATO LICITATORIO N?7310/05, NFS.000117/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036791 | 11/07/2006 | 568.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIL DE LICITAÇÃO NESTE MES DE JULHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 249042 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037152 | 11/07/2006 | 2.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 997-3 DA CEF,CF DESCRITIVO EM ANEXO REF. AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037108 | 12/07/2006 | 1727.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO DO B.BRASIL, DEBITADO EM 12/07/2006 C/C 13.463-5 EM EXT. BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036904 | 12/07/2006 | 8449.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP NO MES DE JULHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036813 | 12/07/2006 | 329.12 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DOS OFICIOS DE Nº 250617 E 250659 NESTE MES DE JULHO/06 ,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/07/2006 | 5821.02 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 LONAS COM ESTRUTURA METÁLICA E IMP.DIGITAL ADESIVOS P/FIXAÇÃO EM VIDROS DO SHOPPING POPULAR E CONFECÇÃO DE ADESIVOS DO FOME ZERO, CONF.NFS.Nº 272,269,271/06 C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051539 | 12/07/2006 | 200.00 | 00004977020456 | WASHINGTON LAERCIO BATISTA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTA ASSISTIDA PELA SEMAS, NA COMPRA DE UM CARRINHO DE CHURRASCO PARA VENDER ESPETINHO, CONF. DOC. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051540 | 12/07/2006 | 150.00 | 00097843458468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MACEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS DIVERSOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051541 | 12/07/2006 | 200.00 | 00005362701479 | ALEXANDRA SANTANA DA SILVA ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA INICIAR UM COMERCIO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051542 | 12/07/2006 | 200.00 | 00095267174491 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, NA COMPRA DE UM INSTRUMENTAL DE TRABALHO, UM MOTOR POLIDOR, CONF. DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 12/07/2006 | 200.00 | 00069158797491 | REGINALDO PERAIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051544 | 12/07/2006 | 150.00 | 00002604754401 | SÔNIA DE FATIMA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA NEGOCIAR COM CONFECÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051545 | 12/07/2006 | 70.00 | 00084063327434 | MARIA EDILENE CORDEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO,COMPRA DE UMA CARROÇA DE MÃO, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051546 | 12/07/2006 | 70.00 | 00005294074427 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR INSTRUMENTAL DE TRABALHO CARROÇA DE MÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051547 | 12/07/2006 | 80.00 | 00098185543453 | SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BERÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051548 | 12/07/2006 | 245.00 | 00002338925408 | JOSEANE BRITO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FOÇA SANITARIA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051549 | 12/07/2006 | 200.00 | 00079822711468 | MARIONE DE LIMA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, P/COMPRAR INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051550 | 12/07/2006 | 350.00 | 00083057455468 | MARIA HOSANA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 12/07/2006 | 200.00 | 00004680453419 | CRISTIANE DE SOUZA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, PARA COMPRAR INSTRUMENTAL DE TRABALHO, MAQUINA DE COSTURA, CONF. DOC. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051552 | 12/07/2006 | 200.00 | 00064545903487 | NORANEIDE FREIRE LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS UM FITEIRO, PARA GERAR RENDA E MANTER SEUS FILHOS, CONF. DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051553 | 12/07/2006 | 300.00 | 00062152335449 | INALDETE RODRIGUES LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CARROÇA PARA VENDER PASTEL, CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051554 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00000258393491 | EUTIMIO DA SILVA PINTO | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO HERNANDES, 238 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ CONTR.Nº192/2006 REF.AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051555 | 12/07/2006 | 60.00 | 00091764408420 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051556 | 12/07/2006 | 100.00 | 00004409012436 | ALBERTO VENTURA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO EVANILDO LIMA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051557 | 12/07/2006 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DEPESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO: JOSIVAL LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051558 | 12/07/2006 | 100.00 | 00001278597484 | ARILÃNDIO SILVA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051559 | 12/07/2006 | 100.00 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA: MARIA LEONALDA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 12/07/2006 | 90.00 | 00003885896478 | ADAILSON RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA: HELENA MINERVINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051561 | 12/07/2006 | 100.00 | 00003380056413 | ANGELA MARIA FREIRE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. INQUILINA ANAISE CARNEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051562 | 12/07/2006 | 100.00 | 00028174330410 | CLEONICE BRASILEIRO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,LOCATARIO (MARIZALVA DA SILVA) REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051563 | 12/07/2006 | 70.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051564 | 12/07/2006 | 100.00 | 00013945017491 | EVERALDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.LOCATARIO (DJANIRA ALVES VILAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051565 | 12/07/2006 | 50.00 | 00087387921415 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA: ANA LIGIA DOS SANTOS DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051566 | 12/07/2006 | 100.00 | 00003233573421 | FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO: GENILDA DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051567 | 12/07/2006 | 130.00 | 00005141647439 | FLAVIO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE JULHO/2006.(INQUILINO RUSTON MAGNO CORTES DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051568 | 12/07/2006 | 100.00 | 00059460857434 | FRANCISCA IRENE DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO: VALCIDE BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051569 | 12/07/2006 | 60.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA JOSILENE A.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051570 | 12/07/2006 | 90.00 | 00078917042449 | IOLANDA DOS SANTOS CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. (INQUILINA MARIA DIORNETE A.DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051571 | 12/07/2006 | 60.00 | 00002900438403 | IOLANDA BOCARELI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051572 | 12/07/2006 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPRADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA: ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051573 | 12/07/2006 | 100.00 | 00030911591400 | IZABEL ANDRE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADSAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO ROBSON ROBERTO BARROS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051574 | 12/07/2006 | 100.00 | 00026494362800 | JOSELITO FERREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. INQUILINA MARIA DE FÁTIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051575 | 12/07/2006 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA: JANAINA LIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051576 | 12/07/2006 | 100.00 | 00004462314441 | JOSÉ ANTONIO ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. LOCATÁRIA: SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051577 | 12/07/2006 | 60.00 | 00002679282469 | JANAINA DUARTE DE MACEDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO ALUISIO GOMES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 12/07/2006 | 100.00 | 00091769795472 | JOANA D´ARC FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. INQUILINO JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051579 | 12/07/2006 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE JUNHO/2006. INQUILINA (EDILMA DA SILVA ALVES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051580 | 12/07/2006 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE JUNHO/2006. (JESSICA ALVES RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051581 | 12/07/2006 | 100.00 | 00003963037490 | JOSEILDA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051582 | 12/07/2006 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. INQUILINA ADELMA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051583 | 12/07/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. INQUILINA MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051584 | 12/07/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. (INQUILINA ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051585 | 12/07/2006 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA JANETE SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 12/07/2006 | 80.00 | 00050459236415 | LOEONIDA EVARISTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO FRANCOELITON HENRIQUE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051587 | 12/07/2006 | 80.00 | 00069231400487 | MARIA DJANETE ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE JUNHO/2006, (SOLANGE DO SOCORRO CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051588 | 12/07/2006 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JUNHO/2006. INQUILINA (JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051589 | 12/07/2006 | 60.00 | 00007741255436 | MARIA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, (INQUILINA LUANA ARAUJO LIMA), REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051590 | 12/07/2006 | 100.00 | 00000095340408 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE MAIO/2006., INQUILINA HELENA GARCIA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051591 | 12/07/2006 | 100.00 | 00054162521468 | TELMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPOPNDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, INQUILINA JOCELIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051592 | 12/07/2006 | 100.00 | 00007452416465 | ZENILDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051593 | 12/07/2006 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 12/07/2006 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051595 | 12/07/2006 | 100.00 | 00004545062440 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006,(LOCATARIO MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE LIMA), CONF. DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051596 | 12/07/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JUNHO/2006. (INQUILINA MARIA DE LOURDES MARINO LUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051597 | 12/07/2006 | 80.00 | 00026280698491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINA FLAVIO VLADIMIR SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051598 | 12/07/2006 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051599 | 12/07/2006 | 70.00 | 00020629133468 | MANOEL DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS,AMPARADAS PELA SEMAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006.INQUILINA ANITA MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051600 | 12/07/2006 | 80.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA APRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006, LOCATARIO ANGELA MARIA BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051601 | 12/07/2006 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESAMPARADAS ABRIGADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE JUNHO/2006, INQUILINA INES ANA DOS SANTOS ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051602 | 12/07/2006 | 100.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, LOCATARIO (ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS), REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051603 | 12/07/2006 | 300.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2006, INQUILINO JOSE DE MEDEIROS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051604 | 12/07/2006 | 300.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2006, INQUILINO JOSE DE MEDEIROS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051606 | 12/07/2006 | 200.00 | 00009074527876 | JOSELITO DA SILVA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO E JUNHO/2006. INQUILINO IVANILDO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051607 | 12/07/2006 | 80.00 | 00020703554468 | NERENILCE ABRANTES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006, INQUILINA EGRECE DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 12/07/2006 | 300.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2006. INQUILINO CIZENIO SOUSA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051609 | 12/07/2006 | 300.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2006, INQUILINO CIZENIO SOUSA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051631 | 12/07/2006 | 300.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2006 (INQUILINO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051619 | 12/07/2006 | 1974.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | SERVIÇOS DE NOTORIAIS P/A PMCG/SEMAS ATRAVES DO CONV.FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONTR.056/06/SAD/PMCG, MES JUNHO/06 ESCREVENTE ENILDETE P.DE FREITAS SOUSA CPF 44169804-78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 12/07/2006 | 1251.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 212 AUTENTICAÇÕES DE CPFs E 100 SELOS,CF.DOCUMENTO Nº 17221610, E RECIBO EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051613 | 12/07/2006 | 293.00 | 00060274077434 | IVANILDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA E CELB. DESTINADO A PESSOA AMPARADA E ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051614 | 12/07/2006 | 250.00 | 00000074960440 | JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DESTINADO APESSOA AMPARADA E ASSISITDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070163 | 12/07/2006 | 5000.00 | 70100458000106 | ANTONIO SOUSA ALMEIDA | CONFECÇÃO DE 100(CEM) GRADES DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DO PROG. DE ARBONIZAÇÃO DA COORD.DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065570 | 12/07/2006 | 417.00 | 00008169788404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | SERV.DE LIMP.PUBLICA NO EVENTO MAIOR S~.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA, EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICIT.C/COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065571 | 12/07/2006 | 96.00 | 00005755675465 | SORANIA SOTERO DO NASCIMENTO | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA, EM C.GRANDE,REF.COTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTR.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065541 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005241569480 | GEILSON DA SILVA MARINHO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065542 | 12/07/2006 | 417.00 | 00037379933434 | CARLOS ROBERTO PEREIRA MACIEL | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065543 | 12/07/2006 | 417.00 | 00001238376428 | ANTONIO GUEDES DE FARIAS | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065350 | 12/07/2006 | 417.00 | 00007110374424 | ADRIANA HENRIQUE ALVES | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PARQUE DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065351 | 12/07/2006 | 417.00 | 00022567585400 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | SERV.DE LIMPEZA PUBL.EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006. PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.AO CONTRPREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTRATO E REC. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065352 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005152154498 | CÍCERA ANDRADE DA SILVA | SERV.DE LIMPEZA PUBL.EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTR.DE GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTR.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065353 | 12/07/2006 | 334.00 | 00005704376444 | DAMIANA CASSIANO DA SILVA | SERV.DE LIMPEZA PUBL.EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE,REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065354 | 12/07/2006 | 417.00 | 00006437650427 | ELIANE DO NASCIMENTO | SERV.DE LIMP.PUBLICA, EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006,PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICIT.CONF. COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065355 | 12/07/2006 | 417.00 | 00000806680466 | EDIJANE DA SILVA ANDRADE | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO, DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DE CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065356 | 12/07/2006 | 417.00 | 00002158548452 | EDNALVA SOUZA DE ANDRADE | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065357 | 12/07/2006 | 417.00 | 00006524302443 | EDNALVA DA SILVA GUEBA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 12/07/2006 | 286.00 | 00003263737481 | EDVÂNIA PEREIRA BARBOSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065359 | 12/07/2006 | 417.00 | 00032552297404 | EUNICE ANA MARIA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065360 | 12/07/2006 | 417.00 | 00003966639408 | FABIANA MARTINS DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065361 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004856555430 | INÊS FRANCISCA FERREIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065362 | 12/07/2006 | 417.00 | 00009249018886 | IVONETE LUCAS PAIVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065363 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005523866423 | IVANE MARTINS DE CARVALHO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065364 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005079000490 | JANAÍNA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065365 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004241671403 | JOSILENE FREIRE NUNES | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 12/07/2006 | 115.00 | 00001466937440 | JOSINALVA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065367 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004828326499 | LENILDA FERREIRA DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065368 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004822055477 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065369 | 12/07/2006 | 417.00 | 00088619818449 | MARIA APARECIDA TEODOSIO MIRANDA | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO DISTR.DE GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTR.E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065370 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004827543461 | MARIA DAS DORES DA SILVA BATISTA | SERV.DE LIMP.PUBL.EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO -EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTR.DE GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO DE PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C;COPIA CONTR.E RECIBO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065371 | 12/07/2006 | 334.00 | 00041473906415 | MARIA DAS GRAÇAS CABRAL SANTOS | SERV.DE LIMP.PUBLICA, VENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065372 | 12/07/2006 | 417.00 | 00069747431491 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA AZEVEDO | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO DISTR.DE GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE,REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTR.E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065373 | 12/07/2006 | 417.00 | 00017665183468 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DOS PRAZERES | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO E DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICIT.C/COPIA CONTR.PREST.SERV.E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 12/07/2006 | 417.00 | 00000760176485 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | SERV.DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, NO PQ.DO POVO DIST.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTR.E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065375 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004822071405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO E DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICIT.CONF. COPIA DO CONTRATO E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065376 | 12/07/2006 | 417.00 | 00052703126468 | MARIA DE LOURDES FARIAS SILVA | SERV.DE LIMP.PUBLICA NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.COPIA DO CONTRATO E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065377 | 12/07/2006 | 417.00 | 00064525244453 | MARIA DE LOURDES SILVA | SERV.DE LIMP.PULBICA, NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO, DISTR.DE GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.AO CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISP.DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTR.E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065378 | 12/07/2006 | 417.00 | 00055433901491 | MARIA DE LOURDES TOMAZ DA SILVA | SERV.DE LIMP.PUBLICA, EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO, DISTR.DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065379 | 12/07/2006 | 417.00 | 00060152494472 | MARIA DO SOCORRO CIRINO DOS SANTOS | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTOMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO E DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065380 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004277916422 | Maria do Socorro da Silva | SERV.DE LIMPEZA PUBL.NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO, DISTR.DE GALANTE E S.JOSE DAMATA EM C.GRANDE, REF.AO CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTR.E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065381 | 12/07/2006 | 58.00 | 00046803734404 | MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTR.E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 12/07/2006 | 417.00 | 00007950146435 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA | SERV.DELIMPEZA PUBL.NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.DE GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.AO CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTR.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065383 | 12/07/2006 | 417.00 | 00038123096453 | MARIA FRANCINETE DOS SANTOS | SERV.DE LIMP.PUBL.EVENTOMAIOR SÃO JOÃO DOMUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTR.E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065384 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004130357433 | MARIA GEOVÂNIA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISP.DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTRATO E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065385 | 12/07/2006 | 417.00 | 00097690074472 | MARIA GUEDES E OUTROS | SERVIÇOS DE LIMP.PUBLICA NO EVENTOMAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065386 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004933988480 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTRATO E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065387 | 12/07/2006 | 358.00 | 00004828325417 | MARIA JOSE DA COSTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065388 | 12/07/2006 | 417.00 | 00079697348472 | MARIA LUISA BELARMINO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065389 | 12/07/2006 | 417.00 | 00056988893415 | MARIA SELMA MELO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065390 | 12/07/2006 | 417.00 | 00059461306415 | MARISA DE OLIVEIRA ALVES | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 12/07/2006 | 381.00 | 00004088889460 | MARLENE DA SILVA LIMA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065392 | 12/07/2006 | 381.00 | 00004927359484 | MARLY FLORENCIO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVCIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065393 | 12/07/2006 | 417.00 | 00006184943405 | MISSILENE FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE, REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065394 | 12/07/2006 | 417.00 | 00038009579491 | NARCISA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065395 | 12/07/2006 | 417.00 | 00007584607403 | RENATA GRACIANO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065396 | 12/07/2006 | 417.00 | 00089384555487 | ROSANGELA DA SILVA NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DIPENSA DE LICITAÇÃO,CONF. CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065397 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005298848443 | SILVANA ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,CONF.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065398 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004827532427 | SUELI BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,CONF.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065399 | 12/07/2006 | 417.00 | 00098190644491 | UBANIZA DE OLIVEIRA RANGEL | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,CONF.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065400 | 12/07/2006 | 417.00 | 00080450555453 | VALÉRIA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065401 | 12/07/2006 | 417.00 | 00078852960406 | VANILZA SOARES DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,CONF.CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065402 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004828355405 | VERA LÚCIA GENUÍNO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065403 | 12/07/2006 | 417.00 | 00002574210417 | SUEIDE LAURINDO FERREIRA DE SOUZA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 12/07/2006 | 250.00 | 00006185110407 | SOLANGE SANTOS DA SILVA | SERV.DE LIMPZA PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, NO PQ.DO POVO E DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO DE PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF. COPIA CONTR.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065405 | 12/07/2006 | 417.00 | 00007259024429 | ROSANGELA DUARTE DA SILVA | SERV.DE LIMP.PUBLICA, EVENTO MAIOR S.JOÃODO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTR.DE GALANTE E S.JOSE DA DA MATA EM C.GRANDE, REF.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF,COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065406 | 12/07/2006 | 346.00 | 00006836076422 | ROSA MARIA DA SILVA | SERV.DE LIMP.PUBL.EVENTO MAIOR S.JOÇÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO E DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR. PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTR.E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065407 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004278105401 | ROSICLEIDE SOTERO DO NASCIMENTO | SERV.DE LIMP.PUBLICA, EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO DISTR.S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. CONSTR.E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065408 | 12/07/2006 | 417.00 | 00001184399441 | PATRICIA GONÇALVES ROCHA | SERV.DE LIMPEZA PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO C/CONTRATO E REC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065409 | 12/07/2006 | 417.00 | 00003334900452 | ODACI DE ALBUQUERQUE GARCIA | SERV.DE LIMP.PUBLICA, EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTRITO GALANTE, S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO DE PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTR.E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065410 | 12/07/2006 | 208.00 | 00005913646460 | NICILENE ORACIO DA CONCEIÇÃO | SERV.DE LIMPEZA PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006,PQ.DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTR.E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065411 | 12/07/2006 | 417.00 | 00001137005475 | MARILDA DE ALMEIDA XAVIER | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 12/07/2006 | 417.00 | 00006437394404 | MARIA PAULA CASSIANO MARQUES | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EMC.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065413 | 12/07/2006 | 417.00 | 00071453210415 | MARIA JOSE LAURINO FERREIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065414 | 12/07/2006 | 84.00 | 00002791865411 | MARIA JOSE DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALENTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DIPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065415 | 12/07/2006 | 417.00 | 00053556739453 | MARIA JOSE ARAÚJO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065416 | 12/07/2006 | 358.00 | 00005998489446 | MARIA FABIANA DA SILVA | SERV.DE LIMPEZA PUBL.EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO,DISTRITO DE GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.AO CONTR.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTR.E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065417 | 12/07/2006 | 417.00 | 00056887582449 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.AO CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTR.E REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065418 | 12/07/2006 | 417.00 | 00080456979468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA JÚLIO | SERV.DE LIMPEZA PUBL,EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO, PQ.DO POVO, DISTRITO DE GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTR.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065419 | 12/07/2006 | 358.00 | 00098199277491 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | SERV.DELIMP.PUBL,EVENTOMAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006,PQ.DO POVO, DISTRITO DE GALANATE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.COPIA DO CONTR.E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065420 | 12/07/2006 | 417.00 | 00018352499149 | MARIA DA PENHA SARMENTO | SERV.DE LIMPEZA PUBL.EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTRITO GALANTE E S.JOSE DAMATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG;SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065421 | 12/07/2006 | 358.00 | 00003352523460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065422 | 12/07/2006 | 417.00 | 00044634013304 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE,REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065423 | 12/07/2006 | 417.00 | 00007069912498 | LUCIANA SILVA DE SOUSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065424 | 12/07/2006 | 417.00 | 00001979925445 | INALDETE RODRIGUES ALVES | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALENTE E SÃO JOSE DA MATA.EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065425 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005365372409 | FRANCILENE DA SILVA PIMENTEL | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITO DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA.EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065426 | 12/07/2006 | 417.00 | 00028331261828 | FRANCIANE DE MEDEIROS PEREIRA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO "EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GANTE E SÃO JOSE DA MATA.EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065427 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004927238423 | EDNALVA CLEMENTINO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO "EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO/2006",NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALENTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065428 | 12/07/2006 | 417.00 | 00003840895421 | BELISA MARIA BARBOSA BARROS | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO "EVENTO MAIUOR SÃO JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006",NO PARQUE DO POVO,DISTRITOS DE GALENTE E SÃO JOSÉ DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONT.DE PRESTAÇÃO DE SERV.PMCG/SOSUR-DISP.LIC.CONF.CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065429 | 12/07/2006 | 55.00 | 00030277817404 | ARLETE DA SILVA | SERV.DE LIMPEZA PUBL.EVENTO MAIOR S.JOÃO DOMUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTRITO DE GALANTE, S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE,REF.CONTRATO DE PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/CONTR.E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065430 | 12/07/2006 | 373.00 | 00006101436462 | ANA LUCIA DOMINGOS RAMOS | SERV.DE LIMP.PUBLICA, EVENTO MAIOR S.JOAO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE,REF.CONTRATO DE PREST.SERV.PMCG;SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTRATO E REC.AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065431 | 12/07/2006 | 417.00 | 00000817987410 | ALESSANDRA RUFINO DA SILVA | SERV.DE LIMPEZA PUBL.EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO DE PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTR.E RECIBO AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065432 | 12/07/2006 | 417.00 | 00008207164484 | MARCO ANTONIO SILVINO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065433 | 12/07/2006 | 417.00 | 00006944003430 | JOÃO FERREIRA DE MOURA | SERV.DE LIMPEZA PUBL.EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006,PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTRATO E REC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065434 | 12/07/2006 | 417.00 | 00001166604497 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | SERV.DE LIMPEZA PUB.EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTR.DE GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTRATO E REC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065435 | 12/07/2006 | 417.00 | 00007666279426 | AFONSO CEZÁRIO GOMES | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRAND,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065436 | 12/07/2006 | 417.00 | 00008068893490 | JEFFERSON BRUNO SILVA DOS SANTOS | SERV.DE LIMPEZA PUBL.EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006,PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE,REF.AO CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF. COPIA CONTR.E REC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065437 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004978413478 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065438 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005169434480 | MOACIR VIRGINIO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 NO PQ.DO POVO,DISTRITO DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065439 | 12/07/2006 | 417.00 | 00007213617494 | MILTON BERNADINO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065440 | 12/07/2006 | 417.00 | 00027248933449 | MANOEL FIGUEIRA DE ANDRADE | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065441 | 12/07/2006 | 417.00 | 00003232043410 | JURACI MATIAS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065442 | 12/07/2006 | 417.00 | 00001995038423 | JOSEFA FILGUEIRA DE ANDRADE | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065443 | 12/07/2006 | 417.00 | 00006262664408 | JOSÉ RONALDO MATIAS DA SILVA | SERV.DE LIMPEZA PUBLICA NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO- EDIÇÃO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE S.JOSE DA MATA REF.AO CONTRATO DE PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTR.E REC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065444 | 12/07/2006 | 417.00 | 00006882029423 | JOSÉ ORLANDO NUNES DOS SANTOS | SERV.DE LIMP.PUBLICA NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DIST.GALANTE, S.JOSE DA MATA, EM C.GRANDE,REF.CONTR.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICIT.C/COPIA CONTR.E REC.ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065445 | 12/07/2006 | 417.00 | 00002997399459 | JOSÉ GERÔNIMO MACEDO DA COSTA | SERV.DE LIMP.PUBLICA, EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DIST.GALANTE E S.JOSE DA MATA, EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTR.E REC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065446 | 12/07/2006 | 417.00 | 00007603553474 | JOSÉ FERNANDO ALVES DOS SANTOS | SERV.DE LIMP.PUBLICA, EBVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTR.DE GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LIITAÇÃO, C/COPIA CONTRATO E REC.ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065447 | 12/07/2006 | 417.00 | 00076087212434 | JOSÉ EVERALDO ARAUJO DA SILVA | SERV.DE LIP.PÚBLICA, EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTR.DE GALANTE E SÃO J.DA MATA EM C.GRANDE, REF.AO CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065448 | 12/07/2006 | 417.00 | 00002338581482 | IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERV.DE LIMP.PUBLICA, EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA DO CONT.E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065449 | 12/07/2006 | 417.00 | 00000633185809 | FERNANDO RODRIGUES | SERV.DE LIMPEZA PUBL.EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006,PQ.DO POVO DISTR.S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTR.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065450 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005075995438 | EDCLAUDIO DOS SANTOS RODRIGUES | SERV.DE LIMP.PUBLICA, EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO-EDIÇÃO 2006, PQ.DO POVO, GALANTE E DISTR.S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE,REF. CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICIT.CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065451 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005912327400 | CÍCERO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065452 | 12/07/2006 | 417.00 | 00000805438475 | ALMIR ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO ONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065453 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005477198419 | ANTONIO BERTO DE OLIVEIRA FRANÇA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LIITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065454 | 12/07/2006 | 417.00 | 00012450408800 | FERNANDES PEREIRA DA SILVA | SERV.DE LIMPEZA, EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.AONCTR.PREST.SERV./PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTRATO E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065455 | 12/07/2006 | 346.00 | 00084064064453 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE ANDRADE | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO O MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA, EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTR.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065456 | 12/07/2006 | 417.00 | 00003044115400 | JOÃO BATISTA VILAR | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO, DISTR.SÃO JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTRATO E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065457 | 12/07/2006 | 417.00 | 00003715250470 | JOSE AIRTON MARCOLINO DA SILVA | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EN C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA DO CONTRATO E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065458 | 12/07/2006 | 417.00 | 00006540534485 | JOSE ANDREDE ARAUJO CELESTINO | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EMC.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTRATO E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065459 | 12/07/2006 | 250.00 | 00004165337447 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006.NO PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA DO CONTRATO E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065460 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005521649417 | JOSE FRANCINILDO DOS SANTOS | SERV. DE LIMP.PUBL.NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006.NO PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.COPIA CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065461 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005608857410 | JOSE NILTON DA SILVA PIMENTEL | SERV.DE LIMP;PUBL.NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065462 | 12/07/2006 | 417.00 | 00080456650415 | JOSENILDO ROBERTO FREIRE DE LIMA | SERV.DELIMP.PUBL.NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065463 | 12/07/2006 | 334.00 | 00072754931449 | ISRAEL RODRIGUES DA SILVA | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA, EM C.GRANDE, REF.AO CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTR.E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065464 | 12/07/2006 | 346.00 | 00008306283473 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006.NO PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA, EM C.GRANDE, REF.AO CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTR.E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065465 | 12/07/2006 | 417.00 | 00006290549405 | MAURICIO DA SILVA LIMA | SERV.DE LIMP.PUBLI.NO EVENTOMAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA, EM C.GRANDE,REF. CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065466 | 12/07/2006 | 155.00 | 00047570890400 | REGIVALDO BORGES CAVALCANTI | SERV,DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.KJOÃO DOMUNDO/2006,NO PQ.DO POVO DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTR.E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065467 | 12/07/2006 | 417.00 | 00007346445406 | ROBERTO DA SILVA SOUTO | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO DIST.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.COPIA CONTR.E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065468 | 12/07/2006 | 193.00 | 00001012485471 | ROGERIO SANTOS CANTALINO | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO DISTR.DE GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTR.E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065469 | 12/07/2006 | 417.00 | 00007004967425 | ROMERO DE ALMEIDA XAVIER | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRA.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTR.E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065470 | 12/07/2006 | 417.00 | 00006367854401 | ROSIVALDO SEVERINO DA SILVA | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE,REF.CONT. CONTRA.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF. COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065471 | 12/07/2006 | 417.00 | 00058692347434 | SEVERINO DO RAMO DE ASSIS | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, NO PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO DE PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.COPIA CONTRATO E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065472 | 12/07/2006 | 417.00 | 00026317630410 | SEVERINO LOPES DA SILVA | SERV.DE LIMP.PUBLICA, NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV/PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. CONTR.E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065473 | 12/07/2006 | 331.00 | 00097824631400 | WILSON DA SILVA ALMEIDA | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTR.E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065474 | 12/07/2006 | 417.00 | 00033295859434 | CARMELITA BATISTA DA SILVA | SERV.DE LIMP.PUBL.EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006.PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA, EM C.GRANDE, REF.AO CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTR.E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065475 | 12/07/2006 | 417.00 | 00054158990491 | ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA | SERV.DE LIMP.PUBLICA NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065476 | 12/07/2006 | 203.00 | 00005136181478 | WASHINGTON ALVES PEQUENO | SERV.DE LIMP.PUBL.NO EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA, EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065477 | 12/07/2006 | 417.00 | 00045105545400 | VALMIR BEZERRA DA SILVA | SERV.DE LIMP.PUBLICA, EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006,PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA, EM C.GRANDE, REF. CONTR.PREST.SERVIÇOS-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/COPIA CONTRATO E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065478 | 12/07/2006 | 417.00 | 00003857542489 | SILVANA SOARES DA SILVA | SERV.DE LIMPEZA PUBLICA, EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTRATO PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065479 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005781355405 | VANEIDE SOARES DA SILVA LIMA | SERV.DE LIMP.PUBLICA, EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.COPIA DO CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065480 | 12/07/2006 | 417.00 | 00032450060472 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | SERV.DE LIMP.PUBLICA, EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA EM C.GRANDE,REF.AO CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF. COPIA CONTR.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065481 | 12/07/2006 | 203.00 | 00004074578441 | MARIA DE LOURDES GOMES MARINHO LUNA | SERV.DE LIMPEZA PUBL. EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S. JOSE DA MATA, EM C.GRANDE, REF.CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONF.COPIA CONTR.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065482 | 12/07/2006 | 417.00 | 00007935185476 | MARIA DA PENHA OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOAÕ DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITIOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065483 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004742965477 | JOSINEIDE DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATAEM, C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065484 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005620519457 | JOSILENE GOMES BARBOSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065485 | 12/07/2006 | 417.00 | 00003489440471 | SÔNIA MARIA QUEIROZ SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065486 | 12/07/2006 | 417.00 | 00003495251456 | SANDRA CLAUDINO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065487 | 12/07/2006 | 417.00 | 00001109889496 | EDINALVA MATEUS DOMICIANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065488 | 12/07/2006 | 417.00 | 00003349742408 | EDNA CLEMENTINA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065489 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005582383433 | JOSEFA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065490 | 12/07/2006 | 417.00 | 00075218682420 | BENEDITO FERNANDES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065491 | 12/07/2006 | 417.00 | 00064377768468 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065492 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004847586409 | MARIA DO CARMO BERNARDO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065493 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004499685451 | COSME MONTEIRO | SERVIÇOS DE LIPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOAÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065494 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005639742496 | DAVIDSON ALVES FERNANDES | SERVIÇOS DE LIMPEZA NPÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065495 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005586101459 | DENILSON ALVES FERNANDES | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065496 | 12/07/2006 | 417.00 | 00007340423451 | EDGLEY DE SOUSA MOREIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065497 | 12/07/2006 | 417.00 | 00026318873449 | ERNANES DE MENEZES | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004139888482 | ERNANDE SILVA ANDRADE | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065499 | 12/07/2006 | 179.00 | 00002440362417 | FRANCISCO BEZERRA BRITO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065500 | 12/07/2006 | 417.00 | 00026720019449 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 12/07/2006 | 417.00 | 00001548372455 | GENILSON AVELINO DA SILVA SANTOS | SERV.DE LIMP.PUBL.EVENTO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, PQ.DO POVO, DISTR.GALANTE E S.JOSE DA MATA, EM C.GRANDE, REF.AO CONTR.PREST.SERV.PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO CONF. COPIA CONTR.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065502 | 12/07/2006 | 417.00 | 00040857719491 | GILVAN DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065503 | 12/07/2006 | 417.00 | 00008207233478 | ISAIAS SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA, EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065504 | 12/07/2006 | 417.00 | 00068636261449 | JOÃO RAFAEL SILVA ARAUJO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065505 | 12/07/2006 | 139.00 | 00007004511456 | JORLIVAN PEDRO DA COSTA | SERVIÇOS DE LIMPEZ\A PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065506 | 12/07/2006 | 417.00 | 00088424839404 | JOSE AILTON CESAR | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065507 | 12/07/2006 | 417.00 | 00004276070430 | JOSE LEANDRO SILVA NUNES | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065508 | 12/07/2006 | 417.00 | 00050918745420 | JOSE TADEU BRITO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065509 | 12/07/2006 | 417.00 | 00007554906496 | JOSELIO VILAR DE SOUZA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065510 | 12/07/2006 | 417.00 | 00001183804431 | JOSINALDO AURELIANO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065511 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005415898492 | LUCIANO AMARO ALVES | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065512 | 12/07/2006 | 417.00 | 00006858780408 | LUCIANO MARCOS AZEVEDO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065513 | 12/07/2006 | 417.00 | 00002465062450 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065514 | 12/07/2006 | 203.00 | 00079759637472 | LUIZ GOMES DE LIMA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065515 | 12/07/2006 | 28.00 | 00007004872475 | LUIS PAULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065516 | 12/07/2006 | 417.00 | 00000805884416 | MANOEL GONZAGA DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE DPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065517 | 12/07/2006 | 209.00 | 00006839609464 | MANOEL MENDES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065518 | 12/07/2006 | 417.00 | 00006367938427 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065519 | 12/07/2006 | 381.00 | 00006577540489 | MICHELINO RODRIGUES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065520 | 12/07/2006 | 417.00 | 00001217638466 | ORLANDO MARTINS BOCARELI | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DIPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065521 | 12/07/2006 | 179.00 | 00058424474449 | PAULO MANOEL DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065522 | 12/07/2006 | 417.00 | 00006662089486 | RENATO OLIVEIRA ANDRADE | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065523 | 12/07/2006 | 417.00 | 00007888764495 | ROBERTO SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065524 | 12/07/2006 | 203.00 | 00004423139421 | RONALDO MOURA E OUTROS | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065525 | 12/07/2006 | 417.00 | 00043725430420 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065526 | 12/07/2006 | 29.00 | 00005004877408 | SANDRO MATEUS | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065527 | 12/07/2006 | 417.00 | 00092102522849 | ALUISIO GOMES DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 12/07/2006 | 179.00 | 00003546340469 | MARIA JOSE BATISTA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065529 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005363708426 | EDGLEY SILVA BARBOSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065530 | 12/07/2006 | 417.00 | 00005463288496 | JALIEDES CABRAL DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065531 | 12/07/2006 | 417.00 | 00068636539404 | JOSE AFONSO BARROS DA SILVA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA, EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065532 | 12/07/2006 | 417.00 | 00000093966407 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065533 | 12/07/2006 | 417.00 | 00098187813415 | PAULO ROBERTO DE ANDRADE | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065534 | 12/07/2006 | 417.00 | 00085345296472 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065535 | 12/07/2006 | 322.00 | 00054158150400 | FRANCINALDO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 12/07/2006 | 417.00 | 00061002330459 | SEVERINO DO RAMO DIAS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065537 | 12/07/2006 | 417.00 | 00025105884434 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065538 | 12/07/2006 | 417.00 | 00001147474400 | LUIZA FERRAZ DE MENESES | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PQ.DO POVO,DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,EM C.GRANDE,REF.AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036828 | 12/07/2006 | 3960.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO P.EVALDO NO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/06, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 147/06 , NOTA FISACL 000205 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 12/07/2006 | 240.00 | 00092971083420 | ANAMARIA DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INCLUSÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 12/07/2006 | 240.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INCLUSÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 12/07/2006 | 444.14 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E FILTRO).APLICAÇÃO SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 12/07/2006 | 45.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE EFETUAR O TRANSLADO DO CENÁRIO DO BALLET FOLCLÓRICO DA BAHIA DO AEROPORTO CASTRO PINTO PARA APRESENTAÇÃO NO XXXI FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 12/07/2006 | 1720.00 | 09129834000176 | ASSOCIAÇÃO DOS MARCINEIROS DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MÓDULOS EM MDF PARA SEREM UTLIZADOS NO MUSEU DO ALGODÃO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 12/07/2006 | 30000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA - SEDUC E O INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM. (XXXI FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 13/07/2006 | 158.82 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA EVENTOS PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 13/07/2006 | 373.75 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA EVENTOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A ADVERSIDADE, PORMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 13/07/2006 | 500.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR O GRUPO DO CAMPINA BEM ESTAR, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 13/07/2006 | 5000.00 | 00002399882482 | JEAN ROBERTO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE (02) PORTÕES MED. 1,00X2,10m E 1,20X2,00m, EM TUBO PATENTE DE 1 1/2" E TIRAS DE CHAPA PARA PORTA DE ROLO COM PALICAÇÃO DE ZARCÃO E ESMALTE SINTÉTICO E ASSENTAMENTO, RECUPERAÇÃO DE 18(DEZOITO) ARMÁRIOS DE AÇO, 08(OITO) ESTANTES DE AÇO, REPOSIÇÃO E REGULAGEM DE 129DOZE0 FECHADURAS, PARA AS ESCOLAS: JEREMIAS SÉRGIO, ADALGISA AMORIM, AROLDO CRUZ E LUIZ JOAQUIM AVELENO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015841 | 13/07/2006 | 784.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PALESTRANTE, SHIRLEY MAIA, NO EVENTO EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A ADVERSIDADE. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 13/07/2006 | 600.00 | 00004688706448 | ALESSANDRO TARGINO DA SILVA | VALOR REFERENE À PREMIAÇÃO EM TERCEIRO LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS MATUTAS, PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 13/07/2006 | 1200.00 | 00004262498441 | DOUGLAS GUTTIERRE MARQUES MACEDO | VALOR REFERENE À PREMIAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS MATUTAS, PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 13/07/2006 | 800.00 | 00003089997460 | MARIA INÊS MOURA | VALOR REFERENE À PREMIAÇÃO EM SEGUNDO LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS MATUTAS, PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 13/07/2006 | 100.00 | 00006575332463 | KAREN PRISCILA DE O. BRITO | VALOR REFERENE À PREMIAÇÃO RAINHA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NO CONCURSO DE QUADRILHAS MATUTAS, PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 13/07/2006 | 373.00 | 07548546000120 | TAVARES & SOUSA LAVAGENS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM E PLIMENTO DOS CARROS LOTADOS NA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 13/07/2006 | 5850.00 | 02671370000186 | ROSANGELO MARQUES FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO E APLIQUES PARA 02(DUAS) SALAS DE DANÇA DO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 13/07/2006 | 30.00 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE EFETUAR O TRANSPORTE DO EQUIPAMENTODE SOM DO MÚSICO BETO BRITO DE JOÃO PESSOA PARA CAMPINA GRANDE, PARA SEREM UTILIZADOS NA APRESENTAÇÃO DO REFERIDO CANTOR NO XXXI FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036817 | 13/07/2006 | 17962.00 | 32755928000172 | COPAFEL COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME REQ. 054/06,CARTA CONVITE 149/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055408 | 13/07/2006 | 78.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 11/07/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CINEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036819 | 13/07/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES NESTE MES DE JULHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº252004 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037260 | 13/07/2006 | 293.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,DA SEDUC,SOBRE O DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, EM 13/07/2006,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037261 | 14/07/2006 | 176.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,DA SAUDE,SOBRE O DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, EM 14/07/2006,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036824 | 14/07/2006 | 11832.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA DO PASEP, SEC.EDUCAÇÃO, OBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, EM 30/06/2006,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036825 | 14/07/2006 | 7099.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA DO PASEP DA SEC.DE SAUDE.SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM EM 30/06/2006.RELATIVO AO MES DE JUNHO/06.CONFORME DARF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036827 | 14/07/2006 | 28397.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA DO PASEP DA DEMAIS SEC.SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, EM 30/06/2006,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036822 | 14/07/2006 | 24436.29 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS (121) CENTO E SETE ESTAGIARIOS, ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ,NAS SECRETARIAS DE ORIGEM ,C/OS QUANTITATIVOS DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:SEMAS/PETI(54),PROCON (20) , SEDE (04), SAD (07), GP (02), SEFIN (29) E SEPLAN ( 05 ) , NO MES DE JUNHO/06 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037021 | 14/07/2006 | 7866.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DO CISTEMA GRANEL DE GÁS GLP (GAS BUTANO), COMPOSTO DE (03) TRES TANQUES ESTACIONARIOS P190, MONIFOID E ACESSORIOS EM REGIME DEPOSITARIO,COM ASSISTENCIA TECNICA CORRETIVA 24 HORAS E OREVENTIVA PERIODICA, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR/PROGRAMA FOME ZERO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE,PB ATÉ 31 DE DEZEMBRO/06, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036826 | 14/07/2006 | 570.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 218/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036829 | 14/07/2006 | 1700.00 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME REQ.232/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051362 | 14/07/2006 | 300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE O3 CARTUCHOS TINTA HP 28A E 07 CARTUCHOS TINTA HP 27A PARA MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SEMAS),CONFORME RIC. 705 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036891 | 14/07/2006 | 36074.78 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NO EVENTO O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, CONFORME (C. CONVITE 144/06,CONVENIO) NOTA FISCAL DE Nº 003201 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 14/07/2006 | 1257.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS PESADOS DA DELUR, CONFORME REQ.099/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065548 | 14/07/2006 | 100000.00 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | SERVIÇOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS DE DIVERSOS BAIRROS DE C. GRANDE REF. A PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 447/2005 PMCG/SOSUR - CONCORRENCIA Nº 004/2005, CONF. BOLETIM Nº 000508 E RECIBO EM ANEXO. | 35172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 14/07/2006 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE EFETUAR O TRANSLADO DO CENÁRIO DO BALLET FOLCLÓRICO DA BAHIA DE CAMPINA GRANDE PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 14/07/2006 | 5400.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE ESTOFADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DAS CADEIRAS DO TEATRO ROSIL CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 14/07/2006 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051627 | 14/07/2006 | 295.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 CARTUCHU TINTA HP 49A E 07 CARTUCHOS TINTA HP 49AP E 02 HP 78DC,02 HP 27A,MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(SEMAS),CONFORME RIC. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 17/07/2006 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE EFETUAR O TRANSPORTE DO CENÁRIO DA C & A DO TEATRO OSÓRIO DE SÃO PAULO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CAMPINA GRANDE, QUE SE APRESENTARÁ NO XXXI FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 17/07/2006 | 200.00 | 00001418630489 | ANDERSON MIKAEL DE NASCIMENTO | VALOR REFERENE À PREMIAÇÃO DO CASAL JUNINO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NO CONCURSO DE QUADRILHAS MATUTAS, PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065593 | 17/07/2006 | 6346.80 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 7.380 REFEIÇÕES AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE, PÃO DE 100G COM MANTEIGA,PERÍODO DE 01 A 15/07/2006. CONTRATO Nº014/06-PMCG/SOSUR-PREGÃO PRESENCIAL, CONF. NF. Nº525 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036947 | 17/07/2006 | 1920.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(MOTO MNE-4541 33 LTS) (CELTA MNE-8111 105,18 LTS) (KOMBI ANS-2575 155 LTS)(PALIO MNA-0195 136,15 LTS) (PAMPA MNI-9140 30 LTS),(SANTANA MNH-0099 38,16), (VAN KRM-5345 120 LTSDIESEL) (F.1000 MOF-3712 220 LTS DIESEL ) ABASTECIMENTO DE 01 A 15/07/06 , CONFORME N/FISCAIS 019527,019530,019623,019528,019531,019619,019526,019529 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 17/07/2006 | 8096.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE DIESEL P/OS VEICULOS: (MUNK-MNH-4438 400 LTS) (ENXEDEIRA MP-930 477 LTS)(PATROL MP-120 B 2.690 LTS), (EMXEDEIRA MP-930 T 786 LTS), ABASTECIMENTO DE 01 A 15/07/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 E N/FISCAIS 019608,019614,019615,019610,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036936 | 17/07/2006 | 8537.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 01 A 15/JULHO/06 DOS VEICULOS: (TRATOR D4E 1.300 LTS) (TRATOR AD7B 1.040 LTS) (TRATOR D6C 2.250 LTS), CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 019611 ,019612,019616 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036937 | 17/07/2006 | 4934.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 01 A 15 DE JULHO/06 DOS VEICULOS: (CAMINHÃO PIPA MOF-0724 420 LTS) (CAMINHÃO PIPA MOM-2113 100 LTS) (POLINGUINDATRE HTX-7278 780 LTS) (POLINGUINDASTRE HUU-1402 780 LTS) ( ESCAVDEIRA CAD-416D 369,30 LTS) (ROÇADEIRA 0202 112,23 GASOLINA LTS )(MOTOSERRA XXX-6666 34,14 LTS ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 019609,019613,019618,019617,019605,019607,019606 , DOCUMENTAÇÕES E E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036938 | 17/07/2006 | 6882.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: CAÇAMBA HWJ-4968 350 LTS, , MMW-6113 260 LTS , HZE-8022 510 LTS , MMP-8552 450 LTS , KFD-3130 530 LTS, LFK-5263 430 LTS , CAÇAMBÃO HOM-1303 520 LTS E CAÇAMBÃO KJC-1985 650 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/07/06 , CONFORME P.PE0SENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 019589,019594,019586,019595,019593,,019588,019624,019585 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036939 | 17/07/2006 | 1980.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS VEICULOS DE PLACAS; (CAÇAMBÃO MNX-3260 435 LTS) (CAÇAMBÃO KGX-5519 450 LTS) ( CAÇAMBA HOM-1303 100 LTS) , (BITONEIRA XXX-0404 80 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15 DE JULHO/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 019592 , 019591 , 019587 , 019584 , E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036940 | 17/07/2006 | 2209.73 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS:(MOTO MNE-5801 24 LTS)(CELTA MNJ-7907 75,16 LTS)UNO MYP-3497 100 LTS),(GOL MNK-2891 148,60 LTS),(UNO MOE-7229 107,49 LTS ) , ( UNO MOE-7249 111,06 LTS), ,(UNO-MYX-5865 200 LTS) GOL ANB-3790 86,87 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/05/06 ,ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/07/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS:019580 , 019575,019574 , 019583,019579, 019578, 019577,019573 E RTECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036941 | 17/07/2006 | 980.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,VEICULOS DE PLACA:(TOYOTA MNH-3107 147,07 LTS),(F1.000-BTP-2659 160 LTS),(F-4000 MXM-0016 220 LTS)ABSTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/07/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS NºS 019576, 019582,019581 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036963 | 17/07/2006 | 6645.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA: MMQ-1767 310 LTS , KFF-8357 450 LTS , MNH-4006 420 LTS , MOF-6591 757 LTS , MMY-2714 310 LTS , MYL-0242 420 LTS E O COLETOR MOT-5910 415,60 LTS , MYL-4337 140 LTS , KHR- 9173 350 LTS ,ABASTECIMENTO DE 01 A 15/07/06 ,CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 018/06 ,NOTAS FISCAIS 019601 , 019600 ,019597 , 019599 , 019603 , 019596 , 019598,019604,019602 E RECIBOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036946 | 17/07/2006 | 2092.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL GASILINA P/OS VEICULOS:(MOTO MNE-5831 23 LTS) (UNO MOR-9239 120 LTS LTS) (PAMPA MNI-9140 90 LTS) ( PALIO MNP-0488 133,35 LTS) (UNO MNO-8278 80,90 LTS) OLEO DIESEL (VERANEIO GWL-3074 130 LTS) (F-1000 MNV-7319 140 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/07/06, CONORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 019518,019525,019524,019522,019520,019519,019517,019523 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036833 | 17/07/2006 | 211.48 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- LEONTINA T. DE MACEDO , S/N ,ONDE FUNCIONA ( O FABRICÃO ) REFERENTE NO MES DE JULHO/06 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051635 | 17/07/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESP.AO PAG.DE DEBITO A CAGEPA REF. AO MES DE JUNHO/2006. COM VENCIMENTO PARA 17/07/206, MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 17/07/2006 | 2326.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS; CELTA MMV-2498 20 LTS. - CELTA MNJ-6947 130 LTS, UNO-MNM-4625 95 LTS,KOMBI MMY-4461 160 LTS ,MOTO MNE-5981 17,20 LTS - FIESTA MNA-6227 1000 LTS, GOL ANJ-4388 140 LTS ,SAVEIRO MNS-0866 150 LTS ,(VAN MNR-8957 120 LTS DIESEL). ABASTECIMENTO ESTE PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO/05 , P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS; 019555,019553,019560,019557,019558,019561,019556,019559, 01955 E DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036944 | 17/07/2006 | 499.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA HSD-9951 ABASTECIMENTO DE 01 A 15/07/06 DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 019564 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036945 | 17/07/2006 | 1142.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DE 01 A 15 DE JULHO/06, DOS VEICULOS: (MOTO MNE-6141 20 LTS) , (UNO MOG-5559 75 LTS) ( POLO AMT-4645 276,26 LTS),(PALIO AMB-4706 69,80 LTS) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 019570,019571, 019572 , 019569 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036949 | 17/07/2006 | 2517.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABAST. DE COMBUST DE 01 A 15 DE JULHO/06 ,GASOLINA P/OS VEIC. DE PLACAS:(MOTO MNE-5721 34,10 LTS) (SIENA MNH-6927 42,04 LTS)(GOL MMT-8051 104 LTS) ALIO AMY-6649 149,95 LTS) (KOMBI MNF-9180 27,11 LTS) (FIESTA MNZ-2309 133,97 LTS) (POLO AMT-8756 141,60 LTS) (GOL MNK-2906 90 LTS) KOMBI MNE-9682 150 LTS),(KOMBI KFI-3326 03 LTS DIESEL)(F 1000 MZA-7810 135 LTS)CONF.PREGÃO PRES.082/06,CONTRATO 019/06 NOTAS DE NºS 19508,19507,19510,19509,19506,19511,19514,19515,19516,19513,19512,19505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036830 | 17/07/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE JULHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 253630 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036831 | 17/07/2006 | 284.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS,304 C, CDC-4/166528-0 VALOR R$ 113,26 E SALA 304 D CDC-4/166544-7 VALOR R$ 170,94 NO MES DE JULHO/06 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036950 | 17/07/2006 | 2089.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST DE COMBUST. GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(MOTO MNE-5861 09 LTS) ,(MOTO MNE- 6151 17,50 LTS) (SANTANA MNT-1010 83,15 LTS) (CELTA MNM-1648 102,34) (UNO MNE-2402 127 LTS),(UNO MNF-7174 115,33) UNO MNM-8650 103,66 LTS),(PIKUP STRADA MUZ-8601 45 LTS), (UNO MNM-6245 92,90 LTS) (PALIO AMB-4706 59,40 ) (PALIO AMY-6587 51,30 LTS)P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/07/06, N/ FISCAIS:19541,19547,19548,19546,19542,19544,19543,19539,19537,19538 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037262 | 17/07/2006 | 705.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,DEMAIS CATEGORIAS,SOBRE O DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, EM 17/07/2006,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036948 | 17/07/2006 | 1185.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 76,67 LTS , KOMBI ANM-4171 121,20 LTS , GOL MVA-8798 80 LTS ,GOL ANJ-4386 70 LTS, MOTO MNE-5891 19,40 LTS, GOL ANF-5417 90,36 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15 DE JULHO/06 CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 019535,019652,019653,019532,019536,019534,019533 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 18/07/2006 | 33.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO EM 18/07/2006,DEBITADO NA C/C 17.053-4 DO BB, CF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036957 | 18/07/2006 | 980.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVAZAMENTO DE (01) CARTUCHO DE IMPRESSORA XEROX 420/315 E (02) TINTA EM PO PRETA P/MAQUINA XEROX 420/31, P/A MAQUINA XEROX DO DTI/SAD NO MeS DE JULHO/06, CONFORME REQ.056/06 , NOTA FISCAL 000333 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036958 | 18/07/2006 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA TAMPA LATERAL E ALIMENTADOR DA COPIADOTA XEROX WC-420 DO DTI/SAD , NO MES DE JULHO/06,. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000613 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036881 | 18/07/2006 | 1250.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK VALOR R$ 500,00, OFICINA DO DTO VALOR R$ 280,00 E SEDE DO FOME ZERO/ANTIGA CONAB VALOR R$ 470,00 ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 , CONFORME NOTAS DE FISCAIS DE NºS 000303,000304,000305 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036922 | 18/07/2006 | 1150.00 | 01669005000174 | JOVESA ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS:FIAT UNO MNM-8650 DE SISTEMA ELETRICO E INJEÇÃO,CORSA MOD-4199 SERVIÇOS DE SOLDA E LIMPEZA DE BICO,PALIO KKW-1877 SERVIÇOS DE MECANICA E LIMPEZA DE BICO, CONFORME REQ. 054/06, NOTAS FISCAIS 001417,001419,001418 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036932 | 18/07/2006 | 6603.94 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA - ME | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 175/06 GP/PMCG, CONFORME NOTA FISCAL 000026 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/07/2006 | 928.80 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 5.60X 1.00MED. 7.75 X 082MED. 2.35 X 1.50 PARA O RESTAURANTE POPULAR, CONF. NFS.Nº 276/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036882 | 18/07/2006 | 14820.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,RELATIVOS AO MES DE MAIO/2006,CONF.CONVENIO Nº007/2006,MEMORANDO 071 DA PROCURADORIA DEMONSTRATIVO E PLANILHA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036883 | 18/07/2006 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO PARA SUPRIMENTO DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.CONFORME MEMO Nº 080 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036905 | 18/07/2006 | 3610.95 | 00042405203472 | CARLOS FABIO ISMAEL DOS SANTOS LIMA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 6/12 AVOS DE FERIAS E 04 DIAS TRABALHADOS DO MES DE JULHO/2006 DO EX-PROCURADOR GERAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 18/07/2006 | 2500.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | CONTRATAÇÃO DE FÁTIMA RIBEIRO(NEGA TUIUIÚ)PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS NO PERÍODO DE 16/06/ A 09/072006,NO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055410 | 18/07/2006 | 4500.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DO PROFISSIONAL JOSINALDO RAMOS,PARA O PARQUE DO POVO,NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/072006,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055411 | 18/07/2006 | 2000.00 | 07383911000194 | JOSELITO CAMELO DE VASCONCELOS | CONTRATAÇÃO DE JOSELITO E BANDA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW NO DIA 03/07/2006,NO PARQUE DO POVO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055412 | 18/07/2006 | 1800.00 | 07494790000158 | L.C.V.DE ALBUQUERQUE | CONTRATAÇÃO DE OS 3 DE CAMPINA,PARA APRESENTAÇÃOES ARTÍSTICAS NOS DIAS, 09,12 E 16/06/2006,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482006 | 0055413 | 18/07/2006 | 140000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR REF.AO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 194/2006,SERV.PRESTADOS DE CONFECÇÃO, RECUP.E MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065586 | 18/07/2006 | 1200.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE 15 RADIODE COMUNICAÇÃO UTILIZADO DURANTE O PERÍODO DO SÃO JOÃO/2006, CONF. RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065589 | 18/07/2006 | 1200.00 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DO PARQUE DO POVO E PARQUE EVALDO CRUZ E SANITÁRIOS DO PARQUE DO POVO E DO DULUR, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 18/07/2006 | 11967.48 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 68(SESSENTA E OITO) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 18/07/2006 | 2199.81 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PALESTRANTE, JOSEMAR FRANCISCO PEGORETTE, NO EVENTO EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A ADVERSIDADE. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 18/07/2006 | 97.20 | 41213299000140 | COPY SISTEM COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PLANTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 18/07/2006 | 300.00 | 00020628668449 | MARILENE MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PADRÃO DA BANDA DE PÍFANOS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 18/07/2006 | 4806.48 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 18/07/2006 | 149811.20 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 117(CENTO E DEZESSETE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015860 | 18/07/2006 | 909.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) TROFÉUS E 186(CENTO E OITENTA E SEIS) MEDALHAS PARA O EVENTO DA 27ª CORRIDA DA FOGUEIRA PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 18/07/2006 | 480.00 | 06035017000241 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO PARA O CAMPO. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001732006 | 0015862 | 18/07/2006 | 34015.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE NO CENTRO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Manutenção e Conservação de Espaços Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001762006 | 0015863 | 18/07/2006 | 75000.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O GINÁSIO ESPORTIVO "O MENINÃO" NO BAIRRO DO DINAMÉRICO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 19/07/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA,125 cc, PLACAS MNE -5851 E MNE - 6121, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVESSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEDUC, REF. AO PERIODO DE 19/06 A 19/07/06.(TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2005 E CONTRATO Nº 022/2006/SAD/ PMCG) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 19/07/2006 | 900.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPNDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA FORMULÁRIO CONTÍNUO NOTA DE EMPENHO, 04 VIAS, PAPEL APERGAMINHADO, FORMATO 240 X 280, UMA COR, PADRÃO PMCG E 01 (UMA) CAIXA FORMULÁRIO CONTÍNUO EXTRATO DE CHEQUE, 03 VIAS, PAPEL APERGAMINHADO, FORMATO 240 X 280, UMA COR, PADRÃO PMCG. APLICAÇÃO: GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015866 | 19/07/2006 | 480.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM PAULO AFONSO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 19/07/2006 | 360.00 | 00076042286820 | INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM PAULO AFONSO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 19/07/2006 | 240.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE DA SEDUC PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM PAULO AFONSO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 19/07/2006 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE EFETUAR O TRANSPOTE DO CENÁRIO DO GRUPO DE TEATRO RAZÕES DE GARULHOS-SP, AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GARARAPES PARA CAMPINA GRANDE, COM VISTAS A SER UTILIZADO NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO NO XXXI FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE- PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 19/07/2006 | 360.00 | 00033861595400 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM PAULO AFONSO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065591 | 19/07/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG, PLACA MNE-4541, NO PERÍODO DE 19/06 A 19/07/2006.OBJETO DO CONTRATO Nº 022/06 SAD, CONF. NFS.000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070164 | 19/07/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG, PLACA MNE-4541, NO PERÍODO DE 19/06 A 19/07/2006.OBJETO DO CONTRATO Nº 022/06 SAD, CONF. NFS.000137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055414 | 19/07/2006 | 200.00 | 00011531216706 | EDSON DE FARIAS ROCHA | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO NAS RUAS MACIEL PINHEIRO,13 DE MAIO,CARDOSO VIEIRA,FLORIANO PEIXOTO,AVENIDA BRASILIA E DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,P/O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055415 | 19/07/2006 | 200.00 | 00048638030444 | FERNANDES DE FARIAS ROCHA | SERVIÇOS DE MONTAGEGM DE DECORAÇÃO NAS RUAS MACIEL PINHEIRO,13 DE MAIO,CARDOSO VIEIRA,FLORIANO PEIXOTO,AVENIDA BRASILIA E DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055416 | 19/07/2006 | 200.00 | 00071462899404 | JOSE BATISTA DE FREITAS | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO NAS RUAS MACIEL PINHEIRO,13 DE MAIO,CARDOSO VIEIRA,FLORIANAO PEIXOTO,AVENIDA BRASILIA E DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 19/07/2006 | 200.00 | 00004914948400 | JOSEILTON BATISTA DE FREITAS | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO NAS RUAS MACIEL PINHEIRO,13 DE MAIO,CARDOSO VIEIRA,FLORIANO PEIXOTO,AVENIDA BRASILIA E DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055418 | 19/07/2006 | 200.00 | 00099219492415 | JOSEVALDO BATISTA DE FREITAS | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO NAS RUAS MACIEL PINHEIRO,13 DE MAIO,CARDOSO VIEIRA,FLORIANO PEIXOTO,AVENIDA BRASILIA E DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055419 | 19/07/2006 | 200.00 | 00072729201491 | LINDBERGH SILVA | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO NAS RUAS MACIEL PINHEIRO,13 DE MAIO,CARDOSO VIEIRA,FLORIANO PEIXOTO, AVENIDA BRASILIA E DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATAS,PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055420 | 19/07/2006 | 200.00 | 00006440445430 | LUCIANO BARBOSA FRAZÃO | SERVIÇOS DE MONTAGEMDE DECORAÇÃO NAS RUAS MACIEL PINHEIRO,13 DE MAIO,CARDOSO VIEIRA,FLORIANO PEIXOTO,AVENIDA BRASILIA E DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055421 | 19/07/2006 | 200.00 | 00089953967415 | MARCO ANTONIO PONTES BARBOSA | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE DECORAÇÃO NAS RUAS MACIEL PINHEIRO,13 DE MAIO,CARDOSO VIEIRA,FLORIANO PEIXOTO,AVENIDA BRASILIA E DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055422 | 19/07/2006 | 200.00 | 00005032175498 | TIAGO BARBOSA FRAZÃO | SERVIÇOS DE MONTAGEMDE DECORAÇÃO NAS RUAS MACIEL PINHEIRO,13 DE MAIO,CARDOSO VIEIRA,FLORIANO PEIXOTO,AVENIDA BRASILIA E DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA,PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055423 | 19/07/2006 | 250.00 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NO PERÍODO DE 07 Á 23/06/2006,NA DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055424 | 19/07/2006 | 400.00 | 00003432929471 | ANTONIO DINIZ DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NO PERIODO DE 07 Á 23/062006,NA DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 19/07/2006 | 250.00 | 00007227226484 | DALVANIRA VIEIRA DA COSTA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NO PERÍODO DE 07 Á 23/06/2006,NA DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055426 | 19/07/2006 | 250.00 | 00001234643405 | EDNA MARIA APARECIDA DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NO PERÍODO DE 07 Á 23/06/2006,NA DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055427 | 19/07/2006 | 250.00 | 00001274499496 | KALINNA MYLENA PEQUENO DE ARRUDA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM, PERÍODO DE 07 A 23/07/2006, NA DIVULGAÇÃODO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055428 | 19/07/2006 | 250.00 | 00002506618457 | KEILLA CRISTIANE PEQUENO DE ARRUDA | SERV.DE PANFLETAGEM, PERIODO DE 07 A 23/07/2006, NA DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055429 | 19/07/2006 | 250.00 | 00005833910447 | RICARDO BRUNO SILVA COSTA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM,PERÍODO DE 07 A 23/07/2006, NADIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055430 | 19/07/2006 | 400.00 | 00078924952404 | ROSIMAR BARROS DA COSTA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM, PERÍODO DE 07 A 23/06/2006, NA DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055431 | 19/07/2006 | 400.00 | 00006506115432 | THAMYSE BATISTA ARAUJO | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM NO PERÍODO DE 07 A 23/06/2006, NA DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055432 | 19/07/2006 | 400.00 | 00005573617451 | VALNIZA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM, PERÍODO DE 07 A 23/06/2006, NA DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 19/07/2006 | 250.00 | 00005107540406 | VALQUIRIA QUELI CAVALCABTI SILVA | SERVIÇOS DE PANFLETAGEM, PERÍODO DE 07 A 23/06/2006, NA DIVULGAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055434 | 19/07/2006 | 400.00 | 00008293783400 | ADERVAL DE HOLANDA BRASILEIRO | SERVIÇOS DE APOIO AO SÃO JOÃO NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055435 | 19/07/2006 | 600.00 | 00097141674500 | ADRIANE MOREIRA RIBEIRO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NA SALA 201, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055436 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00001118847482 | ADRIANO CLEMENTE DE ARAUJO | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO DISTRITO DE GALANTE, NO PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2006. DURANTE O MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055437 | 19/07/2006 | 400.00 | 00002776922450 | ALBA LÚCIA DOS SANTOS MORAIS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055438 | 19/07/2006 | 600.00 | 00006792667471 | ALINE ALBUQUERQUE BARROS | SERVIÇOS DE APOIO NA PIRAMIDE DO PQ.DO POVO, RECEPCIONANDO E COORDENANDO AS QUADRILHAS QUE ALI SE APRESENTARAM DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055439 | 19/07/2006 | 400.00 | 00004154455400 | ALMIR ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055440 | 19/07/2006 | 800.00 | 00004364997463 | ALUSKA FERREIRA DE SOUSA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NA SALA, 201, NOS TURNOS, MANHÃ E TARDE, NA SALA,201, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006, DURANTE O MAIOR S.JOÃO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 19/07/2006 | 600.00 | 00040871061449 | ANTONIO CLOVIS DA SILVA LOPES | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APOIO NAS ILHAS DE FORRO NO PQ.DO POVO, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055442 | 19/07/2006 | 800.00 | 00004369710464 | CAMILA SANTIAGO CANTALICE | SERVIÇOS DE APOIO NA SALA 203, DAS 08;00HS. PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006. DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055443 | 19/07/2006 | 800.00 | 00003974789413 | CAROLINA MACHADO FURTADO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, PERIODO DE 09/06 A 09/07/06, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055444 | 19/07/2006 | 400.00 | 00004772187413 | CATARINA JERÔNIMO DE SOUSA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APOIO NAS ILHAS DE FORRÓ EM GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055445 | 19/07/2006 | 600.00 | 00000812031440 | CATARINA MARIA DE ALMEIDA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOMAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055446 | 19/07/2006 | 600.00 | 00005216256458 | CRISTINA RAFAELA DA SILVA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APOIO NA PRAÇA DA BANDEIRA, NAS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS, DURANTE O MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055447 | 19/07/2006 | 600.00 | 00008216866402 | DANIELA DE SOUZA LIMA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E APOIO AS ILHAS DE FORRÓ DO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055448 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00005580745451 | DIEGO DA SILVA JACINTO CIRNE | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NA SALA 203, DAS 08:00HS.AS 00:00HS. DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055449 | 19/07/2006 | 400.00 | 00001224784448 | EDERALDO ANTONIO SILVA FLORENCIO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 19/07/2006 | 600.00 | 00004228704476 | EDSON VIDAL DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NO SETOR DOS TRANSPORTES, DAS 22:00HS. AS 05:00HS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055451 | 19/07/2006 | 800.00 | 00002006719440 | FABIO ANTONIO ARAUJO DE ANDRADE | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, VISITANDO AS QUADRILHAS REALIZADAS NOS BAIRROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055452 | 19/07/2006 | 800.00 | 00000974711438 | FELIPE CAMPOS BORBOREMA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055453 | 19/07/2006 | 400.00 | 00091967287449 | FLÁVIO ROBÉRIO LUCENA DE AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES NO PQ.DO POVO PARA AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055454 | 19/07/2006 | 600.00 | 00048633216434 | FRANCISCA LINDINEIDE DANTAS DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055455 | 19/07/2006 | 600.00 | 00000074611437 | FREDSON ARAGÃO OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, COMO MOTORISTA NO HORARIO DE 08:00HS. AS 20:00HS. DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055456 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00004465617461 | GABRIEL FERNANDO SANTOS | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA,NO PERÍODO DE 10/06 Á 09/07/2006,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055457 | 19/07/2006 | 800.00 | 00002120707464 | GARDENIA DE FÁTIMA CORREIA DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, NA SALA 201, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055458 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00076876403491 | GERALDO FELIPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA | SERV.DE COORD.DAS APRESENTAÇÕES DOS TRIOS PÉ-DE-SERRA NAS ILHAS DE FORRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055459 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00004847513444 | GIVANILDO VITORINO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E TRANSPORTE DE ÓLEO DIESEL E ÁGUA MINERAL EM GALANTE,SÃO JOSE DA MATA E CAMPINA GRANDE,DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055460 | 19/07/2006 | 800.00 | 00005808664403 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DOS RÁDIOS TRANSMISSORES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055461 | 19/07/2006 | 800.00 | 00006967331450 | IAPONIRA DE OLIVEIRA LIMA | SERVIÇOS DE APOIO E REPTIVO NO FORRÓ DOS BAIRROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055462 | 19/07/2006 | 400.00 | 00006256320441 | JACYÊNNERE MARCELLE RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE APOIO E RECEPTIVO NO FORRÓ DOS BAIRROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055463 | 19/07/2006 | 800.00 | 00050460315404 | JANEIDE LEMOS DA SILVA | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA PANFLETAGEM QUE DIVULGOU O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055464 | 19/07/2006 | 800.00 | 00002571211455 | JAYLSON MENDONÇA GUIMARÃES | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E FISCALIZ.DAS BEBIDAS COMERCIALIZADAS NO PQ.DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055465 | 19/07/2006 | 600.00 | 00041445600404 | JETRO ALVES FERREIRA | SERVIÇOS DE APOIO AO FORRÓ DOS SITIOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055466 | 19/07/2006 | 800.00 | 00003471045414 | JOÃO PAULO FRUTIUOSO DE SOUSA | SERV.DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, PRESTANDO SERV.COMO MOTORISTA, NO HORÁRIO DE 20:00HS. AS 04;00HS. DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055467 | 19/07/2006 | 600.00 | 00006885865460 | JOSÉ OTAVIO DA CUNHA MONTENEGRO | SERVIÇOS DE APOIO AO SÃO JOÃO DE GALANTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 19/07/2006 | 400.00 | 00003089560445 | JOSEFA DORISDEY DOS ANJOS OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO E RECEPTIVO NO FORRÓ DOS BAIRROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055469 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00091961777487 | JUAREZ GOMES DE LIMA | SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DA COORD.DE EVENTOS, CONTACTANDO PARA CONFIRMAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, APRESENTAÇÕES E ILUMINAÇÃO,NO HORÁRIO DE 08:00HS. AS 23HS. DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055470 | 19/07/2006 | 800.00 | 00004014033430 | JULIANA BEZERRA DE LIMA | SERVIÇOS DE APOIO NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, RECEPCIONANDO AS QUADRILHAS QUE ALI SE APRESENTARAM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055471 | 19/07/2006 | 800.00 | 00003517469432 | JULIANA GOMES DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, RECEPCIONANDO AS QUADRILHAS QUE ALI SE APRESENTARAM DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055472 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00005573773402 | JULIANA SIMPLICIO SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE EVENTOS, RECEPCIONANDO AS ATRAÇÕES QUE APRESENTARAM NO PALCO PRINCIPAL DO PQ.DO POVO, MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055473 | 19/07/2006 | 800.00 | 00007004502465 | JÚLIO EMERSON PEREIRA SOUTO | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO SÃO JOÃO,NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055474 | 19/07/2006 | 400.00 | 00002392839700 | LINALDO BATISTA DE LIMA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055475 | 19/07/2006 | 600.00 | 00099174499491 | LUCIANO DA NÓBREGA SANTOS | SERV.DE APOIO A COORD.DE EVENTOS, PREST.SERV.COMO MOTORISTA NO HORARIO DE 08:00HS. AS 20>00HS, DURANTE A REALIZ.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 19/07/2006 | 400.00 | 00005105168402 | LUIS GUSTAVO GUEDES VIANA | SERV.DE APOIO AO SÃO JOÃO NO DISTR.DE GALANTE DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055477 | 19/07/2006 | 400.00 | 00039593061487 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | SERV.DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055478 | 19/07/2006 | 800.00 | 00004489854463 | MARIA NAYARA DA SILVA NEGREIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA COORDENADORIA DE EVENTOS,FISCALIZANDO DIARIAMENTE AS QUADRILHAS DOS BAIRROS,DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055479 | 19/07/2006 | 600.00 | 00034509755449 | MARIA VALDETE SANTOS PEREIRA | SERV. DE APOIO A COORDENAÇÃO DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055480 | 19/07/2006 | 600.00 | 00005097115457 | MICHEL PLATINY GOMES | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS,DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055481 | 19/07/2006 | 600.00 | 00001036954439 | NADSON ADELMO SANTOS | SERV.DE APOIO A COORD.DE EVENTOS, PREST.SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NO HORÁRIO DE 08:00HS. AS 20:00HS. DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055482 | 19/07/2006 | 600.00 | 00029886830425 | NEWTON TORRES FILHO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE DE CENOGRAFIA,NAS ILHAS DE FORRÓ E PIRAMIDE DO PQ.DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055483 | 19/07/2006 | 600.00 | 00039567966400 | NUBIA LUCIA MENDONÇA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORD.NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00088478157468 | PERICLES DE MELO SOUZA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS NO RECEPTIVO DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO PRINCIPAL DO PQ.DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055485 | 19/07/2006 | 800.00 | 00005479528483 | RAYANNE NAPY NEVES | SERVIÇOS DE APOIO NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, RECEPCIONANDO AS QUADRILHAS QUE ALI SE APRESENTARAM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055486 | 19/07/2006 | 400.00 | 00006934598407 | RISOMAR FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS NIO SETOR DE TRANSPORTE, DAS 08:00 ÁS 14:00 HORAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055487 | 19/07/2006 | 400.00 | 00001165827409 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIRMINO | SERVIÇOS DE APOIO AO SÃO JOÃO DO DISTRITO DE GALANTE,DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055488 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00002367247463 | SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE EVENTOS, NA COORDENAÇÃO DOS TRIOS DE FORRÓ QUE SE APRESENTARAM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055489 | 19/07/2006 | 600.00 | 00003086222433 | SELYSON GONZAGA DE MELO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, PRESTANDO SERV.COMO MOTORISTA NO HORÁRIO DE 08:00HS. AS 04:00HS. DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055490 | 19/07/2006 | 400.00 | 00047900075453 | SOLANGE RODRIGES MOREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055491 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00003691828477 | SOLANGE SILVA DA COSTA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE EVENTOS, CONTACTANDO PARA CONFIRMAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, APRESENTAÇÕES E ILUMINAÇÃO, NO HORÁRIO DE 08:00 AS 23:00HS. DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 19/07/2006 | 600.00 | 00098059360400 | SUZETE CRISTINA VASCONCELOS DE LIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE EVENTOS, NO SETOR DE TRANSPORTES, HORÁRIO DE 14:00HS. AS 22:00HS. DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055493 | 19/07/2006 | 600.00 | 00004771445435 | TASSIO DE OLIVEIRA RIBEIRO | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055494 | 19/07/2006 | 600.00 | 00052707814415 | VALÊNCIA VALÉRIA MENDONÇA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, FISCALIZANDO AS ILHAS DE FORRÓ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055495 | 19/07/2006 | 400.00 | 00005744160485 | VANESSA ALMEIDA ARAUJO | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE EVENTOS, RECEPCIONANDO AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NO TERMINAL RODOVIARIO ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055496 | 19/07/2006 | 400.00 | 00000880089407 | WAGNER LIMA ALVES | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055497 | 19/07/2006 | 800.00 | 00002812435496 | WAGNER RODRIGUES DE MENDONÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NO DISTRITO DE GALANTE, NO PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2006,DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055498 | 19/07/2006 | 800.00 | 00000818683406 | WALBERTH WEYDSON DE ALBUQUERQUE SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DE EVENTOS, RECEPCIONANDO AS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM NO PALCO PRINCIPAL DO PQ.DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055499 | 19/07/2006 | 600.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE DE CENOGRAFIA, NAS ILHAS DE FORRÓ E PIRÂMIDE DO PQ.DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055500 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00001976599423 | YANE CIRLENE CORREIA DE LIMA | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO RECEPTIVO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO PRINCIPAL DO PQ.DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055501 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00008278573492 | SANDERSON ARAUJO DE SOUSA | SERV.DE COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DA COORD,DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036933 | 19/07/2006 | 24644.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/P/A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CANAL DE BODOCONG, CONFORME CARTA CONVITE 147/06 , NOTA FISCAL 000206 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037015 | 19/07/2006 | 10902.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS , DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVA P/ADOLECENTE DO (PROJETO SINTA)/SEMAS, CONFORME COPIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/06 SEMAS/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037022 | 19/07/2006 | 4199.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO (ESPAÇO CIDADÃO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 063/06, NOTA FISCAL DE Nº 0007378 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037126 | 19/07/2006 | 182.32 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS , DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM , CONFORME REQ. 127/06 , NOTA FISCAL 000797 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051636 | 19/07/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG, PLACA MNE-5981, CONF. CONTRATO 022/2006, REF.AO PERÍODO DE 19/06 A 19/07/2006. CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/07/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG, PLACA MNE-5721, CONF. CONTRATO 022/2006, REF.AO PERÍODO DE 19/06 A 19/07/2006. CONF. NFS.00138/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036910 | 19/07/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VAN TOPIC , PLACA KRM-5345, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 021/06 SAD/PMCG ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 , CONFORME DOCUMNTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036911 | 19/07/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 257124 ENVIADO EM 19/07/06 C/VENCIMENTO EM 08/06/06 NO MES DE JULHO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036879 | 19/07/2006 | 3500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS , ANO/82 , PLACA KFX-2084 , LOCADO A ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/06 . CONFORME CONTRATO Nº 020/06 , NOTA FISCAL 000034 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037198 | 20/07/2006 | 1691.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,DA SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/07/2006,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037199 | 20/07/2006 | 1014.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,DA SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/07/2006,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037200 | 20/07/2006 | 4059.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,EXCETO SEDUC E SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/07/2006,RERLATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037105 | 20/07/2006 | 471.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP(FEP), DEBITADO EM C/C 8.948-6, EM 20/07/2006 CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036915 | 20/07/2006 | 288.93 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA(MATERNIDADE).RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036916 | 20/07/2006 | 995.49 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF. PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ALPEIDIO DE ALMEIDA.RELATIVO AO MES DE JULHO/06.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 20/07/2006 | 7000.00 | 05530970000112 | CRIZELEIDE ALVES DE FARIAS | SERV.DE ACOMPANHAMENTO DE MIDIA VEICULADAS NAS EMISSORAS DE TV PARAIBA E BORBOREMA DE JANEIRO A OUTUBRO/05, CONF. NFS.Nº118/06 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037038 | 20/07/2006 | 3599.36 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 075/06 GP/PMCG NOTAS FISCAIS 001145,001146 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051620 | 20/07/2006 | 360.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 BODOCONGO III, PARA FUNCIONAR O CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, C/CONTRATO Nº 276/2006/SAD/PMCG, REF.AOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051621 | 20/07/2006 | 32.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DA UNIDADE DO RUANDA, REF.AO MES DE JUNHO/2006.COM VENCIMENTO PARA 26/06/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051622 | 20/07/2006 | 34.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR SUL,REF.AO MES DE JUNHO/2006. COM VENCIMENTO PARA 26/06/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051625 | 20/07/2006 | 48.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DO CLUBE DE MÃES ESPERANÇA NOSSA -NOVO HORIZONTE, REF.AO MES DE MAIO/2006. COM VENCIMENTO PARA 12/05/ E 13/06/2006. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037205 | 20/07/2006 | 978.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS AO ESPAÇO CIDADÃO< CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 063/06 ,NOTA FISCAL 001391 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 20/07/2006 | 45.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/06, NOTA FISCAL 001392 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036974 | 20/07/2006 | 132.69 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE- PARAISO DOS ALUMINIOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/ESPAÇO CIDADÃO, CONFORME REQ. 123/06, N/FISCAL 001489 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055502 | 20/07/2006 | 1980.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, NO ÂMBITO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,REF.AO CONTRATO Nº 081/06 PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055503 | 20/07/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG, PLACA MNE-5831, CONF. CONTRATO 022/2006, REF.AO PERÍODO DE 19/06 A 19/07/2006. CONF. NFS.000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055504 | 20/07/2006 | 1800.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055505 | 20/07/2006 | 1290.00 | 03636812000116 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | CONFECÇÃO DE 20(VINTE) JARROS ROMANOS PARA SEREM UTILIZADOS NA RÉOLICA DA FEIRA CENTRAL NOPARQUE DO POVO,DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132005 | 0065610 | 20/07/2006 | 22928.10 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE GIRADOUROS EM DIVERSAS PRAÇAS DE C. GRANDE, REF. A 7ª MED. DO CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº 435/2005 - PMCG/SOSUR - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2005 CONF. BOLETIM DE MED, NOTA FISCAL Nº 14 E RECIBO ANEXOS. | 35132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 20/07/2006 | 5402.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.07.2006, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 20/07/2006 | 9823.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.07.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 20/07/2006 | 788.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.07.2006, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 20/07/2006 | 2590.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. VENCIMENTO EM 20/07/2006 DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001522006 | 0015875 | 20/07/2006 | 7950.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015876 | 20/07/2006 | 6195.20 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 128 M2 REVESTIMENTO MURALFLEX E 02(DOIS) TAPETES MED. 2.40X1.20. APLICAÇÃO TEATRO ROSIL CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Implantação da Casa Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032006 | 0015877 | 20/07/2006 | 20000.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA CASA BRASIL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 15032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Implantação da Casa Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032006 | 0015878 | 20/07/2006 | 105233.69 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA CASA BRASIL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 15032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051630 | 20/07/2006 | 400.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO E JUNHO/2006, (INQUILINO JOÃO ALVES DA COSTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 21/07/2006 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE EFETUAR O TRANSPORTE DO CENÁRIO DA C&A DE TEATRO GIRO NO AEROPORTO CASTRO PINTO EM JOÃO PESSOA, PARA APRESENTAÇÃO NO XXXI FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 21/07/2006 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE EFETUAR O TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO ARTISTA ANTÔNIO NÓBREGA DE CAMPINA GRANDE PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 21/07/2006 | 30.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE EFETUAR O TRANSPORTE DO CENÁRIO DA C&A DE TEATRO GIRO DE CAMPINA GRANDE PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 21/07/2006 | 5760.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) MONITORES DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO DE CHICO MENDES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 21/07/2006 | 364.00 | 00002858751404 | FOLHA DE PAGTO. CONVÊNO - BRALF | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 04(QUATRO) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 21/07/2006 | 300.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | SERV.COLETA DE LIXO EM VEIC.ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO)NO SÍTIO LUCAS DISTR.CATOLE DE B.VISTA,MUNIC.C.GRANDE,REF.AO MES DE MAIO/2006,CONTR.003/2005-PMCG/SOSUR DISPENSA DE LIC.Nº006/05 C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065545 | 21/07/2006 | 300.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | SERV.COLETA DE LIXO EM VEIC.ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO)NO SÍTIO LUCAS DISTR.CATOLE DE B.VISTA,MUNIC.C.GRANDE,REF.AO MES DE JUNHO/2006,CONTR.003/2005-PMCG/SOSUR DISPENSA DE LIC.Nº006/05 C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065546 | 21/07/2006 | 300.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | SERV.DE COLETA DE LIXO EM VEIC.MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA-DE-BURRO), NO ESTREITO,I,II E III, NO DISTR.DE CATOLÉ DE BOA VISTA, EM C.GRANDE. REF.AO MES DE MAIO/2006.CONTR.Nº004/2005-PMCG/SOSUR, C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065547 | 21/07/2006 | 300.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | SERV.DE COLETA DE LIXO EM VEIC.MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA-DE-BURRO), NO ESTREITO,I,II E III, NO DISTR.DE CATOLÉ DE BOA VISTA, EM C.GRANDE. REF.AO MES DE JUNHO/2006.CONTR.Nº004/2005-PMCG/SOSUR, C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036918 | 21/07/2006 | 480.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADA A LAVAGEM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS DA DELUR, CONFORME REQ.097/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036973 | 21/07/2006 | 924.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CENTRO ATENDIMENTO ESPAÇO CIDADÃO, CONFORME REQ.124/06, NOTA FISCAL 002040 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036920 | 21/07/2006 | 2000.00 | 00033798567468 | JOSE VANILDO MEDEIROS | VALOR ESTE CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEMAS,NO MES DE JULHO/06 , CONFORME MEMO. 542/GS/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051610 | 21/07/2006 | 324.00 | 00091036224449 | ALAIDE P. HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARLEIDE P. HENRIQUE,(COMPRAR MEDICAMENTOS),DESTINADO A PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037307 | 21/07/2006 | 1602.90 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF. NF. Nº 817868 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/07/2006 | 39099.06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO TRECHO E PESSOAS DIVERSAS CONF.FATURA NºS.3004432, 3004434 E CONTRATO Nº 072/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/07/2006 | 1000.00 | 08045760000127 | PORTAL BAR-SIDDMARTA GUATAMA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NFV.0011/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/07/2006 | 600.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE RECUP.DE UM MOTOREDUTOR DE VELOCIDADE P/UMA MAQUINA LAVADOURA INDUSTRIAL DO RESTAURANTE POPULAR, CONF.NFS.Nº0618 E REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 21/07/2006 | 12339.97 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE EDMILSON CAVALCANTE DE FARIAS E OUTROS.CONFORME OFICIO Nº00440/2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037000 | 21/07/2006 | 402.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI, REQ. 052/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037003 | 24/07/2006 | 2260.20 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/06 ,NOTA FISCAL Nº000825 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037107 | 24/07/2006 | 2.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP(ITR) DESCONTADO EM 05 E 24/07/2006, CONF.C/C 7.665-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/07/2006 | 85.00 | 10949477000171 | CASA DAS BALANÇAS COMERCIO VAREJISTA LTDA. | SERVIÇOS DE TROCA DE UM, TRANSFORMADOR DE UMA BALANÇA ELETRONICA P/O RESTAURANTE POPULAR, CONF. NFS.Nº1935/2006, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 24/07/2006 | 1180.91 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. Nº 202/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037306 | 24/07/2006 | 3307.00 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF. NFS. Nº 817942 / 817943 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051626 | 24/07/2006 | 575.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO A CAGEPA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. COM VENCIMENTO PARA 17/06/206, MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001392006 | 0055506 | 24/07/2006 | 19900.00 | 05396660000157 | RENATO MOUSINHO CAVALCANTI MEIRA-ME | SERV.DE ILUMINAÇÃO COM EFEITOS ESPECIAIS NOS BAIRROS, DISTRITOS E GALANTE, S.JOSE DA MATA E DEMAIS SITIOS DA ZONA RURAL DE C.GRANDE, NA PROG. MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/206 CONVITE 139/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055507 | 24/07/2006 | 4000.00 | 04034782000130 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE MACAMBIRA E SUA TRUPE,NO PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2006,CF DISPENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055508 | 24/07/2006 | 5500.00 | 06159213000147 | LINHARES PRUDENCIO MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA LTDA | SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DAS BANSAS QUE SE APRESENTARAM NO PARQUE DO POVO,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,CONFORME DISPENSA 061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055509 | 24/07/2006 | 2000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | APRESENT.ARTISTICA DE FERNANDO O FORROZEIRO DOS TECLADOS, NOS DIAS 16,17 E 18/06 E 08/07/2006, EM GALANTE, SÃO JOSE DA MATA E NA PIRÂMIDE DO PQ.DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055510 | 24/07/2006 | 900.00 | 00002866462424 | ALANJONES ALVES DANTAS | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055511 | 24/07/2006 | 900.00 | 00003490275446 | ANTONIO MARCIO SANTANA FIGUEIREDO | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO NO PARQUE DO POVO,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2006,NO PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055512 | 24/07/2006 | 900.00 | 00004296554441 | CLODEILDO DA SILVA MOREIRA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055513 | 24/07/2006 | 900.00 | 00002370438401 | EVANDRO INÁCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO, NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 24/07/2006 | 900.00 | 00092792502487 | GIOVANNI MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO,NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055515 | 24/07/2006 | 900.00 | 00001036226409 | IGOR FERREIRA SIMÕES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO, NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055516 | 24/07/2006 | 900.00 | 00002831803403 | FEFFERSON ALVES PORTO | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055517 | 24/07/2006 | 900.00 | 00089286790449 | JOSE SANTOS PIMENTEL | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO, NO PARQUE DO DOVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055518 | 24/07/2006 | 900.00 | 00006725696473 | MAILSON RODRIGUES ALMEIDA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO,NO PARQUE DO POVO,PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055519 | 24/07/2006 | 900.00 | 00002429645408 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO NO PARQUE DO POVO,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055520 | 24/07/2006 | 900.00 | 00001971019410 | ROBERTO ALAN FERREIRA ARAÚJO | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO, NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055521 | 24/07/2006 | 900.00 | 00042504899491 | ROBERTO LAURENTINO PINTO | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS A COMERCIALIZAÇÃO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 24/07/2006 | 900.00 | 00003086044403 | ROOSEVELT DA SILVA LEITE | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E RETIRADA DE BEBIDAS NÃO DEVIDAS COMERCIALIZAÇÃO NO PARQUE DO POVO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055523 | 24/07/2006 | 800.00 | 00004425743474 | ARTUR GIANINI BEZERRA DE MELO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO,NO PERÍODO DE 01/06 Á 02/07/2006,NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO PARQUE DO POVO,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055524 | 24/07/2006 | 800.00 | 00005434290402 | PRISCILA RUAN GOMES DE MEDEIROS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO,NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 01/06 Á 02/07/2006,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055525 | 24/07/2006 | 800.00 | 00000804372497 | SILVANA BATISTA DE MACÊDO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, NO PERÍODO DE 01/06 Á 02/07/2006,NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO PARQUE DO POVO,DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055526 | 24/07/2006 | 800.00 | 00000772648433 | IONE DA COSTA NEVES CARVALHO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE TURISMO, PERÍODO DE 01/06 A 02/07/2006, NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO PQ.DO POVO, DURANTE A PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055527 | 24/07/2006 | 400.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES NUNES | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055528 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00020671741420 | JOÃO AVELINO DE FARIAS | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO FORTUNA,NA PIRÂMIDE DO PARQUE DO POVO,NOS DIAS 23 E 28/06/2006,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055529 | 24/07/2006 | 400.00 | 00013707299449 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENADORIA DE EVENTOS,DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055530 | 24/07/2006 | 1550.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO ZÉ OTACILIO, NAS PALHOÇAS,GALANTE E SANDRA CAVALCANTE,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 24/07/2006 | 1600.00 | 00005779719489 | ANA CRISTINA DA SILVA | APRESENT. ARTISTICA DO TRIO OS FAVORITOS, NOS DIAS 16,17, 24, 25 E 29/06/2006, NAS PALHOÇAS E PIRÂMIDE DO PQ.DO POVO, NA PROG.MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055532 | 24/07/2006 | 800.00 | 00046738401434 | EDSON BARBOSA DA SILVA | APRESENT. ARTISTICA DA BANDA PELO MOLHADO, NO DIA 05/07/2006, NA PIRAMIDE DO PQ.DO POVO, NA PROGRAMAÇÃO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055533 | 24/07/2006 | 1500.00 | 00039213641591 | JILVAM MONTEIRO DOS SANTOS | APRESENT.ARTISTICA DE JILVAM MONTEIRO E BANDA, NO DIA 19/06/2006, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055534 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00091749280400 | JOSÉ RICARDO ALVES DE OLIVEIRA | APRESENT.ARTISTICA DE JODEMAR E BANDA, NOS DIAS 01, 05 E 08/07/2007, EM GALANTE, SÃO JOSE DA MATA E PALHOÇA DO PQ.DO POVO, NA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055535 | 24/07/2006 | 800.00 | 00088614484453 | MARIA GORETE ALMEIDA VASCONCELOS | APRESENT. ARTISTICA DA BANDA CHÁ DE ERVA DOCE, NO DIA 08/07/2006, NA PIRÃMIDE DO PQ.DO POVO, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055536 | 24/07/2006 | 1000.00 | 00045301344404 | REGINALDO TRAJANO RODRIGUES | APRESENT.ARTISTICA DE TRAJANINHO E BANDA, NO DIA 04/07/2006, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO PVO, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055537 | 24/07/2006 | 1300.00 | 00013946358420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | APRESENT.ARTISTICA DE OS TRES DO TAMBOR, NOS DIAS 15 E 25/06, 02 E 04/07/2006, EM GALANTE E NAS PALHOÇAS DO PQ.DO POVO, NA PROG. DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065549 | 24/07/2006 | 367.50 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO0 EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO. REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065550 | 24/07/2006 | 330.75 | 00007511155413 | FABIANO ALDEMARIO DE CANTEL | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO0 EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF.RECIBO EM ANEXO. REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065551 | 24/07/2006 | 367.50 | 00005929496480 | LUIZ PEREIRA BERNADO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO0 EM DIVERSAS RUAS DE CONFORME RECIBO EM ANEXO. REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 24/07/2006 | 367.50 | 00007511150454 | MACIEL DE ALCANTARA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO(OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065553 | 24/07/2006 | 367.50 | 00006056746470 | JOSE DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURAO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,CONF.RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065554 | 24/07/2006 | 355.25 | 00003410073400 | PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (operação-tapa-buraco0 EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,CONF.RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065555 | 24/07/2006 | 355.25 | 00003636745433 | JOAO PAULO COSTA ARAUJO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTRUADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065556 | 24/07/2006 | 355.25 | 00004397728429 | JOSE ADRIANO TAVARES RAMOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF.RECIBO EM ANEXO, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065557 | 24/07/2006 | 355.25 | 00006248243492 | DJALMA CHAVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF.RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065558 | 24/07/2006 | 355.25 | 00002657778445 | JOSE RONALDO MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065559 | 24/07/2006 | 367.50 | 00060271973404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO0 EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065560 | 24/07/2006 | 367.50 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065561 | 24/07/2006 | 367.50 | 00006175479475 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065562 | 24/07/2006 | 367.50 | 00069029717491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065563 | 24/07/2006 | 367.50 | 00003814876440 | FRANCISCO PEREIRA MORAES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065564 | 24/07/2006 | 367.50 | 00007673505452 | BRAITNER MATIAS GOMES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065565 | 24/07/2006 | 367.50 | 00007906453433 | ANTONIO SILVA PALMEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065566 | 24/07/2006 | 355.25 | 00007016413470 | FABIANO JORGE LEODEGARIO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065567 | 24/07/2006 | 367.50 | 00005181131409 | ERIVAN FABIO SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065568 | 24/07/2006 | 355.25 | 00001036047407 | DANIEL LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065569 | 24/07/2006 | 367.50 | 00006070012402 | JOSE JOAQUIM OLIVEIRA FILHO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO(TAPA-BURACO), EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0065577 | 24/07/2006 | 170666.07 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SOSUR EM C. GRANDE. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2006 CONT. Nº 100/2006 - PMCG/SOSUR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0051 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070165 | 24/07/2006 | 880.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | REFERENTE A COFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 88(OITENTA E OITO) CAMISETAS PARA EVENTOS DO PLANO DIRETOR, CONF. NFS. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070166 | 24/07/2006 | 800.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | REFERENTE A COFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 80(OITENTA) CAMISETAS PARA EVENTOS DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE E PROGRAMA SOCIAL DA SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Educação Ambiental e Ampliação do Horto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070167 | 24/07/2006 | 3000.00 | 00012426504404 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO,DIAGRAMAÇÃO E CONFECÇÃO DE 10.000(DEZ MIL)LIVRETOS DE LITERATURA DE CORDEL PARA A COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE,CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065572 | 25/07/2006 | 316068.05 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | SERVIÇOS DE PAV.EM PARALELEP.DRENAGEM E ESG.SANIT.DIV.RUAS C.GRANDE, REF.2?6MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 215/2006-PMCG/SOSUR CONCORRENCIA Nº004/206 E REP.Nº0187321-11/05 MIN.DAS CIDADES/CEF/PMCG/SOSUR,CONFNOTA F.000090 E REC.ANEXO. | 35412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0065573 | 25/07/2006 | 1031515.77 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DE DIV.BAIRROS DE C.GRANDE, REF.4ªMED.CONTRATO EXEC.OBRAS 447/2005-PMCG/SOSUR E REP.Nº 0187321-11/05 MIN.DAS CIDADES/CEF/PMCG/SOSUR, SENDO DESTE EMPENHO R$ 246.442,01 REL.A CONTRA-PARTIDA CONF.BOL.MEDIÇÃO. | 35172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001482006 | 0065587 | 25/07/2006 | 6360.14 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | SERVIÇO DE REFORMA DO INSTITUTO SÃO CARLOS BRASIL, NO BAIRRO DO SANTA ROSA, PARA SER UTILIZADO PELOS DESABRIGADOS DAS CHUVAS NO MUNICIPIO DE C. GRANDE, REF. A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 333/2006-PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 148/2006 CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NE Nº 36 E RECIBO ANEXOS. | 35482006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065619 | 25/07/2006 | 709.84 | 06159213000147 | LINHARES PRUDENCIO MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA LTDA | SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA SOSUR,CONFORME NOTA FISAL Nº 000085 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055538 | 25/07/2006 | 24350.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA - ME | LOCAÇÃO DE 04(QUATRO)VANS E 02(DOIS)CARROS DE PASSEIO, PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006, PARA TRANSPORTE DE CANTORES E BANDAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR S.JOÃO DO MUNDO/2006, CONF.CARTA CONV.164/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036954 | 25/07/2006 | 991.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ´PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRAFO P/REALIZAÇÃO DO EVENTO XXXI FESTIVAL DE INVERNO NA PRAÇA DA BANDEIRA ,CONFORME IFICIO Nº 063/06 SEDE/PMCG E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036975 | 25/07/2006 | 20647.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO PARQUE DO POVO E NAS QUADRILHAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME C. CONVITE Nº 165/06 ,NOTAS FISCAIS 000208,000209 DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036934 | 25/07/2006 | 1260.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/PARQUE DO POVO , CONFORME REQ. 073/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036964 | 25/07/2006 | 376.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM VARIOS LOCAIS, CONFORME REQ. 103/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036965 | 25/07/2006 | 404.40 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/QUIOSQUE INSTALADOS: PALMEIRA, PRESIDNTE MEDICI E CANAL DO PRADO, CONFORME REQ. 105/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 25/07/2006 | 334989.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 , VENCIDO EM JULHO/06 CONFORME OFICIO E FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036966 | 25/07/2006 | 139.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO S/N , ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/06 , CONFORME CDC-4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036967 | 25/07/2006 | 906.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- CARLOS CHAGAS,261 CENTRO , ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO SIMOSEN NO MES DE JULHO/06 , CONFORME CDC-4/116971-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036968 | 25/07/2006 | 187.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 15 DE NOVEMBRO,S/N ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR HELENO HENRIQUE,REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME CDC-4/166979-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051658 | 25/07/2006 | 45.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESP.AO PAG.DE DEBITO A CAGEPA REF. AO MES DE JULHO/2006. COM VENCIMENTO PARA 16/07/2006, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 25/07/2006 | 200.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS,AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006.INQUILINA:MARIA DO SOCORRO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051637 | 25/07/2006 | 2000.00 | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS,PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051638 | 25/07/2006 | 260.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESP.A COMPRA DE 200 VALES TRANSPORTES PARA BENEFICIAR OS EDUCADORES DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051639 | 25/07/2006 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESP.AO PAG.DE DEBITO A CAGEPA REF. AO MES DE JUNHO/2006. COM VENCIMENTO PARA 16/06/2006, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051654 | 25/07/2006 | 24223.86 | 04124272000154 | GIRAFA OPTICAL DISTRIB. DE PROD. OPTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE OCULOS PARA PESSOAS AMPARADAS E ASSISTIDA PELA SEMAS,FONFORME DOCS. ANEXO.REF.A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 25/07/2006 | 9.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DA CASA DOS CONSELHEIROS, REF. A JULHO/2006, COM VENCIMENTO PARA 26/07/2006, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051642 | 25/07/2006 | 950.00 | 00042612241434 | MARIA ISABEL DE CASTRO BESERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CERIMONIAL DO CASAMENTO COLETIVO NO BAIRRO DO PEDREGAL NO MÊS DE JUNHO/2006,CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051674 | 25/07/2006 | 480.00 | 00006759769449 | JOSÉ ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO TURNO DA NOITE,JUNTO AO PROJETO PERDIDOS E ACHADOS,LIGADO A REDE ESPECIALIZADA/SEMAS,REF.AO MÊS DE JUNHO/2006,CF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 25/07/2006 | 480.00 | 00005279648400 | ANNA EMILIA ANDRADE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO TURNO DA NOITE,JUNTO AO PROJETO PERDIDOS E CHADOS,LIGADO A REDE ESPECIALIZADA/SEMAS,REF.AO MÊS DE JUNHO/2006,CF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051676 | 25/07/2006 | 480.00 | 00020316780430 | MARIA DA PAZ MOTTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO TURNO DA NOITE,JUNTO AO PROJETO PERDIDOS E ACHADOS,LIGADO A REDE ESPECIALIZADA/SEMAS.REF. AO MÊS DE JUNHO/2006,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051677 | 25/07/2006 | 480.00 | 00005783893471 | DARLLAN IZIDRO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO TURNO DA NOITE,JUNTO AO PROJETO PERDIDOS E ACHADOS,LIGADO A REDE ESPECIALIZADA/SEMAS.REF. AO MÊS DE JUNHO/2006,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051678 | 25/07/2006 | 480.00 | 00007310851404 | KAMILA RODRIGUES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO TURNO DA NOITE,JUNTO AO PROJETO PERDIDOS E CHADOS,LIGADO A REDE ESPECIALIZADA/SEMAS,REF.AO MÊS JUNHO/2006 CF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051679 | 25/07/2006 | 480.00 | 00004588423460 | ROBÉRIA CESAR SALES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO TURNO DA NOITE,JUNTO AO PROJETO PERDIDOS E ACHADOS,LIGADOS A REDE ESPECIALIZADA,REF.AO MÊS DE JUN/2006,CF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051680 | 25/07/2006 | 480.00 | 00047511036449 | VERONICA SOUSA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO TURNO DA NOITE,JUNTO AO PROJETO PERDIDOS E CHADOS,LIGADO A REDE ESPECIALIZADA/SEMAS,REF. AO MÊS DE JUNHO/2006,CF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051661 | 25/07/2006 | 200.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS,AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2006.INQUILINA:MARIA DO SOCORRO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036928 | 25/07/2006 | 515.00 | 00002112938495 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DAS ACOES DE COBRANÇA EXECUTIVA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036930 | 25/07/2006 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEJUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/06 ,CONFORME MEMO.081/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036931 | 25/07/2006 | 13125.00 | 05483048000111 | COMERCIAL CANDEIA (ALEXANDRO CANDEIA SOARES-ME) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS (SEJUR), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/07/2006 | 1770.00 | 06015745000100 | IMEDIATA GRÁICA E EDITORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 PLACAS DE SINALIZAÇÃO,09 BANER S DESTINADOS AO PROGRAMA AÇÃO E CIDADANIA PARA TODOS,CONFORME NFS. 0104/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/07/2006 | 6840.00 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRATES,DURANTE O EVENTO ENCONTRO PARA NOVA CONCIÊNCIA,CONFORME NFS. Nº E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/07/2006 | 1500.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZE | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REPRESENTAR O BRASIL EM FESTIVAIS NA EUROPA,COMO TAMBEM C.GRANDE E A PARAÍBA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/07/2006 | 11200.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | VALOR ORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTOS DISTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO DA PMCG,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,CONFORME NFS. 000015/2006,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/07/2006 | 14157.87 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO TRECHO E PESSOAS NºS.3005385,4304,4368,4391,4387,4305,4446,4359,4360/06 OF.067,054,065,066,053,068,062,063/06 DIVERSAS,CONFORME FATURA E CONTRATO Nº072/06,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/07/2006 | 300.00 | 70134127000189 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE BOXE | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS NO TORNEIO DE BOXE DENOMINADO FORJA DE CAMPEÕES NA AABB,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/07/2006 | 300.00 | 00007106033472 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE DEBITO JUNTO AO COMERCIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/07/2006 | 500.00 | 00041511190434 | RUDIMAR FELIX DA SILVA | VALOR REF.A AUXILIO FINANCEIRO AO SR.RUDIMAR FELIX DA SILVA, DEVIDO DESOCUPAÇÃO DE TERRENO NA RUA ALMEIDA BARRETO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/07/2006 | 500.00 | 00020703465449 | LAUDEMIR SATIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO SR. LAUDEMIR SATIRO DA SILVA,DEVIDO DESOCUPAÇÃO DE TERRENO NA RUA ALMEIDA BARRETO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/07/2006 | 500.00 | 00017369150453 | ORLANDO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPOPNDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO SR.ORLANDO B. DE ALMEIDA,DEVIDO DESOCUPAÇÃO DE TERRENO NA RUA ALMEIDA BARRETO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 25/07/2006 | 1698.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, DESTINADA A PREMIAÇÃO DO GANHADOR DO PREMIO EFETUADO P/PMCG EM SORTEIO REALIZADO P/AQUELES QUE QUITARAM O IPTU/2006, CONFORME REQ.031/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036952 | 25/07/2006 | 13762.98 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/06 , COM VENCIMENTO EM 20/08/06 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036953 | 25/07/2006 | 86883.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JUNHOI/06 C/VENCIMENTO EM 20/07/06 ,CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036955 | 25/07/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA MNE 6141-OBJETO DO CONTRATO 022/2006 SAD/PMCG REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00136/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036956 | 25/07/2006 | 2100.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE (03) TRES VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS C/AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 125 CC PLACAS MNE-5861 , MNE-5891 E MNE-6151 AMBAS OBJETO DO CONTRATO Nº 022/06/SAD/PMCG, VALOR MENSAL DE CADA MOTO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 , CONFORME NOTA FISCAL 000134/06 COPIA DO CONTRATO , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036959 | 25/07/2006 | 6656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, PREGÕES, HOMOLOGAÇÃO , ETC. CONFORME NOTA FISCAL 083589 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 25/07/2006 | 3648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO,RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE ,TERMO DO PREGÃO 095/06, ETC. CONFORME NOTA FISCAL 083711, 083326 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036961 | 25/07/2006 | 4576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA PUBLICAÇÃO DE PREGÕES,HOMOLOGAÇÃO,CONCORRENCIA 006/06 , INEXIGIBILIDADE Nº 019 E 020/06 ETC. CONFORME NOTA FISCAL 083710 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036923 | 25/07/2006 | 6980.00 | 59069914000151 | IMPACTA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DO TREINAMENTO EM SISTEMA OPERACIONAL LINUX PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ,PB PROMOVIDA P/MESMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 163/06 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036924 | 25/07/2006 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE JULHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 261513 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036926 | 25/07/2006 | 1892.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/ARRECADAÇÃO, CONFORME REQ. 032/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036925 | 26/07/2006 | 478.72 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE JULHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 163335 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036998 | 26/07/2006 | 75.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO/DTI, CONFORME REQ.059/06, NOTA FISCAL 011959 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/07/2006 | 5980.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE 07 TENDAS PARA SEREM MONTADAS NA SEDE DO FOME ZERO, PERÍODO DE 06 DE MAIO A 06 DE AGOSTO/2006.CONF. NFS.Nº 00240/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037024 | 26/07/2006 | 106113.23 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES,VERDURAS,CEREAIS,ORTIFRUTI GRANGEIRO,ETC.DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 075/06 GP/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036970 | 26/07/2006 | 12119.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REF.A DILIGENCIAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,COM DICRIMINAÇÃO DAS DILIGENCIA E VALORES DEVIDOS EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA.CONFORME OFICIO Nº 914/2006 E MEMO Nº132/06.ANEXOS.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051664 | 26/07/2006 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051666 | 26/07/2006 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 26/07/2006 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERALÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051668 | 26/07/2006 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL,CF. ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051669 | 26/07/2006 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051670 | 26/07/2006 | 977.83 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | REMUNERAÇAÕ DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051671 | 26/07/2006 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051672 | 26/07/2006 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051673 | 26/07/2006 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051643 | 26/07/2006 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇãO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG,CONF E LEI 4.407,DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE JULHO/2006, COORDENADOR VALDENES DO NASC. BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051644 | 26/07/2006 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL,A INST. ACIMA INDENTIFICADA MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF. LEI Nº 4.405 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/64. REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051645 | 26/07/2006 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,A INSTITUIÇÃO ACIMA INDENTIF. MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONF. LEI Nº 4.408 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051646 | 26/07/2006 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INSTITUIÇÃO ACIMA INDENTIFICADA MEDIANTE CONV.PMCG, CONF. LEI Nº4.406 DISPOSTO NO ART., 43 DA LEI Nº 4.320 DE 17/03/64, REF. AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051647 | 26/07/2006 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR REF. A SUBVENÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE A INSTITUIÇÃO ACIMA INDENTIF.MEDIANTE A CONV/PMCG, CONF.LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051648 | 26/07/2006 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO,CONF. LEI 4.401 DISPOSTO NO ART. 43, DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051649 | 26/07/2006 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INSTITUIÇÃO ACIMA INDENTIFICADA MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº4.403 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051650 | 26/07/2006 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,A INST. ACIMA INDENTIFICADA MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF. LEI Nº4.404 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE JULHO/2006, PRESIDENTE NILCE DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051651 | 26/07/2006 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº 4.400 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051652 | 26/07/2006 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051653 | 26/07/2006 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051655 | 26/07/2006 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | Referente a remuneração do Conselheiro do Conselho Tutelar Leste,conforme Art. 28 da Lei Municipal Nº 3544/97, relativo ao mês de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051656 | 26/07/2006 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR REF. A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE CONF. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051657 | 26/07/2006 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C. TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051660 | 26/07/2006 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | REMUNRAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065588 | 26/07/2006 | 4680.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE ASOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO EM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA PREPARAÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS DE C. GRANDE CONF. RECIBO E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001552006 | 0065590 | 26/07/2006 | 12044.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | FORNECIMENTO DE 3.011 LANCHES PARA SEREM SERVIDOS AO PESSOAL DA LIMPEZA QUE ATUARA EM HORARIO EXTRA, NO PERIODO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 A SERVIÇO DA SOSUR, CONF. RECIBO E NE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065594 | 26/07/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDE DE INTERNET DA SOSUR, PERÍODO DE 16/06 A 15/07/2006-CONTRATO Nº002/2005-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2005, CONF. COPIA CONTRATO E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065574 | 26/07/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTEN AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001012006 | 0065584 | 26/07/2006 | 75746.97 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA, MATADOURO PUBLICO, MERCADO E CONSTRUÇÃO DE 02 QUIOSQUES NO DIST. DE GALANTE, EM C. GRANDE REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 349/2006-PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 101/2006, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO , NE Nº 36 E RECIBO ANEXOS. | 35492006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065575 | 27/07/2006 | 8000.00 | 00002205370464 | LUIZ CARLOS SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,CF.CÓPIA DA HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO S/N SOSUR E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Capacidade Institucional do Município em Gestão Ambi | Manutenção do Programa de Arborização e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036976 | 27/07/2006 | 640.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEPLAN/PODA E HORTO FLORESTAL, CONFORME REQ. 026/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036971 | 27/07/2006 | 29713.60 | 34274233000102 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 174/06 , REQ. 094/06 EDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Revitalização e Manutenção de Areas Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055539 | 27/07/2006 | 1000.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO FABRICAÇÃO NO CENTRO DE PRODUÇÃO DE CALÇADOS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 27/07/2006 | 1120.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA DUPLICADOR COPY PRINTER, QUE ATENDE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 27/07/2006 | 136.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DO DUPLICADOR COPY PRINTER, QUE ATENDE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 27/07/2006 | 6800.00 | 00003844875484 | JOSENALDO BENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) ARMÁRIOS DE AÇO, CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTAO MED.2,60x4,70 E 04(QUATRO) PORTOES MED. 2,10x1,00 EM TUBO PATENTE DE 1.1/2 EM TIRAS DE CHAPAS PARA PORTA DE ROLO, COM APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO INCLUINDO ACENTAMENTO NAS ESCOLAS MARIA ANUNCIAD BEZERRA, PADRE EMILIO VIANA, JOSE VIRGINIO E ROBERTO SIMONSEM, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051681 | 27/07/2006 | 200.00 | 00003358636470 | RITA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, INQUILINO VALMIR P.DA SILVA, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINO VALMIR P. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051682 | 27/07/2006 | 100.00 | 00091814669434 | GEOCILDO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MESES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 27/07/2006 | 70.00 | 00004745327471 | MARIA LUCIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051684 | 27/07/2006 | 100.00 | 00006414367427 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VR.REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MES DE JULHO/2006,CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051685 | 27/07/2006 | 50.00 | 00056903162453 | JOSE CARLOS VENTURA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE JULHO/2006,LOCOATÁRIO MARIA DE LOUDES B.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051686 | 27/07/2006 | 90.00 | 00078917042449 | IOLANDA DOS SANTOS CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006. (INQUILINA MARIA DIORNETE A.DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051687 | 27/07/2006 | 100.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA: MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051688 | 27/07/2006 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPRADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA ANA PAULO VIEIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051689 | 27/07/2006 | 120.00 | 00095273751420 | ALICE REGIS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESES FEVERERIO/MARÇO E ABRIL/2006.INQUILINO WLADIMIR DIAS PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051690 | 27/07/2006 | 120.00 | 00095273751420 | ALICE REGIS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2006.INQUILINO WLADIMIR DIAS PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 27/07/2006 | 80.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA ELZA FERREIRA DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051692 | 27/07/2006 | 100.00 | 00005413200412 | PAULO RICARDO PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, LOCATÁRIO(JOSEFA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051693 | 27/07/2006 | 100.00 | 00003380056413 | ANGELA MARIA FREIRE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006. INQUILINA ANAISE CARNEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051694 | 27/07/2006 | 60.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA JOSILENE A.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051695 | 27/07/2006 | 100.00 | 00000095340408 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MESES DE JULHO/2006.INQUILINA HELENA GARCIA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051696 | 27/07/2006 | 90.00 | 00003885896478 | ADAILSON RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA HELENA MINERVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051697 | 27/07/2006 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINO CINEZIO SOUSA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051698 | 27/07/2006 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINO JOSE MEDEIROS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051699 | 27/07/2006 | 50.00 | 00004697035470 | ADEMILDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051700 | 27/07/2006 | 60.00 | 00000018408435 | MARIA GECILDA LOPES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051702 | 27/07/2006 | 100.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MES DE JULHO/2006.INQUILINA: JOSEMILDA NASCIMENTO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051703 | 27/07/2006 | 70.00 | 00015135942491 | EDMAR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JULHO/2006,CONF.DOC.ANEXO.INQUILIO M.MGOMES NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051704 | 27/07/2006 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA EDILMA DA SILVA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 27/07/2006 | 300.00 | 00004090840422 | MARIA TATIANE XAVIER DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051706 | 27/07/2006 | 300.00 | 00005207530461 | JOSEILDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051707 | 27/07/2006 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA JESSICA ALVES RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051708 | 27/07/2006 | 100.00 | 00091769795472 | JOANA D´ARC FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINO JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051709 | 27/07/2006 | 100.00 | 00004462314441 | JOSÉ ANTONIO ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006. LOCATÁRIA: SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051710 | 27/07/2006 | 150.00 | 00004327757497 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,(TRES MESES),DESTINADOS A PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051711 | 27/07/2006 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA JANAINA LIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051712 | 27/07/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 27/07/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051715 | 27/07/2006 | 100.00 | 00003963037490 | JOSEILDA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051716 | 27/07/2006 | 100.00 | 00026494362800 | JOSELITO FERREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006. INQUILINA MARIA DE FÁTIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051717 | 27/07/2006 | 60.00 | 00007741255436 | MARIA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, (INQUILINA LUANA ARAUJO LIMA), REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051718 | 27/07/2006 | 80.00 | 00050459236415 | LOEONIDA EVARISTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE JULHI/06.INQUILINO FRANCOELITON HENRIQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051719 | 27/07/2006 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051720 | 27/07/2006 | 100.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, LOCATARIO (ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS), REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 27/07/2006 | 100.00 | 00002236291469 | MARIA ANUNCIADA LUNA MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051722 | 27/07/2006 | 100.00 | 00015141983803 | MARIA APARECIDA PEREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA ALANE JUCIANE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051723 | 27/07/2006 | 80.00 | 00069231400487 | MARIA DJANETE ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA SOLANGE DO SOCORRO CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051724 | 27/07/2006 | 100.00 | 00004409012436 | ALBERTO VENTURA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE JULHO/2006.INQUILINO EVANILDO LIMA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051725 | 27/07/2006 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DEPESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.INQUILINO JOSIVAL LIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051726 | 27/07/2006 | 60.00 | 00091764408420 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006. INQUILINA DANIELE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051727 | 27/07/2006 | 100.00 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOA DESABRIGADA E AMPRADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA MARIA LEONALDA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051728 | 27/07/2006 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA MARIA DO SOCORRO A. FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051729 | 27/07/2006 | 100.00 | 00029898668415 | ANTONIO DE JESUS ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA OARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2006,CONF.DOCUMENTO ANEXO.INQUILINA MARIA APARECIDA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 27/07/2006 | 100.00 | 00001278597484 | ARILÃNDIO SILVA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051731 | 27/07/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006. INQUILINO CREONICE CAMPOS DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051732 | 27/07/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006. INQUILINO JOSÉ DE SOUSA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051733 | 27/07/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA SUELANDIA FRANCISCA SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051734 | 27/07/2006 | 100.00 | 00028174330410 | CLEONICE BRASILEIRO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,LOCATARIO (MARIZALVA DA SILVA) REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051735 | 27/07/2006 | 70.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINO MIGUEL DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051736 | 27/07/2006 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA SEVERINA F. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051737 | 27/07/2006 | 80.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA APRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA ANGELA MARIA BEZERRA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051738 | 27/07/2006 | 100.00 | 00059460857434 | FRANCISCA IRENE DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA VALCIDE BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051739 | 27/07/2006 | 50.00 | 00033784779468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS, PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA KATIA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051740 | 27/07/2006 | 50.00 | 00087387921415 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006. INQUILINA ANA LIGIA DOS SANTOS DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051741 | 27/07/2006 | 70.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA:ANALICE B. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051742 | 27/07/2006 | 60.00 | 00002900438403 | IOLANDA BOCARELI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006. INQUILINA LUANA ARAUJO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051743 | 27/07/2006 | 100.00 | 00054162521468 | TELMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPOPNDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE JULHO/2006INQUILINA JOCELIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051744 | 27/07/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA CLAUDIANA TAVARES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051745 | 27/07/2006 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA ADEILMA SILVA DONATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051746 | 27/07/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA CARMELITA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051747 | 27/07/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA ADRIANA CLEMENTINO TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 27/07/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA ELIETE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051749 | 27/07/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILÇINA MARIA DE LOURDES MARINHO LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051750 | 27/07/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINO JAIR LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051751 | 27/07/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA LUCIENE DE FATIMA G.DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051752 | 27/07/2006 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINO CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051753 | 27/07/2006 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006,INQUILINA MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051754 | 27/07/2006 | 60.00 | 00073874205487 | MARIA JOSÉ DE MOURA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARLENE NASCIMENTO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051755 | 27/07/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA JOSELITA BARBOSA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 27/07/2006 | 50.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051757 | 27/07/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051758 | 27/07/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA VALDENORA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051759 | 27/07/2006 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA REJANE CAVALCANTE DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051760 | 27/07/2006 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051761 | 27/07/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051762 | 27/07/2006 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051763 | 27/07/2006 | 60.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA ELIZABETE CRUZ BARROSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 27/07/2006 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051765 | 27/07/2006 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA DE FATIMA GUIMARAES ALCANTARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051766 | 27/07/2006 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA JOSEFA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051767 | 27/07/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINO JOÃO PAULO COSTA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051768 | 27/07/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA PEREIRA NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051769 | 27/07/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABBRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA JOSE NILTON DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051770 | 27/07/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.MARIA DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051771 | 27/07/2006 | 70.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA KATIA RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 27/07/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA IVALDETE MARIA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051773 | 27/07/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA JOSE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051774 | 27/07/2006 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPNDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA ROSA RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051775 | 27/07/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE JULHO/2006.INQUILINO JOSE EVANGELISTA SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051776 | 27/07/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINO ADEILTON CRUZ BARROSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051777 | 27/07/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINO RAIMUNDO CAETANO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051778 | 27/07/2006 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051779 | 27/07/2006 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051780 | 27/07/2006 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 27/07/2006 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051782 | 27/07/2006 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA MARGARIDA GALDINO MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051783 | 27/07/2006 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051784 | 27/07/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO.(INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051785 | 27/07/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006(INQUILINA IONE NOEMIA LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051786 | 27/07/2006 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051787 | 27/07/2006 | 50.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051788 | 27/07/2006 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051789 | 27/07/2006 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA NEUSA TELES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051790 | 27/07/2006 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSITIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051791 | 27/07/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF AO MES DE JULHO/2006.INQUILINO DANIEL LUIZ DA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051792 | 27/07/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE JULHO/2006.INQUILINO MARIA DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051793 | 27/07/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA DO CARMO DINIZ ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051794 | 27/07/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATEIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051795 | 27/07/2006 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINO JOSE AILTON PINHEIRO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051796 | 27/07/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA SONIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051797 | 27/07/2006 | 100.00 | 00016169433434 | JOSUE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 27/07/2006 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DE DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051800 | 27/07/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINO JOÃO BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051801 | 27/07/2006 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 27/07/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA ADRIANACABRAL LEAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051803 | 27/07/2006 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051804 | 27/07/2006 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051805 | 27/07/2006 | 100.00 | 00003233573421 | FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINO GENILDA DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051806 | 27/07/2006 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES JULHO/2006.INQUILINA JOSEFA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051807 | 27/07/2006 | 100.00 | 00004545062440 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051808 | 27/07/2006 | 100.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051809 | 27/07/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051810 | 27/07/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA DA PENHA GARCIA MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 27/07/2006 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA JANETE SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051812 | 27/07/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051813 | 27/07/2006 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051814 | 27/07/2006 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051815 | 27/07/2006 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051816 | 27/07/2006 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051817 | 27/07/2006 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051818 | 27/07/2006 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESAMPARADAS ABRIGADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA INES ANA DOS SANTOS ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051819 | 27/07/2006 | 80.00 | 00020703554468 | NERENILCE ABRANTES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA EGRECE DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051820 | 27/07/2006 | 70.00 | 00002338979419 | JOSENILDA SOARES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051821 | 27/07/2006 | 100.00 | 00004885620406 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051822 | 27/07/2006 | 100.00 | 00005868107497 | VANEZA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051823 | 27/07/2006 | 100.00 | 00013945017491 | EVERALDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.LOCATARIO (DJANIRA ALVES VILAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051824 | 27/07/2006 | 60.00 | 00032230524453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA TELMA DE SOUZA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051825 | 27/07/2006 | 80.00 | 00026280698491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA FLAVIO VLADIMIR SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051826 | 27/07/2006 | 160.00 | 00042812330406 | ANTONIO AUGUSTO MOURA BORBOREMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINO JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051827 | 27/07/2006 | 80.00 | 00067437400472 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006.INQUILINA MARIA JOSE GOUVEIA CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051828 | 27/07/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 27/07/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA HELENA DA COSTA ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051830 | 27/07/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, JADEILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051831 | 27/07/2006 | 100.00 | 00038045885491 | MARINA FRANCISCA DEFENSORA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE JULHO/2006. (INQUILINA SEVERINA GOMES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037113 | 27/07/2006 | 172.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSAGEM, CONFORME REQ.DE Nº 148/06 DO PRGÃO PRESENCIAL 050/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036972 | 27/07/2006 | 284.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 241/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 27/07/2006 | 1064.00 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOTORES E MATERIAIS ELETRICOS | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME REQ. 222/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036979 | 27/07/2006 | 540.00 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOTORES E MATERIAIS ELETRICOS | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME REQ. 222/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036980 | 27/07/2006 | 218.60 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | APLICAÇÃO: AP/O GABINETE DO PREFEITO/RESTAURANTE POPULAR, CONFORME REQ. 222/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/07/2006 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/07/2006 | 1000.00 | 00013627724453 | ADAUTA MARIA DE BARROS | AUXILIO FINANCEIRO A SRA. ADAUTA DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE SUAS ATIV.COMERCIAIS POR 60 DIAS, FACE A CONSTR.DO RESTAURANTE POPULAR C/CONV.051/04 COM O MDS. SERV.DE C/PARTIDA C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/07/2006 | 1000.00 | 00028862554400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | AUXILIO FINANCEIRO A SRA. MARIA DO S.BEZERRA DEVIDO A PARALIZAÇÃO DE SUAS ATIV.COMERCIAIS POR 60 DIAS, FACE A CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE PPULAR, C/CONV.051/04 COM O MDS SERV.DE C/PARTIDA C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/07/2006 | 3272.96 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO TRECHO JOÃO PESSOA/CURITIBA/MANAUS/RECIFE, EM FAVOR DO SR. REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA, CONF.FATURA NºS. 3004442/06 E CONTRATO Nº072/06, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/07/2006 | 1500.00 | 07647094000134 | Escritório Maia e Mariz Advogados Associados | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS NO MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRATO Nº 288/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/07/2006 | 28205.03 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA PMCG, NF.-1169/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/07/2006 | 200.00 | 00027260623420 | MARGARIDA MOURA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR DEBITO EM ATRASO, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/07/2006 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | CORRESPODENTE A renovação de 02(DUAS) ASSINATURAS ANUAIAS, PERÍODO DE 07/03/06 A 06/03/07, CONF. NFS. N?7 008318/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/07/2006 | 4445.20 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DA PMCG EM PANFLETOS DE INTERESSE PUBLICO,CONF. NF Nº 1171/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036977 | 27/07/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAL DO PREGÃO 097/06 NESTE MES DE JULHO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº264547 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037308 | 27/07/2006 | 6099.35 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELA 2ª VARA DO TRABALHO, REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037194 | 28/07/2006 | 7038.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA "INSS-PARC-ADM", DECORRENTE DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,RENEGOCIADA COM O INSS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,RETIDO AUTOMATICAMENTE DA COTA PARTE DO FPM EM 28/07/2006,CF DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037157 | 28/07/2006 | 234176.48 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037158 | 28/07/2006 | 916.10 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037159 | 28/07/2006 | 33178.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037160 | 28/07/2006 | 687.68 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037201 | 28/07/2006 | 1196.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,DA SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 28/07/2006,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037202 | 28/07/2006 | 718.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,DA SAÚDE,SOBRE O DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 28/07/2006,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037203 | 28/07/2006 | 2872.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP DA PMCG,EXCETO SEDUC E SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 28/07/2006,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037161 | 28/07/2006 | 5737.05 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037162 | 28/07/2006 | 438989.02 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037163 | 28/07/2006 | 36945.27 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/07/2006 | 52000.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG. CAMPANHA SÃO JOÃO CONF. NFS. Nº 119/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 310/05 LICITAÇÃO /05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037155 | 28/07/2006 | 225523.32 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037156 | 28/07/2006 | 2134.01 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037288 | 28/07/2006 | 801.88 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037289 | 28/07/2006 | 84720.56 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 28/07/2006 | 1763.46 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037304 | 28/07/2006 | 77237.80 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006,DA CLT SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037164 | 28/07/2006 | 371.49 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL,DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037165 | 28/07/2006 | 238.99 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037166 | 28/07/2006 | 75387.75 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 28/07/2006 | 560.00 | 00035738057449 | MARIA GORETE CAVALCANTE PEQUENO | VALOR REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 28/07/2006 | 760.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 12(DOZE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 04(QUATRO) MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS: LUIZ CAMBEBA, SANDRO ARCOVERDE, SEVY COENTRO, LILIOSA BARRETO, JOSÉ ALMEIDA JÚNIOR, CEAI ANTONIO MARIZ, PADRE CORNÉLIO DE BÔER, SELMA VILARIM E SANTO ANTÔNIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Setor Primário do Muni | Manutenção do Programa Incentivo a Agricultura e Fruticultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037020 | 28/07/2006 | 1455.00 | 10949477000171 | CASA DAS BALANÇAS COMERCIO VAREJISTA LTDA. | APLICAÇÃO: DESTAINADA A SECRETARIA SEDE,PA FEIRA AGROECOLOGICA DO MUSEU DO ALGODÂO, CONFORME REQ.011/06 E DOPCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037170 | 28/07/2006 | 892.34 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037171 | 28/07/2006 | 122187.99 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037172 | 28/07/2006 | 1207.65 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037191 | 28/07/2006 | 52680.68 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 28/07/2006 | 278268.84 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037167 | 28/07/2006 | 7814.60 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 28/07/2006 | 488331.59 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037169 | 28/07/2006 | 3053.47 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037019 | 28/07/2006 | 1800.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS ASEREM UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DAS PAPELEIRAS EM VARIOS LOCAIS DA CIDADE, CONFORME REQ. 086/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037193 | 28/07/2006 | 21138.51 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037173 | 28/07/2006 | 6328.17 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037174 | 28/07/2006 | 573418.80 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037175 | 28/07/2006 | 540.61 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 28/07/2006 | 172399.00 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037177 | 28/07/2006 | 4039.94 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037178 | 28/07/2006 | 101.02 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037179 | 28/07/2006 | 61671.26 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP, DO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065578 | 28/07/2006 | 500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | SERVIÇOS DE RETIRADA DE 02(DOIS) POSTES E TRANSPORTE PARA O FORROCK E 01(UMA) MONOFILAR NO PÁTIO DA SEC.DE SAUDE DE C.GRANDE, CONF. NF.Nº0240 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065580 | 28/07/2006 | 9407.56 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARELELEPIPEDOS DA TRAVESSA BENEDITO MACHADO NO BAIRRO DO SAO JOSE EM C. GRANDE REF. A 1º MEDIÇÃO DO CONVENIO Nº 002/2006 CELEBRADO ENTRE A PMCG E A URBEMA CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECEIBO ANEXOS. | 35352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065585 | 31/07/2006 | 2790.00 | 00006313236432 | ALEX FERREIRA DA COSTA | CONFECÇÃO DE40 ADESIVOS " OBRA CONCLUIDA" PARA PLACAS DE OBRAS E PINTURA DO MURO DO GALPÃO DA CATINGEURIA, NESTA CIDADE, C/TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 31/07/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO EDONOMICO,PERÍODO DE 16/06 A 15/07/2006 C/CONTRATO 001/2005-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Canteiros e Passeios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065604 | 31/07/2006 | 58440.97 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO EM PEDRAS PORTUGUESAS NOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE REF. 3º MEDIÇÃO DO CONVENIO Nº 003/2006 CELEBRADO ENTRE A OMCG E A URBEMA, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 35522006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Canteiros e Passeios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065605 | 31/07/2006 | 44088.51 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO EM PEDRAS PORTUGUESAS NOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE REF. 1º MEDIÇÃO DO CONVENIO Nº 003/2006 CELEBRADO ENTRE A OMCG E A URBEMA, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 35522006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Canteiros e Passeios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065606 | 31/07/2006 | 44088.16 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO EM PEDRAS PORTUGUESAS NOS CANTEIROS DE DIVERSAS RUAS DE C. GRANDE REF. 2º MEDIÇÃO DO CONVENIO Nº 003/2006 CELEBRADO ENTRE A OMCG E A URBEMA, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 35522006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0065618 | 31/07/2006 | 9501.43 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO CENTRO DE ZOONOSES NO SEVERINO CABRAL EM C. GRANDE, REF. A 3ª E ULTIMA MED. DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 248/2006 - PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO - CONVITE Nº 056/2006, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO , NF Nº 210 E RECIBO ANEXO. | 35362006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos em Vias Urbanas e Estradas Vicinais Primárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001232006 | 0065609 | 31/07/2006 | 136589.14 | 07316768000118 | RLD COMÉRCIO CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO NA RODOVIA MUNICIPAL QUE LIGA O DIST. DE GALANTE (MUNIC. DE C. GRANDE) AO LIGEIRO ( MUNIC. DE QUEIMADAS) REF. A 1ª MED. DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 335/2006-PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 123/2006 CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NE Nº 34 E RECIBO ANEXO. | 35472006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070168 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00003920219430 | DAVID BARROS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF.AO MES DE JULHO/06 QUE TRABALHARAM NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE AREAS SUB NORMAIS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO HBB/BNDES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070169 | 31/07/2006 | 4100.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO UNO MNO-8278 E PALIO MNT-0488 A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONF.CONTRATO Nº 451/05. REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 31/07/2006 | 210.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SOSUR/ INSTALAÇÕES DE COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES, CONORME REQ, 096/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037002 | 31/07/2006 | 260.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÃO, CONFORME REQ. 096/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037005 | 31/07/2006 | 870.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICO LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/INSTALAÇÕES DE COMUTADORES INFORMATIZAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES, CONFORME REQ. 096/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 31/07/2006 | 2000.00 | 05283418000177 | FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL SUELLEN CAROLINI | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC E A FUNDAÇÃO ARTÍS. CULT. SUELLEN CAROLINE, COM O FIM DE VIABILIZAR AMPLIAÇÃO DAS DIVERSAS OFICINAS DE ARTES PARA ATENDER 250(DUZENTOS ECINQUENTA) ALUNOS DA REDE MUN. ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 31/07/2006 | 560.00 | 00060134950410 | ALLAN KARDEC SOUSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E DIVULGAÇÃO DO PROJETO "SEIS E MEIA", REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002050099487 | AMÉLIA DE QUEIROZ RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA A SEDUC JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE E JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 31/07/2006 | 1200.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 31/07/2006 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 31/07/2006 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015895 | 31/07/2006 | 700.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K, ANO 2006, MNB-7271, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. GALANTE QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, O SUPERVISOR, PORFº ENILDO P. DA SILVA, REF. AO MÊS DE JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 31/07/2006 | 700.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2005, MNI-4398, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. S.J. MATA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA, REF. AO MÊS JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 31/07/2006 | 700.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2003, MND-5979, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST.CATOLÉ DE BOA VISTA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEIT, REF.AO MÊS JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015898 | 31/07/2006 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2006 (PARCELA 33 /36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 31/07/2006 | 1490.00 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DOADOS DO INSTITUTO ALPARGATAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS AO CONVÊNIO FIRMADADO ENTRE PMCG-SEDUC E O INSTITUTO ALPARGATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015900 | 31/07/2006 | 3250.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA MMV 4228 - F4000 E 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PLACA KLN 6812, OBJETOS DO CONTRATO 223/06, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 31/07/2006 | 1680.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015902 | 31/07/2006 | 280.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 31/07/2006 | 280.00 | 00027249743449 | GISELIA FERNANDES SIMÕES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015904 | 31/07/2006 | 560.00 | 00053671090987 | JORGE ISSÃO NODA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015905 | 31/07/2006 | 280.00 | 00021966982453 | TÉRCIO ALVES DE LYRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS-AULA MINISTRADA NA SEGUNDA ETAPA DA CAPACITAÇÃO PAZ NAS ESCOLAS. (CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015906 | 31/07/2006 | 280.00 | 00025072889491 | ROSEANA CAVALCANTI DA CUNHA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS-AULA MINISTRADA NA SEGUNDA ETAPA DA CAPACITAÇÃO PAZ NAS ESCOLAS. (CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015907 | 31/07/2006 | 280.00 | 00002190330483 | MYRNA AGRA MARACAJÁ MAIA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS-AULA MINISTRADA NA SEGUNDA ETAPA DA CAPACITAÇÃO PAZ NAS ESCOLAS. (CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015908 | 31/07/2006 | 280.00 | 00021971218472 | FÁBIO F.B. DE FREITAS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS-AULA MINISTRADA NA SEGUNDA ETAPA DA CAPACITAÇÃO PAZ NAS ESCOLAS. (CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015909 | 31/07/2006 | 280.00 | 00087624664453 | WILIAN ALMEIDA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS-AULA MINISTRADA NA SEGUNDA ETAPA DA CAPACITAÇÃO PAZ NAS ESCOLAS. (CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015910 | 31/07/2006 | 280.00 | 00013142488472 | EDMUNDO DE OLIVEIRA GAUDÊNCIO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS-AULA MINISTRADA NA SEGUNDA ETAPA DA CAPACITAÇÃO PAZ NAS ESCOLAS. (CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 31/07/2006 | 280.00 | 00042567297472 | MARGARETH MARIA DE MELO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS-AULA MINISTRADA NA SEGUNDA ETAPA DA CAPACITAÇÃO PAZ NAS ESCOLAS. (CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 31/07/2006 | 280.00 | 00030462533468 | JOSÉ DE ASSIS PEREIRA SOARES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS-AULA MINISTRADA NA SEGUNDA ETAPA DA CAPACITAÇÃO PAZ NAS ESCOLAS. (CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015913 | 31/07/2006 | 280.00 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS-AULA MINISTRADA NA SEGUNDA ETAPA DA CAPACITAÇÃO PAZ NAS ESCOLAS. (CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 31/07/2006 | 280.00 | 00027645797487 | MARIA DO SOCORRO PAZ E ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS-AULA MINISTRADA NA SEGUNDA ETAPA DA CAPACITAÇÃO PAZ NAS ESCOLAS. (CONVÊNIO PAZ NAS ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942006 | 0015915 | 31/07/2006 | 25166.20 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942006 | 0015916 | 31/07/2006 | 7586.00 | 40764896000108 | PROLIMP - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942006 | 0015917 | 31/07/2006 | 9345.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942006 | 0015918 | 31/07/2006 | 9402.50 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000942006 | 0015919 | 31/07/2006 | 260.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 31/07/2006 | 832.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 640 (SEISCENTOS E QUARENTA) VALES TRANSPORTES PARA EQUIPE DO GESTAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 31/07/2006 | 1620.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 05(CINCO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 31/07/2006 | 630.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 09(NOVE) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 04(QUATRO) MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS: PROFESSOR CABIBA, JEREMIAS SÉRGIO, LUIZ JOAQUIM AVELINO, SANTO ANTONIO CUITÉS, STELLITA CRUIZ, AROLDO CRUZ E MARIA MINERVINA FIGUEIREDO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 31/07/2006 | 9478.19 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO,(PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 31/07/2006 | 770.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 31/07/2006 | 13.10 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 4.012175 - PMCG-SEDUC-FIC, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. CONVÊNIO FIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001782006 | 0015926 | 31/07/2006 | 40675.00 | 04153550000100 | MARIA DO CARMO GOMES CARNEIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FOGÕES, GELADEIRAS E BEBEDOUROS, DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001812006 | 0015927 | 31/07/2006 | 38068.80 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR TIPO ÕNIBUS, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. (CONVÊNIO PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001912006 | 0015928 | 31/07/2006 | 6995.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA BWL 8498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001912006 | 0015929 | 31/07/2006 | 14205.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA BWL 8498 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. CONVEIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 31/07/2006 | 100.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 31/07/2006 | 15.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 1.858-9 - FDM, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 31/07/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 5.789-4 - PNAE, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 31/07/2006 | 106.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 15.961-1 - EDUC. SOCIOAMBIENTAL, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 31/07/2006 | 638.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 15.518-7 - BRALF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 31/07/2006 | 39.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 16.156 - X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 31/07/2006 | 1303203.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 31/07/2006 | 46.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 31/07/2006 | 6585.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 31/07/2006 | 279088.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 31/07/2006 | 4755.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 31/07/2006 | 5601.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 31/07/2006 | 8140.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE 2.035(DOIS MIL E TRINTA E CINCO) LANÇAMENTOS DE CRÉDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECETARIA, FUNDEF MAGIATÉRIO 60% E FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036984 | 31/07/2006 | 45159.15 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DE JANEIRO A JULHO DE 2006 DO PROF.FLAVIO ROMERIO GUIMARÃES A DISPOSIÇÃO DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036985 | 31/07/2006 | 22609.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS DA CULTURA E ESPORTE , REFERENTE AO MES DE JUNHO/06,VENCIDO EM JULHO/06 ,CONFORME PLANILHAS , FATURAS E OFICIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 31/07/2006 | 31550.17 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DE JANEIRO A JULHO DE 2006 DO SERVIDOR INACIO DE ARAUJO MACEDO A DISPOSIÇÃO DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036987 | 31/07/2006 | 39671.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPIOS E LOCADOS UTILIZADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/06, C/VENCIMENTO EM JULHO/06 ,CONFORME PLANILHAS , OFICIO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036988 | 31/07/2006 | 4060.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS USADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 , VENCIMENTO EM JULHO/06 ,CONFORME PLANILHA , OFICIO E FATURA ANEXA. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037204 | 31/07/2006 | 5996.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE SOCIO EDUCATIVO P/ADOLESCENTE DO PROJETO SINTA/SEMAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 063/06 SEMAS/PMCG, ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036983 | 31/07/2006 | 7472.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 , VENCIDO EM JULHO/06,CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051838 | 31/07/2006 | 700.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051839 | 31/07/2006 | 525.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADU DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051840 | 31/07/2006 | 525.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, PEDAGOGA MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051841 | 31/07/2006 | 525.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES LEITE DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051842 | 31/07/2006 | 525.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051843 | 31/07/2006 | 525.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051844 | 31/07/2006 | 525.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 31/07/2006 | 525.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051846 | 31/07/2006 | 525.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051847 | 31/07/2006 | 525.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051848 | 31/07/2006 | 525.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051849 | 31/07/2006 | 525.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051850 | 31/07/2006 | 525.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051851 | 31/07/2006 | 525.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051852 | 31/07/2006 | 525.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051854 | 31/07/2006 | 350.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051855 | 31/07/2006 | 350.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR DO PROGRAMA RUANDA,REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051856 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051857 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051858 | 31/07/2006 | 350.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA. REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051859 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051860 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 31/07/2006 | 38.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DO INSTITUTO SÃO CARLOS,REFERENTE A JUNHO/2006,COM VENCIMENTO PARA 10/07/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051862 | 31/07/2006 | 83.65 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESP.AO PAG.DE DEBITO A CAGEPA,DO INSTITUTO SÃO CARLOS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006,COM VENCIMENTO PARA 15/06/2006 E 15/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051618 | 31/07/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG, PLACA MNE-5981, CONF. CONTRATO 022/2006,SAD/PMCG REF.AO PERÍODO DE 19/05 A 19/06/2006. CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036993 | 31/07/2006 | 546.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA FOME ZERO ,DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME REQ.242/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 31/07/2006 | 80.00 | 07569450000149 | ARMAZEM TOCANTINS -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ITARARE | APLICAÇÃO: P/O PROGRAMA FOME ZERO DO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME REQ. 0242/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036996 | 31/07/2006 | 66.05 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/O PROGRAMA FOME ZERO , RESTAURANTE POPULAR, CONFORME REQ. 242/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/07/2006 | 800.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ PMCG NA INAUGURAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/07/2006 | 15100.00 | 00006149376478 | VALERIA TORRES QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESP. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONV. Nº 002/05 QUE PRESTA SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REF. A PRODUÇÃO CONF. PLANILHA E RECIBO ANOXOS, REF. AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/07/2006 | 12000.00 | 00002997751438 | SIMONE CRUZ DE SOUZA MORAIS E OUTROS | VALOR REF.AO PAG.DAS BOLSAS DO ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERV.NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF.A PRODUÇÃO CONF, PLANILHA E RECIBO EM ANEXO, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/07/2006 | 988.00 | 00090857887572 | MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA | VALOR CORRESP.A 05 DIÁRIAS EM FAVOR DE MARCOS EDUARDO DE SOUZA BAHIA,PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO INTERNNACCIONAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E DO II ENCONTRO NORDESTINO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR EM FORTALEZA-CE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/07/2006 | 780.00 | 00000825267455 | SENIZIA CORDEIRO DE SOUSA RAMOS | VALOR CORRESP.A 05 DIÁRIAS EM FAVOR DE SENIZIA CORDEIRO DE SOUSA RAMOS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERNNACIONAL DE DEMOCRAIA PARTICIPATIVA E DO II ENCONTRO NORDESTINO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR EM FORTALEZA-CE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/07/2006 | 235.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA,REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO FOME ZERO,NO MES DE JULHO/2006,CONFORME NFS.Nº001614/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/07/2006 | 300.00 | 00022001387415 | GERALDO MONTEIRO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/07/2006 | 1000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 TOLDOS 6M X 6M PARA O PROJETO CIDADANIA NO BAIRRO DA LIBERDADE, DIA 14/07/2006, CONF. NFS.Nº315/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/07/2006 | 1000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 TOLDOS 6M X 6M PARA O PROJETO CIDADANIA NO DISTRITO DA CATINGUEIRA,DIA 21/07/06, CONF. NFS.Nº316/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/07/2006 | 1338.40 | 08045760000127 | PORTAL BAR-SIDDMARTA GUATAMA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NFV.0010/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037264 | 31/07/2006 | 257463.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 31/07/2006 | 5120.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037266 | 31/07/2006 | 464502.80 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037267 | 31/07/2006 | 1440.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037268 | 31/07/2006 | 180752.82 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037269 | 31/07/2006 | 2400.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037270 | 31/07/2006 | 29133.98 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037271 | 31/07/2006 | 104915.20 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037272 | 31/07/2006 | 62358.37 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 31/07/2006 | 9432.51 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037274 | 31/07/2006 | 58789.53 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037275 | 31/07/2006 | 14387.57 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037276 | 31/07/2006 | 500.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037277 | 31/07/2006 | 1921.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037278 | 31/07/2006 | 6906.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037279 | 31/07/2006 | 4449.69 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037280 | 31/07/2006 | 74227.95 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 31/07/2006 | 47.22 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037282 | 31/07/2006 | 57147.54 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037283 | 31/07/2006 | 121578.84 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037284 | 31/07/2006 | 22633.01 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037285 | 31/07/2006 | 23404.11 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037286 | 31/07/2006 | 6000.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037305 | 31/07/2006 | 36893.75 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR COMPLEMENTAR DA NE Nº 36868,DE 26/06/2006.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036999 | 31/07/2006 | 142.50 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI, CONFORME REQ.052/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037071 | 31/07/2006 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ENVAZAMENTO DE (DOIS) CARTUCHO AL1642 DA SECRETARIA SAD/LICITAÇÃO,CONFORME REQ.055/06,NOTA FISCAL 619 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 31/07/2006 | 4680.00 | 00002458192408 | FABIANA TEODOSIO DE MEDEIROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ECONOMICO ADMINISTRATIVA,PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ,ESTUDOS TÉCNICOS ,PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS SISTEMAS A SEREM IMPLANTADOS NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NOS MESES DE JULHO , AGOSTO , SETEMBRO , OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO/06,CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 387 E RECIBO ANEXO. CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº387/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037025 | 31/07/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA PLACA ALX-7956 NO VALOR DE R$ 1.100,00 E O VEICULO KOMBI MNG-9682 NO VALOR DE R$ 1.900,00 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06 CONFORME CONTRATO Nº 451/05/SAD/PMCG , NOTA FISCAL DE Nº 0187/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037026 | 31/07/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS; POLO AMB-4645 1.8 04 PORTAS COMPLETO , NO MES DE JULHO/06, NO VALOR R$ 1.800,00 E UNO 1.0 04 PORTAS C/AR PLACA MOG-5559 NO VALOR R$ 1.200,00 NO MES DE JULHO/06, CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG,COPIA DO CONTRATO 451/05 , NOTA FISCAL DE Nº 0180 , E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037027 | 31/07/2006 | 1100.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO, PLACA MNE-2402 ,LOCADO A AMDE , REFERENTE AO MES DE JULHO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO 451/05 SAD/PMCG DA TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG , NOTA FISCAL 0181/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 31/07/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES; FIAT UNO PLACA MNF-7174 , VALOR MENSAL R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS) E PALIO AMY- 6587 VALOR MENSAL R$ 1.100,00 ( UM MIL E CEM REAIS) , CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG ,CONTRATO Nº451/05, REFERENTE AO MES DE JULHO/06 , NOTA FISCAL 0188 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037029 | 31/07/2006 | 1200.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL , PLACA ANB-3790 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/06 , CONFORME CONTRATO 451/05 SAD/PMCG,NOTA FISCAL Nº 0189 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037030 | 31/07/2006 | 4810.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORREPNENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS:UNO-MNN-6245 VALOR R$ 1.200,00 ,CELTA MNH-1648 VALOR R$ 1.200,00 , GOL MVA-8868 R$ 1.100,00 PICK STRADA MUZ-8601 R$ 1.310,00 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/06 , CONFORME CONTRATO Nº 223/06 SAD/PMCG , NOTA FISCAL 000051 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037031 | 31/07/2006 | 312.96 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULO ;CORSA HSD-9951 NO VALOR DE R$ 156,48 E O CORSA HSD 9953 NO VALOR DE R$ 156,48 , CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037032 | 31/07/2006 | 734.65 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULO ;ONIBUS DE PLACA MNJ-3309 NO VALOR R$ 561,95 E O VEICULO UNO MMZ-3095 NO VALOR DE R$ 172,70 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037033 | 31/07/2006 | 89.46 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 36785,CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036981 | 31/07/2006 | 44963.02 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPIOS MUNICPAL, EXCETO SAUDE,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A JUNHO/06 VENCIDO EM JULHO/06 ,CONFORME OFICIO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036982 | 31/07/2006 | 31210.37 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2006 DA SERVIDORA MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO, POSTA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036989 | 31/07/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 267021, NO MES DE JULHO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037106 | 31/07/2006 | 132.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP(ICMS)DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI/87/96, CONF. C/C 283.141-4 DATADO DE 31/07/2006, CONF.EXT.BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037072 | 31/07/2006 | 7000.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA REF.AO MES DE JUNHO DE 2006,DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINSITRAÇÃO TRIBUTARIA, CONTRATO 303-1/2005 CONV.221/2005,E SEU ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037073 | 31/07/2006 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037009 | 31/07/2006 | 55934.02 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.196/2005-PARTE DESCONTATADA/RETIDA.COM VENCIMENTO 07/2006.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 31/07/2006 | 223724.13 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.196/2005-PARTE PATRONAL COM VENCIMENTO 07/2006.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036995 | 31/07/2006 | 34.00 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA , CONFORME REQ.024/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036997 | 31/07/2006 | 39.80 | 04735457002653 | DEIB OTOCH S/A | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/PORTA DE ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME REQ. 048/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037228 | 31/07/2006 | 50.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO EM JULHO,DEBITADO NA C/C 2.176-8 DO BB, CF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037229 | 31/07/2006 | 3257.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO EM JULHO,DEBITADO NA C/C 1.169-2 DO BB, CF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037230 | 31/07/2006 | 271.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO EM JULHO,DEBITADO NA C/C 220-0 DO BB, CF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037232 | 31/07/2006 | 2327.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO EM JULHO,DEBITADO NA C/C 1.189-7 DO BB, CF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037250 | 31/07/2006 | 2.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO EM JULHO,DEBITADO NA C/C 7.718 DO BB, CF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037256 | 31/07/2006 | 65.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS,TED,DEBITADAS NA C/C 7.001599,DO BANCO REAL,NO MÊS DE JULHO/2006,EM DIVERSAS DATAS,CF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037287 | 31/07/2006 | 30.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EMISSÃO EM C/C 16.101-2 DO BB, CF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037301 | 31/07/2006 | 79.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,DEBITADAS NA C/C 86505-2,NO MÊS DE JULHO/2006,CF DESCRITIVO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037298 | 31/07/2006 | 30.14 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BRADESCO,DEBITADAS NA C/C 16-7,NO MÊS DE JULHO/2006,CF.DESCRITIVO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037053 | 01/08/2006 | 1026.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 62,50 LTS , KOMBI ANM-4171 108,90 LTS , GOL MVA-8798 100 LTS ,GOL ANF-5417 83,93 LTS, MOTO MNE-5891 41 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31 DE JULHO/06 CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 19784, 19787,19785,19783,19786 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036990 | 01/08/2006 | 145.00 | 23120058000174 | IDEIA INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SOFT DOS CELETISTA DO RECUROS DE GERÊNCIA DO TRABALHO (RGT) DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE (02) DOSI MESES, JUNHO E JULHO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037051 | 01/08/2006 | 1903.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST DE COMBUST. GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(MOTO MNE-5861 09 LTS) (MOTO MNE- 6151 18,05 LTS) (SANTANA MNT-1010 30 LTS) (CELTA MNM-1648 29 LTS) (UNO MNE-2402 145 LTS),(UNO MNF-7174 106,06) UNO MNM-8650 116,60 LTS),(PIKUP STRADA MUZ-8601 122,95 LTS), (UNO MNM-6245 158,23 LTS) CONFORME P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30 JULHO/06 , N/ FISCAIS 19790,19791,19793,19801,19789,19796,19792,19795,19798 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/08/2006 | 1339.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS; (GOL ANJ-4386 127,70 LTS),(PALIO MNM-1617 75,11 LTS),(PALIO AMY-6587 169,27 LTS), (PALIO ABB-4706 149,04 LTS)CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/06 , CONTRATO Nº 019/06, ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/07/06 CONFORME NOTAS FISCAIS: 19794,19797,19799,19800 E RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/08/2006 | 3600.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EMATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2006,CF.NFs. Nº000184/2006.CONTRATO Nº 451/2005 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/08/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2006,CF.NFs Nº 000184/2006.CONTRATO Nº 451/2005 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037059 | 01/08/2006 | 3547.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABAST. DE COMBUST DE 16 A 31 DE JULHO/06 ,GASOLINA P/OS VEIC. DE PLACAS:(MOTO MNE-5721 40,30 LTS) (SIENA MNH-6927 206,96 LTS) (GOL MMT-8051 20 LTS) PALIO AMY-6649 130 LTS) (KOMBI MNF-9180 140,15 LTS) (FIESTA MNZ-2329 175,49 LTS) (POLO AMT-8756 260,08 LTS) (KOMBI MNG-9682 140 LTS),(UNO MNZ-9306 109,18 LTS) , (CORSA MNJ-4357 83 LTS (F 1000 MZA-7810 90 LTS)CONF.PREGÃO PRES.082/06,CONTRATO 019/06 N/FISCAIS DE NºS 19821 ,19824, 19823, 19816, 19819,19825, 19818, 19817 , 19847 , 19826 , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037574 | 01/08/2006 | 7874.50 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037577 | 01/08/2006 | 4887.40 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037609 | 01/08/2006 | 6284.60 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037619 | 01/08/2006 | 12000.00 | 00006149376478 | VALERIA TORRES QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESP. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONV. Nº 002/05 QUE PRESTA SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REF. A PRODUÇÃO CONF. PLANILHA E RECIBO ANOXOS, REF. AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051701 | 01/08/2006 | 80.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MES DE JULHO/2006.INQUILINO: (GIGLIVAN SILVA TAVARES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051865 | 01/08/2006 | 3500.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIESTA PLACA-MNA-6267S/CONDUTOR,MOTOR1.0CC, E CELTA MNS-6947 S/CONDUTOR,MOTOR 1.0CC, E O PALIO MNI-7298, S/CONDUTOR MOTOR 1.0CC,CONFORME CONTRATO DE Nº 451/2005/SAD/PMCG E DOCS.ANEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051832 | 01/08/2006 | 750.00 | 00067445586415 | JOSENI PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(EXAME:DOENÇA DE PLUMMER) EM NOME DE JOSENI PEREIRA DA SILVA,PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051833 | 01/08/2006 | 480.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES LEITE DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RUANDA,CONFORME MEMO 032/2006 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051834 | 01/08/2006 | 240.00 | 00071439285420 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL,COMO EDUCADORA DO PROGRAMA RUANDA,REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SÃO JOÃO DO RUANDA,CONFORME MEMO.032/2006 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051835 | 01/08/2006 | 31.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DA UNIDADE DO RUANDA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,COM VENCIMENTO PARA 25/07/2006,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051836 | 01/08/2006 | 118.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DA CASA DA PASSAGEM REF.A JULHO/2006, VOM VENCIMENTO PARA 25/07/2006. CONF.REC.891 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 01/08/2006 | 480.00 | 00000999028421 | JEFFERSON ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERÍODO JUNINO NA BARRACA ARTE DA TERRA E NO SERVIÇO DE ACHADOS E PERDIDOS,CONFORME MEMO.311/2006 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037056 | 01/08/2006 | 1597.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMWNTO DE GASOLINA DOS VEICULOS CORSA HSD-9953 221,58 LTS , O PALIO MNI-7298 198,94 LTS E CORSA HSD 9951 196,20 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31 DE JULHO/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 19836,19837 , 19835 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037057 | 01/08/2006 | 2708.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS; UNO MNL-8877 20 LTS - CELTA MNJ-6947 130 LTS, UNO-MNM-4625 87,60 LTS,KOMBI MMY-4461 190 LTS ,MOTO MNE-5981 15,77 LTS - FIESTA MNA-6227 153 LTS, GOL ANJ-4388 100 LTS ,SAVEIRO MNS-0866 195 LTS ,(VAN MNR-8957 215 LTS DIESEL). ABASTECIMENTO ESTE PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO/06 , P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS; 19846, 19841, 19840, 19845, 19839, 19844, 19838, 19842, 19843, DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037055 | 01/08/2006 | 813.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DE 16 A 31 DE JULHO/06, DOS VEICULOS: (MOTO MNE-6141 20 LTS) , (UNO MOG-5559 76,58) ( POLO AMT-4645 217,57 LTS) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 19830, 19828 , 19829 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 01/08/2006 | 480.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 155(CENTO E CINQU8ENTA E CINCO) MEDALHAS ACRÍLICAS, 06(SEIS) TROFÉUS DE CAMPEÃO E 06(SEIS) TROFÉUS DE VICE-CAMPEÃO DESTINADOS A SEGUNDA ETAPA DO 9º CIRCUITO CAMPINENSE DE FUTSAL / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 01/08/2006 | 100.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETREIRO PARA ORNAMENTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037060 | 01/08/2006 | 4836.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: CAÇAMBAO HWJ-4968 330 LTS,CAÇAMBA MMW-6113 350 LTS , CAÇAMBA HZE-8022 530 LTS , CAÇAMBA MMP-8552 250 LTS , CAÇAMBA KFD-3130 550 LTS, CAÇAMBA LFK-5263 510 LTS , BITONEIRA XXX-0404 80 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/07/06 , CONFORME P.PE0SENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 19739,19737, 19743, 19738 , 19740, 19742, 19744 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/08/2006 | 4820.56 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS VEICULOS DE PLACAS; (CAÇAMBÃO MNX-3260 600 LTS) (CAÇAMBÃO KGX-5519 641,70 LTS) ( CAÇAMBÃO HOM-1303 650 LTS) CAÇAMBÃO KJC-1985 300 LTS ( CAÇAMBÃO KGO-1088 400 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/07/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 19736 , 19741 , 19734, 19735, 19733 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037062 | 01/08/2006 | 2234.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS:(MOTO MNE-5801 41,70 LTS) (CELTA MNJ-7907 78,69 LTS) (UNO MYP-3497 80 LTS),(GOL MNK-2891 100 LTS),(UNO MOE-7229 141,17 LTS ) , ( UNO MOE-7249 164,45 LTS), ,(UNO-MYX-5865 180 LTS) GOL ANB-3790 76,90 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/07/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 19745, 19746, 19750, 19755, 19751, 19754, 19753, 19756 DOCUMENTAÇÕES E RTECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037063 | 01/08/2006 | 1055.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,VEICULOS DE PLACA:(TOYOTA MNH-3107 93 LTS),(F1.000-BTP-2659 190 LTS),(F-4000 MXM-0016 234,31 LTS)( F 4000 MNN-4228 50 LTS) ABSTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/07/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS NºS 19748, 19749, 19747, 19752, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037065 | 01/08/2006 | 7270.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE DIESEL P/OS VEICULOS: (MUNK-MNH-4438 480 LTS) (ENXEDEIRA MP-930 768,80 LTS)(PATROL MP-120 B 1.860 LTS), (EMXEDEIRA MP-930 T 800 LTS), ABASTECIMENTO DE 16 A 31/07/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 E N/FISCAIS: 19768 , 19766, 19779, 19774, 19765, ,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037066 | 01/08/2006 | 1163.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DA VEICULOS:(POLINGUINDASTRE OM-7204 325,70 LTS) (PATROL MP-0072 300 LTS ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/07/06 ,PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , CONFORME NOTAS FISCAIS: 19772, 19778 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037067 | 01/08/2006 | 7551.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 16 A 31/JULHO/06 DOS VEICULOS: (TRATOR D4E 1.300 LTS) (TRATOR AD7B 960 LTS) (TRATOR D6D 1.500 LTS) (TRATOR D6C 299,73 LTS), CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 19777, 19776,19775,19773 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037068 | 01/08/2006 | 4865.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 16 A 31/07/06 DOS VEICULOS: (CAMINHÃO PIPA MOF-0724 481,35) (CAMINHÃO PIPA MOM-2113 140 LTS) (POLINGUINDATRE TX-7278 648,23 LTS) (POLINGUINDASTRE HUU-1402 771 LTS) ( ESCAVDEIRA CAD-416D 315 LTS) (MOTOSERRA XXX-6666 26,83 LTS GASOLINA) (ROÇADEIRA 0202 160 GASOLINA LTS )CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 19782 , 19781,19771, 19770, 19769, 19780, 19767, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037069 | 01/08/2006 | 6470.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA: MMQ-1767 70 LTS , KFF-8357 630 LTS , MNH-4006 470 LTS , MOF-6591 549 LTS , MMY-2714 350 LTS , MYL-0242 470 LTS , KHR-9173 490 LTS, E O CAMINHÃO MOW-1897 450 LTS , ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31 JULHO/06,CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 018/06 ,NOTAS FISCAIS 19762, 19761, 19763, 19759, 19764,19758, 19760, 19757 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055548 | 01/08/2006 | 5850.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE TRABALHARAM NO DISTRITO DE GALANTE, NO PERIODO DE 09/06 A 09/07/2006 DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO82006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001602006 | 0055550 | 01/08/2006 | 45330.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | LOCAÇÃO DE 90 RADIOS TRANSMISSORES E 70 DETECTORES DE METAIS UTILIZADOS NO PARQUE DO POVO, NOS BAIRROS, DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA E DEMAIS SITIOS DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 CONF. CONVITE 160/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037054 | 01/08/2006 | 2166.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL GASILINA P/OS VEICULOS:(MOTO MNE-5831 30 LTS) (UNO MOR-9239 110 LTS LTS) (PAMPA MNI-9140 140 LTS) ( PALIO MNP-0488 118 LTS) (UNO MNO-8278 93,23 LTS),(PALIO AMY-6647 86,60) OLEO DIESEL (VERANEIO GWL-3074 118 LTS) (F-1000 MNV-7319 180 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/07/06, CONORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 19811 , 19813 , 19814, 19810, 19808, 19809, 19815 , 19812 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055540 | 01/08/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO EDONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 C/CONTRATO 47.1/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055541 | 01/08/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE JULHO/2006 CONF.CONTRATO 47.2/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055542 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055543 | 01/08/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO UNO MNO-8278 E PALIO MNT-0488 A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONF.CONTRATO Nº 451/05. REF.AO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONTRATO 451/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Arranjos Produtivos Locais (APL s) Apoio e Reestruturação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055544 | 01/08/2006 | 3000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO DA INOVAÇÃO E DESENV.SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO DE C.GRANDE, REF.A JULHO/2006, CONF. DISPENSA 078/2006 E CONTRATO 137/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055545 | 01/08/2006 | 1250.00 | 00004385854882 | EDITH DOS SANTOS SOUSA | LOCAÇÃO DE 03 COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 09/06 A 09/07/2006 DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055546 | 01/08/2006 | 1250.00 | 00099177692420 | LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA SER UTILIZADO NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO SHOPPING IGUATEMI E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES NAS CENTRAIS DE INFORMAÇÕES DO PARQUE DO POVO E DO SHOPPING IGUATEMI, NO PERIODO DE 09/06 A 09/07/2006 DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SAO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070170 | 01/08/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | REF. AO PAGAMENTO DA NF 147 DO CONT. 223/2006 PARA LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO F-4000 DURANTE O MES DE JULHO/2006 CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0070187 | 01/08/2006 | 30000.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | SERVICOS DE CRAÇÃO E PRODUÇÃO DE MATERIAL GRAFICO INSTITUCIONAL PARA A CAMPANHA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037415 | 01/08/2006 | 15955.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLNA, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE URBANISTICO NO MUNICIPIO DE C. GRANDE , CONFORME CARTA CONVITE Nº 040/06 SEPLAN/PMCG , CONTRATO 195/06 ,FONTE DE RECURSO CONVENIO, NOTA FISCAL 010782 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037416 | 01/08/2006 | 7200.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA (CELULAR COM) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN,DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE URBANISTICO DE C. GRANDE, CONFORME C.CONVITE Nº 040/06 SEPLAN/PMCG , CONTRATO 196/06 ,FONTE DE RECURSO CONVENIO ,NOTA FISCAL Nº 000023 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037058 | 01/08/2006 | 2137.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DE 16 A 31/07/06 DOS VEICULOS: (F-4000 3712 260 LTS. DIESEL ) (VAN KRM- 5345 188 LTS DIESL) E GASOLINA P/(MOTO MNE-4541 44 LTS. GASOLINA) (PALIO MNA-0195 85 LTS GASOLINA) (CELTA MNE-8111 224,40 LTS) (KOMBI ANS-2575 150 LTS)CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 19804, 19802, 19803, 19807, 19806, 19805 DOCUMENTAÇÃO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000942006 | 0070202 | 01/08/2006 | 47000.00 | 70073275000130 | GEOSISTEMAS-ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA-ME | ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO E ESTRUTURA METALICA DA FEIRA DA PRATA, CONT. REPASSE 188182-55 CONV. 094/2006 CONT. 216/2006 PMCG, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932006 | 0070203 | 01/08/2006 | 48000.00 | 02958265000122 | OPTEC PLANEJAMENTO COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA A FEIRA DA PRATA , CONTRATO REPASSE 188182-55 GIDUR - CONVITE 0093/206 CONT. 215/2006 PMCG CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000952006 | 0070205 | 01/08/2006 | 45000.00 | 01077153000108 | MOURA LINS ENGENHARIA LTDA | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELETRICA E SUB ESTAÇÃO , ENSTALAÇÃO HIDRAULICA DE PROJETOS CONTRA INCENDIO DA FEIRA DA PRATA, CONT.DE REPASSE 188182-55 GIDUR CONVIT. 095/2006 CONT. 217/2006 PMCG CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065640 | 01/08/2006 | 6653.82 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 7.737 REFEIÇÕES AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE E PÃO COM MANTEIGA DE 100 GRAMAS,PERÍODO DE 16 A 31/07/2006. CONTRATO Nº114/06-PMCG/SOSUR-PREGÃO PRESENCIAL, Nº 014/2006.CONF. NF. Nº000543 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plinio Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0065637 | 01/08/2006 | 241131.66 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE CONSTR.DO COMPLEXO INTEGRADO PLINIO LEMOS, NO JOSE PINEHRIO REF.7ªMED-CONTR.EXEC.OBRAS Nº 426/2005-PMCG/SOSUR-CONCORRENCIA Nº003/05 C/B.MED.NF.Nº 000143 E REC.ANEXOs | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0065672 | 01/08/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULOS (UNO MOE-7229,CELTA PLACA MNJ 7907 E UNO PLACA MOE 7249) REF. AOS MES DE JULHO DE 2006 - CONTRATO Nº 451/2005 - TOMADA DE PREÇO Nº 017/2005 CONF. NF Nº 186 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0065636 | 02/08/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DA PLACA BTP F-1000 PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SOSUR, REF. AO MES DE JULHO/06 CONT. Nº 223/2006/PMCG/SOSUR- PREGÃO Nº 045/2006 CONF. NF Nº 144 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055551 | 02/08/2006 | 2000.00 | 03678300000112 | FABRICA DE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O SEMINARIO , "TURISMO RELIGIOSO NA PARAIBA" NO DIA 28/07/2006 NO AUDITORIO DA FACISA EM CAMPINA GRANDE, APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055559 | 02/08/2006 | 1200.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO,PLACA AMY-6647,CONFORME CONTRATO 0223/2006REFERENTE A JULHO/2006,CONFORME NFS 000053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0055560 | 02/08/2006 | 3000.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DOS VEICULOS TIPO UTILITÁRIO DE PLACAS: GWL-3074 VERANEIO E PLACA MMV-7319 F-1000,CONFORME CONTRATO 0223/2006,REFERENTE A JULHO/2006,ONFORME NFS. 000054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037143 | 02/08/2006 | 10486.00 | 05560094000177 | ROLMAQ COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA-ME- | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS AO VEICULO MAQUINAS PESADAS DA SOSUR, CONFORME C. CONVITE Nº 0189 , NOTAS FISCAIS 001924, 001923 DOCUMENTAÇÕES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 02/08/2006 | 380.00 | 00005684342426 | SAMIRA MARIA GONÇALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SEGURANÇA NO I TORNEIO IAFB/PMCG DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/08/2006 | 360.00 | 00003148844408 | JOÃO GENUÍNO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGENS NO I TORNEIO IAFB/PMCG DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051875 | 02/08/2006 | 115.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DE UMA TV SONY,MODELO KV21725,SÉRIEB129239,MANUTENÇÃO DA CASA DA PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051863 | 02/08/2006 | 100.00 | 00089385012487 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, LOATARIO (ELANE JUCIANE CAVALCANTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/08/2006 | 11012.10 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA PMCG,CONFORME NFS. Nº 0000121/06,CONTRATO LICITATÓRIO Nº 310/05, LICITAÇÃO/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/08/2006 | 7200.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG.CONFORME NFS. Nº 000122/06,CONTRATO LICITATÓRIO Nº 310/05 LICITAÇÃO/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/08/2006 | 18700.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA PMCG,CONFORME NFS.Nº 000120/06,CONTRATO LICITATÓRIO Nº 310/05,LICITAÇÃO/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/08/2006 | 4869.92 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉSA COMPREENDENDO TRECHO E PESSOAS NºS.3004475,3004454,OF.070.072/06 DIVERSAS,CONFORME FATURA E CONTRATO Nº 072/06,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000316 | 02/08/2006 | 523.25 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES DE CONFECÇÃO DE FAIXAS COM TEXTO EM ADESIVO DE INTERESSE DA PMCG, CONF. NF Nº 1172/2006 CONT. Nº 311/05 LICITAÇÃO Nº 001/2005 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/08/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO PLACA-MZA-7810,F.1000 PARA PRESTAR SERVIÇOS A PMCG DURANTE O PERÍODO DE JULHO/06,CONFORME NFS. Nº 0145/06 CONTRATO Nº 0223/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/08/2006 | 3000.00 | 05047867000116 | MULTI COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 01 TOLDO ADESIVO LARANJAS NOS VIDROS DO PREDIO DO RESTAURANTE POPULAR,CONFORME NFS. Nº 0200/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036991 | 02/08/2006 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE AGOSTO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 268649 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037004 | 02/08/2006 | 2330.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO NA REMOÇÃO DE (20) VINTE VEICULOS SENDO:14 VEÍCULOS DE PASSEIO, 05 VEÍCULOS CARGA CAMINHÃO E UM TRATOR D6 DESTYA PREFEITURA , CONFORME DISPENSA 178/06 , NOTA FISCAL Nº 0505 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036992 | 02/08/2006 | 423505.85 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSOIRTE DE RESIDIOS SOLIDOS,ENTULHOS E PODAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME DISPENSA Nº70/2005, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000142,RECIBO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037006 | 03/08/2006 | 1500.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME MEMO.043/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037008 | 03/08/2006 | 1500.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2006.CONFORME MEMO Nº042/06. E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037489 | 03/08/2006 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,DEBITADAS NA C/C 17.053-4,NO MÊS DE AGOSTO/2006,CF DESCRITIVO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037011 | 03/08/2006 | 11900.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (60.000) SESENTA MILHEIROS DE CONTRA CHEQUE EM FORMULARIO CONTINUO FORMATO 24 X 140 MM EM 02 VIAS IMPRESSO 2 X 02 PAPEL ALTO COPIATIVO COLADOS NOS QUATRO CANTOS , VALOR P/MILHEIRO R$ 140,00 = R$ 8.400,00 E (10 ) DEZ CAIXAS NOTA DE EMPENHO EM FORMULARIO CONTINUO FORMATO 240 X 280 MM EM 04 VIAS IMPRESSO 1 X 0 P/PAPEL APERCGAMINHADO 50 GRAMAS , VALOR P/CAIXA R$ 350,00 = R$ 3.500,00 , CONFORME C. CONVITE 0186/06 E DOC.ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037084 | 03/08/2006 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA MAQUINA XEROX AL1642 DA SECRETARIA SAD/LICITAÇÃO , NO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME REQ. 056/06, NOTA FISCAL Nº 626 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037608 | 03/08/2006 | 2647.30 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037322 | 03/08/2006 | 2350.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO DE C. GRANDE , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000387 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037012 | 03/08/2006 | 6018.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO,DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, CONFORME DISPENSA E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037013 | 03/08/2006 | 1334.02 | 03916026000334 | CI ELETRÔNICA COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DOS PREFEITO, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, CONFORME DISPENSA E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037014 | 03/08/2006 | 656.00 | 01890468000161 | VIEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MADEIRA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO ESPAÇO CIDADÃO, CONFORME REQ. 105/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 03/08/2006 | 560.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 03/08/2006 | 2000.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO DE DATA SHOW COM TELÃO E NOTEBOOK, COM SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, PARA O V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 03/08/2006 | 240.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PROJETOS: "SEIS E MEIA" E "É CHIQUE SER BREGA", EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 03/08/2006 | 180.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS PROJETOS: "SEIS E MEIA" E "É CHIQUE SER BREGA", EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 03/08/2006 | 120.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROFESSOR FLÁVIO ROMERO GUIMARÃES, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E ALEXANDRE TAN DE AMORIM, COORDENADOR DE CULTURTA, PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DOS PROJETOS: "SEIS E MEIA" E "É CHIQUE SER BREGA", EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 03/08/2006 | 179.43 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA SECRETARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015953 | 03/08/2006 | 60.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIC, EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 03/08/2006 | 168.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 112(CENTO E DOZE) VALE TRANSPORTE PARA OS PROFESSORES E MONITORES DA ZONA RURAL QUE PARTICIPAM DA FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 03/08/2006 | 195.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 96(NOVENTA E SEIS) VALES TRANSPORTE PARA OS PROFESSORES E MONITORES DA ZONA RURAL QUE PARTICIPAM DA FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL. (RECURSOS PRÓPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 03/08/2006 | 400.00 | 03445205000179 | ÊXEDO DESIGN - PAULO GUILHERME CELESTINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 800(OITOCENTAS) CANETAS, PARA O V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 03/08/2006 | 90.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CÂNDIDO COLAÇO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÕA DE 60(SESSENTA) CADEIRAS DESTINADAS AO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Ações Pedagógicas no Âmbito da Educação, Esporte, Cultura e Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 03/08/2006 | 95500.00 | 03601910000118 | NÚCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA 2.452(DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS) ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONVÊNIO PNSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037007 | 03/08/2006 | 30.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELTRICA DO CONSUMO DE UM MOTOR DE 1 CV TRIFASICO, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE POLIMENTO E CABAMENTO DO PISO DA LAVANDERIA PUBLICA NA RUA DO SOL BAIRRO DO QUARENTA NESTA, CONFORME RED 185472 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055552 | 03/08/2006 | 6500.00 | 00003232065490 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO JUNINA DO PARQUE DO POVO E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,PARA O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,CONFORME DISPENSA 071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055553 | 03/08/2006 | 14950.00 | 03626739000100 | Fabio Jose Leal Guerra | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA LINK AO VIVO PARA TODA ÁREA DO PARQUE DO POVO E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA DOIS TELÕES,NO PERÍODO DE 09/06 Á 09/07/2006,DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,CONFORME CONVITE 150/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055554 | 03/08/2006 | 138700.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | CONTRATAÇÃO DE 71(SETENTA E UM) PROFISSIONAIS DA ÁREA ARTÍSTICA PARA APRESENTAÇÕES DE DIVERSOS SHWOS,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO,ASSATA PÉ BRASIL,CONFORME INEXIGILIDADE 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055555 | 03/08/2006 | 78050.00 | 06159213000147 | LINHARES PRUDENCIO MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA LTDA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA ARTÍSTICA PARA APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS SHOWS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,NA REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006.ARRATA PÉ BRASIL,CONFORME INEXIBILIDADE 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055556 | 03/08/2006 | 10000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CONTRATAÇÃO DE TONY DUMUND E ADAUTO FERREIRA, PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,CONFORME INEXIGIBILIDADE 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 03/08/2006 | 12850.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CONTRATAÇÃO DAS BANDAS FICÇÃO,MAGNUS E CHIADO DE CHENELO E DOS TRIOS FORROJADA E XAMEGO,PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,CONFORME INEXIGIBILIDADE 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055558 | 03/08/2006 | 11000.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO-ME | CONTRATAÇÃO DE FORRÓ PENEIRADO,PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006.CONFORME INEXIGILIDADE 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055547 | 03/08/2006 | 4000.00 | 00002596780402 | OSMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE CONFECÇÃO DA DECORAÇÃO JUNINA DOS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSE DA MATA, PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO,2006 CONF. DISPENSA 070/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065608 | 03/08/2006 | 80000.00 | 10694628000198 | CHB-COMPANHIA HIPOTECÁRIA BRASILEIRA | SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO P/CONSTRUÇÃO DE 40 UND.HABITACIONAIS (INCLUIDA A COMPRA DE MATERIAL RESPECTIVO) C/DEC.Nº 5.247 COM CANDIDATOS CADAST.PERANTE O MUNIC.CONV.16/05 CONF. COPIA DO CONV. Nº 16/2005 - PMCG/CHB E RECIBO ANEXOS. | 35502005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Implantação Terminais Integrados de Transportes Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001002006 | 0065623 | 04/08/2006 | 54929.37 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | SERVIÇOS DE IMPLANT.DO TERMINAL DE TRANSP.ALTERNATIVO DA FEIRA CENTRAL, EM C.GRANDE REF.2ª E ULTIMA MEDIÇÃO .CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 308/2006, PMCG/SOSUR CARTA CONV.Nº100/06 C/BOL.MED.N.FISCAL 000002 E REC.ANEXO. | 35382006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065627 | 04/08/2006 | 197804.34 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 21 MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000879 | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065628 | 04/08/2006 | 24413.37 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 21 MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000880 | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065629 | 04/08/2006 | 14743.68 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 21 MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000877 | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065630 | 04/08/2006 | 3841.56 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 21 MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000878 | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065631 | 04/08/2006 | 22710.27 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF 20-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000693. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065632 | 04/08/2006 | 1205.57 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF. A 20-MED (CONTRA PARTIDA).CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000694. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065633 | 04/08/2006 | 2511.95 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF REAJUSTAMENTO DA 20-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000691. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065634 | 04/08/2006 | 654.51 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF REAJUSTAMENTO DA 20-MED ( CONTRA PARTIDA).CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000692. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Canteiros e Passeios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001462006 | 0065653 | 04/08/2006 | 40462.02 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM PEDRAS PORTUGUESAS EM DIVERSOS LOCAIS DE C. GRANDE, REF. A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO Nº 367/2006 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 146/2006 . NF Nº 41 E RECIBO ANEXOS | 35562006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065596 | 04/08/2006 | 92198.64 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 20 MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000871 | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065597 | 04/08/2006 | 8490.00 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF. 20ª MED.(CONTRA PARTIDA) DO CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.0001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS CONF.NF.000872 E RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065598 | 04/08/2006 | 7952.86 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 20 MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000869 | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065599 | 04/08/2006 | 2072.16 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF.REAJUSTAMENTO DA 20 MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000870 | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065600 | 04/08/2006 | 37078.67 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF A 19-MED ( CONTRA PARTIDA).CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000679. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065601 | 04/08/2006 | 1911.74 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF A 19-MED ( CONTRA PARTIDA).CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000680. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065602 | 04/08/2006 | 4095.28 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF REAJUSTAMENTO DA 19-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000677. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065603 | 04/08/2006 | 1067.04 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF REAJUSTAMENTO DA 19-MED ( CONTRA PARTIDA).CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000678. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 04/08/2006 | 174.60 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL,SEDE, DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037617 | 04/08/2006 | 248681.14 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037624 | 04/08/2006 | 2399.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015959 | 04/08/2006 | 120.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 2006, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037317 | 04/08/2006 | 437.20 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI-GRANGEIRO R$ 173,20 , OITENTA QUILOS R$ 224,00 DE DEFRANGO E 20 DÚZIAS DE OVOS R$ 40,00 DESTINADAS A SEMAS/PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRAL/PAI,DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/06 NOTAS FISCAL 000859 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037607 | 04/08/2006 | 1400.02 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | VR REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA CLT,DA SEMAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037018 | 04/08/2006 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA , NO MÊS DE AGOSTOO/06 , CONFORME MEMO. DE Nº 021/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/08/2006 | 103758.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG..CONFORME NFS.Nº0000123/06,CONTRATO LICITATÓRIO Nº310/05.LICITAÇÃO/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/08/2006 | 15000.00 | 07563234000196 | ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTICA MC ROTA 230 | VALOR CORRESPONDENTE AO EVENTO 1º CAMPINA GRANDE BATE E FICA E A PMCG,CONFORME CONVENIO Nº 012/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037016 | 04/08/2006 | 1000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE AGOSTO/06 , CONFORME MEMO. 136/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037017 | 04/08/2006 | 2000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE AGOSTO/06 , CONFORME MEMO. 137/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037023 | 04/08/2006 | 598.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO DE Nº 271692 C/VENCIMENTO EM 14/08/06 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037561 | 04/08/2006 | 15.74 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL,SAD, DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037562 | 04/08/2006 | 2262.50 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL,SAD, DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037563 | 04/08/2006 | 455.23 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL,SAD, DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037606 | 04/08/2006 | 5666.83 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,SEMAS E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037618 | 04/08/2006 | 253221.18 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E SEMAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037564 | 04/08/2006 | 15.74 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL,SEFIN, DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037565 | 04/08/2006 | 1592.08 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL,SEFIN, DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037566 | 04/08/2006 | 5439.70 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL,SEFIN, DO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037547 | 07/08/2006 | 54.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO JORNAL OU REVISTA, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. C/C 86.505-2 EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037034 | 07/08/2006 | 72.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/BALCÃO FOME ZERO, CONFORME REQ. 054/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037035 | 07/08/2006 | 87.50 | 05304863000176 | MADEREIRA VIA ROMA COM. & IND. LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/BALCÃO FOME ZERO, CONFORME REQ.054/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037037 | 07/08/2006 | 2453.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DE NºS 271112 NO VALOR DE R$ 1.346,40 E 272030 R$ 1.107,04 NESTE MES DE AGOSTO/06 ,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 07/08/2006 | 330.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADAS ACOORDENADORIA DO FOME ZERO DO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME REQ. 238/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037576 | 07/08/2006 | 11626.70 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037145 | 07/08/2006 | 65.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSAGEM , CONFORME PREGÃO 020/06 , NOTA FISCAL Nº 013637 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037146 | 07/08/2006 | 57.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSAGEM , CONFORME REQ. 176/06 , NOTA FISCAL 013636 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015960 | 07/08/2006 | 2000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | CONVêNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEDC / E O CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA - CACE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE SEQÜELAS NEURO-MUSCULARES, TRANSTORNO DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE, TRANSTORNO EMOCIONAIS, DESAJUSTES SOCIAIS E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM E FALA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015961 | 07/08/2006 | 2000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | CONVêNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEDC / E O INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTêNCIA AO EXCEPCIONAL - ICAE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL E DEFICIENTES AUDITIVOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 07/08/2006 | 400.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 267(DUZENTAS E SESSENTA E SEIS) MEDALHAS PARA O I TORNEIO IABF (INSTITUTO DE ASSISTÊNICA AO FUTEBOL BRASILEIRO / PMCG), PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 07/08/2006 | 875.00 | 08328841000134 | LIMPISOS - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ENCERAMENTO E LAVAGEM A SECO DO PISO EM ALCATIFA, DO TEATRO ROSIL CAVALCANTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015964 | 07/08/2006 | 500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO ÔNIBUS PARA O TRANSLADO CAMPINA GRANDE - JOÃO PESSOA, DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DO PROJETO CAMPINA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 07/08/2006 | 2117.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0015966 | 07/08/2006 | 53300.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM 130(CENTO E TRITA) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0015967 | 07/08/2006 | 8610.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE DETETIZACAO EM 21 (VINTE E UM) CRECHES DA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 07/08/2006 | 400.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE TIPO ÕNIBUS PARA LOCAÇÃO DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ALICE GAUDÊNCIO, Dr. JOS´TAVARES, ROBERTO SIMONSENS, APOLÔNIO AMORIM E STELLITA CRUZ DESTINADO A PROGRMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055561 | 07/08/2006 | 650.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRATO 165.1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Perfuração e Manutenção de Poços com Instalação Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055562 | 07/08/2006 | 480.80 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA D´AGUA DE ALTA PRESSÃO NO SÍTIO VARZEA DO CAPIM, CONF. ORDEM DE SERV.0333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055563 | 07/08/2006 | 1000.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA PARA A ABERTURA DO FESTIVAL DE INVERNO/2006, NO DIA 13/07/2006, NA PRAÇA DA BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0065639 | 07/08/2006 | 512406.34 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERV.E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO PERIODO DE 01 A 30/07/2006 CONTRATO Nº 443/05=PMCG/SOSUR CONCORRENCIA PUBL.002/05 NF.000019 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065688 | 07/08/2006 | 48778.00 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA BR 230 NO BAIRRO DO MIRANTE , AÇUDE VELHO , NO CENTRO E DO PQ EVALDO CRUZ(AÇODE NOVO) EM C. GRANDE REF. A 5ª MED. DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 436/2005 PMCG/SOSUR - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2005 CONF. BOLETIM DE MED. NF 00015 ERECIBO ANEXOS | 35192005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065613 | 08/08/2006 | 627955.54 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGO EM C. GRANDE ( 2ª ETAPA) REF. A 1ª MED. DO CONV. S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG /URBEMA COM RECURSOS DO REP. 171808-56/04- CEF/PMCG CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 35602006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065615 | 08/08/2006 | 238985.55 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGO EM C. GRANDE ( 2ª ETAPA) REF. A 2ª MED. DO CONV. S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG /URBEMA COM RECURSOS DO REP. 171808-56/04- CEF/PMCG CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 35602006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055564 | 08/08/2006 | 2160.00 | 07840206000179 | ALYSSON JOSE DE OLIVEIRA SOUZA-ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 BANNERS EM NIGHT AND DAY E 20 FAIXAS EM NIGHT END DAY QUE FORAM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE/2006 CONF. DISP. 064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055565 | 08/08/2006 | 5000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA FEIRINHA DE ARTESANATO, DURANTE O XXX1 FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO de 13 a 23/07/2006 CONF, DISPENSA 081/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037039 | 08/08/2006 | 608.00 | 09930165001370 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL GABINETE DE COORDENADORIA, CONFORME REQ. 092/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 08/08/2006 | 560.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SAOCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 08/08/2006 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 08/08/2006 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 08/08/2006 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 08/08/2006 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015974 | 08/08/2006 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015975 | 08/08/2006 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015976 | 08/08/2006 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE JULHO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015977 | 08/08/2006 | 2399.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 08/08/2006 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE AGOSTO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037045 | 08/08/2006 | 96.13 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO S/N , ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/06 , CONFORME CDC-4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037046 | 08/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JOSE LIRA DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR GABRIEL SOARES, REFERENTE AO MES DE JULHO/06 , CONFORME INSCRIÇÃO CADASTRAL 018.98.150.2610 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037048 | 08/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA DI IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM GRANDE, MUNICIPIO DE C.GRANDE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES,NO MES DE JULHO/06 CONFORME FATURA DA INSCRIÇÃO DE Nº 018907004436 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051876 | 08/08/2006 | 900.00 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESP.A 10(DEZ)DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS, CONF. PORT.ECU Nº042 DE 14/04/1999,(DEST.AO PAG.DESPESAS, DURANTE VIAGEM DA CONSELHEIRA ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS, REF.ENCONTRO ESTADUAL DE CONS.DIAS 05/06/2006.CONF.SOLIC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051877 | 08/08/2006 | 1157.00 | 00095009167468 | EVA VILMA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DUAS PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO,DESTINADO A PESSOA AMPARADAS E ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051864 | 08/08/2006 | 12490.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEMAS. CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS RECIBO E CONTRATODE Nº 104/2006.SAD/PMCG, EM ANEXO. REF.AO MES DE julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051866 | 08/08/2006 | 37000.00 | 00007225930400 | ELIZABETE CORREIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO BENEFICIO 1251 (BOLSAS) DESTINADO AS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051867 | 08/08/2006 | 130.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 VALES TRANSPORTES PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO PPROJETO SINTA-DO JEREMIAS,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE ATENDIMENTOS SÓCIO EDUCATIVA P/ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051868 | 08/08/2006 | 120.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 BODOCONGO III, PARA FUNCIONAR O CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, C/CONTRATO Nº 276/2006/SAD/PMCG, REF.AOS MESES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051869 | 08/08/2006 | 330.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE 60 AUTENTICAÇÕES DE CPFs CONF. DOCUMENTO Nº 17221613, E RECIBO EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 08/08/2006 | 2968.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | SERVIÇOS DE NOTORIAIS P/A PMCG/SEMAS ATRAVES DO CONV.FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONTR.056/06/SAD/PMCG., MES JULHO/06 ESCREVENTE ENILDETE P.DE FREITAS SOUSA CPF 44169804-78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051871 | 08/08/2006 | 2256.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR REF.2ªS VIAS PREPARAÇÕES DE HABILITAÇÃO E COMUNICAÇÕES, P/PESSOAS CARENTES CONF. CONV.FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS REL.EM ANEXO REF.AO MES DE JULHO/06.CONFORME CONTRATO 057/2006/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051872 | 08/08/2006 | 2142.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO PERA OS DESABRIGADOS DAS CHUVAS, REF,AO MES DE JULHO/2006, CONF. CONTRATO 316/2006/SAD/PMCG, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051873 | 08/08/2006 | 3510.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS TIPO UTILITÁRIO DE PLACA MNS-0866-SAVERO,E TIPO PASSEIO DE PLACA MNM-4625-UNO 4P,S/AR E ANJ-4388-GOL 4P S/AR.OBJETO DO CONTRATO Nº 223/06/SAD/PMCG,REFERENTE AO MES DE JULHO/06.CONFORME DOCS.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051874 | 08/08/2006 | 1000.00 | 00047571217415 | IVETE VASCONCELOS LOPES | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAP.JOÃO ,ALVES DE LIRA, 684 PRATA-NESTA, DESTINADO AO FUNC.DA SEDE DOS CONSELHOS MUNIC.DE C.GRANDE/PB.SEMAS REF.AOS MESES DE JULHO/2006, CONF.E CONT.Nº145/2006/SEMAS/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051879 | 08/08/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. INQUILINA SUELANDIA FRANCISCA SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051880 | 08/08/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. INQUILINO JOSÉ DE SOUSA LIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051881 | 08/08/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006. INQUILINA CREONICE CAMPOS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051882 | 08/08/2006 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/2006.INQUILINO JOSEFA MARIA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051883 | 08/08/2006 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006.LOCATARIA MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051884 | 08/08/2006 | 50.00 | 00033784779468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS, PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA KATIA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051885 | 08/08/2006 | 100.00 | 00093003897420 | RONALDO VASCONCELOS DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA KALLIANE VIDAL DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051886 | 08/08/2006 | 300.00 | 00001138185485 | MARIA DE FATIMA ARAUJO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2006, INQUILINA ENEIDE LUNA FREIRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051887 | 08/08/2006 | 300.00 | 00057928991420 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS, PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2006, INQUILINA LUANA ARAUJO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 08/08/2006 | 300.00 | 00057928991420 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS, PELA SEMAS, REF.AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2006, INQUILINA LUANA ARAUJO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037040 | 08/08/2006 | 80.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 235/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037041 | 08/08/2006 | 997.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 235/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037042 | 08/08/2006 | 130.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 235/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037043 | 08/08/2006 | 50.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 235/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037047 | 08/08/2006 | 928.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS ,1509 ONDE FUNCIONA A CONAB DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/06 , CONFORME CDC-4/133562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037049 | 08/08/2006 | 500.00 | 00005310878408 | ANGELICA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO JUNTO A DIRETORIA DE CONTROLADORIA NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000322 | 08/08/2006 | 28698.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PMCG, CONF. NF Nº 1173/2006 CONT. Nº 311/2005, LICITAÇÃO Nº 001/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/08/2006 | 2520.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESP. A LOCAÇÃO DE TENDAS P/ O PROGRAMA FOME ZERO NA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS , CONF. NF Nº 244/2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 08/08/2006 | 84156.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE JULHO/06,CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037050 | 08/08/2006 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE AGOSTO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 274748 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037064 | 08/08/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 275095 ENVIADO EM 09/08/06 C/VENCIMENTO EM 09/08/06 NO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000323 | 09/08/2006 | 23400.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS OBRAS E AÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NF. Nº 115/2006 CONT. Nº 312/2005 LICITAÇÃO Nº 001/2005 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037622 | 09/08/2006 | 3031.20 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037070 | 09/08/2006 | 608.00 | 09930165001370 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR/PROCURADORIA GERAL,CONFORME REQ. 013/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051878 | 09/08/2006 | 1500.00 | 00060341564400 | BETÂNIA DE MARILAC VASCONCELOS CATÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. ATESTADO MEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE AMPARADA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015978 | 09/08/2006 | 894.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA | VOLOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL. APLICAÇÃO: SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015979 | 09/08/2006 | 1000.00 | 00083934170404 | ANA LÚCIA MARIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO "EDUCAÇÃO NO CAMPO", 20 HORAS/AULA, PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015980 | 09/08/2006 | 1000.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO "EDUCAÇÃO PARA CAMPO", 20 HORAS/AULA, PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015981 | 09/08/2006 | 3600.00 | 00002170826459 | PAULA MIRIAN TORRES CAMPOS | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 60 HORAS/AULA, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CONVENIO EDUCAÇÃO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 09/08/2006 | 3600.00 | 00000767687400 | ADENIZE QUEIROZ DE FARIAS | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 60 HORAS/AULA, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CONVENIO EDUCAÇÃO ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 09/08/2006 | 460.00 | 00041642791415 | MARISA NÓBREGA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A MINSTRAÇÃO DO MINI-CURSO: MÚSICA É A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015984 | 09/08/2006 | 100.00 | 00044077629420 | SEBASTIÃO TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PALESTRA: AS RELAÇÕES E A BOA CONVIVÊNCIA NO TRABALHO, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0065624 | 09/08/2006 | 211566.48 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | SERVIÇOS DE PAV. EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM ESGOT. SANITARIO EM DIV. RUAS DE C. GRANDE, REF. AO COMPLEMENTO DA 2ª MED. DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - CONC. Nº 004/2006 E REP. Nº 0187321-11/05 MIN. DAS CIDADES /CEF/PMCG/SOSUR. CONF. NF Nº 301 E RECIBO ANEXO. | 35412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0065625 | 09/08/2006 | 108800.42 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | SERVIÇOS DE PAV. EM PARALELEPIPEDO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIV. RUAS DE C. GRANDE, REF. A 3ª MED. DE CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR - CONC. Nº 004/2006 CONF. NF Nº 302 E RECIBO ANEXOS | 35412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065621 | 09/08/2006 | 5034.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE UM POSTE NA RUA VICENTE GOMES DE ALMEIDA , RAMADINHA I E DOIS POSTES DO PARQUE DO POVO REF. A DISPENSA 154/06 SOSUR, CONF. COPIA DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RECIBO ANEXO | 35582006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037082 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME MEMO DE Nº 293/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037088 | 10/08/2006 | 524.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/NORMAS E REGULAMENTAÇÕES E ASSESSORIA DO SECRETARIO, REQ. 083/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037089 | 10/08/2006 | 947.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO DELUR, CONFORME REQ. 113/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015985 | 10/08/2006 | 14447.82 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2006. FUNDEF 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 10/08/2006 | 454.97 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E FILTRO).APLICAÇÃO SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 10/08/2006 | 4969.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO,(PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 10/08/2006 | 478.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 10/08/2006 | 8000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DA QUADRILHA CAMPEÃ DO FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL NACIONAL DE QUADRILHAS QUE SERÁ REALIZADO NA CAPITAL FEDERAL - BRASIL-DF, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037074 | 10/08/2006 | 1080.00 | 08995631001252 | ARMAZEN PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREGRAMA RUANDA, CONFORME REQ. 165/06, DISPENSA 200/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037075 | 10/08/2006 | 890.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREGRAMA RUANDA, CONFORME REQ. 169/06, DISPENSA 200/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037076 | 10/08/2006 | 5886.90 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RUANDA , CONFORME REQ. 166/06, DISPENSA 200/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037077 | 10/08/2006 | 863.70 | 04735457002653 | DEIB OTOCH S/A | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RUANDA, CONFORME REQ. 168/06, DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037078 | 10/08/2006 | 434.02 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE- PARAISO DOS ALUMINIOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREGRAMA RUANDA , CONFORME REQ. 167/06 E DISPENSA Nº 201/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 10/08/2006 | 273.26 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS A MUNETENÇÃO DO PROGRAMA RUANDA, CONFORME REQ. 167/06, DISPENSA 201/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037080 | 10/08/2006 | 3000.00 | 08995631001252 | ARMAZEN PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | 0APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RUANDA, CONFORME REQ. 165/06, DISPENSA 201/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037083 | 10/08/2006 | 1000.00 | 01890468000161 | VIEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MADEIRA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS A CASA DE PASSAGEM , CONFORME REQ. 106/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/08/2006 | 5000.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR CORRESPO. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOS DE FOLDER, CERTIFICADOS, JORNAIS PARA O EVENTO XXVIII SEMANA DO ADVOGADO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2006 COM APOIO DA PMCG, CONF NF Nº 23594/2006 E CONV. Nº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/08/2006 | 240.00 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | VR. CORRESP.AOS SERV.DE HOSPEDAGENS EN FAVOR DE SILVIO ALVES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO EVENTO XXVIII SEMANA DO ADVOGADO NO PERÍODO DE 08 Á 12/AGOSTO/2006.NA FIEP,CONFORME NFS Nº1938/06,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037081 | 10/08/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 277998 ENVIADO EM 10/08/06 C/VENCIMENTO EM 20/08/06 NO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037085 | 10/08/2006 | 7500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK VALOR R$ 500,00, OFICINA DO DTO VALOR R$ 280,00 E SEDE DO FOME ZERO/ANTIGA CONAB VALOR R$ 470,00 ,REFERENTE AOS MESES DE JULHO/06 , AGOSTO/06, SETEMBRO/06, OUTUBRO/06 , NOVEMBRO/06 E DEZEMBRO/06 .CONFORME COPIAS DOS CONTRATOS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037086 | 10/08/2006 | 4384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISPENSA Nº 189 ,HOMOLOGAÇÃO , RATIFICAÇÃO,ADIAMENTO DE PREGÃO Nº 096/06 , DISPENSAS , PREGÕES ETC. DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/06 CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 084122 ,084015,084017,083866, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 10/08/2006 | 4832.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRATO DE CONTRATO , HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO, DE DISPENSA Nº 180/06, ADTIVO E INEXIGIBILIDADE, ETC. DESTA REFEITURA, NO MES DE AGOSTO/06 CONFORME NOTA FISCAL DE NºS 084195, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037091 | 10/08/2006 | 300.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS,304 C, CDC-4/166528-0 VALOR R$ 158,82 E SALA 304 D CDC-4/166544-7 VALOR R$ 141,74 NO MES DE AGOSTO/06 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037412 | 10/08/2006 | 3257.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS ( EDSON DA SILVA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO DE ELETRICA,LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOM-1010 ANO/98, CONFORME NOTA FISCAL 003849 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037523 | 10/08/2006 | 1183.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 18/08/2006,RELATIVO A 2ª PARCELA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP,SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037490 | 10/08/2006 | 55091.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA VALOR PRINCIPAL REF.A AMORTIZ.DIVIDA FUNDADA INTERNA GRU-2410012068310, DO REFINANCIAMENTO ENTRE PMCG/UNIÃO, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, DEBITADO EM C/C 85.007-1(FPM)CONF. COMPROVANTE DE 10/08/2006, EXT.CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037513 | 10/08/2006 | 394023.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,REL.AOS JUROS/ENCARGOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,EM 10/08/2006,CF.DESCRITIVO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037514 | 10/08/2006 | 1150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB EM 10/08/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037515 | 10/08/2006 | 11060.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS COMISSÕES REMUNERATÓRIAS DE BANCO,RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB EM 10/08/06,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037519 | 10/08/2006 | 4042.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/08/2006,RELATIVO A 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP,SEDUC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037520 | 10/08/2006 | 2425.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOr REFERENTE AO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/08/2006,RELATIVO A 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP,SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037521 | 10/08/2006 | 9702.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/08/2006,RELATIVO A 1ª PARCELA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP,DEMAIS SECRETARIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037147 | 10/08/2006 | 8801.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA (CIP)NO MÊS DE JULHO/2006,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037551 | 10/08/2006 | 7088.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA "INSS-PARC.ADM" CORRIGIDO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA,RENEGOCIADA COM O INSS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,RETIDO AUTOMATICAMENTE DA COTA-PARTE DO FPM DO MÊS DE AGOSTO/2006,EM 10/08/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037090 | 11/08/2006 | 468.00 | 00000883867400 | JANOS TATRAI | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO POR MOTIVO DE DOENÇA DA SUA ESPOSA.CONFORME PROCESSO Nº01988/2006. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/08/2006 | 360.00 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | VR. CORRESP.AOS SERV.DE HOSPEDAGENS EN FAVOR DOS SROS.JOSE DE CASTRO MEIRA E WILSON SANTIAGO P/PARTICIPAR DO EVENTO SEMANA DO ADVOGADO NO PERÍODO DE 08 Á 12/AGOSTO/2006 NA FIEP.CONFORME NFS.Nº1933,1934/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 11/08/2006 | 2285.60 | 04949064000194 | REGISMATEC COMÉRCIO E REP.ASSIST.TÉC DE MAQ. E EQI | APLICAÇÃO:P/O GP/DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME REQ.257/06 , 258/06 ,NOTA FISCAL 000680 , RECIBO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037254 | 11/08/2006 | 684.00 | 07332177000134 | ECS-Comput Com e Ind e Informatica Ltda | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS AO PROGRAMA ESPAÇO CIDADÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 063/06 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 11/08/2006 | 594.80 | 11993052000122 | SOLANGE FERREIRA BRAGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA EVENTO DA ESCOLAMUNICIPAL ANÍSIO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 11/08/2006 | 1248.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 960(NOVECENTOS E SESSENTA) VALES - TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 11/08/2006 | 182400.74 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA CORRENTE Nº 15.518-7 PMCG-BRAL, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, AO BANCO DO BRASIL, SOB CÓDICO DE RECOLHIMENTO Nº 66666-1, UG/GESTÃO 153173/15253, EM 11 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0015993 | 11/08/2006 | 15767.80 | 00035881348400 | ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR REFERENTE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTI-FRUTI PARA MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015994 | 11/08/2006 | 7980.00 | 00002702325408 | lLUCIVÂNIA DE SOUSA BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA REALIZAÇÃ DOS EVENTOS DA CORDENAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB - EDIÇÃO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015995 | 11/08/2006 | 620.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA EM BRONZE DE 0,40 X 0,50m PARA O TEATRO ROSIL CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132005 | 0065682 | 11/08/2006 | 22722.38 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO GIRADOURO E DIVERSAS PRAÇAS DE C. GRANDE, REF. A 8ª MED. DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 435/2005 PMCG/SOSUR TOMADA DE PREÇO Nº 013/2005 CONF. BOLETIM DE MED. NF 00016 E RECIBO ANEXOS | 35132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042005 | 0065626 | 11/08/2006 | 690464.74 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | SERVIÇOS DE CAPIAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URNANAS DE DIV. BAORROS DE C.GRANDE,REF.2ª PARTE DA MED.CONTRATO EXEC.OBRAS 447/2005-PMCG/SOSUR CONC. 004/2005 REF. Nº 0187321-11/05 MIN. DAS CIDADES/CEF/PMCG/SOSSUR. CONF. NF.000511 E RECIBO EM ANEXO. | 35142005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037097 | 14/08/2006 | 931.22 | 04929692000108 | RIPPER COMERC. DE PEÇAS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A MOTONIVELADORA 12E,CONFORME REQ. 108/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055566 | 14/08/2006 | 5500.00 | 00005779719489 | ANA CRISTINA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE 13 (TREZE) APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA AS FAVORITAS NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, CONF. DISPENSA 074/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055567 | 14/08/2006 | 2100.00 | 00017610184420 | JOSUE BASILIO | CONTRATAÇÃO DE 07 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO CONTINENTAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 CONF. DISPENSA 075/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055568 | 14/08/2006 | 600.00 | 04205312000192 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE IMPRENSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOLANÇAMENTO DA REVISTA NORDESTE,OCORRIDO NO DIA 04/08/2006 EM CAMPINA GRANDE,COM O APOIO DA PMCG.CONFECÇÕES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O AUDITORIO DA ACI, CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055569 | 14/08/2006 | 2000.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | CONTRATAÇÃO DE 100 SEGURANÇAS ( CORDEIROS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O 1º PASSEIO DO FORRO REALIZADO EM 09/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055570 | 14/08/2006 | 4300.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA NO PERIODO DE 09/06 A 09/07/2006 DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Manutenção Programa Abastecimento Agua Zona Rural e Periferia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055571 | 14/08/2006 | 6545.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | VALOR REF. A 119 CARRADAS DÁGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE,CONF.CONVÊNIO ENTRE A PMCG/ASSOC.DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DISTRITO DE CATOLÉ, REF.AO MES DE JULHO/2006,CONVENIO 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015996 | 14/08/2006 | 3174.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE 1.587(UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE) LANÇAMENTOS DE CRÉDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECETARIA, FUNDEF MAGIATÉRIO 60% E FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052173 | 14/08/2006 | 90.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | correspondente aos serviços de manutenção dos extintores da unidade da vaca mecanica conf. nota fiscal e recibo anexos. - manutenção do programa de atenção integrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037093 | 14/08/2006 | 146.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE NEMERO 33228053 DO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO NO MES DE JULHO/06 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037573 | 14/08/2006 | 8160.60 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O RESTAURANTE POPÚLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037439 | 14/08/2006 | 490.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037558 | 14/08/2006 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.AO DESCONTO DE TARIFA TED CONF.C/C 997-3 EM 14/08/2006, EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037092 | 14/08/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VAN TOPIC , PLACA KRM-5345, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 021/06 SAD/PMCG ,REFERENTE AO MES DE JULHO/06 , CONFORME DOCUMNTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037094 | 14/08/2006 | 75.60 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | APLICAÇÃO: P/O BALCÃO FO FOME ZERO/RECUPERAÇÃO DE TRÊS PORTAS DE ROLO , CONFORME REQ. 055/06 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037096 | 14/08/2006 | 242.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GP, DESTINADO AO BALCÃO DO FOME ZERO, CONFORME REQ.055/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037098 | 14/08/2006 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES TOMADA DE PREÇO 011/06 NESTE MES DE AGOSTO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 280239 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037099 | 15/08/2006 | 500.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO CENTRAL/CONSULTORIA JURÍDICA/LICITAÇÃO , CONFORME REQ.058/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037100 | 15/08/2006 | 400.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO CENTRAL/ CONSULTORIA JURÍDICA/LICITAÇÃO DA SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ. 058/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037101 | 15/08/2006 | 26.90 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO CENTRAL/CONSULTORIA JURÍDICA/LICITAÇÃO, CONFORME REQ. 058/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037102 | 15/08/2006 | 67.00 | 07275826000102 | JOELMA DA COSTA V. SANTANA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS A CONSULTORIA JURÍDICA/LICITAÇÃO , CONFORME REQ. 058/06 E RECIBO0 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037104 | 15/08/2006 | 20385.40 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS (108) CENTO E OITO ESTAGIARIOS, ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ,NAS SECRETARIAS DE ORIGEM ,C/OS QUANTITATIVOS DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:SEMAS/PETI(52),PROCON (20) , SEDE (04), SAD (04), GP (02), SEFIN (23) E SEPLAN (03), NO MES DE JULHO/06 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037110 | 15/08/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 281521 DE AGOSTO/06/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037124 | 15/08/2006 | 3500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS , ANO/82 , PLACA KFX-2084 , LOCADO A ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUlHO/06 . CONFORME CONTRATO Nº 020/06 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037404 | 15/08/2006 | 43711.23 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS ( EXCETO EDUCAÇÃO , SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ), REFERENTE A AGOSTO/06,CONFORME DEMONSTRATIVO , FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037405 | 15/08/2006 | 195.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (150) CENTO E CINQUENTA VALE TRANSPORTE P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/06, CONFORME DEMONSTRATIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037406 | 15/08/2006 | 400.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (308) TREZENTOS E OITO VALES TRANSPORTE , DESTINADOS A SAD/ARQUIVO NO MES DE AGOSTO/06,CONFORME DESCRITIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001802006 | 0037154 | 15/08/2006 | 22175.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR REF.AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX 2 PORTA,MOTOR 1.0,CHANI 9BD1580276487051,OKM,DESTINADOA DOAÇÃO AOS CONTRIBUITES DO IPTU QUE PAGARAM O IMPOSTO RELATIVO A 2006 EM COTA UNICA ATE 24/03/2006,CONF.NOTA FISCAL Nº99506.CARTA CONVITE 180/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037400 | 15/08/2006 | 9750.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (7.500 ) VALES TRANSPORTE P/O PROGRAMA FOME ZERO,MES DE AGOSTO/06 CONFORME FATURA DESCRITIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037403 | 15/08/2006 | 455.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (350) VALES TRANSPORTE P/O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO MÊS DE AGOSTO/06,CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 15/08/2006 | 4988.50 | 24290017000199 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | APLICAÇÃO: DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE Nº 198/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/08/2006 | 1435.00 | 01277403000145 | CENTER FLORES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 06 GRINALDAS MEDIAS 02 GRANDES 01 BUQUE C/10 ROSAS ESP. 03 BUQUE C/12 ROSAS.E UM BAU C/ROSAS CONFORME NFS.Nº 0015/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 15/08/2006 | 195.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (150) CENTO E CINQUENTA VALES TRANSPORTE PARA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037410 | 15/08/2006 | 9943.23 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS JULHO/06/06, CONFORME DESCRITIVO ,FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051889 | 15/08/2006 | 11175.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEMAS. CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS RECIBO E CONTRATODE Nº 104/2006.SAD/PMCG, EM ANEXO. REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051890 | 15/08/2006 | 50.00 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESP.A DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS,CONF.PORTARIA TCU Nº42 DE 14/04/1999.(DESTINADO AO PAG.DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DA CONSELHEIRA) ANA LARISSA, ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA A SUA RESIDENCIA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051891 | 15/08/2006 | 37000.00 | 00007225930400 | ELIZABETE CORREIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO BENEFICIO 1251 (BOLSAS) DESTINADO AS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051892 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00000258393491 | EUTIMIO DA SILVA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO HERNANDES, 238 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ CONTRATO Nº192/2006/SAD/PMCG, CF.ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051893 | 15/08/2006 | 600.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESP.A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM BRONZE, DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPAÇO CIDADÃO DAS MALVINAS, CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051894 | 15/08/2006 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇãO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG,CONF E LEI 4.407,DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. COORDENADOR GERAL MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051895 | 15/08/2006 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST.ACIMA INDENTIFICADA MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº4.405 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/64. REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051896 | 15/08/2006 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONF. LEI Nº 4.408 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051897 | 15/08/2006 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,A ACIMA INDENTIF.MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº4.406 DISPOSTONO AR. 43 DA LEI Nº 4.320 DE 17/03/64, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051898 | 15/08/2006 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR REF. A SUBVENÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE, A INST.ACIMA INDENTIF.MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI 4.402 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051899 | 15/08/2006 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO,MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF. LEI Nº 4.401 DISPOSTO NO ART. 43, DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 15/08/2006 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,A INST.MEDIANTE CONVENIO/PMCG,CONF.LEI Nº 4.404 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, PRESIDENTE NILCE DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051901 | 15/08/2006 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº 4.400 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REF.AOS MESES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051902 | 15/08/2006 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST. ACIMA INDENTIF.MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº 4.403 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051903 | 15/08/2006 | 400.00 | 00002969794497 | ROSANGELA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO/2006, INQUILINO ANTONIO FAUSTINO CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051904 | 15/08/2006 | 450.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2006, INQUILINO MARIANO S.LIMA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051905 | 15/08/2006 | 210.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELAS SEMAS, REF.AO NES DE FEV/MARÇO/ABRIL/2006. INQUILINA ROSANGELA CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051906 | 15/08/2006 | 210.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELAS SEMAS, REF.AO NES DE FEV/MARÇO/ABRIL/2006. INQUILINA ROSANGELA CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051907 | 15/08/2006 | 100.00 | 00071465197400 | JOSENALDO ROMERO FREIRE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA LUCIELMA PAZ MACIEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051908 | 15/08/2006 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE JULHO/2006. INQUILINA (OSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051909 | 15/08/2006 | 400.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS EAMPARADAS PELA SEMAS, REF.A JAN/FEV/MARÇO/ABRIL/2006, INQUILINO BONIFÁCIO MANOEL DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051910 | 15/08/2006 | 400.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS EAMPARADAS PELA SEMAS, REF.A MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2006, INQUILINO BONIFÁCIO MANOEL DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051911 | 15/08/2006 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA JOSEFA MARIA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051912 | 15/08/2006 | 100.00 | 00005868107497 | VANEZA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051913 | 15/08/2006 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051914 | 15/08/2006 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/206,INQUILINA MARIA ALUSCA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051915 | 15/08/2006 | 150.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA JOANA DARC PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052169 | 15/08/2006 | 672.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA A UNIDADE DA CASA DE PASSAGEM, CONF. NF E RECIBO ANEXOS - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Centro de Atendimento "Espaço Cidadão" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052170 | 15/08/2006 | 672.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA PARA A UNIDADE DO ESPAÇO CIDADÃO DAS MALVINAS, CONF. NF E RECIBO ANEXOS - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052171 | 15/08/2006 | 672.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA , DESTINADO AO PROGRAMA RUANDA, CONF. NF E RECIBO ANEXOS- MANUTENÇÃO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052172 | 15/08/2006 | 792.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA, E PADRONIZAÇÃO DO CARRO, DESTINADO A UNIDADE DO SINTA, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 15/08/2006 | 2350.00 | 01005101000118 | MODULO - ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PORTAS EM ALUMÍNIO DE GIRO MED. 0,85 X 2,10m, CONTRA-MARCOS, FECHADURAS E DOBRADIÇAS PARA O CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015998 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002571918443 | JOSIMERE MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015999 | 15/08/2006 | 350.00 | 00006244625447 | HAROLDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 15/08/2006 | 350.00 | 00087072556753 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016001 | 15/08/2006 | 350.00 | 00004655542888 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 15/08/2006 | 480.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 08(OITO) MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL E 02(DUAS) MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS: PETRÔNIO FIGUEIREDO, PROFESSORA NELY DE LIMA E MELO, CÍCERO VIRGÍNIO, JOSELITA BRASILEIRO E LIONS PRATA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016003 | 15/08/2006 | 6533.75 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037103 | 15/08/2006 | 260.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS AO MERCADO DA LIBERDADE E PRAÇAS, CONFORME REQ.111/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037582 | 15/08/2006 | 4953.48 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE AGOSTO/2006-2ªSUPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037402 | 15/08/2006 | 14209.58 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM PASSE SERVIDORE , DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/MDE , REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME DESCRITIVO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037407 | 15/08/2006 | 1072.84 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL C/VALE TRASNPORTE DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/06CONFORME DESCRITIVO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037408 | 15/08/2006 | 38950.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA EDUCAÇÃO/MDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/06 , CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037581 | 15/08/2006 | 1371.16 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006- 2ª SUPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037240 | 16/08/2006 | 2067.84 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DE 01 A 15/08/06 DOS VEICULOS: (F-4000 3712 240 LTS. DIESEL ) (VAN KRM- 5345 20 LTS DIESL) E GASOLINA P/(MOTO MNE-4541 33 LTS. GASOLINA) (CELTA MNE-8111 207,34 LTS) (SANTANA MNH-0099 145 LTS),(KOMBI AMG-2575 147,34 LTS)(SPRINTER KQL-4286 110 LTS DIESL)CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 20068 , 20072 , 20108 , 20070 , 20069 , 20071 , 20073 DOCUMENTAÇÃO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065635 | 16/08/2006 | 42473.23 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | SERVICOS EXECUTADOS NA R. SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA NO BAIRRO DO CATOLE , EM C. GRANDE REF. A 1ª MED. DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 003/2002 FIRMADO ENTRE A PMCG E A URBEMA COM RECURSOS ORIUNDOS DOS RENDIMENTOS DO CONT. SDE REPASSE Nº 134.272/00 PRO-INFRA CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, CONF. BOLETIM DE MED, FATURA Nº 005/2006 E RECIBO ANEXOS. | 35592002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065680 | 16/08/2006 | 6481.82 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 7.537 REFEIÇÕES AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE E PÃO COM MANTEIGA,PERÍODO DE 01 A 15/08/2006. CONTRATO Nº114/06-PMCG/SOSUR- 014/2006 PREGÃO PRESENCIAL, CONF. NF. Nº000550 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 16/08/2006 | 1872.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL GASILINA P/OS VEICULOS:(MOTO MNE-5831 25 LTS) (UNO MOR-9239 110 LTS LTS) (PAMPA MNI-9140 90 LTS) ( PALIO MNP-0488 117,97 LTS) (UNO MNO-8278 125 LTS),(PALIO AMY-6647 82,62) OLEO DIESEL (VERANEIO GWL-3074 140 LTS) (F-1000 MNV-7319 100 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/08/06, CONORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20060 , 20066 , 20061 , 20063 , 20065 , 20064 , 20067 , 20062 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037114 | 16/08/2006 | 1620.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , DESTINADOS AO DELUR, P/COLOCAÇÃO DE CAIXAS ESTACIONARIA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, CONFORME REQ. Nº 114/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037119 | 16/08/2006 | 624.80 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/ MERCADO DA LIBERDADE E PRAÇAS, CONFORME REQ. 112/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 16/08/2006 | 916.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,VEICULOS DE PLACA:(TOYOTA MNH-3107 112,91 LTS),(F1.000-BTP-2659 160 LTS),(F-4000 MXM-0016 220 LTS) ABSTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/08/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS NºS 20003 , 20009 , 20013 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 16/08/2006 | 2110.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS:(MOTO MNE-5801 25 LTS) (CELTA MNJ-7907 68,80 LTS) (UNO MYP-3497 100 LTS),(GOL MNK-2891 117,40 LTS),(UNO MOE-7229 80,23 LTS ) , ( UNO MOE-7249 161,90 LTS), ,(UNO-MYX-5865 160 LTS) GOL ANB-3790 101,50 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/08/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 20008 , 20004 , 20012 , 20006 , 20007 , 20005 , 20011 , 20010 , 20014 , DOCUMENTAÇÕES E RTECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037233 | 16/08/2006 | 6631.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA: MMQ-1767 420 LTS , KFF-8357 540 LTS , MNH-4006 440 LTS , MOF-6591 529,50 LTS , MMY-2714 300 LTS , MYL-0242 440 LTS , KHR-9173 420 LTS, E O CAMINHÃO MOW-1897 475,60 LTS , ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15 AGSOTO/06,CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 018/06 ,NOTAS FISCAIS 20019 , 20018 , 20021 , 20023 , 20016 , 20022 , 20017 , 20020 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037234 | 16/08/2006 | 4584.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: CAÇAMBAO HWJ-4968 350 LTS,CAÇAMBA MMW-6113 455 LTS , CAÇAMBA HZE-8022 440 LTS , CAÇAMBA MMP-8552 450 LTS , CAÇAMBA KFD-3130 440 LTS, CAÇAMBA LFK-5263 210 LTS , BITONEIRA XXX-0404 120 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/08/06 , CONFORME P.PE0SENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 19995 , 19997 , 19991 , 19992 , 19993 , 19994 , 20002 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037235 | 16/08/2006 | 4575.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS VEICULOS DE PLACAS; (CAÇAMBÃO MNX-3260 650 LTS) (CAÇAMBÃO KGX-5519 500 LTS) ( CAÇAMBÃO HOM-1303 450 LTS) CAÇAMBA MNH-3984 210 LTS ( CAÇAMBÃO KGO-1088 650 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/08/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS DOCUMENTAÇÕES 20000 , 19999 , 20015 , 19996 , 19998 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037236 | 16/08/2006 | 4756.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 01 A 15 DE AGOSTO/06 DOS VEICULOS: (CAMINHÃO PIPA MOF-0724 434 LTS) (CAMINHÃO PIPA MOM-2113 140 LTS) (POLINGUINDATRE HTX-7278 660 LTS) (POLINGUINDASTRE HUU-1402 780 LTS) ( ESCAVDEIRA CAD-416D 303,81 LTS) (ROÇADEIRA 0202 160 LTS GASOLINA )(MOTOSERRA XXX-6666 12 LTS GASOLINA,ABAST. DE 01 A 15/08/06 CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 20029 , 20030, 20039 , 20028 , 20032, 20033 , 20031 ,DOCUMENTAÇÕES E E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037237 | 16/08/2006 | 9322.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 01 A 15/AGOSTO/06 DOS VEICULOS: (TRATOR D4E 1.380 LTS) (TRATOR AD7B 880 LTS) (TRATOR D6D 951,83 LTS) (TRATOR D6C 1.800 LTS), CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 20036 , 20034 , 20037 , 20128 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037238 | 16/08/2006 | 8619.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE DIESEL P/OS VEICULOS: (MUNK-MNH-4438 499,19 LTS) (ENXEDEIRA MP-930 568,13 LTS)(PATROL MP-120 B 2.802 LTS), (EMXEDEIRA MP-930 T 764,86 LTS), ABASTECIMENTO DE 01 A 15/08/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 E N/FISCAIS: 20040 , 20025 , 20026 , 20024 ,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037239 | 16/08/2006 | 1273.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DA VEICULOS:(POLINGUINDASTRE OM-7204 334,55 LTS) (PATROL MP-0072 350 LTS ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/08/06 ,PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , CONFORME NOTAS FISCAIS: 20027 , 20038 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 16/08/2006 | 3108.84 | 92682038020992 | BRADESCO AUTO /RE CIA DE SEGUROS | VALOR CORRESPONDENTE AO RENOVAÇÃO DE SEGUROS DE DOIS VEÍCULOS MARCA VOLKSWAGEN, TIPO KOMBI, PLACAS: MNB-8658 E MNB-8678, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016005 | 16/08/2006 | 400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DAS FOSSAS DAS ESCOLAS: JOANA DE ANGELIS E MONSENHOR SALES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 16/08/2006 | 249.48 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDCUÇÃO SOCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO DE CHICO MENDES. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 16/08/2006 | 1349.46 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA O V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 16/08/2006 | 831.95 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016009 | 16/08/2006 | 6554.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 15(QUINZE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE DA SEDUC, REFERENTE AO MES DE JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051916 | 16/08/2006 | 73.00 | 00002957391422 | JOSEFA GOMES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA DE MÃO, DESTINADO PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051917 | 16/08/2006 | 300.00 | 00001844168417 | GUSTAVO COSTA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, DESTINADO PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 16/08/2006 | 100.00 | 00020497555468 | MARIA DO SOCORRO SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051919 | 16/08/2006 | 199.00 | 00003349742408 | EDNA CLEMENTINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA(INSTRUMENTAL DE TRABALHO) PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA P/SALÃO DE BELEZA, PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051920 | 16/08/2006 | 200.00 | 00082622574487 | EDILMA LOPES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO,(KIT P/SALÃO DE BELEZA) DESTINADO PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051921 | 16/08/2006 | 75.00 | 00064517063453 | ELIZETE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO,(CARROÇA DE MÃ0) DESTINADO PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051922 | 16/08/2006 | 300.00 | 00026358565400 | MARIA DO CARMO BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO(CARROÇA DE MÃO) DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051923 | 16/08/2006 | 500.00 | 00042429307472 | MARIA DE LOURDES FRAZÃO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051924 | 16/08/2006 | 180.00 | 00007633879408 | NIOMEDES FREITAS FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051925 | 16/08/2006 | 150.00 | 00002328804411 | IRACEMA ALEXANDRINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA POARA PAGAR ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA AMPARADAS PELA SEMAS, CONF. DOCUEMNTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 16/08/2006 | 250.00 | 00005215258457 | JANAINA NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CAGEPA. DESTINADO A PESSOAS DASABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051927 | 16/08/2006 | 230.00 | 00021998663434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB,DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051928 | 16/08/2006 | 174.92 | 00020380801434 | TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA E LUZ, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051929 | 16/08/2006 | 154.00 | 00012058025253 | MARIA DE FATIMA DUTRA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO LUIS DO MARANHÃO, DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051930 | 16/08/2006 | 250.00 | 00001094615412 | ROSILDA ROCHA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA CONCLUIR SUA CASA, CONF, DOC. EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051931 | 16/08/2006 | 200.00 | 00073678473504 | MARIA CRISTINA DA NORA FIGUEIREDO GUIMAR | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO(MATERIAL DE MANICURE), DEST.APESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051932 | 16/08/2006 | 300.00 | 00001459455452 | JAILTON JOSÉ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSTRUÇÃO,PARA CONCLUIR SUA CASA, CONF. DOC. EM ANEXO, ASSISTIDA PELA SEMAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051933 | 16/08/2006 | 250.00 | 00096399295491 | SALOME BARBOSA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA FAZER PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO, ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 16/08/2006 | 200.00 | 00007004765474 | NIVEA MARIA SANTANA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CELB. DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051935 | 16/08/2006 | 350.00 | 00004835428498 | GEOVÂNIA M. DE SOUZA MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TERMINAR A SUA CASA E PODER HABITÁ-LA, DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.ALA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037255 | 16/08/2006 | 17112.00 | 07332177000134 | ECS-Comput Com e Ind e Informatica Ltda | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/06 (CONVÊNIO) E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037252 | 16/08/2006 | 4258.00 | 24504409000103 | Organizações Lira de Produtos Eletronicos Ltda | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO P/ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 063/06 , NOTA FISCAL 009590 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037243 | 16/08/2006 | 1362.47 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS CORSA HSD-9953 278,43 LTS E O PALIO MNI-7298 247,62 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/08/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 20076 , 20074 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037244 | 16/08/2006 | 2888.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS; UNO MNL-8877 110 LTS - CELTA MNJ-6947 105 LTS, UNO-MNM-4625 100 LTS,KOMBI MMY-4461 160 LTS ,MOTO MNE-5981 17,59 LTS - FIESTA MNA-6227 118,39 LTS, GOL ANJ-4388 100 LTS ,SAVEIRO MNS-0866 215,10 LTS (UNO MNV-0378 60 LTS),(VAN MNR-8957 180 LTS DIESEL).ABASTECIMENTO DE 01 A 15/08/06 , P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS;20086,20087,20091,20089,20088,20084,20090 ,20085 ,20083 , 20082 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037246 | 16/08/2006 | 559.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA HSD-9951 ABASTECIMENTO DE 01 A 15/08/06 DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 20077 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037111 | 16/08/2006 | 6203.43 | 12922829000120 | 9º OFÍCIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO , DE UM TERRENO OCUPADO PELO MAERCADO DA PRATA SITUADO NO BAIRRO DA PRATA, DESTINADO AO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRINHA DA PRATA.CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO REQ. 011/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037112 | 16/08/2006 | 4843.87 | 12922829000120 | 9º OFÍCIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO , DE UMA GLEBA DE TERRA SITUADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ , DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CEFET, CONFORME DISPENSA REQ. 010/06 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037120 | 16/08/2006 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA CUSTEIO DESTA SECRETARIA.NO PERIODO DE AGOSTO DE 2006.CONFORME MEMO Nº 178/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037242 | 16/08/2006 | 990.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DE 01 A 15/08/06, DOS VEICULOS: (MOTO MNE-6141 30 LTS) , (UNO MOG-5559 135,89) ( POLO AMT-4645 191,62 LTS) , (CELTA MNN- 1648 25 LTS) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20044 , 20042 , 20043 , 20041 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/08/2006 | 1500.00 | 24104473000105 | CARNEIRO SANTOS SINALIZAÇÃO RAPIDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERV. PRESTADOS A SEDE DO FOME ZERO, CONF. NFS.Nº 0164/06 E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/08/2006 | 1560.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIÁRIAS EM NOME DE JOSE LUIZ JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA COORDENADORIA DO FOME ZERO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037115 | 16/08/2006 | 1998.00 | 35494715000122 | FANCY UNIF PROFISSIONAIS (ALUCE NEUMA P.SOUZA-ME | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERRO, CONFORME REQ. Nº 249/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037116 | 16/08/2006 | 1292.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME REQ.248/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037241 | 16/08/2006 | 3241.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABAST. DE COMBUST DE 01 A 15/08/06 ,GASOLINA P/OS VEICULOS. DE PLACAS:(MOTO MNE-5721 26,50 LTS) (SIENA MNH-6927 123,75 LTS) ( PALIO AMY-6649 115 LTS) (KOMBI MNF-9180 128,64 LTS) (FIESTA MNZ-2329 106,50 LTS) (POLO AMT-8756 179,05 LTS) (KOMBI MNG-9682 172 LTS),(UNO MNL-9306 186,04 LTS) , (CORSA MNJ-4357 127,80 LTS (F 1000 MZA-7810 120 LTS)CONF.PREGÃO PRES.082/06,CONTRATO 019/06 N/FISCAIS DE NºS 20056 , 20050 , 20055 , 20051 , 20054 , 20058 , 20057 , 20053 , 20059 , 20052 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037507 | 16/08/2006 | 1256.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | APLICAÇao: P/O RESTAURANTE POPULAR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/06 , NOTA FISCAL Nº 001151 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037245 | 16/08/2006 | 972.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 61 LTS , KOMBI ANM-4171 84,34 LTS , GOL MVA-8798 80 LTS ,GOL ANF-5417 125,30 LTS, MOTO MNE-5891 25 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/08/06 CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20049 , 20046 , 20048 , 20045 , 20047 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037121 | 16/08/2006 | 14107.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/07/2006.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037122 | 16/08/2006 | 8464.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DA SECRETARIA DE SAUDE COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/07/2006.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037123 | 16/08/2006 | 33857.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DAS DEMAIS SECRETARIAS COM PERIODO DE APURAÇÃO EM 31/07/2006.CONFORME O DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037247 | 16/08/2006 | 2606.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST DE COMBUSTIVEL. GASOLINA DOS VEICULOS:(MOTO MNE-5861 18 LTS),(MOTO MNE- 6151 19 LTS)(CELTA MNM-1648 30 LTS) (UNO MNE-2402 125 LTS),(UNO MNF-7174 112,12) (UNO MNM-8650 152,13 LTS),(PIKUP STRADA MUZ-8601 110 LTS),(UNO MNM-6245 206,19 LTS) (PALIO AMB-4706 83,80 )(PALIO AMY-6587 150 LTS) ABASTECIMENTO.DE 01 A 15/08/06 PREGÃO 082/06, CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS NºS 20104,20100,20099,20109,20094,20101,20096 ,20097 ,20103 ,20106,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037248 | 16/08/2006 | 1092.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS:(GOL MNK-2906 20 LTS) ,( GOL ANJ-4386 135 LTS) , (PALIO MNM-1617 106,87 LTS) , (CELTA MNB-1532 85,01 LTS) (UNO MNB-2903 75 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/08/06 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/06 , CONTRATO 0019/06 , NOTAS FISCAIS:20093 , 20092 , 20105 , 20098 , 20102 E DOCUMNTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 16/08/2006 | 200.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADA AO RECURSO HUMANOS (DRH), CONFORME REQ. 057/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037130 | 17/08/2006 | 750.00 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO CENTRAL/ DTI, CONFORME REQ. 059/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 17/08/2006 | 7752.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | APLICAÇÃO: MUSEU HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE - CONVÊNIO FIC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 17/08/2006 | 7883.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | APLICAÇÃO: MUSEU HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE - CONVÊNIO FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 17/08/2006 | 45.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS DO COMPLEXO ESPORTIVO "O MENINÃO" PARA PARTCIPAREM DO II CAMPEONATO DE KUNG FU NO COLÉGIO PIO X EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037128 | 17/08/2006 | 1215.00 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOTORES E MATERIAIS ELETRICOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINDAS A RECUPERAÇÃO DA ROÇADEIRA STRILL FS 220 , CONFORME REQ. 110/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037129 | 17/08/2006 | 497.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AOS QUIOSQUE DO PROGRAMA BEM ESTAR NO CANAL DO PRADO NA AVN- JUCELINO KUBSTCHEQUE, CONFORME REQ.123/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055572 | 17/08/2006 | 1200.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | SERVICOS PRESTADOS REF. A LOCAÇÃO DE 80M DE FECHAMENTOS MONTADOS PARA O SHOW PIROTECNICO NA INAUGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO AÇUDE VELHO NO DIA 22/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070171 | 17/08/2006 | 3000.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | VALOR PARA ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA PEQUENAS DESPESAS DA SEPLAN,CF.RECIBO ANEXO. REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070172 | 17/08/2006 | 3000.00 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE PEQUENAS DESPESAS DA DEPLAN, CONF. RECIBO EM ANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070188 | 18/08/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125CC DE PLACA MNE-4541 PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO - SEPLAN, CONF. CONT. 022/2006 NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0065678 | 18/08/2006 | 167547.32 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SOSUR, EM C. GRANDE REF. AO MES DE JULHO/2006 - CONT. Nº 100/2006 - PMCG / SOSUR PREGÃO PRESIDENCIAL 012/2006 CONF. NF Nº 54 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065691 | 18/08/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125CC DE PLACA MNE-5801 PARA A SOSUR REF. AO PERIODO DE 19/07 A 19/08/06 CONF. CONT. 022/2006 TP Nº 018/2005 NF E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 18/08/2006 | 78.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 02/08/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO NA CINEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055574 | 18/08/2006 | 78.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 15/08/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 18/08/2006 | 1980.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, NO ÂMBITO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,PERIODO DE 20/07 A 20/08/06 REF.AO CONTRATO Nº 081/06 PERÍODO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055591 | 18/08/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG, PLACA MNE-5831, CONF. CONTRATO 022/2006 REF. PERIDODO DE 19/07 A 19/08/2006 NF. Nº 59 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037326 | 18/08/2006 | 7890.00 | 03727462000101 | TRATOR MICHIGAN LTDA-ME- | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO TRATOR D6 D , CONFORME DISPENSA REQ. 128/06 , NOTA FISCAL 001088 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016013 | 18/08/2006 | 480.00 | 00085436267491 | ADRIANA BRAZ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEITURA E LITERATURA INFANTIL E JUVENIL DO OESTE PAULISTA "A CRIANÇA E O LIVRO: DAS TEORIAS ÀS PRÁTICAS EDUCATIVAS", EM PRESIDENTE PRUDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 18/08/2006 | 180.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 18/08/2006 | 526.50 | 00031486932487 | HIGÍNIO DE PAULA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 117(CENTO E DEZESSETE) REFEIÇÕES PARA O PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 18/08/2006 | 9644.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.08.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 18/08/2006 | 853.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.08.2006, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 18/08/2006 | 145.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,VELOX VENCIMENTO EM 20.08.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 18/08/2006 | 3797.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. VENCIMENTO EM 20/08/2006 DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 18/08/2006 | 7991.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.08.2006, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 18/08/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA,125 cc, PLACAS MNE -5851 E MNE - 6121, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVESSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEDUC, REF. AO PERIODO DE 19/07 A 18/08/06.(TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2005 E CONTRATO Nº 022/2006/SAD/ PMCG) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 18/08/2006 | 350.00 | 00008215437419 | JOSÉ RAFAEL DE MELO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DO MATERIAL(BARRO) DEPOSITADO NO TERRENO ANEXO AO GINÁSIO O MENINÃO, PARA A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 18/08/2006 | 3680.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) MONITORES DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO DE CHICO MENDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 18/08/2006 | 149811.20 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 117(CENTO E DEZESSETE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052129 | 18/08/2006 | 100.00 | 00000077926463 | SILVANA DE LIMA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR BEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADOS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052130 | 18/08/2006 | 100.00 | 00003196530485 | JOSE NATALICIO SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037127 | 18/08/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 284617 ENVIADO EM 18/08/06 C/VENCIMENTO EM 28/08/06 NO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037136 | 18/08/2006 | 210.00 | 00001049352432 | JOSAFA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTAGIARIOSNA DIGITALÇÃO.NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037137 | 18/08/2006 | 110.00 | 00003448478458 | HELDER MEYSON DUARTE CARDOSO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTAGIARIOS NA DIGITAÇÃO.NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037138 | 18/08/2006 | 210.00 | 00000974449440 | WALTER CARVALHO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTAGIARIOS NA DIGITAÇÃO.NESTA SECRETARIA.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037139 | 18/08/2006 | 289.39 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF. AO PARCELAMENTO01.561.166-3,MARCELA DE 119 ATE 1119,DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA.CONFORME GPS.COMPETENCIA 08/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037140 | 18/08/2006 | 996.78 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA PARCELA 169/240-20/082006 DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA.CONFORME GPS E COMPETENCIA 08/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037522 | 18/08/2006 | 1972.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 18/08/2006,RELATIVO A 2ª PARCELA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP,SEDUC,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 18/08/2006 | 4734.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 18/08/2006,RELATIVO A 2ª PARCELA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP,DEMAIS SECRETARIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/08/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125, CG PLACA-5721, PARA PRESTAR SERV. NO GAB. DO PREFEITO DE 19/07 A 19/08/2006, CONF. NFS.062/06 CONTRATO 022/06 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051936 | 18/08/2006 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051937 | 18/08/2006 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. PESSOAS DESAMPARADAS, AMPARADA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051938 | 18/08/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE AGOSTO/2006. INQUILINA MARI8A DAS DORES CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051939 | 18/08/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE AGOSTO/2006. INQUILINA MARIA DO CARMO DINIZ ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051940 | 18/08/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE AGOSTO/2006. INQUILINA MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATEIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051941 | 18/08/2006 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 18/08/2006 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. INQUILINO, JOSE AILTON PINHEIRO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051943 | 18/08/2006 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051944 | 18/08/2006 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA MARIA DO SOCORRO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051945 | 18/08/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051946 | 18/08/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA SONIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051947 | 18/08/2006 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA JANETE SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051948 | 18/08/2006 | 100.00 | 00016169433434 | JOSUE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051949 | 18/08/2006 | 80.00 | 00002330587457 | MANOEL DA PACIENCIA GUIMARÃES | VALOR REF. A UMA AJUD FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, LOCATARIA MARIA DE FATIMA SILVA/CLUBE DE MÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051950 | 18/08/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA MARIA DA PENHA GARCIA MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 18/08/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE JULHO/2006, INQUILINA ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051952 | 18/08/2006 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DE DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MESS DE AGOSTO/2006, INQUILINAMARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051953 | 18/08/2006 | 100.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE .AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051954 | 18/08/2006 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051955 | 18/08/2006 | 100.00 | 00004545062440 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006, LOCATARIAMARIA DO SOCORRO CARDOSO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051956 | 18/08/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006, LOCATARIOA ADRIANA CABRAL LEAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051957 | 18/08/2006 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006,(LOCATARIOA MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051958 | 18/08/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006. (LOCATARIO JOÃO BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051959 | 18/08/2006 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051960 | 18/08/2006 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, LOCATARIO JOSEFA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051961 | 18/08/2006 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. INQUILINA MARGARIDA GALDINO MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051963 | 18/08/2006 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051964 | 18/08/2006 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051965 | 18/08/2006 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINO ALESANDRO DE ARAUJO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051966 | 18/08/2006 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINO JUNUNCIO PESSOA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051967 | 18/08/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINO RAIMUNDO CAITANO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051968 | 18/08/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. INQUILINO ADEILTON CRUZ BARROSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051970 | 18/08/2006 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPNDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.DESTINADO AS PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051972 | 18/08/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA IVALDETE MARIA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051973 | 18/08/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINO JOÃO PAULO COSTA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051974 | 18/08/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINO JOSE NILTON DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051975 | 18/08/2006 | 70.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA KATIA RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051976 | 18/08/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA MARIA DENISE OLIV. DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 18/08/2006 | 100.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS ARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA MARIA PEREIRA NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051978 | 18/08/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006,(INQUILINA IONE NOEMIA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051979 | 18/08/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.(INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051980 | 18/08/2006 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051981 | 18/08/2006 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051982 | 18/08/2006 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051983 | 18/08/2006 | 60.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA MARIA ELIZABETE CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051984 | 18/08/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AGOSTO/2006, INQUILINO DANIEL LUIS DA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 18/08/2006 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, LOCATARIA JOSEFA MARIA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051986 | 18/08/2006 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, LOCATARIA MARIA DO SOCOROO NICOLAU DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051987 | 18/08/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006, LOCATARIO SONIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051988 | 18/08/2006 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051989 | 18/08/2006 | 50.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE AGOSTO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051990 | 18/08/2006 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA REJANE CAVALCANTE DE BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051991 | 18/08/2006 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006, ANA CRISTINA DELIMA SILVA RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051992 | 18/08/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE AGOSTO/2006. INQUILINA MARIA VALDENORA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 18/08/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051994 | 18/08/2006 | 50.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051995 | 18/08/2006 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA MARIA DE FATIMA GUIMARÃES ALCANTARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051996 | 18/08/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA JOSELITA BARBOSA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051997 | 18/08/2006 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINANEUSA TELES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051998 | 18/08/2006 | 60.00 | 00073874205487 | MARIA JOSÉ DE MOURA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA MARLENE NASCIMENTO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051999 | 18/08/2006 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSITIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052000 | 18/08/2006 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE GOSTO/2006, INQUILINA MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 18/08/2006 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINO CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052002 | 18/08/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINO JAIR LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052003 | 18/08/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA LUCIENE DE FATIMA G.DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052004 | 18/08/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE AGOSOT/2006, INQUILINA MARIA DE LOURDES MARINO LUNA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052005 | 18/08/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE AGOSTO/2006. INQUILINA ELIETE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052006 | 18/08/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006. INQUILINA ADRIANA CLEMENTINO TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052007 | 18/08/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006. INQUILINA CARMELITA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052008 | 18/08/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006. INQUILINA CLAUDIANA TAVARES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052009 | 18/08/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINO JADEILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052010 | 18/08/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. INQUILINAHELENADA COSTA ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052011 | 18/08/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052036 | 18/08/2006 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA ELIANE ALVES MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052037 | 18/08/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA MARIA JOSE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052038 | 18/08/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINO JOÃO BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052039 | 18/08/2006 | 90.00 | 00003885896478 | ADAILSON RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA HELENA MINERVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052040 | 18/08/2006 | 50.00 | 00004697035470 | ADEMILDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MESES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052041 | 18/08/2006 | 200.00 | 00084066849415 | LUZINETE ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESE DE JULHO E AGOSTO/2006.INQUILINA ANAISE CARNEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052042 | 18/08/2006 | 100.00 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA MARIA LEONALDA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 18/08/2006 | 100.00 | 00004409012436 | ALBERTO VENTURA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINO EVANILDO LIMA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052044 | 18/08/2006 | 60.00 | 00095273751420 | ALICE REGIS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2006.INQUILINO WLADIMIR DIAS PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052045 | 18/08/2006 | 100.00 | 00003380056413 | ANGELA MARIA FREIRE PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. INQUILINA ANAISE CARNEIRO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052046 | 18/08/2006 | 160.00 | 00042812330406 | ANTONIO AUGUSTO MOURA BORBOREMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINO JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052047 | 18/08/2006 | 100.00 | 00029898668415 | ANTONIO DE JESUS ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA OARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO E AGOSTO/2006,CONF.DOCUMENTO ANEXO.INQUILINA MARIA APARECIDA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052048 | 18/08/2006 | 100.00 | 00001278597484 | ARILÃNDIO SILVA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052049 | 18/08/2006 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DEPESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE AO MES AGOSTO/2006.INQUILINO ROSIVAL LIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052050 | 18/08/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA CREONICE CAMPOS DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 18/08/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. INQUILINO JOSÉ DE SOUSA LIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052052 | 18/08/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA SUELANDIA FRANCISCA SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052053 | 18/08/2006 | 100.00 | 00028174330410 | CLEONICE BRASILEIRO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,LOCATARIO (MARIZALVA DA SILVA) REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052054 | 18/08/2006 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA SEVERINA F.DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052055 | 18/08/2006 | 70.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINO MIGUEL DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052056 | 18/08/2006 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINO CINEZIO SOUSA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052057 | 18/08/2006 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052058 | 18/08/2006 | 70.00 | 00015135942491 | EDMAR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE AGOSTO/2006,CONF.DOC.ANEXO.INQUILIO M.MGOMES NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052059 | 18/08/2006 | 80.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA APRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA ANGELA MARIA BEZERRA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 18/08/2006 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINO JOSE MEDEIROS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052061 | 18/08/2006 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINO JOÃO ALVES DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052062 | 18/08/2006 | 100.00 | 00013945017491 | EVERALDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.LOCATARIO (DJANIRA ALVES VILAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052063 | 18/08/2006 | 100.00 | 00003233573421 | FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA GENILDA DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052065 | 18/08/2006 | 60.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA JOSILENE A.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052066 | 18/08/2006 | 100.00 | 00059460857434 | FRANCISCA IRENE DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE AGOSTO/2006..INQUILINA VALCIDE BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052067 | 18/08/2006 | 100.00 | 00057928991420 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS, PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA LUANA ARAUJO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052068 | 18/08/2006 | 50.00 | 00033784779468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS, PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA KATIA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052069 | 18/08/2006 | 50.00 | 00087387921415 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA ANA LIGIA DOS SANTOS DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052070 | 18/08/2006 | 100.00 | 00091814669434 | GEOCILDO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052071 | 18/08/2006 | 100.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MESES DE AGOSTO/2006.INQUILINA: JOSEMILDA NASCIMENTO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052072 | 18/08/2006 | 80.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MESES DE AGOSTO/2006.INQUILINO GIGLIVAN SILVA TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052073 | 18/08/2006 | 60.00 | 00002900438403 | IOLANDA BOCARELI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA LUANA ARAUJO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052074 | 18/08/2006 | 90.00 | 00078917042449 | IOLANDA DOS SANTOS CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. (INQUILINA MARIA DIORNETE A.DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052075 | 18/08/2006 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPRADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052076 | 18/08/2006 | 100.00 | 00030911591400 | IZABEL ANDRE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADSAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DEAGOSTO/2006.INQUILINO ROBSON ROBERTO BARROS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052077 | 18/08/2006 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA JESSICA ALVES RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 18/08/2006 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA EDILMA DA SILVA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052079 | 18/08/2006 | 100.00 | 00091769795472 | JOANA D´ARC FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINO JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052080 | 18/08/2006 | 100.00 | 00004462314441 | JOSÉ ANTONIO ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. LOCATÁRIA: SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052081 | 18/08/2006 | 50.00 | 00056903162453 | JOSE CARLOS VENTURA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2006,LOCOATÁRIO MARIA DE LOUDES B.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052082 | 18/08/2006 | 100.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS,AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006.INQUILINA:MARIA DO SOCORRO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052083 | 18/08/2006 | 80.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA ELZA FERREIRA DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052084 | 18/08/2006 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA JANAINA LIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052085 | 18/08/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 18/08/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052087 | 18/08/2006 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA ADEILMA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052088 | 18/08/2006 | 100.00 | 00003963037490 | JOSEILDA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052089 | 18/08/2006 | 100.00 | 00005207530461 | JOSEILDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052090 | 18/08/2006 | 100.00 | 00026494362800 | JOSELITO FERREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO2006. INQUILINA MARIA DE FÁTIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052091 | 18/08/2006 | 100.00 | 00009074527876 | JOSELITO DA SILVA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINO IVANILDO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052092 | 18/08/2006 | 70.00 | 00002338979419 | JOSENILDA SOARES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052093 | 18/08/2006 | 80.00 | 00050459236415 | LOEONIDA EVARISTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINO FRANCOELITON HENRIQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 18/08/2006 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052095 | 18/08/2006 | 100.00 | 00006414367427 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VR.REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE AGOSTO/2006.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052096 | 18/08/2006 | 100.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, LOCATARIO (ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS), REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052097 | 18/08/2006 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052098 | 18/08/2006 | 100.00 | 00002236291469 | MARIA ANUNCIADA LUNA MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052100 | 18/08/2006 | 100.00 | 00001138185485 | MARIA DE FATIMA ARAUJO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, INQUILINA ENEIDE LUNA FREIRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052101 | 18/08/2006 | 60.00 | 00032230524453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA MARIA TELMA DE SOUZA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052102 | 18/08/2006 | 80.00 | 00069231400487 | MARIA DJANETE ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA SOLANGE DO SOORRO CEONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052103 | 18/08/2006 | 80.00 | 00067437400472 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA MARIA JOSE GOUVEIA CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052104 | 18/08/2006 | 80.00 | 00026280698491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA FLAVIO VLADIMIR SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052105 | 18/08/2006 | 100.00 | 00004885620406 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052106 | 18/08/2006 | 100.00 | 00000095340408 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052107 | 18/08/2006 | 60.00 | 00000018408435 | MARIA GECILDA LOPES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 18/08/2006 | 70.00 | 00004745327471 | MARIA LUCIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052109 | 18/08/2006 | 100.00 | 00004090840422 | MARIA TATIANE XAVIER DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052110 | 18/08/2006 | 100.00 | 00038045885491 | MARINA FRANCISCA DEFENSORA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006. (INQUILINA SEVERINA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052111 | 18/08/2006 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052112 | 18/08/2006 | 100.00 | 00005099657419 | MARÍLIA SILVA FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052113 | 18/08/2006 | 80.00 | 00020703554468 | NERENILCE ABRANTES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA EGRECE DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052114 | 18/08/2006 | 70.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA:ANALICE B. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052115 | 18/08/2006 | 100.00 | 00005413200412 | PAULO RICARDO PEREIRA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, LOCATÁRIO(JOSEFA MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 18/08/2006 | 100.00 | 00003358636470 | RITA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, INQUILINO VALMIR P.DA SILVA, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052117 | 18/08/2006 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESAMPARADAS ABRIGADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA INES ANA DOS SANTOS ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052118 | 18/08/2006 | 100.00 | 00054162521468 | TELMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPOPNDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006INQUILINA JOCELIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052119 | 18/08/2006 | 100.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA: MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052120 | 18/08/2006 | 100.00 | 00005868107497 | VANEZA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052121 | 18/08/2006 | 100.00 | 00007452416465 | ZENILDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052122 | 18/08/2006 | 200.00 | 00054159857434 | GENIVAL JUSTO DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE MAIO/JUNHIO/JULHO/AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052123 | 18/08/2006 | 200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE JUNHO/JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 18/08/2006 | 80.00 | 00056902212449 | JOSEMAR BARROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052125 | 18/08/2006 | 60.00 | 00091764408420 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA DANIELLE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052012 | 21/08/2006 | 106.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESP.AO PAG.DE DEBITO A CAGEPA REF. AO MES DE ABRIL/MAIO/2006. COM VENCIMENTO PARA 15/04 E 15/05/2006, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052013 | 21/08/2006 | 110.01 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DO INSTITUTO SÃO CARLOS REF.AO MES DE MARÇO E ABRIL/2006. COM VENCIMENTO PARA 06/04/2006. E 10/05/2006, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052014 | 21/08/2006 | 195.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESP.A COMPRA DE 150 VALES TRANSPORTES PARAS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DDO PROJETO SINTA DO JEREMIAS, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADEATENDIMENTOS SOCIO EDUCATIVA P/ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037299 | 21/08/2006 | 210.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REFICE-PE NO PERIODO DE 22/08 A 23/08/2006.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,A PEDIDO DO PROCURADOR GERAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037302 | 21/08/2006 | 120.00 | 00005338377403 | EDUARDO JOSE MAIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 22/08 A 23/08/2006,ACOMPANHAR A SERVIDORA IVANILDA PEREIRA SOARES A RECIFE-PF.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 21/08/2006 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEJUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME MEMO.177/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037144 | 21/08/2006 | 2700.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM ,CONFORME REQ. 110/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/08/2006 | 1500.00 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO XXVIII SEMANA DO ADVOGADO NO PERIODO DE 08 A 12 DE AGOSTO NA FIEP COM APOIO DA PMCG, CONF. NF 278/2006, CONV Nº 014/2006 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/08/2006 | 416.97 | 00005598140462 | CLAUDEMIR CRUZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NFS.043/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000338 | 21/08/2006 | 2000.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAS DA PMCG, CONT.Nº 310/2005 LICITAÇÃO Nº 001/2005 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000339 | 21/08/2006 | 8880.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CONF. NF. 131 CONT. 310/05 LICITAÇÃO 001/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/08/2006 | 5322.96 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VR. CORRESP. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO TRECHO CURITIBA /C. GRANDE EM FAVOR DO DR JULIO CESAR., CONF. FATURAS Nº 30044 / 4457 / 4494 / 4482 / 4550/06 E CONT. ATO Nº 72/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037549 | 21/08/2006 | 17.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE RETENÇÃO PASEP REF.AOS DIAS 08 E 21/08/2006, CONF. C/C 7.718-6 (CFM-DEPART.NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL) EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 21/08/2006 | 17335.08 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 117(CENTO E DEZESSETE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 21/08/2006 | 45.00 | 00037973347453 | ALICE RIBEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 10 HORAS-AULA DE LÍNGUA PROTUGUESA, MINISTRADA NA TURMA DE 3º CICLO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 21/08/2006 | 2400.00 | 00083934170404 | ANA LÚCIA MARIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE TRABALHO EM EQUIPE ESCOLAR E NOVOS RUMOS PARA AVALIAÇÃO. CONVÊNIO FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 21/08/2006 | 2400.00 | 00091115019449 | DÉBIA SUÊNIA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE TRABALHO EM EQUIPE ESCOLAR E NOVOS RUMOS PARA AVALIAÇÃO. CONVÊNIO FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 21/08/2006 | 2400.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE TRABALHO EM EQUIPE ESCOLAR E NOVOS RUMOS PARA AVALIAÇÃO. CONVÊNIO FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001972006 | 0016030 | 21/08/2006 | 15180.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PMCG-PB, QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DO EVENTO XXXI FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 21/08/2006 | 1330.90 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 21/08/2006 | 1720.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IMAGEM E RECORTE EM ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 21/08/2006 | 780.00 | 08328841000134 | LIMPISOS - FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EM 60 M2 DO PALCO EM MADEIRA NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037142 | 21/08/2006 | 1944.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS DO DELU, CONFORME REQ. 125/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037148 | 21/08/2006 | 351049.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA /ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE JULHO/06 , CONFORME OFICIO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055575 | 21/08/2006 | 700.00 | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CACÁ E TRIO EM GALANTE, NO DIA 25/06/2006, DENTRO DA PROG. MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055576 | 21/08/2006 | 1300.00 | 00045161950463 | REGINA DE ALBUQUERQUE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DO CONVENIO PARA PATROCINIO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, JUNTO A PETROBRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055577 | 21/08/2006 | 600.00 | 00005988995454 | TIAGO ARTAXERXES SILVA | SERV. DE APOIO A COORD.DE EVENTOS NO PERIODO DE 09/06 A 09/07/2006, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055578 | 21/08/2006 | 4000.00 | 00007271687467 | FERNANDAMORAES DEOLIVEIRA CURJÃO | CONTRATAÇÃO DE 02(DUAS) APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GABRIEL VENANCIO E BANDA BOI NA FAIXA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055579 | 21/08/2006 | 400.00 | 00072755210400 | EDUARDO RODRIGUES DE ARAUJO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRÓ PIADO, NO DIA 23/06/2006, NA PIRAMIDE, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055580 | 21/08/2006 | 1000.00 | 00056988036415 | JANIO DA SILVA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODA ESTRUTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006,NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 21/08/2006 | 2000.00 | 00000868305464 | NADJALA CARVALHO BARBOSA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODA A ESTRUTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055582 | 21/08/2006 | 2000.00 | 00006654965400 | RONYELSON DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODA ESTRUTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055583 | 21/08/2006 | 1000.00 | 00002727476450 | WEVERTON BARROS ALEIXO | SERVIÇOS DE FISC.DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODA ESTRUTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO DISTRITO DE GALANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055584 | 21/08/2006 | 2000.00 | 00003737275424 | WILLIAMS BARBOSA FERNANDES | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODA ESTRUTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055585 | 21/08/2006 | 4500.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA AS DIVERSAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NO PALCO DO POVO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 NO PERIODO DE 09/06 A 09/07/2006 CONF. DISPENSA 077/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055586 | 21/08/2006 | 3000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | LOCAÇÃO DE 01 CARRO DE APOIO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO ARRASTÃO DO FORRO NO DIA 09/07/2006 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000782006 | 0055587 | 21/08/2006 | 8000.00 | 06159213000147 | LINHARES PRUDENCIO MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA LTDA | LOCAÇÃO DE 02 TRIOS ELETRICOS PARA A REALIZAÇÃO DO ARRASTÃO DO FORRO , NO DIA 09/07/2006, DENTRO DA PROGRAMACÃO DO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO /2006 CONF. DISPENSA Nº 078/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055588 | 21/08/2006 | 8000.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DAS ESTRUTURAS MONTADAS NO PARQUE DO POVO APOS A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000332006 | 0055589 | 21/08/2006 | 190000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE ZEZE DE CAMARGO E LUCIANO, GENIVAL LACERDA E BANDA MARE CHEIA, PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 CONF. ENEXIGIBILIDADE 033/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065681 | 21/08/2006 | 133.79 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF. A PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO QUIOSQUE LOCALIZADO NO PQ OSVALDO CRUZ, RELATIVO AO CDC, Nº 167575, DO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065638 | 21/08/2006 | 2000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070195 | 21/08/2006 | 2480.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAÍBANA DE INFORMATICA LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL) A4, CARTUCHO HP E BOBINA GLOSSY PARA PLOTER) PARA APLICAÇÃO NO PLANO DIRETOR DA PMCG CONF. CONF. RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 21/08/2006 | 2400.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR REF.PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 105/06, REF.AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEPLAN, LOCALIZADO NA AV.FLORIANO PEIXOTO, 1726, C/RECIBO EM ANEXO.DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070174 | 21/08/2006 | 240.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | 02(DUAS) DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES A NATAL/RN.DIAS 14 E 18/AGOSTO/2006. PARA PARTICIPAREM DO III SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO DE FUNDOS SOCIOS AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070175 | 21/08/2006 | 107.56 | 00033790876453 | Valdeci Francisaco da Silva | Aluguel referente a um imóvel residencial no bairro do pedregal para o Prog H.B.B. conforme recibo anexo, ref.ao mes de JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070176 | 21/08/2006 | 107.56 | 00004277916422 | Maria do Socorro da Silva | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070177 | 21/08/2006 | 107.56 | 00054159237487 | TEREZINHA DE BRITO MACEDO | ALUGUEL DE IMOVEL DO MES DE JUNHO/2006, DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID/HBB. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070178 | 21/08/2006 | 107.56 | 00025146203415 | Maria Jose da Silva Dantas | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO PEDREGAL, PARA O PROGRMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070179 | 21/08/2006 | 107.56 | 00025988711898 | Edimir Soares de Souza | Referente a aluguel do mes de junho/06, de um imóvel residencial localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID - HBB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070180 | 21/08/2006 | 107.56 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | REF.AO PAG.DE ALUGUEL DE IMOVEL DO MES DE JUNHO/2006, NO BAIRRO DO PEDREGAL PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID/HBB. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070181 | 21/08/2006 | 107.56 | 00006371948458 | WERMERSON MAGNO DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/O PROGRAMA HABITAR BRASIL -BID -HBB. REF.AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070182 | 21/08/2006 | 107.56 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Aluguel de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B,ref.ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070183 | 21/08/2006 | 107.56 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070184 | 21/08/2006 | 107.56 | 00002014859400 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID HBB. CONF. RECIBO ANEXO REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070185 | 21/08/2006 | 107.56 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2006,DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL,PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID/HBB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070186 | 21/08/2006 | 107.56 | 00031926959434 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2006 DE IMOVEL NO BAIRRO DO PEDRAGAL,PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID/HBB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065654 | 22/08/2006 | 367.50 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO(OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065655 | 22/08/2006 | 367.50 | 00006175479475 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065656 | 22/08/2006 | 367.50 | 00067613250482 | VALDINO FRANCISCO DE SOUSA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065657 | 22/08/2006 | 367.50 | 00069029717491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065658 | 22/08/2006 | 367.50 | 00003814876440 | FRANCISCO PEREIRA MORAES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO(OPERAÇÃO-TAPA-BURACO0 EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065659 | 22/08/2006 | 343.00 | 00007673505452 | BRAITNER MATIAS GOMES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065660 | 22/08/2006 | 367.50 | 00007906453433 | ANTONIO SILVA PALMEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065661 | 22/08/2006 | 343.00 | 00007016413470 | FABIANO JORGE LEODEGARIO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065662 | 22/08/2006 | 367.50 | 00005181131409 | ERIVAN FABIO SILVA SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065663 | 22/08/2006 | 367.50 | 00001036047407 | DANIEL LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065642 | 22/08/2006 | 343.00 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065643 | 22/08/2006 | 355.25 | 00007511155413 | FABIANO ALDEMARIO DE CANTEL | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF.RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065644 | 22/08/2006 | 294.00 | 00005929496480 | LUIZ PEREIRA BERNADO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE CONFORME RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065645 | 22/08/2006 | 367.50 | 00007511150454 | MACIEL DE ALCANTARA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONFORME RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065646 | 22/08/2006 | 367.50 | 00006056746470 | JOSE DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,CONF.RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065647 | 22/08/2006 | 367.50 | 00003410073400 | PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO0EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,CONF.RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065648 | 22/08/2006 | 355.25 | 00003636745433 | JOAO PAULO COSTA ARAUJO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTRUADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO. REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065649 | 22/08/2006 | 330.75 | 00004397728429 | JOSE ADRIANO TAVARES RAMOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF.RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 22/08/2006 | 355.25 | 00006248243492 | DJALMA CHAVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF.RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065651 | 22/08/2006 | 367.50 | 00060271973404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.REF.AO MES DE JULHO/206, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065652 | 22/08/2006 | 367.50 | 00002657778445 | JOSE RONALDO MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037623 | 22/08/2006 | 367.50 | 00006070012402 | JOSE JOAQUIM OLIVEIRA FILHO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO(OPERAÇÃO-TAPA-BURACO), EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 22/08/2006 | 3700.00 | 00037455869487 | OTÁVIO CÁSSIO OLÍMPIO MAIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DAS PEÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052127 | 22/08/2006 | 250.00 | 00004604682437 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMERCIALIZAR CONFECÇÕES, DESTINADO AS PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052128 | 22/08/2006 | 325.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESP.A COMPRA DE 250 VALES TRANSPORTES PARAS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DDO PROJETO SINTA-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADEATENDIMENTOS SOCIO EDUCATIVA P/ADOLESCENTES,CONF.DOC.REF.MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 22/08/2006 | 422.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COTA DAF-DEBITO EM C/C 8.948-6 FMS(FEP) COND. DATA BANCARIA DE 22/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037429 | 22/08/2006 | 1.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COTA DAF-DEBITO C/DIAS 11 E 22/08/2006 C/C 7.665-1 (ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037318 | 22/08/2006 | 553.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/SEFIN DESTINADOS A ARRECADAÇÃO , CONFORME REQ.034/06 E NOTA FISCAL Nº 000781 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037149 | 22/08/2006 | 628.32 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 287060 ENVIADO EM 22/08/06 C/VENCIMENTO EM 01/09/06 NO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037153 | 22/08/2006 | 478.72 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE AGOSTO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 287277 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037413 | 22/08/2006 | 2096.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - HOMOLOGAÇÃO , RATIFICAÇÃO, PREGÃO ,CONCORRENCIA, EXTRATO DE CONTRATO ETC, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 084336 , 084489 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037414 | 22/08/2006 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES - HOMOLOGAÇÃO , RATIFICAÇÃO, DISPENSA, DISPENSA ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 084574 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/08/2006 | 820.00 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCEZ 50G PARA O RESTAURANTE POPULAR,CONFORME NFV.Nº1890/06,E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052015 | 22/08/2006 | 700.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052016 | 22/08/2006 | 525.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052017 | 22/08/2006 | 525.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052018 | 22/08/2006 | 525.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 22/08/2006 | 525.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052020 | 22/08/2006 | 525.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052021 | 22/08/2006 | 525.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052022 | 22/08/2006 | 525.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052023 | 22/08/2006 | 525.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052024 | 22/08/2006 | 525.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052025 | 22/08/2006 | 525.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052026 | 22/08/2006 | 525.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 22/08/2006 | 525.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052028 | 22/08/2006 | 525.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052029 | 22/08/2006 | 350.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052030 | 22/08/2006 | 350.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052031 | 22/08/2006 | 350.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR DO PROGRAMA RUANDA,REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052032 | 22/08/2006 | 350.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052033 | 22/08/2006 | 350.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052034 | 22/08/2006 | 350.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA. REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 22/08/2006 | 350.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037207 | 23/08/2006 | 7005.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS E LOCADOS UTILIZADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JULHO/06 , VENCIDO EM AGOSTO/06,CONFORME DEMONSTRATIVO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/08/2006 | 5020.00 | 08970691000168 | MAJESTIC HOTEL LTDA | VR. CORRESP. AOS SERV. DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DE MARCO A. LEANDRO , ANA P. DA SILVA E GEOVANA F.BORGES, NO PERIODO DE 03/05 A 06/05/06 ANTONIO CESAR C. JUNIOR, ELIZABETE R. LIMA, RODRIGO TORRES, GEOVANA F. BORGES, ANA PAULA DA SILVA, PERIODO DE 26/06 08/07/2006 C/ A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO SISTEMICA FINANCEIRA/CONTABIL, NF. 034759/06.FATURA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 23/08/2006 | 500.00 | 00002338259408 | FLÁVIO GUILHERME BATISTA BRITO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC E A CIA DE ARTES SENICAS SATYRICON ORA REPRESENTADO POR SEU DIRETOR FLAVIO GUILHERME BATISTA BRITO, CONSTITUE O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO APOIO FINANCEIRO E CULTURAL PARA TEMPORADA DO ESPETACULO HOMO ERECTU S 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 23/08/2006 | 1200.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, REVIÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO E DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037208 | 23/08/2006 | 3707.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/06 , COM VENCIMENTO EM AGOSTO/06 ,CONFORME PLANILHA , OFICIO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037209 | 23/08/2006 | 54119.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/06, C/VENCIMENTO EM AGOSTO/06 ,CONFORME PLANILHAS , OFICIO E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065664 | 23/08/2006 | 211.00 | 00000016111435 | MARIA DE LOURDES ALVES ALCÂNTARA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07(SETE)FARDAMENTOS PARA O PESSOAL QUE ESTÁ EXECUTANDO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO MEIO AMBIENTE-PROJETO CAMPINA SEMPRE LIMPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132005 | 0065689 | 23/08/2006 | 134434.28 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERV. DE URBANIZAÇÃO DE GIRADOUROS E DIV. PRAÇAS, DE C.GRANDE REF. 9MED.DO CONTR.EXEC.OBRAS.OBRAS Nº435/2005-PMCG/SOSUR TOMADA DE PREÇO Nº 013/05, BOL.MED.NF.Nº000018 E RECIBO EM ANEXO | 35132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065687 | 23/08/2006 | 103632.60 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA BR 230 NO BAIRRO DO MIRANTE , ACUDE VELHO NO CENTRO E PQ EVALDO CRUZ (ACUDE NOVO)EM C. GRANDE REF. A 6ª MED DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 436/2005- PMCG/SOSUR - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2006 CONF. BOLETIM DE MED. E RECIBO ANEXO. | 35192005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000962006 | 0065718 | 24/08/2006 | 63465.34 | 04635673000179 | Ipermanta Serviços de Impermeabilização ltda | SERVIÇOS DE DRENAGEM DA R ANTONIO ALVES DE LIMA NO JD CONTINENTAL SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA ANTONIO ALVES DE LIMA NO BAIRRO DO JD CONTINENTAL EM MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO 233/2006 PMCG SOSUR E SEU ADITIVO CONF BOLETIM DE MEDIÇÇÃO NOTA FISCAL N 000012 E RECIBO EM ANEXO | 35372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065665 | 24/08/2006 | 350.00 | 00001238454402 | EDILENE GUEDES DE LIMA | SERVIÇOS DE PESQUISA,MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO "PROJETO CAMPINA SEMPRE LIMPA",REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065666 | 24/08/2006 | 350.00 | 00007006643430 | ANA PAULA JANDYRANE SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS DE PESQUISA,MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO "PROJETO CAMPINA SEMPRE LIMPA",REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065667 | 24/08/2006 | 350.00 | 00049612050449 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE | SERVIÇOS DE PESQUISA,MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO "PROJETO CAMPINA SEMPRE LIMPA",REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 24/08/2006 | 700.00 | 00003161512464 | GUTEMBERG LIRA | SERVIÇOS DE PESQUISA,MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO "PROJETO CAMPINA SEMPRE LIMPA",REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065669 | 24/08/2006 | 700.00 | 00008325652454 | TACIANO LIMA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE PESQUISA,MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO "PROJETO CAMPINA SEMPRE LIMPA",REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065670 | 24/08/2006 | 700.00 | 00050405900406 | JOSE DE ALMEIDA | SERVIÇOS DE PESQUISA,MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO "PROJETO CAMPINA SEMPRE LIMPA",REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065671 | 24/08/2006 | 350.00 | 00060136243487 | PEDRO JORGE PEREIRA DE LIMA | SERVIÇOS DE PESQUISA,MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO "PROJETO CAMPINA SEMPRE LIMPA",REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037215 | 24/08/2006 | 688.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICO LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AO MERCADO DA LIBERDADE E PRAÇAS, CONFORME REQ. 121/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 24/08/2006 | 75.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PAPE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 24/08/2006 | 83.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 24/08/2006 | 10097.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO,(PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 24/08/2006 | 1377.70 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037213 | 24/08/2006 | 792.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA FOME ZERO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME REQ. 246/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037210 | 24/08/2006 | 2100.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE (03) TRES VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS C/AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 125 CC PLACAS MNE-5861 , MNE-5891 E MNE-6151 AMBAS OBJETO DO CONTRATO Nº 022/06/SAD/PMCG, VALOR MENSAL DE CADA MOTO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE JULHO/06 , CONFORME NOTA FISCAL 000058/06 COPIA DO CONTRATO , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037217 | 24/08/2006 | 69580.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPIOS MUNICIPAL (EXCETO AS SECRETARIAS DE SAUDE,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL),EM JULHO/06 C/ VENCIMENTO EM AGOSTO/06, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037211 | 25/08/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA MNE 6141-OBJETO DO CONTRATO 022/2006 SAD/PMCG REFERENTE AO MES DE JULHO/06 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000060/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037293 | 25/08/2006 | 608.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/06 ,NOTA FISCAL Nº000890 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 25/08/2006 | 648.32 | 00008679851434 | CLEOFAS LEUNAM SABINO | VALOE REF. RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE,CONFOR,E PROCESSO 14.606/05 E 15.300/2005 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037251 | 25/08/2006 | 520.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS (LUCIENE A SILVA -ME-) | APLICAÇÃO: P/A SECRETAIA SEMAS, DESTINADO AO VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME REQ. 156/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052126 | 25/08/2006 | 250.00 | 00001080627405 | MARIA SUELY RODRIGUES GOMES | VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, DESTINADO A PESSOAS AMPARADAS E ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 25/08/2006 | 180.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII ENEJA (ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 25/08/2006 | 180.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII ENEJA (ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 25/08/2006 | 104.00 | 41213299000140 | COPY SISTEM COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PLANTAS BAIXAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 25/08/2006 | 180.00 | 00020376847468 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII ENEJA (ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 25/08/2006 | 180.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037212 | 25/08/2006 | 370.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/MERCADO DA LIBERDADE E PRAÇAS, CONFORME REQ. 120/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055592 | 25/08/2006 | 52.00 | 00080527221449 | MARIA FRANCECIRLY MAGALHÃES ALCANTARA | TRÊS(01) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070189 | 25/08/2006 | 540.00 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | VALOR REF. A 03(TRES) DIARIAS DURANTE OS DIAS 30/08 A 02/09/2006, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE HABITAÇÃO E SANEMANETO BÁSICO, CONF. REQUISIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070190 | 25/08/2006 | 540.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | VALOR REF. A 03(TRES) DIARIAS DE 30/08 A 02/09/2006, COM DESTINO A RECIFE-PE, P/PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO, CONF, REQ.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070191 | 25/08/2006 | 540.00 | 00013262459453 | CRISTINA DI PACE TEJO | VALOR REF.A 03(TRES)DIARIAS DE 30/08 A 02/09/2006, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE OF.SOBRE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO, CONF. REQ. E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070192 | 25/08/2006 | 540.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | VALOR REF.A 03(TRES) DIARUAS DURANTE OS DIAS 30/08 A 02/09/2006, COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO,CONF. REQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070193 | 25/08/2006 | 540.00 | 00000857846485 | ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF. A 03(TRES)DIARIAS DURANTE OS DIAS 30/08 A 02/09/2006, COM DESTINO A RECIFE-PE, P/PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO, CONF. REQ.E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070194 | 28/08/2006 | 540.00 | 00013479989420 | MARIA ARLENE LOPES | correspondente a diarias para o recife, onde participara de oficina sobre habitação e saneamento ambiental no ministerio das cidades, conf. recibo anexo e solicitação de diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065673 | 28/08/2006 | 360.00 | 00022049681453 | PAULO FÉLIX DA SILVA | VALOR REF.A 02(DUAS0) DIARIAS PARA CIDADE DE RECIFE/PE, EM 30/08 E 01/09/2006, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO EM HABIT.E SANEAMENTO E ENCONTRO TECNICO SOBRE EXPERIENCIAS EM POLITICA DE PLANEJ.HABIT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Expansão Rede Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003002005 | 0065674 | 28/08/2006 | 36028.53 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO CONJ, HABITACIONAL DIZINHO BARROS, NO BEIRRO TRES IEMAS, EM C. GRANDE REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 391/2005 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE 300/2005 CONF. PLANILHA ANEXA. | 35152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Programas em Convênio com a AMDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002202006 | 0055593 | 28/08/2006 | 25000.00 | 00030372607853 | Carlos Alberto Melo de Almeida | SERVIÇOS DE ARQUITETURA E PAISAGISMO PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ARTESÃO NA RUA ALMEIDA BARRETO NO BAIRRO DO SÃO JOSÉ , CONF. CONF. CONVITE 0220/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055594 | 28/08/2006 | 15475.50 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 POSTES EM FERRO DE 02 POLEGADAS , DECORADOS COM 02(DOIS) BALÕES COLORIDOS EM PVE. COM INSTALAÇÃO ELETRICA PARA 02 LAMPADAS A SEREM ULTILIZADAS NO PARQUE DO POVO,DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 CONF. CONV. 166/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055595 | 28/08/2006 | 2000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MARUJOS DO FORRO NO DIA 17/06/2006 NO SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055596 | 28/08/2006 | 2000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA GATA DA NOITE NO DIA 23/06/2006 EM GALANTE DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOAO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055597 | 28/08/2006 | 8000.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | CONSTRATAÇÃO DE CAPILÉ PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 09/06/2006, NO ARRASTÃO DO FORRO ,DENTRO DA PRAGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055598 | 28/08/2006 | 2300.00 | 00091749280400 | JOSÉ RICARDO ALVES DE OLIVEIRA | CONTRATAÇÃO DE JODEMAR DO ACORDEON PARA 02 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS EM GALANTE E EM SÃO JOSÉ DA MATA DENTRO A PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055599 | 28/08/2006 | 1800.00 | 00004933777438 | GENILDO DOS SANTOS SILVA | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODA A ESTRUTURA COLOCADA NO PARQUE DO POVO PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055600 | 28/08/2006 | 500.00 | 00008315018477 | LEDA GONÇALVEIS DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DE TURISMO DURANTE O PERIODO DE 09/06 A 09/07/2006, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055601 | 28/08/2006 | 1500.00 | 00064177858587 | MARLOS JOSE LIMA MACHADO | APRESENTACAO ARTISTICA DE MARLOS E BANDA PEGA LEVE, NO DIA 09/07/2006 EM GALANTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055602 | 28/08/2006 | 1100.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA NO MAGIA DO VERDE DURANTE A GRAVAÇÃO PARA O PROGRAMA DE ANA MARIA BRAGA E NA QUADRA DA UFCG NO CASAMENTO COLETIVO COLETIVO EVENTOS APOIADOS PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037292 | 28/08/2006 | 56.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS P/OS QUIOSQUES DO PROGRAMA BEM-ESTAR , CONFORME REQ. 130/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037572 | 28/08/2006 | 239169.00 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRT, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037259 | 28/08/2006 | 256.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- LEONTINA T. DE MACEDO , S/N ,ONDE FUNCIONA ( O FABRICÃO ) REFERENTE NO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 28/08/2006 | 560.00 | 00023766581449 | AURORA MARIA FIGUEIREDO COELHO COSTA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) HORAS/AULA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTA - EDUCAÇÃO DE CHICO MENDES. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 28/08/2006 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052142 | 28/08/2006 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052143 | 28/08/2006 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052144 | 28/08/2006 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052145 | 28/08/2006 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052146 | 28/08/2006 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | Referente a remuneração do Conselheiro do Conselho Tutelar Leste,conforme Art. 28 da Lei Municipal Nº 3544/97, relativo ao mês de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052147 | 28/08/2006 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR REF. A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE CONF. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052148 | 28/08/2006 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C. TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052150 | 28/08/2006 | 330.00 | 00018882102491 | JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA EMBALADEIRA DE LEITE, TROCA DE RESISTENCIA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE DA VACA MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 28/08/2006 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052133 | 28/08/2006 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERALÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052134 | 28/08/2006 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL,CF. ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052135 | 28/08/2006 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052136 | 28/08/2006 | 977.83 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | REMUNERAÇAÕ DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052137 | 28/08/2006 | 880.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A AGOSTO/2006(SUPLENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052138 | 28/08/2006 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | REMUNRAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052139 | 28/08/2006 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052152 | 28/08/2006 | 280.00 | 00002362510409 | FLAVIO MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE TRANSFERENCIA DO LADO DIREITO DA MINI USINA, CONSERTO DA DESCASCADEIRA DE SOJA, REVISÃO NA MEXEDEIRA DE MASSA E MANUTENÇÃO NA UNIDADE DA VACA MECANICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052153 | 28/08/2006 | 280.00 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESP.A DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS,CONF.PORTARIA TCU Nº42 DE 14/04/1999.(DESTINADO AO PAG.DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DA CONSELHEIRA) ANA LARISSA, ACOMPANHANDO UMA CRIANÇA A SUA CIDADE(MACEIO- PE)MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 28/08/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE AGOSTO/2006. INQUILINO JOSE EVANGELISTA SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037258 | 28/08/2006 | 727.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIO/EDUCATIVA P/O ADOLESCENTE, CONFORME REQ. 178/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037580 | 28/08/2006 | 74349.24 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | VR REF.AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,SEMAS,DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 28/08/2006 | 12649.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DILIGENCIAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO/2006 CONF.CONVENIO Nº007/2006,OFICIO 998/2006 DO SISCOM E MEMORANDO 0198/2006 DA PROCURADORIA,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037296 | 28/08/2006 | 8160.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS Nº 272, CENTRO, ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA, REF. AS PARCELAS DE 03 A 10 DO CONTRATO Nº 108/2006 CONF. DISPENSA 055/2006/SEFIN/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037548 | 28/08/2006 | 28.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS DE 09 A 28/08/2006, C/C 86.505-2, EXTRA BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037294 | 28/08/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 294451 NO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037476 | 28/08/2006 | 870.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS NA MECANICA DOS VEÍCULOS: PAMPA MNT-9140 , SANTANA MNH-009 E CELTA MMV-2498 DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001046 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037484 | 28/08/2006 | 870.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA TAIS COMO: SILENCIOSO,TERMINAL DE LICITAÇÃO,PICO,SILENCIOSO TRANSEIRO ,AMORTECEDORES, PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO JUNTA HOMOCINETICA E PASTILHA, DESTINADAS AOS VEICULOS: PAMPA MNT-9140 ,SNATANA MNH-0099 E CELTA MMV-2498 ,NOTA FISCAL Nº 001064 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037579 | 28/08/2006 | 292465.85 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037291 | 28/08/2006 | 1990.00 | 05058290000148 | DIGITAL SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO P/ATENDER O DEPARTAMENTO DTI/SAD, CONFORME REQ. 060/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000340 | 28/08/2006 | 9900.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA CONTA DA CELB, CONF. NF 133/06 CONT. Nº 310/2005, LICITAÇÃO Nº 0001/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/08/2006 | 1500.00 | 07647094000134 | Escritório Maia e Mariz Advogados Associados | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DEFESAS DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS NO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CONTRATO Nº 288/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/08/2006 | 600.00 | 00098381580706 | SOFIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/08/2006 | 279.00 | 00025186027472 | COSME HENRIQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANACEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO P/ VISITAR SEU PAI QUE SE ENCONTRA DOENTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/08/2006 | 3844.14 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | VR.DE HOSPEDAGEM DOS SRs.RICARDO LINO RIBA,GIOVANNA FERNANDES BORGES,FABIANE BARBOSA DA SILVA E BENEDITO CARLOS MACHADO,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO "ON -lINE" A SISTEMAS,CONSULTORIA TÉCNICA NA CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS,APLICATIVOS E TREINAMENTO DE SISTEMAS PARA A PMCG,CF. NFs Nºs.34118 e 34117/2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/08/2006 | 632.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE HOSPEDAGEM DOS SRS. MILTON FIGUEIREDO PESSOA, KEISON S.PESSOA, HERISON DA SILVA MEDEIROS PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESP., PERIODO DE 15/03 A 17/03/06 CONF. NF.33994/06 E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/08/2006 | 320.00 | 00050463853415 | ZELIA DE ALCANTARA CARLOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECEPÇÃO NA ABERTURA DO SÃO JOÃO/2006,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/08/2006 | 60.00 | 00007598543437 | ROSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/08/2006 | 80.00 | 00006159588427 | LILIANE LINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/08/2006 | 50.00 | 00004989654498 | LUZANY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/08/2006 | 50.00 | 00091806526468 | MAGALI MARIA PERGENTINO | VALOR CORRESPONDENTE A ADJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/08/2006 | 80.00 | 00098075063449 | EDILEUSA MEDIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTPO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/08/2006 | 50.00 | 00078158575404 | CICERO NEVES DA SILVA | VALOR ORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/08/2006 | 60.00 | 00085348724491 | GENILDA FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/08/2006 | 80.00 | 00004927191443 | EDJANE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/08/2006 | 70.00 | 00020613431472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/08/2006 | 600.00 | 00051860945449 | HENRIQUE JORGE ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. CONF. CONTRATO E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/08/2006 | 600.00 | 00005239474451 | NUBIA RENATA NUNES | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/08/2006 | 600.00 | 00099643880478 | MARIA VERÔNICA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/06 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/08/2006 | 600.00 | 00001271010470 | JOSE DANIEL DIAS DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS DURANTE O EVENTO E MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/06, CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/08/2006 | 600.00 | 00004391221470 | WENIA DA SILVA BANDEIRA | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/08/2006 | 200.00 | 00000904819337 | REBECA CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS DURANTE O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/06 CONF. CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/08/2006 | 200.00 | 00004961189430 | VALDRÊDO BORBA DE SOUZA JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 CONF. CONTRATO E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/08/2006 | 200.00 | 00000950612405 | RODRIGO EMANUEL DE FREITAS APOLINÁRIO | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, CONF. CONBTRATO E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/08/2006 | 200.00 | 00001240449569 | FABIANA OLIVEIRA DINIZ | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, CONF. CONTRATO E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/08/2006 | 200.00 | 00089619129334 | ALAN CARLOS GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/08/2006 | 200.00 | 00002757122495 | PATRICIA CARLA DE SOUZA ROCHA | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. CONF. CONTRATO E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/08/2006 | 200.00 | 00004919374402 | LUCIELLEN SOUZA LIMA | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, CONF. CONTRATO E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/08/2006 | 200.00 | 00005744197486 | RAUL AUGUSTO RAMALHO DE MELLO | VALOR REF. AOS SERV. PRESTADOS DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, CONF. CONTRATO E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/08/2006 | 200.00 | 00005713172430 | DANIELE FERREIRA RIBEIRO | VALOR CORRESP.AOS SERV. PRESTADOS DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006, CONF. CONTRATO E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001922006 | 0000379 | 28/08/2006 | 79950.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VR. CORRESP. AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE, DESTINADOS DIVULGAÇÃO DE EVENTOS . CONF. CARTA CONVITE 192/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/08/2006 | 13200.00 | 00006149376478 | VALERIA TORRES QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESP. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO 002/2005 QUE PRESTA SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUÇÃO CONF. PLANILHA E RECIBO EM ANEXO, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/08/2006 | 518.00 | 00002997751438 | SIMONE CRUZ DE SOUZA MORAIS E OUTROS | VALOR REF.AO PAG.DAS BOLSAS DO ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERV.NO FAMILIA REF.A PRODUÇÃO CONF, PLANILHA NO PERÍODO DE 25 Á 27/JULHO/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/08/2006 | 1500.00 | 00003167557451 | VALNEY NEVES SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ESTAGIÁRIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº002/05,QUE PRESTA SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA REF. A PRODUÇÃO CONF.PLANILHA,NOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2006.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/08/2006 | 450.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BRACK PARA SOLENIDADE DE POSSE DOS DELEGADOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO DIA 28/08/2006.CONFORME NFS Nº 000022/2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000375 | 29/08/2006 | 39995.18 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG, CAMPANHA DO SÃO JOAO/2006 CONF. NF 134/06 CONT. Nº 310/2005, LICITAÇÃO Nº 0001/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037440 | 29/08/2006 | 225762.29 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037441 | 29/08/2006 | 1856.62 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037446 | 29/08/2006 | 4712.09 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037447 | 29/08/2006 | 434827.64 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037448 | 29/08/2006 | 40345.21 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037329 | 29/08/2006 | 283.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI, CONFORME REQ. 062/06 , NOTA FISCAL 012302 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037488 | 29/08/2006 | 175.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DE 07 A 29/08/2006 CONF. C/C 16-7 DO EXTRATO BANCARIO.- EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037442 | 29/08/2006 | 240724.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 29/08/2006 | 6254.70 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037444 | 29/08/2006 | 33178.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037445 | 29/08/2006 | 574.52 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037568 | 29/08/2006 | 252.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.AO DESCONTO DE TARIFA DE VISTORIA CTR 00134272-00 NOMINAL A CAIXA CEF. CONF.C/C 220-0 EM 28/08/2006, EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037449 | 29/08/2006 | 332.72 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037450 | 29/08/2006 | 214.09 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 29/08/2006 | 95039.81 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037509 | 29/08/2006 | 1213.47 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037452 | 29/08/2006 | 674.52 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037453 | 29/08/2006 | 85030.62 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 29/08/2006 | 1249.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | APLICAÇÃO: MUSEU HISTÓRICO - CONVÊNIO PMCG-SEDUC/FIC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 29/08/2006 | 1000.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (LUSTRES) PARA O PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONVÊNIO FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Ações Pedagógicas no Âmbito da Educação, Esporte, Cultura e Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 29/08/2006 | 597.99 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA CORRENTE Nº 15.342-7 PMCG-PNSE, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, AO BANCO DO BRASIL, SOB CÓDICO DE RECOLHIMENTO Nº 68812-6, UG/GESTÃO 153173/15253, EM 29 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016049 | 29/08/2006 | 7008.84 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REPRODUÇÃO GRÁFICA DE FORMULÁRIOS PARA OS PROGRAMAS PRALER, FORTALECIMENTO E GESTAR I (LÍNGUA PORTUGUESA). CONVÊNIO FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 29/08/2006 | 4173.12 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 149/2006). CONVÊNIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 29/08/2006 | 30.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA PARTICIPAR DO VIII ENEJA, ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037457 | 29/08/2006 | 710.88 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037458 | 29/08/2006 | 117831.13 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037459 | 29/08/2006 | 2141.13 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037454 | 29/08/2006 | 6767.90 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE,DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037455 | 29/08/2006 | 483101.33 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE,DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037456 | 29/08/2006 | 2716.83 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037510 | 29/08/2006 | 55986.07 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037511 | 29/08/2006 | 311444.36 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/ INFANTIL, DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 29/08/2006 | 5580.58 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037461 | 29/08/2006 | 565841.64 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037512 | 29/08/2006 | 23141.42 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 29/08/2006 | 78.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 23/08/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC. DE ESTADO DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Programa de Melhorias Habitacionais e Unidades Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065675 | 29/08/2006 | 15591.25 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS NA RUA SANTA CATARINA, 639, RUA ALAGOAS 279 E RUA ESPIRITO SANTO 656, 315 E 484, NO BAIRRO DA LIBERDADE EM C. GRANDE REF. 1 E UNICA MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 402/2005 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 290/2005 REL. AO CONT DE REPASSE Nº 0102212/2006 SEDU/CAIXA. CONF. BOLETIM DE MEDICAO ANEXO. | 35572005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065676 | 29/08/2006 | 300.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | SERV.DE COLETA DE LIXO EM VEIC.MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA-DE-BURRO), NO ESTREITO,I,II E III, NO DISTR.DE CATOLÉ DE BOA VISTA, EM C.GRANDE. REF.AO MES DE JULHO/2006.CONTR.Nº004/2005-PMCG/SOSUR, C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065677 | 29/08/2006 | 300.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | SERV.COLETA DE LIXO EM VEIC.ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO)NO SÍTIO LUCAS DISTR.CATOLE DE B.VISTA,MUNIC.C.GRANDE,REF.AO MES DE JULHO/2006,CONTR.003/2005-PMCG/SOSUR DISPENSA DE LIC.Nº006/05 C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065679 | 29/08/2006 | 2300.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 21 LUMINARIAS NOS BAIRROS DE C. GRANDE E DIST. DE S. JOSE DA MATA E GALANTE, INST. DE 03 ILHAS, SENDO UMA NO CATOLE, UMA NA CPTRAN E OUTRA NA FRENTE DO COLEGIO RAUL CORDULA, COLO DE 02 BRAÇOS DE LUMINARIA NO SITIO LUCAS E RETIRADA DE OLACAS DOS TROPEIROS DO CENTRO CULTURA CONF. NF. Nº 0241 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070196 | 29/08/2006 | 3000.00 | 07736122000190 | COPIADORA SHARLON - ADRIANO GOMES DE MAC | REF. A DESPENSA 208/06 PARA SERVIÇOS DE 50.000 COPIAS SEROGRAFICAS PARA ATENDIMENTO A SEC. DE PLANEJAMENTO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037462 | 29/08/2006 | 469.98 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037463 | 29/08/2006 | 182517.11 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037464 | 29/08/2006 | 3499.90 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037465 | 29/08/2006 | 90.45 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP, DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037466 | 29/08/2006 | 63253.16 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP,DO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037310 | 30/08/2006 | 665.00 | 08995631001252 | ARMAZEN PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/SALA ONDE FIUNCIONA O LIXÃO, CONFORME REQ. 126/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 30/08/2006 | 14630.19 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE MÓDULOS PARA O PROGRAMA DE APOIO A LEITURA E ESCRITA - PRALER. CONVÊNIO FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 30/08/2006 | 3375.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE MÓDULOS PARA O PROGRAMA DE APOIO A LEITURA E ESCRITA - PRALER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 001812006 | 0016054 | 30/08/2006 | 28775.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA ACIMA CITA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansaão Informatização administrativo pedagógica da R | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 001802006 | 0016055 | 30/08/2006 | 328980.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (PECAS E ACESSORIOS E PERIFERICOS) E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansaão Informatização administrativo pedagógica da R | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 001802006 | 0016056 | 30/08/2006 | 18576.15 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR REFERNETE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002102006 | 0016057 | 30/08/2006 | 14400.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO XXXI FESTIVAL DE INVERNO DE 2006, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 30/08/2006 | 100.00 | 00043667252404 | MÔNICA VIEIRA DE SOUSA GURJÃO | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: PLANEJANDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 30/08/2006 | 100.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: MÚSICA É ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 30/08/2006 | 100.00 | 00083914439491 | CHRISTIANNE DE FÁTIMA FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: PLANEJANDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 30/08/2006 | 50.00 | 00058770275491 | FABÍOLA DE OLIEIRA GOUVEIA | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: PLANEJANDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 30/08/2006 | 100.00 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: LINGUAGEM E LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/08/2006 | 100.00 | 00026252848468 | TÂNIA LÚCIA DE ARAÚJO QUEIROZ | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: LINGUAGEM E LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 30/08/2006 | 100.00 | 00067584594468 | GIOVANA BARRETO ALVES | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: A SAÚDE DO BEBÊ DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 30/08/2006 | 100.00 | 00048634840468 | CRISTIANE PINTO FERREIRA | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: JOGOS MATEMÁTICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 30/08/2006 | 50.00 | 00067611567420 | MÉRCIA SILVEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: JOGOS MATEMÁTICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 30/08/2006 | 100.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: JOGOS MATEMÁTICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 30/08/2006 | 100.00 | 00067516157449 | VANUZIA HELIA LIMA SILVA. | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: CONHECENDO E ENTENDENDO A CRIANÇA HIPERATIVA, NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 30/08/2006 | 100.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ARRUDA | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: LINGUAGEM E LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 30/08/2006 | 100.00 | 00052570827487 | ANA MARIA TAVARES DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: CONHECENDO E ENTENDENDO A CRIANÇA HIPERATIVA, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/08/2006 | 100.00 | 00060146206487 | LENILDA CORDEIRO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO: PLANEJANDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037525 | 30/08/2006 | 1199.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 30/08/2006,RELATIVO A 3ª PARCELA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP,SEDUC,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037526 | 30/08/2006 | 719.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 30/08/2006,RELATIVO A 3ª PARCELA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP,SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037527 | 30/08/2006 | 2879.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,30/08/2006,RELATIVO A 3ª PARCELA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR-PASEP,DEMAIS SECRETARIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037309 | 30/08/2006 | 980.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/AUDITORES E CONTROLE INTERNO, CONFORME REQ. 032/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037312 | 30/08/2006 | 776.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/ARRECADAÇÃO , CONFORME REQ. 033/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/08/2006 | 13836.43 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 , COM VENCIMENTO EM 20/09/06 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037313 | 30/08/2006 | 716.41 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS ,1509 ONDE FUNCIONA A CONAB DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME CDC-4/133562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000380 | 30/08/2006 | 2625.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM REF. A DIVULGAÇÃO DAS OBRAS E AÇÕES DE INTERESSE DA PMCG, CONF. NF Nº 116/06 CONTRATO Nº 312/05, LICITAÇÃO Nº 001/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/08/2006 | 8000.00 | 00085335827491 | MARIA MADALENA DE ARAUJO MARCOLINO | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMB, PLACA MNW 1357/PB, PARA PRESTAR SERV.NO BANCO DE ALIMENTOS DE C. GRANDE BEM COMO TODO OS PROGRAMAS DO FOME ZERO CONF.DISPENSA 212/2006 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/08/2006 | 640.00 | 00009069534487 | NICOLAU DE CASTRO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFO NA INAUGURAÇÃO DO RESTAURENTE POPULAR,CCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO P/ PMCG EM DIVERSAS ACOES SOCIAIS NOS BAIRROS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/08/2006 | 6000.00 | 70119185000133 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLIGIA - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DA PMCG AO XI CONGRESSO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA, NO CETRO DE CONVENÇÕES RAIMUNDO ASFORA, PERIODO DE 03 A 05 DE AGOSTO/2006 CONF. CONV. Nº 013/2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/08/2006 | 300.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA EVENTO XI CAMPEONATO NORTE/NORDESTE DE FUTSAL PARA CEGOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/08/2006 | 1200.00 | 07199603000103 | FLORICULTURA RASA-LY | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROSAS MORTUARIAS NO PERÍODO DE 30/JUNHO A 11/AGOSTO/06,CONFORME NFS Nº0181/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/08/2006 | 360.00 | 00000868388491 | HILMA MARIA LOUREIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO EVENTO ENCONTRO DE CORAIS DENTRO DAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/08/2006 | 1500.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZE | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REPRESENTAR O BRASIL EM FESTIVAIS NA EUROPA,COMO TAMBEM C.GRANDE E A PARAÍBA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/08/2006 | 1916.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DA CODECOM QUE TRABALHARAM NO PERÍODO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/06,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 31/08/2006 | 3240.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037585 | 31/08/2006 | 152135.88 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037586 | 31/08/2006 | 21126.24 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037587 | 31/08/2006 | 200.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037588 | 31/08/2006 | 480.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037589 | 31/08/2006 | 2061.90 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037590 | 31/08/2006 | 20833.03 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 31/08/2006 | 3175.71 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037592 | 31/08/2006 | 20044.23 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037593 | 31/08/2006 | 4625.02 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037594 | 31/08/2006 | 10431.48 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037595 | 31/08/2006 | 2800.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037596 | 31/08/2006 | 61711.17 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037597 | 31/08/2006 | 1483.23 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037598 | 31/08/2006 | 24742.65 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037599 | 31/08/2006 | 15.74 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037600 | 31/08/2006 | 21106.96 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037601 | 31/08/2006 | 74177.09 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037602 | 31/08/2006 | 40159.73 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037603 | 31/08/2006 | 7919.61 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037604 | 31/08/2006 | 2000.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 31/08/2006 | 85821.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | valor ref. a incorporacao das despesas do Poder Legislativo durante o mes AGOSTO/2006, balancete mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037467 | 31/08/2006 | 8189.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE AGUA DO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO, NO MES DE SETEMBRO/06/06, CONFORME DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO DE NUMERO 018.06.055.0073 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037471 | 31/08/2006 | 282.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS,304 C, CDC-4/166528-0 VALOR R$152,58 E SALA 304 D CDC-4/166544-7 VALOR R$ 129,88 NO MES DE SETEMBRO/06/06 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037491 | 31/08/2006 | 1215.28 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/06 , NOTA FISCAL 001152 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037503 | 31/08/2006 | 500.00 | 00039650626468 | JOSENALDO COSTA DE SOUSA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM (03) TRÊS PORTAS DE ROLOS DO BALCÃO DO FOME ZERO DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037505 | 31/08/2006 | 600.00 | 00006036340443 | MAYNE RAMOS ALMEIDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NO PERIDO DE (03) TRÊS MESES NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO , JUNHO E JULHO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037506 | 31/08/2006 | 200.00 | 00000346296536 | CAIO FERNANDES SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARI0 NO PERIDO DE (01) UM MÊS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037384 | 31/08/2006 | 59803.82 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.196/2005 PARTE DESCONTADA/RETIDA-8ª PARC.VENC.08/2006.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037385 | 31/08/2006 | 228238.48 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF.AO PAGAMENTO A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.196/2005,PARTE PATRONAL-8ª PARC.VENC.08/2006,CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037396 | 31/08/2006 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | serviços técnicos especializados de administração pública, com software exclusivo implantado na sede da instituição, com manutenção do sistema e acessoramento de finanças públicas ref 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037501 | 31/08/2006 | 64.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,DEBITADAS NA C/C 16.101-2,NO MÊS DE AGOSTO/2006,CF DESCRITIVO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037482 | 31/08/2006 | 3097.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFAS, CONF.C/C 1.169-2-IPTU,DE 02 A 31/08/06, REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037483 | 31/08/2006 | 2254.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFAS, CONF.C/C 1.189-7-ISS,DE 01 A 31/08/06, REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037485 | 31/08/2006 | 51.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ARRECADAÇÃO BANCARIAS, PERIODO DE 01 A 31/08/2006, REF.C/C 2.176-8(DIV. ATIVA ARRECAD) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 31/08/2006 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.AO DESCONTO DE TARIFA TED CONF.C/C 220.0 EM 31/08/2006, EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037487 | 31/08/2006 | 78.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA TED, DESCONTADO EM CONTA DE 01 A 31/08/2006, CONF.C/C/ 7.001599, EXTRA CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037428 | 31/08/2006 | 132.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COTA DAF-DEBITO S/ BANCARIAS C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO, CONF. EXTRA-BANCÁRIO DE 31/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037570 | 31/08/2006 | 8793.42 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | SEQUESTRO JUDICIAL DETERMINADO PELA 2ª VARA DO TRABALHO, REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 31/08/2006 | 2000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | CONVêNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEDC / E O CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA - CACE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE SEQÜELAS NEURO-MUSCULARES, TRANSTORNO DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE, TRANSTORNO EMOCIONAIS, DESAJUSTES SOCIAIS E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM E FALA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 31/08/2006 | 2000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | CONVêNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEDC / E O INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTêNCIA AO EXCEPCIONAL - ICAE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL E DEFICIENTES AUDITIVOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 31/08/2006 | 60.00 | 00092971083420 | ANAMARIA DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INCLUSÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 31/08/2006 | 60.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INCLUSÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 31/08/2006 | 2000.00 | 05283418000177 | FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL SUELLEN CAROLINI | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC E A FUNDAÇÃO ARTÍS. CULT. SUELLEN CAROLINE, COM O FIM DE VIABILIZAR AMPLIAÇÃO DAS DIVERSAS OFICINAS DE ARTES PARA ATENDER 250(DUZENTOS ECINQUENTA) ALUNOS DA REDE MUN. ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 31/08/2006 | 560.00 | 00060134950410 | ALLAN KARDEC SOUSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E DIVULGAÇÃO DO PROJETO "SEIS E MEIA", REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 31/08/2006 | 350.00 | 00002050099487 | AMÉLIA DE QUEIROZ RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA A SEDUC JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE E AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/08/2006 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 31/08/2006 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTOO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 31/08/2006 | 700.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K, ANO 2006, MNB-7271, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. GALANTE QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, O SUPERVISOR, PORFº ENILDO P. DA SILVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 31/08/2006 | 700.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2005, MNI-4398, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. S.J. MATA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA, REF. AO MÊS AGOSTOO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 31/08/2006 | 700.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2003, MND-5979, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST.CATOLÉ DE BOA VISTA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEIT, REF.AO MÊS AGOSTOO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 31/08/2006 | 350.00 | 00002571918443 | JOSIMERE MOTA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 31/08/2006 | 350.00 | 00004655542888 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 31/08/2006 | 339.00 | 00006244625447 | HAROLDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 31/08/2006 | 350.00 | 00087072556753 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 31/08/2006 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2006 (PARCELA 33 /34 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 31/08/2006 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE AGOSTO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 31/08/2006 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE AGOSTO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 31/08/2006 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE AGOSTO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 31/08/2006 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE AGOSTO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 31/08/2006 | 200.00 | 00004493594411 | EDER ANDERSON SILVA NOGUEIRA | VALOR REFERNTE A APOIO FINANCIEIRO DA PMCG/SEDUC.PARA O ATLETA DE KUNG-FU REPRESNETANTE DO MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 31/08/2006 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE AGOSTO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 31/08/2006 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE AGOSTO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/08/2006 | 1244.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE: 01(UMA) PRATELEIRA EM FÓRMICA, 05(CINCO) MÃOS FRANCESAS, 02(DUAS) PORTIOLAS E 04(QUADRO) BANDÔRES, PARA A ESCOLA ADALGISA AMORIM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 31/08/2006 | 400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | APLICAÇÃO: FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082006 | 0016100 | 31/08/2006 | 15000.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002082006 | 0016101 | 31/08/2006 | 35000.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 31/08/2006 | 3250.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA MMV 4228 - F4000 E 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PLACA KLN 6812, OBJETOS DO CONTRATO 223/06, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016103 | 31/08/2006 | 294.23 | 02365646000106 | VANN IND. E COM. DE PERSIANAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 31/08/2006 | 200.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO EM EVENTO CULTURAL NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 31/08/2006 | 200.00 | 00008478198172 | FRANCISCO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO EM EVENTO CULTURAL NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 31/08/2006 | 700.00 | 00044144180468 | GEOVANE ZACARIAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 31/08/2006 | 1800.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM OPERACIONALIZAÇÃO DE APARELHO DE DATA SHOW E TELÃO PARA A FORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE CHICO MENDES. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 31/08/2006 | 1350.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS PARADAS CÍVICAS: DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA E EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 31/08/2006 | 6361.20 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CONVÊNIO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 31/08/2006 | 5.85 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 4.012175 - PMCG-SEDUC-FIC, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. CONVÊNIO FIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 31/08/2006 | 750.00 | 06035017000160 | PATRÍCIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL DO CONÊNIO BRALF - 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 31/08/2006 | 110.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016113 | 31/08/2006 | 26.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 1.858-9 - FDM, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 31/08/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 5.789-4 - PNAE, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 31/08/2006 | 65.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 15.961-1 - EDUC. SOCIOAMBIENTAL, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 31/08/2006 | 29.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 16.156 - X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016117 | 31/08/2006 | 6500.00 | 41244906000139 | RGD - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | APLICAÇÃO: CRECHE MUNICIPAL QUE SERÁ IMPLANTADA NO BAIRRO DO PEDREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 31/08/2006 | 360.00 | 00032504799420 | SORAYA MARIA BARROS DE ALMEIDA BRANDÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONAPE - CONGRESSO INTERNACIONAL DE PRÁTICAS EDUCATIVAS, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 31/08/2006 | 360.00 | 00097691364415 | ISABELLA FIGUEIREDO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII CONAPE - CONGRESSO INTERNACIONAL DE PRÁTICAS EDUCATIVAS, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 31/08/2006 | 180.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX , EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 31/08/2006 | 1370.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 06(SEIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 31/08/2006 | 648.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 31/08/2006 | 1415.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO - PALIO EX, MARCA FIAT, PLACA MOC 4805, ANO 2001, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTIURA DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 31/08/2006 | 450.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES NUNES | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO ESPETÁCULO TEATRAL "TÊM MÃE QUE É CEGA", QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2006, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001872006 | 0016125 | 31/08/2006 | 21765.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (PECAS E ACESSORIOS) PARA COMPUTADORES E PERIFERICOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 31/08/2006 | 1800.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO "EDUCAÇÃO PARA CAMPO" (ENFOQUE MATEMÁTICA), 40 HORAS/AULA, PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO "EDUCAÇÃO PARA CAMPO"(ENFOQUE CIÊNCIAS NATURAIS), 20 HORAS/AULA, PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 31/08/2006 | 1400.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ARRUDA | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO "EDUCAÇÃO PARA CAMPO"(ENFOQUE CIÊNCIAS SOCIAIS), 20 HORAS/AULA, PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 31/08/2006 | 1800.00 | 00083934170404 | ANA LÚCIA MARIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO "EDUCAÇÃO PARA CAMPO"(ENFOQUE LÍNGUA PORTUGUESA), 40 HORAS/AULA, PARA EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016130 | 31/08/2006 | 121.77 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS AO CONVÊNIO EDUCAÇÃO NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 31/08/2006 | 778.85 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO NO CAMPO. (CONVÊNIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 31/08/2006 | 844.00 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) HORAS-AULA DE MONITORAMENTO IN LOCO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA, DOS PROFESSORES CURSISTAS NOS PLANEJAMENTOS, NAS SALAS DE AULA E NAS CULMINÂNCIAS, EVENTO DA 2ª ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO EDUCAÇÃO PARA O CAMPO, ENFOQUE CIÊNCIAS NATURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 31/08/2006 | 844.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ARRUDA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) HORAS-AULA DE MONITORAMENTO IN LOCO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA, DOS PROFESSORES CURSISTAS NOS PLANEJAMENTOS, NAS SALAS DE AULA E NAS CULMINÂNCIAS, EVENTO DA 2ª ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO EDUCAÇÃO PARA O CAMPO, ENFOQUE CIÊNCIAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 31/08/2006 | 1688.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO) HORAS-AULA DE MONITORAMENTO IN LOCO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA, DOS PROFESSORES CURSISTAS NOS PLANEJAMENTOS, NAS SALAS DE AULA E NAS CULMINÂNCIAS, EVENTO DA 2ª ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO EDUCAÇÃO PARA O CAMPO, ENFOQUE MATEMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 31/08/2006 | 1688.00 | 00083934170404 | ANA LÚCIA MARIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 24(VINTE E QUATRO) HORAS-AULA DE MONITORAMENTO IN LOCO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA, DOS PROFESSORES CURSISTAS NOS PLANEJAMENTOS, NAS SALAS DE AULA E NAS CULMINÂNCIAS, EVENTO DA 2ª ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO EDUCAÇÃO PARA O CAMPO, ENFOQUE LÍNGUA PORTUGUESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/08/2006 | 6361.20 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 31/08/2006 | 1458277.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 31/08/2006 | 5045.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 31/08/2006 | 266408.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 31/08/2006 | 4583.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 31/08/2006 | 7085.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 31/08/2006 | 300.00 | 00076042286820 | INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO A SER MINISTRADO NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 31/08/2006 | 450.00 | 00046735313453 | IVANILDA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO A SER MINISTRADO NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/08/2006 | 1100.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO A SER MINISTRADO NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 31/08/2006 | 900.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO A SER MINISTRADO NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 31/08/2006 | 600.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO A SER MINISTRADO NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 31/08/2006 | 400.00 | 00093108249487 | FABIANA RAMOS | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO A SER MINISTRADO NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 31/08/2006 | 400.00 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES DE AMORIM MOURA | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO A SER MINISTRADO NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 31/08/2006 | 800.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO A SER MINISTRADO NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 31/08/2006 | 400.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO A SER MINISTRADO NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO A SER MINISTRADO NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/08/2006 | 1350.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO A SER MINISTRADO NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00003800969432 | MARÍTHIÇA FLAVIANA FLORENTINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A MINI-CURSO A SER MINISTRADO NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 31/08/2006 | 18931.88 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2006. FUNDEF 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 31/08/2006 | 500.67 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60% . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052154 | 31/08/2006 | 17.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CELB , SINTA, REL AO MES DE AGOSTO/2006 COM VENCIMENTO PARA 24/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa de Lavanderias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052155 | 31/08/2006 | 144.66 | 01610174000139 | ACM ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | VALOR REF.A FATURA DA CELB DA LAVANDERIA DE SANTA ROSA REF. AO MES DE JULHO/2006 COM VENCIMENTO 08/08/2006, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052156 | 31/08/2006 | 200.00 | 00018128599453 | MARIA JOSÉ DINIZ | VR.CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMERCIALIZAR VENDAS DE LANCHES, PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS,CF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052157 | 31/08/2006 | 75.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR CORRESPONDE A FATURA DA CELB DA UNIDADE DO RUANDA, REF. AO MES DE AGSOTO/2006 COM VENCIMENTO EM 25/08/2006 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052158 | 31/08/2006 | 347.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE 60 AUTENTICAÇÕES DE CPFs E 20 SELOS,CF.DOCUMENTO Nº 17221628, E RECIBO EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 31/08/2006 | 1564.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 269 AUTENTICAÇÕES DE CPFs E 100 SELOS,CF.DOCUMENTO Nº 17221617, E RECIBO ANEXOs.MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052160 | 31/08/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA MNE 5981, OBJETO DO CONTRATO Nº 022/2006- SAD/PMCG REF. AO PERIODO DE 19/07 A 19/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052161 | 31/08/2006 | 50.00 | 00027176327866 | MARIA RODRIGUERS DA SILVA | VR REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA DE MÃO PARA PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS,CF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052162 | 31/08/2006 | 160.00 | 00006050060401 | CLAUDIA KELLY DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE MERCADINHO A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052163 | 31/08/2006 | 500.00 | 00068562411353 | JAILSON ARAUJO BRANDÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS PARA SÃO PAULO, A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052164 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00000258393491 | EUTIMIO DA SILVA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO HERNANDES, 238, ALTO BRANCO , DESTINADo AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE UNIDADE ABRIGO CONVIVENCIA CIDADE, CONF. CONTRATO Nº 192/2006/SAD/PMCG, EM ANEXO, REF. AO MES AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052165 | 31/08/2006 | 2142.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO PERA OS DESABRIGADOS DAS CHUVAS, REF,AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. CONTRATO 316/2006/SAD/PMCG, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052166 | 31/08/2006 | 250.00 | 00060214961400 | EDSON ANASTACIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA DE BURRO PARA TRABALHAR, A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 31/08/2006 | 1000.00 | 00047571217415 | IVETE VASCONCELOS LOPES | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAP.JOÃO ,ALVES DE LIRA, 684 PRATA-NESTA, DESTINADO AO FUNC.DA SEDE DOS CONSELHOS MUNIC.DE C.GRANDE/PB.SEMAS REF.AO MES DE AGOSTO2006, CONF.E CONT.Nº145/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052168 | 31/08/2006 | 180.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA E LUZ A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS, CONF. DODUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052140 | 31/08/2006 | 300.00 | 00004194803400 | TATIANA APARECIDA LOPES GATÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECCIONAR BIJOTERIAS, A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052174 | 31/08/2006 | 250.00 | 00006024662459 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BARBOSA | VR.CORRESPONDENTE A AJUDA FINANACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAR DETERGENTE E DESINFETANTE E COMERCIALIZAR,DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS,CF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 31/08/2006 | 300.00 | 00021048967115 | RISONETE BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAR A SUA CASA A PESSOA ASSISTIDA PALA SEMAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052176 | 31/08/2006 | 300.00 | 00007121976480 | MARCIANA CORDEIRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM FITEIRO DE 2-MÃO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052177 | 31/08/2006 | 110.00 | 00030072506415 | VILMA LÚCIA MUNIZ GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM NEBULIZADOR A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS,CF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052178 | 31/08/2006 | 360.00 | 00006437475404 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052179 | 31/08/2006 | 200.00 | 00008195305490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS CANTILINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA FORNECER LANCHE OU MARMITAS A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052180 | 31/08/2006 | 2354.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR REFERENTE A 2 VIAS , PREPARAÇÕES DE HABILITACÃO E COMUNICAÇÕES ,PARA PESSOAS CARENTES CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG REPRESENTADA PELA SEMAS RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 CONF. CONT. 057/2006/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052151 | 31/08/2006 | 104.00 | 00067441874491 | MARIA AUXILIADORA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA,PARA PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS,CF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052149 | 31/08/2006 | 250.00 | 00057004846415 | JOSEFA CORREIA DE ARAUJO | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA SUA MAE (MARIA DAS DORES) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELE SEMAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052131 | 31/08/2006 | 300.00 | 00078926700410 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESP. AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE 1 BANHEIRO EM SUA CASA CONF. DOC. ANEXO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037319 | 31/08/2006 | 516.50 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AS ROÇADEIRAS, CONFORME REQ. 117/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 31/08/2006 | 1897.50 | 35485630000188 | VALDENICE DOS SANTOS TAVARES DA SILVA -ME- | APLICAÇÃO: P/A SECRETAIRIA SOSUR, DESTINADOS AO PESSOAL DO POIO, CONFORME REQ. 129/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055604 | 31/08/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO EDONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO C/CONTRATO 47.1/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055605 | 31/08/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 CONF.CONTRATO 47.2/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0070206 | 31/08/2006 | 8750.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA (CELULAR COM) | REF. A TREINAMENTO/DIGITAÇÃO DE PROCESSOS PARA O CONTROLE URBANISTICO, REF. AO CONT. 196/06/PMCG E CONTRATO DE REPASSE 0339-00/2004/HBB - PROGRAMA HBB , CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/09/2006 | 2625.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DE 16 A 31/08/06 DOS VEICULOS: (F-4000 3712 245 LTS. DIESEL ) (SPRINTER KQL-4286 130 LTS DIESL) E GASOLINA P/(MOTO MNE-4541 38 LTS. GASOLINA) (CELTA MNE-8111 276,37 LTS) (SANTANA MNH-0099 235 LTS),(KOMBI AMG-2575 195 LTS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 20212, 20211, 20213, 20209, 20208, 20210 , DOCUMENTAÇÃO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037533 | 01/09/2006 | 2333.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DE 01 A 15/09/06 DOS VEICULOS: (F-4000 3712 200 LTS. DIESEL ) (SPRINTER KQL-4286 162,73 LTS DIESL) E GASOLINA P/(MOTO MNE-4541 39 LTS. GASOLINA) (CELTA MNE-8111 197,83 LTS) (SANTANA MNH-0099 245 LTS),(KOMBI AMG-2575 120 LTS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 20541, 20537, 20542, 20538,, 20539,20540, DOCUMENTAÇÃO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0065690 | 01/09/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(UNO-PLACA:MOE7229,CELTA-PLACA:MNJ7907 E UNO PLACA:MOE7249)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006.-CONTRATO Nº451/2005-TOMADA DE PREÇOS Nº017/2005,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0202 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055606 | 01/09/2006 | 650.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF. CONTRATO 165.1/2006. REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055607 | 01/09/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO UNO MNO-8278 E PALIO MNT-0488 A SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONF.CONTRATO Nº 451/05. REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0055608 | 01/09/2006 | 3000.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA GWL-3074 VERANEIO E DE PLACA MNV-7319 F.1000 CONF. CONTRATO 223/06 REF.AO MES DE AGOSTO/2006, C/NFS.000068 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0055609 | 01/09/2006 | 1200.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA AMY-6647,PALIO-4P COM AR. CONF.CONTRATO 0223/2006, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. NFS;000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Arranjos Produtivos Locais (APL s) Apoio e Reestruturação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000782006 | 0055610 | 01/09/2006 | 3000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO DA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO DE C. GRANDE REF. AO MES DE AGOSTO/2006 CONF. DISPENSA 078/2006 E CONT. Nº 137/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 01/09/2006 | 4200.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | instalações de refletores , arcos luminosos , gambiarras e aterramentos , no periodo de 13 a 23/07/2006 durante o XXXI festival de inverno de c. Grande conf. dispensa 85. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055612 | 01/09/2006 | 5500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA - ME | Serviço de instalação de arcos luminosos, 03 no trecho que liga c. grande ao distrito de galante, 04 nos cruzamentos das ruas: Miguel Couto com Sebastião Donato,Tiradentes com Frei Caneca e Sebastião Donato com Treze de Maio. Instalação de uma rede eletrica independente atraves de um gerador para supri emergencias no parque do povo, durante o maior são joão do mundo/2006 conf. dispensa 88/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055613 | 01/09/2006 | 5550.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | LOCAÇÃO DE 17 TENDAS COM COBERTURA EM LONA NIGTH AND DAY, MONTADAS AO LADO DO TEATRO MUNICIPAL DURANTE O XXXI FESTIVAL DE INVERNO DE C. GRANDE NO PERIODO DE 13 A 23/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055614 | 01/09/2006 | 5390.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. DE PROD. METALURGICO, CONST. E COMERCIO LTDA | locação de 45 metros de cerca metalica com 1,30m de altura, fabricada em tubos patentes, para proteção do palco principal do parque do povo, com montagem e desmontagem diaria para entrada carretas com som, locação de 08 praticaveis medindo 2,50 x 2,00m com 0,60cm de altura com pés regulaveis e piso revestivo em carpete , no periodo de 09/06 a 09/07/2006, durante o maior são joao do mundo /2006 conf. dispensa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055615 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037331 | 01/09/2006 | 2011.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DA VEICULOS:(POLINGUINDASTRE OM-7204 304,23 LTS) (PATROL MP-0075 777,47 LTS ABASTECIMENTO ESTE DE 16 a 31/08/06 ,PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , CONFORME NOTAS FISCAIS: 20292 , 20286 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037332 | 01/09/2006 | 9368.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE DIESEL P/OS VEICULOS: (MUNK-MNH-4438 492,80 LTS) (ENXEDEIRA MP-930 654,99 LTS)(PATROL MP-120 B 2.970 LTS), (EMXEDEIRA MP-930 T 919,01 LTS), ABASTECIMENTO DE 16 A 31/08/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 E N/FISCAIS: 20289 ,20282, 20290, 20291 ,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037333 | 01/09/2006 | 6456.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 16 a 31/08/06 DOS VEICULOS: (TRATOR D4E 1.520 LTS) (TRATOR AD7B 1.050 LTS) (TRATOR D6 901,48 2.250 LTS), CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 20295, 20296, 20294 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037334 | 01/09/2006 | 4067.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 16 A 31/08/06 DOS VEICULOS: (CAMINHÃO PIPA MOF-0724 460 lts) (CAMINHÃO PIPA MOM-2113 170 LTS) (POLINGUINDATRE HTX-7278 675 LTS) (POLINGUINDASTRE HUU-1402 715 LTS),(ROÇADEIRA XXX-0202 160 LTS) (MOTOSERRA XXX-6666 05 LTS GASOLINA) ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 20284,20283,20295,20287, 20288, 20293, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037336 | 01/09/2006 | 4203.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: CAÇAMBAO HWJ-4968 280 LTS,CAÇAMBA MMW-6113 465 LTS , CAÇAMBA HZE-8022 465 LTS , CAÇAMBA MMP-8552 465 LTS , CAÇAMBA KFD-3130 465 LTS, BITONEIRA XXX-0404 120 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/08/06 , CONFORME P.PE0SENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20306, 20302, 20308, 20307 , 20305, 20297 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037337 | 01/09/2006 | 3503.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DOS VEICULOS DE PLACAS; (CAÇAMBÃO MNX-3260 580 LTS) (CAÇAMBÃO KGX-5519 100 LTS) ( CAÇAMBÃO HOM-1303 100 LTS) CAÇAMBA MNH-3984 463,67 LTS ( CAÇAMBÃO KGO-1088 640 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/08/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019 A , NOTAS FISCAIS DE NºS 20300, 20299, 20298, 20304, 20303, 20301 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/09/2006 | 877.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,VEICULOS DE PLACA:(TOYOTA MNH-3107 98,89 LTS),(F 1.000-BTP-2659 158 LTS),(F-4000 MXM-0016 215 LTS) ABSTECIMENTO ESTE DE 01 A 31/08/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS NºS 20261, 20264, 20268 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037339 | 01/09/2006 | 2558.54 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS:(MOTO MNE-5801 33 LTS) (CELTA MNJ-7907 37,78 LTS) (UNO MYP-3497 119,84 LTS),(UNO MNM-8650 15 LTS),(GOL MNK-2891 75 LTS),(UNO MOE-7229 175,67 LTS ) , ( UNO MOE-7249 191,27 LTS), ,(UNO-MYX-5865 160 LTS) GOL ANB-3790 160,29 LTS) , (GOL ANJ-4308 20 LTS)ABASTECIMENTO DE 16 A 31/08/06 ,CONF P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 20259,20266,20260,20262,20270, 20271, 20267,20272, 20269 ,20263,20265 E DOC. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037340 | 01/09/2006 | 7485.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA: MMQ-1767 465 LTS , KFF-8357 590 LTS , MNH-4006 460 LTS , MOF-6591 573,40 LTS , MMY-2714 275 LTS , MYL-0242 450 LTS , KHR-9173 400 LTS, CAMINHÃO MOW-1897 525 LTS , COLETOR MOT-5910 286,31 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/08/06,CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 018/06 ,NOTAS FISCAIS 20277,20278,20280, 20276, 20274, 20273, 20275, 20279, 20281 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037342 | 01/09/2006 | 2366.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL GASILINA P/OS VEICULOS:(MOTO MNE-5831 29 LTS), (UNO MNF-7174 15 LTS),(UNO MOR-9239 145 LTS ) (PAMPA MNI-9140 150 LTS) ( PALIO MNP-0488 163,32 LTS) (UNO MNO-8278 75 LTS),(PALIO AMY-6647 99,40) OLEO DIESEL (VERANEIO GWL-3074 135 LTS) (F-1000 MNV-7319 195 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 31/08/06, CONORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20200, 20182, 20203, 20201, 20202, 20196, 20199 , 20204, 20197 E DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052577 | 01/09/2006 | 14385.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR CORRESP.A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS(CESTA BASICA), MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,CONF. NF.E DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 01/09/2006 | 195.50 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DO PROGRAMA EDUCATIVO "ESCOLA DO FUTURO TRABALHADOR" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 01/09/2006 | 280.00 | 00063132966487 | PAULO ROBERTO DA SILVA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) ESTANDARTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS FREI DAGOBERTO E PADRE EMÍDIO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS PARADAS CÍVICA 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 01/09/2006 | 2820.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO (HT) A SEREM USADOS NAS PARADAS CÍVICAS DE SÃO JOSÉ DA MATA E CAMPINA GRANDE, EM COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 01/09/2006 | 179.10 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA SECRETARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 01/09/2006 | 1600.00 | 06159213000147 | LINHARES PRUDENCIO MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NAS PARADAS CÍVICAS DE SÃO JOSÉ DA MATA E EM CAMPINA GRANDE, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA SETE DE SETEMBRO 20O6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/09/2006 | 3625.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REGARCA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 01/09/2006 | 45.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PEGAR A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, QUE PARTICIAPRAM DO VIII ENEJA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004926486466 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NA FILARMÕNICA EPITÁCIO PESSOA NO EVENTO DE 7 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 01/09/2006 | 200.00 | 00014422190415 | SEVERINO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NA FILARMÕNICA EPITÁCIO PESSOA NO EVENTO DE 7 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 01/09/2006 | 200.00 | 00008257259411 | MOAB BRITO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NA FILARMÕNICA EPITÁCIO PESSOA NO EVENTO DE 7 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 01/09/2006 | 200.00 | 00007920457424 | JEFFERSON PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NA FILARMÕNICA EPITÁCIO PESSOA NO EVENTO DE 7 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 01/09/2006 | 200.00 | 00005802158492 | KELSON YSNAY VITAL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NA FILARMÕNICA EPITÁCIO PESSOA NO EVENTO DE 7 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016168 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004819426451 | OZÉIAS BATISTA VIEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NA FILARMÕNICA EPITÁCIO PESSOA NO EVENTO DE 7 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 01/09/2006 | 560.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO SOCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO DE CHICO MENDES. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 01/09/2006 | 1320.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA) REFEIÇÕES PARA EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Mordenização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037641 | 01/09/2006 | 7000.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | PARCELA REF AO MES DE AGOSTO DE 2006 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONTRATO Nº 303-1/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037348 | 01/09/2006 | 1097.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 109,38 LTS , KOMBI ANM-4171 90,80 LTS , GOL MVA-8798 100 LTS ,GOL ANF-5417 88,60 LTS, MOTO MNE-5891 35 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/08/06 CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20191, 20193, 20192, 20195, 20194 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037323 | 01/09/2006 | 1230.76 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N? 056/06 , NOTA FISCAL Nº 000418 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037343 | 01/09/2006 | 1427.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS:(GOL MNK-2906 115 LTS) ,( GOL ANJ-4386 100 LTS) , (PALIO MNM-1617 110,79 LTS) , (CELTA MNB-1532 120 LTS) (UNO MNB-2903 105,41 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/08/06 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/06 , CONTRATO 0019/06 , NOTAS FISCAIS:20222, 20216, 20225, 20219 , 20220 E DOCUMNTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037344 | 01/09/2006 | 2623.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST DE COMBUSTIVEL. GASOLINA DOS VEICULOS:(MOTO MNE-5861 8,50 LTS),(MOTO MNE- 6151 17,50 LTS)(CELTA AMU-3462 80 LTS) (UNO MNE-2402 120 LTS),(UNO MNF-7174 167,55) (UNO MNM-8650 115 LTS),(SANTA MNT-100 32,40 LTS),(UNO MNM-6245 221,23 LTS) (PALIO AMB-4706 156,74 )(PALIO AMY-6587 95 LTS) , (AMY-6649 40 LTS) ABASTECIMENTO.DE 16 A 31/08/06 PREGÃO 082/06, CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS Nº 20223,020218, 20227, 20217, 20215, 20229, 20228, 20224, 20221, 20226, 20214 E DOC.ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037350 | 01/09/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES; FIAT UNO PLACA MNF-7174 , VALOR MENSAL R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS) E PALIO AMY- 6587 VALOR MENSAL R$ 1.100,00 ( UM MIL E CEM REAIS) , CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG ,CONTRATO Nº451/05, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 , NOTA FISCAL 0204 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037351 | 01/09/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA PLACA ALX-7956 NO VALOR DE R$ 1.100,00 E O VEICULO KOMBI MNG-9682 NO VALOR DE R$ 1.900,00 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 CONFORME CONTRATO Nº 451/05/SAD/PMCG , NOTA FISCAL DE Nº 0203/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037352 | 01/09/2006 | 1100.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO, PLACA MNE-2402 ,LOCADO A AMDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO 451/05 SAD/PMCG DA TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG , NOTA FISCAL 0198/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037353 | 01/09/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS; POLO AMB-4645 1.8 04 PORTAS COMPLETO , NO MES DE AGOSTO/06, NO VALOR R$ 1.800,00 E UNO 1.0 04 PORTAS C/AR PLACA MOG-5559 NO VALOR R$ 1.200,00 NO MES DE AGOSTO/06, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0197/05 SAD/PMCG,COPIA DO CONTRATO 451/05 , NOTA FISCAL DE Nº 0180 , E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/09/2006 | 1200.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL , PLACA ANB-3790 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME CONTRATO 451/05 SAD/PMCG,NOTA FISCAL Nº 0205 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037355 | 01/09/2006 | 2300.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS:UNO MNL-9306 VALOR R$ 1.100,00 E UNO AMA-4706 C/AR R$ 1.200,00 NO MES DE JULHO/06, CONFORME CONTRATO 223/06 SAD/PMCG, CONFORME NOTA FISCAL 000084 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037356 | 01/09/2006 | 8110.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (SETE) VEICULOS: CELTA MNB-2903 R$ 1.100,00 , CELTA MNB-1532 R$ 1.100,00 , UNO MNL-9306 R$ 1.100,00 , GOL ANJ-4386 R$ 1.100,00 ,CELTA MNN-1648 R$ 1.200,00, UNO MNM-6245 R$ 1.200,00 STRADA MUZ- 8601 R$ 1.310,00 .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/06, CONFORME CONTRATO 223/06 SAD/PMCG, CONFORME NOTA FISCAL 000088 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037357 | 01/09/2006 | 3500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS , ANO/82 , PLACA KFX-2084 , LOCADO A ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/06 . CONFORME CONTRATO Nº 020/06 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037358 | 01/09/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VAN TOPIC , PLACA KRM-5345, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 021/06 SAD/PMCG ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME DOCUMNTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037359 | 01/09/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA MNE 6141-OBJETO DO CONTRATO 022/2006 SAD/PMCG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 CONFORME DOCUMENTAÇÕES COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037360 | 01/09/2006 | 2100.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE (03) TRES VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS C/AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 125 CC PLACAS MNE-5861 , MNE-5891 E MNE-6151 AMBAS OBJETO DO CONTRATO Nº 022/06/SAD/PMCG, VALOR MENSAL DE CADA MOTO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037321 | 01/09/2006 | 775.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOMNE ZERO DE CAMPINA GRANDE , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/06 GP/PMCG, NOTA FISCAL 000413 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037349 | 01/09/2006 | 2975.44 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABAST. DE COMBUST DE 16 A 31/08/06 ,GASOLINA P/OS VEICULOS. DE PLACAS:(MOTO MNE-5721 36,20 LTS) (SIENA MNH-6927 150,11 LTS) ( PALIO AMY-6649 60 LTS) (KOMBI MNF-9180 139,10 LTS) (FIESTA MNZ-2329 121,20 LTS) (POLO AMT-8756 94,60 LTS) (KOMBI MNG-9682 170 LTS),(UNO MNL-9306 180,02 LTS) , (CORSA MNJ-4357 93,46 LTS (F 1000 MZA-7810 145 LTS)CONF.PREGÃO PRES.082/06,CONTRATO 019/06 N/FISCAIS DE NºS 20257, 20249, 20258, 20254, 20252, 20255, 20251, 20250, 20253, 20256, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037375 | 01/09/2006 | 792.00 | 10753200000179 | DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES GARIBALDE LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 279/06 , NOTA FISCAL 000721 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000399 | 01/09/2006 | 1600.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG, CONF. NF Nº 136/06 CONT. Nº 310/05 LICITAÇÃO 001/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0000396 | 01/09/2006 | 3600.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE LOCAÇÃO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO/2006 CONF. NF. 201/06 E CONT. 451/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0000397 | 01/09/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE LOCAÇÃO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E AO GABINETO DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/06 CONF. NF Nº 200/06 CONTRATO Nº 451/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037335 | 01/09/2006 | 3090.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO COMBUST GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS; UNO MNL-8877 92 LTS - CELTA MNJ-6947 111,03 LTS, UNO-MNM-4625 134,20 LTS,KOMBI MMY-4461 190 LTS ,MOTO MNE-5981 11,81 LTS - FIESTA MNA-6227 105 LTS, GOL ANJ-4388 92 LTS ,SAVEIRO MNS-0866 150 LTS (UNO MNV-0378 198,46 LTS),(VAN MNR-8957 150 LTS DIESEL).ABASTECIMENTO DE 16 A 31/08/06 , P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , N/FISCAIS;20241,20238, 20235, 20232, 20236, 20240 , 20233 , 20237, 20234, 20230 , E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037345 | 01/09/2006 | 358.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA HSD-9953 CONSELHO TUTELAR NORTE,ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/08/06, CONFORME PREGÃO 082/05 E NOTA FISCAL 20246 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037347 | 01/09/2006 | 1148.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: (CORSA HSD-9951 254,86 LTS ) , (PALIO MNI-7298 188,70 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/08/06 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 20248, 20247 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037341 | 01/09/2006 | 971.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DE 16 A 31/08/06, DOS VEICULOS: (MOTO MNE-6141 20 LTS) , (UNO MOG-5559 131,48) ( POLO AMT-4645 223,65 LTS) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20205, 20206, 20207 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037499 | 04/09/2006 | 345.92 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI/GRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS/PMCG, CONFORME NOTA FISCAL 000060 ,COPIA DO EDITAL DO PREGÃO 050/SEMAS/06, E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000398 | 04/09/2006 | 7819.82 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG CONF. NFS. 137/06 CONTRATO LICITATORIO Nº 310/05, LICITAÇÃO/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037315 | 04/09/2006 | 133.65 | 08328684000167 | PROMEDIL -PRODUTOS MEDICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINET DO PREFEITO DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME REQ. 268/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037316 | 04/09/2006 | 714.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | APLICAÇÃO , DESTINADOS AO GABINETE/RESTAURANTE POPULAR, CONFORME REQ.268/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037314 | 04/09/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 298513 , C/VENCIMENTO EM 11/09/06 NO MES DE MARÇO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037387 | 04/09/2006 | 44.80 | 00064593657415 | EDNALDO LUCAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR CONTIDO NA NOTA FISCAL AVULSA EM VIRTUDE DE TER SIDO SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 001553.CONFORME PROCESSO Nº11.394/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 04/09/2006 | 310.45 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA AS CRECHES MUICIPAIS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 04/09/2006 | 190.40 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - CHICO MENDES. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 04/09/2006 | 3420.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) APARELHOS DE DATA SHOW COM TELÃO E COMPUTADOR DESTINADOS AO EVENTO "FORMAÇÃO DE FUTURO TRABALHADOR", PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 04/09/2006 | 502.00 | 00006427148435 | MARIA JANAINA DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADAS NA ESCOLA MUNICPAL SEVERINO JOS DE SOUZA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA KÉRCIA ELAINE FARIAS DANTAS, MAT. 17.144-1(LICENÇA MÉDICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 04/09/2006 | 1050.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CÂNDIDO COLAÇO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1.500(UM MIL E QUINHENTAS) CADEIRAS PARA A PARADA CÍVICA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Realização de Eventos Institucionais Culturais e Artisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 04/09/2006 | 2800.00 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO METÁLICO PARA AS ATIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052181 | 04/09/2006 | 200.00 | 00008360105405 | MARIA MARGARETE LEITE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA E SALDAR DÉBITOS,DESTINADO AS PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037374 | 04/09/2006 | 23270.00 | 07569450000149 | ARMAZEM TOCANTINS -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ITARARE | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, CONFORME DISPENSA REQ. 025/06 , NOTA FISCAL 000203 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037386 | 04/09/2006 | 116.17 | 00027325679491 | IVONETE MARINHO DOS SANTOS | VALOR REF.A DIFERENCIA SALARIAL DE NOVEMBRO/DEZEMBRO,FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO RESIDUAL DE 5% REFERENTE AO ULTIMO REAJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA.CONFORME PROCESSO Nº01668/2006 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065686 | 04/09/2006 | 6900.64 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 8.024 REFEIÇOES AOS GARIS CONTENDO PÃO DE 100G COM MANTEIGA COMUM, FORNECIDAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2006 -CONT. Nº 114/2006-PMCG/SOSUR- PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 014/2006 CONF. NF Nº 557 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065723 | 04/09/2006 | 2500.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | SERVIÇOS DE RECUP. DO EIXO DIANTEIRO COMPLETO, RECUP. DOS PINOS, BUCHAS, MANGA DE EIXO, PINO CENTRAL, BRAÇOS DE INCLINAÇÃO DAS RODAS DE (SERV. DE TORNO E SOLDA) MAQUINA PATROL, RECUP. DO HIDRAULICO DO MACACO DE 2,5 TONELADAS, CONF. NOTA FISCAL Nº 629 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0065726 | 04/09/2006 | 525439.62 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERV.E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO PERIODO DE 01 A 31/08/2006 CONTRATO Nº 443/05=PMCG/SOSUR CONCORRENCIA PUBL.002/05 NF.000020 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037253 | 05/09/2006 | 2000.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME MEMO. DE Nº 408/06/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070197 | 05/09/2006 | 360.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | 03(TRES) DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES A RECIFE NO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2006,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070198 | 05/09/2006 | 2400.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR REF.PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 105/06, REF.AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEPLAN, LOCALIZADO NA AV.FLORIANO PEIXOTO, 1726, C/RECIBO EM ANEXO.DO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0070199 | 05/09/2006 | 4100.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | REF. A LOCAÇÃO DOS VEICULOS CELTAS, PALIO E KOMBI PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO, NO MES DE AGOSTO/06 CONF. RECIBO E NF 208 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 05/09/2006 | 438.04 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E FILTRO).APLICAÇÃO SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037841 | 05/09/2006 | 96929.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO CONF. CONVENIO 0134033/04, PRO-INFRA/2001, RELATIVO AO REPASSE PARA MELHORIA DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO, DEBITO AUTOMATICO EM C/C Nº 1.101-1 EM 05/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037844 | 05/09/2006 | 54.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO JORNAL OU REVISTA, REF.AO MES DE SET/2006, CONF. C/C 86.505-2 EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/09/2006 | 5821.14 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER S EM IMPRESSÃO DIGIRAL MED. 3.00 X 2.00 COM ACABAMENTO EM ALUMINIO, CONF. NF. 301/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037324 | 05/09/2006 | 5475.82 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REGISTRO DE DOIS TERRENOS , OCULPADO PELO MERCADO DA PRATA E OUTRO DESTINADO AO PRÉDIO DA CEFET , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO REQ. 009/06 SEJUR/PMCG, DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037327 | 06/09/2006 | 193.18 | 00043666787487 | HARYANE ALVES | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IPVA DO EXERCICIO DE 2003, PAGO EM DUPLICIDADE EQUIVALENTE A 50% DO VALOR PAGO, UMA VEZ QUE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, QUAL SEJA A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63/90 CONF. PROCESSO Nº 06355/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037325 | 06/09/2006 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE SETEMBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 302158 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 06/09/2006 | 60.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0065685 | 06/09/2006 | 306309.52 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DENAGEM E ESGOT. SANITARIO EM DIV. RUAS DE C. GRANDE. REF. A 3 MED. DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 215/2006, REL. AO REP. 0187321-11/2005 CONF. NF Nº 303 E RECIBOS ANEXOS. | 35412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001082006 | 0065715 | 08/09/2006 | 18435.99 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2006 - PMCG/SOSUR - CONVITE Nº 108/2006 CONF. NF Nº 134 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042005 | 0065684 | 08/09/2006 | 700956.24 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | SERVIÇOS DE CAPIAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVER.VIAS URBANA DE DIVERSOS BAIRROS DE C.GRANDE,REF.5ª MED.CONTRATO EXEC.OBRAS 447/2005-PMCG/SOSUR CONCORRECIA Nº 0004/05 REL. AO REP. 0187321-11/05 MIN. DAS CIDADES/CEF/PMCG/SOSUR CONF. NF 563 E RECIBO ANEXOS. | 35172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070200 | 08/09/2006 | 4800.00 | 00003920219430 | DAVID BARROS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REF.AO MES DE AGOSTO/06 QUE TRABALHARAM NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE AREAS SUB NORMAIS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO HBB/BNDES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001082006 | 0037697 | 08/09/2006 | 18435.99 | 05652875000191 | CLOVIS MORENO GODIM NETO- ME | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2006 - PMCG/SOSUR - CONVITE Nº 108/2006 CONF. NF Nº 134 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037790 | 08/09/2006 | 3.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, EM 08/09/2006, CONF. C/C 7.718-6-CFM, CONF. COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 08/09/2006 | 3410.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESP.A 1- PARCELA DO PASEP,SEDUC, SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, EM 08/09/2006, REF.AO MES SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037797 | 08/09/2006 | 2046.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESP.A 1ª.PARCELA DO PASEP DA SAUDE, SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, EM 08/09/2006, REF.AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037798 | 08/09/2006 | 8186.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PASEP DA PMCG, EXCETO SAUDE E SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, EM 08/09/2006, REF.AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037820 | 08/09/2006 | 7141.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO "INSS-PARC.-ADM",RELATIVO A DÍVIDA FUNDADA INTERNA,RENEGOCIADA COM O INSS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGO/2006,RETIDO AUTOMATICAMENTE DA COTA-PARTE DO FPM DO MÊS DE SETEMBRO/2006,DA C/C 85.007-1 DO BB,EM 08/09/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037822 | 08/09/2006 | 1150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VR.REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85.007-1 DO BB,EM 08/09/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/09/2006 | 2085.95 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE COMPREENDENDO TRECHO E PESSOAS DIVERSAS,CONF.FATURA NºS3004573,4574,4586/06 OFICIO 079,078,077/06 E 01 AÉREA FT.4565/06,CONTRATO Nº 072/06,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037328 | 08/09/2006 | 500.00 | 00005310878408 | ANGELICA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO JUNTO A DIRETORIA DE CONTROLADORIA NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037831 | 11/09/2006 | 780.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (600) VALES TRANSPORTE P/O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/06,CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037832 | 11/09/2006 | 9750.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (7.500 ) VALES TRANSPORTE P/O PROGRAMA FOME ZERO,MES DE SETEMBRO/06 CONFORME FATURA DESCRITIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/09/2006 | 2440.00 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | VR. CORRESP.AOS SERV.DE HOSPEDAGENS EM FAVOR DOS SRS.,MARCILIO ONOFRE,CARLOS AZEVEDO,ALEXANDRE,ANTONIO,MARIOMALON,SERGIO P.FELIPE,GERALDO JORGE,MARCOS ARGANJO,JOSE FRANCISCO,LEOPOLDO,ANDRE L.DE SOUSA,NEWTON F.C.MORENO,PAULO MARCELO.P/FAZER PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 31º"FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE", NO PERIODO DE 13/07 Á 23/07/2006.CONFORME NFS.Nº002528/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/09/2006 | 2000.00 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | VR. CORRESP.AOS SERV.DE HOSPEDAGENS EM FAVOR DOS SRS.JOÃO C.ANDREAZZA,ANTONIO SOBRINHO,PAULO VIEIRA,SRA MARIA BEATRIZ M.S.DANTAS,MARIA CONSUELO,ANTONIA VILARINHO,ANACOSTA ELBA RAMALHA,JONSA GRANDEL,ALESANDRA SALOMONDE,P/FAZER PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO 31º FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE,NO PERÍODO DE 13/07 Á 23/072006.CONFORME NFS Nº002527/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/09/2006 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GAB.DO PREFEITO, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/09/2006 | 2500.00 | 12609913000199 | SABOR DE MEL ( JOSUÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME- | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO FEST BANDA /2006 NO DIA 17 DE SET/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/09/2006 | 2500.00 | 06136935000186 | LINDAELMAS DE SOUZA SILVA IMPACTO SEGURANÇA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O EVENTO FEST BANDA/06 QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/09/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037823 | 11/09/2006 | 11105.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS COMISSÕES REMUNERATÓRIAS DE BANCO,RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,EM 11/09/2006,CF.EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 11/09/2006 | 56043.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 24100120068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-01 DO BB,CF.EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037827 | 11/09/2006 | 395258.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 24100120068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,DO REFINANCIAMENTO,JUROS/ENCARGOS, ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,EM 11/09/2006,CF.EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037365 | 11/09/2006 | 5400.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA ANO DE 2006, MODELO BIZ 125 KS, PARA FINS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVES DE SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037330 | 11/09/2006 | 1333.33 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOA-1269 R$ 162,23 , MOJ-1659 R$ 167,85 , MOR-9239 R$ 162,41 , MNH-0099 R$ 672,99 E MMV-1189 R$ 167,85 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037833 | 11/09/2006 | 400.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (308) TREZENTOS E OITO VALES TRANSPORTE , DESTINADOS A SAD/ARQUIVO NO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME DESCRITIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037364 | 11/09/2006 | 312.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS AO PROJETO SINTA,(RECURSO CONVENIO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 207/06 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 11/09/2006 | 195.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (150) CENTO E CINQUENTA VALES TRANSPORTE PARA O PROGRAMA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE SETEMBRO/06 , CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037838 | 11/09/2006 | 11827.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEMAS (8.898 VALES TRANSPORTE) E DO PROJETO RUANDA (200 VALES),REFERENTE A SETEMBRO/06,CONFORME DESCRITIVO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037835 | 11/09/2006 | 70555.84 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES REFERENTE A AGOSTO DE 2006 P/OS SERVIDORES E EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /MDE (20.130 VALES) E REFERENTE A SETEMBRO DE 2006 PARA OS SERVIDORES TEMPORARIOS/MDE (33.670 VALES )CONFORME DESCRITIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037836 | 11/09/2006 | 1927.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM AQUISIÇÃO DE VALE TRASNPORTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EM AGOSTO/06, CONFORME DESCRITIVO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070201 | 11/09/2006 | 120.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | 01(UMA) DIARIA CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA O SR. MARCIO CAMPOS EM RECIFE NO DIS 09 SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 11/09/2006 | 75.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE BUSCAR O PROFESSOR LINFANT NO CONSULADO FRANCÊS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA QUE O MESMO MINISTRE PALESTRA NO PROGRAMA MÃO NA MASSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052220 | 11/09/2006 | 1380.00 | 41209917000188 | Cartório do Registro Civil do Distrito de S. José da Mata | VR. REF. A 2?6VIAS DE CERTIDÕES DE NASC.REF.AO MES DE AGOSTO/2006,C/REC. E CONTRATO Nº060/2006/SAD/PMCG,(REPRESENTADA PELA SR.ROSEANE DE F.C.FERNANDES) CPF.691.307.814/91 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052182 | 12/09/2006 | 200.00 | 00039565637434 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM DE C.GRANDE A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA P/TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 12/09/2006 | 240.00 | 00007542901400 | MYCHELE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2006.DESTINADO AS PESSOAS AMPARADAS E ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052184 | 12/09/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF AO MES DE MARÇO/2006.INQUILINO DANIEL LUIZ DA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052185 | 12/09/2006 | 9.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR SUL,(CASA DOS CONSELHOS)REFERENTE A AGOSTO/2006,COM VENCIMENTO PARA 26/082006,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052186 | 12/09/2006 | 100.00 | 00003233573421 | FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOSTO/2006,INQUILINA GENILDA DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052187 | 12/09/2006 | 300.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO AO MERCADO E FARMACIA, DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADA E AMPARADA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052188 | 12/09/2006 | 100.00 | 00005948832457 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DESTINADO AS PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE AGOST/2006, INQUILINA JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052189 | 12/09/2006 | 520.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESP.A 400 VALE TRANSPORTE PARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO SINTA DO IMPLANT.E MANUTENÇÃO SOCIO EDUCATIVA, P/ADOLESCENTES, REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 12/09/2006 | 9310.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE DA SEDUC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070207 | 12/09/2006 | 358.00 | 00037092049415 | AFONSO CAMELO DA CUNHA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL NA REUNIÃO DE ABERTURA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, NO DIA 15/09/06 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0070204 | 12/09/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MOF 3712 F. 4000 - CONT. Nº 223/06/ PMCG, REF. AO RECIBO E NF 85 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037378 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/06 , CONFORME MEMO DE Nº 327/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037856 | 12/09/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTEN AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL,CONFORME RECIBO EM ANEXO REL. AO MES DE SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037368 | 12/09/2006 | 1368.00 | 11992815000110 | NOÇÕES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETAROA SOSUR/DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME REQ. 140/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037369 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO , DESTINADO A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO/06 , CXONFORME MEMORANDO DE Nº 925/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037370 | 12/09/2006 | 1680.00 | 05560094000177 | ROLMAQ COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA-ME- | APLICAÇÃO:P/A MOTONIVELADORA DA SOSUR, CONFORME REQ. 137/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 12/09/2006 | 493.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS AO DELUR, CONFORME REQ. 141/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037372 | 12/09/2006 | 17880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA 930 71H DO DELUR, CONFORME C. CONVITE Nº 196/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037373 | 12/09/2006 | 422.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SOSUR, DESTINADOSA AOS GIRADOUROS DAS SAIDAS DA CIDADE, CONFORME REQ. 132/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037390 | 12/09/2006 | 744.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETRICO LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME REQ. 139/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037391 | 12/09/2006 | 1320.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS ATENDER OS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA, CONFORME REQ. 127/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037392 | 12/09/2006 | 1476.50 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS P/A PRAÇA DA BANDEIRA E CARRO PIPA, CONFORME REQ.132/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037393 | 12/09/2006 | 287.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A PRAÇA DA BANDEIRA E CARRO PIPA, CONFORME REQ.132/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037394 | 12/09/2006 | 960.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | APLICALÇAO: P/O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA (DELUR) , CONFORME REQ. 138/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037500 | 12/09/2006 | 86.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | ,APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSAGEM, CONFORME REQ.DE NºS 208,06 , NOTA FISCAL 000525 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037363 | 12/09/2006 | 2976.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADOS AO PROJETO SINTA (RECURSO CONVENIO) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 207/06 DOCUMENTAÇÕES, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037379 | 12/09/2006 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEJUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/06 ,CONFORME MEMO.216/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 12/09/2006 | 340.00 | 01586490000112 | ENPEL PORTEIROS ELETRONICOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ. 058/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037366 | 12/09/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 306367 ENVIADO EM 12/09/06 C/VENCIMENTO EM 22/09/06 NO MES DE SETEMBRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037367 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. 150/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037377 | 12/09/2006 | 1915.32 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: MNH-3107 VALOR R$ 494,25 , MMV-2498 R$ 376,83 , BWL-8498 R$ 376,75 , MNI-8230 R$ 667,49 , CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037676 | 12/09/2006 | 8739.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VL REF SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, REF AGOSTO/2006, CONFORME NF Nº 305 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/09/2006 | 936.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR CORRESP. A O3 DIÁRIAS EM NOME JOSE LUIZ JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA COORDENADORIA DO FOME ZERO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037376 | 12/09/2006 | 79863.55 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | APLICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A DIVERSAS SOLENIDADES REALIZADAS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICIPIO DE C. GRANDE, CONFORME C. CONVITE Nº 182/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037361 | 12/09/2006 | 2973.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE AGUA DO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO, NO MES DE MAIO/06, CONFORME DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO DE NUMERO 018.06.055.0073 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 12/09/2006 | 3358.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE AGUA DO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO, NO MES DE JUNHO/06/06, CONFORME DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO DE NUMERO 018.06.055.0073 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037380 | 13/09/2006 | 350.00 | 00092794785320 | ANDRE ANDERSON SAMPAIO DA COSTA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2006,CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037381 | 13/09/2006 | 350.00 | 00064516822415 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/06.CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037382 | 13/09/2006 | 175.00 | 00001158664427 | JAQUELINE AVELINO GOMES | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE.NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037383 | 13/09/2006 | 1500.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR REF.A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE SETEMBRO/2006, EM NOME DA SERVIDORA CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO.CONFORME MEMO Nº 45/06.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037388 | 13/09/2006 | 420.00 | 00036366684472 | NILSA BANDEIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS POR MOTIVO DE TER APOSENTADO.CONFORME PROCESSO Nº02131/2006. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037409 | 13/09/2006 | 276.00 | 00060345080459 | MARIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2004/2005, POR MOTIVO DA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº01365/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037417 | 13/09/2006 | 125.00 | 00018861903487 | NILDA DE OLIVEIRA B.ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2004/2005.POR SUA APOSENTADORIA,CONFORME PROCESSO Nº01365/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 13/09/2006 | 460.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS E DESENTUPIMENTO DA FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL GALDINO BARBOSA SILVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 13/09/2006 | 792.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 384(TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) VALES TRANSPORTE PARA OS PORFESSORES E TÉCNICOS DA ZONA RURAL QUE PARTICIPAM DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O CAMPO. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 13/09/2006 | 2100.00 | 00004262498441 | DOUGLAS GUTTIERRE MARQUES MACEDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO DA PARADA CÍVICA PROMOVIDA ´POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 14/09/2006 | 180.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 14/09/2006 | 120.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE INFORMÁTICA DA SEDUC PARA PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052190 | 14/09/2006 | 60.00 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | 1(UMA) DIARIA A COLABORADORES EVENTUAIS CONF.PORTARIA TCU Nº 42 DE 14/04/1999, DESTINADO AO PAG.DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DA CONSELHEIRA ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS, ACOMPANHANDO UM ADOLESCENTE, A SUA RESIDENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 14/09/2006 | 542.00 | 00002362510409 | FLAVIO MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DAS ASSADEIRAS,CONSERTO DO MOTOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO LADO DIREITO,MANUTENÇÃO NA UNIDADE DA VACA MECÃNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052192 | 14/09/2006 | 740.00 | 00003456524870 | GALVANI GARCIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DA MEXEDEIRA E DESCASCADEIRAS COM TROCA DE ROLAMENTOS,MANUTENÇÃO DA HELICE,E DO EIXO,TROCA DE BORRACHAS E PINTURA,MANUTENÇÃO NA UNIDADE DA VACA MECÂNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052193 | 14/09/2006 | 120.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 BODOCONGO III, PARA FUNCIONAR O CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, C/CONTRATO Nº 276/2006/SAD/PMCG, REF.AOS MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052194 | 14/09/2006 | 3466.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | SERVIÇOS DE NOTORIAIS P/A PMCG/SEMAS ATRAVES DO CONV.FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONTR.056/06/SAD/PMCG., MES AGOSTO/06 ESCREVENTE ENILDETE P.DE FREITAS SOUSA CPF 44169804-78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052195 | 14/09/2006 | 85.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DO DA CASA DE PASSAGEM,REFERENTE A AGOSTO/2006.COM VENCIMENTO PARA 25/08/2006,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052196 | 14/09/2006 | 160.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052197 | 14/09/2006 | 400.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2005.INQUILINO VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052198 | 14/09/2006 | 400.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2006.INQUILINO VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052199 | 14/09/2006 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052200 | 14/09/2006 | 300.00 | 00005099810462 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052201 | 14/09/2006 | 320.00 | 00004637348404 | MANOEL JOVINO FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERNTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2006./2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052202 | 14/09/2006 | 240.00 | 00004637348404 | MANOEL JOVINO FARIAS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERNTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052203 | 14/09/2006 | 240.00 | 00085430978434 | MARIA DO CARMO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 14/09/2006 | 100.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052206 | 14/09/2006 | 100.00 | 00015436136400 | HELENA CARLOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DUPLA,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PEOLA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052207 | 14/09/2006 | 200.00 | 00039653846434 | SILVANEIDE DA SILVA BARROS | VALOR ORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS ATRAZADOS(DIVIDAS)DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052210 | 14/09/2006 | 210.00 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | 02(DUAS)DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS, CONF.PORT.TCU Nº 42 DE 14/04/1999(DESTINADO AO PAG.DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DA CONSELHEIRA ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS, P/FAZER PRESENTE AO III CONG.NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, MANUT.DO CONSELHO TUTELAR LESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052211 | 14/09/2006 | 210.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | 02(DUAS) DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS, CONF. PORT.TCU N?7 42 DE 14/04/1999. DESTINADO AO PAG.DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DA CONSELHEIRA MARIA DO S.DIAS NASC.PARA FAZER PRESENTE AO III CONG.NACIONAL DE CONS.TUTELARES, MANUT.CONS.TUTELAR SUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052212 | 14/09/2006 | 210.00 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | 02(DUAS)DIRAIS A COLABORADORES EVENTUAIS, CONF.PORT.Nº42 DE 14/04/1999, DESTINADO AO PAG.DE DESP.DURANTE VIAGEM DA CONSELHEIRA AMELIA MARIA PEREIRA NEVES, PARA FAZER PRESENTE AO III CONG.NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, MANUT.DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 14/09/2006 | 400.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2006.INQUILINA ROSELIA DOMINGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052214 | 14/09/2006 | 400.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2006.INQUILINA DORALICE OLIVEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052215 | 14/09/2006 | 400.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2006.INQUILINA MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052216 | 14/09/2006 | 400.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2006.INQUILINA MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052217 | 14/09/2006 | 160.00 | 00006184948474 | LUCINEIA SANTOS DA PAZ | VALOR CCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2006.INQUILINA ANDREIA SIMPLICIO DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052218 | 14/09/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA SANDRA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070228 | 14/09/2006 | 856.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO. CONF. RECIBO E NOTAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037472 | 14/09/2006 | 1149.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , 1726 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME CDC-4/116080-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 14/09/2006 | 31394.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DEMAIS CATEGORIAS(RELATIVO AO MES AGOSTO/2006 COM VENCIMENTO EM 15/09/06,PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/06.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037398 | 14/09/2006 | 7848.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06,COM VENCIMENTO EM 15/09/06,PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/06.CONFORME DARF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037399 | 14/09/2006 | 13080.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP SEDUC,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06,COM VENC.EM 15/09/06,PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/06.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000407 | 14/09/2006 | 23380.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG, CONF. NF Nº 140/2006, CONT. Nº 310/2005 LICITAÇÃO 001/2005 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000408 | 14/09/2006 | 89127.59 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PMCG, CONF NF Nº1175/06, CONT. Nº 311/05, LICATAÇÃO Nº 001/2005 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037395 | 14/09/2006 | 5420.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE DILIGENCIAS JURIDICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037425 | 14/09/2006 | 1500.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR REF.A UM ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO P/ CUSTEIO DESTA SECRETARIA.CONFORME MEMO Nº 215 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037504 | 14/09/2006 | 210.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS,CONF.PORTARIA TCU Nº42 DE 14/04/1999,(DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DA CONSELHEIRA MARIA DO SOORRO DIAS NASCIMENTO,PARA FAZER PRESENTE AO III CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES)MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052227 | 14/09/2006 | 120.00 | 00002210740401 | ROSELI VITAL DOS SANTOS | VALOR ORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037423 | 15/09/2006 | 754.90 | 08995631001252 | ARMAZEN PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO INTEGRADA (PAI), VACA MECÂNICA, CONFORME REQ.191/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037422 | 15/09/2006 | 1540.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR,CONFORME REQ. 015/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037859 | 15/09/2006 | 28146.55 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 683723/683724/684088/684089/683591/683592/683685, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 15/09/2006 | 1500.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/06 , CONFORME MEMO.047/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037850 | 15/09/2006 | 304.00 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REF. A 1º PARCELA ESPECIAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SET/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037411 | 15/09/2006 | 20617.80 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS (109) CENTO E NOVE ESTAGIARIOS, ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ,NAS SECRETARIAS DE ORIGEM ,C/OS QUANTITATIVOS DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:SEMAS/PETI(56),PROCON (20) , SEDE (02), SAD (05), SEFIN (22) E SEPLAN (04), NO MES DE AGOSTO/06 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037418 | 15/09/2006 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE PREGÕES - HOMOLOGAÇÃO , RATIFICAÇÃO DE DISPENSA ETC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 084528 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037420 | 15/09/2006 | 2000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE SETEMBRO/06 , CONFORME MEMO. 151/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037421 | 15/09/2006 | 1680.00 | 09930165001370 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 064/06 E DPCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0065719 | 15/09/2006 | 307778.40 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | SEREVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E ESGOT. SANITARIO EM DIV. RUAS DE C. GRANDE REF. A 4º MED. DE OCNT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 215/2006 - PMCG/SOSUR- CONC. 004/2006 CONF. BOLETIM DE MED. NF Nº 304 E RECIBO ANEXO. | 35412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037424 | 15/09/2006 | 476.00 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOTORES E MATERIAIS ELETRICOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AO DELUR, CONFORME REQ. 144/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037544 | 15/09/2006 | 6282.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA: MMQ-1767 455 LTS , KFF-8357 160 LTS , MNH-4006 420 LTS , MOF-6591 534,73 LTS , MYL-0242 415,40 LTS , KHR-9173 455 LTS, CAMINHÃO MOW-1897 543 LTS , COLETOR MOT-5910 394,45 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/09/06,CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 018/06 ,NOTAS FISCAIS 20476,20479, 20480, 20477, 20482, 20478, 20481, 20483 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 15/09/2006 | 931.50 | 00031486932487 | HIGÍNIO DE PAULA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 207(DUZENTOS E SETE) REFEIÇÕES PARA O PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 15/09/2006 | 1248.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 960 VALES TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 18/09/2006 | 6644.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO,(PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 18/09/2006 | 764.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 18/09/2006 | 800.00 | 00004092940475 | GLAUBSON TAVARES DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DATA SHOW PARA EVENTO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 18/09/2006 | 350.00 | 00008215437419 | JOSÉ RAFAEL DE MELO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DO MATERIAL(BARRO) DEPOSITADO NO TERRENO ANEXO AO GINÁSIO O MENINÃO, PARA A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 18/09/2006 | 3718.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS AGOSTO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 18/09/2006 | 640.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVIES, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS AGOSTO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 18/09/2006 | 40583.00 | 00002858751404 | FOLHA DE PAGTO. CONVÊNO - BRALF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 308(TREZENTOS E OITO) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A 15(QUINZE) DIAS DO MES DE AGOSTO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 18/09/2006 | 7847.00 | 06035017000241 | PATRICIA NOBREGA DA SILVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O CAMPO. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052219 | 18/09/2006 | 504.00 | 05113243000150 | CONS. ESCOLAR DA ESC. MUL. SAB DE JOSÉ PINHEIRO. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2ªVIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS E GUIAS DE ENTERRAMENTO DE PESSOAS CARENTES, REF.AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2006.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712006 | 0052221 | 18/09/2006 | 9984.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEMAS. CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS RECIBO E CONTRATODE Nº 104/2006.SAD/PMCG, EM ANEXO. REF.AO MES DE SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052224 | 18/09/2006 | 5710.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNS-0866-SAVEIRO E TIPO PASSEIO DE PLACA MNM 4625-UNO, S/AR.E ANJ 4388-GOL,UNO MNV 0358,UNO MNV 0378 TODOS DE 4P. S/AR OBJETO DO CONTRATO Nº 022/06/SAD/PMCG. REF.AO MES DE AGOSTO/2006. CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052225 | 18/09/2006 | 250.00 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | 03(TRES)DIARIAS A COLABRADORES EVENTUAIS CONF. PORT.TCU 42 DE 14/04/1999. DESTINADO AO PAG.DE DESP.DURANTE VIAGEM DA CONSELHEIRA GISLANE DE MELO FERREIRA, ACOMPANHANDO UMA ADOLESCENTE A SUA RESIDENCIA NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052226 | 18/09/2006 | 120.00 | 00002210740401 | ROSELI VITAL DOS SANTOS | VALOR ORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037545 | 18/09/2006 | 6082.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: CAÇAMBA HWJ-4968 315 LTS,CAÇAMBA MMW-6113 475 LTS , CAÇAMBA HZE-8022 245 LTS , CAÇAMBA MMP-8552 420 LTS , CAÇAMBA KFD-3130 440 LTS, CAÇAMBA MNH-3984 175 LTS ,CAÇAMBÃO MMX-3280 600 LTS ,CAÇAMBÃO KGO-1088 600 LTS ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/09/06 , CONFORME P.PE0SENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20443, 20552, 20446, 20441 , 20442, 20444, 20440, 20439 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037538 | 18/09/2006 | 5308.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 01 A 15/09/06 DOS VEICULOS: (CAMINHÃO PIPA KFF-8357 370 LTS) ,(CAMINHÃO PIPA MOF-0724 490 lts) (CAMINHÃO PIPA MOM-2113 320 LTS) (POLINGUINDATRE HTX-7278 766,50 LTS) (POLINGUINDASTRE HUU-1402 720 LTS),(ROÇADEIRA XXX-0202 120 LTS) (MOTOSERRA XXX-6666 14,63 LTS GASOLINA) ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 20463, 20449, 20448, 20450, 20452, 20461, 20453 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037539 | 18/09/2006 | 8883.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE DIESEL P/OS VEICULOS: (MUNK-MNH-4438 440 LTS) (ENXEDEIRA MP-930 635,90 LTS), (PATROL MP-120 B 2.440 LTS), (EMXEDEIRA MP-930 T 1.260 LTS), ABASTECIMENTO DE 01 A 15/09/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 E N/FISCAIS: 20454, 20447, 20455, 20550 ,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037540 | 18/09/2006 | 6177.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 01 A 15/SETEMBRO/06 DOS VEICULOS: (TRATOR D4E 1.480 LTS) (TRATOR AD7B 880 LTS) (TRATOR D6 111,08 LTS) (TRATOR D6C 450 LTS), (TRATOR D30 400 LTS) ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 20459, 20460, 20462, 20458, 20464, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 18/09/2006 | 1960.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DA VEICULOS:(POLINGUINDASTRE OM-7204 254,01 LTS) (PATROL MP-0075 800 LTS ABASTECIMENTO ESTE DE 01 a 15/09/06 ,PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , CONFORME NOTAS FISCAIS: 20457, 20451 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037542 | 18/09/2006 | 859.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,VEICULOS DE PLACA:(TOYOTA MNH-3107 115,61 LTS),(F 1.000-BTP-2659 150 LTS),(F-4000 MXM-0016 196,30 LTS) ABSTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/09/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS NºS 20467, 20471, 20474, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037543 | 18/09/2006 | 2069.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS:(MOTO MNE-5801 20 LTS) (CELTA MNJ-7907 76,91 LTS) (UNO MYP-3497 117,20 LTS),(GOL MNK-2891 53 LTS),(UNO MOE-7229 106,98 LTS ) , ( UNO MOE-7249 174,40 LTS), ,(UNO-MYX-5865 140 LTS) GOL ANB-3790 110,50 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/09/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 20472, 20465, 20469, 20470, 20475, 20473, 20468, 20466 DOCUMENTAÇÕES E RTECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037534 | 18/09/2006 | 1522.59 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL GASILINA P/OS VEICULOS:(MOTO MNE-5831 23 LTS) (UNO MOR-9239 80 LTS LTS) (PAMPA MNI-9140 60 LTS) ( PALIO MNP-0488 123,52 LTS) (UNO MNO-8278 50 LTS), OLEO DIESEL (VERANEIO GWL-3074 140 LTS) (F-1000 MNV-7319 210 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/09/06, CONORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20543, 20544, 20546, 20549, 20547, 20545, 20548 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065728 | 18/09/2006 | 5977.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 6950 REFEIÇÕES AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE E PÃO COM MANTEIGA,PERÍODO DE 01 A 15/09/2006. CONTRATO Nº014/06-PMCG/SOSUR-PREGÃO PRESENCIAL, CONF. NF. Nº000257 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037426 | 18/09/2006 | 329.12 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAL DE LICITAÇÃO NESTE MES DE SETEMBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 311902 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037536 | 18/09/2006 | 1797.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS:(GOL MNK-2906 136,90 LTS) ,( GOL ANJ-4386 100 LTS) , (PALIO MNM-1617 141,27 LTS) , (CELTA MNB-1532 185,90 LTS) (UNO MNB-2903 130 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/09/06 , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/06 , CONTRATO 0019/06 , NOTAS FISCAIS: 20493, 20499, 20504, 20502, 20495 E DOCUMNTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037537 | 18/09/2006 | 1893.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST DE COMBUST. GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(MOTO MNE-5861 9,76 LTS) ,(MOTO MNE- 6151 26,38 LTS) (SANTANA MNT-1010 10 LTS) (UNO MNE-2402 130 LTS),(UNO MNF-7174 120,40) UNO MNM-8650 109,40 LTS),(KOMBI MNE-9180 10 LTS), (UNO MNM-6245 106,33 LTS) (PALIO AMB-4706 41,80 ) (PALIO AMY-6587 166,90 LTS)P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/09/06, N/FISCAIS; 20506, 20500 ,20503, 20498 .20496, 20497, 20507, 20508, 20505, 20494 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037535 | 18/09/2006 | 779.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 66 LTS , KOMBI ANM-4171 56,12 LTS , GOL MVA-8798 80 LTS ,GOL ANF-5417 89 LTS, MOTO MNE-5891 10 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/09/06 CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20488, 20487, 20484, 20485,20486, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037528 | 18/09/2006 | 2503.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABAST. DE COMBUST DE 01 A 15/09/06 ,GASOLINA P/OS VEICULOS. DE PLACAS:(MOTO MNE-5721 22,07 LTS) (SIENA MNH-6927 97,88 LTS) ( PALIO AMY-6649 132,60 LTS) (KOMBI MNF-9180 45,55 LTS) (FIESTA MNZ-2329 114,30 LTS) (POLO AMT-8756 50,70 LTS) (KOMBI MNG-9682 125 LTS),(UNO MNL-9306 159,99 LTS) , CORSA MNJ-4357 125,32 LTS (F 1000 MZA-7810 130 LTS)CONF.PREGÃO PRES.082/06,CONTRATO 019/06 N/FISCAIS DE NºS 20516, 20517 ,20510 ,20509, 20513, 20512, 20514, 20515, 20511, 20518, E DOC. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/09/2006 | 500.00 | 00005401247451 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE FIRMINO | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/09/2006 | 500.00 | 00004688707410 | MARIA GRACYMARY LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA EFETUAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/09/2006 | 500.00 | 00002087937478 | VALDILENE VELEZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA EFETUAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUIÇÃO,CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/09/2006 | 60.00 | 00009832734487 | HELENO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS,CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000415 | 18/09/2006 | 2000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NORTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PMCG NO PROGRAMA DA GENTE PELA RADIO CORREIO FM, C/NFS.Nº 000119/06.CONTRATO LICITATORIO Nº 312/05 E LICITAÇÃO 001/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 18/09/2006 | 1421.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DE 01 A 15/09/06, DOS VEICULOS: (MOTO MNE-6141 15 LTS) , (UNO MOG-5559 177,49) ( POLO AMT-4645 314,66 LTS) , (CELTA MNN- 1648 41,50 LTS) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20492 , 20490 , 20491 , 20489 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037529 | 18/09/2006 | 3476.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST. COMBUST GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS; UNO MNL-8877 11 LTS - CELTA MNJ-6947 100 LTS, UNO-MNM-4625 127,24 LTS, KOMBI MMY-4461 165 LTS ,MOTO MNE-5981 10 LTS - FIESTA MNA-6227 88,30 LTS, GOL ANJ-4388 105 LTS ,SAVEIRO MNS-0866 160 LTS (UNO MNV-0358 193,60 LTS), (CELTA MMV-2498 90 LTS),(VAN MNR-8957 128,60 LTS DIESEL).ABAST.DE 01 15/09/06 , P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , N/FISCAIS: 20534, 20529, 20531, 20533, 20527, 20536, 20525, 20535, 20526, 20530, 20532, 20528. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037530 | 18/09/2006 | 512.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA HSD-9951 ( 197,74 LTS DE GASOLINA) PERIODO ABASTECIMENTO DE 01 A 15 DE AGOSTO/06 DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME NOTA FISCAL 20524 , PREGÃO PRESENCIAL 082/06E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037531 | 18/09/2006 | 515.23 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS CORSA HSD-9953 33,30 LTS E O PALIO MNI-7298 165,63 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/09/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 20523 , 20522 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037584 | 19/09/2006 | 1880.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS AO PROGRAMA SINTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 063/06 (CONVENIO) DOC. , NOTA FISCAL 000437 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037627 | 19/09/2006 | 1960.00 | 05982325000130 | MARIA DO SOCORRO DOS S. OLIVEIRA | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEJUR, DESTINADAS AO GABINETE DO PROCURADOR GERAL, CONFORME REQ. 016/06 , NOTA FISCAL DE Nº 684452 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052228 | 19/09/2006 | 150.00 | 00006740969400 | JOSE ARMANDO SALES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO EM ATRAZO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052229 | 19/09/2006 | 120.00 | 00002829020405 | RUTH SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 19/09/2006 | 80.00 | 00003248800496 | JOANIO JOSE SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.INQUILINA SANDRA LUCIA RAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052231 | 19/09/2006 | 9.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DA CASA DOS CONSELHEIROS,REFERENTE A SETEMBRO/2006.COM VENCIMENTO PARA 26/09/2006,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/09/2006 | 852.50 | 07880936000101 | GARDEM HOTEL - CPV-BPF ADM. DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | VR. CORRESP.AOS SERV.DE HOSPEDAGENS EN FAVOR DO SR.HELIO SILVA, EDMILSON, INVERNO/06 CONF.NFS.Nº2652/,2763,2762,2856/DISPENSA CAPELUPI, ANTONIO NOBREGA CRISPIM MOREIRA, P/FAZER PARTE DA PROG.DO 31º FESTIVAL DE INV.REQ.226-A/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037438 | 19/09/2006 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO NA MAQUINA COPIADORA DA SEFIN.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037430 | 19/09/2006 | 680.00 | 00011447028449 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 20/09 A 22/09/2006, PARTICIPAÇÃO DO SEM.DE REG.FUNDIARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037431 | 19/09/2006 | 510.00 | 00039595420468 | MARIA DO SOCORRO PINTO MOTTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE, NO PERIODO DE 20/09/ A 22/09/2006.PARA PARTICIPAÇÃO SEM.DE REG.FUNDIARIA,CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037473 | 19/09/2006 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE (02) CATUCHOS AL 1642 , DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQ. 059/06, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 658 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 19/09/2006 | 480.00 | 00048694908468 | ANDRE BORBA SANTIAGO | VALOR REFERENTE A 03(TRES)DIÁRIAS,SENDO 02(DUAS)INTEIRAS E 01(UMA)PARCIAL,PARA RECIFE/PE,NO ,PERÍODO DE 20 Á 22/09/2006,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE REGULARIDADE FUNDIÁRIA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070208 | 19/09/2006 | 540.00 | 00021722684453 | MARIA VERONICA RIBEIRO DO VALE DA COSTA | 03(TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTAVEL NA CIDADE DO RECIFE, NO PERÍODO DE 20/09 Á 23/09/2006,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070209 | 19/09/2006 | 540.00 | 00002180643497 | KAINARA LIRA DOS ANJOS | 03(TRES)DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL NA CIDADE DO RECIFE,NO PERÍODO DE 20/09 Á 23/09/2006,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070210 | 19/09/2006 | 540.00 | 00043544819791 | MARIA GORETTI DE ARAUJO MELO | 03 (TRES) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTAVEL NA CIDADE DO RECIFE,NO PERÍODO DE 20/09 Á 23/092006,CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070211 | 19/09/2006 | 420.00 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04(QUATRO)BANHEIROS E REFORMA DA RAMPA DE ACESSO A GARAGEM DA SEPLAN,CONFORME RECIBO E NOTA 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0052222 | 19/09/2006 | 3500.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR CORRESP. A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIESTA MNA 6267,, MOTO 1. OCC, CELTA E PALIO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2006,CONTRATO Nº 451/2005/SAD/PMCG CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052223 | 19/09/2006 | 2000.00 | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS,PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 19/09/2006 | 360.00 | 00002278029428 | ADRIANA VANUSA DE BRITO DIAS | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRÓ - LETRAMENTO, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 19/09/2006 | 360.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRÓ - LETRAMENTO, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 19/09/2006 | 90.98 | 00019096798449 | MARIA DAS NEVES LEITE PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREÇA DE REAJUSTE SALARIAL DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO / 2006. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 20/09/2006 | 914.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,VELOX VENCIMENTO EM 20.09.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 20/09/2006 | 2608.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. VENCIMENTO EM 20/09/2006 DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 20/09/2006 | 952.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.09.2006, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 20/09/2006 | 6277.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.09.2006, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 20/09/2006 | 9946.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.09.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 20/09/2006 | 15000.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO PARA VEÍCULO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 20/09/2006 | 724.88 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A "PROJETO CIDADANIA PARA TODOS", PROMOVIDO PELA PMCG/SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016206 | 20/09/2006 | 858.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MUDANÇA DE TECIDO DO ESTOFAMENTO DE 33(TRINTA E TRÊS) CADEIRAS DO TEATRO ROSIL CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016207 | 20/09/2006 | 149811.20 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 117(CENTO E DEZESSETE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016208 | 20/09/2006 | 3550.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE DATILGRAFIA E MIMEÓGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/09/2006 | 4252.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE 2.126(DOIS MIL CENTO E VINTE SEIS) LANÇAMENTOS DE CRÉDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECETARIA, FUNDEF MAGIATÉRIO 60% E FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070212 | 20/09/2006 | 1831.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE 41 UNID.HAB.E CONSTR.DE 382 UNID.SANITARIA NO PEDREGAL,IMPL.REDE ESG.DOMEST.E LIGAÇÕES NA QD.C DO SONHO MEU E NO PEDREGAL III E IV,C/REQUERIMENTO DE LICENÇA, BOLETOS 613,614 E 615.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065694 | 20/09/2006 | 343.00 | 00007511155413 | FABIANO ALDEMARIO DE CANTEL | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF.RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065695 | 20/09/2006 | 294.00 | 00005929496480 | LUIZ PEREIRA BERNADO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE CONFORME RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065696 | 20/09/2006 | 367.50 | 00007511150454 | MACIEL DE ALCANTARA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONFORME RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065697 | 20/09/2006 | 367.50 | 00006056746470 | JOSE DE ASSIS SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,CONF.RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065698 | 20/09/2006 | 355.25 | 00003410073400 | PAULO ROBERTO PEREIRA DIAS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO0EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,CONF.RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065699 | 20/09/2006 | 367.50 | 00003636745433 | JOAO PAULO COSTA ARAUJO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTRUADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO. REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065701 | 20/09/2006 | 367.50 | 00006248243492 | DJALMA CHAVES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF.RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065702 | 20/09/2006 | 367.50 | 00060271973404 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO, REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065703 | 20/09/2006 | 367.50 | 00002657778445 | JOSE RONALDO MONTEIRO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065704 | 20/09/2006 | 367.50 | 00002653597403 | GEORGE CHINA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO(OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE.CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065705 | 20/09/2006 | 367.50 | 00069029717491 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 20/09/2006 | 367.50 | 00006070012402 | JOSE JOAQUIM OLIVEIRA FILHO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO(OPERAÇÃO-TAPA-BURACO), EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065707 | 20/09/2006 | 367.50 | 00003814876440 | FRANCISCO PEREIRA MORAES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO(OPERAÇÃO-TAPA-BURACO0 EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065708 | 20/09/2006 | 355.25 | 00007673505452 | BRAITNER MATIAS GOMES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065709 | 20/09/2006 | 367.50 | 00007906453433 | ANTONIO SILVA PALMEIRA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065710 | 20/09/2006 | 367.50 | 00007016413470 | FABIANO JORGE LEODEGARIO | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065711 | 20/09/2006 | 367.50 | 00001036047407 | DANIEL LOPES DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRE-MISTURADO A FRIO (OPERAÇÃO-TAPA-BURACO)EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, CONF. RECIBO EM ANEXO.REF.AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065712 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | SERV.COLETA DE LIXO EM VEIC.ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO)PARA COLETA DE LIXO NO SÍTIO LUCAS DISTR.CATOLE DE B.VISTA,MUNIC.C.GRANDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2006,CONTR.396/2006-PMCG/SOSUR DISPENSA DE LIC.Nº882/06 C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065713 | 20/09/2006 | 183.75 | 00028212053415 | JOÃO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO Á FRIO (TAPA BURACO),EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME RECIBPO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037469 | 20/09/2006 | 254.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 15 DE NOVEMBRO,S/N ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR HELENO HENRIQUE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME CDC-4/166979-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037480 | 20/09/2006 | 1908.00 | 32755928000172 | COPAFEL COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS AO DELUR, CONFORME REQ. 143/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037481 | 20/09/2006 | 760.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR , DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120 B, CONFORME REQ. 148/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037433 | 20/09/2006 | 1957.49 | 06265304000167 | Distribuidora Nordeste(Francisco Barboza Rocha Junior) | APLICAÇÃO: MATERIAL DE LIMPEZA P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, P/ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/06 SAD/PMCG E DOCUMENTAÇÕES NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037475 | 20/09/2006 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE PREGÕES - HOMOLOGAÇÃO , RATIFICAÇÃO DE DISPENSA ETC. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 084715 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037434 | 20/09/2006 | 1835.59 | 03937021000126 | TSS-TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES EM SOFTWARES LTDA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO A MAIOR NO PERIODO DE JANEIRO/2004 A JANEIRO DE /2005.CONFORME PROCESSO Nº14.253/2005.E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 20/09/2006 | 998.09 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO ISEIA JUNTO AO INSS.DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA PARCELA 170/240.COM VENCIMENTO EM 20/09/2006.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037436 | 20/09/2006 | 289.85 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO ISEIA JUNTO AO INSS,DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA,PARCELA 120/120, COM VENCIMENTO EM 20/09/2006.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037785 | 20/09/2006 | 488.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, FEP DEBITADO NA C/C 8.948-6, EM 20/09/2006,C/COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037799 | 20/09/2006 | 1530.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PASEP, SEDUC, SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, EM 20/09/2006, REF.AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 20/09/2006 | 918.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PASEP, SAUDE, SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTA DO FPM, EM 20/09/2006, REF.AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037801 | 20/09/2006 | 3672.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª.PARCELA DO PASEP DA PMCG, EXCETO SEDU E SAUDE, DESCONTADO SOBRE 1% NAS COTAS DO FPM, EM 20/09/2006, REF.AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0000416 | 20/09/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO F.000 DE PLACA MZAL-7810, PARA PRESTAR SERV. NO GAB.DO PREFEITO CONF. CONTRATO 223/06 REF.AO MES DE AGOSTO/2006, C/NFS.000086 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/09/2006 | 800.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA - ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SPRINTER PLACA-5199/PB. PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MINISTRO PATRUS ANANIAS EM VISITA A SEDE DO FOME ZERO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/09/2006 | 400.00 | 00002773603400 | ROBERTO SILVA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037470 | 20/09/2006 | 579.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS ,1509 ONDE FUNCIONA A CONAB DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/06 , CONFORME CDC-4/133562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA , NO MÊS DE SETEMBRO/06 , CONFORME MEMO. DE Nº 024/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052232 | 20/09/2006 | 100.00 | 00005988954421 | FABIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR ORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052233 | 20/09/2006 | 100.00 | 00011039620434 | HELENA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052234 | 20/09/2006 | 80.00 | 00007004587436 | ANILDA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052235 | 20/09/2006 | 100.00 | 00006279930440 | ALUSKA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052236 | 20/09/2006 | 80.00 | 00056940122400 | ALFREDO FERNANDES | VALOR ORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052237 | 20/09/2006 | 100.00 | 00007580484404 | CLAUDIA CAETANO DA SILVA | VALOR ORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO E FATURA DA CELB,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052238 | 20/09/2006 | 100.00 | 00020676557449 | DAMIÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052239 | 20/09/2006 | 100.00 | 00001354826400 | EDNA MARIA ARRUDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052240 | 20/09/2006 | 80.00 | 00006130182490 | ECLEDILMA ALVES PAULO | VALOR CORRESPONDNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052241 | 20/09/2006 | 50.00 | 00018106528472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052242 | 20/09/2006 | 80.00 | 00007442958400 | JOANA D`ARC CLEMENTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052243 | 20/09/2006 | 100.00 | 00007367829408 | MARIA DE LOURDES ANDRE DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052244 | 20/09/2006 | 80.00 | 00003175770428 | MARIA JOSE GUIMARAES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052245 | 20/09/2006 | 50.00 | 00028394194168 | NOEMIA GABRIEL DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052247 | 20/09/2006 | 65.00 | 00005055375400 | ROSICLEIDE FELIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 20/09/2006 | 80.00 | 00007776574490 | ABRÃO RAFAEL NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052249 | 20/09/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052250 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004450788478 | ALEXANDRA PEREIRA DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIFICO ESPECIALIZADO DENTARIO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052251 | 20/09/2006 | 50.00 | 00003348816416 | ANA MARIA GERMANO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMERCIALIZAR COM FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052252 | 20/09/2006 | 50.00 | 00005439527460 | ANDRESON CICERO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052253 | 20/09/2006 | 100.00 | 00031201908884 | ANDREIA CRISTINA JOSE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052254 | 20/09/2006 | 56.00 | 00073836230453 | BERENICE NUNES MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052255 | 20/09/2006 | 100.00 | 00054158141400 | CARMEM LEIDE DOS SANTOS HENRIQUE | AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 20/09/2006 | 60.00 | 00006293712455 | RENNALE COSTA CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO D JUNTO A CAGEPA, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052257 | 20/09/2006 | 100.00 | 00000823868460 | PATRICIA DA SILVA RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE PESSOAS COM ATAUDE, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052258 | 20/09/2006 | 100.00 | 00000823264440 | REGIANE ALVES FRANÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DENTÁRIO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052259 | 20/09/2006 | 100.00 | 00087387352453 | RENATO BARRETO LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052260 | 20/09/2006 | 80.00 | 00004890941479 | RICASSIA KALINA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052261 | 20/09/2006 | 100.00 | 00008318447441 | CINTIA DOS SANTOS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052262 | 20/09/2006 | 100.00 | 00007296723440 | CINTHIA LEANDRO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052263 | 20/09/2006 | 100.00 | 00006255144402 | MAGNÓLIA OLIVEIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 20/09/2006 | 80.00 | 00008225802411 | MARCELA DA SILVA FELIX | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052265 | 20/09/2006 | 55.00 | 00003374449433 | MONIQUE ISABELLY CHAGAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052266 | 20/09/2006 | 70.00 | 00069031711420 | MARCONE SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052267 | 20/09/2006 | 80.00 | 00002057507459 | CLAUDIA MATIAS DE O. ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO(MATERIAL DE ARTESANATO) DE PESSOAS DESABRIGAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052268 | 20/09/2006 | 100.00 | 00018556680410 | ROSA RAMOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052269 | 20/09/2006 | 70.00 | 00002585039471 | CLECIUS CLAY SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA DO RECIBO DE LUZ DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052270 | 20/09/2006 | 100.00 | 00002500233421 | ELAINE CRISTINA MATIAS CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MONTAR SALÃO DE BELEZA, PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052271 | 20/09/2006 | 100.00 | 00028856562472 | Sebastiao Romao da Silva Filho | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 20/09/2006 | 70.00 | 00037973940472 | FRANCISCA PEREIRA FREIRE | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052273 | 20/09/2006 | 100.00 | 00043666353487 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052274 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004465173482 | GHÉSIKA DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052275 | 20/09/2006 | 100.00 | 00002277755460 | TACIANA DA SILVA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052276 | 20/09/2006 | 80.00 | 00069140650472 | UBIRAJARA OLIVEIRA FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, EM ATRAZO DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052277 | 20/09/2006 | 100.00 | 00037106279404 | JANETE ALVES MAMEDE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TIJOLOS,CIMENTO) P/PESSOAS DESABRIGADAS ASSISTIDA PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052278 | 20/09/2006 | 100.00 | 00007760131496 | JOSEANE FABRICIO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052279 | 20/09/2006 | 80.00 | 00003799139419 | JOSICLEIDE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052280 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004828306463 | KATYUZIA PEREIRA DA FONSECA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB. DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 20/09/2006 | 100.00 | 00083937420487 | LUIZ MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052282 | 20/09/2006 | 80.00 | 00026587068472 | LUZINETE OLIVEIRA DANTAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL EM ATRAZO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052283 | 20/09/2006 | 80.00 | 00000775988499 | MARIA JOSE SILVA LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037628 | 20/09/2006 | 9384.80 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/VACA MECANICA, CONFORM PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/06 SEMAS/PMCG,NOTA FISCAL 000439, DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037479 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEMAS,NO MES DE SETEMBRO/06 , CONFORME MEMO. 748/GS/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037493 | 21/09/2006 | 297.00 | 04735457002653 | DEIB OTOCH S/A | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS AO PROGRAMA RUANDA, CONFORME REQ. 207/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 21/09/2006 | 45.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS AO PROGRAMA RUANDA, CONFORME REQ.207/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037495 | 21/09/2006 | 323.40 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS AO PROGRAMA RUANDA,CCONFORME REQ. 207/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037496 | 21/09/2006 | 165.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS AO PROGRAMA RUANDA, CONFORME REQ. 207/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037497 | 21/09/2006 | 860.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA -ME- (SIM DIST.INT. DE MOV | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTO INTEGRADO (PAI), CONFORME REQ. 192/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037498 | 21/09/2006 | 108.39 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA (PAI), CONFORME REQ. 193/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037502 | 21/09/2006 | 156.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST IND. DE PLASTICOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ. 247/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037861 | 21/09/2006 | 8698.00 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 68.3591/ 683592 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 21/09/2006 | 1.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.AO DESCONTO DE TARIFA TED CONF.C/C 1003-3 EM 21/09/2006, EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037786 | 21/09/2006 | 4.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, ITR, DEBITADO NA C/C/7.665-1, BANCO DO BRASIL, CONF.COMPROVANTE BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037492 | 21/09/2006 | 155.00 | 00057000921404 | MARLENE MARIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO EX-FUNCIONARIO JOSE CLAUDINO DA SILVA-MAT.12491-5 TENDO COM A REQUENTE SUA ESPOSA MARLENE Mª SANTOS SILVA.CONFORME PROC.Nº01937/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037474 | 21/09/2006 | 78304.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 C/VENCIMENTO EM 20/09/06 ,CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 21/09/2006 | 827.80 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOTORES E MATERIAIS ELETRICOS | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME REQ. DE Nº 142/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037517 | 21/09/2006 | 722.00 | 35485879000193 | COMAFEL COMERCIO DE MOTORES E MATERIAIS ELETRICOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME REQ. 145/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037468 | 21/09/2006 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JOSE LIRA DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR GABRIEL SOARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 , CONFORME INSCRIÇÃO CADASTRAL 018.98.150.2610 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 21/09/2006 | 228.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- LEONTINA T. DE MACEDO , S/N ,ONDE FUNCIONA ( O FABRICÃO ) REFERENTE NO MES DE SETEMBRO/06 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Vias com Operação Tapa Buraco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065714 | 21/09/2006 | 183.75 | 00099699443472 | WILTON MARQUES | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO Á FRIO 9TAPA BURACO),EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070213 | 21/09/2006 | 700.00 | 05922275000104 | JOSÉ BARRETO DE FREITAS | REFERENTE A COPIA XEROX, CONF. NOTA FISCAL Nº 000051 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070214 | 22/09/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC DE PLACA MNE 4541, OBJETO DO CONTRATO 022/06/SADPMCG, REF. AO MES DE AGOSTO/06 CONF.RECIBO E NOTA 000092 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132005 | 0065733 | 22/09/2006 | 15548.53 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERV.DE URBANIZAÇÃO DE GIRADOUROS E DIV. PRAÇAS EM C.GRANDE, REF.10ª.MED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº435/05-PMCG/SOSUR-TOMADA DE PREÇO Nº 013/2005, CONF.B.MED. NFS.Nº 000020 E REC. ANEXO. | 35132005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037552 | 22/09/2006 | 390.00 | 00026752204420 | FRANCISCA CRISPIM DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DO PERIODO 2002/2003,2003/2004,2004/2005, CONFORME PROCESSO Nº 02975/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037555 | 22/09/2006 | 596.52 | 00000761447474 | MARIA IZAURA DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3/3 DE FERIAS DO PERIODO 2002/2003/2003/2004/2004/2005, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 01717/2006 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037560 | 22/09/2006 | 503.46 | 00013154826491 | MARIA LUCIA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3/3 DE FERIAS PERIODOS 2002/2003,2003/2004,2004/2005, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 0804/2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016210 | 22/09/2006 | 120.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE INFORMÁTICA DA SEDUC PARA PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 22/09/2006 | 180.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 22/09/2006 | 600.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE ANALIZR O PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DE CURITIBA - PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 22/09/2006 | 480.00 | 00069074402453 | TONY ALBERTO DA NÓBREGA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE ANALIZR O PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DE CURITIBA - PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 22/09/2006 | 1000.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONCA SANTIAGO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 80(OITENTA) TROFÉUS PARA EVENTO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 22/09/2006 | 4624.20 | 08045760000127 | PORTAL BAR-SIDDMARTA GUATAMA LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO CULTURAL DA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 22/09/2006 | 200.00 | 00038699052472 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DO BONFIM | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO EM EVENTO CULTURAL NO TEATRO ROSIL CAVALCANTE, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE CULTURA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 22/09/2006 | 1212.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A SEGUNDA SUPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 22/09/2006 | 30.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PROFESSOR FLÁVIO ROMERO E O DIRETOR ADMINSITRATIVO FINANCEIRO, TONY ALBERTO NÓBREGA, PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 22/09/2006 | 158.00 | 00014214016491 | ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE CAMISAS PARA EVENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JEREMIAS SÉRGIO E JOAQUIM AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 22/09/2006 | 1885.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR REFERENE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DOS EXTITORES DE INCÊNDIO DAS ESCOLAS: FRANCISCO DA MOTA, ROBERTO SIMONSEN E CASSIANO PASCOAL PEREIRA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 22/09/2006 | 764.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O II ENCONTRO DA FEIP - FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 22/09/2006 | 382.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AP FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROJETO MÃO NA MASSA, DA CORRDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 22/09/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA,125 cc, PLACAS MNE -5851 E MNE - 6121, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVESSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEDUC, REF. AO PERIODO DE 19/08 A 18/09/06.(TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2005 E CONTRATO Nº 022/2006/SAD/ PMCG) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 22/09/2006 | 190.00 | 00075623641415 | BETÂNIA QUEIROZ FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO KOMBI, PLACA MOA - 1269, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 22/09/2006 | 2940.00 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 03(TRÊS) VITRINES E 06(SEIS) REDOMAS EM VIDRO BOX, DESTINADAS AO PROJETO DE REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO. CONMVÊNIO FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 22/09/2006 | 1110.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | VALOR REFRENTE A INSCRIÇÃO DE 37(TRINTA E SETE) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO III FÓRUM DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 22/09/2006 | 303.30 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037518 | 22/09/2006 | 568.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIL DE LICITAÇÃO NESTE MES DE SETEMBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 316896 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037557 | 22/09/2006 | 44253.17 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS DE PESSOAL DA UFCG A DISPOSIÇAO DESSE MUNICIPIO, REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO/2005 E AGOSTO/2006, CONFORME MEMORANDOS 947 E 955 DO GABINETE DO PREFEITO, OFICIOS 323 A 329 DA UFCG E GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052285 | 22/09/2006 | 1650.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE 300 AUTENTICAÇÕES DE CPFs CONF..DOCUMENTO Nº 17221640, E RECIBO EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052286 | 22/09/2006 | 165.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE 30 AUTENTICAÇÕES DE CPFs ,CF.DOCUMENTO Nº 17221637, E RECIBO EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052287 | 22/09/2006 | 1523.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE 277 AUTENTICAÇÕES DE CONF.DOCUMENTO Nº 17221638, E RECIBO EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052288 | 22/09/2006 | 37000.00 | 00007225930400 | ELIZABETE CORREIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO BENEFICIO 1251 (BOLSAS) DESTINADO AS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052289 | 22/09/2006 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇãO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG,CONF E LEI 4.407,DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052290 | 22/09/2006 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST.ACIMA INDENTIFICADA MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº4.405 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/64. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052291 | 22/09/2006 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONF. LEI Nº 4.408 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052292 | 22/09/2006 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,A ACIMA INDENTIF.MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº4.406 DISPOSTONO AR. 43 DA LEI Nº 4.320 DE 17/03/64, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052293 | 22/09/2006 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR REF. A SUBVENÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE, A INST.ACIMA INDENTIF.MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI 4.402 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052294 | 22/09/2006 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO,MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF. LEI Nº 4.401 DISPOSTO NO ART. 43, DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052295 | 22/09/2006 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,A INST.MEDIANTE CONVENIO/PMCG,CONF.LEI Nº 4.404 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, PRESIDENTE NILCE DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052296 | 22/09/2006 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº 4.400 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052297 | 22/09/2006 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST. ACIMA INDENTIF.MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº 4.403 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052298 | 22/09/2006 | 700.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 22/09/2006 | 525.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052300 | 22/09/2006 | 525.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052301 | 22/09/2006 | 525.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 22/09/2006 | 525.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052303 | 22/09/2006 | 525.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052304 | 22/09/2006 | 525.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052305 | 22/09/2006 | 525.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052306 | 22/09/2006 | 525.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052307 | 22/09/2006 | 525.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052308 | 22/09/2006 | 525.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROG. RUANDA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052309 | 22/09/2006 | 525.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052310 | 22/09/2006 | 525.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 22/09/2006 | 525.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052312 | 22/09/2006 | 525.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052313 | 22/09/2006 | 350.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052314 | 22/09/2006 | 350.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR DO PROGRAMA RUANDA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052315 | 22/09/2006 | 350.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052316 | 22/09/2006 | 350.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052317 | 22/09/2006 | 350.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052318 | 22/09/2006 | 350.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052319 | 22/09/2006 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052320 | 22/09/2006 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINO CINEZIO SOUSA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052321 | 22/09/2006 | 200.00 | 00027325474415 | EDLEUZA ALVES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS EAMPARADAS PELA SEMAS, REF.A JULHO/AGOSTO/2006, INQUILINO JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052322 | 22/09/2006 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINO JOSE DE MEDEIROS SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052323 | 22/09/2006 | 100.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA DORALICE OLIVEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052324 | 22/09/2006 | 100.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA ROSELIA DOMINGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052325 | 22/09/2006 | 260.00 | 00005141647439 | FLAVIO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006.(INQUILINO JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052326 | 22/09/2006 | 210.00 | 00067518010410 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006.INQUILINA BERENICE JUSTINO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052327 | 22/09/2006 | 70.00 | 00002247901450 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR BEDITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA SANTINA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052328 | 22/09/2006 | 100.00 | 00004230908440 | REGINALDO DE ALCANTARA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 22/09/2006 | 160.00 | 00054161800487 | MARIA JOSE DE LIMA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052330 | 22/09/2006 | 100.00 | 00044173989415 | GENIVAL BARBOSA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052331 | 22/09/2006 | 150.00 | 00004246576433 | MARIA DIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUE DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052332 | 22/09/2006 | 150.00 | 00002385451484 | JOSEFA FARIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAÚDE9RETINOGRAFIA FLOURESCENTE0,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA E AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052333 | 22/09/2006 | 350.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052334 | 25/09/2006 | 200.00 | 00011122684215 | ANA MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA E AMPARADA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052335 | 25/09/2006 | 200.00 | 00002405674475 | MARIA GEILZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A A JUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA E AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052336 | 25/09/2006 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 25/09/2006 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERALÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052338 | 25/09/2006 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052339 | 25/09/2006 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052340 | 25/09/2006 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052341 | 25/09/2006 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A RENUMERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052342 | 25/09/2006 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052343 | 25/09/2006 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052344 | 25/09/2006 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 25/09/2006 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052346 | 25/09/2006 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052347 | 25/09/2006 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052348 | 25/09/2006 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A RENUMERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF. ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052349 | 25/09/2006 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR REF. A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE CONF. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052350 | 25/09/2006 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C. TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037571 | 25/09/2006 | 8101.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DO PRESENTE E NOS TERMOS DA CLAUSULA TERCEIRA INCISO I, DO CONVENIO 006/2004 QUE CELEBRARAM, CONJUNTAMENTE O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONF. OF.SISCOM Nº 1.141/2006 RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037546 | 25/09/2006 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE SETEMBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 318228 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037550 | 25/09/2006 | 224.35 | 00039657582415 | FERNANDO BORGES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2004, CONFORME PROCESSO Nº 2100/04 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037553 | 25/09/2006 | 445.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PERIODO 2001/2002/2002/2003/2003/2004, CONFORME PROCESSO Nº 0890/2006, POR SUA APOSENTADORIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037554 | 25/09/2006 | 120.00 | 00036868140487 | MARIA SALETE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2000/2001, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº 01718/2006 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055616 | 25/09/2006 | 78.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 15/09/06 PARA MANTER CONTATOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055617 | 25/09/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA MNE-5831, CONF. CONTRATO 022/2006, REF.AO PERÍODO DE 19/08 A 19/09/2006, CONF. NFS. 000059 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055618 | 25/09/2006 | 1300.00 | 00004425743474 | ARTUR GIANINI BEZERRA DE MELO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CONVÊNIO DO BNB PARA PATROCICNIO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055619 | 25/09/2006 | 1300.00 | 00003245697422 | ALBILENE DE ALMIDA LUCENA | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO CONVENIO COM A PETROBRAS PARA PATROCINIO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 25/09/2006 | 8000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO CANTINHO DA PAZ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2006, CONF. DISPENSA 093/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055621 | 25/09/2006 | 7000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | LOCAÇÃO DE PALCO (MONTAGEM E DESMONTAGEM) PARA O EVENTO CANTINHO DA PAZ, NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO E 02,07,08 E 09 DE JULHO/2006 CONF. DISPENSA 095/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055622 | 25/09/2006 | 8000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO CANTINHO DA PAZ, CONS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO E 02,07,08 E 09 DE JULHO DE 2006, CONF. DISPENSA 094/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055623 | 25/09/2006 | 1980.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, NO ÂMBITO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,DURANTE O PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2006, CONF. CONTRATO 081/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0065716 | 26/09/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA BTP 2659-FI000 PARA ATENDIMENTO AS DIV. ATIVIDADES DA SOSUR, REF.AO MES DE AGOSTO/2006, CONTR.223/06-PMCG/SOSUR-PREGÃO 045/2006 C/NFS.000069 E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070215 | 26/09/2006 | 215.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | REF.AO PAG.DE ALUGUEL DO IMOVEL Nº 509 NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID/HBB, REF.AO MES DE JULHO E AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070216 | 26/09/2006 | 215.12 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | REF.AO PAG.DE ALUGUEL DO IMOVEL Nº 44-A NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID/HBB, REF.AO MES DE JULHO/AGOSTO/2006, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070217 | 26/09/2006 | 215.12 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, S/Nº NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID/HBB. REF.AO MES DE JULHO E AGOSTO/2006, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070218 | 26/09/2006 | 215.12 | 00075224135400 | MARIA JOSEFA BARROS | REF.PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL Nº 79, NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID/HBB. CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070219 | 26/09/2006 | 215.12 | 00054159237487 | TEREZINHA DE BRITO MACEDO | ALUGUEL DE IMOVEL, Nº 36 DO MES DE JULHO E AGOSTO/2006, NO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID/HBB. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070220 | 26/09/2006 | 215.12 | 00025988711898 | Edimir Soares de Souza | Referente a aluguel do imóvel, nº 390 ref.ao mes de julho e agosto/06, no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID - HBB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070221 | 26/09/2006 | 215.12 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | REF.AO PAG.DE ALUGUEL DE IMOVEL, nº 07 DO MES DE JUlHO e AGOSTO/2006, NO BAIRRO DO PEDREGAL PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID/HBB. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070222 | 26/09/2006 | 215.12 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Aluguel de um imovel residencial, nº 13 no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B,ref.ao mes de julho e agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070223 | 26/09/2006 | 215.12 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA, Nº 683 NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070224 | 26/09/2006 | 215.12 | 00002014859400 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, Nº 305 NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID HBB. CONF. RECIBO ANEXO REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070225 | 26/09/2006 | 215.12 | 00003211749411 | MOISES VALENTIM DOS SANTOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO E AGOSTO/2006,DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL,Nº 13 PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID/HBB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070226 | 26/09/2006 | 215.12 | 00031926959434 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO E AGOSTO/2006 DE IMOVEL, Nº 50 NO BAIRRO DO PEDRAGAL,PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID/HBB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 26/09/2006 | 200.00 | 00023668555320 | GABRIEL DE SOUSA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, EF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052405 | 26/09/2006 | 350.00 | 00001554493463 | SUELLEN PRISCILLA DE ALMEIDA ALMEIDA MEN | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037556 | 26/09/2006 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE SETEMBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 319370 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 26/09/2006 | 388.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO DE Nº 320382 ENVIADO EM 26/09/2006, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052351 | 26/09/2006 | 60.00 | 00088488756453 | FABIO ANDRADE DE FARIAS | VALOR ORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA,DESTINADO A PESSOAS ASSISITIDAS PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052352 | 26/09/2006 | 60.00 | 00052674860430 | MARIA DO SOCORRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCIERA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 26/09/2006 | 77.00 | 00079821570410 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052354 | 26/09/2006 | 45.00 | 00082738025749 | JOSUÉ BENTO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PÁRA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB,DESTINADOS A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052355 | 26/09/2006 | 40.00 | 00017662079449 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052356 | 26/09/2006 | 100.00 | 00049736736415 | MARLENE MARCELINO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB,DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052358 | 26/09/2006 | 41.00 | 00030913551449 | EDITE FRANCISCA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB,DESTINADO APESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052359 | 26/09/2006 | 150.00 | 00003352851476 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB,DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052360 | 26/09/2006 | 35.00 | 00050462822400 | OTILIA PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB,DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 26/09/2006 | 40.00 | 00030860490491 | MARIA TANIA DE SOUSA CASSIANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA,DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052362 | 26/09/2006 | 40.00 | 00098592912415 | CRISTIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA,DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052363 | 26/09/2006 | 88.00 | 00097986020482 | SELMA JEANE GOMES DA SILVA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB, DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052364 | 26/09/2006 | 160.00 | 00006330745439 | ROSICLEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA,DESTINADO APESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052365 | 26/09/2006 | 60.00 | 00001035221403 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052366 | 26/09/2006 | 200.00 | 00004251826493 | EDILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO EM ATRAZO(MERCADINHO E FARMACIA),DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052367 | 26/09/2006 | 150.00 | 00001997306441 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA E UM COLCHÃO,DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052368 | 26/09/2006 | 70.00 | 00003348089441 | VALCYRA LEMOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA DE MÃO,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052369 | 26/09/2006 | 200.00 | 00005999479428 | VERONICA AUGUSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA E UM COLCHÃO,DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 26/09/2006 | 150.00 | 00002829564413 | ALEXANDRA GREGORIO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE UM OCULOS,DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052371 | 26/09/2006 | 100.00 | 00002659508488 | VALDETE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR,DESTINADO A PESSOA ASSISITIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052372 | 26/09/2006 | 92.00 | 00021971706434 | JAILDO DE FATIMA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052373 | 26/09/2006 | 100.00 | 00088439240449 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052374 | 26/09/2006 | 300.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DEBITO DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052375 | 26/09/2006 | 34.00 | 00004483326473 | SUENIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB,DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052376 | 26/09/2006 | 100.00 | 00049890484404 | JOSILENE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052377 | 26/09/2006 | 25.00 | 00054158150400 | FRANCINALDO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARROÇA DE MÃO. DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052378 | 26/09/2006 | 200.00 | 00002902589441 | MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052379 | 26/09/2006 | 150.00 | 00006811790407 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA DE SOLTEIRO COM COLCHÃO, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052380 | 26/09/2006 | 70.00 | 00002344039422 | JOSÉ ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARROÇA DE MÃO, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052381 | 26/09/2006 | 150.00 | 00003543519409 | GEANE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO E SALDAR DEBITO EM ATRAZO, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052382 | 26/09/2006 | 100.00 | 00006000960417 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE MEDIDOR DE ENERGIA, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052383 | 26/09/2006 | 250.00 | 00087237750410 | ANTONIA SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UM COLCHÃO DE CASAL, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052384 | 26/09/2006 | 200.00 | 00046039147415 | EVA LUZIA LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052385 | 26/09/2006 | 200.00 | 00041511026472 | LUIS DOS SANTOS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO MERCADO, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052386 | 26/09/2006 | 100.00 | 00076875318415 | JOSELITO DA SILVA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE FARMACIA, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052387 | 26/09/2006 | 75.00 | 00004828338403 | VERONICA DE OLIVEIRA ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 26/09/2006 | 200.00 | 00003044115400 | JOÃO BATISTA VILAR | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052389 | 26/09/2006 | 100.00 | 00091773040472 | MARLUCE RODRIGUES FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052390 | 26/09/2006 | 300.00 | 00005522014482 | MARIA DAMIANA MARTINS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052391 | 26/09/2006 | 20.00 | 00033788766468 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB, DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052392 | 27/09/2006 | 100.00 | 00020314060430 | ANISIO GONÇALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A SETEMBRO/2006, DESTINADO A PESSOA DESABRIGADA AMPARADA PELA SEMAS, INQUILINA HELENA MINERVINA M. DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052393 | 27/09/2006 | 100.00 | 00032764804415 | ROBERTO LEAL DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOA DESABRIGADA AMPARADA PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052394 | 27/09/2006 | 100.00 | 00089385012487 | JOSE EDUARDO GONÇALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052395 | 27/09/2006 | 200.00 | 00005299208405 | MARIA APARECIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS.REF.AO MES DE JULJO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037720 | 27/09/2006 | 410.32 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037721 | 27/09/2006 | 263.94 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037722 | 27/09/2006 | 92903.74 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037723 | 27/09/2006 | 876.30 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037724 | 27/09/2006 | 84738.86 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037725 | 27/09/2006 | 1760.55 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037569 | 27/09/2006 | 153.00 | 23120058000174 | IDEIA INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SOFT DOS CELETISTA DO RECUROS DE GERÊNCIA DO TRABALHO (RGT) DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/06, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037728 | 27/09/2006 | 6489.54 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 27/09/2006 | 438187.13 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037730 | 27/09/2006 | 39244.27 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037718 | 27/09/2006 | 238583.43 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037719 | 27/09/2006 | 6621.02 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037726 | 27/09/2006 | 33178.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037727 | 27/09/2006 | 835.76 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037716 | 27/09/2006 | 216327.09 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037717 | 27/09/2006 | 2890.67 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037860 | 27/09/2006 | 14203.50 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 684683/684722/684723 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 27/09/2006 | 560.00 | 00035738057449 | MARIA GORETE CAVALCANTE PEQUENO | VALOR REFERENTE 08(OITO) HORAS-AULA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 27/09/2006 | 15595.46 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 109(CENTO E NOVE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 27/09/2006 | 648.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 27/09/2006 | 564.07 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037738 | 27/09/2006 | 179156.05 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037739 | 27/09/2006 | 5393.54 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037740 | 27/09/2006 | 111.60 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP,DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037741 | 27/09/2006 | 63270.21 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP,DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037734 | 27/09/2006 | 6955.40 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037735 | 27/09/2006 | 573432.56 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037736 | 27/09/2006 | 24738.03 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037742 | 27/09/2006 | 8632.23 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037743 | 27/09/2006 | 478944.41 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037744 | 27/09/2006 | 56848.06 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 27/09/2006 | 3073.76 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037746 | 27/09/2006 | 361426.08 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037731 | 27/09/2006 | 842.53 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037732 | 27/09/2006 | 118555.80 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037733 | 27/09/2006 | 2758.28 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037615 | 28/09/2006 | 244.66 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 15 DE NOVEMBRO,S/N ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR HELENO HENRIQUE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CDC-4/166979-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070227 | 28/09/2006 | 500.00 | 02671370000186 | ROSANGELO MARQUES FERNANDES - ME | SERV.DE DIVISORIA EM ACARTOMADO, ABRIR BURACOS E FECHAR OUTROS E FAZER FECHAMENTOS NO DEPART.DE GEOPROCESSAMENTO DE SEPLAN, CONF. RECIBO E PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 28/09/2006 | 1945.60 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 06(SEIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 28/09/2006 | 89.13 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS: G.E. LUIZ JUVINO GOMES E G.E AMARO DA COSTA BARROS, ATRAVÉS DE GUIAS DE RECOLHIMENTOS DA UNIÃO - GRU`s, AO BANCO DO BRASIL, SOB CÓDICO DE RECOLHIMENTO Nº 1222-0, UG/GESTÃO 153173/15253, EM 28 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 28/09/2006 | 600.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE SETEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 28/09/2006 | 600.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE SETEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016236 | 28/09/2006 | 600.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE SETEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 28/09/2006 | 400.00 | 00093108249487 | FABIANA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE SETEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 28/09/2006 | 600.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE SETEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 28/09/2006 | 400.00 | 00003800969432 | MARÍTHIÇA FLAVIANA FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE SETEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/09/2006 | 15100.00 | 00006149376478 | VALERIA TORRES QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESP. AO PAGAMENTO DE BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO BOLSA FAMILIA REF. A PRODUÇÃO CONF. OLANILHA E RECIBO EM ANEXO. NO MES DE SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001622006 | 0000422 | 28/09/2006 | 10501.00 | 00038746352449 | VERONICA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS SERVIDORES PELOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONVITE Nº 162/2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/09/2006 | 100.00 | 00050380370468 | LIRACI DE BRITO MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/09/2006 | 500.00 | 00028851498415 | MARIA DO SOCORRO MEIRA MOURA DE MONTE | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/09/2006 | 300.00 | 00000773990488 | GUSTAVO HENRIQUE MUNIZ C. DA CRUZ | VR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PINCEL,TINTA,LONA E SPRES,CONFORME DOCUMENTOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037610 | 28/09/2006 | 739.00 | 04975737000180 | IPS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SAD/ALMOXARIFADO CENTRAL, DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO , CONFORME REQ. 068/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037611 | 28/09/2006 | 53.94 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO FERRO LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SAD/ALMOXARIFADO, DESTINADO AO 3º ANDAR, CONFORME REQ. 165/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037612 | 28/09/2006 | 146.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP TINTAS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO , DESTINADAS AO 3º ANDAR, CONFORME REQ. 65/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 28/09/2006 | 1518.01 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SAD/ALMOXARIFADO , DESTINADO AO 3º ANDAR, CONFORME REQ. 065/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037614 | 28/09/2006 | 880.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SAD/ALMOXARIFADO, DESTINADO A LICITAÇÃO PERMANENTE, CONFORME REQ.067/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037616 | 28/09/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE SETEMBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 323260 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037625 | 29/09/2006 | 481.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIA DESTINO CAMPINA GRANDE RECIFE DE 02 OUTUBRO A 06 DE SETEMBRO/06 DA FUNCIUONARIA ACIMA CITADA ,P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AUSTAMENTO MIUTAR NO 5º CENTRO DE TERMATICA DE AREA , CONFORME DOC. DA SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 29/09/2006 | 7950.00 | 00007869134449 | LUIZ AVELINO DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO DE VEICULO,SEGUROS EM GERAL, HABILITAÇÃO,RECURSOS DE MULTA,DETRAN DE OUTROS ESTADOS P/VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, CONFORME DISPENSA REQ. 052/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037660 | 29/09/2006 | 42665.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAIS (EXCETO SAUDE, EDUCAÇÃO E SEMAS),NO MÊS DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 29/09/2006 | 292165.28 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037855 | 29/09/2006 | 15000.00 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR DA CLT DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037787 | 29/09/2006 | 132.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA C/C 283.141-4 - ICMS EM, 29/09/2006, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 29/09/2006 | 38.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, C/2.176-8 DIVIDA ATIVA ARRECADAÇÃO, REF.AO PERIODO DE 01/09 A 29/09/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037638 | 29/09/2006 | 57717.92 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELMENTO PARA COM INSS.COM VENCIMENTO EM 30/09/2006.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037639 | 29/09/2006 | 230859.71 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PARA COM INSS.COM VENCIMENTO EM 30/0/2006.CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 29/09/2006 | 88466.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO A UNIÃO, CONF. CONV. Nº 134271/97, PRO-INFRA/2001 RELATIVO AO REPASSE PARA MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DOS TRANSPORTES COLETIVOS- DEBITO AUTOMATICO EM C/C 1.106-4 EM 29/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037843 | 29/09/2006 | 238.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.AO DESCONTO DE TARIFA TED CONF.C/C 220-0 EM 29/09/2006, EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037809 | 29/09/2006 | 2487.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFAS, CONF.C/C 1.169-2-IPTU,DE 01 A 29/09/06, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037810 | 29/09/2006 | 2068.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFAS, CONF.C/C 1.189-7-ISS, DE 01 A 29/09/06, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037845 | 29/09/2006 | 46.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, DEBITADA DE 09/2006,CONF.C/C 86.505-2 REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037846 | 29/09/2006 | 202.32 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DE 07 A 29/09/2006 CONF. C/C 16-7 DO EXTRATO BANCARIO.- EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037848 | 29/09/2006 | 17944.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA BANCARIA SOB A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DESCONTADA 09/2006 CONF. C/C 16-7 DO EXTRATO BANCARIO.- EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037802 | 29/09/2006 | 1762.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª.PARCELA DO PASEP, SEDUC, SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTA DO FPM, EM 29/09/2006, REF.AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037803 | 29/09/2006 | 1057.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª. PARCELA DO PASEP, SAUDE SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM, EM 29/09/2006, REF.AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037804 | 29/09/2006 | 4230.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª. PARCELA DO PASEP DA PMCG, EXCETO SEDU E SAUDE, SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTA DO FPM, EM 29/09/2006, REF.AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037829 | 29/09/2006 | 52.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA TED, DESCONTADO EM CONTA DE 01 A 29/09/2006, CONF.C/C/ 7.001599, EXTRA CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037830 | 29/09/2006 | 29.10 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DE 01 A 29/09/2006 CONF. C/C 14-0 DO EXTRATO BANCARIO.- EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037837 | 29/09/2006 | 38.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, DEBITADA DE 06/09 A 28/09/2006,CONF.C/C 2.176-8 D. ATIVA REF.SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037857 | 29/09/2006 | 17414.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA BANCARIA SOB A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DESCONTADA 08/2006 CONF. C/C 16-7 DO EXTRATO BANCARIO.- EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037852 | 29/09/2006 | 77368.31 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | VR REF.PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA SEMAS,RELATIVO A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037854 | 29/09/2006 | 3164.23 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | VR REF.PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR DA CLT DA SEMAS,RELATIVO A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037816 | 29/09/2006 | 95.00 | 00005516073430 | TATIANA SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE9AQUISIÇÃO DE MOLETAS0,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037817 | 29/09/2006 | 95.00 | 00005516073430 | TATIANA SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE9AQUISIÇÃO DE MOLETAS0,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037661 | 29/09/2006 | 9770.30 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PROPRIOS E LOCADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 29/09/2006 | 1200.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 30(TRINTA) PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO I CONGRESSO DAS APAE DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 29/09/2006 | 650.30 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A ESCOLA MUICIPAL CASSIANO PASCOOL PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCUÇLO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE 14(QUARTOZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA VISITAÇÃO DOS MUSEUS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 29/09/2006 | 12843.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO,(PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016244 | 29/09/2006 | 159.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016245 | 29/09/2006 | 200.00 | 00004493594411 | EDER ANDERSON SILVA NOGUEIRA | VALOR REFERNTE A APOIO FINANCIEIRO DA PMCG/SEDUC.PARA O ATLETA DE KUNG-FU REPRESNETANTE DO MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 29/09/2006 | 2000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | CONVêNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEDC / E O CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA - CACE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE SEQÜELAS NEURO-MUSCULARES, TRANSTORNO DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE, TRANSTORNO EMOCIONAIS, DESAJUSTES SOCIAIS E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM E FALA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 29/09/2006 | 2000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | CONVêNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEDC / E O INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTêNCIA AO EXCEPCIONAL - ICAE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL E DEFICIENTES AUDITIVOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 29/09/2006 | 60.00 | 00092971083420 | ANAMARIA DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INCLUSÃO ESCOLAR.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 29/09/2006 | 60.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INCLUSÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 29/09/2006 | 2000.00 | 05283418000177 | FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL SUELLEN CAROLINI | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC E A FUNDAÇÃO ARTÍS. CULT. SUELLEN CAROLINE, COM O FIM DE VIABILIZAR AMPLIAÇÃO DAS DIVERSAS OFICINAS DE ARTES PARA ATENDER 250(DUZENTOS ECINQUENTA) ALUNOS DA REDE MUN. ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 29/09/2006 | 525.00 | 00000816734429 | RODOLFO NÓBREGA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO A SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002050099487 | AMÉLIA DE QUEIROZ RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA A SEDUC JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE E SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 29/09/2006 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016255 | 29/09/2006 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016256 | 29/09/2006 | 700.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K, ANO 2006, MNB-7271, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. GALANTE QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, O SUPERVISOR, PORFº ENILDO P. DA SILVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016257 | 29/09/2006 | 700.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2005, MNI-4398, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. S.J. MATA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA, REF. AO MÊS SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016258 | 29/09/2006 | 700.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2003, MND-5979, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST.CATOLÉ DE BOA VISTA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEIT, REF.AO MÊS SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 29/09/2006 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2006 (PARCELA 33 /35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016261 | 29/09/2006 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DESETEMBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016262 | 29/09/2006 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DESETEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 29/09/2006 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 29/09/2006 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 29/09/2006 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 29/09/2006 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 29/09/2006 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 29/09/2006 | 2830.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO - PALIO EX, MARCA FIAT, PLACA MOC 4805, ANO 2001, PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTIURA DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 29/09/2006 | 3250.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA MMV 4228 - F4000 E 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PLACA KLN 6812, OBJETOS DO CONTRATO 223/06, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016270 | 29/09/2006 | 1453652.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016271 | 29/09/2006 | 5741.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 29/09/2006 | 261070.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 29/09/2006 | 8647.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 29/09/2006 | 6262.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 29/09/2006 | 130.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 29/09/2006 | 59.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 1.858-9 - FDM, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 29/09/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 5.789-4 - PNAE, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 29/09/2006 | 244.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 15.961-1 - EDUC. SOCIOAMBIENTAL, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 29/09/2006 | 957.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.305 - BRALF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 29/09/2006 | 19.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 16.156 - X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 29/09/2006 | 15.63 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 4.012175 - PMCG-SEDUC-FIC, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2006. CONVÊNIO FIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 29/09/2006 | 165.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) METROS DE PASSARELA EM CARPETE, PARA O PROJETO DE RESTAURAÇÃO E REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO. CONVÊNIO FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 29/09/2006 | 680.00 | 00002639913425 | JOÃO CARLOS GOMES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) BASE DE MADEIRA PARA VITRINE E 01(UM) PEDESTAL EM MADEIRA E FERRO PARA O SÓTÃO E PEÇAS, PARA O PROJETO DE RESAURAÇÃO E REFORMA DO MUSEU HISTÓRICO. CONVÊNIO FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 29/09/2006 | 525.00 | 00004606467452 | ROBSON NAVARRO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO A SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052397 | 29/09/2006 | 200.00 | 00002875866427 | RANGLISTOTELES SOUSA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB DESTINADO A PESSOAS AMPARADAS E ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052399 | 29/09/2006 | 95.00 | 00005516073430 | TATIANA SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE9AQUISIÇÃO DE MOLETAS0,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052401 | 29/09/2006 | 350.00 | 00085431494449 | MABEL MIRIAM FREIRE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS.CONFORME DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052402 | 29/09/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VAN TOPIC MMR-8957,CONFORME CONTRATO Nº 021/2006 SAD/PMCG, NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052403 | 29/09/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA MNE 5981, OBJ DO CONTRATO 022/2006 - SAD PMCG, REF AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052404 | 29/09/2006 | 200.00 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS,CONF.PORTARIA TCU Nº42 DE 14/04/1999,(DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM)DA CONSELHEIRA MARIA BETANIA P.COSTA BRITO,A CIDADE DE JERICÓ/PB PARA ENCAMINHAR UMA ADOLESCENTE A SUA RESIDENCIA,MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065720 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | VALOR REF. AO (ADIANTAMENTO) PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037853 | 29/09/2006 | 269527.30 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037631 | 29/09/2006 | 118.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO S/N , ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/06 , CONFORME CDC-4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037663 | 29/09/2006 | 3976.23 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 29/09/2006 | 85057.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037626 | 29/09/2006 | 2430.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADADOS AO DPARTAMENTO DE REGULAMENTAÇÃO, CONFORME DISPENSA 145/06, DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037629 | 29/09/2006 | 2984.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A DIRETORIA DE NORMAS E REGULAMENTAÇÕES, CONFORME REQ. 080/06 ,DISPENSA S/N E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037662 | 29/09/2006 | 336868.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MES DE AGOSTO/06, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055624 | 29/09/2006 | 52.00 | 00080527221449 | MARIA FRANCECIRLY MAGALHÃES ALCANTARA | VALOR CORRESP.A UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 28/09/2006, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REF. A ASSUNTOS DA II SEMANA DE FINANCIAMENTO DO TURISMO NO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055625 | 29/09/2006 | 1470.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | FORNECIMENO DE 245 REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ZONA RURAL NO PROGRAMA DE CONTRUÇÃO DE CISTERNAS,PERÍODO DE 19/07 A 17/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0055629 | 02/10/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DOS VEICULOS UNO NMO- 8278 E PALIO MNT - 0488 A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , REF. AO MES DE SET/2006 CONF. CONTRATO 451/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037670 | 02/10/2006 | 4769.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA: MMQ-1767 420 LTS , MNH-4006 420 LTS , MOF-6591 364,41 LTS , MYL-0242 420 LTS , CAMINHÃO MOW-1879 560 LTS , COLETOR MOT-5910 380,08 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/09/06,CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 018/06 ,NOTAS FISCAIS 20668 , 20667, 20666, 20670 , 20669, 20671 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037677 | 02/10/2006 | 10360.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE DIESEL P/OS VEICULOS: (MUNK-MNH-4438 480 LTS) (ENXEDEIRA MP-930 670,01 LTS), (PATROL MP-120 B 3.120 LTS), (EMXEDEIRA MP-930 T 1.300 LTS), ABASTECIMENTO DE 16 A 30/09/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 E N/FISCAIS: 20680, 20683,20681,20685, 20686 ,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037678 | 02/10/2006 | 1661.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DA VEICULOS:(POLINGUINDASTRE OM-7204 243,20 LTS) (PATROL MP-0075 650 LTS ABASTECIMENTO ESTE DE 16 a 30/09/06 ,PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , CONFORME NOTAS FISCAIS: 20688, 20678 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037679 | 02/10/2006 | 2585.86 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS:(MOTO MNE-5801 44,47 LTS) (CELTA MNJ-7907 70,57 LTS) (UNO MYP-3497 100 LTS),(GOL MNK-2891 112,60 LTS),(UNO MOE-7229 140,23 LTS ) , ( UNO MOE-7249 209,80 LTS), ,(UNO-MYX-5865 160 LTS) GOL ANB-3790 160,73 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/09/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 20656, 20649, 20650, 20648, 20655 , 20657, 20652, 20647 DOCUMENTAÇÕES E RTECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037680 | 02/10/2006 | 690.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,VEICULOS DE PLACA:(TOYOTA MNH-3107 61,14 LTS),(F 1.000-BTP-2659 160 LTS),(F-4000 MXM-0016 150 LTS) ABSTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/09/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS NºS 20654, 20651, 20653, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 02/10/2006 | 5691.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: CAÇAMBA HWJ-4968 350 LTS, CAÇAMBÃO MNX-3260 520 LTS , MMW-6113 480 LTS , HGO-1088 600 LTS , MMP-8552 420 LTS , KFD-3130 480 LTS, LFK-5263 210 LTS , BITONEIRA XXX-0404 20 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/09/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20665,20662,20661,20663,20658,20664,20660,20659 DOC. E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037682 | 02/10/2006 | 3215.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 16 A 30/09/06 DOS VEICULOS: (POLINGUINDATRE HTX-7278 660 LTS) (PATROL MP-0072 10 LTS) (POLINGUINDASTRE HUU-1402 780 LTS),(ROÇADEIRA XXX-0202 120 LTS GASOLINA) (MOTOSERRA XXX-6666 15,66 LTS GASOLINA) ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 20687 , 20677, 20679, 20682, 20684, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037683 | 02/10/2006 | 10255.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 16 A 30/SETEMBRO/06 DOS VEICULOS: (TRATOR D4E 800 LTS) (TRATOR AD7B 1.040 LTS) (TRATOR D6 800 LTS) (TRATOR D6C 2.773,67 LTS), (TRATOR D30 100 LTS) ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 20691,20692,20690,20672,20689, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037684 | 02/10/2006 | 2755.22 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:COMBUSTIVEL DIESEL P/OS CAMINHÕES PIPA: (MOM-2113 350 LTS), (MMY-2714 30 LTS) , (MYL-4337 170 LTS ),( MOF- 0724 511,30 LTS ),(KFF-8357 420 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/09/06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , N/FISCAIS 20676 ,20693, 20675, 20674, 20673, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037668 | 02/10/2006 | 1238.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL GASILINA P/OS VEICULOS:(MOTO MNE-5831 28 LTS) (UNO MOR-9239 120 LTS ) (PALIO MNT-0488 93,71 LTS),(UNO MNO-8278 35,40 LTS), OLEO DIESEL (VERANEIO GWL-3074 140 LTS) (F-1000 MNV-7319 140 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/09/06, CONORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20728 , 20727, 20724 ,20729 , 20726, 20725 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos em Vias Urbanas e Estradas Vicinais Primárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632006 | 0065724 | 02/10/2006 | 6800.40 | 06910794000107 | SOARES GONDIM CIA LTDA | SERVIÇOS DE CONST.DE MURO DE CONTORNO E RETIRADA DE UMA PEDRA NA ABERT.DA TVA.VICENTE GOMES DE ALMEIDA, REF.AO CONTR.EXEC.OBRAS Nº224/2006-PMCG/SOSUR CARTA CONV.063/06, COPIA CONTR.EM ANEXO | 35462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065729 | 02/10/2006 | 6243.60 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 7.260 REFEIÇÕES AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE E PÃO COM MANTEIGA,PERÍODO DE 16 A 30/09/2006. CONTRATO Nº014/06-PMCG/SOSUR-PREGÃO PRESENCIAL, CONF. NF. Nº000260 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística Complexo Integrado Plinio Lemos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000032005 | 0065727 | 02/10/2006 | 73158.15 | 03503388000131 | COMPECC - ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE CONSTR.DO COMPLEXO INTEGRADO PLINIO LEMOS, NO JOSE PINEHRIO REF.8ªMED-CONTR.EXEC.OBRAS Nº 426/2005,CONCORRENCIA Nº003/05 C/B.MED.NF.Nº 000151 E REC.EM ANEXO | 35082005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065732 | 02/10/2006 | 81166.19 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CAIXAS ESTACIONARIAS DE 5M³ E DE ESPALHAMENTO E ACOMODAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS REF. A 1º MEDIÇÃO (DE 01 A 30/06/2006) TERMO DE CESSÃO DO CONT. Nº 443/2005-PMCG/SOSUR, CONF. NF Nº 58 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0065738 | 02/10/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (UNO-PLACA MOE 7229, CELTA PLACA MNJ 7907) REF. AO MES DE SET/2006 - CONTRATO Nº 451/2005 - TOMADA DE PREÇO Nº 017/2005 CONF. NOTA FISCAL Nº 220 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065739 | 02/10/2006 | 82743.56 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, REF. 22 MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 0140/2004 - PMCG/SOSUR - CONC, Nº 001/2004 REP. Nº 299-40/02 DO MIN. DAS CIDADES/CEF - PROG. HABITALAR BRASIL - BID/UAS. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 881 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065740 | 02/10/2006 | 11810.63 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, REF CONTRA - PARTIDA 22 MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 0140/2004 - PMCG/SOSUR - CONC, Nº 001/2004 REP. Nº 299-40/02 DO MIN. DAS CIDADES/CEF - PROG. HABITALAR BRASIL - BID/UAS. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 882 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065741 | 02/10/2006 | 7365.34 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, REF REAJUSTAMENTO 22 MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 0140/2004 - PMCG/SOSUR - CONC, Nº 001/2004 REP. Nº 299-40/02 DO MIN. DAS CIDADES/CEF - PROG. HABITALAR BRASIL - BID/UAS. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 883 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065742 | 02/10/2006 | 1919.08 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, REF CONTRA - PARTIDA 22 MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 0140/2004 - PMCG/SOSUR - CONC, Nº 001/2004 REP. Nº 299-40/02 DO MIN. DAS CIDADES/CEF - PROG. HABITALAR BRASIL - BID/UAS. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 884 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065745 | 02/10/2006 | 1220.44 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.O PEDREGAL III E IV, REF CONTRA - PARTIDA DA 21-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000727. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065746 | 02/10/2006 | 4341.06 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.O PEDREGAL III E IV, REF REAJUSTAMENTO DA 21-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000717. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065747 | 02/10/2006 | 1131.09 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.DO PEDREGAL III E IV, REF CONTRA PARTIDA 21-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000718. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122005 | 0065749 | 02/10/2006 | 90192.48 | 05919802000113 | CSN ENGENHARIA S/A | SERVICOS DE ILUMINAÇÃO DA BR-230, NO MIRANTE, ACUDE VELHO, NO CENTRO E NO PARQUE EVALDO CRUZ (AÇUDE NOVO) REF. A 7º MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 436/2005-PMCG/SOSUR- TP Nº 012/2005, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO , NF Nº 19 E RECIBO ANEXOS. | 35192005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0070229 | 02/10/2006 | 67870.00 | 02445094000138 | SINTAXE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VISANDO DAS APOIO TECNICO A PMCG NA ELABORAÇÃO DA POLITICA MUNIC.DE HAB.CONF.CONTRATO 051/2006, FIRMADO ENTRE A PMCG/E A SINTAXE-CONTR.REPASSE 0339.00/2004/HBB 2ª DI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0070232 | 02/10/2006 | 4100.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULOS CELTA, PALIO E KOMBI, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037674 | 02/10/2006 | 2163.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DE 16 A 30/09/06 DOS VEICULOS: (F-4000 3712 293,55 LTS. DIESEL ) (SPRINTER KQL-4286 140 LTS DIESL) E GASOLINA P/(MOTO MNE-4541 36,78 LTS. GASOLINA) (CELTA MNE-8111 169,40 LTS) (SANTANA MNH-0099 205 LTS),(KOMBI AMG-2575 112,64 LTS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 20730 , 20731, 20733, 20734, 20732, 20735 , DOCUMENTAÇÃO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 02/10/2006 | 120.00 | 00023769238400 | JOSE MARTINIANO DIAS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CINTA DE PUTTI) DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELAS SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052406 | 02/10/2006 | 90.00 | 00003885896478 | ADAILSON RODRIGUES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA HELENA MINERVINA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052407 | 02/10/2006 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DEPESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA ROSIVAL LIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052408 | 02/10/2006 | 50.00 | 00004697035470 | ADEMILDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052409 | 02/10/2006 | 60.00 | 00091764408420 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA DANIELLE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052410 | 02/10/2006 | 100.00 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESAMPARADAS AMPARADAS PELA SEMAS, INQUILINA MARIA LEONALDA DE SOUZA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052411 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004409012436 | ALBERTO VENTURA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINO EVANILDO LIMA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052412 | 02/10/2006 | 60.00 | 00095273751420 | ALICE REGIS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MESS DE SETEMBRO/2006.INQUILINO WLADIMIR DIAS PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052413 | 02/10/2006 | 160.00 | 00042812330406 | ANTONIO AUGUSTO MOURA BORBOREMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052414 | 02/10/2006 | 100.00 | 00029898668415 | ANTONIO DE JESUS ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONF.DOCUMENTO ANEXO.INQUILINA MARIA APARECIDA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052415 | 02/10/2006 | 100.00 | 00001278597484 | ARILÃNDIO SILVA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052416 | 02/10/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA SUELANDIA FRANCISCA SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052417 | 02/10/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINO JOSÉ DE SOUSA LIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 02/10/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA CREONICE CAMPOS DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052419 | 02/10/2006 | 100.00 | 00028174330410 | CLEONICE BRASILEIRO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,LOCATARIO (MARIZALVA DA SILVA) REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA MARIZALVA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052420 | 02/10/2006 | 70.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO MIGUEL DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052421 | 02/10/2006 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA SEVERINA F.DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052422 | 02/10/2006 | 70.00 | 00015135942491 | EDMAR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.CONF.DOC.ANEXO.INQUILIO M.MGOMES NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052423 | 02/10/2006 | 80.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA APRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA ANGELA MARIA BEZERRA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052424 | 02/10/2006 | 100.00 | 00013945017491 | EVERALDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.LOCATARIO (DJANIRA ALVES VILARIM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052425 | 02/10/2006 | 60.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA JOSILENE A.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003233573421 | FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA GENILDA DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052427 | 02/10/2006 | 100.00 | 00059460857434 | FRANCISCA IRENE DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINO VALCIDE BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052428 | 02/10/2006 | 100.00 | 00057928991420 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS, PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA LUANA ARAUJO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052429 | 02/10/2006 | 50.00 | 00033784779468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS, PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA KATIA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052430 | 02/10/2006 | 50.00 | 00087387921415 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA ANA LIGIA DOS SANTOS DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052431 | 02/10/2006 | 100.00 | 00091814669434 | GEOCILDO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052432 | 02/10/2006 | 80.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINO: GIGLIVAN SILVA TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052433 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA: JOSEMILDA NASCIMENTO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 02/10/2006 | 60.00 | 00002900438403 | IOLANDA BOCARELI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 INQUILINA LUANA ARAUJO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052435 | 02/10/2006 | 90.00 | 00078917042449 | IOLANDA DOS SANTOS CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. (INQUILINA MARIA DIONETE A.DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052436 | 02/10/2006 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPRADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052437 | 02/10/2006 | 100.00 | 00030911591400 | IZABEL ANDRE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADSAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, (ROBSON ROBERTO BARROS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052438 | 02/10/2006 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA EDILMA DA SILVA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052439 | 02/10/2006 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA JESSICA ALVES RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052440 | 02/10/2006 | 100.00 | 00091769795472 | JOANA D´ARC FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINO JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052441 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004462314441 | JOSÉ ANTONIO ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA: SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 02/10/2006 | 50.00 | 00056903162453 | JOSE CARLOS VENTURA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006,LOCOATÁRIO MARIA DE LOUDES B.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052443 | 02/10/2006 | 100.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS,AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006.INQUILINA:MARIA DO SOCORRO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052444 | 02/10/2006 | 80.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.LOCATARIA: ELZA FERREIRA DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052445 | 02/10/2006 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA JANAINA LIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052446 | 02/10/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052447 | 02/10/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MAGNA LUCIA RODRIGUES SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052448 | 02/10/2006 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA ADEILMA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052449 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003963037490 | JOSEILDA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052450 | 02/10/2006 | 100.00 | 00005207530461 | JOSEILDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 02/10/2006 | 100.00 | 00009074527876 | JOSELITO DA SILVA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO IVANILDO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052452 | 02/10/2006 | 100.00 | 00026494362800 | JOSELITO FERREIRA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA MARIA DE FÁTIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052453 | 02/10/2006 | 70.00 | 00002338979419 | JOSENILDA SOARES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052454 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA ALUSKA DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052455 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052456 | 02/10/2006 | 150.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA JOANA DARC PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052457 | 02/10/2006 | 80.00 | 00050459236415 | LOEONIDA EVARISTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINO FRANCOELITON HENRIQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052458 | 02/10/2006 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052459 | 02/10/2006 | 100.00 | 00006414367427 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VR.REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052460 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, LOCATARIO (ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS), REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052461 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002236291469 | MARIA ANUNCIADA LUNA MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052462 | 02/10/2006 | 60.00 | 00032230524453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA MARIA TELMA DE SOUZA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052463 | 02/10/2006 | 80.00 | 00069231400487 | MARIA DJANETE ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, SOLANGE DO SOCORRO CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052464 | 02/10/2006 | 80.00 | 00026280698491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINO FLAVIO VLADIMIR SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052465 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004885620406 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052466 | 02/10/2006 | 100.00 | 00000095340408 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052467 | 02/10/2006 | 60.00 | 00000018408435 | MARIA GECILDA LOPES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052468 | 02/10/2006 | 70.00 | 00004745327471 | MARIA LUCIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 02/10/2006 | 60.00 | 00007741255436 | MARIA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, (INQUILINA LUANA ARAUJO LIMA), REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052470 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004090840422 | MARIA TATIANE XAVIER DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052471 | 02/10/2006 | 100.00 | 00005099657419 | MARÍLIA SILVA FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052472 | 02/10/2006 | 100.00 | 00038045885491 | MARINA FRANCISCA DEFENSORA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. (INQUILINA SEVERINA GOMES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052473 | 02/10/2006 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052474 | 02/10/2006 | 70.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA:ANALICE B. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052475 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003358636470 | RITA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, INQUILINO VALMIR P.DA SILVA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052476 | 02/10/2006 | 100.00 | 00093003897420 | RONALDO VASCONCELOS DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA KALLIANE VIDAL DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002969794497 | ROSANGELA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO ANTONIO FAUSTINO CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052478 | 02/10/2006 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESAMPARADAS ABRIGADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA INES ANA DOS SANTOS ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052479 | 02/10/2006 | 100.00 | 00054162521468 | TELMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPOPNDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA JOCELIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052480 | 02/10/2006 | 100.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | VR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006.INQUILINA MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052481 | 02/10/2006 | 100.00 | 00007452416465 | ZENILDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052482 | 02/10/2006 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052483 | 02/10/2006 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052484 | 02/10/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA DAS DORES CALIXTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 02/10/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA DO CARMO DINIZ ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052486 | 02/10/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE SETEMBRO/2006, LOCATARIA MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATEIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052487 | 02/10/2006 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052488 | 02/10/2006 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO JOSE AILTON PINHEIRO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052489 | 02/10/2006 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052490 | 02/10/2006 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA MARIA DO SOCORRO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052491 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA SUZANA ALMEIDA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052492 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA SONIA MARIA QUEIROZ SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 02/10/2006 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006,INQUILINO MARIANO S.LIMA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052494 | 02/10/2006 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA JANETE SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052495 | 02/10/2006 | 100.00 | 00016169433434 | JOSUE PAULINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052496 | 02/10/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA DA PENHA GARCIA MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052497 | 02/10/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA EIANA CRISTINA GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052498 | 02/10/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052499 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DE DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052500 | 02/10/2006 | 100.00 | 00067441394449 | MARIA NAZARE CAVALCANTE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE .SETEMBRO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052501 | 02/10/2006 | 100.00 | 00017689112404 | MARIA ODETE GUEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052502 | 02/10/2006 | 100.00 | 00004545062440 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006,LOCATARIA MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE LIMA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052503 | 02/10/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, LOCATARIO JOÃO BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052504 | 02/10/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, LOCATARIA ADRIANA CABRAL LEAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052505 | 02/10/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, (LOCATARIO) JOSE EVANGELISTA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052506 | 02/10/2006 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 02/10/2006 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES SETEMBRO/2006.INQUILINA JOSEFA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052508 | 02/10/2006 | 100.00 | 00005299208405 | MARIA APARECIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052509 | 02/10/2006 | 240.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIAGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.(INQUILINA JOSEFA FERREIRA DA SILVA) REF.A JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052510 | 02/10/2006 | 80.00 | 00006184948474 | LUCINEIA SANTOS DA PAZ | VALOR CCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA ANDREIA SIMPLICIO DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052511 | 02/10/2006 | 200.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006.INQUILINA CARMEN MELO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052512 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003196530485 | JOSE NATALICIO SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052513 | 02/10/2006 | 80.00 | 00003248800496 | JOANIO JOSE SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA SANDRA LUCIA RAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052514 | 02/10/2006 | 80.00 | 00056902212449 | JOSEMAR BARROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 02/10/2006 | 100.00 | 00071465197400 | JOSENALDO ROMERO FREIRE DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA LUCIELMA PAZ MACIEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052516 | 02/10/2006 | 100.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052517 | 02/10/2006 | 70.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELAS SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA ROSANGELA CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052518 | 02/10/2006 | 100.00 | 00000077926463 | SILVANA DE LIMA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR BEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADOS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINO ROSIVAL JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052519 | 02/10/2006 | 50.00 | 00054159857434 | GENIVAL JUSTO DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052520 | 02/10/2006 | 100.00 | 00005948832457 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DESTINADO AS PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052521 | 02/10/2006 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006..INQUILINA MARGARIDA GALDINO MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052522 | 02/10/2006 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA ELIANE ALVES MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 02/10/2006 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052524 | 02/10/2006 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052525 | 02/10/2006 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052526 | 02/10/2006 | 80.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO JANUNCIO PESSOA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052527 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO RAIMUNDO CAITANO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052528 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO ADEILTON CRUZ BARROSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052529 | 02/10/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO SANDRA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052530 | 02/10/2006 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, LOCATARIO JOSEFA MARIA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 02/10/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA JOSE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052532 | 02/10/2006 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPNDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, LOCATARIO ROSA RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052533 | 02/10/2006 | 100.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA PEREIRA NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052534 | 02/10/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA DENISE OLIV.DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052535 | 02/10/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA IVALDETE MARIA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052536 | 02/10/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO JOSE NILTON DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052537 | 02/10/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO JOÃO PAULO COSTA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052538 | 02/10/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006(INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052539 | 02/10/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.(INQUILINA IONE NOEMIA LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 02/10/2006 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052541 | 02/10/2006 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052542 | 02/10/2006 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052543 | 02/10/2006 | 60.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA ELIZABETE CRUZ BARROSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052544 | 02/10/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. A SETEMBRO/2006, INQUILINO DANIEL LUIS DA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052545 | 02/10/2006 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, LOCATARIA MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052546 | 02/10/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/206, LOCATARIA SONIA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052547 | 02/10/2006 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052548 | 02/10/2006 | 50.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052549 | 02/10/2006 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA REJANE CAVALCANTE DE BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052550 | 02/10/2006 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052551 | 02/10/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE SETEMBROO/2006. INQUILINA MARIA VALDENORA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052552 | 02/10/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052553 | 02/10/2006 | 50.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052554 | 02/10/2006 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA DE FATIMA GUIMARAES ALCANTARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052555 | 02/10/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052556 | 02/10/2006 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA NEUSA TELES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052557 | 02/10/2006 | 60.00 | 00073874205487 | MARIA JOSÉ DE MOURA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARLENE NASCIMENTO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 02/10/2006 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSITIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052559 | 02/10/2006 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. INQUILINA MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052560 | 02/10/2006 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052561 | 02/10/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINA MARIA DE LOURDES MARINO LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052562 | 02/10/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINO JAIR LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052563 | 02/10/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA LUCIENE DE FATIMA G.DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052564 | 02/10/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA ELIETE CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052565 | 02/10/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA ADRIANA CLEMENTINO TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 02/10/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA CARMELITA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052567 | 02/10/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA CLAUDIANA TAVARES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052568 | 02/10/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEM,BRO/2006.INQUILINO JADEILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052569 | 02/10/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA HELENA DA COSTA ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052570 | 02/10/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006.INQUILINA MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052619 | 02/10/2006 | 3500.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO FIESTA MNA 6267 S/CONDUTOR, MOTOR 1.0CC, E CELTA MNS 6947 S/CONDUTOR E O PALIO MNI 7298, CONF. CONTRATO 451/05/SAD/PMCG. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 02/10/2006 | 120.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE INFORMÁTICA DA SEDUC PARA PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 02/10/2006 | 180.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 02/10/2006 | 720.00 | 00048696978404 | VANILDE BENÍCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NACIONAL DO PROGRAMA "ABC DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA - MÃO NA MASSA", NA CIDADE DE SÃO CARLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037667 | 02/10/2006 | 955.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS CORSA HSD-9953 210,20 LTS E O PALIO MNI-7298 158,56 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/09/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 20716 , 20717,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037675 | 02/10/2006 | 3712.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST. COMBUST GAS DOS VEICULOS DE PLACAS; UNO MNL-8877 80 LTS - CELTA MNJ-6947 125 LTS, UNO-MNM-4625 146,60 LTS, KOMBI MMY-4461 160 LTS ,MOTO MNE-5981 5,30 LTS - FIESTA MNA-6227 119,33 LTS, GOL ANJ-4388 100 LTS ,SAVEIRO MNS-0866 160 LTS ,UNO MNV-0358 238,31 LTS, CELTA MMV-2498 ,101,30 LTS, UNO MNV-0378 90 LTS ,VAN MNR-8957 150 LTS DIESEL).ABAST.DE 16 30/09/06 , P. PRES. 082/06, CONTRATO 019/06, N/FISCAIS: 20706, 20714,20705,20712,20715,20710,20704,20709,20708,20711,20709,20713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037671 | 02/10/2006 | 1330.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DE 16 A 30/09/06, DOS VEICULOS: (MOTO MNE-6141 20 LTS) , (UNO MOG-5559 196,67) ( POLO AMT-4645 297,22 LTS) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20721, 20723 ,20722 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037871 | 02/10/2006 | 18000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AOS MESES DE SET/ OUT E NOV 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 02/10/2006 | 1012.61 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 92,26 LTS , KOMBI ANM-4171 89,18 LTS , GOL MVA-8798 80 LTS , GOL ANF-5417 88,53 MOTO MNE-5891 41 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/09/06 CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20751 , 20753 , 20754, 20755,20752 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037703 | 02/10/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES; FIAT UNO PLACA MNF-7174 , VALOR MENSAL R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS) E PALIO AMY- 6587 VALOR MENSAL R$ 1.100,00 ( UM MIL E CEM REAIS) , CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG ,CONTRATO Nº451/05, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 , NOTA FISCAL 0223 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037704 | 02/10/2006 | 1100.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO, PLACA MNE-2402 ,LOCADO A AMDE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO 451/05 SAD/PMCG DA TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG , NOTA FISCAL 0216/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037705 | 02/10/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS; POLO AMB-4645 1.8 04 PORTAS COMPLETO , NO MES DE SETEMBRO/06, NO VALOR R$ 1.800,00 E UNO 1.0 04 PORTAS C/AR PLACA MOG-5559 NO VALOR R$ 1.200,00 NO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0197/05 SAD/PMCG,COPIA DO CONTRATO 451/05 , NOTA FISCAL DE Nº 0215 , E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037706 | 02/10/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA PLACA ALX-7956 NO VALOR DE R$ 1.100,00 E O VEICULO KOMBI MNG-9682 NO VALOR DE R$ 1.900,00 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME CONTRATO Nº 451/05/SAD/PMCG , NOTA FISCAL DE Nº 0222/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037707 | 02/10/2006 | 1200.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL , PLACA ANB-3790 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/06 , CONFORME CONTRATO 451/05 SAD/PMCG,NOTA FISCAL Nº 0224 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037708 | 02/10/2006 | 8110.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (SETE) VEICULOS: UNO MNB-2903 R$ 1.100,00 , CELTA MNB-1532 R$ 1.100,00 UNO MNL-9306 R$ 1.100,00 , GOL ANT-4386 R$ 1.100,00 , CELTA CELTA MNN- 1648 R$ 1.200,00 , UNO MNM-6245 R$ 1.200,00 E STRADA MUZ-8601 R$ 1.310,00 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO 223/06 SAD/PMCG, CONFORME NOTA FISCAL 000159 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037709 | 02/10/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VAN TOPIC , PLACA KRM-5345, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 021/06 SAD/PMCG ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 , CONFORME DOCUMNTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037665 | 02/10/2006 | 1384.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | COMBUSTIVEL GASOLINA P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: PALIO (MNM-1617 108,93 LTS ) , ( GOL ANJ-4386 100 LTS ), (UNO MNB-2903 130 LTS), (GOL MNK-2906 116,30 LTS) , ( CELTA ANT- 1247 79,40 LTS) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 020749 , 020740 , 020743 , 020745 ,020746 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037666 | 02/10/2006 | 2397.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST DE COMBUST. GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(MOTO MNE-5861 10 LTS) ,(MOTO MNE- 6151 8,96 LTS) (SANTANA MNT-1010 114,83LTS ) (UNO MNE-2402 120 LTS),(UNO MNF-7174 108,60) UNO MNM-8650 174,17 LTS),(CELTA MNB-1582 133,72), (UNO MNM-6245 85,70 LTS) (PALIO AMB-4706 24,80 ) (PALIO AMY-6587 145 LTS)P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/09/06, N/FISCAIS; 20748 , 20747 , 20737 , 20744, 20736, 20739 , 20738 , 20741,20750 , 20742 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037635 | 02/10/2006 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NESTE MES DE SETEMBRO/06 , CONFORME OFICIO DE Nº 328673 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0000442 | 02/10/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GAB.DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NFS.Nº 0218/06, CONTRATO Nº 451/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0000443 | 02/10/2006 | 3600.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULO EM ATENDIMENTO AS DIVERSAS SECRETARIAS E GAB.DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONF. NFS.0219/06, CONTRATO Nº 451/05 E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037673 | 02/10/2006 | 1958.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABAST. DE COMBUST DE 16 A 30/09/06 ,GASOLINA P/OS VEICULOS. DE PLACAS:(MOTO MNE-5721 29 LTS) (SIENA MNH-6927 35,83 LTS) ( PALIO AMY-6649 100 LTS) (KOMBI MNF-9180 50,13 LTS) (FIESTA MNZ-2309 110,09 LTS) (POLO AMT-8756 54 LTS) (KOMBI MNE-9682 149,05 LTS),(UNO MNL-9306 38,70 LTS) , (CORSA MNJ-4357 88,79 LTS (F 1000 MZA-7810 140 LTS)CONF.PREGÃO PRES.082/06,CONTRATO 019/06 N/FISCAIS DE NºS 20695, 20699, 20702, 20703, 20696, 20698, 2070020701, 20697, 20694 ,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038109 | 03/10/2006 | 10451.60 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 714053/714116/714115/714168 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037632 | 03/10/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 326641 NO MES DE OUTUBRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070230 | 03/10/2006 | 536.00 | 05922275000104 | JOSÉ BARRETO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE XEROX, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065730 | 03/10/2006 | 87854.14 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE CRECHE PRE-ESCOLAR BERÇARIO E ESCOLA PADRÃO, NO BAIRRO DO PEDREGAL EM C. GRANDE, REF. A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO Iº ADITIVO AO CONT. 140/2004 - PMCG/SOSUR. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NF. Nº 738 E RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055626 | 03/10/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO 47.1/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055627 | 03/10/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO CONF.CONTRATO 47.2/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Perfuração e Manutenção de Poços com Instalação Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055628 | 04/10/2006 | 1950.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES NA ZONA RURAL DE C.GRANDE,CONTRATO Nº 047/2006.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065721 | 04/10/2006 | 300.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | SERV.DE COLETA DE LIXO EM VEIC.MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA-DE-BURRO), NO ESTREITO,I,II E III, NO DISTR.DE CATOLÉ DE BOA VISTA, EM C.GRANDE. REF.AO MES DE AGOSTO/2006.CONTR.Nº004/2005-PMCG/SOSUR, C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitação | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065722 | 04/10/2006 | 200000.00 | 17441197000105 | ECONOMIA CREDITO IMOBILIARIO S/A | SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE OPERARIOS DE PARCELAMENTOS IMOBILIARIOS DE QUE TRATA O DECRETO FEDERAL Nº 5.247 DE 19/10/2004 DESTINADOS A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE C. GRANDE, REF. CONVENIO S/N - PMCG/ECONOMISA, CONF. COPIA DO CONV. ANEXO. | 35392006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065764 | 04/10/2006 | 146937.93 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, REF REAJUSTAMENTO 22 MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 0140/2004 - PMCG/SOSUR - CONC, Nº 001/2004 REP. Nº 299-40/02 DO MIN. DAS CIDADES/CEF - PROG. HABITALAR BRASIL - BID/UAS. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 888 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065765 | 04/10/2006 | 14119.51 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, REF REAJUSTAMENTO 22 MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 0140/2004 - PMCG/SOSUR - CONC, Nº 001/2004 REP. Nº 299-40/02 DO MIN. DAS CIDADES/CEF - PROG. HABITALAR BRASIL - BID/UAS. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 886 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065766 | 04/10/2006 | 3678.93 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, REF CONTRA - PARTIDA 22 MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 0140/2004 - PMCG/SOSUR - CONC, Nº 001/2004 REP. Nº 299-40/02 DO MIN. DAS CIDADES/CEF - PROG. HABITALAR BRASIL - BID/UAS. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 885 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070231 | 04/10/2006 | 2100.00 | 00003920219430 | DAVID BARROS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE TRABALHARAM NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE AREAS SUB NORMAIS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO HBB/BNDES,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070238 | 04/10/2006 | 7900.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA | VALOR CORRESP.A CONFECÇÃO DE 1000 CAMISETAS EM ALGODÃO PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CASA DA GENTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037780 | 04/10/2006 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA MAQUINA XEROX AL1642 DA SECRETARIA SAD/LICITAÇÃO , NO MES DE OUTUBRO/06 , CONFORME REQ. 062/06, NOTA FISCAL Nº 667 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037685 | 04/10/2006 | 1380.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO, CONFORME REQ. 041/06 , NOTA FISCAL 005424 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades de Fiscalização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037686 | 04/10/2006 | 1120.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS P/A FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA, CON FORME REQ. 39/06 , NOTA FISCAL 5425 E DOC. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção Atividade de Execução Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037687 | 04/10/2006 | 600.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/EXECUÇÃO FINANCEIRA, CONFORME REQ. 040/06, N/FISCAL 005426 E DOC. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037633 | 04/10/2006 | 789.00 | 09930165001370 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHO TELEFONICO MOVEL (CELULAR) PARA ULTILIZAÇÃO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000433 | 04/10/2006 | 39000.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG.CONFORME NFS.Nº 000142/06, CONTRATO LICITATORIO Nº310/05 LICITAÇÃO/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037640 | 04/10/2006 | 210.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE/PE NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2006,TRATAR DE ASSUNTOS DE INERESSE DESTA EDILIDADE A PEDIDO DO PROCURADOR GERAL CONFORME SLICITAÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037634 | 04/10/2006 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO.287/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037637 | 05/10/2006 | 2181.16 | 00004092583427 | DIEGO FERNANDES GUIMARAES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E DIREITOS TRABALHISTAS DO EX-SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS (13º SALARIO/2006 07/12 AVOS, 1/3 DE FERIAS GOZADOS REFERENTE AOS EXERCICIO 2005/2006, FERIAS INDENIZADA REFERENTE A 2005/2006. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037636 | 05/10/2006 | 500.00 | 00091995655368 | RIGELDA NUNES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO JUNTO A DIRETORIA DE CONTROLADORIA NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070233 | 05/10/2006 | 2400.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR REF.PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2006, CONTRATO 105/06, REF. AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEPLAN, LOCALIZADO NA AV.FLORIANO PEIXOTO, 1726, C/RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070234 | 05/10/2006 | 2000.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA | FORNECIMENTO DE COFFE BRACK PARA 180 PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070235 | 05/10/2006 | 4000.00 | 07642394000120 | OTAVIANO BEZERRA DE ARAÚJO ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 180 PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070236 | 05/10/2006 | 180.00 | 00016095340420 | JOSÉ ARAUJO BATISTA | 01(UMA)DIARIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO(DESENVOLVIMENTO HUMANO SUSTENTAVEL) NA CIDADE DO RECIFE, PERIODO DE 04/10 A 05/10/2006, CONF. RECIBO ANEXO. C;RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070237 | 05/10/2006 | 120.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSE C. DA SILVA | 01(UMA) DIARIA CONDUZINDO TECNICO PARA PÁRTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO (DESENVOLVIMENTO HUMANO SUSTENTAVEL) NA CIDADE DE RECIFE, PERIODO DE 04/10 A 05/10/2006. CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000922006 | 0065734 | 05/10/2006 | 33871.64 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIM. EM PARALELEPIPEDO DO ACESSO AO INSTITUTO DOS CEGOS, NO BAIRRO DO CATOLE EM C. GRANDE REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 263/2006 - PMCG/SOSUR- CARTA CONVITE Nº 092/2006 CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NF Nº 223 E RECIBO ANEXOS. | 35642006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Requalificação Urbanística e Construção Praças, Areas Lazer e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002212006 | 0065735 | 05/10/2006 | 54715.92 | 07905902000116 | RSM CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES SANDRA CAVALCANTE LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOLE,NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,REF.1?6MED.CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 404/2006-PMCG/SOSUR-C/CONVITE 221/2006, C/BOL.MED.NFS.000001 E RECIBO ANEXO. | 35612006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 05/10/2006 | 3180.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1960(UM MIL E NOVECENTOS E SESSENTA) VALES TRANSPORTE PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAL DE APOIO. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 05/10/2006 | 3800.00 | 00037455869487 | OTÁVIO CÁSSIO OLÍMPIO MAIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DAS PEÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DE RESTAURAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002462006 | 0016290 | 05/10/2006 | 64542.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PEIXE E LACTICÍNIOS) PARA MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONVÊNIO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002252006 | 0016291 | 05/10/2006 | 50000.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS PESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 05/10/2006 | 75.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PROFESSOR FLÁVIO ROMERO, PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052571 | 05/10/2006 | 340.00 | 00007650575730 | SOLANGE CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AUMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO,DESTINADO AS PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 06/10/2006 | 421.54 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E FILTRO).APLICAÇÃO SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 06/10/2006 | 4820.40 | 04247801000107 | JOSEILTON BATISTA PEREIRA - CLEA CONFECÇÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMA, MESA E BANHO DA CRECHE MUNICIPAL ISABELE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 06/10/2006 | 840.00 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) HORAS-AULA QUE SERÃO MINISTRADAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 06/10/2006 | 840.00 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) HORAS-AULA QUE SERÃO MINISTRADAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 06/10/2006 | 1120.00 | 00080614906415 | ALIANA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 16(DEZESSEIS) HORAS-AULA QUE SERÃO MINISTRADAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 06/10/2006 | 1130.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSERTO NO MOTOR DO ÔNIBUS INTERNACIONAL, PLACA MNJ 3309, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 06/10/2006 | 2370.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTOR DO ÔNIBUS INTERNACIONAL, PLACA MNJ 3309, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065748 | 06/10/2006 | 350.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) PARA COLETA DE LIXO NO SITIO LUCAS, NO DIST. DE CATOLE DE BOA VISTA NO MUNICIPIO DE C. GRANDE, REF.AO MES DE SET/2006 - CONT. Nº 396/2006 - PMCG/SOSUR - DISP. DE LICITAÇÃO CONF. COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065725 | 06/10/2006 | 120.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO MERCADO PUBLICO EM SÃO JOSE DA MATA, CONF. NF.001360 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0055630 | 06/10/2006 | 3000.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA GWL-3074 VERANEIO E PLACA MNV-7319 F.1000,CONTR.223/06, REF.A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0055631 | 06/10/2006 | 1200.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO , PLACAAMY-6647, PALIO, CONF. CONTRATO 223/2006, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Arranjos Produtivos Locais (APL s) Apoio e Reestruturação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000782006 | 0055632 | 06/10/2006 | 3000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO DA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REF. A SET DE 2006. CONF. DISPENSA 078/2006 E CONT. 137/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Revitalização e Manutenção de Areas Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055633 | 06/10/2006 | 1000.00 | 00016218604420 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | VR DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO FABRICÃO(CENTRO DE PRODUÇÃO DE CALÇADOS DE CAMPINA GRANDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055634 | 06/10/2006 | 7500.00 | 11986981000104 | HOTEL MAHATMA GANDHI LTDA | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, QUE SE APRESENTARAM NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2006, NO PERIODO DE 09/06 A 09/07/06 CONF. DISPENSA 097/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002232006 | 0055635 | 06/10/2006 | 15150.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | SERVIÇOS DE BUFFET PARA PROFISSIONAIS DP SETOR ARTISTICO E PESSOAL DE APOIO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PMCG. CONF. CARTA CONVITE 223/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055636 | 06/10/2006 | 650.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE SET/2006 CONF. CONT. 165.1/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038123 | 06/10/2006 | 700.00 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006.(SOSUR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 06/10/2006 | 44.65 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006.(SEDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038122 | 06/10/2006 | 402.50 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006.(SEDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038124 | 06/10/2006 | 477.00 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038125 | 06/10/2006 | 667.80 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038119 | 06/10/2006 | 5817.07 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006.(GAB.DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038035 | 06/10/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA ASSINATURA MALOT DEBITADO EM C/86.505/2 B.B. C/DATA 06/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038120 | 06/10/2006 | 165.87 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006. (SEFIN) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037642 | 06/10/2006 | 1320.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO, DESTINADOS A COORDENAÇÃO/JOGOS DOS SERVIDORES, CONFORME REQ. 071/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037643 | 06/10/2006 | 99.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA .LTDA | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO CENTRAL/COORDENAÇÃO DE ESPORTE JOGOS DOS SERVIDORES, CONFORM REQ.071/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037644 | 06/10/2006 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE OUTUBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 331140 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038126 | 06/10/2006 | 4167.66 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª FOLHA SUPLEMANTAR DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO/2006.(SAD) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038136 | 09/10/2006 | 65677.62 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PESSOAL DA CLT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006, DEBITADO NA CONTA DO FPM ,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038137 | 09/10/2006 | 102585.72 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA PMCG,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 09/10/2006 | 2000.00 | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEMAS,CONFORME MEMO. 780/GS/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037890 | 09/10/2006 | 2932.80 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS. DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA (PAI), CONFORME REQ. 216/06, NOTA FISCAL 00450 DO PREGÃO 078/06 E DOC. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037645 | 09/10/2006 | 815.00 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/GABINETE DO SECRETARIO, CONFORME REQ.073/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037647 | 09/10/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 332667 ENVIADO EM 09/10/06 C/VENCIMENTO EM 19/10/06 NO MES DE 09/10/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037651 | 09/10/2006 | 1338.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E M. DE ESC. ESC. L | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SECRETARIO ADJUNTO, CONFORME REQ. 072/06 , NOTA FISCAL 000280 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037652 | 09/10/2006 | 80.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REQ. 066/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037653 | 09/10/2006 | 1175.20 | 24513574000121 | SINFARMA SIMILARES FARMACEUTICOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA DE PLACAS MOA-1269 ,MMV-1189 , MOJ-1659 , MNH-0099 ,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037657 | 09/10/2006 | 640.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD , CONFORME REQ. 069/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038052 | 09/10/2006 | 15.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM 09/10/2006 -B.B C/C 13.843-6 REF.OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038138 | 09/10/2006 | 7186.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO "INSS-PARC.-ADM",RELATIVO A DÍVIDA FUNDADA INTERNA,RENEGOCIADA COM O INSS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET/2006,RETIDO AUTOMATICAMENTE DA COTA-PARTE DO FPM DO MÊS DE OUTUBRO/2006,DA C/C 85.007-1 DO BB,EM 09/10/2006,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038018 | 09/10/2006 | 3582.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP, SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 09/10/2006,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038019 | 09/10/2006 | 2149.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 09/10/2006,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038020 | 09/10/2006 | 8597.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO ,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 09/10/2006,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Mordenização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037646 | 09/10/2006 | 7000.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | VALOR REF. A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SIAT - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA INSTALADO NA SEC. FINANÇAS, REF. AO MES SET/2006, CONF NF Nº1569 E CONTRATO Nº 303-1/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037659 | 09/10/2006 | 4957.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE AGUA DO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO, NO MES DE OUTUBRO/06/06, CONFORME DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO DE NUMERO 018.06.055.0073 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037710 | 09/10/2006 | 40328.78 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: P/O RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE 202/06 GP/PMCG , NOTAS FISCAIS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000440 | 09/10/2006 | 64103.96 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE DIVULG.DE CAMPANHAS INST.P/DIV. DE OBRAS DE INTERESSE DA PMCG,C/NFS.Nº 000120,121,122/06.CONTRATO LIC.Nº 312/05 LICITAÇÃO 001/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038134 | 09/10/2006 | 34047.67 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VR REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA SEDUC,DO MÊS DE SETEMBRO/2006, DEBITADO NA CONTA DO FPM CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038135 | 09/10/2006 | 7103.97 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VR.CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA PMCG,DA SEDUC,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006,DEBITADO NA CONTA DO FPM,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037649 | 09/10/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 355/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037650 | 09/10/2006 | 1035.00 | 35485630000188 | VALDENICE DOS SANTOS TAVARES DA SILVA -ME- | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/DESTINADAS AO PESSOAL DO APOIO DA ARCA TITÃO E CATEDRAL, CONFORME REQ. 028/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Revitalização e Manutenção de Areas Comerciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037655 | 09/10/2006 | 6532.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | APLICAÇÃO: P/A SAD DESTINADAS A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA FACHADA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE C. GRANDE, CONFORME DISPENSA 221/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Construção de Cisternas Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037658 | 09/10/2006 | 27500.00 | 12866117000131 | ALENCAR IND. E COM. LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO , P/APLICAÇÃO NA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DAS CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0107/06 SEDE/PMCG (LOTE 001 DO REFERIDO PREGÃO ACIMA CITADO, DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 09/10/2006 | 349.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/PARQUE DA CRIANÇA, CONFORME REQ. 152/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0065744 | 09/10/2006 | 505475.40 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERV.E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO PERIODO DE 01 A 30/09/2006 CONTRATO Nº 443/05=PMCG/SOSUR CONCORRENCIA PUBL.002/05 NF.000023 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0065731 | 10/10/2006 | 355119.86 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEP.DRENAGEM E ESG.SANIT.EM DIV.RUAS DE C.GRANDE,REF.5ª MED.CONTR.EXEC.OBRAS.Nº215/06-PMCG/SOSUR CONCORRENCIA Nº 004/2006, CONF. BOLETIM DE MED.NF.000306 E RECIBO ANEXO. | 35412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070239 | 10/10/2006 | 1485.00 | 07861155000161 | C DA SILVA OLIVEIRA (COPYUNIV) | VALOR REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037690 | 10/10/2006 | 99.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO DE S. JOSÉ DA MATA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 018.81.050.1901 NESTE MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037953 | 10/10/2006 | 1913.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS P/A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS P/ATENDER, DESTINADOS A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ. 119/06, DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055637 | 10/10/2006 | 104.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 05/10/06 PARA VISITAR O BNDS E ADENE,E FAZER ENTREGA DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FABRICÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 10/10/2006 | 52.00 | 00080527221449 | MARIA FRANCECIRLY MAGALHÃES ALCANTARA | UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 09/10/2006 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS "JORNADAS TÉCNICAS DE SEGMENTAÇÃO" NO AUDITÓRIO DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055639 | 10/10/2006 | 52.00 | 00056935072468 | ARNALDO ALVES DE OLIVEIRA | DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTOS SEGUROS-PAS NO SHOPPING SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055640 | 10/10/2006 | 2000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372006 | 0055641 | 10/10/2006 | 51300.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | locação de equipamentos de sonorização para apresentações das diversas quadrilhas, realizadas em div. bairros de c. grande. durante o evento maior são joão do mundo /2006 conf. carta convite 237/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037691 | 10/10/2006 | 83.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; GABRIEL SOARES NO VALOR DE R$ 52,18 E PEDRO GOMES NO VALOR DE R$ 31,22 AMBAS NO MeS DE SETEMBRO/06, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 10/10/2006 | 60.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 10/10/2006 | 5800.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR DOS CADETES DO EXÉRCITO BRASILEIRO DE FORTALEZA-CE / CAMPINA GRANDE-PB / FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 10/10/2006 | 300.00 | 00067202713420 | OCELIA BARROS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE VISITAR E EFETUAR A AQUSIÇÃO DOS MATERIAS PARA A NOVA CRECHE DE CAMPINA GRANDE QUE SERÁ IMPLANTADA NO BAIRRO DO PEDREGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 10/10/2006 | 195.00 | 00055425640463 | VERA LUCIA DE SOUZA APOLINARIO JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DO PROJETO SAÚDE E PREVENÇÃO NA ESCOLA:ADOLESÊNCIA, SEXUALIDADE E DST - AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 10/10/2006 | 1658.80 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DA CRECHE NOVA DO PEDREGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 10/10/2006 | 367.50 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00047571217415 | IVETE VASCONCELOS LOPES | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAP.JOÃO ,ALVES DE LIRA, 684 PRATA-NESTA, DESTINADO AO FUNC.DA SEDE DOS CONSELHOS MUNIC.DE C.GRANDE/PB.SEMAS REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONT.Nº145/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052575 | 10/10/2006 | 120.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 BODOCONGO III, PARA FUNCIONAR O CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, C/CONTRATO Nº 276/2006/SAD/PMCG, REF.AOS MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052576 | 10/10/2006 | 520.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESP.A COMPRA DE 70 VALES TRANSPORTES PARAS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DDO PROJETO SINTA-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE ATENDIMENTOS SOCIO EDUCATIVA P/ADOLESCENTES,CONF.DOC.REF.OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052572 | 10/10/2006 | 62.85 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR CORRESP.DA FATURA DA CAGEPA, DO IMOVEL, LOCADO DA UNIDADE ESPAÇO CONVIVENCIA CIDADÃ,(EUTIMIO DA SILVA),RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2006.COM VENCIMENTO PARA 16/06/06 E 16/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052579 | 10/10/2006 | 9000.00 | 00078994667415 | HERON DE QUEIROZ TAVARES | VALOR CORRESP.AO PAG.DO SALARIO DO COORD.DA UNIDADE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA P/ADOLESCENTE/SINTA, REF.AOS MESES DE JANEIRO A JULHO/2006. CONF. RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052580 | 10/10/2006 | 370.00 | 00050976745453 | DULCE TELMA GUEDES BORGES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052581 | 10/10/2006 | 53.00 | 00038010631434 | MARIA DOS ANJOS DE JESUS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, DESTINADO AS PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 10/10/2006 | 46.00 | 00083945946468 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA , DESTINADO AS PESSOAS CARENTES AMPARADAS PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052583 | 10/10/2006 | 200.00 | 00000909733481 | LUCIANA BRAZ DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DENTARIO, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052584 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004927252418 | MARGARIDA DE AQUINO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA USADA PARA GUARDAR INSULINA,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052585 | 10/10/2006 | 250.00 | 00049947923487 | MARLENE DE FREITAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODA,DESTINAO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS,CONFORME DOUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052586 | 10/10/2006 | 30.00 | 00005215258457 | JANAINA NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CAGEPA. DESTINADO A PESSOAS DASABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000439 | 10/10/2006 | 87306.25 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAIS DE INTERESSE DA PMCG,CONTRATO LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05, NOTA FISCAL Nº 001179/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/10/2006 | 1950.00 | 08045760000127 | PORTAL BAR-SIDDMARTA GUATAMA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NFV.008/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037692 | 10/10/2006 | 57.80 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | APLICAÇÃO: P/O ORÇAMENTO PARTICIPARIVO, CONFORME REQ. 301/06 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038028 | 10/10/2006 | 56383.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL,DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.EXTRATO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038030 | 10/10/2006 | 395757.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA LUQUIDAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AOS JUROS/ENCARGOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,EM 10/10/2006,CF.DESCRITIVO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 10/10/2006 | 3.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA SAQUE COTRA RECIBO, DEBITADO EM 10/10/2006 -B.B. REF.OUTUBRO/2006 C/C 05.007-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037669 | 10/10/2006 | 448.80 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS OFICIO DE NºS 333428 , 333500 ,NESTE MES DE OUTUBRO/06 DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037688 | 10/10/2006 | 400.00 | 00032208812891 | JOÃO DOMINGOS FILHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA ANO/03 DE PLACA MOF-4531 LOCADO A PMCG NO PERIODO DE 15 DIAS P/ATENDER A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/06,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037689 | 10/10/2006 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE OUTUBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 334853 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037693 | 10/10/2006 | 56920.00 | 38046843000100 | H. C PECAS S/A | AQUISIÇÃO:PNEUS ,CAMARA DE AR E PROTETORES P/A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA ,CONFORME QUANTITATIVOS E CLASSIFICAÇÕES: 24 PNEU 165/70 RAIO 13 , 32 PNEUS 175/70 RAIO 13, 16 PNEUS 1.000/20 RADIAL , 08 PNEUS 700.16 , 16 PNEUS 1.300 X 24 , 24 PNEUS 185/70 RAIO 13 ,08 CAMARA DE AR P/CAMINHÃO, 16 CAMARA P/TRATOR , 08 CAMARA P/CARR4O PIPA, 16 PROTETOR P/TRATOR E 16 PROTETOR P/CARRO PIPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 102/06 ,REQ. 053/06 SAD/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037694 | 10/10/2006 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEJUR DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO.216/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038039 | 11/10/2006 | 1712.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, C/C 13.463-5,(CIDE) C/EXTRATO EM 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037970 | 11/10/2006 | 11.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP(CFM-PROD.MINERAL, DEBITADO NO BB EM 11/10/2006 C/C 7.718-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 13/10/2006 | 11116.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS COMISSÕES REMUNERATÓRIAS DE BANCO,RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1,CF.DESCRITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 13/10/2006 | 8420.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS CIP REF A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037696 | 13/10/2006 | 1980.00 | 04936123000190 | CLAUDIA O. CALIXTO & CIA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADO DE INSTALAÇÕES DE FRAOL, JG. DE TAPETES,PARBRISA , FORRO DE PORTA INSTALÇÕES DE VIDROS LATERAIS, FORRO DE PORTAS,ETC. DOS VEICULOS : SANTANA MNT-1010 , KOMBI MNF-9180 DO., NOTA FISCAL 0118 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000438 | 13/10/2006 | 9600.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PMCG.NA MICARANDE/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 310/05, LICITAÇÃO/05 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052587 | 13/10/2006 | 350.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE ABRIGO CONVIVENCIA CIDADÃ, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052588 | 13/10/2006 | 350.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE ABRIGO CONVIVENCIA CIDADÃ, REF.AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Recuperação Física de Areas de Comercialização Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001882006 | 0065753 | 13/10/2006 | 6260.96 | 04780933000108 | CM CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DO MERCADO DA CATINGUEIRA, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM C. GRAMDE , REF. A 1º E UNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 401/2006 - PMCG/SOSUR- CARTA CONVITE Nº 188/2006, BOLETIM DE MEDIÇÃO, NF Nº 543 E RECIBO ANEXO. | 35632006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065750 | 16/10/2006 | 5251.16 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 14.309 REFEIÇÕES AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE E PÃO COM MANTEIGA,PERÍODO DE 01 A 15/10/2006. CONTRATO Nº114/06-PMCG/SOSUR-PREGÃO PRESENCIAL,14/06 CONF. NF. Nº000262 E REC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070240 | 16/10/2006 | 3000.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | VALOR PARA ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS PARA PEQUENAS DESPESAS DA SEPLAN,CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070241 | 16/10/2006 | 3000.00 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PARA SERVIÇOS DE PEQUENAS DESPESAS DA SEPLAN, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037772 | 16/10/2006 | 1463.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DE 01 A 15/10/06 DOS VEICULOS: (F-4000 3712 160 LTS. DIESEL ) (SPRINTER KQL-4286 111 LTS DIESL) E GASOLINA P/(MOTO MNE-4541 28 LTS. GASOLINA) (CELTA MNE-8111 142,30 LTS) (SANTANA MNH-0099 170 LTS),(KOMBI AMG-2575 30 LTS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 20949,20946 ,20950, 20951, 20947, 20948 DOCUMENTAÇÃO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037698 | 16/10/2006 | 421.70 | 00025184040404 | ZILMA BARBOSA DE LIRA | VALOR REFERENTE A 2/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA APOSENTADA. CONFORME PROCESSO Nº 2397/2006.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038044 | 16/10/2006 | 28345.34 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS C/VALE TRASNPORTE COM OS SERVIDORES EFETIVOS DE EDUCAÇÃO/MDE EM SETEMBRO/06 CONFORME DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038045 | 16/10/2006 | 42763.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM AQUISIÇÃO DE VALE TRASNPORTE P/OS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MDE EM OUTUBRO/06, CONFORME DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038048 | 16/10/2006 | 2186.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR DOS ENCARGOS PATRONAIS COM AQUISIÇÃO DE (1.628) UM MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO VALES TRANSPORTE P/OS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/06 EM SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037775 | 16/10/2006 | 1336.97 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL GASILINA P/OS VEICULOS:(MOTO MNE-5831 23 LTS) (UNO MOR-9239 60 LTS LTS) (PAMPA MNI-9140 107,45 LTS) ( PALIO MNP-0488 142,76 LTS) (UNO MNO-8278 25 LTS), OLEO DIESEL (VERANEIO GWL-3074 110 LTS) (F-1000 MNV-7319 110 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/10/06, CONORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20925, 20929, 20931, 20930, 20926, 20927, 20928, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037764 | 16/10/2006 | 1661.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS:(MOTO MNE-5801 21,50 LTS) (CELTA MNJ-7907 41,85 LTS) (UNO MYP-3497 80 LTS),(GOL MNK-2891 73,87 LTS),(UNO MOE-7229 60,44 LTS ) , ( UNO MOE-7249 137,60 LTS), ,(UNO-MYX-5865 140 LTS) GOL ANB-3790 40 LTS) ( GOL ANJ-4396 46,30 LTS)ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/10/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS:20886, 20889, 20887, 20888 , 20999, 20885 , 20883, 20882, 20892 DOCUMENTAÇÕES E RTECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037765 | 16/10/2006 | 544.05 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,VEICULOS DE PLACA:(TOYOTA MNH-3107 71,50 LTS),(F 1.000-BTP-2659 130 LTS),(F-4000 MXM-0016 91 LTS) ABSTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/10/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS NºS 20881, 20890, 20884 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037767 | 16/10/2006 | 5173.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: CAÇAMBA HWJ-4968 310 LTS, CAÇAMBÃO MNX-3260 550 LTS , MMW-6113 400 LTS , HGO-1088 500 LTS , MMP-8552 341,60 LTS , KFD-3130 400 LTS, LFK-5263 280 LTS , ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/10/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20903 , 20904, 20901, 20905, 20902, 20906, 20900 SDOC. E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037778 | 16/10/2006 | 4224.65 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA: MMQ-1767 350 LTS , MNH-4006 350 LTS , MOF-6591 336,90 LTS , MYL-0242 380 LTS , CAMINHÃO MOW-1879 430 LTS , COLETOR MOT-5910 354,42 , CAMINHÃO KHR-9173 70 LTS. ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/10/06,CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 018/06 ,NOTAS FISCAIS 20898, 20893 , 20896, 20894, 20897, 20899, 20895 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037811 | 16/10/2006 | 3880.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 01 A 15/10/06 DOS VEICULOS: (POLINGUINDATRE HTX-7278 658,60 LTS) (PATROL MP-0075 520, LTS) (POLINGUINDASTRE HUU-1402 720 LTS),(ROÇADEIRA XXX-0202 120 LTS GASOLINA) (MOTOSERRA XXX-6666 14,84 LTS GASOLINA) ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 20878, 20870, 20869, 20865, 20867 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037812 | 16/10/2006 | 2715.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:COMBUSTIVEL DIESEL P/OS CAMINHÕES PIPA: (MOM-2113 350 LTS), (MYL-4337 320 LTS ),( MOF- 0724 440 LTS ),(KFF-8357 350 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/10/06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , N/FISCAIS 20873, 20872, 20871, 20874, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037813 | 16/10/2006 | 9592.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 01 A 15/10/06 DOS VEICULOS: (TRATOR D4E 1.200 LTS) (TRATOR AD7B 960 LTS) (TRATOR D6C 2.997,21), CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 20877 ,20875 e 20876 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037814 | 16/10/2006 | 8978.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE DIESEL P/OS VEICULOS: (MUNK-MNH-4438 400 LTS) (ENXEDEIRA MP-930 510,25 lTS), (PATROL MP-120 B 2.680 LTS), (EMXEDEIRA MP-930 T 1.110 LTS), (POLINGUIDASTRE OM-7204 137 LTS) ABASTECIMENTO DE 01 A 15/10/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 E N/FISCAIS: 20863, 20866, 20864, 20879, 20880, 20868 ,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052589 | 16/10/2006 | 1000.00 | 00032447876491 | CLEIDE ALVES DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA (TRATAMENTO DE SAUDE),DESTINADO AS PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 16/10/2006 | 800.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO E TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 16/10/2006 | 931.50 | 00031486932487 | HIGÍNIO DE PAULA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 207(DUZENTOS E SETE) REFEIÇÕES PARA O PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/10/2006 | 320.00 | 00025148117400 | JARBAS BATISTA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM RECEPÇÃO NA ABERTURA DO SÃO JOÃO/06, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/10/2006 | 30188.51 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COPREENDENDO O TRECHO E PESSOAS Nº 3003652, 2729, 3634, OF. 019, 063,003/06 DIVERSAS CONF. FATURA E CONTRATO Nº 072/06 E M. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/10/2006 | 5000.00 | 08716425000103 | ESCOLA E CLUBE DE RADIOAMADORES DE CAMPINA | REF. A REALIZAÇÃO DA 10ª FEIRA RADIOAMADORES-FETECRA, PATROCINADO PELA PMCG - CONVENIO Nº 020/2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/10/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, 125 CG DE PLACA 5721, PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2006, CONTR.022/06, C/NFS.0093/06 E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/10/2006 | 300.00 | 03156850000171 | ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE CAMPINA GRANDE | AUXILIO FINANCEIRO P/LOCAÇÃO DE UM ONIBUS P/TRANSP.24 ATLETAS SURDOS P/REP. C.GRANDE NO II CAMP.NORDESTINO DE FUTEBOL DE CAMPO EM NATAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037771 | 16/10/2006 | 1696.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABAST. DE COMBUST DE 01 A 15/10/06 ,GASOLINA P/OS VEICULOS. DE PLACAS:(MOTO MNE-5721 24 LTS) (SIENA MNH-6927 112,36 LTS) ( PALIO AMY-6649 94,20 LTS) (KOMBI MNF-9180 30 LTS) (FIESTA MNZ-2309 85,04 LTS) ,(KOMBI MNE-9682 100 LTS), , (CORSA MNJ-4357 130,33 LTS (F 1000 MZA-7810 110 LTS)CONF.PREGÃO PRES.082/06,CONTRATO 019/06 N/FISCAIS DE NºS 20963, 20959, 20961, 20962, 20958, 20960, 20964, 20965 ,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038047 | 16/10/2006 | 455.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (350) VALES TRANSPORTE P/O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/06,CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038049 | 16/10/2006 | 9750.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (7.500 ) SETE MIL E QUINHENTOS VALES TRANSPORTE P/O PROGRAMA FOME ZERO,REFERENTE A OUTUBRO/06 ,CONFORME FATURA DESCRITIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038107 | 16/10/2006 | 6922.40 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 715798/715799/715800 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 16/10/2006 | 368.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA AFONSO CAMPOS,304 C, CDC-4/166528-0 VALOR R$ 177,97 E SALA 304 D CDC-4/166544-7 VALOR R$ 191,00 NO MES DE OUTUBRO/06 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037695 | 16/10/2006 | 41.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 37476 EM NOME FIRMA TURUNA PENUS , VIRTUDE TER SIDO EMPENHADO C/O VALOR A MENOR DO VALOR REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037715 | 16/10/2006 | 70661.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE SERVIDORES SEDIDOS PELA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037769 | 16/10/2006 | 1271.72 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST DE COMBUST. GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(MOTO MNE-5861 9,82 LTS) ,(MOTO MNE- 6151 18 LTS) (SANTANA MNT-1010 10 LTS) (CELTA MNB-1532 109 LTS),(UNO MNF-7174 76,47 ) UNO MNM-8650 30 LTS),(PALIO AMY-6587 103,06 LTS), (UNO MNM-6245 53,64 LTS) (PALIO AMB-4706 40,02 ) (CELTA MNM-1648 41 LTS) P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/10/06, N/FISCAIS; 20938, 20932, 20936, 20934, 20939, 20935, 20943 , 20942, 20940, 20933 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 16/10/2006 | 868.58 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | COMBUSTIVEL GASOLINA P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: PALIO (MNM-1617 74,56 LTS ) , ( GOL ANJ-4386 100 LTS ), (UNO MNB-2903 120 LTS), ( CELTA ANT- 1247 40,80 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/10/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 20941 , 20944, 20945,20937, E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037773 | 16/10/2006 | 701.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 72,32 LTS , KOMBI ANM-4171 53,09 LTS , GOL MVA-8798 20 LTS , GOL ANF-5417 45,63 MOTO MNE-5891 20 LTS, CELTA AMU-3455 60 LTS ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/10/06 CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20954, 20953, 20952, 20956, 20955, 20957 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037755 | 16/10/2006 | 16058.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VL REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP DA SEDUC RELATIVO AO MES DE SET/06 COM VENCIMENTO EM 20/10/06 REF PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/06 CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037777 | 16/10/2006 | 987.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DE 1 A 15/10/06, DOS VEICULOS: (MOTO MNE-6141 20 LTS) , (UNO MOG-5559 173,84) ( POLO AMT-4645 187,59 LTS) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 20967, ,20966, 20968 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038046 | 16/10/2006 | 972.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE (748) SETESSENTOS E QUARENTA E OITO VALES TRANSPORTE , DESTINADOS A SAD/ARQUIVO NO MES DE OUTUBRO/06,CONFORME DESCRITIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038050 | 16/10/2006 | 195.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (150) CENTO E CINQUENTA VALES TRANSPORTE P/O A CASA DE PASSAGEM REFERENTE A OUTUBRO/06 CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038051 | 16/10/2006 | 12555.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SEMAS E DO PROJETO RUANDA ,REFERENTE A OUTUBRO/06,CONFORME DESCRITIVO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037768 | 16/10/2006 | 2580.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST. COMBUST GAS DOS VEIC. DE PLACAS; UNO MNL-8877 60 LTS - CELTA MNJ-6947 70, LTS, UNO-MNM-4625 115 LTS, KOMBI MMY-4461 110 LTS ,MOTO MNE-5981 6,50 LTS - FIESTA MNA-6227 101,08 LTS, GOL ANJ-4388 50 LTS ,SAVEIRO MNS-0866 105 LTS ,UNO MNV-0358 178,78 LTS, GOL ANJ-4388 50 LTS, UNO MNV-0378 85 LTS ,VAN MNR-8957 90 LTS DIESEL).ABAST.DE 01 15/10/06 , P. PRES. 082/06, CONTRATO 019/06, N/FISCAIS: 20914, 20910, 20918, 20916, 20911, 20915,20908, 20913 , 20917, 20912, 20909, 20907, ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037774 | 16/10/2006 | 134.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA HSD-9951 ( 52 LTS DE GASOLINA) PERIODO ABASTECIMENTO DE 01 A 15/10/06 DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME NOTA FISCAL 20922 , PREGÃO PRESENCIAL 082/06E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037776 | 16/10/2006 | 947.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS CORSA HSD-9953 203,34 LTS E O PALIO MNI-7298 162,51 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 16/10/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 20923, 20924,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037889 | 17/10/2006 | 201.48 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI/GRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS/PMCG, CONFORME NOTA FISCAL 000076 ,COPIA DO EDITAL DO PREGÃO 050/SEMAS/06, E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037701 | 17/10/2006 | 665.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REF. A SERV DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038131 | 17/10/2006 | 36.52 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE EDMILSON CAVALCANTE DE FARIAS E OUTROS.CONFORME OFICIO Nº00440/2006 E RECIBO ANEXO (EMPENHO SUPLEMENTAR AO 36.919) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037700 | 17/10/2006 | 3500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS , ANO/82 , PLACA KFX-2084 , LOCADO A ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/06 . CONFORME CONTRATO Nº 020/06 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0000441 | 17/10/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MZA07810,PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DO PREFEITO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, CONTR.023/06 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002372006 | 0000445 | 17/10/2006 | 59000.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | VALOR CORRESP.A PREST.DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PMCG, CONF. CONVITE Nº 237/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 17/10/2006 | 8000.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSIFICADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO CONF. NF. Nº 4163/06 RECIBO E DISPENSA Nº 239/06 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 17/10/2006 | 4256.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE 2.128(DOIS MIL CENTO E VINTE OITO) LANÇAMENTOS DE CRÉDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECETARIA, FUNDEF MAGIATÉRIO 60% E FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 17/10/2006 | 750.00 | 06035017000160 | PATRÍCIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A FORMAÇÃO INICIAL DO BRALF - 2006. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 17/10/2006 | 1816.49 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE IMPOSTO DE RENDA E MULTAS, POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DE IR PESSOA JURÍDICA DO CONSELHO ESCOLAR MARIA DA LUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 17/10/2006 | 3770.00 | 06035017000160 | PATRÍCIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 290(DUZENTOS E NOVENTA) REFEIÇÕES E 580(QUINHENTOS E OITENTA) LANCHES PARA A FORMAÇÃO DO PEQUENO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 17/10/2006 | 2200.00 | 06035017000160 | PATRÍCIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 440(QUATROCENTOS E QUARENTA) REFEIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO(SECREARIADO). CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 17/10/2006 | 4828.50 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.359(UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE) REFEIÇÕES PARA A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016313 | 17/10/2006 | 139.92 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 17/10/2006 | 9315.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO,(PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansaão Informatização administrativo pedagógica da R | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 17/10/2006 | 66183.00 | 41244906000139 | RGD - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO "QUADROS BRANCOS E MÓDULOS" PARA UTILIZAÇÃO NOS VINTE E UM LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, CONVÊNIO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016316 | 17/10/2006 | 16391.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2006. FUNDEF 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 17/10/2006 | 6701.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 17/10/2006 | 840.00 | 00028174593420 | NORMA LÚCIA BEZERRA GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DA FORMAÇÃO "EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO" PARA OS GESTORES, TÉCNICOS DOS NÚCLEOS E PROFESSORES NUM TOTAL DE 120(CENTO E VINTE) PARTICIPANTES COM CARGA HORÁRIA DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS, NO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052590 | 17/10/2006 | 150.00 | 00005099651488 | DAIANA BARBOSA PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 17/10/2006 | 100.00 | 00001078462410 | KLEMONICA SILVA SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 17/10/2006 | 3494.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE LTDA. | APLICAÇÃO: P/AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS DO DELUR/SOSUR, CONFORME DISPENSA 224/06 SOSOR/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037714 | 17/10/2006 | 742.94 | 00014107228487 | MARINEZ DOS A. ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO PROCESSO ADMISTRATIVO Nº 022107/2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0070242 | 17/10/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MOF 3712 F. 4000 - CONT. Nº 223/06/ PMCG, REF. AP MES DE SET/2006, RECIBO E NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070243 | 17/10/2006 | 120.00 | 00013262459453 | CRISTINA DI PACE TEJO | VALOR REF.A 01(UMA)DIARIA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINISTERIO DAS CIDADES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 18/10/2006 | 34800.00 | 32755928000172 | COPAFEL COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR DESTINADAS AO DELUR, CONFORME C. CONVITE Nº 216/06 SOSUR/PMCG DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712006 | 0052592 | 18/10/2006 | 9942.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEMAS. CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS RECIBO E CONTRATODE Nº 104/2006.SAD/PMCG, EM ANEXO. REF.AO MES DE OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052593 | 18/10/2006 | 3090.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR REF.2ªS VIAS PREPARAÇÕES DE HABILITAÇÃO E COMUNICAÇÕES, P/PESSOAS CARENTES CONF. CONV.FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS REL.EM ANEXO REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052594 | 18/10/2006 | 3698.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | SERVIÇOS DE NOTORIAIS P/A PMCG/SEMAS ATRAVES DO CONV.FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MEIO DO PROJETO CIDADÃO, CONTR.056/06/SAD/PMCG., MES SETEMBRO/06 ESCREVENTE ENILDETE P.DE FREITAS SOUSA CPF 44169804-78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052595 | 18/10/2006 | 2142.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO PERA OS DESABRIGADOS DAS CHUVAS, REF,AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. CONTRATO 316/2006/SAD/PMCG, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052596 | 18/10/2006 | 1875.00 | 00041442687487 | OMAR PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI ANO 1994,COM CONDUTOR, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção à Mulher | Manutenção do Programa Digna | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052597 | 18/10/2006 | 37000.00 | 00007225930400 | ELIZABETE CORREIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO BENEFICIO 1251 (BOLSAS) DESTINADO AS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REF.AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052598 | 18/10/2006 | 2000.00 | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS,PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052599 | 18/10/2006 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇãO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG,CONF E LEI 4.407,DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, COORDENADOR GERAL, MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 18/10/2006 | 1248.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 960 VALES - TRANSPORTE PARA ALUNOS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO, QUE FAZEM PARTE DO PROJETO DANÇA CIDADÃ, NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037758 | 18/10/2006 | 22554.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS (115) CENTO E QUINZE ESTAGIARIOS, ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ,NAS SECRETARIAS DE ORIGEM ,C/OS QUANTITATIVOS DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:SEMAS/PETI(57),PROCON (21) , SEDE (02), SAD (05), GP (01), SEFIN (24) E SEPLAN , 04ACERTO BA/CI (01) , NO MES DE SETEMBRO/06 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037749 | 18/10/2006 | 477.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS NOS AULTOS DO PRECATORIO JUDICIAL Nº01.2001.012231-3/002,REFERENTE AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR MARCIO FREIRE LOPES E OUTROS CONTRA A PMCG, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037750 | 18/10/2006 | 1700.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENE AO CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PRECATORIO UDICIAL 2003.33056-5 MOVIDO POR JOSE ARION BEZERRA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037757 | 18/10/2006 | 19540.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VL REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASEP DAS DEMAIS SECRTARIAS RELATIVO AO MES DE SET/06 COM VENCIMENTO EM 20/10/06 REF PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/06 CONF. DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037760 | 18/10/2006 | 9635.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VL REF A RECOLHIMENTO DO PASEP DA SAUDE RELATIVO AO MES DE SET/06 COM VENCIMENTO EM 20/10/2006 REF PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/06. CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037808 | 18/10/2006 | 3212.83 | 00042451922400 | IVANILDO ARAÚJO CABRAL | VALOR REF. AO CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PRECATÓRIO JUDICIAL 20003/6683-4, MOTIVADA POR IVANILDO ARAÚJO CABRAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037712 | 18/10/2006 | 48950.00 | 02415672000193 | MAQ - VALE EQUIP COMERCIAL DE TAUBATÊ LTDA ME | VALOR ESTE CORREPONDENTE AQUISIÇÃO DE: UMA BALANÇA , 02 ARMARIOS FECHADOS, UMA MESA INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM PLATELEIRA E GAVETA , UM MÁQUINA P; MACARRÃO , UMA MISTURADEIRA DE MASSSA , UM DOSADOR DE AGUA ELETRICA , UMA MODELADORA DE PAES ELETRICA , UM DIVISORA DE MASSA , UMA BATEDEIRA ELETRICA , UM FORNO ELETRICO TURBINADO , UMA ESTUFA COM A ESPECIFICAÇÕES INTEGRANTE DO PROCESSO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 LOTE 02 SEMAS/PMCG DESTINADAS A VACA MECANICA DO PROGRAMA (PAI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037713 | 18/10/2006 | 106800.00 | 05856412000141 | ROSEMARY EMÍDIO LEITE CARDOSO - ME | AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS TAIS COMO: DESCASCADOR DE GRÃOS DE SOJA (DESCASCADEIRA) 60 HZ , UMA EMBALADEIRA CAPACIDADE 1.000/2.000 PACOTES/HORA , UMA UNIDADE BASE AUTOMATICA DE PROCESSAMENTO 600 L/H , DOIS MODULOS TIPO PRECOZIMENTO , UMA BOMBA HOMOGENIZADORA , UM CONJUNTO DE RESFRIADOR CAP. 5.000 LTS , UM COMPRESSOR DE AR 10 PCM , UM MISTURADOR DE MIXER 380 V 60 HZ ,CONFORME ESPECIFICAÇÃO INTEGRANTE DO PROCESSO , PERTINENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 082/06 DO LOTE (01) DESTINADOS A VACA/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037747 | 19/10/2006 | 737.25 | 00004092583427 | DIEGO FERNANDES GUIMARAES | VALOR REFERETE AO PAGAMENTO DE FERIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAIS DO EX-PROCURADOR MUICIPAL.CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037751 | 19/10/2006 | 1795.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS JURIDICAS LTDA | REF A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIODICOS JURIDICOS "JURIS SINTESE" E "REVISTA DIREITO PUBLICO" CONFORME PROPOSTA DE RENOVAÇÃO Nº 55895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 19/10/2006 | 1773.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ. 017/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037752 | 19/10/2006 | 999.39 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | REF A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, PARCELA Nº171 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 19/10/2006 | 290.31 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | REF A PARC Nº 121 DE DIVIDA DA FUNDÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA COMO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037759 | 19/10/2006 | 990.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA P/ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/06, NOTA FISCAL 000949 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037754 | 19/10/2006 | 2640.00 | 35485630000188 | VALDENICE DOS SANTOS TAVARES DA SILVA -ME- | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO CENTRAL/SAD/DESTINADAS A SEMANA DO SERVIDOR, CONFORM EREQ. 070/06 , DISPENSA 230/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037756 | 19/10/2006 | 975.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO CENTRAL/SAD/DESTINADAS A SEMANA DO SERVIDOR, CONFORM EREQ. 070/06, DISPENSA 230/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037821 | 19/10/2006 | 2447.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA SAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/06 , NOTA FISCAL 000625 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/10/2006 | 470.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, REALIZADO NO FOME ZERO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, CONF.NFS. Nº0011/2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/10/2006 | 5533.00 | 09260498000104 | FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESP.AO APOIO A PROVA DE KART ONDE SERA REALIZADA NA CIDADE NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 21 E 22/10/2006, CONF.ESTATUTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038108 | 19/10/2006 | 1221.36 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 715752 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052600 | 19/10/2006 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST.ACIMA INDENTIFICADA MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº4.405 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/64. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052601 | 19/10/2006 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONF. LEI Nº 4.408 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052602 | 19/10/2006 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,A ACIMA INDENTIF.MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº4.406 DISPOSTO NO AR. 43 DA LEI Nº 4.320 DE 17/03/64, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052603 | 19/10/2006 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR REF. A SUBVENÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE, A INST.ACIMA INDENTIF.MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI 4.402 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 19/10/2006 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO,MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF. LEI Nº 4.401 DISPOSTO NO ART. 43, DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052605 | 19/10/2006 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,A INST.MEDIANTE CONVENIO/PMCG,CONF.LEI Nº 4.404 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, PRESIDENTE NILCE DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052606 | 19/10/2006 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº 4.400 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052607 | 19/10/2006 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST. ACIMA INDENTIF.MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº 4.403 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055642 | 19/10/2006 | 600.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NO DIA 11/10/2006, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055643 | 19/10/2006 | 2000.00 | 00002747593495 | HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS INAUGURAÇÕES DAS VIAS ABERTAS NOS BAIRROS DO CATOLE E PEDREGAL E NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JEREMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Manutenção Programa Abastecimento Agua Zona Rural e Periferia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055644 | 19/10/2006 | 25465.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | VALOR REF. A 463 CARRADAS DÁGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE,CONF.CONT. 417/2006 ENTRE A PMCG/ASSOC.DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DISTRITO DE CATOLÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055645 | 20/10/2006 | 600.00 | 00005988995454 | TIAGO ARTAXERXES SILVA | SERV. DE APOIO A COORD.DE EVENTOS NO PERIODO DE 09/06 A 09/07/2006, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 20/10/2006 | 52.00 | 00080527221449 | MARIA FRANCECIRLY MAGALHÃES ALCANTARA | UMA(01) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS JORNADAS TECNICAS DE SEGMENTAÇÃO, NO AUDITORIO DA PBTUR, EM 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037766 | 20/10/2006 | 55937.41 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM PESSOAL CEDIDO PARA ESTE MUNICÍPIO QUE TRABALHAM VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037763 | 20/10/2006 | 229.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- LEONTINA T. DE MACEDO , S/N ,ONDE FUNCIONA ( O FABRICÃO ) REFERENTE NO MES DE OUTUBRO/06 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065755 | 20/10/2006 | 79277.34 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CAIXAS ESTACIONARIAS DE 5M³ E DE ESPALHAMENTO E ACOMODAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS REF. A 2º MEDIÇÃO (DE 01 A 31/07/2006) TERMO DE CESSÃO DO CONT. Nº 443/2005-PMCG/SOSUR, CONF. NF Nº 59 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065736 | 20/10/2006 | 612.30 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METEOROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL | SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DA BALANÇA DE MARCA URANO,PERTENCENTE A EMPRESA LIGHT ENGENHARIA QUE ENCONTRA-SE INSTALADA NO LIXÃO9ALÇA DUDOESTE),SOB A RESPONSABILIDADE DA SOSUR,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065616 | 20/10/2006 | 11949.27 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGO EM C. GRANDE ( 2ª ETAPA) REF. A 2ª MED. (CONTRA PARTIDA)DO CONV. S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG /URBEMA COM RECURSOS DO REP. 171808-56/04- CEF/PMCG CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 35602006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Execução e Melhoramentos Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065614 | 20/10/2006 | 31397.78 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGO EM C. GRANDE ( 2ª ETAPA) REF. A 2ª MED. (CONTRA PARTIDA)DO CONV. S/N CELEBRADO ENTRE A PMCG /URBEMA COM RECURSOS DO REP. 171808-56/04- CEF/PMCG CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 35602006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052608 | 20/10/2006 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, INQUILINO JOÃO ALVES DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052609 | 20/10/2006 | 610.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 80 AUTENTICAÇÕES DE CPFs E 200 SELOS,CF.DOCUMENTO Nº 17221548, E RECIBO EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052610 | 20/10/2006 | 150.00 | 00039059197453 | RITA ENEDINA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR ALIMENTOS, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052611 | 20/10/2006 | 66.00 | 00038006294453 | MANDI MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 20/10/2006 | 390.00 | 00049756885491 | NEIDE MARIA CANDEAS VIANA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 20/10/2006 | 2977.15 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA CORRENTE Nº 15849-6 PMCG - PTA - EDUCAÇÃO NO CAMPO, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, AO BANCO DO BRASIL, SOB CÓDICO DE RECOLHIMENTO Nº 68812-6, UG/GESTÃO 153173/15253, EM 20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 20/10/2006 | 3888.15 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA CORRENTE Nº 15490-3 PMCG - PTA - PAZ NAS ESCOLAS, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, AO BANCO DO BRASIL, SOB CÓDICO DE RECOLHIMENTO Nº 68812-6, UG/GESTÃO 153173/15253, EM 20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/10/2006 | 48426.17 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA CORRENTE Nº 15962-X PMCG - PTA - EDUCAÇÃO ESPECIAL, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, AO BANCO DO BRASIL, SOB CÓDICO DE RECOLHIMENTO Nº 68812-6, UG/GESTÃO 153173/15253, EM 20 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 20/10/2006 | 149811.20 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 117(CENTO E DEZESSETE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 20/10/2006 | 531.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO EVENTO "JOGOS INTERCLASSE", NAS ESCOLAS FÉLIX ARAÚJO E SÉRGIO ALMEIDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 20/10/2006 | 414.41 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA SECRETARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 20/10/2006 | 970.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) PALCA DE BRONZE, MEDINDO 30X40, MONTADA EM GRANITO, PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE ISABELE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 20/10/2006 | 2800.00 | 00073833673400 | JAIR BARBOSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS-AULA QUE SERÃO MINISTRADAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 20/10/2006 | 2800.00 | 00023800445468 | MARIA GLEIDE PEREIRA DA CUNHA | VALOR REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS-AULA QUE SERÃO MINISTRADAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 20/10/2006 | 2800.00 | 00069082146487 | JOSE FREDERICO LUCENA BENICIO | VALOR REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS-AULA QUE SERÃO MINISTRADAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 20/10/2006 | 2800.00 | 00067576931434 | CLEOCENE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS-AULA QUE SERÃO MINISTRADAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/10/2006 | 2800.00 | 00020397526415 | FRANCISCA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS-AULA QUE SERÃO MINISTRADAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 20/10/2006 | 11167.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.10.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 20/10/2006 | 1638.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,VELOX VENCIMENTO EM 20.10.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 20/10/2006 | 1132.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.10.2006, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 20/10/2006 | 3021.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. VENCIMENTO EM 20/10/2006 DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 20/10/2006 | 12507.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.10.2006, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 20/10/2006 | 87360.50 | 00002858751404 | FOLHA DE PAGTO. CONVÊNO - BRALF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 321(TREZENTOS E VINTE E UM) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 20/10/2006 | 2800.00 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS-AULA QUE SERÃO MINISTRADAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 20/10/2006 | 2800.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS-AULA QUE SERÃO MINISTRADAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/10/2006 | 15250.00 | 00006149376478 | VALERIA TORRES QUEIROZ E OUTROS | VALOR REF.AO PAG.DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF.A PRODUÇÃO CONF. PLANILHA E RECIBO ANEXO REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/10/2006 | 1950.00 | 08045760000127 | PORTAL BAR-SIDDMARTA GUATAMA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NFV.0007/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/10/2006 | 300.00 | 00052908372487 | TEOPHILO DANTAS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NFV.46421/06 E REC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/10/2006 | 3000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, PARA O EVENTO CIDADANIA PARA TODOS DENTRO DO MUNICIPIO DE C. GRANDE, CONF. DISPENSA Nº 222/2006 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/10/2006 | 5000.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PELO PERIODO DE 02 MESES/06 CONF. DISPENSA Nº 226/06 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/10/2006 | 2000.00 | 07840070000105 | IMAGEM DIGITAL MÍDIA E COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE TROCA DE LONA DAS CORTINAS DO SHOPPING EDSON DINIZ(RESTAURANTE POPULAR), CONF. NFS.Nº 0019/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/10/2006 | 4154.00 | 04311888000134 | N & V - AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESTINADO AO EVENTO CIDADANIA PARA TODOS, PELO PERIODO DE 02 MESES, CONF. DISPENSA Nº 223/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037783 | 20/10/2006 | 679.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. - LOJAS MAIA | APLICAÇÃO: P/ALMOXARIFADO/SAD , DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME REQ. 074/06 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037762 | 20/10/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 342860 ENVIADO EM 20/10/06 C/VENCIMENTO EM 30/10/06 NO MES DE SETEMBRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037779 | 20/10/2006 | 420.38 | 09263310000173 | SOMAQ - SOC.DE MAQS E ASSIST. TECNICA LTDA | VALOR REF.AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SEFIN EM 2005,NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MODELO 2170,CONFORME EQUIRIMENTO,NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção Atividade de Execução Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037781 | 20/10/2006 | 845.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOC.DE MAQS E ASSIST. TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DA DIRETORIA FINANCEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº015137 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037782 | 20/10/2006 | 1182.36 | 09263310000173 | SOMAQ - SOC.DE MAQS E ASSIST. TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS EFETUADOS EM MAQUINAS DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037967 | 20/10/2006 | 473.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP (COTA-PARTE)DEBITADO NO BB EM 20/10/2006, FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO REF. C/C 8.948-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038021 | 20/10/2006 | 1082.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 20/10/2006,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038022 | 20/10/2006 | 649.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 20/10/2006,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038023 | 20/10/2006 | 2597.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 20/10/2006,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037805 | 23/10/2006 | 949.05 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 PARA AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AREECADAÇÃO TRIBUTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037784 | 23/10/2006 | 2000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME MEMO. 189/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037806 | 23/10/2006 | 590.00 | 08814683000122 | A REX AUTO ELETRICA REX LTDA. | APLICAÇÃO: RECUPERAÇÃO DE 03 BATERIAS 01 ISOLAMENTE DE BOMBA E 02 RECUPERAÇÃO DE EXAUSTOR, DOS VEICULOS SANTANA MNT-1010 ,SANTANA MNH-0099 E GOL MNR-2891 DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 066/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037807 | 23/10/2006 | 1387.00 | 08814683000122 | A REX AUTO ELETRICA REX LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS EM MOTOR DE PARTIDA ,ALTERNADOR, INSTALAÇÕES E EXAUSTOR NOS VEICULOS :PAMPA MNI-9140 , SANTANA MNT-1010 , SANTANA MNH-0099, FIAT MNM-8650 , CORSA SEDAN HSD-9951 , CORSA SEDAN HSD-9953 , GOL MNR-2891 , FORD MOT-5910 , CORSA KIQ-6020 CELTA PRETO , CONFORME REQ. 064/06 DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037791 | 23/10/2006 | 128.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR LESTE, CONFORME REQ.108/06 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037792 | 23/10/2006 | 83.05 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR LESTE, CONFORME REQ. 108/06 E DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037793 | 23/10/2006 | 138.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS , DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR LESTE, CONFORME REQ. 153/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037794 | 23/10/2006 | 53.60 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR LESTE E DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 23/10/2006 | 2472.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MÁQUINA COPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO t 2060 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 23/10/2006 | 168.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE: MONTAGEM DE 03(TRÊS) JOGOS DE PNEUS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DE 05(CINCO) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 23/10/2006 | 1953.02 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(VIDROS, MASSAS, MOLDURAS E ESPELHOS), PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 23/10/2006 | 16615.50 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME COM APOIO NAS VIOLAÇÕES EM 29(VINTE E NOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 069.1/206) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 23/10/2006 | 2821.50 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALRME COM APOIO NAS VIOLAÇÕES EM 05(CINCO) CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 069.1/206) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 23/10/2006 | 2800.00 | 00007856369434 | TARGINO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS-AULA QUE SERÃO MINISTRADAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 23/10/2006 | 1188.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 23/10/2006 | 450.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CÂNDIDO COLAÇO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÕA DE 300(TREZENTAS) CADEIRAS E 75(SETENTA E CINCO) MESAS DESTINADAS A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052613 | 23/10/2006 | 59.00 | 00007004765474 | NIVEA MARIA SANTANA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CELB. DESTINADO A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052614 | 23/10/2006 | 50.00 | 00006859929421 | ADRIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINAO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052615 | 23/10/2006 | 48.00 | 00003065204436 | ELIANEIDE CALDAS DE SOUSA | VALOR CORRESWPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052616 | 23/10/2006 | 72.00 | 00007055266408 | ROSILENE CAMILO DOS SANTOS | VALOR CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065737 | 23/10/2006 | 600.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.NO PERÍODO DE 23 A 25/10/2006. PARA REALIZAR VISITA A MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037795 | 23/10/2006 | 284.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS AO DELUR, CONFORME REQ. 166/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037815 | 23/10/2006 | 888.30 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AO (DELUR) CONFORME REQ. 166/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 23/10/2006 | 1980.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS P/COLOCAÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, CONFORME REQ. 178/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052617 | 24/10/2006 | 800.00 | 00020704437449 | PAULO ROBERTO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO AS PESSOAS ASSISTID PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052618 | 24/10/2006 | 150.00 | 00006466488454 | OTAVIA BRAUNA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 24/10/2006 | 4143.55 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL( VIDRO CANELADO, MASSA PARA VIDRO, VIDRO INCOLOR, VIDRO CANELADO INCOLOR, VIDRO MARTELADO INCOLOR) PARA 20(VINTE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037969 | 24/10/2006 | 52.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP(COTA-PARTE) ITR-IMP.TERRITORIAL RURAL, C/C 7.665-1, DEBITADO NO BB. EM 06,11 E 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/10/2006 | 235.00 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANÇA E SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO FOME ZERO, NO MES DE OUTUBRO/2006, CONF.NFS.Nº 0014/2006 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038027 | 25/10/2006 | 21.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, DEBITADA DE 09/2006,CONF.C/C 17.069-0 REF.OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037819 | 25/10/2006 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NESTE MES DE SETEMBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 346630 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037824 | 25/10/2006 | 318.00 | 00004578370470 | ALTAMIR SOUTO DIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ´PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIARIO NO PERIODO DE (02) DOIS MESES JULHO/06 E AGOSTO/06 NO PLANO DE QUALIFACAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037825 | 25/10/2006 | 282.00 | 00003575842442 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTAGIARIA NO PERIODO DE (02) DOIS MESES JULHO/06 E AGOSTO/06 NO PLANO DE QUALIFACAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037828 | 25/10/2006 | 1000.00 | 00003058640412 | KATIENE MORAES FREIRE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. 191/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 25/10/2006 | 158.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERETE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - PROJETO CHICO MENDES. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 25/10/2006 | 3110.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERETE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 25/10/2006 | 500.00 | 00076876942449 | JOSÉ DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NA CRECHE MUNICPAL NILA DUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 25/10/2006 | 9340.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE DA SEDUC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 25/10/2006 | 767.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR REFERENE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DOS EXTITORES DE INCÊNDIO DO CEPACS, CTE, MUSEU HISTÓRICO E MUSEU DO ALGODÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 25/10/2006 | 215.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR REFERENE AO SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO DOS EXTITORES DE INCÊNDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 25/10/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA,125 cc, PLACAS MNE -5851 E MNE - 6121, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVESSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEDUC, REF. AO PERIODO DE 19/09 A 19/10/06.(TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2005 E CONTRATO Nº 022/2006/SAD/ PMCG) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 25/10/2006 | 2800.00 | 00004676708467 | KAROLINE POMBO DINIZ | VALOR REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS-AULA QUE SERÃO MINISTRADAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 25/10/2006 | 418.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 322(TREZENTOS E VINTE E DOIS) VALE TRANSPORTE DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 25/10/2006 | 4068.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 25/10/2006 | 10699.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO,(PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 25/10/2006 | 106.14 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 26/10/2006 | 806.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 620(SEISCENTOS E VINTE) VALES TRANSPORTES PARA EQUIPE DO GESTAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 26/10/2006 | 4475.00 | 06035017000160 | PATRÍCIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 895(OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO) REFEIÇÕES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 26/10/2006 | 525.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA REFORMA E RESTAURAÇÃ DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE. CONVÊNIO FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 26/10/2006 | 960.00 | 09320250000264 | RÁDIO E TV CORREIO FM LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA REFORMA E RESTAURAÇÃ DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE. CONVÊNIO FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037876 | 26/10/2006 | 2100.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE (03) TRES VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS C/AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 125 CC PLACAS MNE-5861 , MNE-5891 E MNE-6151 AMBAS OBJETO DO CONTRATO Nº 022/06/SAD/PMCG, VALOR MENSAL DE CADA MOTO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO , NOTA FISCAL 000166 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037891 | 26/10/2006 | 5640.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS. DESTINADAS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA (PAI), CONFORME REQ. 232/06, NOTA FISCAL 00453 DO PREGÃO 078/06 E DOC. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037986 | 27/10/2006 | 700.84 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037987 | 27/10/2006 | 82622.02 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037988 | 27/10/2006 | 2504.72 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 27/10/2006 | 505.43 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037983 | 27/10/2006 | 238.99 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037984 | 27/10/2006 | 89901.71 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037985 | 27/10/2006 | 180.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037847 | 27/10/2006 | 89.76 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE OUTUBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 349971 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038114 | 27/10/2006 | 298104.95 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038115 | 27/10/2006 | 13627.17 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038116 | 27/10/2006 | 75822.51 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | VR REF.PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA SEMAS,RELATIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038117 | 27/10/2006 | 3307.02 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | VR REF.PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA SEMAS,RELATIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037979 | 27/10/2006 | 5709.60 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037980 | 27/10/2006 | 442121.04 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037981 | 27/10/2006 | 40063.33 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037975 | 27/10/2006 | 234104.09 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037976 | 27/10/2006 | 4047.09 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037977 | 27/10/2006 | 33178.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037978 | 27/10/2006 | 719.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038033 | 27/10/2006 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A TARIFA BANCARIA TED, DEBITAD EM 27/10/2006, CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EXTRATO C/C 220-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038034 | 27/10/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM 27/10/2006 -B.B C/C 15.260-9 REF.OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037839 | 27/10/2006 | 1194.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECATORIO JUDICIAL 001.2001.012231-3/0001, EM FAVOR DE MARCIO FREIRE LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037840 | 27/10/2006 | 1194.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECATORIO 001.2001.012231-3/003, EM FAVOR DE GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA E SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/10/2006 | 500.00 | 35578863000125 | SOCIEDADE UNIÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO DA | VALOR CORRESP.A AUXILIO FINANCEIRO P/LOCAÇÃO DE PALANQUE E SOM P/O QUARTO ENCONTRO DE BANDAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/10/2006 | 500.00 | 00004233847409 | JOSIAS ESTEVÃO DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. NA COMPRA DE MATERIAL ELETRICOS, CONF. NFV.154/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/10/2006 | 300.00 | 00007106033472 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/10/2006 | 280.00 | 00000982501404 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCIERA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM P/A CIDADE DE NATAL-RN,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 27/10/2006 | 2655.76 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038001 | 27/10/2006 | 220822.98 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037995 | 27/10/2006 | 6128.68 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037996 | 27/10/2006 | 562142.02 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037997 | 27/10/2006 | 25622.51 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037992 | 27/10/2006 | 797.90 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037993 | 27/10/2006 | 121770.80 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037994 | 27/10/2006 | 3174.41 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037989 | 27/10/2006 | 7663.74 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037990 | 27/10/2006 | 491320.22 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 27/10/2006 | 2738.68 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038002 | 27/10/2006 | 54788.51 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038003 | 27/10/2006 | 323717.18 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038127 | 27/10/2006 | 286211.62 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037849 | 27/10/2006 | 55906.93 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE SERVIDORES POSTOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, PRESTANDO SERVIÇOS NO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE,REF.A AGOSTO/2006,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038118 | 27/10/2006 | 15406.65 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070244 | 27/10/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC DE PLACA MNE 4541, OBJETO DO CONTRATO 022/06/SAD/PMCG, REF.AO PERIODO DE 19/09 A 19/10/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037998 | 27/10/2006 | 509.13 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037999 | 27/10/2006 | 4331.61 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038000 | 27/10/2006 | 101.02 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP,DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038004 | 27/10/2006 | 176605.16 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038005 | 27/10/2006 | 63966.29 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP DO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037880 | 30/10/2006 | 3000.00 | 00087001365491 | JOAO PESSOA PIRES NETO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. DE Nº 270/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038055 | 30/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DESTA DI IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAPIM GRANDE, MUNICIPIO DE C.GRANDE ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO GOMES,NO MES DE JULHO/06 CONFORME FATURA DA INSCRIÇÃO DE Nº 018907004436 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038056 | 30/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-JOSE LIRA DE SOUZA, S/N, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR GABRIEL SOARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 , CONFORME INSCRIÇÃO CADASTRAL 018.98.150.2610 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/10/2006 | 17388.54 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 126(CENTO E VINTE E SEIS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 30/10/2006 | 5760.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) MONITORES DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO DE CHICO MENDES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037881 | 30/10/2006 | 2000.00 | 00040717607453 | RENATA NUBIA COSTA MAIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA , CONFORME MEMO.025/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037883 | 30/10/2006 | 432.56 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. PRODUTOS MEDIC. HOSP. | APLICAÇÃO: P/A COORDENADORIA FOME ZERO/RESTAURANTE POPULAR, CONFORME REQ. 287/06 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038031 | 30/10/2006 | 1150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/20026,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.AVISO DE DÉBITO PARA 10/11/2006,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/10/2006 | 1410.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª NAS COTAS DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 30/10/2006,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038025 | 30/10/2006 | 846.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 30/10/2006,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038026 | 30/10/2006 | 3385.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO SAÚDE E EDUCAÇÃO,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 30/10/2006,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/10/2006 | 3408.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO:ANULAÇÃO DE PREGÃO, RATIFICAÇÃO DE DISPENSA , RATIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO , PREGÃO PRESENCIAL , ETC.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 085493 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037878 | 30/10/2006 | 84585.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037879 | 30/10/2006 | 12050.28 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 , COM VENCIMENTO EM 20/11/06 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037872 | 30/10/2006 | 4768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO:EXTRATO DE CONTRATO, LICITAÇÃO ,RATIFICAÇÃO DE DISPENSA , CONCORRENCIA ETC.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 085275, DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037873 | 30/10/2006 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO:EXTRATO DE CONTRATO, LICITAÇÃO ,RATIFICAÇÃO DE DISPENSA , CONCORRENCIA , PREGÃO PRESENCIAL, RATIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO ETC.CONFORME NOTA FISCAIS DE SERVIÇO 084794, 085326 E 085067 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037874 | 30/10/2006 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO:EXTRATO DE CONTRATO, LICITAÇÃO ,RATIFICAÇÃO DE DISPENSA , CONCORRENCIA , PREGÃO PRESENCIAL, RATIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO , EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE ETC.CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 085167 E 085200 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037875 | 30/10/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA MNE 6141-OBJETO DO CONTRATO 022/2006 SAD/PMCG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME NOTA FISCAL 000167, DOCUMENTAÇÕES COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037892 | 30/10/2006 | 86.45 | 01486101000268 | REDE PHARMA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONVIVENCIA CIDADÃ, CONFORME REQ. 221/06 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 30/10/2006 | 145.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONVIVENCIA CIDADÃ, CONFORME REQ. 219/06 E DOC. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037894 | 30/10/2006 | 205.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/ CONVIVENCIA CIDADÃ , CONFORME REQ. 219/06 E DOC. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037895 | 30/10/2006 | 200.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONVIVENCIA CIDADÃ, CONFORME REQ. 218/06 E DOC. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037884 | 30/10/2006 | 198.00 | 08818999000192 | A FASCINAÇÃO COMERCIO DE CONFECÇÃO NO VAREJO E ATA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONVIVENCIA CIDADÃ, CONFORME REQ. 223/06 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037886 | 30/10/2006 | 321.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONVIVENCIA CIDADÃ, CONFORME REQ. 222/03 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037888 | 30/10/2006 | 556.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CASA DE CONVIVENCIA CIDADÃ, CONFORME REQ. 222/06 E DOC. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037864 | 31/10/2006 | 135.32 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE- PARAISO DOS ALUMINIOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR LESTE, CONFORME REQ. 150/06 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037865 | 31/10/2006 | 640.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR LESTE, REQ. 151/06 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037866 | 31/10/2006 | 123.00 | 08995631001252 | ARMAZEN PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR LESTE, REQ. 108/06 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037858 | 31/10/2006 | 170.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/JUNTA MILITAR, CONFORME REQ.075/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037862 | 31/10/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EDITAL DE LICITAÇÃO DO OFICIO DE Nº 353342 DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037867 | 31/10/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 353688 NO MES DE OUTUBRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037868 | 31/10/2006 | 216.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS A COORDENADORIA DO FOME ZERO, CONFORME REQ. 076/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037971 | 31/10/2006 | 2260.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFAS, CONF.C/C 1.169-2-IPTU,DE 02 A 31/10/06, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037972 | 31/10/2006 | 1888.10 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFAS, CONF.C/C 1.189-7-ISS,DE 02 A 31/10/06, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037973 | 31/10/2006 | 38.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO C/C 2.176-8 DE 02 A 31/10/20006, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038029 | 31/10/2006 | 39.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA TED, DESCONTADO EM CONTA DE 01 A 31/10/2006, CONF.C/C/ 7.001599, EXTRA CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038042 | 31/10/2006 | 29.10 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA BANCARIA DESCONTADA 10/2006 CONF. C/C 14-0 DO EXTRATO BANCARIO.- EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037968 | 31/10/2006 | 132.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃOP PASEP(COTA-PARTE) ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, C/C 283.141-4 EM 31/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038054 | 31/10/2006 | 13516.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO A UNIÃO, CONF. CONV. Nº 036/2004 CISTERNAS DE PLACAS. NO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038139 | 31/10/2006 | 990.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/86.505/2 B.B. RELATIVO AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038128 | 31/10/2006 | 17414.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VR DE TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038129 | 31/10/2006 | 587.67 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DE 04 A 31/10/2006 CONF. C/C 16-7 DO EXTRATO BANCARIO.- EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 31/10/2006 | 16.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/86.505/2 B.B. RELATIVO AO MES DE OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 31/10/2006 | 783.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS ,1509 ONDE FUNCIONA A CONAB DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/06 , CONFORME CDC-4/133562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 31/10/2006 | 83.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ. 316/06 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/10/2006 | 8000.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SPRIENTER PLACA-5199/PB. COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO ATE O DIA 31 DE DEZEMBRO/06 CONF. CONTRATO Nº 442/06 E DISPENSA Nº 229/09 RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/10/2006 | 1640.00 | 08850968000119 | PANIFICADORA PÃO NOSSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES 50G PARA O RESTAURANTE POPULAR, CONF. NF Nº 1901/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038080 | 31/10/2006 | 171642.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038081 | 31/10/2006 | 1800.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038082 | 31/10/2006 | 306898.28 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 31/10/2006 | 320.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038084 | 31/10/2006 | 400.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038085 | 31/10/2006 | 2404.06 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038086 | 31/10/2006 | 41057.50 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038087 | 31/10/2006 | 6288.34 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038088 | 31/10/2006 | 40336.74 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038089 | 31/10/2006 | 9250.04 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038090 | 31/10/2006 | 800.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 31/10/2006 | 12656.14 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038092 | 31/10/2006 | 2966.46 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038093 | 31/10/2006 | 49485.30 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038094 | 31/10/2006 | 31.48 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038095 | 31/10/2006 | 39688.81 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038096 | 31/10/2006 | 84709.05 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038097 | 31/10/2006 | 15243.74 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038098 | 31/10/2006 | 15602.74 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038099 | 31/10/2006 | 4000.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038100 | 31/10/2006 | 81042.86 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038101 | 31/10/2006 | 208.34 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038102 | 31/10/2006 | 600.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038103 | 31/10/2006 | 87431.16 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038104 | 31/10/2006 | 640.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016367 | 31/10/2006 | 525.00 | 00004606467452 | ROBSON NAVARRO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATVO A SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO EM ENGENHARIA NAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016368 | 31/10/2006 | 525.00 | 00000816734429 | RODOLFO NÓBREGA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATVO A SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO EM ENGENHARIA NAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016369 | 31/10/2006 | 200.00 | 00004493594411 | EDER ANDERSON SILVA NOGUEIRA | VALOR REFERNTE A APOIO FINANCIEIRO DA PMCG/SEDUC.PARA O ATLETA DE KUNG-FU REPRESNETANTE DO MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016370 | 31/10/2006 | 2000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | CONVêNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEDC / E O CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA - CACE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE SEQÜELAS NEURO-MUSCULARES, TRANSTORNO DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE, TRANSTORNO EMOCIONAIS, DESAJUSTES SOCIAIS E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM E FALA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016371 | 31/10/2006 | 2000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | CONVêNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEDC / E O INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTêNCIA AO EXCEPCIONAL - ICAE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL E DEFICIENTES AUDITIVOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE UTUBROBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 31/10/2006 | 60.00 | 00092971083420 | ANAMARIA DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INCLUSÃO ESCOLAR.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 31/10/2006 | 60.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INCLUSÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 31/10/2006 | 2000.00 | 05283418000177 | FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL SUELLEN CAROLINI | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC E A FUNDAÇÃO ARTÍS. CULT. SUELLEN CAROLINE, COM O FIM DE VIABILIZAR AMPLIAÇÃO DAS DIVERSAS OFICINAS DE ARTES PARA ATENDER 250(DUZENTOS ECINQUENTA) ALUNOS DA REDE MUN. ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE UTUBROBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016375 | 31/10/2006 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE UTUBROMBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016376 | 31/10/2006 | 700.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K, ANO 2006, MNB-7271, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. GALANTE QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, O SUPERVISOR, PORFº ENILDO P. DA SILVA, REF. AO MÊS DE OUTUBROBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 31/10/2006 | 700.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2005, MNI-4398, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. S.J. MATA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA, REF. AO MÊS OUTUBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016378 | 31/10/2006 | 700.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2003, MND-5979, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST.CATOLÉ DE BOA VISTA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEIT, REF.AO MÊS OUTUBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016379 | 31/10/2006 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE FUND. UNIVERS. DE APOIO A PESQ. E EXTENSAO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2006 (PARCELA 36 /36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016380 | 31/10/2006 | 120.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO CURSO LPIC - LINUX QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 31/10/2006 | 180.00 | 00072402369787 | MÁRIO WILSON DE JESUS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX,MINISTRADO EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 31/10/2006 | 30.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR A BANDA MARCIAL JUNINA RABELO PARA O XII ENCONTRO DE BANDAS E FANTARRAS QUE SE REALIZARÀ NA ESCOLA CENECISTA JOÃO REGIS AMORIM. JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 31/10/2006 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 31/10/2006 | 375.00 | 01610174000139 | ACM ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA E CONFECÇÃO DA ROUPARIA DA CRECHE MUNICIPAL ISABELE BARBOSA DE SOUSA, REFERNTE AOS NMÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 31/10/2006 | 375.00 | 00037383981472 | ALZENI ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA E CONFECÇÃO DA ROUPARIA DA CRECHE MUNICIPAL ISABELE BARBOSA DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 31/10/2006 | 375.00 | 00033828636420 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA E CONFECÇÃO DA ROUPARIA DA CRECHE MUNICIPAL ISABELE BARBOSA DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 31/10/2006 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES OUTUBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 31/10/2006 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES OUTUBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/10/2006 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 31/10/2006 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016392 | 31/10/2006 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI SELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 31/10/2006 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016394 | 31/10/2006 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002050099487 | AMÉLIA DE QUEIROZ RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA A SEDUC JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE E OUTUBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016396 | 31/10/2006 | 100.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016397 | 31/10/2006 | 74.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 1.858-9 - FDM, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2006.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016398 | 31/10/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 5.789-4 - PNAE, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 31/10/2006 | 1016.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.305 - BRALF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016400 | 31/10/2006 | 6.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 16.156 - X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016401 | 31/10/2006 | 28.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 1.694 - 2 PMCG-SETRAS, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2006. CONVÊNIO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016402 | 31/10/2006 | 1354617.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 31/10/2006 | 5068.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 31/10/2006 | 265942.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016405 | 31/10/2006 | 5373.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 31/10/2006 | 7231.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 31/10/2006 | 1620.00 | 06035017000160 | PATRÍCIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 324(TREZENTOS E VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 31/10/2006 | 600.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE OUTUBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 31/10/2006 | 600.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE OUTUBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 31/10/2006 | 600.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE OUTUBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 31/10/2006 | 800.00 | 00046735313453 | IVANILDA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 16(DEZESSEIS) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE OUTUBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 31/10/2006 | 600.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE OUTUBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 31/10/2006 | 376.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. BRALF 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 31/10/2006 | 308.85 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROGRÁFICOS DESTINADOS A FROMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. BRALF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 31/10/2006 | 970.51 | 06035017000160 | PATRÍCIA NÓBREGA DA SILVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEDUIC, QUE EFETUARAM O SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AS ELEIÇÕES GERAIS DE 2006. (1º E 2º TURNO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 31/10/2006 | 279.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 186(CENTO E OITENTA E SEIS) MEDALHAS DESTINADAS AOS JOGOS INTERCLASSES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FÉLIX ARAÚJO E SÉRGIO ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 31/10/2006 | 560.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 31/10/2006 | 512.60 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ESTANDARTES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO AMIGO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 31/10/2006 | 240.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06(SEIS) FAIXAS EM TECIDO, DESTINADAS A EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 31/10/2006 | 500.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) APRESENTAÇÕES TEATRAIS NA XXX SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 31/10/2006 | 3560.12 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A EDUCAÇÕA SOCIOAMBIENTAL PROJETO CHICO MENDES. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 31/10/2006 | 414.69 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E FILTRO).APLICAÇÃO SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 31/10/2006 | 1317.60 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 05(CINCO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 31/10/2006 | 19275.00 | 10742500000152 | MADEREIRA IDEAL - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | APLICAÇÃO:NOVA CRECHE DO BAIRRO DO PEDREGAL EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 31/10/2006 | 648.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016426 | 31/10/2006 | 3250.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA MMV 4228 - F4000 E 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PLACA KLN 6812, OBJETOS DO CONTRATO 223/06, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 31/10/2006 | 41750.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 327/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052620 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00000258393491 | EUTIMIO DA SILVA PINTO | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO HERNANDES, 238 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ CONTR.Nº192/2006 REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038057 | 31/10/2006 | 225.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- LEONTINA T. DE MACEDO , S/N ,ONDE FUNCIONA ( O FABRICÃO ) REFERENTE NO MES DE NOVEMBRO/06 , CONFORME CDC- 4/144971-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037863 | 31/10/2006 | 1760.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO DELUR, CONFORME REQ. 160/06 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055647 | 31/10/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFÕNIOCA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO 47.1/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055648 | 31/10/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONF.CONTRATO 47.2/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055649 | 31/10/2006 | 1980.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, NO ÂMBITO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,REF.AO CONTRATO Nº 081/06 PERÍODO DE 20.09.06 A 20.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Perfuração e Manutenção de Poços com Instalação Dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055650 | 31/10/2006 | 1950.00 | 03948983000180 | DESSALITO - CONSULTORIA E COMER. DE DESSALINIZAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DESSALINIZADORES INSTALADOS NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME CONTRATO 407/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055651 | 31/10/2006 | 2000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ÁGUA DE COCO NO DIA 08/10/2006, DURANTE A ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇOS DA REFORMA DA FEIRA DA PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055652 | 31/10/2006 | 2000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SEM PRECONCEITO,NO DIA 10/11/2006,NA VOLTA DE ZÉ LEAL,DURANTE A INAUGURAÇÃO DE VIAS ABERTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055653 | 31/10/2006 | 2000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RENAN E BANDA,NO DIA 12/10/2006,NA VILA CASTELO BRANCO,DURANTE A INAUGURAÇÃO DE VIAS ABERTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 31/10/2006 | 2000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 11 E 12/2006 NO HORÁRIO DE 09 ÁS 17HS,NO DIA DA CIDADE E DA CRIANÇA,AO LADO DO AÇUDE NOVO E SONORIZAÇÃO ILUMINAÇÃO E EFEITOS NO IDA 17/10/2006,NA RUA APRIGIO NEPOMUCENO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055655 | 31/10/2006 | 800.00 | 00098185810400 | IVANILDO FELIZARDO DE ARAÚJO | VR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO MENINOS DO FORRÓ E SONORIZAÇÃO NO DIA 20/10/2006,DURANTE A INAUGURAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO DO PEDREGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055656 | 31/10/2006 | 800.00 | 00076876942449 | JOSÉ DE ASSIS GUEDES DE OLIVEIRA | VR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO ANFI-TEATRO DO AÇUDE NOVO,NO DIA 11/10/2006,DURANTE A EXPOSIÇÃO DE CÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037933 | 01/11/2006 | 2140.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL GASILINA P/OS VEICULOS:(MOTO MNE-5831 30 LTS) (UNO MOR-9239 122,20 LTS LTS) (PAMPA MNI-9140 140 LTS) ( PALIO MNP-0488 164,74 LTS) (UNO MNO-8278 50 LTS), OLEO DIESEL (VERANEIO GWL-3074 180 LTS) (F-1000 MNV-7319 265 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/10/06, CONORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 21128, 21131, 21130, 21126, 21127, 21132, 21129, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/11/2006 | 2730.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS:(MOTO MNE-5801 42,40 LTS) (FIORINO MXK-1946 120 LTS) (UNO MYP-3497 129,80 LTS),(GOL MNK-2891 80 LTS),(UNO MOE-7229 135,68 LTS ) ,( UNO MOE-7249 228,02 LTS), ,(UNO-MYX-5865 160 LTS) GOL ANB-3790 111,1 LTS) ( GOL ANJ-4396 47,37 LTS)ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/10/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 21096, 21104, 21099, 21098, 21095, 21103, 21100,21102, 21178 ,DOCUMENTAÇÕES E RTECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037924 | 01/11/2006 | 507.07 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,VEICULOS DE PLACA:(TOYOTA MNH-3107 92,62 LTS),(F 1.000-BTP-2659 180 LTS), ABSTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/10/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS NºS 21097, 21177, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037925 | 01/11/2006 | 5051.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: CAÇAMBA HWJ-4968 420 LTS, CAÇAMBÃO MNX-3260 650 LTS , MMW-6113 560 LTS , MMP-8552 420 LTS , KFD-3130 560 LTS, , BITONEIRA XXX-0404 106,08 LTS, ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/10/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 21115, 21114,21113, 21112, 21116, 21111, DOC. E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037926 | 01/11/2006 | 6453.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA: MMQ-1767 490 LTS , MNH-4006 490 LTS , MOF-6591 569,74 LTS , MYL-0242 620 LTS , CAMINHÃO MOW-1879 800 LTS , COLETOR MOT-5910 499,63 , . ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/10/06,CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 018/06 ,NOTAS FISCAIS 21109, 21105, 21108, 21106, 21107, 21110 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037935 | 01/11/2006 | 3237.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 16 A 31/10/06 DOS VEICULOS: (POLINGUINDATRE HTX-7278 170 LTS) (PATROL MP-0075 160 LTS) (POLINGUINDASTRE HUU-1402 660 LTS),(ROÇADEIRA XXX-0202 80 LTS GASOLINA) (MOTOSERRA XXX-6666 28,28 LTS GASOLINA) ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 21087, 21074, 21086, 21088, 21085, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037936 | 01/11/2006 | 11310.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE DIESEL P/OS VEICULOS: (MUNK-MNH-4438 370 LTS) (ENXEDEIRA MP-930 643,65 lTS), (PATROL MP-120 B 3.467 LTS), (EMXEDEIRA MP-930 T 1.250 LTS), (POLINGUIDASTRE OM-7204 350 LTS) ABASTECIMENTO DE 16 A 31/11/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 E N/FISCAIS: 21083, 21179, 21082, 21084, 21080, 21077, 21075,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037937 | 01/11/2006 | 3961.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:COMBUSTIVEL DIESEL P/OS CAMINHÕES PIPA: (MOM-2113 490 LTS), (MYL-4337 560 LTS ),( MOF- 0724 590 LTS ),(KFF-8357 490 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/10/06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , N/FISCAIS 21090, 21091, 21089, 21180, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037938 | 01/11/2006 | 12722.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 16 A 31/10/06 DOS VEICULOS: (TRATOR D4E 1.400 LTS) (TRATOR AD7B 1.040 LTS) (TRATOR D6 1.600 LTS) (TRATOR D6C 2.800 LTS), CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 21076, 21081, 21079, 21078, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037934 | 01/11/2006 | 2187.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DE 16 A 31/11/06 DOS VEICULOS: (F-4000 3712 332,50 LTS. DIESEL ) (SPRINTER KQL-4286 150 LTS DIESL) E GASOLINA P/(MOTO MNE-4541 31,99 LTS. GASOLINA) (CELTA MNE-8111 174,10 LTS) (SANTANA MNH-0099 171,92 LTS),(KOMBI AMG-2575 120 LTS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 21124, 21122, 21120, 21125, 21123, 21121, DOCUMENTAÇÃO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0065763 | 01/11/2006 | 3400.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (UNO-PLACA MOE 7229, CELTA PLACA MNJ 7907) REF. AO MES DE OUT/2006 - CONTRATO Nº 451/2005 - TOMADA DE PREÇO Nº 017/2005 CONF. NOTA FISCAL Nº 239 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070245 | 01/11/2006 | 600.00 | 00087676826420 | DANIEL DE MIRANDA GOMES | VALOR REF. A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DA ASSESMBLEIA DA REDE BRTASILEIRA PELO PERIODO DE 06/11 A 08/11/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0070246 | 01/11/2006 | 5500.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA (CELULAR COM) | VR SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PROCESSOS,OBRAS,O CONTROLE URBANÍSTICO(TR 002),CONFORME CONTRATO 196/06/SAD/PMCG E CONTRATO DE REPASSE 0339-00/2004/HBB,CONFORME RECIBO E NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070263 | 01/11/2006 | 1900.00 | 08842494000163 | COLEGIO ALFREDO DANTAS LTDA. | VR REFERENTE A LOCAÇÃO AUDITÓRIO DE 04 SALAS PARA A REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE,CF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 01/11/2006 | 8428.86 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 9.801 REFEIÇOES AOS GARIS CONTENDO PÃO DE 100G COM MANTEIGA COMUM, FORNECIDAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUT DE 2006 -CONT. Nº 114/2006-PMCG/SOSUR- PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 014/2006 CONF. NF Nº 265 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 01/11/2006 | 13733.66 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2006. FUNDEF 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037939 | 01/11/2006 | 2588.34 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABAST. DE COMBUST DE 16 A 31/10/06 ,GASOLINA P/OS VEICULOS. DE PLACAS:(MOTO MNE-5721 29,90 LTS) (SIENA MNH-6927 115,97 LTS) ( PALIO AMY-6649 102,70 LTS) (KOMBI MNF-9180 116,72 LTS) (KOMBI MNK-5443 110 LTS)(FIESTA MNZ-2309 121,05 LTS) ,(KOMBI MNE-9682 147 LTS), , (CORSA MNJ-4357 133,94 LTS ) (F 1000 MZA-7810 170 LTS)CONF.PREGÃO PRES.082/06,CONTRATO 019/06 N/FISCAIS DE NºS 21159, 21158, 21157, 21156, 21153, 21152, 21155 , 21160,,21262 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038260 | 01/11/2006 | 21850.00 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE CAPRINO, GALINHA DE CAPOEIRA E LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 000001/000002 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038257 | 01/11/2006 | 5910.76 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 695321/695322/695131 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/11/2006 | 1277.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 115,13 LTS , KOMBI ANM-4171 148,36 LTS , GOL ANF-5417 114,83 MOTO MNE-5891 25 LTS, CELTA AMU-3455 90 LTS ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/11/06 CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 21148, 21149, 21147, 21150, 21151, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037916 | 01/11/2006 | 140.00 | 23120058000174 | IDEIA INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SOFT DOS CELETISTA DO RECUROS DE GERÊNCIA DO TRABALHO (RGT) DESTA PREFEITURA EMITIDO EM 01/11/06 C/VENCIMENTO EM 13/11/06 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SERIE "A" Nº 002762 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037928 | 01/11/2006 | 1572.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST DE COMBUST. GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(MOTO MNE-5861 09 LTS) ,(MOTO MNE- 6151 09 LTS) (SANTANA MNT-1010 60 LTS) ,(CELTA MNN-1648 45 LTS), (UNO MNF-7174 87,36) UNO MNM-8650 80 LTS),(CELTA MNB-1532 142,40 LTS), (UNO MNM-6245 114,34 LTS) (PALIO AMY-6587 60 LTS) P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/10/06, N/FISCAIS; 21140, 21133, 21137, 21146, 21135, 21142, 21136, 21144, 21134, E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037929 | 01/11/2006 | 1748.62 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | COMBUSTIVEL GASOLINA P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: PALIO (MNM-1617 116,29 LTS ) , ( GOL ANJ-4386 140 LTS ), (UNO MNB-2903 134,35 LTS), (GOL MNK-2906 195,25 LTS) , ( CELTA ANT- 1247 89,26 LTS) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 21141, 21145, 21143, 21139, 21138 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037943 | 01/11/2006 | 8110.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (SETE) VEICULOS: UNO MNB-2903 R$ 1.100,00 , CELTA MNB-1532 R$ 1.100,00 UNO MNL-9306 R$ 1.100,00 , GOL ANT-4386 R$ 1.100,00 , CELTA CELTA MNN- 1648 R$ 1.200,00 , UNO MNM-6245 R$ 1.200,00 E STRADA MUZ-8601 R$ 1.310,00 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO 223/06 SAD/PMCG, CONFORME NOTA FISCAL 000175 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037950 | 01/11/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEICULOS; POLO AMB-4645 1.8 04 PORTAS COMPLETO , NO VALOR R$ 1.800,00 E UNO 1.0 04 PORTAS C/AR PLACA MOG-5559 NO VALOR R$ 1.200,00 NO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0197/05 SAD/PMCG,COPIA DO CONTRATO 451/05 ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037930 | 01/11/2006 | 1511.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS CORSA HSD-9953 319,73 LTS E O PALIO MNI-7298 263,78 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 31/11/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 21161, 21162, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037932 | 01/11/2006 | 3671.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST. COMBUST GAS DOS VEIC. DE PLACAS; UNO MNL-8877 100 LTS - UNO-MNM-4625 135 LTS, KOMBI MMY-4461 195 LTS ,MOTO MNE-5981 30,17 LTS - FIESTA MNA-6227 107,81 LTS, GOL ANJ-4388 132,30 LTS ,SAVEIRO MNS-0866 185 LTS ,UNO MNV-0358 172,56 LTS, GOL ANJ-4388 135 LTS, UNO MNV-0378 110 LTS ,VAN MNR-8957 160 LTS DIESEL).ABAST.DE 16 31/11/06 , P. PRES. 082/06, CONTRATO 019/06, N/FISCAIS: 21173, 21172, 21168, 21171, 21176, 21175, 21170, 21174, 21166, 21169, 21167, DOCUMENTAÇÕES E RECIB ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037927 | 01/11/2006 | 974.74 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DE 1 A 15/10/06, DOS VEICULOS: (MOTO MNE-6141 17,66 LTS) , (UNO MOG-5559 193,99) ( POLO AMT-4645 164,70 LTS) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 21119, 21117, 21118 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037948 | 02/11/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE (02) VEÍCULOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES; FIAT UNO PLACA MNF-7174 , VALOR MENSAL R$ 1.200,00 ( UM MIL E DUZENTOS REAIS) E PALIO AMY- 6587 VALOR MENSAL R$ 1.100,00 ( UM MIL E CEM REAIS) , CONFORME TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG ,CONTRATO Nº451/05, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 , CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037949 | 02/11/2006 | 1100.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO, PLACA MNE-2402 ,LOCADO A AMDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO 451/05 SAD/PMCG DA TOMADA DE PREÇO 017/05 SAD/PMCG , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037951 | 02/11/2006 | 3000.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA PLACA ALX-7956 NO VALOR DE R$ 1.100,00 E UM VEICULO KOMBI MNG-9682 NO VALOR DE R$ 1.900,00 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 CONFORME CONTRATO Nº 451/05/SAD/PMCG ,DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037952 | 02/11/2006 | 1200.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL PLACA ANB-3790 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/06 , CONFORME CONTRATO 451/05 SAD/PMCG,DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037944 | 02/11/2006 | 3485.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VAN TOPIC , PLACA KRM-5345, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 021/06 SAD/PMCG ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 , CONFORME DOCUMNTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037945 | 02/11/2006 | 3500.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS , ANO/82 , PLACA KFX-2084 , LOCADO A ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/06 . CONFORME CONTRATO Nº 020/06 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038243 | 03/11/2006 | 2993.42 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038244 | 03/11/2006 | 31.48 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038241 | 03/11/2006 | 8098.54 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038252 | 03/11/2006 | 10346.90 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 717469/717470/715893/715894 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 03/11/2006 | 3411.97 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038246 | 03/11/2006 | 389.94 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038247 | 03/11/2006 | 2885.16 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ªFOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038248 | 03/11/2006 | 1312.50 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038255 | 03/11/2006 | 157.50 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ªFOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038256 | 03/11/2006 | 70.25 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ªFOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DA STTP DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038263 | 03/11/2006 | 2560.20 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ªFOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038254 | 03/11/2006 | 3437.53 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ªFOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038251 | 03/11/2006 | 1157.60 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ªFOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOVE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 03/11/2006 | 200.00 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ªFOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038249 | 03/11/2006 | 3777.88 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DA SEDUC MDE DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038250 | 03/11/2006 | 174.60 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ªFOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO EM NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038262 | 03/11/2006 | 15265.98 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ªFOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE OTUBRO/2006,PAGO EM NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070279 | 06/11/2006 | 700.00 | 10847382001623 | CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCADORES MARISTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E SALAS DE REUNIÕES PARA 34 PARTICIPANTES NA REUNIÃO TECNICA DA SEPLAM, CONFORME RECIBO E NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070247 | 06/11/2006 | 17208.00 | 00009432779491 | ELIZANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | REFERENTE A 24,25,26 e 27(VIGESIMA QUARTA, QUINTA, SEXTA E SETIMA) PARCELA DO CONV.26.410.000.299/202 HBB/UAS-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. C/RECIBO ANEXO BANCO DO BRASIL C/C/250.588-6-AG.1234-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070248 | 06/11/2006 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, S/Nº NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID/HBB. REF.AO MES DE SETEMBRO/2006, CF/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070249 | 06/11/2006 | 107.56 | 00009104355709 | WILSON ORANGE VIANA FILHO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DO IMOVEL NUMERO 79 NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/ O PROG. HABITAR BRASIL/BID/HBB, CONF. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070250 | 06/11/2006 | 107.56 | 00054159237487 | TEREZINHA DE BRITO MACEDO | ALUGUEL DE IMOVEL DE Nº 36 DO MES DE SETEMBRO/2006, DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID/HBB. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070251 | 06/11/2006 | 2400.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006.CONTRATO 105/06,ONDE FUNCIONA A SEPLAN, LOCALIZADO NA AV.FLORIANO PEIXOTO, 1726, C/RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070252 | 06/11/2006 | 107.56 | 00056935790425 | JOAO LUCAS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/06, DE IMOVEL NUMERO, 44-A NO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID/HBB. CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070253 | 06/11/2006 | 107.56 | 00025988711898 | Edimir Soares de Souza | Referente a aluguel do mes de OUTUBRO/06, de um imóvel residencial localizado no bairro do Pedregal,Nº 390-F. para o Programa Habitar Brasil BID - HBB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070254 | 06/11/2006 | 107.56 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | REF.AO PAG.DE ALUGUEL DE IMOVEL DO MES DE SETEMBRO/2006, NO BAIRRO DO PEDREGAL PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID/HBB. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070255 | 06/11/2006 | 107.56 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | REF.AO PAG.DE ALUGUEL DO IMOVEL Nº 509 NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID/HBB, CONF. RECIBO ANEXO REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070256 | 06/11/2006 | 107.56 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Aluguel de um imovel residencial nº 13 no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B,ref.ao mes de SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070257 | 06/11/2006 | 107.56 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL,Nº 683 PARA O PROGRMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070258 | 06/11/2006 | 107.56 | 00002014859400 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID HBB. CONF. RECIBO ANEXO REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070259 | 06/11/2006 | 107.56 | 00004045314407 | LUCIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR REF. ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/2006, DO IMOVEL NUMERO 03 NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/O PROG. HABITAR BRASIL/BID/HBB CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070260 | 06/11/2006 | 107.56 | 00031926959434 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/2006 DE IMOVEL NO BAIRRO DO PEDRAGAL,PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID/HBB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070261 | 06/11/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA MOF 3712 F 4000 CONTRATO 223/SAD/PMCG REFERENTE AO MES DE OUT/2006 CONFORME REIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065761 | 06/11/2006 | 235.00 | 08967408000149 | MONTAL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | SERIÇOS DE ORTE EM 47 KG EM CHAPA 16, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3277 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732006 | 0065754 | 06/11/2006 | 14446.18 | 05851524000100 | JKM - CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAVANDERIA DO QUARENTA, EM C. GRANDE, REF AO VALOR DO ADITIVO AO CONTRATO 288/06-PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 073/06 CONF. COPIA DO TERMO ADITIVO ANEXO. | 35452006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065743 | 06/11/2006 | 40110.01 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.O PEDREGAL III E IV, REF REAJUSTAMENTO DA 21-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000715. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/11/2006 | 800.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ EM HOMENAGEM A SEMANA DO SERVIDOR MUNICIPAL NO GAB.DO PREFEITO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/11/2006 | 7000.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE IPONAX BORGES V. NOVA, NO 6º DESAFIO DOS CAMPEÕS DO REPENTE, NO TEATRO SEVERINO CABRAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037870 | 06/11/2006 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Mordenização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 07/11/2006 | 14000.00 | 35408525000145 | TINUS - INFORMATICA LTDA | PARCELA REF. AOS MESES DE OUT/NOV/2006 DO CONTRATO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SIAT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇAO TRIBUTÁRIA, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONF NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037896 | 07/11/2006 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE NOVEMBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 357913 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037897 | 07/11/2006 | 300.00 | 00066404193787 | JOSE ROSTAN MACIEL DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS MERDEDES BENZ HZI-1872 LOCADOA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, P/O TRANSLADO DOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAM DA TRILHA EM FAGUNDES, NO EVENTO DA SEMANA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE. REALIZADA EM OUTUBRO/06 ,CONFORME XEROX DA DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037898 | 07/11/2006 | 995.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECREIA SAD/JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME REQ. 077/06 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038258 | 07/11/2006 | 31015.50 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA, QUEIJO, FEIJÃO, GALINHA CAPOEIRA,LEITE PASTEURIZADO E LEGUMES) DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 000003/000004 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037887 | 07/11/2006 | 6733.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REF. AO PGTO DO CONVÊNIO 006/2004, QUE CELEBRAM CONJUNTAMENTE NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONTENDO OS VALORES DAS DILIGÊNCIAS DA FAZENDA DO MUNICÍPIO APURADOS PELO SISCOM DURANTE O MÊS DE SET/2006 CONF. OF´CIO Nº 1299/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Requalificação Urbana | Requalificação Urbanística de Mercados e Feiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002442006 | 0065752 | 07/11/2006 | 58568.46 | 07800745000184 | FOCO SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL E CONSULTORIA TECNICA LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO CONJ. DO SEVERINO CABRAL, REF. AO CONTRATO Nº 421/2006 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 244/2006 CONF. COPIA DO CONTRATO ANEXO. | 35622006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070262 | 07/11/2006 | 1200.00 | 00003920219430 | DAVID BARROS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE TRABALHARAM NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE AREAS SUB NORMAIS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO HBB/BNDES,CONFORME RECIBO ANEXO.REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Recuperação Física de Areas de Comercialização Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 07/11/2006 | 10305.30 | 05992263000148 | CALCULART ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 03(TRES) BOXES NA ARCCA CATEDRAL NA AV. FLORIANO PEIXOTO NO CENTRO EM C. GRANDE , REF. A 1 E UNICA MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECURÇÃO DE OBRAS Nº 424/2006 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 241/2006 CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 0050 E RECIBO ANEXO. | 35662006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037882 | 07/11/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORREPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 374/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037899 | 07/11/2006 | 776.36 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/OFICINA DO DELUR, CONFORME REQ. 183/06 E DOC. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 07/11/2006 | 90.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR AS PROFESSORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO NORDESTE E V ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO / RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 07/11/2006 | 120.00 | 00032447922434 | CÁSSIA CRISTINA NOBERTO CAMELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO NORDESTE E V ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO / RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 07/11/2006 | 120.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO NORDESTE E V ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO / RN DO FAVORECIDO ISABEL CRISTINA COSTA GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 07/11/2006 | 120.00 | 00038173034400 | CRISTINA SALES CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO NORDESTE E V ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO / RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 07/11/2006 | 120.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO NORDESTE E V ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO / RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 07/11/2006 | 120.00 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO NORDESTE E V ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO / RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 07/11/2006 | 120.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO NORDESTE E V ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO / RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 07/11/2006 | 120.00 | 00020397526415 | FRANCISCA RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO NORDESTE E V ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO / RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 07/11/2006 | 120.00 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO NORDESTE E V ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO / RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 07/11/2006 | 120.00 | 00013631004320 | FRANCISCA CLENIA PINHEIRO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO NORDESTE E V ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO / RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 07/11/2006 | 2959.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE REGARCA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 07/11/2006 | 171.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 07/11/2006 | 6600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 07/11/2006 | 500.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: AMARO DA COSTA, APOLÔNIO AMORIM, RIVANILDO SANDRO ARCO VERDE E TIRADENTES, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE KUNG FU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 07/11/2006 | 690.00 | 00001998865479 | MARIA VERÔNICA MORAIS CABRAL | VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 07/11/2006 | 460.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRASNPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: NENZINHA CUNHA LIMA, ANÉSIO LEÃO, HENRIQUE GUILHERMINO, Dr. CHATEAUBRIAND, PADRE ANTONINO E AGEU GENUÍNO, PARA VISITAR A STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052677 | 07/11/2006 | 200.00 | 00032446462472 | ROSINETE ARAUJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052678 | 07/11/2006 | 200.00 | 00073904490478 | JOÃO BATISTA SABINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052679 | 07/11/2006 | 300.00 | 00091036224449 | ALAIDE P. HENRIQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052666 | 07/11/2006 | 130.00 | 00005141647439 | FLAVIO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINO JOSE OLIVEIRA SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052667 | 07/11/2006 | 400.00 | 00005141647439 | FLAVIO SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052669 | 07/11/2006 | 300.00 | 00093103573472 | WASHINGTON LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052670 | 07/11/2006 | 100.00 | 00003328552448 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 07/11/2006 | 280.00 | 00015147959491 | ABDISIO CALDAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052672 | 07/11/2006 | 280.00 | 00015147959491 | ABDISIO CALDAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052673 | 07/11/2006 | 100.00 | 00007004786471 | OSMARIO SOARES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052674 | 07/11/2006 | 300.00 | 00031926363434 | TANIA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052675 | 07/11/2006 | 300.00 | 00004810407497 | GLAUCIA MARIA ARAUJO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052676 | 08/11/2006 | 350.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052874 | 08/11/2006 | 11.82 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR SUL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 COM VENCIMENTO PRA 26/11/2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 08/11/2006 | 90.00 | 00078917042449 | IOLANDA DOS SANTOS CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE ABRIL2006. (INQUILINA MARIA DIORNETE A.DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052622 | 08/11/2006 | 150.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006.INQUILINA JOSEFA DE BRITO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052623 | 08/11/2006 | 300.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2006..INQUILINA EDVANIA DE BRITO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052624 | 08/11/2006 | 150.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052625 | 08/11/2006 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052626 | 08/11/2006 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERALÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052627 | 08/11/2006 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052628 | 08/11/2006 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052629 | 08/11/2006 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052630 | 08/11/2006 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052631 | 08/11/2006 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052632 | 08/11/2006 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONF. ART. 28 DA LEI MUNIC.3;544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052633 | 08/11/2006 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR REF. A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE CONF. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052634 | 08/11/2006 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C. TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052635 | 08/11/2006 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | REMUNRAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELA OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052636 | 08/11/2006 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052637 | 08/11/2006 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052638 | 08/11/2006 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 08/11/2006 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052640 | 08/11/2006 | 1000.00 | 00000258393491 | EUTIMIO DA SILVA PINTO | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO HERNANDES, 238 ALTO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ABRIGO CONVIVÊNCIA CIDADÃ CONTR.Nº192/2006 REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052641 | 08/11/2006 | 520.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 400 VALES TRANSPORTE PARA AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO SINTA-DO IMPLANATAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVA P/ADOLESCENTES.REF.NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052642 | 08/11/2006 | 216.00 | 09370560000102 | 2º Cartório de Registro Civil | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 2ªVIAS DE CERTIDÃO DE ASCIMENTO, PERÍODO DE 11/03/2006 Á 27/09/2006, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG REPRESENTADA PELA/SEMAS, CONTR.061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052643 | 08/11/2006 | 757.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE 130 AUTENTICAÇÕES DE CPFs E 50 SELOS,ORDEM CANGACEIRO,CF.DOCUMENTO Nº 17221901, E RECIBO EM ANEXO.MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052644 | 08/11/2006 | 1104.00 | 40948234000180 | CARTORIO DISTRITAL DE CATOLÉ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2º VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO,REFERENTE A SETEMBRO/2006.ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG REPRESENTADA PELA SEMAS.E CONTRATO Nº062/2006/SAD/PMCG. E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052645 | 08/11/2006 | 700.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052646 | 08/11/2006 | 525.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 08/11/2006 | 525.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052648 | 08/11/2006 | 525.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052649 | 08/11/2006 | 525.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052650 | 08/11/2006 | 525.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052651 | 08/11/2006 | 525.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052652 | 08/11/2006 | 525.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052653 | 08/11/2006 | 525.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052654 | 08/11/2006 | 525.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 08/11/2006 | 525.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROG. RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052656 | 08/11/2006 | 525.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052657 | 08/11/2006 | 525.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052658 | 08/11/2006 | 525.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052659 | 08/11/2006 | 525.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052660 | 08/11/2006 | 350.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052661 | 08/11/2006 | 350.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR DO PROGRAMA RUANDA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052662 | 08/11/2006 | 350.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 08/11/2006 | 350.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052664 | 08/11/2006 | 350.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052665 | 08/11/2006 | 350.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 08/11/2006 | 334.10 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 08/11/2006 | 12426.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 08/11/2006 | 900.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPNDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA FORMULÁRIO CONTÍNUO NOTA DE EMPENHO, 04 VIAS, PAPEL APERGAMINHADO, FORMATO 240 X 280, UMA COR, PADRÃO PMCG E 01 (UMA) CAIXA FORMULÁRIO CONTÍNUO EXTRATO DE CHEQUE, 03 VIAS, PAPEL APERGAMINHADO, FORMATO 240 X 280, UMA COR, PADRÃO PMCG. APLICAÇÃO: GERÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 08/11/2006 | 640.00 | 12917480000139 | ERIBERTO DE SOUZA LUSTOZA - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET DESTINA A FESTA DO SERVIDOR DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 08/11/2006 | 280.00 | 00063132966487 | PAULO ROBERTO DA SILVA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) ESTANDARTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS TIRADENTES, ROBERTO SIMONSENS, ANTONIO GUEDES E LIONS PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016450 | 08/11/2006 | 160.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESOLAS: ANTÔNIO GUEDES DE ANDRADE E CEAI ELPÍDIO DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "AMIGOS DA ESCOLA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 08/11/2006 | 327.00 | 11993052000122 | SOLANGE FERREIRA BRAGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO EVENTO "AMIGO NA ESCOLA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037901 | 08/11/2006 | 312.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A OFICINA DO DELUR, CONFORME REQ. 182/06 E DOC. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção de Logradouros, Praças, Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037913 | 08/11/2006 | 396.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME REQ. 169/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037902 | 08/11/2006 | 1697.10 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM AQUISIÇÃO DE VALE TRASNPORTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EM OUTUBTO/06, CONFORME DESCRITIVO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037903 | 08/11/2006 | 28308.90 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES REFERENTE A OUTUBRO DE 2006 P/OS SERVIDORES E EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /MDE (20.907 VALES) REFERENTE A OUTUBRO/06, CONFORME DESCRITIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 08/11/2006 | 55844.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES P/OS SERVIDORES TEMPORARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL /MDE , REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/06, CONFORME DESCRITIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037919 | 08/11/2006 | 114.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DO MARINHO S/N , ONDE FUNCIONA A CRECHE NILA DUNDA ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/06 , CONFORME CDC-4/143096-6 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0065760 | 08/11/2006 | 44406.77 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEP.DRENAGEM E ESG.SANIT.EM DIV.RUAS DE C.GRANDE,REF.6ª MED.CONTR.EXEC.OBRAS.Nº215/06-PMCG/SOSUR CONCORRENCIA Nº 004/2006, CONF. BOLETIM DE MED.NF.000308 E RECIBO ANEXO. | 35412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0065751 | 08/11/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA BTP 2659-FI000 PARA ATENDIMENTO AS DIV. ATIVIDADES DA SOSUR, REF.AO MES DE SET/2006, CONTR.223/06-PMCG/SOSUR-PREGÃO 045/2006 C/NFS.000155 E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0065767 | 08/11/2006 | 140727.50 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SOSUR, EM C. GRANDE REF. AO MES DE AGOST/2006 - CONT. Nº 100/2006 - PMCG / SOSUR PREGÃO PRESIDENCIAL 012/2006 CONF. NF Nº 60 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122006 | 0065768 | 08/11/2006 | 101691.91 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDIMENTO AS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SOSUR, EM C. GRANDE REF. AO MES DE SET/2006 - CONT. Nº 100/2006 - PMCG / SOSUR PREGÃO PRESIDENCIAL 012/2006 CONF. NF Nº 61 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037904 | 08/11/2006 | 2000.00 | 00060112000444 | IVANILDA PEREIRA SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PGAMENTO , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSUNTO JURIDICO (SEJUR), CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037905 | 08/11/2006 | 12735.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/06, CONFORME DESCRITIVO ,FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037906 | 08/11/2006 | 195.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (150) CENTO E CINQUENTA VALES TRANSPORTE P/O A CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE NOVEMBRO/06 , CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037914 | 08/11/2006 | 256.00 | 08995631001252 | ARMAZEN PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CONSELHO TUTELAR LESTE, CONFORME REQ. 153/06 DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037900 | 08/11/2006 | 218.45 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (257) DUZENTOS E CINQUENTA SELOS P/CORRESPONDENCIA , DESTINADOS DESTINADOS AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME REQ. 324/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037908 | 08/11/2006 | 9750.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (7.500 ) VALES TRANSPORTE P/O PROGRAMA FOME ZERO,MES DE NOVEMBRO/06 CONFORME FATURA DESCRITIVO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037909 | 08/11/2006 | 455.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (350) VALES TRANSPORTE P/O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/06,CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037911 | 08/11/2006 | 16579.00 | 04542642000173 | IMPORTEX - IMPORT E DISTRIBUIÇÃO LTDA | APLICAÇÃO: P/AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS,DO PROGRAMA FOME ZERO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAÍBA, CONFORME DISPENSA Nº 231/06 GP/PMCG DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa Banco de Alimentos e Cozinha Experimental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037912 | 08/11/2006 | 58541.80 | 04542642000173 | IMPORTEX - IMPORT E DISTRIBUIÇÃO LTDA | APLICAÇÃO: P/AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS,DO PROGRAMA FOME ZERO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB CONFORME DISPENSA Nº 231/06 GP/PMCG DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037917 | 08/11/2006 | 4993.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE AGUA DO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO, NO MES DE NOVEMBRO/06/06, CONFORME DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO DE NUMERO 018.06.055.0073 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037918 | 08/11/2006 | 199.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE NEMERO 3322-8053 DO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO NO MES DE SETEMBRO/06 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037920 | 08/11/2006 | 576.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- DR. VASCONCELOS ,1509 ONDE FUNCIONA A CONAB DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/06 , CONFORME CDC-4/133562-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/11/2006 | 1950.00 | 08045760000127 | PORTAL BAR-SIDDMARTA GUATAMA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NFV.0006/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037910 | 08/11/2006 | 388.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO DE Nº 360202 CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037921 | 09/11/2006 | 376.14 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE LOURIVAL JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS .CONFORME PROCESSO Nº049.2005.008.13.00-0 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037922 | 09/11/2006 | 474.91 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE FERNANDO LUIZ DOS SANTOS.CONFORME PROCESSO Nº00177.2001.007.13.00-9 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038176 | 09/11/2006 | 3458.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COTA-PARTE RETENÇÃO PASEP- CEX, DEBITADO EM 09/11/2006, C/EXTRATO BANCÁRIO C/C 13.107,5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038178 | 09/11/2006 | 28.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFA TED, CONF.C/C 220.0, EM 09/11/2006, C.E.F. CONNF.EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037941 | 09/11/2006 | 636.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, DESTINADOS A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME REQ.314/06 , DISPENSA 236/06 (GP) E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037942 | 09/11/2006 | 2771.00 | 09930165001370 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA. | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFITO, DESTINADOS AO CODECOM (COORD. DE COMUNICAÇÃO, CONFORME REQ. 314/06 , DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 236/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos Sociaisl (INSS, FGTS e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038308 | 09/11/2006 | 3922.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO (FGTS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , NO MES DE OUT/06, CONFORME A GUIA DO (GRF) (SEFIP/REV) E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 09/11/2006 | 1290.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P?A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS AS COIXAS COLETORAS DE LIXO, CONFORME REQ. 181/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001362006 | 0055657 | 09/11/2006 | 650.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006,CF.CONTRATO 1651/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0055658 | 09/11/2006 | 2300.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DOS VEICULOS UNO NMO- 8278 E PALIO MNT - 0488 A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , REF. AO MES DE OUT/2006 CONF. CONTRATO 451/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0055659 | 09/11/2006 | 3000.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DOS VEICULOS TIPO VERANEIO PLACA GML- 3074 E D. 1000 PLACA MMV-7319, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONF. CONTRATO 223/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055660 | 09/11/2006 | 1200.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PALIO PLACA AMY-6647, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO 223/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Arranjos Produtivos Locais (APL s) Apoio e Reestruturação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000782006 | 0055661 | 09/11/2006 | 3000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULT.E GESTÃO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 CONF. DISPENSA 078/2006 E CONT. 137/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055662 | 09/11/2006 | 8000.00 | 08045760000127 | PORTAL BAR-SIDDMARTA GUATAMA LACERDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PARTICIPANTES (PROFISSIONAIS) RESPONSAVEIS PELO SOM DO PALCO E CARREGADORES DE EQUIPAMENTOS DAS BANDAS) DURANTE O MAIOR SÃO DO MUNDO /2006 NO PERIODO DE 09/06 A 09/07/2006 CONF. DISPENSA 100/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055663 | 09/11/2006 | 3600.00 | 00005482213404 | DANIELE DE FRANÇA ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO OS CABRAS DO PIFE PARA DIVERSAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NO PERIODO DE 09/06 A 09/07/2006, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2006, CONF. DISPENSA 358/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055664 | 09/11/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA MNE-5831, CONF. CONTRATO 022/2006, REF.AO PERÍODO DE 19/09 A 19/10/2006, CONF. NFS. 000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 09/11/2006 | 1722.00 | 00020479450463 | ANA MARIA BARROS DE SUOZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE KIT DE BALLET PARA AS ALUNOS DO PROJETO DANÇA CIDADÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 09/11/2006 | 75.00 | 00014402629420 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO E MOVIMETOS SOCIAIS, NA UFPB, EM JÃO PESSOA-P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 09/11/2006 | 9340.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE DA SEDUC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 09/11/2006 | 72180.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 09/11/2006 | 1088.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO / 2006. FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 10/11/2006 | 450.00 | 00051475901453 | EDUARDO JOSE PEREIRA SCHAFER | VALOR CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXIII CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES FÍSICAS EM FORTALEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 10/11/2006 | 60.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR AS PROFESSORAS LUIZA E EDNA PESQUISADORAS DO INEP QUE ESTÃO COORDENANDO A PESQUISA SOBRE DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO EM RECIFE -PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 10/11/2006 | 120.00 | 00056982089487 | GERLANE GONZAGA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPA DE REUNIÃO QUE OCORRERÁ NA COODENAÇÃO DA UNCME (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052820 | 10/11/2006 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA JOSEFA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052821 | 10/11/2006 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINO VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052822 | 10/11/2006 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. LOCATÁRIO MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052823 | 10/11/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. LOCATÁRIO JOÃO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052824 | 10/11/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. LOCATÁRIA ADRIANA CABRAL LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004545062440 | MARIA PATRÍCIA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE LIMA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052826 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004989615409 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DE DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052827 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003328552448 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052828 | 10/11/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA MARIA DA PENHA GARCIA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052829 | 10/11/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE MAIO/2006. INQUILINA ELIANA CRISTINA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052830 | 10/11/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052831 | 10/11/2006 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA JANETE SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052832 | 10/11/2006 | 150.00 | 00008856347806 | JANAINA APARECIDA VITORATTO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINO MARIANO S.LIMA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA SONIA MARIA QUEIROZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052834 | 10/11/2006 | 80.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052835 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002536021491 | ERONIDES MENDES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052836 | 10/11/2006 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052837 | 10/11/2006 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINO JOSÉ AILTON PINHEIRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052838 | 10/11/2006 | 120.00 | 00050405144415 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052839 | 10/11/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA MARIA DAS DORES CALIXTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052840 | 10/11/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO SILVA ARIMATEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 10/11/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE OUTUBRO/2006, LOCATARIA MARIA DO CARMO DINIZ ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052842 | 10/11/2006 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052843 | 10/11/2006 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052844 | 10/11/2006 | 100.00 | 00050405039468 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DE SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES. OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052845 | 10/11/2006 | 150.00 | 00028177924400 | LUIZ CARLOS PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA REF. A ALUGUEL, PESSOA CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS,REF. A OUTUBRO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052846 | 10/11/2006 | 500.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2006.INQUILINO ANTONIO FIRMIMO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052847 | 10/11/2006 | 500.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MESES DEJUNHO A OUTUBRO/2006, INQUILINO JOÃO JOSE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052848 | 10/11/2006 | 500.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MESES DEJUNHO A OUTUBRO/2006, INQUILINO RICARDO DA SILVA CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052849 | 10/11/2006 | 500.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2006, INQUILINO JOÃO ANTONIO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 10/11/2006 | 80.00 | 00056902212449 | JOSEMAR BARROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 INQUILINA AGRECE DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052851 | 10/11/2006 | 200.00 | 00022568468491 | LUIS URSULINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052852 | 10/11/2006 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINO CINEZIO SOUSA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052853 | 10/11/2006 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052854 | 10/11/2006 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINO JOÃO ALVES DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052855 | 10/11/2006 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINO JOSE DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052856 | 10/11/2006 | 400.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REF.AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2006, INQUILINA MARIA DO S. MARTINS DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052857 | 10/11/2006 | 300.00 | 00053953169491 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO A OUTUBRO/2006, INQUILINA SOLANGE FERREIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052858 | 10/11/2006 | 400.00 | 00002641071444 | JOSEFA DOLORES BARBOSA | 2AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052859 | 10/11/2006 | 60.00 | 00000018408435 | MARIA GECILDA LOPES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052860 | 10/11/2006 | 100.00 | 00005299208405 | MARIA APARECIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052861 | 10/11/2006 | 300.00 | 00001858458439 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052862 | 10/11/2006 | 100.00 | 00001858458439 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052863 | 10/11/2006 | 200.00 | 00085695122520 | MARCONE FERREIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMASM REF.AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052864 | 10/11/2006 | 300.00 | 00097726150459 | MANOEL ALONSO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052865 | 10/11/2006 | 70.00 | 00047511567487 | OZILENE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052866 | 10/11/2006 | 100.00 | 00093007604400 | ZENAIDE BATISTA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052867 | 10/11/2006 | 500.00 | 00005719425470 | KERCIA SABRINA SAMPAIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 10/11/2006 | 350.00 | 00031452000549 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LAPINHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052869 | 10/11/2006 | 100.00 | 00083916792415 | MARIA ALBIERGE ARAÚJO LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO A PESSOAS ASSISTIDAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052870 | 10/11/2006 | 800.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA -GAV-MANOEL VAL | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇãO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA, MEDIANTE CONVENIO/PMCG,CONF E LEI 4.407,DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006.COORDENADOR GERAL: MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL. RG:1.216.233 SSP/PB. CPF:570.070.474-91. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052871 | 10/11/2006 | 330.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE 60 AUTENTICAÇÕES DE CPFs, CONFORME DOCUMENTO Nº17221805, E RECIBO EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052872 | 10/11/2006 | 120.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 BODOCONGO III, PARA FUNCIONAR O CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, C/CONTRATO Nº 276/2006/SAD/PMCG, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052873 | 10/11/2006 | 2142.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO PERA OS DESABRIGADOS DAS CHUVAS, REF,AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONF. CONTRATO 316/2006/SAD/PMCG, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA UNIDADE ATENDEMENTOS SOCIO-EDUCATIVA P/ADOLESCENTE/SINTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052681 | 10/11/2006 | 350.00 | 00042485762449 | ANTONIA HELENA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA UNIDADE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA P/ADOLESCENTE/SINTA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.CONFORME DCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052682 | 10/11/2006 | 350.00 | 00023769777468 | JOSE HIDELBERTO GOMES PEIXOTO | VALOR CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTA A FARMACIA , DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052683 | 10/11/2006 | 260.00 | 00015100813806 | MARIA DAS DORES TEIXEIRA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052684 | 10/11/2006 | 2142.00 | 40951378000195 | INSTITUTO SAO CARLOS | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SER UTILIZADO PERA OS DESABRIGADOS DAS CHUVAS, REF,AO MES DE OUTUBRO/2006, CONF. CONTRATO 316/2006/SAD/PMCG, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052685 | 10/11/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA MNE 5981, OBJ DO CONTRATO 022/2006 - SAD PMCG, REF AO MES DE OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052686 | 10/11/2006 | 5710.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DOS VEICULOS TIPOS UTILITARIO DE PLACA MNS 0866 SAVEIRO ,TIPO PASSEIO DE PLACA MNM 4625, PLA ANJ 4388-GOL, UNO MNV-0358 , UNO MNV 0378 TODOS 4 PORTAS S/AR OBJETO DO CONTRATO Nº222/06/SAD/PMCG, REF. AO MES DE SET/2006. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712006 | 0052687 | 10/11/2006 | 6562.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA SEMAS. CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS RECIBO E CONTRATO DE Nº 104/2006.SAD/PMCG, EM ANEXO. REF.AO MES DE NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052688 | 10/11/2006 | 2058.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR REF.2ªS VIAS PREPARAÇÕES DE HABILITAÇÃO E COMUNICAÇÕES, P/PESSOAS CARENTES CONF. CONV.FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DA JUSTIÇA DA PARAIBA E A PMCG, REPRESENTADA PELA SEMAS REL.EM ANEXO REF.AO MES OUTUBRO/2006.CONFORME CONTRATO 057/2006/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052689 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00047571217415 | IVETE VASCONCELOS LOPES | LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO A RUA CAP.JOÃO ,ALVES DE LIRA, 684 PRATA-NESTA, DESTINADO AO FUNC.DA SEDE DOS CONSELHOS MUNIC.DE C.GRANDE/PB.SEMAS REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, CONT.Nº145/SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052690 | 10/11/2006 | 120.00 | 00092875521420 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SEVERINO MATIAS DA SILVA, 150 BODOCONGO III, PARA FUNCIONAR O CLUBE DE MÃES TEREZINHA BARBOSA, C/CONTRATO Nº 276/2006/SAD/PMCG, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052691 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000971212406 | ELIUDE MEDEIROS BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA UNIDADE ATENDEMENTOS SOCIO-EDUCATIVA P/ADOLESCENTE/SINTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Abrigo Convivência Cidadã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052692 | 10/11/2006 | 350.00 | 00042485762449 | ANTONIA HELENA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA UNIDADE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVAP/ADOLESCENTE/SINTA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.CONFORME DCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052693 | 10/11/2006 | 1135.50 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS CONF.PORTARIA Nº42 DE 14/04/1999,(DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO,PARA A SR RISONETE O. AZEVEDO AFIM DE RECEBER SUA FILHA DEBORA A.DA SILVA DE 11 ANOS,QUE ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SÃO PAULO, MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052694 | 10/11/2006 | 520.00 | 00096399929415 | ANA PAULA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO ANDERSON PAULO DA NOBREGA,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052695 | 10/11/2006 | 100.00 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Aluguel de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B,ref.ao mes de outubro/2006, inquilina Maria Leonilda de Souza | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052696 | 10/11/2006 | 60.00 | 00091764408420 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA DANIELLE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052697 | 10/11/2006 | 50.00 | 00004697035470 | ADEMILDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 10/11/2006 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AAJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DEPESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE OUTUBRO/2006. INQUILINO ROSIVAL LIMA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052699 | 10/11/2006 | 70.00 | 00015147959491 | ABDISIO CALDAS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052700 | 10/11/2006 | 60.00 | 00095273751420 | ALICE REGIS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINO WLADIMIR DIAS PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004409012436 | ALBERTO VENTURA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO OUTUBRO/2006.INQUILINO EVANILDO LIMA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052702 | 10/11/2006 | 100.00 | 00020314060430 | ANISIO GONÇALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A OUTUBRO/2006, DESTINADO A PESSOA DESABRIGADA AMPARADA PELA SEMAS, INQUILINA HELENA MINERVINA M. DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052703 | 10/11/2006 | 160.00 | 00042812330406 | ANTONIO AUGUSTO MOURA BORBOREMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINO JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052704 | 10/11/2006 | 100.00 | 00029898668415 | ANTONIO DE JESUS ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONF.DOCUMENTO ANEXO.INQUILINA MARIA APARECIDA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052705 | 10/11/2006 | 100.00 | 00001278597484 | ARILÃNDIO SILVA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052706 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINA SANDRA MARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052707 | 10/11/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA CREONICE CAMPOS DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052708 | 10/11/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINO JOSÉ DE SOUSA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052709 | 10/11/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA JSUELANDIA FRANCISCA SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 10/11/2006 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA MARIA ROSEANE DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052711 | 10/11/2006 | 100.00 | 00028174330410 | CLEONICE BRASILEIRO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,LOCATARIO (MARIZALVA DA SILVA) REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052712 | 10/11/2006 | 70.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINO MIGUEL DA SILVA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052713 | 10/11/2006 | 60.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA SEVERINA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052714 | 10/11/2006 | 70.00 | 00015135942491 | EDMAR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILIO M.MGOMES NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052715 | 10/11/2006 | 80.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA APRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA ANGELA MARIA BEZERRA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052716 | 10/11/2006 | 100.00 | 00013945017491 | EVERALDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.LOCATARIO (DJANIRA ALVES VILARIM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052717 | 10/11/2006 | 60.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA JOSILENE A.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052718 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003233573421 | FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA GENILDA DIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052719 | 10/11/2006 | 100.00 | 00059460857434 | FRANCISCA IRENE DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA VALCIDE BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052720 | 10/11/2006 | 100.00 | 00005948832457 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DESTINADO AS PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINA JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052721 | 10/11/2006 | 100.00 | 00057928991420 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS, PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINA LUANA ARAUJO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052722 | 10/11/2006 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA ADEILMA SILVA PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052723 | 10/11/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006..INQUILINA MGNA LUCIA RIBEIRO SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052724 | 10/11/2006 | 60.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA ALESSANDRA DE SOUZA AMORIM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052725 | 10/11/2006 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA JANAINA LIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052726 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003196530485 | JOSE NATALICIO SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052727 | 10/11/2006 | 80.00 | 00052602990434 | JOSE DORGIVAL DE MORAIS TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA ELZA FERREIRA DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 10/11/2006 | 100.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS,AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006.INQUILINA:MARIA DO SOCORRO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052729 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004462314441 | JOSÉ ANTONIO ALMEIDA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. LOCATÁRIA: SIMONE DE OLIVEIRA CONSERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052730 | 10/11/2006 | 70.00 | 00067518010410 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA BERENICE JUSTINO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052731 | 10/11/2006 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA IZOLDA DE SOUZA JUSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052732 | 10/11/2006 | 100.00 | 00091769795472 | JOANA D´ARC FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINO JOÃO MARIANO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052733 | 10/11/2006 | 50.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.INQUILINA JOSEFA DE BRITO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052734 | 10/11/2006 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA JESSICA ALVES RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052735 | 10/11/2006 | 100.00 | 00005099810462 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 10/11/2006 | 100.00 | 00030911591400 | IZABEL ANDRE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADSAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINO ROBSON ROBERTO BARROS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052737 | 10/11/2006 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPRADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052738 | 10/11/2006 | 160.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052739 | 10/11/2006 | 70.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELAS SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA ROSANGELA CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052740 | 10/11/2006 | 60.00 | 00002900438403 | IOLANDA BOCARELI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA LUANA ARAUJO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052741 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004810407497 | GLAUCIA MARIA ARAUJO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052742 | 10/11/2006 | 80.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINO: GIGLIVAN SILVA TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052743 | 10/11/2006 | 50.00 | 00054159857434 | GENIVAL JUSTO DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 10/11/2006 | 50.00 | 00087387921415 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA ANA LIGIA DOS SANTOS DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052745 | 10/11/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA LUCIENE DE FATIMA G.DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052746 | 10/11/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DEOUTUBRO/2006.INQUILINA MARIA DE LOURDES MARNO LUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052747 | 10/11/2006 | 100.00 | 00062116592453 | SEVERINA NUNES DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINO CLADIO FRANCISCO DA SILVA ADELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052748 | 10/11/2006 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052749 | 10/11/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.(INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052750 | 10/11/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.(INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052751 | 10/11/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINO JOÃO PAULO COSTA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 10/11/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA IVALDETE MARIA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052753 | 10/11/2006 | 100.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA MARIA PEREIRA NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052754 | 10/11/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE JANEIRO/2006.INQUILINA MARIA DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052755 | 10/11/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINO JOSE NILTON DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052756 | 10/11/2006 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSITIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052757 | 10/11/2006 | 80.00 | 00040717615472 | ADALMIRA CAVALCANTI FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINA MARGARIDA GALDINO MORAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052758 | 10/11/2006 | 70.00 | 00002983384403 | ADERITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINA ELIANE ALVES MARINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052759 | 10/11/2006 | 70.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO MORAES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052760 | 10/11/2006 | 60.00 | 00001979151407 | ANGELINA ALVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 10/11/2006 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINO ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052762 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINO ADEILTON CRUZ BARROSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052763 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINO RAIMUNDO CAITANO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052764 | 10/11/2006 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006,LOCATARIO JOSEFA MARIA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052765 | 10/11/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINA MARIA JOSE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052766 | 10/11/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SLADAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINO JOSE EVANGELISTA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052767 | 10/11/2006 | 100.00 | 00000334464404 | CHAKIB ARISTIDES HAMAD TIMENE | VALOR CORRESPNDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, LOCATARIO ROSA RODRIGUES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052768 | 10/11/2006 | 60.00 | 00073874205487 | MARIA JOSÉ DE MOURA | UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINA MARLENE NASCIMENTO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052769 | 10/11/2006 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINA NEUSA TELES DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052770 | 10/11/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINA JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052771 | 10/11/2006 | 50.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINA TANIA MARIA P.DE FRANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052772 | 10/11/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINA MARIZETE PEREIRA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052773 | 10/11/2006 | 80.00 | 00020562969420 | MARIA DE LOURDES NUNES TEOBALDO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA MARIA DE FATIMA GUIMARAES ALCANTARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052774 | 10/11/2006 | 80.00 | 00015235212878 | JOSE ARI SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA MARIA VALDENORA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052775 | 10/11/2006 | 80.00 | 00001177834049 | JOÃO AGUIAR DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA ANA CRISTINA DE LIMA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052776 | 10/11/2006 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA REJANE CAVALCANTE DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052777 | 10/11/2006 | 50.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052778 | 10/11/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA SONIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 10/11/2006 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINO MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052780 | 10/11/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINO DANIEL LUIS DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052781 | 10/11/2006 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052782 | 10/11/2006 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA MARLI PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052783 | 10/11/2006 | 60.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA MARIA ELIZABETH CRUZ BARROSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052784 | 10/11/2006 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052785 | 10/11/2006 | 100.00 | 00020560320400 | VALDIAER LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA: MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052786 | 10/11/2006 | 100.00 | 00054162521468 | TELMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPOPNDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006INQUILINA JOCELIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 10/11/2006 | 100.00 | 00000077926463 | SILVANA DE LIMA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR BEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADOS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINO ROSIVAL JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052788 | 10/11/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA ADRIANA MARTINS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052789 | 10/11/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA CARMEN MELO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052790 | 10/11/2006 | 60.00 | 00004259860470 | ROSINEIDE ARAÚJO DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESAMPARADAS ABRIGADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA INES ANA DOS SANTOS ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052791 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002969794497 | ROSANGELA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINO ANTONIO FAUSTINO CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052792 | 10/11/2006 | 80.00 | 00004835985427 | ROSA DA SILVA LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIAGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.(INQUILINA JOSEFA FERREIRA DA SILVA) REF.A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052793 | 10/11/2006 | 100.00 | 00093003897420 | RONALDO VASCONCELOS DE FARIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, INQUILINA KALLIANE VIDAL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052794 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003358636470 | RITA SILVA FERNANDES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, INQUILINO VALMIR P.DA SILVA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINO VALMIR PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 10/11/2006 | 100.00 | 00007004786471 | OSMARIO SOARES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA JOSENILDA NASCIMENTO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052796 | 10/11/2006 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. LOCATÁRIA MARIA DE FÁTIMA BARBOSA ARANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052797 | 10/11/2006 | 150.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA JOANA DARC PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052798 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, LOCATARIO (ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS), REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052799 | 10/11/2006 | 100.00 | 00006414367427 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VR.REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE OUTUBRO/2006. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052800 | 10/11/2006 | 80.00 | 00006184948474 | LUCINEIA SANTOS DA PAZ | VALOR CCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFENTE AOS MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA ANDREIA SIMPLICIO DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052801 | 10/11/2006 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052802 | 10/11/2006 | 70.00 | 00002338979419 | JOSENILDA SOARES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052803 | 10/11/2006 | 100.00 | 00009074527876 | JOSELITO DA SILVA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINO IVANILDO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052804 | 10/11/2006 | 100.00 | 00005207530461 | JOSEILDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052805 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003963037490 | JOSEILDA DE LIMA SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052806 | 10/11/2006 | 100.00 | 00005961780422 | VERA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052807 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002236291469 | MARIA ANUNCIADA LUNA MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052808 | 10/11/2006 | 60.00 | 00032230524453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA MARIA TELMA DE SOUZA LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 10/11/2006 | 80.00 | 00069231400487 | MARIA DJANETE ALMEIDA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA SOLANGE DO SOCORRO CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052810 | 10/11/2006 | 80.00 | 00026280698491 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINO FLAVIO VLADIMIR SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052811 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004885620406 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO RAMOS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052812 | 10/11/2006 | 100.00 | 00000095340408 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MESES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052813 | 10/11/2006 | 70.00 | 00002247901450 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR BEDITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA SANTINA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052814 | 10/11/2006 | 70.00 | 00004745327471 | MARIA LUCIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052815 | 10/11/2006 | 100.00 | 00004090840422 | MARIA TATIANE XAVIER DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052816 | 10/11/2006 | 100.00 | 00005099657419 | MARÍLIA SILVA FRAGOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 10/11/2006 | 100.00 | 00038045885491 | MARINA FRANCISCA DEFENSORA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. (INQUILINA SEVERINA GOMES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052818 | 10/11/2006 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA JOSEFA ALINE BARBOSA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052573 | 10/11/2006 | 9000.00 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DO SALARIO DA COORDENADORA DA UNIDADE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA P/ADOLESCENTE/SINTA. REF.AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBROI/2006, CONF.CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 10/11/2006 | 200.00 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS CONF PORTARIA TCU Nº42 DE 14/04/1999,(DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DA CONSELHEIRA MARIA BETANIA P. COSTA BRITO, A CIDADE DE POMBAL/PB PARA ENCAMINHAR UMA ADOLESCENTE A SUA RESIDENCIA. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052877 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS, CONF. PORTARIA TCU Nº42 DE 14/04/1999,(DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM DA CONSELHEIRA GISLANE DE MELO A CIDADE DE PICUÍ/PB PARA ENCMINHAR TRÊS ADOLESCENTES A SUAS RESIDÊNCIAS. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052896 | 10/11/2006 | 250.00 | 00064572790400 | AURI BARROS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO DESTINADO A PESSOAS AMPARADAS PELAS SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052897 | 10/11/2006 | 700.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052898 | 10/11/2006 | 525.00 | 00027255948472 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052899 | 10/11/2006 | 525.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052900 | 10/11/2006 | 525.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052901 | 10/11/2006 | 525.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052902 | 10/11/2006 | 525.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052903 | 10/11/2006 | 525.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052904 | 10/11/2006 | 525.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPNDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052905 | 10/11/2006 | 525.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 10/11/2006 | 525.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052907 | 10/11/2006 | 525.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROG. RUANDA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052908 | 10/11/2006 | 525.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052909 | 10/11/2006 | 525.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052910 | 10/11/2006 | 525.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052911 | 10/11/2006 | 525.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052912 | 10/11/2006 | 350.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052913 | 10/11/2006 | 350.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, EFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 10/11/2006 | 350.00 | 00098193120434 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052915 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPSIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052916 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL, COMO NÍVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052917 | 10/11/2006 | 350.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052918 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003918893464 | MANOEL SIPLICIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA RUANDA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052919 | 10/11/2006 | 350.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DO RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052920 | 10/11/2006 | 420.00 | 00034540601415 | SEVERINO MARCONI COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE DO SINTA,(ACRESCIDO DE ADCIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. MANUTENÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO EDUCATIVA P/ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052879 | 10/11/2006 | 350.00 | 00088469867415 | AGUINALDO ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DO RUANDA, REF.AO MES SETEMBRO/2006. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052880 | 10/11/2006 | 420.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052881 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002640088475 | JORGE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE RUANDA, REF. AO MES DE OUT/2006, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052882 | 10/11/2006 | 420.00 | 00007300836402 | FRANCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE RUANDA(ACRESCIDO DE ADCIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RUANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052883 | 10/11/2006 | 350.00 | 00085335479434 | JOSE OSVALDO TARGINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVA P/ ADOLESCENTE/SINTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003295801401 | FLÁVIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓIO-EDUCATIVA P/ ADOLESCENTES/SINTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052885 | 10/11/2006 | 1875.00 | 00041442687487 | OMAR PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI ANO 1994 COM CONDUTOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052886 | 10/11/2006 | 1875.00 | 00041442687487 | OMAR PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI ANO 1994, COM CONDUTOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052887 | 10/11/2006 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST.ACIMA INDENTIFICADA MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº4.405 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/64. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052888 | 10/11/2006 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONF. LEI Nº 4.408 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052889 | 10/11/2006 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,A ACIMA INDENTIF.MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº4.406 DISPOSTONO AR. 43 DA LEI Nº 4.320 DE 17/03/64, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052890 | 10/11/2006 | 5000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR REF. A SUBVENÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE, A INST.ACIMA INDENTIF.MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI 4.402 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052891 | 10/11/2006 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO,MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF. LEI Nº 4.401 DISPOSTO NO ART. 43, DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 10/11/2006 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,A INST.MEDIANTE CONVENIO/PMCG,CONF.LEI Nº 4.404 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, PRESIDENTE NILCE DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052893 | 10/11/2006 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº 4.400 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964. REF.AOS MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052894 | 10/11/2006 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST. ACIMA INDENTIF.MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº 4.403 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037955 | 10/11/2006 | 13100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, EIXO DE CACHA DE MACHA REFERENCIA 4D 2220 DO VEICULO MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA , CONFORME REQ. 135/06 , C. CONVITE 245/06 SOSUR/PMCG, DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038335 | 10/11/2006 | 47199.03 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | DEBITO EM CONTA DO FPM, RELATIVO AO INSS EMPRESA - PARTE DO EMPREGADOR - EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000022005 | 0065772 | 10/11/2006 | 509844.61 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONSERV.E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNIC.DE C.GRANDE, REF.AO PERIODO DE 01 A 31/10/2006 CONTRATO Nº 443/05=PMCG/SOSUR CONCORRENCIA PUBL.002/05 NF.000025 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos Sociaisl (INSS, FGTS e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038336 | 10/11/2006 | 115863.02 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | DEBITO EM CONTA DO FPM, RELATIVO AO INSS EMPRESA - PARTE DO EMPREGADOR (DEMAIS SECRETARIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME DAF. DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038299 | 10/11/2006 | 58003.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,CF.EXTRATO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 10/11/2006 | 398573.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA GRU Nº 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CORRESPONDENTE AOS JUROS/ENCARGOS DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,EM 10/11/2006,CF.DESCRITIVO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038309 | 10/11/2006 | 7232.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PARCELA, "INSS-PARC-ADM",DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,RENEGOCIADA COM O INSS,RETIDO AUTOMATICAMENTE DA COTA-PARTE DO FPM DO MÊS DE NOVEMBRO/2006,EM 10/11/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038240 | 10/11/2006 | 11216.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS COMISSÕES REMUNERATÓRIAS DE BANCO,RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,EM 10/11/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037956 | 10/11/2006 | 58269.21 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, PARTE RETIDA ,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037957 | 10/11/2006 | 233064.88 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 10 PARCELA ESPECIAL DE DEBITO JUNTO AO INSS,CONFORME GPS ANEXA,PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038163 | 10/11/2006 | 4621.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 10/11/2006,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 10/11/2006 | 2772.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 10/11/2006,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038165 | 10/11/2006 | 11090.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,DEMAIS SECRETÁRIAS,EXCETO SAÚDE E SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 10/11/2006,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037946 | 10/11/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CG. PLACA MNE 6141-OBJETO DO CONTRATO 022/2006 SAD/PMCG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 CONFORME DOCUMENTAÇÕES COPIA DO CONTRATO E RECIBO .ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037947 | 10/11/2006 | 2100.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE (03) TRES VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS C/AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 125 CC PLACAS MNE-5861 , MNE-5891 E MNE-6151 AMBAS OBJETO DO CONTRATO Nº 022/06/SAD/PMCG, VALOR MENSAL DE CADA MOTO R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 , CONFORME COPIA DO CONTRATO DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037954 | 10/11/2006 | 718.08 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SECÇÃO 3- SETEMBRO/06 DE (16) EXTRATOS E (08) AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA , CONFORME NOTA FISCAL 038960 EMITIDO EM 06/11/06 C/VENCIMENTO EM 21/11/06,DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037959 | 13/11/2006 | 239.36 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES DO OFICIO DE Nº 364500, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038259 | 13/11/2006 | 9472.12 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 703713/703714/695489/695491 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053138 | 13/11/2006 | 282.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO VEÍCULO MNL 8877PB CONFORME NOTA FISCAL 0012126 E 0012127 PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 14/11/2006 | 312.95 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO GOMES DE MARIA. CONVÊNIO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 14/11/2006 | 299.65 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO GOMES DE MARIA. CONVÊNIO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 14/11/2006 | 60.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FIC, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 14/11/2006 | 360.00 | 00042491150468 | RICARDO MEDEIROS RAMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXIII CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES FÍSICAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 14/11/2006 | 45.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR TOINHO BORBA E BANDA PARA O EVENTO ARTE NA PRAÇA QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 14/11/2006 | 60.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CENSO ESCOLAR 2005 - 2006 (COLETA DE DADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037965 | 14/11/2006 | 236.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTAÇÃO, CONFORME REQ. 187/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/11/2006 | 260.00 | 00000863416420 | JOSE LUIZ JUNIOR | VALOR CORRESP. A O1 DIÁRIAS EM NOME JOSE LUIZ JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037960 | 14/11/2006 | 185.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SAD/ALMOXARIFADO, CONFORME REQ. 079/06 E DOC. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037961 | 14/11/2006 | 130.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ. 078/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037963 | 14/11/2006 | 1216.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO, CONFORME REQ. 079/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 14/11/2006 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO NESTE MES DE OUTUBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 365135 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Saúde | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037964 | 14/11/2006 | 350.00 | 01890468000161 | VIEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MADEIRA LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PAI/VACA MECANICA, CONFORME REQ. 224/06 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 15/11/2006 | 775.45 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DE 01 A 15/11/06, DOS VEICULOS: (MOTO MNE-6141 20 LTS) , (UNO MOG-5559 101,30) ( POLO AMT-4645 178,10 LTS) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 21358, 21359, 21360, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038076 | 15/11/2006 | 2760.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST. COMBUST GAS DOS VEIC. DE PLACAS; UNO MNL-8877 70 LTS - UNO-MNM-4625 110 LTS, KOMBI MMY-4461 110 LTS ,MOTO MNE-5981 20,14 LTS - FIESTA MNA-6227 105 LTS, GOL ANJ-4388 83 LTS ,SAVEIRO MNS-0866 110 LTS ,UNO MNV-0358 167,90 LTS, GOL ANJ-4388 75 LTS, UNO MNV-0378 104,27 LTS , CELTA MNV-2498 35 LTS, VAN MNR-8957 105 LTS DIESEL).ABAST.DE 01 A 15/11/06, P. PRES. 082/06, CONTRATO 019/06, N/FISCAIS:21387, 21395, 21392, 21388, 21391, 21389,21394,21393,21418, 21390,21396,21386 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038078 | 16/11/2006 | 1000.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | COMBUSTIVEL GASOLINA P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: PALIO (MNM-1617 92,61 LTS ) , ( GOL ANJ-4386 100 LTS ), (UNO MNB-2903 75 LTS), (GOL MNK-2906 70 LTS) , ( CELTA ANT- 1247 48,50 LTS) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 21408, 21402, 21407, 21409, 21405 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038079 | 16/11/2006 | 1822.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST DE COMBUST. GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(PALIO AMB-4706 LTS) ,(MOTO MNE- 6151 09 LTS) (SANTANA MNT-1010 141 LTS) ,(CELTA MNN-1648 20 LTS), (UNO MNF-7174 102,73) UNO MNM-8650 107,05 LTS),(CELTA MNB-1532 115,14 LTS), (UNO MNM-6245 50 LTS) (PALIO AMY-6587 118,80 LTS) P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/11/06, N/FISCAIS; 21398, 21410, 21406, 21397, 21401, 21411, 21400, 21399, 21404, E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038070 | 16/11/2006 | 1108.49 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS CORSA HSD-9953 216,46 LTS E O PALIO MNI-7298 211,53 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/11/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 21385, 21384, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038071 | 16/11/2006 | 147.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA HSD-9951 ( 56,99 LTS DE GASOLINA) PERIODO ABASTECIMENTO DE 01 A 15/11/06 DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME NOTA FISCAL 21383 , PREGÃO PRESENCIAL 082/06E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038006 | 16/11/2006 | 350.00 | 00003606110448 | GILLIARD JORGE LUNA DE AZEVEDO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS EM (02) PORTAS DE ROLO DE MOLAS E RECUPERAÇÃO DAS MESMAS ,DO IMOVEL DO ANTIGO FORROCK ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE APOIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DA DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038007 | 16/11/2006 | 20676.60 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS (105) CENTO E CINCO ESTAGIARIOS, ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ,NAS SECRETARIAS DE ORIGEM C/OS QUANTITATIVOS DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:SEMAS/PETI(52), PROCON (20) , SEDE (02), SAD (03), GP (01), SEFIN (24) E SEPLAN ( 03 ) , NO MES DE OUTUBRO/06 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 16/11/2006 | 4982.84 | 53026472002557 | LISTEL LISTA TELEFONICA S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REF. A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM LISTA TELEFONICA , C/BRAZAÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, COM NOMES DE TODAS AS SECRETARIAS C/OS NUMEROS DOS RESPECTIVOS TELEFONES , CONFORME COPIA DO CONTRATO DE Nº 5942594 DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038072 | 16/11/2006 | 783.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 61,17 LTS , KOMBI ANM-4171 56,78 LTS , GOL ANF-5417 94,73 , MOTO MNE-5891 20 LTS, CELTA AMV-3455 70 LTS ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/11/06 CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 21413, 21414, 21412, 21419, 21415, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038304 | 16/11/2006 | 15000.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA BANCARIA SOB A FOLHA DE PAG. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DESCONTADAS EM 14/11 E 16/11/06 CONF. C/C 16-7 DO EXTRATO BANCARIO.- EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000477 | 16/11/2006 | 7264.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDE AOS SERVIÇOS REFERENTE A VEICULAÇÃO , NOTAS DE AVISOS DE INTERESSES DA PMCG NAS RADIOS CORREIO FM, CATURITE E NO PROGRAMA DA GENTE, CONF. NFS. Nº 134. 136/06, CONTRATO LICITATORIO Nº 312/05 LICITAÇÃO Nº 0001/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038077 | 16/11/2006 | 2388.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABAST. DE COMBUST DE 01 A 15/11/06 ,GASOLINA P/OS VEICULOS. DE PLACAS:(MOTO MNE-5721 20 LTS) (SIENA MNH-6927 131,58 LTS) ( PALIO AMY-6649 80 LTS) (KOMBI MNF-9180 73,80 LTS) (FIESTA MNZ-2309 125,20 LTS) (POLO AMT-8756 84,26 LTS) (KOMBI MNE-9682 105,50 LTS),(UNO MNL-9306 95 LTS) , (CORSA MNJ-4357 79,05 LTS (F 1000 MZA-7810 110 LTS),(SPRINTER MNS-1515 DCONF.PREGÃO PRES.082/06,CONTRATO 019/06 N/FISCAIS DE NºS 21378, 21376, 21375, 21369, 21373, 21374, 21368, 21370, 21377, 21372, 21371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038062 | 16/11/2006 | 4840.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 01 A 15/11/06 DOS VEICULOS: (CAMINHÃO PIPA MOF-0724 570 lts) (CAMINHÃO PIPA MOM-2113 340 LTS) (POLINGUINDATRE HTX-7278 770 LTS) (POLINGUINDASTRE HUU-1402 720 LTS),(ROÇADEIRA XXX-0202 128 LTS) (MOTOSERRA XXX-6666 17,24 LTS GASOLINA) ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 31330, 21331, 21320, 21321, 21328, 21329, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038063 | 16/11/2006 | 1915.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:COMBUSTIVEL DIESEL P/OS CAMINHÕES PIPA: (MYL-4337 440 LTS ),(PIPA KFF-8357 380 LTS), (POLINGUIDASTRE OM-7204 210 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/11/06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , N/FISCAIS 21332, 21333, 21324 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038064 | 16/11/2006 | 9318.60 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE DIESEL P/OS VEICULOS: (MUNK-MNH-4438 400 LTS) (ENXEDEIRA MP-930 480 lTS), (PATROL MP-120 B 2.790 LTS), (EMXEDEIRA MP-930 T 1.000 LTS), (PATROL MP-0075 340 LTS) ABASTECIMENTO DE 01 A 15/11/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 E N/FISCAIS: 21322, 21334, 21323, 21317, 21318, 21319, CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038065 | 16/11/2006 | 9682.70 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 01 a 15/11/06 DOS VEICULOS: (TRATOR D-6-C 2.765,75 LTS) (TRATOR AD7B 840 LTS) (TRATOR D6 1.600 LTS), CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 21325, 21327, 21326 , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038066 | 16/11/2006 | 2063.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS:(MOTO MNE-5801 20 LTS) (FIORINO MXK-1946 110 LTS) (UNO MYP-3497 80 LTS),(GOL MNK-2891 89 LTS),(UNO MOE-7229 80,51 LTS ) , ( UNO MOE-7249 149,58 LTS), ,(UNO-MYL-5865 160 LTS) GOL ANB-3790 61,71 LTS) ( GOL ANJ-4396 46 LTS)ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/11/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 21344, 21345, 21343, 21416, 21417, 21342, 21341, 21338, 21340, DOCUMENTAÇÕES E RTECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 16/11/2006 | 522.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,VEICULOS DE PLACA:(TOYOTA MNH-3107 131,10 LTS),(F 1.000-BTP-2659 150 LTS), ABSTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/11/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06,NOTAS FISCAIS NºS 21339, 21336, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038068 | 16/11/2006 | 3329.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: CAÇAMBA HWJ-4968 350 LTS, CAÇAMBÃO MNX-3260 650 LTS , MMW-6113 240 LTS , MMP-8552 390 LTS , KFD-3130 160 LTS, ,BASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/11/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 21347, 21348, 21350, 21349, 21346, DOC. E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038069 | 16/11/2006 | 4930.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA: MMQ-1767 4000 LTS , MNH-4006 390 LTS , MOF-6591 438,80 LTS , MYL-0242 460 LTS , CAMINHÃO MOW-1879 520 LTS , COLETOR MOT-5910 442,22, ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/11/06,CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 018/06 ,NOTAS FISCAIS 21315, 21311, 21314, 21313, 21312, 21316, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038074 | 16/11/2006 | 1393.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL GASILINA P/OS VEICULOS:(MOTO MNE-5831 20 LTS) (UNO MOR-9239 100 LTS LTS) (PAMPA MNI-9140 50 LTS) ( PALIO MNP-0488 106,06 LTS) (UNO MNO-8278 50 LTS), OLEO DIESEL (VERANEIO GWL-3074 155 LTS) (F-1000 MNV-7319 140 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 01 A 15/11/06, CONORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 21351, 21354, 21352, 21356, 21353, 21357 E 21355 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038073 | 16/11/2006 | 2040.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DE 01 A 16/11/06 DOS VEICULOS: (F-4000 3712 234,10 LTS. DIESEL ) (SPRINTER KQL-4286 150 LTS DIESL) , GASOLINA P/(MOTO MNE-4541 28 LTS. GASOLINA) (CELTA MNE-8111 154,10 LTS) (SANTANA MNH-0099 170 LTS),(KOMBI AMG-2575 30 LTS),(GOL MNK-2906 30 LTS GASOLINA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 21363, 21367, 21364, 21366, 21362, 21361 E 21365 DOCUMENTAÇÃO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000172005 | 0070264 | 16/11/2006 | 4100.00 | 04757657000400 | AD SERVICOS LTDA ( FACIL RENT A CAR) | LOCAÇÃO DE VEICULOS CELTA,PÁLIO E KOMBI,PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2006,CF.RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070265 | 16/11/2006 | 4850.00 | 00005490341459 | STHERFFERSON JOSE BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS PARA ACOMPANHAMENTO DE VISISTAS TECNICAS DO PROGRAMA HABITACIONAL CASA DA GENTE, PERIODO DE 15 DIAS, CONF. RECIBO ANEXO. DISPENSA MEMO 537/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070266 | 16/11/2006 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, S/Nº NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID/HBB. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070267 | 16/11/2006 | 107.56 | 00009104355709 | WILSON ORANGE VIANA FILHO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/2006. DO IMOVEL NUMERO 79 NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/ O PROG. HABITAR BRASIL/BID/HBB, CONF. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070268 | 16/11/2006 | 107.56 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/2006 DO IMOVEL NUMERO 42 NO BAIRRO DO PEDREGAL,PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID/HBB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070269 | 16/11/2006 | 107.56 | 00056935790425 | JOAO LUCAS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/06, DE IMOVEL NUMERO, 44-A NO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID/HBB. CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070270 | 16/11/2006 | 107.56 | 00025988711898 | Edimir Soares de Souza | Referente a aluguel do mes de OUTUBRO/06, de um imóvel residencial localizado no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID - HBB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070271 | 16/11/2006 | 107.56 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | REF.AO PAG.DE ALUGUEL DE IMOVEL DO MES DE OUTUBRO/2006, NO BAIRRO DO PEDREGAL PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID/HBB. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070272 | 16/11/2006 | 107.56 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | REF.AO PAG.DE ALUGUEL DO IMOVEL Nº 509 NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID/HBB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070273 | 16/11/2006 | 107.56 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | Aluguel de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B,ref.ao mes de outubro/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070274 | 16/11/2006 | 107.56 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIA NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRMA HABITAR BRASIL BID-HBB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070275 | 16/11/2006 | 107.56 | 00002014859400 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA | ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID HBB. CONF. RECIBO ANEXO REF. AO MES DE OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070276 | 16/11/2006 | 107.56 | 00004045314407 | LUCIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR REF. ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/2006, DO IMOVEL NUMERO 03 NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/O PROG. HABITAR BRASIL/BID/HBB CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070277 | 16/11/2006 | 107.56 | 00097975630497 | ANTONIA CAETANO PEREIRA | Aluguel referente ao mes de OUTUBRO/2006, de um imovel residencial no bairro do Pedregal, para o Programa H.B.B. conforme recibo Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 16/11/2006 | 14923.61 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 99(NOVENTA E NOVE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 16/11/2006 | 280.00 | 00035738057449 | MARIA GORETE CAVALCANTE PEQUENO | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL: O PENSAR E O SABER DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 16/11/2006 | 280.00 | 00080614906415 | ALIANA FERNANDES | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL: O PENSAR E O SABER DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 16/11/2006 | 280.00 | 00013142488472 | EDMUNDO DE OLIVEIRA GAUDÊNCIO | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL: O PENSAR E O SABER DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 16/11/2006 | 280.00 | 00006301827449 | ELIAS NUNES | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NO I SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL: O PENSAR E O SABER DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 17/11/2006 | 180.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX,MINISTRADO EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 17/11/2006 | 120.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO CURSO LPIC - LINUX QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 17/11/2006 | 45.00 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS ATLETAS DE KARATÊ DO GINÁSIO DE ESPORTES O MENINÃO PARA PARTICIPAREM DA III COPA INTER-ESTADUAL DE KARATÊ, NA CIDADE DE BAYEUX-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070278 | 17/11/2006 | 1440.00 | 00040493636404 | Erico Alberto de Albuquerque Miranda | REF. A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS EM BRASILIA NO PERIODO DE 20/11 A 24/11/06 CONF. RECIBO E REQUIRIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/11/2006 | 350.00 | 00020757263453 | MARIA DE SOUSA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organizações de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/11/2006 | 3861.70 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VR. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO TRECHO E PESSOAS DIVERSAS, CONF. FATURA Nº 3004929/06 E CONTRATO Nº 072/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/11/2006 | 1144.00 | 00071346376468 | VENEZIANO VITAL DO REGO SEGUNDO NETO | valor correspondente ao pag. de 05 (cinco) diarias p/ viajem a brasilia-df p/ tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038011 | 17/11/2006 | 630.00 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR-BA NO PERIODO DE 19/11 A 22/11/2006,PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA FENAFIM.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038013 | 17/11/2006 | 630.00 | 00002049325487 | ARMANDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR-BA NO PERIODO DE 19/11 A 22/112006 PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA FENAFIM.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038014 | 17/11/2006 | 630.00 | 00050378325434 | ARMANDO ARAUJO TEIXEIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR-BA,NO PERIODO DE 19/11 A 22/11/2006,PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA FENAFIM.CONFORME SOLICITALÇÃO E RECIBO ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038009 | 17/11/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE NOVEMBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 367746 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038010 | 17/11/2006 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 367891 NO MES DE NOVEMBRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038015 | 17/11/2006 | 360.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | APLICAÇÃO: P/O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA/06 , CONFORME REQ. 071/06 ,DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 242/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 17/11/2006 | 2491.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: MATERIAL ELETRICO P/O ALMOXARIFADO CENTRAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME REQ. 071/06 , DISPENSA 242/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038017 | 17/11/2006 | 359.04 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO NESTE MES DE NOVEMBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 368856 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Almoxarifado Central | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038037 | 20/11/2006 | 263.40 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ALMOXARIFADO, CONFORME REQ. 080/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038166 | 20/11/2006 | 1620.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 20/11/2006,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038167 | 20/11/2006 | 972.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 20/11/2006,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038168 | 20/11/2006 | 3890.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO SAÚDE E SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 20/11/2006,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038158 | 20/11/2006 | 427.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP (COTA-PARTE) DEBITADO NO B.B. EM,20/11/06 REF.MÊS DE NOVEMBRO/2006. FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO C/C 8.948-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038239 | 20/11/2006 | 20.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CF.DESCRITIVO ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 20/11/2006 | 17.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFA TED, CONF.C/C 1.601-5, EM 20/11/2006, C.E.F. CONNF.EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000470 | 20/11/2006 | 20688.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PMCG, CONF. NFS. Nº 001181/06, CONT. LICITATORIO Nº 001/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0000471 | 20/11/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MZA07810,PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DO PREFEITO, REF.AO MES DE OUT/2006, CONTR.0223/06 NF Nº 173/06 E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/11/2006 | 2000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS DA PMCG, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000473 | 20/11/2006 | 52816.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA TV CORREIO, TV BORBOREMA E TV PARAIBA, CONF. NFS Nº 131,132 E 133/06, CONT. Nº 312/05 , LICITAÇÃO Nº 001/05 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065758 | 20/11/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125CC DE PLACA MNE-5801 PARA A SOSUR REF. AO PERIODO DE 19/08 A 19/09/06 CONF. CONT. 022/2006 TP Nº 018/2005 NF Nº 000095 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065756 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | SERV.COLETA DE LIXO EM VEIC.ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO)NO SÍTIO LUCAS DISTR.CATOLE DE B.VISTA,MUNIC.C.GRANDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2006,CONTR.396/2006-PMCG/SOSUR DISPENSA DE LIC.CONF. COPIA DO CONTRATO E REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Arranjos Produtivos Locais (APL s) Apoio e Reestruturação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055665 | 20/11/2006 | 7500.00 | 00027603202434 | ADEMIR ALVES DE MELO | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO GUIA DO INVESTIDOR DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE , CONF. DISPENSA 227/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055666 | 20/11/2006 | 7954.00 | 08011191000107 | ANGÉLICA MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE SANTOS - ME | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO UTILIZADOS NO LARGO DO ACUDE NOVO NO DIA 11/10/2006 NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDA PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055667 | 20/11/2006 | 500.00 | 00004900900443 | GERCILANE CAVALCANTE VASCONCELOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NO DIA 27/10/2006,NO SESC,NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES QUE CONTPOU COM O APOIO DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055668 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 09/06 A 09/07/2006.DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055669 | 20/11/2006 | 450.00 | 00006420109434 | JOSE MENDONÇA DE SPISA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS NO DIA 20/10/2006 DURANTE A INAUGURAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO DO PEDREGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055670 | 20/11/2006 | 1800.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E EFEITOS NAS INAUGURAÇÕES DAS VIAS ABERTAS NA RUA FERNANDES VIEIRA EM JOSE PINHEIRO E RUA MANOEL DAVID ARRUDA NA VILA CASTELO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 20/11/2006 | 1600.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | SERVIÇOS DE PALCO,SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E EFEITOS NO DIA 05/11/2006 NO PARQUE DO POVO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA JUVENTUDE,QUE CONTOU COM APOIO DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055672 | 20/11/2006 | 2000.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE PPRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE 10.000 UNIDADES DE ALGODÃO DOCE E 10.000 UNIDADES DE PIPOCA COMUM PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS NOS DIAS 11 E 12/10/2006 NOS DIAS DA CIDADE E DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 20/11/2006 | 9653.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.11.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 20/11/2006 | 1509.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.11.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 20/11/2006 | 1361.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.11.2006, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 20/11/2006 | 13073.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.11.2006, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 20/11/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA,125 cc, PLACAS MNE -5851 E MNE - 6121, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVESSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEDUC, REF. AO PERIODO DE 20/10 A 20/11/06.(TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2005 E CONTRATO Nº 022/2006/SAD/ PMCG) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 20/11/2006 | 280.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 20/11/2006 | 280.00 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 20/11/2006 | 3279.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. VENCIMENTO EM 20/11/2006 DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 20/11/2006 | 280.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER 100X150 cm E DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O TEATRO ROSIL CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 20/11/2006 | 970.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10(DEZ) BANNERS 90 X 120 cm DESTINADOS AO IV SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 20/11/2006 | 80.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA DE POLIETILENO DE 70 X 400 cm DESTINADA A EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00000595527434 | INÁCIO ALBERTO DANTAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO S-10, CABINE DUPLA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DAS REFORMAS, RECUPERAÇÕES E ADEQUAÇÕES DOS PRÉDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 20/11/2006 | 1236.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE: 196(CENTO E NOVENTA E SEIS) MEDALHAS EM ACRÍLICO RESINA RÍGIDA COM FITA, 24(VINTE E QUATRO) TROFÉUS DE CAMPEÃO E VICE-CAMPEÃO E 02(DOIS) TROFÉUS DE CAMPEÃO GERAL E VICE-CAMPEÃO, DESTINADOS A OLIMPÍADES DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016487 | 20/11/2006 | 168.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 20/11/2006 | 343.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA SOCIOAMBIENTAL DE CHICO MENDES. CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/11/2006 | 76488.00 | 00002858751404 | FOLHA DE PAGTO. CONVÊNO - BRALF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 290(DUZENTOS E NOVENTA) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 21/11/2006 | 149811.20 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A NONA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 117(CENTO E DEZESSETE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053137 | 21/11/2006 | 1649.10 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.CARTAZES. CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO EDUCATIVA P/ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065759 | 21/11/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125CC DE PLACA MNE-5801 PARA A SOSUR REF. AO PERIODO DE 19/09 A 19/10/06 CONF. CONT. 022/2006 TP Nº 018/2005 NF Nº 000163 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000452006 | 0065762 | 21/11/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | SERV.DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA BTP 2659-FI000 PARA ATENDIMENTO AS DIV. ATIVIDADES DA SOSUR, REF.AO MES DE OUT/2006, CONTR.223/06-PMCG/SOSUR-PREGÃO 045/2006 C/NFS.000171 E REC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070280 | 21/11/2006 | 4302.00 | 00009432779491 | ELIZANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | REFERENTE A 28(VIGESIMA OITAVA) PARCELA DO CONV.26.410.000.299/202 HBB/UAS-PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID. C/RECIBO ANEXO BANCO DO BRASIL C/C/250.588-6-AG.1234-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065780 | 21/11/2006 | 43698.16 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.O PEDREGAL III E IV, REF REAJUSTAMENTO DA 22-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000743. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065781 | 21/11/2006 | 56.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.O PEDREGAL III E IV, REF CONTRA - PARTIDA DA 22-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000744. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065782 | 21/11/2006 | 4595.65 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.O PEDREGAL III E IV, REF REAJUSTAMENTO DA 22-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000745. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065783 | 21/11/2006 | 1197.41 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | SERV.DE URBANIZ.DO B.O PEDREGAL III E IV, REF CONTRA - PARTIDA DA 22-MED.CONTR.E.OBRAS Nº 140/2004-PMCG/SOSUR (TERMO DE CESSAO) CONCORR.001/04 E REP.029940/02 DO MIN.DAS CIDADES/CEF-PROG.H.BRASIL BID-UAS C/B.MED.NF.000746. RECIBO ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065784 | 21/11/2006 | 21545.55 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, REF REAJUSTAMENTO 24 MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 0140/2004 - PMCG/SOSUR - CONC, Nº 001/2004 REP. Nº 299-40/02 DO MIN. DAS CIDADES/CEF - PROG. HABITALAR BRASIL - BID/UAS. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 889 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065785 | 21/11/2006 | 5875.00 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, REF CONTRA - PARTIDA 24 MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 0140/2004 - PMCG/SOSUR - CONC, Nº 001/2004 REP. Nº 299-40/02 DO MIN. DAS CIDADES/CEF - PROG. HABITALAR BRASIL - BID/UAS. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 890 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065786 | 21/11/2006 | 2478.98 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, REF REAJUSTAMENTO 24 MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 0140/2004 - PMCG/SOSUR - CONC, Nº 001/2004 REP. Nº 299-40/02 DO MIN. DAS CIDADES/CEF - PROG. HABITALAR BRASIL - BID/UAS. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 891 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065787 | 21/11/2006 | 645.92 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, REF CONTRA - PARTIDA 24 MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 0140/2004 - PMCG/SOSUR - CONC, Nº 001/2004 REP. Nº 299-40/02 DO MIN. DAS CIDADES/CEF - PROG. HABITALAR BRASIL - BID/UAS. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 892 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038038 | 21/11/2006 | 6145.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO , REFERENTE A CONTA DE AGUA DO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO, NO MES DE AGOATO/06/06, CONFORME DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO DE NUMERO 018.06.055.0073 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 22/11/2006 | 1150.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VR DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038160 | 22/11/2006 | 9.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A (COTA-PARTE) RETENÇÃO PASEP, ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEBITADO EM 03 E 22/11/2006 - C/C 7.665-1 C/EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038161 | 22/11/2006 | 14.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COTA-PARTE RETENÇÃO PASEP- CFM DEPART.NACIONAL DE PROD. MINERAL, DEBITADO EM 09 E 22/11/2006, C/EXTRATO BANCÁRIO C/C 7.718-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038040 | 22/11/2006 | 329.12 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE NOVEMBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 372976 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 22/11/2006 | 3000.00 | 00040183807472 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PIANO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 22/11/2006 | 180.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX,MINISTRADO EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 22/11/2006 | 75.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO CURSO LPIC - LINUX QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 23/11/2006 | 7432.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE3.716(TRÊS MIL SETECENTOS E DEZESSEIS) LANÇAMENTOS DE CRÉDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DESTA SECETARIA, FUNDEF MAGIATÉRIO 60% E FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansaão Informatização administrativo pedagógica da R | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002052006 | 0016495 | 23/11/2006 | 34769.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET E E DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 23/11/2006 | 278.63 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA CORRENTE Nº 16.108-X PMCG - PTA - PROFISSIONAIS DE APOIO, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, AO BANCO DO BRASIL, SOB CÓDICO DE RECOLHIMENTO Nº 68812-6, UG/GESTÃO 153173/15253, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 23/11/2006 | 37000.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTI) PARA MERTENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 212.1/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038106 | 23/11/2006 | 660.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES EM GE | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADADOS A MOTONIVELADORA 120B REQUISIÇÕES DE Nº 184/06 E P/O DELUR E DEMAN 30 REQ. 186/06 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038043 | 23/11/2006 | 77819.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELFONE CONVENCIONAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038061 | 23/11/2006 | 459.85 | 00002305062400 | EDNALDO COSTA AGRA | VALOR FERENTE AO PAGAMENTO AO RECEBIMENTO DO RESIDUAL DE 5% REF. AO ULTIMO REAJUSTE SALARIALDE CATEGORIA.OUTUBRO E 13º SALARIO/2005.CONF.PROCESO Nº01595/06.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038053 | 23/11/2006 | 2000.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE NOVEMBRO/06.CONFORME MEMO Nº06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 23/11/2006 | 1276.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO , DESTINADO A SALA DO PREFEITO, CONFORME REQ. 326/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038058 | 23/11/2006 | 320.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE NEMERO 3322-8053 DO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO NO MES DE OUTUBRO/06 , CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038111 | 23/11/2006 | 8270.89 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO TESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/06, NOTA FISCAL DE Nº 002386 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038060 | 23/11/2006 | 299.20 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE NOVEMBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 374545 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038191 | 23/11/2006 | 105.00 | 01522294000184 | CAMPINA GÁS COM. E REP. LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/CASA DE PASSGEM, CONFORME REQ. 250/06 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação de Eventos e Atividades Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/11/2006 | 60000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DA PMCG ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO/2006. CONFORME CARTA CONVITE Nº236/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Mordenização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038110 | 24/11/2006 | 5820.00 | 00233883000180 | INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA | REFERENTE AO ALUGUEL DALICENÇA WEB DO BANCO DE DADOS CACHÊ ENTRÊE NAMED USER SINGLE, PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038305 | 24/11/2006 | 54.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO JORNAL OU REVISTA, REF.AO MES DE NOV/2006, CONF. C/C 86.505-2 EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 24/11/2006 | 140.00 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 24/11/2006 | 560.00 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | VALOR REFERENTE A 08(OITO) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 24/11/2006 | 700.00 | 00039597997487 | MÔNICA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 24/11/2006 | 140.00 | 00033861595400 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 24/11/2006 | 280.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 24/11/2006 | 140.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 24/11/2006 | 3200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 20(VINTE) MONITORES DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO DE CHICO MENDES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 24/11/2006 | 600.00 | 00084072890430 | EDVALDO BASÍLIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAME4NTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 27/11/2006 | 10821.00 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CONCLUSÃO E REABERTURA DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DESCRITO NO PORJETO DE REFORMA JUNTO AO FIC. (APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 27/11/2006 | 300.00 | 00097713724400 | RÔMULO LEITE LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA NA SOLENIDADE DE REABERTURA DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DESCRITO NO PROJETO DE REFORMA JUNTO AO FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 27/11/2006 | 1200.00 | 08838252000104 | J. MOURA ME (PANIFICADORA NSA. SRA. DA CONCEIÇÃO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SOLENIDADE DE REABERTURA DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DESCRITO NO PROJETO DE REFORMA JUNTO AO FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 27/11/2006 | 350.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PROJEÇÃO MULTIMÍDIA DESTINADO A SOLENIDADE DE REABERTURA DO MUSEU HISTÓRICO DE CAMPINA GRANDE, COMNFORME DESCRITO NO PROJETO DE REFORMA JUNTO AO FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 27/11/2006 | 9530.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ).019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 27/11/2006 | 154.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 27/11/2006 | 800.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO E TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 27/11/2006 | 648.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 27/11/2006 | 3398.39 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 167/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 27/11/2006 | 4659.20 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 166/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 27/11/2006 | 113.92 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA SECRETARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052921 | 27/11/2006 | 420.00 | 00002759192423 | JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE DO SINTA,(ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006.MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVA P/ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 27/11/2006 | 420.00 | 00002759192423 | JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE DO SINTA,(ACRESCIDO DE ADICIONAL NOTURNO),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006.MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVA P/ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 27/11/2006 | 1334.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESSTINAO AO DELUR, CONFORME REQ.194/06 E DOPCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038287 | 27/11/2006 | 6047.44 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 27/11/2006 | 561323.91 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038289 | 27/11/2006 | 25383.05 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038284 | 27/11/2006 | 768.99 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038285 | 27/11/2006 | 119153.99 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038286 | 27/11/2006 | 2813.20 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038279 | 27/11/2006 | 8196.23 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038280 | 27/11/2006 | 493207.09 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038281 | 27/11/2006 | 55513.26 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038282 | 27/11/2006 | 2691.46 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038283 | 27/11/2006 | 293871.17 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038302 | 27/11/2006 | 291890.98 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038303 | 27/11/2006 | 15431.83 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,ABONO FAMÍLIA,DA SEDUC,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038290 | 27/11/2006 | 493.39 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038291 | 27/11/2006 | 179636.41 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEPLAN RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038292 | 27/11/2006 | 4374.88 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038293 | 27/11/2006 | 101.02 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038294 | 27/11/2006 | 68080.61 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038266 | 27/11/2006 | 239499.06 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038267 | 27/11/2006 | 4765.27 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038268 | 27/11/2006 | 33178.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038269 | 27/11/2006 | 719.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/11/2006 | 700.00 | 00089287207453 | ADRIANA ARAÚJO CAXIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME RECIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038112 | 27/11/2006 | 252.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | APLICAÇÃO: GP/RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ. 258/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038162 | 27/11/2006 | 700.00 | 00089287207453 | ADRIANA ARAÚJO CAXIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME RECIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038264 | 27/11/2006 | 219895.97 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038265 | 27/11/2006 | 2909.99 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038276 | 27/11/2006 | 700.84 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038277 | 27/11/2006 | 80828.19 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038278 | 27/11/2006 | 2165.04 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038295 | 27/11/2006 | 76247.43 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | VR REF.PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA SEMAS,RELATIVO A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038310 | 27/11/2006 | 3345.09 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | VR REF.PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,ABONO FAMÍLIA, DA SEMAS,RELATIVO A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 27/11/2006 | 5363.01 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038271 | 27/11/2006 | 426356.86 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038272 | 27/11/2006 | 37052.60 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 27/11/2006 | 300437.70 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO,SAÚDE E SEMAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038311 | 27/11/2006 | 13889.97 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,ABONO FAMÍLIA,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038273 | 27/11/2006 | 438.47 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038274 | 27/11/2006 | 238.99 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038275 | 27/11/2006 | 95995.09 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038132 | 28/11/2006 | 90.00 | 01730645000142 | ADILSON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI, CONFORME REQ. 083/06 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038133 | 28/11/2006 | 370.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/DTI, CONFORME REQ. 083/06 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038143 | 28/11/2006 | 216.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNESCIMENTO DE (54) CINQUENTA E QUATRO REFEIÕES (QUENTINHAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/O PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS,CONFORME REQ. 071/06 , NOTA FISCAL Nº 002454 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038144 | 28/11/2006 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A (03) TRES RECARGA DE CARTUCHOS AL 1642 P/A SECRETARIA SAD ,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 070/06 , NOTA FISCAL 0707 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070281 | 28/11/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC DE PLACA MNE 4541, OBJETO DO CONTRATO 022/06/SAD/PMCG, REF.AO PERIODO DE 19/10 A 19/11/06, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070282 | 29/11/2006 | 1400.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOICLETA 125 CC DE PLACA MNE 5721 OBJETO DO CONTRATO 022/06/SAD/PMCG REFERENTE AOS PERIODOS DE 19/09 A 19/10/06 E 19/10 A 19/10/06 CONFORME RECIBO E NOTAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Urbanização do Pedregal III e IV | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012004 | 0065771 | 30/11/2006 | 24390.29 | 08522773000140 | CCL. CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO PEDREGAL III E IV, REF CONTRA - PARTIDA 23 MEDIÇÃO DO CONT. DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 0140/2004 - PMCG/SOSUR - CONC, Nº 001/2004 REP. Nº 299-40/02 DO MIN. DAS CIDADES/CEF - PROG. HABITALAR BRASIL - BID/UAS. CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 887 E RECIBO EM ANEXO. | 35092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana (Logradouros Publicos) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065769 | 30/11/2006 | 350.00 | 00043718663449 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | SERV.DE COLETA DE LIXO EM VEIC.MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA-DE-BURRO), NO ESTREITO,I,II E III, NO DISTR.DE CATOLÉ DE BOA VISTA, EM C.GRANDE. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006.CONTR.Nº004/2005-PMCG/SOSUR, C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/11/2006 | 410.90 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/MERCADO CENTRAL, CONFORME REQ. 191/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento de Recursos Hidricos do Municipio | Manutenção Programa Abastecimento Agua Zona Rural e Periferia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055673 | 30/11/2006 | 12045.00 | 35421593000144 | ASS. DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DIST. | VALOR REF. A 219 CARRADAS DÁGUA NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE OUT/2006 CONF.CONT. 417/2006 ENTRE A PMCG/ASSOC.DOS PEQUENOS PROD.RURAIS DO DISTRITO DE CATOLÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055674 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052923 | 30/11/2006 | 12.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REF.A FATURA DA CELB DO CONSELHO TUTELAR SUL. REFERENTE A NOVEMBRO/2006, COM VENCIMENTO PARA 26/12/2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 30/11/2006 | 525.00 | 00004606467452 | ROBSON NAVARRO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATVO A SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO EM ENGENHARIA NAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 30/11/2006 | 525.00 | 00000816734429 | RODOLFO NÓBREGA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATVO A SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO EM ENGENHARIA NAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/11/2006 | 200.00 | 00004493594411 | EDER ANDERSON SILVA NOGUEIRA | VALOR REFERNTE A APOIO FINANCIEIRO DA PMCG/SEDUC.PARA O ATLETA DE KUNG-FU REPRESNETANTE DO MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 30/11/2006 | 2000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | CONVêNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEDC / E O CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA - CACE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE SEQÜELAS NEURO-MUSCULARES, TRANSTORNO DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE, TRANSTORNO EMOCIONAIS, DESAJUSTES SOCIAIS E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM E FALA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 30/11/2006 | 2000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | CONVêNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEDC / E O INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTêNCIA AO EXCEPCIONAL - ICAE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL E DEFICIENTES AUDITIVOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 30/11/2006 | 60.00 | 00092971083420 | ANAMARIA DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INCLUSÃO ESCOLAR.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 30/11/2006 | 60.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INCLUSÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 30/11/2006 | 2000.00 | 05283418000177 | FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL SUELLEN CAROLINI | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC E A FUNDAÇÃO ARTÍS. CULT. SUELLEN CAROLINE, COM O FIM DE VIABILIZAR AMPLIAÇÃO DAS DIVERSAS OFICINAS DE ARTES PARA ATENDER 250(DUZENTOS ECINQUENTA) ALUNOS DA REDE MUN. ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002050099487 | AMÉLIA DE QUEIROZ RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA A SEDUC JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE E NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/11/2006 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 30/11/2006 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 30/11/2006 | 700.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K, ANO 2006, MNB-7271, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. GALANTE QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, O SUPERVISOR, PORFº ENILDO P. DA SILVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016530 | 30/11/2006 | 700.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2005, MNI-4398, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. S.J. MATA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA, REF. AO MÊS NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 30/11/2006 | 700.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2003, MND-5979, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST.CATOLÉ DE BOA VISTA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEIT, REF.AO MÊS NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 30/11/2006 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES NOVEMBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 30/11/2006 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES NOVEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 30/11/2006 | 151.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/11/2006 | 151.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 30/11/2006 | 151.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI SELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 30/11/2006 | 151.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 30/11/2006 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG - SEC / UFCG - PEC, REFEREENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 30/11/2006 | 187.50 | 00037383981472 | ALZENI ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA E CONFECÇÃO DA ROUPARIA DA CRECHE MUNICIPAL ISABELE BARBOSA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 30/11/2006 | 187.50 | 00033828636420 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA E CONFECÇÃO DA ROUPARIA DA CRECHE MUNICIPAL ISABELE BARBOSA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 30/11/2006 | 600.00 | 00097709360491 | MARLENE MACARIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE NOVEMBRO/ 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 30/11/2006 | 200.00 | 00003800969432 | MARÍTHIÇA FLAVIANA FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/11/2006 | 600.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE NOVEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 30/11/2006 | 600.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE NOVEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 30/11/2006 | 600.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE NOVEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 30/11/2006 | 400.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A 08(OITO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE NOVEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 30/11/2006 | 150.00 | 09368374000139 | CARTÓRIO DO 7º OFÍCIO DE NOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÔES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 30/11/2006 | 19200.25 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO PMCG Nº 056.1/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 30/11/2006 | 3025.25 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO QUE SERÁ UTILIZADO NO AUTO DO MENINO JESUS DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016550 | 30/11/2006 | 1296.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/11/2006 | 406.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E FILTRO).APLICAÇÃO SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 30/11/2006 | 280.00 | 00001379949408 | BRUNO JULIAN DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PALESTRA SOBRE SOFTWARE LIVRE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 30/11/2006 | 500.00 | 00033641277434 | MARCELO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 10(DEZ) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE NOVEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016554 | 30/11/2006 | 215.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAS PARA EFETIVAÇÃO DA BAIXA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA LUZ, DA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 30/11/2006 | 3250.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA MMV 4228 - F4000 E 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PLACA KLN 6812, OBJETOS DO CONTRATO 223/06, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016556 | 30/11/2006 | 180.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX,MINISTRADO EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 30/11/2006 | 60.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO CURSO LPIC - LINUX QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016558 | 30/11/2006 | 1347401.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 30/11/2006 | 4926.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/11/2006 | 264493.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 30/11/2006 | 5373.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 30/11/2006 | 6885.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016563 | 30/11/2006 | 8100.00 | 03539775000128 | VANIA DE MELO PAZ - ME | APLICAÇÃO: CRECHE MUNICPAL QUE ESTÁ SENDO IMPLANTADA NO BAIRRO DO PEDREGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansaão Informatização administrativo pedagógica da R | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 30/11/2006 | 24990.00 | 05496624000165 | CONSTRUTORA CNE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORRO, PRANCHAS E DIVISÓRIAS DE GESSO NOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 30/11/2006 | 120.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 30/11/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 1.858-9 - FDM, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 30/11/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 5.789-4 - PNAE, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 30/11/2006 | 870.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.305 - BRALF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 30/11/2006 | 117.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 15.961-1 - EDUC. SOCIOAMBIENTAL, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 30/11/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 16.156 - X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038145 | 30/11/2006 | 3248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE: EXTRATO DE CONTRATO, CONCORRENCIA, HOMOLOGAÇÃO, PREGÕES ETC.NO DIARIO DA A UNIÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE NºS 086050 , 085582 , 086105 DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038146 | 30/11/2006 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NESTE MES DE NOVEMBRO/06 ,CONFORME OFICIO DE Nº 382809 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038149 | 30/11/2006 | 288.20 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGEM LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/REFORMA DA PORTA DO DEPOSITO, CONFORME REQ.086/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038150 | 30/11/2006 | 180.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORREPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 38142 DOS OFICIOS DE Nº 382528 , 381985 ,VIRTUDE TER SIDO EMPENHADO A MENOR VALOR, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038186 | 30/11/2006 | 994.00 | 05304090000128 | ANA CARLA MARTINS PALMEIRA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/06 ,NOTA FISCAL Nº 000980 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038141 | 30/11/2006 | 12398.38 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06, COM VENCIMENTO EM 20/12/06 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038142 | 30/11/2006 | 1465.60 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NESTE MÊS DE NOVEMBRO/06, DOS OFICIOS DE NºS 382528 NO VALOR DE R$ 1.406,24 + O FICIO DE Nº 381985 NO VALOR DE R$ 239,36 CONFORME OFICIOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038314 | 30/11/2006 | 85821.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038315 | 30/11/2006 | 1080.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038316 | 30/11/2006 | 158650.80 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038317 | 30/11/2006 | 360.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/11/2006 | 200.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038319 | 30/11/2006 | 12801.92 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038320 | 30/11/2006 | 20488.71 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038321 | 30/11/2006 | 3144.17 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038322 | 30/11/2006 | 19636.55 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038323 | 30/11/2006 | 8225.02 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038324 | 30/11/2006 | 466.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038325 | 30/11/2006 | 1483.23 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/11/2006 | 24742.65 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038327 | 30/11/2006 | 15.74 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038328 | 30/11/2006 | 20908.46 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038329 | 30/11/2006 | 38948.19 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038330 | 30/11/2006 | 7621.87 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038331 | 30/11/2006 | 7801.37 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038332 | 30/11/2006 | 2000.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038333 | 30/11/2006 | 5700.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/11/2006 | 106604.15 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006,CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038196 | 30/11/2006 | 39.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA TED, DESCONTADO EM CONTA DE 01 A 30/11/2006, CONF.C/C/ 7.001599, EXTRA CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038197 | 30/11/2006 | 42.36 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA BANCARIA DESCONTADA 11/2006 CONF. C/C 14-0 DO EXTRATO BANCARIO.- EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038306 | 30/11/2006 | 50.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/86.505/2 B.B. RELATIVO AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038301 | 30/11/2006 | 1557.02 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA BANCARIA DESCONTADA 11/2006 CONF. C/C 16-7 DO EXTRATO BANCARIO.- EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038175 | 30/11/2006 | 7.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/16.100-4 B.B. RELATIVO AO MES DE NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038179 | 30/11/2006 | 35.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DIVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO C/C 2.176-8 DE 01 A 31/11/20006, DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038177 | 30/11/2006 | 1607.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESP.A DEBITO DE TARIFAS, CONF.C/C 1.189-7-ISS, DE 01 A 30/11/06,DEBITADO C.E.F. CONF. EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038226 | 30/11/2006 | 429.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006,CORRESPONDENTE AO AJUSTAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP NO FPM DE 10/01/2006, EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM DE 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038227 | 30/11/2006 | 257.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006,CORRESPONDENTE AO AJUSTAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP NA COTA PARTE DO FPM DE 10/01/2006,EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM DE 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038228 | 30/11/2006 | 1029.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO SAÚDE E SEDUC,,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006,CORRESPONDENTE AO AJUSTAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP NA COTA PARTE DO FPM DE 10/01/2006,EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM DE 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/11/2006 | 160.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006,CORRESPONDENTE AO AJUSTAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP NA COTA PARTE DO FPM DE 20/01/2006,EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM DE 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038230 | 30/11/2006 | 96.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006,CORRESPONDENTE AO AJUSTAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP NA COTA PARTE DO FPM DE 20/01/2006,EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM DE 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038231 | 30/11/2006 | 385.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO SEDUC E SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006,CORRESPONDENTE AO AJUSTAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP NA COTA PARTE DO FPM DE 20/01/2006,EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM DE 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038232 | 30/11/2006 | 116.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006,CORRESPONDENTE AO AJUSTAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP NA COTA PARTE DO FPM DE 31/01/2006,EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM DE 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038233 | 30/11/2006 | 69.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006,CORRESPONDENTE AO AJUSTAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP NA COTA PARTE DO FPM DE 31/01/2006,EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM DE 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038234 | 30/11/2006 | 278.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO, SAÚDE E SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2006,CORRESPONDENTE AO AJUSTAMENTO DA RETENÇÃO PARA O PASEP NA COTA PARTE DO FPM DE 31/01/2006,EFETUADO NA COTA PARTE DO FPM DE 31/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038236 | 30/11/2006 | 2007.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA C/C 1.169-2-IPTU,DA CEF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038159 | 30/11/2006 | 132.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A (COTA-PARTE) RETENÇÃO PASEP ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORT.LEI 87/96, C/C 283.141-4, EM 31/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038169 | 30/11/2006 | 1240.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 30/11/2006,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038170 | 30/11/2006 | 744.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 30/11/2006,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038171 | 30/11/2006 | 2976.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,DEMAIS SECRETARIAS,EXCETO SAÚDE E SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 30/11/2006,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038147 | 01/12/2006 | 15000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA,PARA CONCESSÕES PÚBLICAS E ANÁLISE INSTITUCIONAL DE TITULARIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,INCLUINDO O PATROCÍNIO DE DEFESA E CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,NO ÂMBITO DA MUNICIPALIDADE,CF.INEXIGIBILIDADE 026/2005 DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/12/2006 | 873.25 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACA : FIESTA MOD-3959 92,85 LTS , KOMBI ANM-4171 68,15 LTS , GOL ANF-5417 119,12 , MOTO MNE-5891 16,35 LTS, CELTA AMV-3455 40,69 LTS ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/11/06 CONFORME P. PRESENCIAL 082/05, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 21627, 21628, 21629, 21625, 21626, , DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038392 | 01/12/2006 | 974.05 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006,PAGO EM DEZEMBRO/23006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038402 | 01/12/2006 | 362.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR AJUSTE REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO,10/02/2006,CREDITADO NA COTA-PARTE DO FPM DE 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038403 | 01/12/2006 | 216.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE AJUSTE REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,10/02/2006,CREDITADO NA COTA-PARTE DO FPM DE 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038404 | 01/12/2006 | 867.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR AJUSTE REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,DAS SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO SEDUC E SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO,10/02/2006,CREDITADO NA COTA-PARTE DO FPM DE 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038405 | 01/12/2006 | 154.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR AJUSTE REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,20/02/2006,CREDITADO NA COTA-PARTE DO FPM DE 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038406 | 01/12/2006 | 92.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,20/02/2006,CREDITADO NA COTA-PARTE DO FPM DE 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 01/12/2006 | 369.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,DAS SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO SEDUC SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,20/02/2006,CREDITADO NA COTA-PARTE DO FPM DE 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038408 | 01/12/2006 | 91.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR AJUSTE REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,24/02/2006,CREDITADO NA COTA-PARTE DO FPM DE 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038409 | 01/12/2006 | 54.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR AJUSTE REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,24/02/2006,CREDITADO NA COTA-PARTE DO FPM DE 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038410 | 01/12/2006 | 219.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR AJUSTE REFERENTE DA 3ª PARCELA DO PASEP DAS SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO SEDUC E SAÚDE,,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2006,CREDITADO NA COTA PARTE DO FPM DE 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/12/2006 | 19433.79 | 00006149376478 | VALERIA TORRES QUEIROZ E OUTROS | VALOR REF.AO PAG.DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF.A PRODUÇÃO CONF. PLANILHA E RECIBO ANEXO REF.AO MES DE NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038217 | 01/12/2006 | 3921.23 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:P/O ABAST. DE COMBUST DE 16 A 31/11/06 ,GAS. P/OS VEICULOS. DE PLACAS:KOMBI MNK-5443 139 LTS, FIORINO MNS-4135 140 LTS.MOTO MNE-5721 32,50 LTS,SIENA MNH-6927 97,29 LTS,PALIO AMY-6649 90 LTS,KOMBI MNF-9180 82,62 LTS,FIESTA MNZ-2309 83,15 LTS,POLO AMT-8756 136,45 LTS,KOMBI MNE-9682 133 LTS,UNO MNL-9306 120 LTS,CORSA MNJ-4357 77,92 LTS ,F 1000 MZA-7810 90 LTS,SPRINTER MNS-1515 77,50 LTS, SPRINTER MOK-5559 364,50 LTS.CONF.PREGÃO PRES.082/06,CONTRATO 019/06 N/FISCAIS DE 021630 A 021643 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038391 | 01/12/2006 | 4360.00 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006,PAGO EM DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038470 | 01/12/2006 | 1601.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REF.AO PAG.DE GRATIFICAÇÕES DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF.A PRODUÇÃO CONF. PLANILHA E RECIBO ANEXO REF.AO MES DE DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038471 | 01/12/2006 | 4400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REF.AO LOCAÇÃO DE VEICULO5 QUE PRESTA SERVIÇO AO PROGRAMA FOME ZERO NO PERIODO DE 15/10 A 15/11 E 16/11 A 15/12/06 CONF. PLANILHA ANEXO, EM FAVOR DO SENHOR LEOSSANDRO FERREIRA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038214 | 01/12/2006 | 2002.73 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST DE COMBUST. GASOLINA DOS VEICULOS DE PLACAS:(MOTO MNE-5861 09 LTS.) ,(MOTO MNE- 6151 19 LTS) (SANTANA MNT-1010 108 LTS) ,(CELTA MNN-1648 40 LTS), (UNO MNF-7174 132,38 LTS) UNO MNM-8650 125,37 LTS),(CELTA MNB-1532 145 LTS), (UNO MNM-6245 104,50 LTS) (PALIO AMY-6587 90 LTS) P. PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06,ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/11/06, N/FISCAIS; 21574, 21576, 21578, 21573, 21579, 21571, 21569, 21577, 21575, E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038215 | 01/12/2006 | 905.18 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | COMBUSTIVEL GASOLINA P/O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA DE 16 A 30/11/06 : PALIO (MNM-1617 76,89 LTS ) , (UNO MNB-2903 142,60 LTS), (GOL MNK-2906 130 LTS) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 021572, 021580, 021570 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038472 | 01/12/2006 | 19868.18 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR REF. AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTSO E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVOS AO MES DE SET/2006 DOS SERVIDORES DA UFCG , ERICO ALBERTO DE ALBUQUERQUE MIRANDA, CONSTANTINO SOARES E RICARDO NOBREGA PEDROSA A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRITIVOS. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038307 | 01/12/2006 | 960.00 | 24289464000128 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNC-6322 COM DESTINO A RECIFE (PE) LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000306 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038388 | 01/12/2006 | 78.69 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DE NOVEMBRO/2006,PAGO EM DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038389 | 01/12/2006 | 4751.87 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006,PAGO EM DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038390 | 01/12/2006 | 524.20 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006,PAGO EM DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038210 | 01/12/2006 | 1281.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DE 16 A 30/11/06, DOS VEICULOS: (MOTO MNE-6141 20 LTS) , (UNO MOG-5559 170,13) ( POLO AMT-4645 304,52 LTS) , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 021646, 021644, 021645 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038387 | 01/12/2006 | 131.14 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006,PAGO EM DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038207 | 01/12/2006 | 523.21 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA HSD-9951 ( 302,01 LTS DE GASOLINA) PERIODO ABASTECIMENTO DE 16 A 30/11/06 DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME NOTA FISCAL 021618 , PREGÃO PRESENCIAL 082/06E CONTRATO 019/06 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038208 | 01/12/2006 | 849.75 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS CORSA HSD-9953 258,09 LTS E O PALIO MNI-7298 70 LTS . ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/11/06 DO PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 021616 , 021617, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038216 | 01/12/2006 | 2624.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABAST. COMBUST GAS DOS VEIC. DE PLACAS; UNO MNL-8877 80 LTS - UNO-MNM-4625 122 LTS, KOMBI MMY-4461 130 LTS ,MOTO MNE-5981 17,55 LTS - FIESTA MNA-6227 75 LTS, GOL ANJ-4388 120 LTS ,SAVEIRO MNS-0866 140 LTS ,UNO MNV-0378 700 LTS, UNO MNV-0358 70 LTS ,KOMBI MMY-6641 15 LTS, CELTA MNV-2498 80 LTS, VAN MNR-8957 130 LTS DIESEL).ABAST.DE 16 A 30/11/06, P. PRES. 082/06, CONTRATO 019/06, N/FISCAIS:21609, 21606, 21602, 21612, 21610, 21611, 21605, 21604,21608, 21601, 21607, 21603 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052924 | 01/12/2006 | 250.00 | 00005716943497 | ELIFRANCINEIDY COSTA FRANCA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052925 | 01/12/2006 | 100.00 | 00020475624491 | CECY GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052926 | 01/12/2006 | 700.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOCICLETA 125 CC PLACA MNE 5981, OBJ DO CONTRATO 022/2006 - SAD PMCG, REF AO MES DE NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038476 | 01/12/2006 | 20000.00 | 40375198000102 | CLECIO REGIS PINTURA DE ARTES E DECORAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CENOGRAFICO PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO NATAL DOS SONHOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONF. CARTA CONVITE Nº 284/2006 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção dos Serviços Coleta, Transporte e Destino Final RSSaúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038205 | 01/12/2006 | 4529.94 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL P/OS VEICULOS CAMINHÃO DE PLACA: MMQ-1767 520 LTS , MNH-4006 380 LTS , MOF-6591 201,24 LTS , MYL-0242 405 LTS , CAMINHÃO MOW-1879 400 LTS , COLETOR MOT-5910 492,21, ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/11/06,CONFORME P.PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 018/06 ,NOTAS FISCAIS 021546, 021542, 021544 , 021545, 021543, 021541 DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038209 | 01/12/2006 | 2325.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CAÇAMBAS DE PLACAS: CAÇAMBA HWJ-4968 400 LTS, CAÇAMBÃO MNX-3260 400 LTS , MMP-8552 450 LTS , ASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/12/06 , CONFORME P.PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 21547 ,21548, 21549, , DOC. E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038218 | 01/12/2006 | 778.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS DE PLACAS: F 4000 MXM-0016 150 LTS DIESEL ,TOYOTA MNH-3107 93,70 LTS DIESEL , F 1000 BTP-2659 140 LTS DIESEL , UNO MOE-7249 25 LTS GASOLINA, NO PERIODO DE 16 A 30/11/06 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS 021588, 021589 ,021600, 021599 E D RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038219 | 01/12/2006 | 1988.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DOS VEICULOS:(MOTO MNE-5801 26,76 LTS) (FIORINO MXK-1946 110 LTS) (UNO MYP-3497 60 LTS),(GOL MNK-2891 114,50 LTS),(UNO MOE-7229 80,48 LTS ) , ( UNO MOE-7249 105,28 LTS), ,(UNO-MYL-5865 120 LTS) GOL ANB-3790 90,58 LTS) ( GOL ANJ-4396 60 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/11/06 ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 21595, 21592, 21597, 21594, 21590, 21593, 21598, 21591, 21596 ,DOCUMENTAÇÕES E RTECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038220 | 01/12/2006 | 3713.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 16 A 30/11/06 DOS VEICULOS: (POLINGUINDATRE HTX-7278 550 LTS) (PATROL MP-0075 647,20 LTS) (POLINGUINDASTRE HUU-1402 600 LTS),(ROÇADEIRA XXX-0202 120 LTS GASOLINA) (MOTOSERRA XXX-6666 23,16 LTS GASOLINA) ,CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 21568, 21554,21556, 21559, 21558, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038221 | 01/12/2006 | 7501.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO ABASTECIMENTO DE DIESEL P/OS VEICULOS: (MUNK-MNH-4438 440 LTS) (ENXEDEIRA MP-930 495 lTS), (PATROL MP-120 B 2.100 LTS), (EMXEDEIRA MP-930 T 800 LTS), (POLINGUIDASTRE OM-7204 198,10 LTS) ABASTECIMENTO DE 16 A 31/11/06, CONFORME P. PRESENCIAL 082/06,CONTRATO 019/06 E N/FISCAIS: 21561, 21557, 21560, 21567, 21566,21555,CONFORME DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038222 | 01/12/2006 | 2735.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO:COMBUSTIVEL DIESEL P/OS CAMINHÕES PIPA: (MOM-2113 230 LTS), (MYL-4337 400 LTS ),( MOF- 0724 440,66 LTS ),(KFF-8357 400 LTS) ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/11/06, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 , CONTRATO 019/06 , N/FISCAIS 21551, 21550, 21553, 21552, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038223 | 01/12/2006 | 9039.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIEMNTO DE COMBUSTIVEL DE 16 A 31/10/06 DOS VEICULOS: (TRATOR D4E 400 LTS) (TRATOR AD7B 880 LTS) (TRATOR D6 1.600 LTS) (TRATOR D6C 1.979,90 LTS), CONFORME P. PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS: 21562, 21565, 21563, 21564, CUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038401 | 01/12/2006 | 56313.77 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2006 DOS SERVIDORES DA UEPB À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE,EXERCENDO ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/12/2006 | 477.00 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE NOVEMBRO/2006,PAGO EM DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038140 | 01/12/2006 | 55670.41 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR REF.AO RESSACIMENTO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDF,REF. A OUTUBRO/2006,CONFORME DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038212 | 01/12/2006 | 1550.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: COMBUSTIVEL GASILINA P/OS VEICULOS:(MOTO MNE-5831 25 LTS) (UNO MOR-9239 90 LTS ) (PAMPA MNI-9140 125 LTS) ( PALIO MNP-0488 98,61 LTS) (UNO MNO-8278 95 LTS), OLEO DIESEL (VERANEIO GWL-3074 110 LTS) (F-1000 MNV-7319 120 LTS), ABASTECIMENTO ESTE DE 16 A 30/11/06, CONORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06 ,CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 21581, 21583, 21582, 21586, 21585,21584, 21587, DOCUMENTAÇÕES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038386 | 01/12/2006 | 174.60 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2006,PAGO EM DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065770 | 01/12/2006 | 3918.50 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | SERVICOS DE EXTENÇÃO DE REDE DE BT, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE C. GRANDE, REF. A DISPENSA Nº 211/2006 - PMCG/SOSUR CONF. COPIA DA DISPENSA E RECIBO ANEXO. | 35652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038213 | 01/12/2006 | 1910.27 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DE 16 A 30/11/06 DOS VEICULOS: (F-4000 3712 210 LTS. DIESEL ) (SPRINTER KQL-4286 90 LTS DIESL) , GASOLINA P/(MOTO MNE-4541 38 LTS. GASOLINA) (CELTA MNE-8111 161,40 LTS) (SANTANA MNH-0099 160 LTS),(KOMBI AMG-2575 154,71 LTS),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 082/06, CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS NºS 21621, 21619, 21620, 21624, 21622, 21623, DOCUMENTAÇÃO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Estudos e Projetos de Politica Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070283 | 04/12/2006 | 1200.00 | 00003920219430 | DAVID BARROS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE TRABALHAM NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE AREAS SUB NORMAIS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO HBB/BNDS, REF. AO MES DE NOV/2006 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070284 | 04/12/2006 | 107.56 | 00002146627484 | AURELINA SANTANA DE OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, S/Nº NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL-BID/HBB. REF.AO MES DE JULHO E AGOSTO/2006, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070285 | 04/12/2006 | 107.56 | 00009104355709 | WILSON ORANGE VIANA FILHO | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DO IMOVEL NUMERO 79 NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/ O PROG. HABITAR BRASIL/BID/HBB, CONF. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070286 | 04/12/2006 | 107.56 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070287 | 04/12/2006 | 107.56 | 00056935790425 | JOAO LUCAS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/06, DE IMOVEL NUMERO, 44-A NO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID/HBB. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070288 | 04/12/2006 | 107.56 | 00025988711898 | Edimir Soares de Souza | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL MES DE NOVEMBRO/2006 DE IMOVEL Nº390-F NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID HBB. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070289 | 04/12/2006 | 107.56 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL MES DE NOVEMBRO/2006 DE IMOVEL Nº07 NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID HBB. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070290 | 04/12/2006 | 107.56 | 00016134060453 | AGRIPINO JESUINO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL MES DE NOVEMBRO/2006 DE IMOVEL Nº509 NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID HBB. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070291 | 04/12/2006 | 107.56 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL MES DE NOVEMBRO/2006 DE IMOVEL Nº50 NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID HBB. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070292 | 04/12/2006 | 107.56 | 00060333227700 | Raimundo Batista de Oliveira | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2006 DE IMOVEL Nº683 NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRMA HABITAR BRASIL BID-HBB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070293 | 04/12/2006 | 107.56 | 00002014859400 | MARCELO DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL MES DE NOVEMBRO/2006 DE IMOVEL Nº305 NO BAIRRO DO PEDREGAL, PARA O PROGRAMA HABITAR BRASIL BID HBB. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Analises e Estudos de Projetos Urbanos e outros | Manutenção Trabalhos Sociais dos Programas Urbanos Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070294 | 04/12/2006 | 107.56 | 00004045314407 | LUCIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR REF. ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2006, DO IMOVEL NUMERO 03 NO BAIRRO DO PEDREGAL, P/O PROG. HABITAR BRASIL/BID/HBB CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038485 | 04/12/2006 | 10447.30 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 708120/708121/708619/708620 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/12/2006 | 6000.00 | 06915632000161 | METALURGICA E COMERCIO DE MOVEIS TUBULARES | VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A DOAÇÃO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA HABITACIONAL CASA DA GENTE, DA PMCG. CONF. NF E RECIBO ANEXO E DISPENSA DE Nº 277/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/12/2006 | 6000.00 | 08858920000157 | SINDUSCON-SIND. DA IND. DA CONST. E MOBIILIARIO | VALOR REF. A 1ª CONVENETE A 2ª COVENETE DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO I EXPOR DE IMOVEIS -FEIRA DE IMOVEIS DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 15 A 24 DE DEZ/2006 PATROCINADO PELA PMCG CONF. CONVENIO Nº 24/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/12/2006 | 200.00 | 00095009167468 | EVA VILMA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DUAS PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO,DESTINADO A PESSOA AMPARADAS E ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/12/2006 | 576.00 | 00071463429487 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/12/2006 | 576.00 | 00079814484415 | TEREZINHA GONÇALVES CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038434 | 04/12/2006 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA C/C 16.101-2 DO BB EM 04/12/2006,CF.DESCRITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038152 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038153 | 05/12/2006 | 1700.00 | 34028316366434 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 SELOS PARA CARTAS DE COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.CONFORME REQUISIÇÃO Nº44 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038155 | 05/12/2006 | 680.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN , CONFORME REQ. 045/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038151 | 05/12/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 387466 NO MÊS DE FEVEREIRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038154 | 05/12/2006 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO DE Nº 388602 NO MES DE DEZEMBRO/06 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070295 | 05/12/2006 | 1500.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA MOF 3712 F 4000 CONTRATO 223/SAD/PMCG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME REIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052927 | 05/12/2006 | 60.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2006 (INQULINA SUZANA KELLY NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052929 | 05/12/2006 | 250.00 | 00000750909455 | MADAI COSTA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 05/12/2006 | 225.00 | 00040330796453 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052932 | 05/12/2006 | 50.00 | 00033784779468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052934 | 05/12/2006 | 80.00 | 00082923167872 | ANTONIO ARAUJO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052935 | 05/12/2006 | 160.00 | 00087237008404 | ANTÔNIO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAAR SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052936 | 05/12/2006 | 100.00 | 00091814669434 | GEOCILDO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052937 | 05/12/2006 | 400.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REF.AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2006, INQUILINA MARIA DO S. MARTINS DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052938 | 05/12/2006 | 150.00 | 00047936940472 | DANILO SÉRGIO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052939 | 05/12/2006 | 100.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.OA MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052940 | 05/12/2006 | 200.00 | 00085275263791 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052941 | 05/12/2006 | 120.00 | 00006778971460 | POLIANA DO NASCIMENTO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AOS MESES DE SETRMBRO/OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052942 | 05/12/2006 | 80.00 | 00067437400472 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052943 | 05/12/2006 | 100.00 | 00001858458439 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052944 | 05/12/2006 | 100.00 | 00016169433434 | JOSUE PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052945 | 05/12/2006 | 80.00 | 00046730982420 | SANDRA LUCIA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAAR SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052946 | 05/12/2006 | 320.00 | 00001170712428 | LICINEIDE DE ARAÚJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAAR SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052947 | 05/12/2006 | 60.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE SET/2006 (INQULINA SUZANA KELLY NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052948 | 05/12/2006 | 60.00 | 00060273445472 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO PAZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUT/2006 (SUZANA KELLY NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 05/12/2006 | 70.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINO KATIA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052950 | 05/12/2006 | 100.00 | 00084066849415 | LUZINETE ALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO/2006.INQUILINA ANAISE CARNEIRO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052951 | 05/12/2006 | 90.00 | 00078917042449 | IOLANDA DOS SANTOS CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. (INQUILINA MARIA DIORNETE A.DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052953 | 05/12/2006 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAAR SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052954 | 05/12/2006 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAAR SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA MARIA ALUSCA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052955 | 05/12/2006 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PAAR SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 05/12/2006 | 3080.00 | 00002961723400 | TIAGO DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "CD VERNISSAGEM" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 05/12/2006 | 4300.00 | 00000937490407 | NIGER SHIRLEY G. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "LEITURA NAS ESCOLAS" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 05/12/2006 | 3934.00 | 00092784615472 | JOSÉ BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "O SUICIDA - TEATRO " APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 05/12/2006 | 3600.00 | 00038148390487 | JOSÉ GERALDO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "CD GERAR" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 05/12/2006 | 3197.50 | 00073833312491 | JULIO CESAR LEITE IMPERIANO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "CORES NOS BAIRROS" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 05/12/2006 | 3600.00 | 00051506084400 | JOSAFÁ PAULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "A FEIRA NOSSA DE CADA DIA" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 05/12/2006 | 4996.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "DOM CHICOTE MULA MANCA" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 05/12/2006 | 3200.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "CORDAS NAS ESCOLAS" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 05/12/2006 | 3750.00 | 00065908333549 | ISABEL CRISTINA DIAS SANTOS | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "CD VIDA VIVA - ESCOLA" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 05/12/2006 | 4350.00 | 00088497305434 | MARCUS VINÍCIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "DRUMS RITMOS E TEMAS" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 05/12/2006 | 4460.00 | 00038699052472 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DO BONFIM | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "GUIOMAR GOMES DE ALMEIDA" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 05/12/2006 | 3750.00 | 00021912580420 | GILMAR GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "CRIAÇÃO DE UMA PARTITUTECA" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 05/12/2006 | 4160.00 | 00005077061459 | PATRÍCIA DE ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "RECICLAR É ARTE" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016584 | 05/12/2006 | 2760.00 | 00003856869433 | RICKSON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "DANÇAS BRASILEIRAS" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 05/12/2006 | 3959.40 | 00000781695422 | BRENO CESAR OLIVEIRA FREITAS | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "VÍDEO DANÇA" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 05/12/2006 | 3000.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "A FARSA DO ADVOGADO" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 05/12/2006 | 4000.00 | 00088423425487 | RONIERE LEITE SOARES | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "CD SOPRANO ALTO" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 05/12/2006 | 4328.00 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "MÚLTIPLOS DISCURSOS SOBRE A FEIRA DE CAMPINA GRANDE" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 05/12/2006 | 4328.00 | 00073833673400 | JAIR BARBOSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "O ALGODÃO DE CAMPINA GRANDE: UMA DISCUSSÃO ACERCA DOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 05/12/2006 | 4080.00 | 00030856000434 | ELIANGELA BARROS AVELINO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "DRAMATOLOGIA EVANDRO BARROS" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 05/12/2006 | 3988.00 | 00003432045417 | ADMILSON JULIÃO MARTINS | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "FOMI - DANÇA" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 05/12/2006 | 3930.00 | 00001921477490 | ADMA THAISE MACEDO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "CD ALÉM DA IMAGINAÇÃO" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 05/12/2006 | 2608.60 | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "PASTORIL DO TAMBOR" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 05/12/2006 | 4140.00 | 00025269356449 | FERNANDO C. SOARES COUTO FILHO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "OFICINA DE ARTE E DECORAÇÃO" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 05/12/2006 | 4950.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "ZÉ DO PIFE" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 05/12/2006 | 4289.00 | 00064177858587 | MARLOS JOSE LIMA MACHADO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "MÚSICA NA ESCOLA" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 05/12/2006 | 4900.00 | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "CD PARA FINS DE MERCADO" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 05/12/2006 | 3276.61 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "A PINACOTECA VAI A ESCOLA" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 05/12/2006 | 4306.90 | 00003526431450 | TACIANO VALÉRIO ALVES | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "O BOLO - VÍDEO" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016600 | 05/12/2006 | 2481.75 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ARRUDA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "NO REINO DA CONTAÇÃO" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 05/12/2006 | 4638.00 | 00005670663470 | GECIMAR RODRIGO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "RAÇA NEGRA DO BRASIL - DANÇA" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016602 | 05/12/2006 | 5000.00 | 00041942477449 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "ANÔNIMOS FAMOSOS - FOTOS" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 05/12/2006 | 4200.00 | 00079980120487 | EMERSON SARAIVA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "O TEMPLO" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 05/12/2006 | 4450.00 | 00044173946449 | MOISÉS ALVES | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "A BATALHA DA VÍRGULA E DO PONTO FINAL" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 05/12/2006 | 4150.00 | 00000791571491 | MARIA DE LOURDES N. RAMALHO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "CHARIVARÍ - CORDEL EM CD" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 05/12/2006 | 3200.00 | 00003774191417 | TIAGO ALVES LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "MÚSI9CA ITINERANTE" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 05/12/2006 | 2400.00 | 00088448037472 | GLEYDICE B. B. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "CD INFANTIL" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 05/12/2006 | 3399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "RAÍZES CONTEMPORÂNEAS" APROVADO PELA FUMUC - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 05/12/2006 | 400.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS: PADRE APOLÔNIO AMORIM, SELMA AGRA VILARIM, RIVANILDO SANDRO ARCO VERDE, MONSENHOR SALES, LINDOLFO MONTENEGRO, CEAI ANTONIO MARIZ, CASSIANO PASCOAL E STELIITA CRUZ, PARA PARTICIPAR DA AMOSTRA CIENTÍFICA NO CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 05/12/2006 | 400.00 | 06966639000102 | FLAUDEMIR BARBOSA LEITE-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS: PADRE EMÍDIO VIANA CORREA, JOSÉ VIRGÍNIO DE LIMA, FREI DAGOBERTO, 19 DE MARÇO E LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO, PARA PARTICIPAR DA AMOSTRA CIENTÍFICA NO CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 05/12/2006 | 840.00 | 00039597997487 | MÔNICA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016612 | 05/12/2006 | 560.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO SOCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO DE CHICO MENDES. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 06/12/2006 | 15067.84 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2006. FUNDEF 40% . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 06/12/2006 | 2528.45 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DOS ADEREÇOS PERTENCENTES AO FIGURINO DO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 06/12/2006 | 4908.60 | 02403471000176 | N& C AVIAMENTOS LTDA . | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRARIAS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO A SER UTILIZDO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052956 | 06/12/2006 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 06/12/2006 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052958 | 06/12/2006 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME ATR 28 DA LEI Nº:3.544/97 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052959 | 06/12/2006 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR REF. A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE CONF. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052960 | 06/12/2006 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C. TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052961 | 06/12/2006 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052962 | 06/12/2006 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052963 | 06/12/2006 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052964 | 06/12/2006 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 06/12/2006 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE CF. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF. A NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052966 | 06/12/2006 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | REMUNRAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052967 | 06/12/2006 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052968 | 06/12/2006 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052969 | 06/12/2006 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052970 | 06/12/2006 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052895 | 06/12/2006 | 250.00 | 00002110683490 | ADALGISA BARROS DINIZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE PRESTAÇÃO ATRAZADAS DA UNIVERSIDADE. DESTINADO A PESSOAS AMPARADAS PELA SEMAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Normatização e Fiscalização | Apoio Administrativo | Manutenção Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 06/12/2006 | 999.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES CONTÁBEIS, AUDITORIA E CONTRORLE INTERNO,CONFORME REQ. DE Nº 049/06 , RECIBO E DOC. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038157 | 06/12/2006 | 999.00 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA,CONFORME REQ. DE Nº 048/06 , RECIBO E DOC. ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038190 | 06/12/2006 | 10917.90 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | APLICAÇÃO: GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/06, NOTA FISCAL DE Nº 002398 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038481 | 07/12/2006 | 28370.50 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE CAPRINO, OUVINO, BOVINO, GALINHA DE CAPOEIRA, FEIJÃO E LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF 000013 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/12/2006 | 1040.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SISTEMA CONTÁBIL.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Mordenização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038173 | 07/12/2006 | 1000.00 | 00043663664449 | ANTONIO FARIAS BRITO | DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS EM VIAGEM À BRASÍLIA PARA ACOMPANAHMENTO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA JUNTO À SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DIAS 11 À 15 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Projeto de Mordenização Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038174 | 07/12/2006 | 1000.00 | 00096421932487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BRITO | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS EM VIAGEM À BRASÍLIA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA JUNTO À SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL DIAS 11 À 15 DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 07/12/2006 | 560.00 | 00035738057449 | MARIA GORETE CAVALCANTE PEQUENO | VALOR REFERENTE 08(OITO) HORAS-AULA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 07/12/2006 | 1040.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 650(SEISCENTOS E CINQUENTA) MEDALHAS EM ALUMÍNIO CHAPA 20, COM SERIGRAFIA, DESTINADA AOS JOGOS ENTRE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENVOLVIDAS NO PROJETO DO INSTITUTO ALPARGATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 07/12/2006 | 22500.00 | 07154334000169 | P. SILVA COMERCIAL - ME | APLICAÇÃO: AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 07/12/2006 | 2143.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 07/12/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 07/12/2006 | 89.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTA DO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016622 | 07/12/2006 | 291.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A PRIMEIRA SUPLEMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 07/12/2006 | 180.00 | 00004636905407 | MARCYLIO THIAGO POMBO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO LPIC - LINUX,MINISTRADO EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 07/12/2006 | 60.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO CURSO LPIC - LINUX QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 08/12/2006 | 3414.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 08/12/2006,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038424 | 08/12/2006 | 2048.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 08/12/2006,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038425 | 08/12/2006 | 8194.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO PASEP,SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO SEDUC E SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 08/12/2006,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa Corrente | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038435 | 08/12/2006 | 7275.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RETIDO AUTOMATICAMENTE DA COTA-PARTE DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO,REFERENTE A PARCELA,"INSS-PARC-ADM",DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,RENEGOCIADA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000486 | 08/12/2006 | 62000.00 | 70105424000287 | 9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME NFS.Nº 000151/06, CONTRATO LICITATORIO Nº310/05 LICITAÇÃO/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/12/2006 | 1950.00 | 08045760000127 | PORTAL BAR-SIDDMARTA GUATAMA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE TRABALHAM NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA,CONFORME NFV.0005/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/12/2006 | 700.00 | 00003113385423 | SANDRA DE ANDRADE COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo | Manutenção da Coordenadoria e Conselho do Orçamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038468 | 11/12/2006 | 455.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (350) VALES TRANSPORTE P/O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/06,CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038469 | 11/12/2006 | 9750.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE P/O FOME ZERO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038475 | 11/12/2006 | 1150.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM,RELATIVO AO MÊS DE DEZ/20026,DEBITADO NA C/C 85007-1 DO BB,CF.AVISO DE DÉBITO PARA 11/12/2006,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização da Dívida Fundada Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038355 | 11/12/2006 | 58471.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A A AMORTIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL,DA LUIQUIDAÇÃO DA GRU 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA,DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,REL.AO MÊS DE DEZEMBRO/2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,CF.EXTRATO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038356 | 11/12/2006 | 400382.07 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA LUIQUIDAÇÃO DA GRU 2410012068310,DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO REFINANCIAMENTO ENTRE A PMCG E A UNIÃO,REL.A "MORA/MULTA",CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C/C 85007-1 DO BB,CF.EXTRATO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038357 | 11/12/2006 | 11262.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS COMISSÕES REMUNERATÓRIAS DE BANCO,RELATIVO A OPERAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA PMCG - CONTRATO NR 99/18919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 11/12/2006 | 195.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE (150) CENTO E CINQUENTA VALES TRANSPORTE P/A A CASA DE PASSAGEM REFERENTE A DEZEMBRO/06 CONFORME DESCRITIVO FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038467 | 11/12/2006 | 13010.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SSISTENCIA SOCIAL DA SEMAS, NOMES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 11/12/2006 | 560.00 | 00002936002443 | MARIA AMENAÍDE PIMENTEL DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE 08(OITO) HORAS-AULA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 11/12/2006 | 210.00 | 00045660131468 | JOSÉ NILSON DE LIMA BEZERRA | VALOR REFERENTE 03(TRÊS) HORAS-AULA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO CHICO MENDES. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016627 | 11/12/2006 | 5103.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO DESTINADO A FORMAÇÃO CONTINUADA SOCIOAMBIENTAL DE CHICO MENDES. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016628 | 11/12/2006 | 3990.43 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE E CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052878 | 11/12/2006 | 50.00 | 04844849000100 | ADRIANO BELO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM TERMINAL DE MICROCOMPUTADOR, LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR NORTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070296 | 11/12/2006 | 2400.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | VALOR REF.PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 105/06, REF.AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEPLAN, LOCALIZADO NA AV.FLORIANO PEIXOTO, 1726, C/RECIBO EM ANEXO.DO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065774 | 11/12/2006 | 900.00 | 00077207459734 | ALEXANDRE COSTA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.NO PERÍODO DE 12 A 15/12/2006 PARA ENTREGA DE PROJETOS AOS MONISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038464 | 11/12/2006 | 83360.38 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL C/AQUISIÇÃO DE VALE TRASNPORTE P/OS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038465 | 11/12/2006 | 2186.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL C/VALE TRANSPORTE P/OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055675 | 11/12/2006 | 400.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E TELEFONIA DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO EDONOMICO, DURANTE O MES DE NOV/2006 C/CONTRATO 47.1/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055676 | 11/12/2006 | 400.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE NOV/2006 CONF. CONT. 47.2/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002832006 | 0055677 | 12/12/2006 | 28400.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE O EVENTO NATAL DOS SONHOS , CONF. CARTA CONVITE 283/2006 E CONTRATO 430.2/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038183 | 12/12/2006 | 1000.00 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO , DESTINADO A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA ,ONFORME MEMORANDO DE Nº 1236 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038187 | 12/12/2006 | 249.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AO CANAL DE BODOCONGO, CONFORME REQ. 190/06 E DOCUMENTÇAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saúde | Serviços Urbanos | Implantação e Melhoramentos Sistema de Gerenciamentos Residuos Solidos | Manutenção Serv Coleta, Transporte e Destino Final RSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065775 | 12/12/2006 | 350.00 | 00004989596439 | CICERO ROMAO DA SILVA | SERV.COLETA DE LIXO EM VEIC.ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO)NO SÍTIO LUCAS DISTR.CATOLE DE B.VISTA,MUNIC.C.GRANDE,REF AO MES DE NOV/2006,CONTR.396/2006-PMCG/SOSUR DISPENSA DE LIC.Nº882/06 C/REC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065776 | 12/12/2006 | 500.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA, ELETRICIDADE E OUTROS SERVIÇOS DA SOSUR, REF AO MES DE AGOSTO/2006 - DISPENSA MEMO Nº 961/06/PMCG/SOSUR, CONF. COPIA DA HOMOLOGAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065777 | 12/12/2006 | 500.00 | 00042461677468 | ANTONIO OLIVAM MONTENEGRO DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA, ELETRICIDADE E OUTROS SERVIÇOS DA SOSUR, REF AO MES DE SETEMBRO/2006 - DISPENSA MEMO Nº 961/06/PMCG/SOSUR, CONF. COPIA DA HOMOLOGAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065778 | 12/12/2006 | 500.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE REDE DE INTERNET DA SOSUR, REF. AO MES DE AGOSTO/2006 - DISPENSA Nº 950/06/PMCG/SOSUR. CONF. COPIA DO PROCESSOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065779 | 12/12/2006 | 500.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE REDE DE INTERNET DA SOSUR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006 - DISPENSA Nº 950/06/PMCG/SOSUR. CONF. COPIA DO PROCESSOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042005 | 0065788 | 12/12/2006 | 3768436.12 | 33412792000160 | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A | SERVIÇOS DE CAPIAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVER.VIAS URBANA DE DIVERSOS BAIRROS DE C.GRANDE,REF.5º(SALDO) E 7ª MEDIÇÃO.CONTRATO EXEC.OBRAS 447/2005-PMCG/SOSUR CONCORRECIA Nº 0004/05 REL. AO REP. 0187321-11/05 MIN. DAS CIDADES/CEF/PMCG/SOSUR CONF. NF 655 E RECIBO ANEXOS. | 35172006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Pavimentação em Paralelepípedos e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000042006 | 0065789 | 12/12/2006 | 1750259.46 | 06981820000198 | CONSTRUTORA SANTA CECÍLIA LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEP.DRENAGEM E ESG.SANIT.EM DIV.RUAS DE C.GRANDE,REF. A 3ª (PARTE) 4ª E 5ª MED.CONTR.EXEC.OBRAS.Nº215/06-PMCG/SOSUR CONCORRENCIA Nº 004/2006, REPASSE Nº 187321-11/05 CONF. BOLETIM DE MED.NF.000310 E RECIBO ANEXO. | 35412006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053111 | 12/12/2006 | 100.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DENOV/2006 (ADEILMA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 12/12/2006 | 100.00 | 00005207530461 | JOSEILDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053113 | 12/12/2006 | 100.00 | 00009074527876 | JOSELITO DA SILVA BARROS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006 (INQUILINO IVANILDO PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053114 | 12/12/2006 | 80.00 | 00056902212449 | JOSEMAR BARROS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006 INQUILINA AGRECE DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053115 | 12/12/2006 | 70.00 | 00002338979419 | JOSENILDA SOARES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053116 | 12/12/2006 | 100.00 | 00095302816415 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA E SEU ESPOSO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053118 | 12/12/2006 | 100.00 | 00001858458439 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053119 | 12/12/2006 | 100.00 | 00001858458439 | LUCINEIDE ALVES PEQUENO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006 INQUILINA (WILLIANE GARCIA DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053120 | 12/12/2006 | 80.00 | 00001170712428 | LICINEIDE DE ARAÚJO LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA LUCIANA ARAÚJO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 12/12/2006 | 100.00 | 00006414367427 | LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VR.REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE NOVEMBRO /2006 CONF. DOC. ANEXP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053123 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006 (MARIA ALUSCA DA SILVA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053124 | 12/12/2006 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053125 | 12/12/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006.INQUILINA ADRIANA CABRAL LEAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053126 | 12/12/2006 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006.INQUILINA MARIA DO SOCORRO AVELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053127 | 12/12/2006 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006.INQUILINO MARIA DE FATIMA BARBOSA ARANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053128 | 12/12/2006 | 80.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006.INQUILINO JOÃO BATISTA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053129 | 12/12/2006 | 100.00 | 00085275263791 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052952 | 12/12/2006 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006.INQUILINO MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053047 | 12/12/2006 | 400.00 | 00020609981404 | ARNALDO ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DASABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS , REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SET E OUT/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053048 | 12/12/2006 | 70.00 | 00015147959491 | ABDISIO CALDAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053049 | 12/12/2006 | 100.00 | 00099644398491 | BRAZ JOVELINO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. LOCATÁRIA MARIA JOSEANE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053050 | 12/12/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA CREONICE CAMPOS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053051 | 12/12/2006 | 70.00 | 00079701507487 | AUTA LUCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINO JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053052 | 12/12/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA SANDRA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053053 | 12/12/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA LÚCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053054 | 12/12/2006 | 100.00 | 00029898668415 | ANTONIO DE JESUS ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE NOV/2006,CONF.DOCUMENTO ANEXO.INQUILINA MARIA APARECIDA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053055 | 12/12/2006 | 80.00 | 00087237008404 | ANTÔNIO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053056 | 12/12/2006 | 80.00 | 00082923167872 | ANTONIO ARAUJO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053057 | 12/12/2006 | 60.00 | 00095273751420 | ALICE REGIS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006.INQUILINO WLADIMIR DIAS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004409012436 | ALBERTO VENTURA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006.INQUILINO EVANILDO LIMA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053059 | 12/12/2006 | 100.00 | 00021703302753 | ADAUTO AVELINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINO ROSIVAL LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053060 | 12/12/2006 | 70.00 | 00003935839456 | ALAN JAMMER BARROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053061 | 12/12/2006 | 100.00 | 00096940441115 | Ailton Malheiro da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA MARIA LEONALDA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053062 | 12/12/2006 | 50.00 | 00004697035470 | ADEMILDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053063 | 12/12/2006 | 60.00 | 00091764408420 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA DANIELLE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053065 | 12/12/2006 | 60.00 | 00005787670400 | FERNANDO DANTAS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006.INQUILINA JOSILENE A.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 12/12/2006 | 80.00 | 00006754263407 | EREMITA CABRAL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA ANGELA MARIA BEZERRA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053067 | 12/12/2006 | 70.00 | 00015135942491 | EDMAR PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.INQUILIO M.M. GOMES NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053068 | 12/12/2006 | 70.00 | 00011380330491 | DAVI LIVINGSTON LAURO DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINO MIGUEL DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053070 | 12/12/2006 | 100.00 | 00022572961415 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053071 | 12/12/2006 | 100.00 | 00045109249415 | BENIGNA PETRONILA DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 (MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053072 | 12/12/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE NOV/2006, LOCATARIA MARIA DAS DORES CALIXTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 12/12/2006 | 70.00 | 00009329061761 | DIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006 9 INQUILINO JOSE AILTO PINHEIRO DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053075 | 12/12/2006 | 100.00 | 00016134982415 | CARLOS ALBERTO SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AOS MES DE NOV/2006, LOCATARIA MARIA DO CARMO DINIZ ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053077 | 12/12/2006 | 100.00 | 00099698927468 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE NOV/2006. INQUILINA JANETE SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053081 | 12/12/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE NOVEMNRO/2006 INQUILINA ( MARIA DA PENHA GARCIA DE MOURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 12/12/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053083 | 12/12/2006 | 100.00 | 00072170751734 | MARGARIDA MARIA MATIAS CRUZEIRO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 INQUILINA ( MARIA SALETE DA SILVA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053084 | 12/12/2006 | 100.00 | 00059460857434 | FRANCISCA IRENE DA SILVA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS.REF.AO MES DE NOV/2006.INQUILINA VALCIDE BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053085 | 12/12/2006 | 100.00 | 00005948832457 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DESTINADO AS PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE NOV/2006, INQUILINA JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053086 | 12/12/2006 | 100.00 | 00057928991420 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO CAVALCANTI | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS, PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006, INQUILINA LUANA ARAUJO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053087 | 12/12/2006 | 45.00 | 00040330796453 | FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006 INQUILINA GRACINEIDE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053089 | 12/12/2006 | 50.00 | 00087387921415 | FRANCISCO TOMAZ DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006.INQUILINA ANA LIGIA DOS SANTOS DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053090 | 12/12/2006 | 50.00 | 00054159857434 | GENIVAL JUSTO DINIZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 12/12/2006 | 100.00 | 00091814669434 | GEOCILDO SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053092 | 12/12/2006 | 100.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REF.AO MES DE NOVEMBRO /2006, INQUILINA MARIA DO S. MARTINS DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053093 | 12/12/2006 | 80.00 | 00004086803429 | GILDAUTO FREITAS TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MES DE NOVEMBRO/2006.INQUILINO GILGLIVAN SILVA TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053094 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004810407497 | GLAUCIA MARIA ARAUJO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053095 | 12/12/2006 | 90.00 | 00078917042449 | IOLANDA DOS SANTOS CRUZ | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006. (INQUILINA MARIA DIORNETE A.DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053096 | 12/12/2006 | 70.00 | 00064608905449 | IRENEIDE FERNANDES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELAS SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA ROSANGELA CALIXTO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053097 | 12/12/2006 | 80.00 | 00069230781487 | ISAURA IRENE DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AOS MES NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053098 | 12/12/2006 | 60.00 | 00060269839453 | IVANILDA DELFINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPRADAS PELA SEMAS, REF.AO MES NOVEMBRO/2006.INQUILINA ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053099 | 12/12/2006 | 100.00 | 00030911591400 | IZABEL ANDRE DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADSAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006.INQUILINO ROBSON ROBERTO BARROS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053100 | 12/12/2006 | 100.00 | 00005099810462 | JAQUELINE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFERENTE AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053103 | 12/12/2006 | 100.00 | 00020630522472 | JOAO BATISTA SOBRINHO | AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.OA MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 12/12/2006 | 120.00 | 00042402824468 | JOAO GUIMARAES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REFENTE AO MES DE NOV/2006.INQUILINA IZOLDA DE SOUZA JUSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053105 | 12/12/2006 | 70.00 | 00067518010410 | JOÃO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 ( BERENICE JUSTINO DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053107 | 12/12/2006 | 100.00 | 00054157412400 | JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS,AMPARADAS PELA SEMAS.REFERENTE 0AO MÊS DE NOVEMBRO/2006.INQUILINA:MARIA DO SOCORRO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053109 | 12/12/2006 | 100.00 | 00003196530485 | JOSE NATALICIO SILVA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052971 | 12/12/2006 | 420.00 | 00001444622498 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA P/ ADOLESCENTE/SINTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052972 | 12/12/2006 | 420.00 | 00001444622498 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA P/ ADOLESCENTE/SINTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052974 | 12/12/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUT/2006 ( MARIA DA PENHA ALEXANDRE SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052977 | 12/12/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA CARMELITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052978 | 12/12/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARNTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUTUBRO/2006 INQUILINA ADRIANA CLEMENTINO TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052979 | 12/12/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUT/2006 9 JADEILTON SEBASTIÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052980 | 12/12/2006 | 100.00 | 00007452416465 | ZENILDA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE OUT/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 12/12/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA ELIETE CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052986 | 12/12/2006 | 140.00 | 00003935839456 | ALAN JAMMER BARROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052987 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE OUT/2006 (DORALICE O. DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052988 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE OUT/2006 (ROSELIA DOMINGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052989 | 12/12/2006 | 100.00 | 00003350131476 | FABIANA MOISES DA SILVA | VALOR OCRRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE OUT/2006 DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 12/12/2006 | 100.00 | 00023739398434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052992 | 12/12/2006 | 150.00 | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF. AO MES DE NOV/2006.INQUILINA JESSICA ALVES RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052994 | 12/12/2006 | 80.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006, INQUILINO ALESSANDRO DE AQUINO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052995 | 12/12/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA RAIMUNDO CAITANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052996 | 12/12/2006 | 100.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA ADEILTON CRUZ BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053000 | 12/12/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA EVANGELISTA JOSÉ DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053001 | 12/12/2006 | 100.00 | 00026751658400 | CARLOS ANTONIO AGRA BRANDÃO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA MARIA JOSÉ FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053002 | 12/12/2006 | 100.00 | 00020475624491 | CECY GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053003 | 12/12/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINO JOSÉ NILTON DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053004 | 12/12/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA MARIA DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053006 | 12/12/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA IVALDETE MARIA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053008 | 12/12/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006.(INQUILINA IONE NOEMIA DE LIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053009 | 12/12/2006 | 80.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIT.PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006.(INQUILINA LUCIANA MARIA LUNA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053010 | 12/12/2006 | 100.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES ASSIST.PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006.INQUILINA JOSEFA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053011 | 12/12/2006 | 100.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASIMIRO DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA MARLI FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053012 | 12/12/2006 | 70.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053013 | 12/12/2006 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINO DANIEL LUIS DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053014 | 12/12/2006 | 100.00 | 00044175370463 | GERCINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA MARIA DO SOCORRO NICOLAU DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 12/12/2006 | 100.00 | 00067669255404 | INES AIRES DE QUEIROZ | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053016 | 12/12/2006 | 80.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA SONIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053017 | 12/12/2006 | 50.00 | 00034337750444 | JANDI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053018 | 12/12/2006 | 70.00 | 00099642786400 | JOAB VIDAL NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA REJANE CAVALCANTE DE BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053021 | 12/12/2006 | 80.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR.CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTE ASSISTIDA PELA SEMA, REF.AO MES DE NOV/2006, INQUILINA JOSELITA BARBOSA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053022 | 12/12/2006 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DEALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS,E AMPARADAS PELA SEMAS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006 ( MARIZETE PEREIRA GOMES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 12/12/2006 | 50.00 | 00000882704400 | MARIA DA SILVA AMORIM | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE NOV/2006 ( TANIA MARIA PEREIRA DE FRANÇA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053024 | 12/12/2006 | 60.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA NEUSA TALES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053025 | 12/12/2006 | 80.00 | 00068871376404 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053026 | 12/12/2006 | 80.00 | 00067443753420 | ROSALIA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA MARIA DALVA CAMPOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053027 | 12/12/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINO JAIR LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053028 | 12/12/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA LUCIENE DE FÁTIMA GABRIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053029 | 12/12/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA CARMELITA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053030 | 12/12/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA ADRIANA CLEMENTINO TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 12/12/2006 | 80.00 | 00004194766440 | SIMONE SILVINO VITORINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA CLAUDIANA TAVARES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053032 | 12/12/2006 | 100.00 | 00071816950459 | SEVERINO MARINALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA ELIETE CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053033 | 12/12/2006 | 100.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA MARIA DE LOURDES MARINO LUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053034 | 12/12/2006 | 80.00 | 00033783969468 | TEREZINHA DE MENEZES SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS DESABRRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA HELENA DA COSTA ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053035 | 12/12/2006 | 80.00 | 00092796125491 | TEREZINHA DE JESUS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINO VALDEMAR SEVERINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053036 | 12/12/2006 | 100.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006. INQUILINA JOSEFA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053037 | 12/12/2006 | 60.00 | 00073874205487 | MARIA JOSÉ DE MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA MARLENE NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053038 | 12/12/2006 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINO CIZENIO SOUZA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053039 | 12/12/2006 | 100.00 | 00006158634425 | DEBORA CONCEICAO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINO JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 12/12/2006 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINO JOSÉ DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053041 | 12/12/2006 | 100.00 | 00006701547419 | ELISANGELA BASILIO DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINO JOÃO ALVES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053042 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA ROSÉLIA DOMINGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053043 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004943245463 | ELYDIOMAR DIAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA DORALICE OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053044 | 12/12/2006 | 130.00 | 00005141647439 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINO JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053045 | 12/12/2006 | 200.00 | 00032764804415 | ROBERTO LEAL DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS,REF.AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052819 | 12/12/2006 | 100.00 | 00053557107434 | MIRIAN SILVA CARNEIRO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS CARENTES DESAMPARADAS E AMPARADAS PELA SEMAS. REF.AO MES DE OUT/2006.INQUILINO MARIA DO SOCORRO AVELINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016629 | 12/12/2006 | 500.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO DO CAMPINA BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016630 | 12/12/2006 | 290.00 | 00004262498441 | DOUGLAS GUTTIERRE MARQUES MACEDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO NA CRECHE ISABELLE BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016631 | 12/12/2006 | 655.31 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 12/12/2006 | 2496.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS DE 22(VINTE E DUAS) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO BIBLIOTECA MÓVEL. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016633 | 12/12/2006 | 1300.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUCIONAL DESTINADO A FORMAÇÃO CONTINUADA SOCIOAMBIENTAL DE CHICO MENDES. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 12/12/2006 | 1855.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO EVENTO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016635 | 12/12/2006 | 29022.95 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 214/2006 E PREGÃO 032/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016636 | 12/12/2006 | 7446.97 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA APLICAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 214/2006 E PREGÃO 032/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053207 | 12/12/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2006. INQUILINA MARIA DENISE OLIVEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053208 | 12/12/2006 | 80.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA IVALDETE MARIA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053183 | 12/12/2006 | 6506.75 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE LAYOUT DE ARTE DE CARTAZ LOGOMARCA E APLICAÇÃO EM PEÇAS PARA SINALIZAÇÃO, REFERENTE A CRIAÇÃO DA CAMPANHA (SINTA-SERVIÇO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SOCIO E EDUCATIVO AO ADOLESCENTE)CONF. NF Nº 1185 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038436 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS E AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOV/2006 (MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038182 | 12/12/2006 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO EDITAL DE LICITAÇÃO , REFERENTE AO OFICIO Nº 394751 DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038184 | 12/12/2006 | 400.00 | 00032208812891 | JOÃO DOMINGOS FILHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA ANO/03 DE PLACA MOF-4531 LOCADO A PMCG NO PERIODO DE 15 DIAS P/ATENDER A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOV/06,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038194 | 12/12/2006 | 7980.00 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS A CARPINTARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 237/06, NOTA FISCAL Nº 000045 , RECIBO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 12/12/2006 | 99497.55 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE CAPRINO, OUVINO, BOVINO, GALINHA DE CAPOEIRA, E LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 000009/000012/000011/000010 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038483 | 12/12/2006 | 43780.50 | 02027253000184 | COOP. DOS PROD. RUR. DOS MUN. DE C.GRANDE E BOA VISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE CAPRINO, OUVINO, BOVINO, GALINHA DE CAPOEIRA, E LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 000014/000015 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 13/12/2006 | 500.00 | 04205267000176 | ADESIVART - ADESIVOS E IMPRESSOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ADESIVAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNQ-9682 , DADO CONFECCIONADO EM PS E ADESIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. DE N? 073/06/ , NOTA FISCAL DE Nº 001169 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Formação Continuada de Educadores, Gestores da Educação Infantil e Ed | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016637 | 13/12/2006 | 350.00 | 00069181870400 | FRANCILENE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO SOCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO DE CHICO MENDES. CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 13/12/2006 | 120.00 | 00002278029428 | ADRIANA VANUSA DE BRITO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PLALER / MATEMÁTICA EM ALAGOA GRANDE -PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 13/12/2006 | 75.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PLALER / MATEMÁTICA EM ALAGOA GRANDE -PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 13/12/2006 | 79855.00 | 00002858751404 | FOLHA DE PAGTO. CONVÊNO - BRALF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 307(TREZENTOS E SETE) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 13/12/2006 | 149811.20 | 02011687000196 | CONS. ESC. G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE E OUTROS | CORRESPONDENTE A DÉCIMA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 117(CENTO E DEZESSETE) CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansaão Informatização administrativo pedagógica da R | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001122006 | 0016642 | 13/12/2006 | 32505.00 | 10761294000128 | AWS - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | APLICAÇÃO: ATENDIMENTO AOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. CONVÊNIO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 13/12/2006 | 690.00 | 00002333890401 | EDGLEY MARINHO VERAS | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO COM PAPAI NOEL NO PERÍDO DE 12 A 26 DE DEZEMBRO DE 2006, NA PRAÇA DO ANTIGO POSTO BERRO DÁGUA, NO EVENTO "NATAL DOS SONHOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 13/12/2006 | 400.00 | 00001382709455 | GILMAR SILVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016646 | 13/12/2006 | 400.00 | 00097563595368 | FRANCISCO DE ASSIS CALIXTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016647 | 13/12/2006 | 400.00 | 00007743171400 | GLESTIANO TAVARES TIETRE | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016648 | 13/12/2006 | 400.00 | 00006598908442 | GLEYRISTON MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016649 | 13/12/2006 | 400.00 | 00006587032427 | TIAGO HERCULANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 13/12/2006 | 400.00 | 00005181869467 | CLAUDIVAN BARBOSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016651 | 13/12/2006 | 400.00 | 00036354805415 | SÉRGIO RICARDO MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016652 | 13/12/2006 | 400.00 | 00006322940430 | JANICLÉA RODRIGUES LIMA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016653 | 13/12/2006 | 400.00 | 00000890034460 | MICAELA SA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 13/12/2006 | 400.00 | 00001384367462 | MAYARA EMANUELLI SILVEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 13/12/2006 | 400.00 | 00000896339467 | TÂNIA LÚCIA DA NÓBREGA BRITO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016656 | 13/12/2006 | 400.00 | 00000879804440 | MARIA ELÂNIA GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 13/12/2006 | 400.00 | 00006844426470 | ELISÂNGELA CABRAL MOÇO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016658 | 13/12/2006 | 400.00 | 00025075500404 | ALEXANDRE DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 13/12/2006 | 400.00 | 00005236445400 | JAILSON NUNES DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016660 | 13/12/2006 | 2000.00 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUIAGEM PARA ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 13/12/2006 | 460.00 | 00002659851530 | TAMIRES ROCHA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 13/12/2006 | 460.00 | 00059948957415 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 13/12/2006 | 460.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006, EM FAVOR DA SENHORA KALINA GIOCONDA MATOS DE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 13/12/2006 | 460.00 | 00007872575400 | EUNICE FRAGOSO MARTINS | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 13/12/2006 | 460.00 | 00008571282480 | JULIANA DAYSE MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 13/12/2006 | 460.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 13/12/2006 | 460.00 | 00005956950439 | ROSINEIDE DA SILVA TOMAZ | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 13/12/2006 | 460.00 | 00005365440420 | ROGÉRIO CUNHA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 13/12/2006 | 460.00 | 00001271370417 | RICHARDSOM SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 13/12/2006 | 460.00 | 00005035329402 | JOSÉ BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016671 | 13/12/2006 | 460.00 | 00003788837470 | CARLOS ANTÔNIO MELO E SILVA LIMEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016672 | 13/12/2006 | 460.00 | 00091040027415 | JOSE SERGIO DA SILVA MAGNO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016673 | 13/12/2006 | 460.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016674 | 13/12/2006 | 460.00 | 00002170746420 | PALMIRA DE MEDEIROS ROCHA AMARAL | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 13/12/2006 | 460.00 | 00005516924480 | ALINE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016676 | 13/12/2006 | 575.00 | 00006972978459 | SANDRA CAPAZZOLI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE MAQUIAGEM NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016677 | 13/12/2006 | 575.00 | 00058728465415 | TÂNIA REGIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016678 | 13/12/2006 | 575.00 | 00024868493515 | JUCELINO FERNANDES BINAVIDES | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016679 | 13/12/2006 | 575.00 | 00011410185869 | ANA CÉLIA DE SOUZA DIAS | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016680 | 13/12/2006 | 575.00 | 00000095530452 | VALQUIRIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016681 | 13/12/2006 | 1042.50 | 00010797238468 | JOSÉ EDNALDO GUEDES DE AQUINO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016682 | 13/12/2006 | 1162.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 13/12/2006 | 400.00 | 00097713830430 | IVANALDO MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016684 | 13/12/2006 | 460.00 | 00069133689415 | JOANA DARC MARQUES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016685 | 13/12/2006 | 688.00 | 00004425743474 | ARTUR GIANINI BEZERRA DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO NÚCLEO DE CONTRA REGRA NO AUTO DE DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 13/12/2006 | 1000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADO AO AUTO DO MENINO JESUS, EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 13/12/2006 | 400.00 | 00040626334420 | UMBELINA CABRAL MOÇO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 13/12/2006 | 400.00 | 00000937490407 | NIGER SHIRLEY G. DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 13/12/2006 | 460.00 | 00012269336453 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 13/12/2006 | 2650.00 | 00046859055472 | GLAYRISTON DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM STUDIO DO CD DO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 13/12/2006 | 688.00 | 00001976856418 | ARISTIDES MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADERECISTA NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 13/12/2006 | 688.00 | 00005929592446 | AMILTON MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE MAQUIAGEM NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 13/12/2006 | 688.00 | 00033783403472 | JOSÉ DALÔNIO DE ASSIS SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ADERECISTA NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 13/12/2006 | 800.00 | 00002338259408 | FLÁVIO GUILHERME BATISTA BRITO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 13/12/2006 | 800.00 | 00016215109487 | MARIA DE LOURDES FERREIRA PORTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO FIGURINO DO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 13/12/2006 | 800.00 | 00004628700494 | ELIZANGELA CABRAL MOÇO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 13/12/2006 | 800.00 | 00001412898480 | MANUELA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016698 | 13/12/2006 | 800.00 | 00069156131453 | FABIENNE DONATO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 13/12/2006 | 800.00 | 00002532145480 | RITA DE CÁSSIA FRANCO FERREIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO COMO BAILARINA NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016700 | 13/12/2006 | 400.00 | 00005939180450 | JOSIVALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016701 | 13/12/2006 | 460.00 | 00005299259409 | DANYELLA RAQUEL SOARES SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053046 | 13/12/2006 | 350.00 | 00023769777468 | JOSE HIDELBERTO GOMES PEIXOTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A FARMÁCIA,DESTINADO A PESSOAS ASSISTIDA PELA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053110 | 13/12/2006 | 60.00 | 00002530120404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS, AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 14/12/2006 | 2000.00 | 00069074402453 | TONY ALBERTO DA NÓBREGA BRITO | VALOR REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS/AULA A SER MIISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GERENCIAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E RECUROS FEDERAIS PNAE E PDDE, E LICITAÇÕES PARA OS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016703 | 14/12/2006 | 2800.00 | 00033855331472 | FLAVIO ROMERO GUIMARAES | VALOR REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS/AULA A SER MIISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL PARA OS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 14/12/2006 | 2800.00 | 00080614906415 | ALIANA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS/AULA A SER MIISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA "ÉTICA NO TRABALHO" PARA OS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 14/12/2006 | 2800.00 | 00076042286820 | INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO | VALOR REFERENTE A 40(QUARENTA) HORAS/AULA A SER MIISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA"ESCOLA VIVA E INCLUSIVA: REALIDADES E PERSPECTIVAS, PROPOSTA DE NUCLEAÇÃO" PARA OS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016706 | 14/12/2006 | 214.00 | 09365495000127 | 5o CARTORIO DE CAMPINA GRANDE OFICIOS E NOTAS | VALOR REFERENTE A REGISTRO DE ESTATUTO, REGISTRO DE ATA, EMISSÃO DE CERTIDÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA UCPB - UNIÃO DOS CAPOEIRISTAS DO PLANALTO DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016707 | 14/12/2006 | 2370.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃ ODE PEÇAS, PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS PARABÓLICAS NAS ESCOLAS: TIRADENTES, MELO LEITÃO, ALMEIDA BARRETO, SANTO ANTONIO DOS CUITÉS E AMARO DA COSTA BARROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 14/12/2006 | 475.00 | 00089293878453 | GLÁUCIO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENAS PARABÓLICAS NAS ESCOLAS: TIRADENTES, MELO LEITÃO, ALMEIDA BARRETO, SANTO ANTONIO DOS CUITÉS E AMARO DA COSTA BARROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 14/12/2006 | 6560.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 20(VINTE) MONITORES DO PROJETO EDUCAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL - EDUCAÇÃO DE CHICO MENDES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 14/12/2006 | 600.00 | 00033641277434 | MARCELO VIEIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 14/12/2006 | 200.00 | 00003800969432 | MARÍTHIÇA FLAVIANA FLORENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 14/12/2006 | 600.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 14/12/2006 | 600.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 14/12/2006 | 600.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 14/12/2006 | 200.00 | 00000073428450 | ALESSANDRA FÉLIX DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 14/12/2006 | 600.00 | 00046735313453 | IVANILDA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 12(DOZE) HORAS/AULA DE FORMAÇÃO CONTINUADA MINSTRADA AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 14/12/2006 | 210.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM ALFABETIZADORES DO PRAGAMA BRASIL ALFABETIZADO. BRALF CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 14/12/2006 | 300.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROGRÁFICOS DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. BRALF 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 14/12/2006 | 214.00 | 00078995787449 | TÁCITO ANTÕNIO SILVA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MUSICAL NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 14/12/2006 | 214.00 | 00008337745819 | DJAIR SILVA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MUSICAL NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 14/12/2006 | 214.00 | 00003868502408 | VÂNGELIS SIQUEIRA DUARTE | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MUSICAL NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016722 | 14/12/2006 | 214.00 | 00003893648437 | CLEDISON TADEU DO REGO | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MUSICAL NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 14/12/2006 | 3640.00 | 00002799749496 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A DIREÇÃO MUSICAL NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 14/12/2006 | 1040.00 | 00007051665464 | CLÁUDIO ROBÉLIO DA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONOPLASTIA NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 14/12/2006 | 630.00 | 00007051666436 | ANDREZZA CARLA FERREIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DO FIGURINO E CONTRA REGRA NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016726 | 14/12/2006 | 230.00 | 00072697296468 | MÁRCIA LOPES BARRETO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO DE LOCUÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 14/12/2006 | 1162.00 | 00008478198172 | FRANCISCO DANTAS DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO CAMAREIRO E ADERECISTA NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 14/12/2006 | 1162.00 | 00003033046428 | ROGÉRIO RAFAEL NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE ILUMINAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 14/12/2006 | 1162.00 | 00013257226420 | NAPOLEÃO GUTEMBERG NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE LUZ NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 14/12/2006 | 1162.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SOM E CONTRA REGRA NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016731 | 14/12/2006 | 740.00 | 00000746655452 | LUCIANO AVELINO GUSMÃO | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO MUSICAL AO VIVO E PERCUSSÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 14/12/2006 | 740.00 | 00057588651415 | VALDIR VANDERLEI ARRUDA | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO MUSICAL AO VIVO E GRAVAÇÃO EM ESTUDIO DE FLAUTA NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 14/12/2006 | 845.00 | 00014110148472 | EDINALDO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO MUSICAL COM APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES INSTRUMENTOS: CAVAQUINHO, VIOLÃO,VIOLA E BAIXO NO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 14/12/2006 | 400.00 | 00001569809402 | LEANDRO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 14/12/2006 | 745.00 | 00005849807446 | JOSELITO BEZERRA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 14/12/2006 | 575.00 | 00000124607454 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO COMO MAQUIADOR NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 14/12/2006 | 400.00 | 00020628668449 | MARILENE MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA DOS FIGURISNOS NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016738 | 14/12/2006 | 400.00 | 00002346138312 | IVAN JÚNIOR MIGUEL DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 14/12/2006 | 460.00 | 00002529002436 | CLÁUDIA MARIA DO REGO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CAMAREIRA NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 14/12/2006 | 926.00 | 00007067644470 | ANDERSON DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONTRA REGRA E ADERECISTA NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016741 | 14/12/2006 | 1105.00 | 00003213160458 | WALFRIDO DIAS PORTO | VALOR REFERENTE Á PARTICIPAÇÃO MUSICAL COM INSTRUMENTO GAITA NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 14/12/2006 | 1042.00 | 00003590786485 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA DO FIGURINO E CONTRA REGRA NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 14/12/2006 | 400.00 | 00005637637440 | HEDÊNIA COSTA AMORIM | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA DO FIGURINO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 14/12/2006 | 400.00 | 00082697779434 | LUCILA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA DOS FIGURINOS NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016745 | 14/12/2006 | 2650.00 | 00045161950463 | REGINA DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR REFERENTE À ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 14/12/2006 | 2650.00 | 00006149798461 | PAULO ANDRÉ DE SOUSA | VALOR REFERENTE À ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 14/12/2006 | 5100.00 | 00088486133491 | DIÓGENES ANDRÉ VIEIRA MACIEL | VALOR REFERENTE À AUTORIA DO TEXTO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 14/12/2006 | 5700.00 | 00025097814487 | MAURÍCIO GERMANO COSTA | VALOR REFERENTE À CRIAÇÃO E COORDENAÇÃO DA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E ADEREÇO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Formação de Recursos Humanos | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada de Educadores, Gestores Programa Brasil Alfabetiza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016749 | 14/12/2006 | 4971.30 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONVÊNIO BRALF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 14/12/2006 | 740.00 | 00004229358407 | JADILSON NUNES | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO MUSICAL AO VIVO E GRAVAÇÃO EM STUDIO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 14/12/2006 | 400.00 | 00004308613469 | ANDRÉ LUCIANO ALVES CANUTO | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 14/12/2006 | 230.00 | 00003039825437 | VALDILENE DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE À PARTICIPAÇÃO MUSICAL COM INSTRUMENTO GAITA NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038193 | 14/12/2006 | 190.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO - ME | APLICAÇÃO; P/SECRETARIA SAD/DTI, CONFORME REQ. 087/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038487 | 14/12/2006 | 1765.00 | 00003551065403 | JOÃO CARLOS DE ANDRADE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA ,ASSENTAMENTO DE CERAMICA E DE PIAS INOX NA SEDE DO BANCO DE ALIMENTOS , DURANTE O MES DE NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038192 | 14/12/2006 | 1500.00 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VALOR REF.A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2006,.CONFORME MEMO Nº77/2006 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038484 | 15/12/2006 | 7095.30 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 711730/711731/711729 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038201 | 15/12/2006 | 20612.91 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS (104) CENTO E QUATRO ESTAGIARIOS, ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO SUPERIOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE ,NAS SECRETARIAS DE ORIGEN C/OS QUANTITATIVOS DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA:SEMAS/PETI(49),PROCON (21) , SEDE (02), SAD (04), GP (01), SEFIN (21) E SEPLAN ( 03 ) NO MÊS DE NOVEMBRO/06 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Municíp | Manutenção do Programa Realização e Apoio a Eventos Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002862006 | 0038461 | 15/12/2006 | 18800.00 | 24501090000162 | CENCON - CENTRO COMERCIAL DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA , CARPINTARIA, MONTAGEM E PINTURA CENOGRAFICA DA CASA DE PAPAI NOEL, VILA ENCANTADA C/ 12 CHALES, CORETO DE PAPAI NOEL E CERCA DE PROTEÇÃO, QUANDO DAS REALIZAÇÕES ALUSIVAS AO NATAL DOS SONHOS CONF. NF Nº 753 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038352 | 18/12/2006 | 549940.49 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutenção da Infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038235 | 18/12/2006 | 68558.50 | 41208521000116 | LUCIANO ROCHA MENDES-ME- | APLICAÇÃO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS E DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE C. GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 300/06 SOSUR/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038400 | 18/12/2006 | 235530.77 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC - 13º SALÁRIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038346 | 18/12/2006 | 467169.82 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038347 | 18/12/2006 | 251220.92 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DO 13º SALÁRIO,DA SEDUC MDE/ INFANTIL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 18/12/2006 | 114323.49 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038353 | 18/12/2006 | 164547.81 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038354 | 18/12/2006 | 63486.62 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DA STTP DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 18/12/2006 | 23077.44 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 137(CENTO E TRINTA E SETE) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038398 | 18/12/2006 | 234098.88 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,DO 13º SALÁRIO,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038350 | 18/12/2006 | 429468.95 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038344 | 18/12/2006 | 83634.45 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038345 | 18/12/2006 | 80407.99 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038399 | 18/12/2006 | 61737.10 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | VR REF.PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DO 13º SALÁRIO, DA SEMAS,RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038195 | 18/12/2006 | 885.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | APLICAÇÃO: P/O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQ.Nº 362 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038348 | 18/12/2006 | 204201.64 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO, DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/12/2006 | 923.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 RADEIJAS COM LONAS EM IMP.DIGITAL MED.1,20 X 0,70; 05 BANNERIS MED. 0,80 X 1,00 CADA, 12 PLACAS EM PS. COM ADESIVOS EM RECORTE DEM. 0,70 X 0,20 CADA CONFORME NFS. Nº0340/06 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038349 | 18/12/2006 | 263991.97 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038203 | 18/12/2006 | 2079.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR RELATIVOS AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, EM NOME DO BEL.MARCIO MACIAEL BANDEIRA,CONFORME SENTENÇA CONDENATORIA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,QUE VALMIR GOMES TEIXEIRA MOVE CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE.CONFORME OFICIO Nº563/2006 E MEMEO Nº 1056/2006. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038204 | 18/12/2006 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA ADIENCIA DE CONCILIAÇÃO.ACORDO HOMOLOGAÇÃO, HOMOLOGA-SE POR SENTENÇA FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA PARA QUE SURTAM OS EFEITOS LEGAIS.MARIA DE LOURDES SILVA.CONFORME PROCESSO Nº001.2006.009.736-5 6057 1ª VARA DA FAZRNDA PUBLICA DA FAZENDA.E MEMO Nº361/06 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Trabalho | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa do Restaurante Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038486 | 19/12/2006 | 3192.00 | 04968586000133 | ASSOC. DE DES. ECON. SOCIAL E COMUNT. DO AMARAGI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR CONF NF S 711766/711962 CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038224 | 19/12/2006 | 2000.00 | 00002704714487 | HIRAN RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEMAS,CONFORME MEMO. 913/GS/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038206 | 19/12/2006 | 439.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETAREIA SAD/GERÊNCIA DE COMPRAS, CONFORME REQ. 089/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Apoio Administrativo, Tecnicos e Operacional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038225 | 19/12/2006 | 25997.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVIÇO DE IFORMATICA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVAZAMENTOS (515) QUINHENTOS E QUINZE CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. DE Nº 065/06 , COPIA DA CARTA CONVITE DE Nº 274/06 SAD/PMCG E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 19/12/2006 | 13595.61 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA CORRENTE Nº 5.789-4 PMCG - PNAE, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRUs, AO BANCO DO BRASIL, SOB CÓDICO DE RECOLHIMENTO Nº 66666-1, UG/GESTÃO 153173/15253, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2006, REFERENTE A NÃO UTILIZAÇÃO PELAS UNIDADES DE ENSINO: ESC. DE 1º E 2º GRAUS CONF-CENTRO SOCIAL MÃE DE DEUS E OAPNES PAPEL MARCHÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Ampliação e Manutenção Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001932006 | 0070298 | 19/12/2006 | 18000.00 | 05629161000162 | INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO – IDH | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA APOIO, VISANDO A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO DETALHADO A ETAPA 2 - LEITURA DA REALIDADE MUNICIPAL DO PROCESSO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR - CONTRATO 394/06 - CONVITE 193/06 CONF. RECIBO E NOTA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 20/12/2006 | 630.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR REFERENTE À SONORIZAÇÃO (CARRO DE SOM) EM ENSAIOS DO ESPETÁCULO NO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 20/12/2006 | 2200.00 | 00005781736468 | HÉLIO DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO MATERIAL DO AUTO DO MENINO JESUS EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 TRAJETO ANTIGO FORROK PARA O PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 20/12/2006 | 8275.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.12.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 20/12/2006 | 1174.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,CONTAS VELOX COM VENCIMENTO EM 20.12.2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 20/12/2006 | 3424.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. VENCIMENTO EM 20/12/2006 DAS COORDENAÇÕES DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 20/12/2006 | 1145.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.12.2006, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 20/12/2006 | 8537.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, VENCIMENTO EM 20.12.2006, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 20/12/2006 | 400.00 | 08707556000124 | BNB - CLUBE DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 20/12/2006 | 66.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 15.961-1 - EDUC. SOCIOAMBIENTAL, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/12/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 5.789-4 - PNAE, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Profissional | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 20/12/2006 | 47527.37 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO SOCORRO NO DISTRÍTO DE CATOLÉ DE BOA VISTA.(CONFORME CONTRATO PMCG 427/2006 E LICITAÇÃO: CONVITE 0212/2006) | 15042006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Profissional | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 20/12/2006 | 47527.37 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO SOCORRO NO DISTRÍTO DE CATOLÉ DE BOA VISTA.(CONFORME CONTRATO PMCG 427/2006 E LICITAÇÃO: CONVITE 0212/2006). CONVÊNIO QSE. | 15042006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 20/12/2006 | 25396.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 33(TRINTA E TRÊS) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE DA SEDUC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 20/12/2006 | 1238951.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 20/12/2006 | 257639.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO / 2006. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 20/12/2006 | 648.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053133 | 20/12/2006 | 100.00 | 00038045885491 | MARINA FRANCISCA DEFENSORA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA SEVERINA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/12/2006 | 17400.00 | 00006149376478 | VALERIA TORRES QUEIROZ E OUTROS | VALOR REF.AO PAG.DAS BOLSAS DOS ESTAGIARIOS A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF.A PRODUÇÃO CONF. PLANILHA E RECIBO ANEXO REF.AO MES DE DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/12/2006 | 11065.00 | 00006149376478 | VALERIA TORRES QUEIROZ E OUTROS | VALOR REF.AO PAG.DO 13º DOS FUNCIONARIOS DO FOME ZERO A QUE SE REFERE O CONVENIO Nº 002/05 QUE PRESTA SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA REF.A PRODUÇÃO CONF. PLANILHA E RECIBO ANEXO NO MES DE DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012005 | 0000490 | 20/12/2006 | 26614.41 | 03032400000177 | CRIARE COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDE A VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PMCG, CONF. NFS. Nº 001193/06, CONT. LICITATORIO Nº 311/05, LICITAÇÃO Nº 001/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038426 | 20/12/2006 | 3268.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/12/2006,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038427 | 20/12/2006 | 1961.33 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 20/12/2006,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038428 | 20/12/2006 | 7845.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO PASEP,SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO SEDUC E SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM.EM 20/12/2006,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038479 | 20/12/2006 | 54.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO JORNAL OU REVISTA, REF.AO MES DE DEZ/2006, CONF. C/C 86.505-2 EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053134 | 21/12/2006 | 180.00 | 00027259161434 | MARLUCE GONCALVES DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA JOSEFA AILMA BARBOSA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053135 | 21/12/2006 | 300.00 | 00019096950410 | MARIA SANTINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS NOS MESES DE SET / OUT E NOV/2006 ( INQUILINO FRANÇOELITON HENRIQUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053136 | 21/12/2006 | 210.00 | 00004122778409 | DINARTE SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2006. INQUILINO KATIO SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053131 | 21/12/2006 | 150.00 | 00004682611410 | LUZINETE ALVES PEQUENO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006. INQUILINA JOANA DARC PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053132 | 21/12/2006 | 70.00 | 00002247901450 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS DESABRIGADAS AMPARADAS PELA SEMAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2006.INQUILINA SANTINA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 21/12/2006 | 3250.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO DE PLACA MMV 4228 - F4000 E 01(UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO PLACA KLN 6812, OBJETOS DO CONTRATO 223/06, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 22/12/2006 | 1490.40 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI e SEDUC / UFCG / CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 05(CINCO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 22/12/2006 | 4680.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATA SHOW, TELÃO, COMPUTADOR E SERVIÇO TÉCNICO(OPERADOR) PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 22/12/2006 | 504.00 | 00058868119587 | CARLOS ROBERTO BISPO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS EM EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE ESPOTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 22/12/2006 | 504.00 | 00043723004415 | ALANBERG MONTINI NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JOGOS EM EVENTOS DA COORDENAÇÃO DE ESPOTES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 22/12/2006 | 460.00 | 00005918451480 | VALMIR FIGUEIREDO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PASTILHAGEM (MOISACO) DA LOGOMARCA DA PREFEITURA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA PARTE EXTERNA DO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 22/12/2006 | 657.00 | 00031486932487 | HIGÍNIO DE PAULA FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 146(CENTRO E CINQUENTA E SEIS) REFEIÇÕES PARA O PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038242 | 22/12/2006 | 2000.00 | 00071442359404 | HELDER CAMPOS PEREIRA | VALOR REF.AO PAGAMENTO 13º SALARIO REF.A 2006(09/12 AVOS) 1/3 FERIAS REF.AO EXERCICIO DE 2005/2006 9/12 AVOS DO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS AO EXERCICIO/2006, SENDO EXONERADO EM OUTUBRO/06,CONFORME DESCRIÇÃO E RECIBO ANEXOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038358 | 26/12/2006 | 30313.55 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038477 | 26/12/2006 | 1920.00 | 00033827494400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PARA AS DEPENDENCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito e Coordenadoria Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038478 | 26/12/2006 | 1920.00 | 00028855167472 | JOSE LUIS FILHO | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PARA AS DEPENDENCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038394 | 26/12/2006 | 1804.20 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038437 | 26/12/2006 | 204785.38 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038438 | 26/12/2006 | 1805.23 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038439 | 26/12/2006 | 44789.85 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 26/12/2006 | 2762.29 | 00032448627487 | CARMEM CRISTINA COSTA ARAUJO | VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038359 | 26/12/2006 | 195611.34 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Adminstrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038360 | 26/12/2006 | 5611.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038361 | 26/12/2006 | 33178.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038362 | 26/12/2006 | 719.16 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038363 | 26/12/2006 | 5528.43 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038364 | 26/12/2006 | 382423.35 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038365 | 26/12/2006 | 39193.07 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038441 | 26/12/2006 | 22.32 | 00014429543453 | JOÃO CORREIA FILHO E OUTROS | VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038442 | 26/12/2006 | 61110.72 | 00014429543453 | JOÃO CORREIA FILHO E OUTROS | VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038443 | 26/12/2006 | 1990.04 | 00014429543453 | JOÃO CORREIA FILHO E OUTROS | VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038462 | 26/12/2006 | 287283.40 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038463 | 26/12/2006 | 14202.56 | 00003350577482 | GENECI DA SILVA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA PMCG,EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038380 | 26/12/2006 | 216.67 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038381 | 26/12/2006 | 61098.22 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038396 | 26/12/2006 | 355.75 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO,DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038397 | 26/12/2006 | 163.94 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038444 | 26/12/2006 | 66.98 | 00005864461415 | JOÃO DE SOUZA SILVA E OUTROS | VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038445 | 26/12/2006 | 35449.20 | 00005864461415 | JOÃO DE SOUZA SILVA E OUTROS | VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038455 | 26/12/2006 | 163.94 | 00005864461415 | JOÃO DE SOUZA SILVA E OUTROS | VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038312 | 26/12/2006 | 11015.37 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SECRETARIA SEMAS DO PROJETO SINTA, ABASTECIMENTO ESTE DE MARÇO/06 A DEZEMBRO/06, DOS VEICULOS UNO MNL-8877, MNV-0378 E MNV-0358, CONFORME PRGÃO PRESENCIAL DE Nº082/06 , CONTRATO 019/06 , NOTAS FISCAIS DE NºS 21893,21894,21895, 21897, 21898, 21899, 21900 , 21901, 21903 , 21904, DOCUMENTAÇÕES E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038382 | 26/12/2006 | 662.78 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038383 | 26/12/2006 | 54933.78 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038384 | 26/12/2006 | 1874.04 | 00013250140449 | ANTONIO S.DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038446 | 26/12/2006 | 27022.15 | 00060134321472 | GILMA SOUTO MAIOR NUNES E OUTROS | VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 26/12/2006 | 77765.12 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | VR REF.PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA SEMAS,RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038459 | 26/12/2006 | 3345.09 | 00021573590444 | EXPEDITO MENDES MEIRA | VR REF.PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT DA SEMAS,RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 26/12/2006 | 287.00 | 00007878294470 | POLYANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ATUAÇÃO NO AUTO DO MENINO JESUS, EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 26/12/2006 | 5000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | VALOR REFERENTE A SONORIZAÇÃO DO PAPAI MOEL, DA PRAÇA DO ANTIGO POSTO BERRO DÁGUA E DO PAPAI NOEL DA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO, DURANTE O PERÍODO DE 19 / 12 / 2006 A 05 / 01 / 2007, EVENTO DO NATAL DOS SONHO 200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 26/12/2006 | 2810.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE: 01(UMA) PLACA EM ALUMÍNIO, GRAVADO MED. 60X50, MONTADA EM BASE DE GRANITO E 09(NOVE) PLACAS E ALUMÍNIO, GRAVADO MED. 50X40, MONTADA EM BASE DE GRANITO, DESTINADA AOS EVENTOS DE CONCLUSÃO DO ANO LETIVO DE 2006, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 26/12/2006 | 1014.06 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES E ADJUNTOS E PRESIDENTES DE CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 26/12/2006 | 177.80 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 26/12/2006 | 108.15 | 06035031000164 | PANIFICADORA RIO BRANCO DELICATESSEN LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 26/12/2006 | 178.10 | 04884082000135 | JADER LOGÍSTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTA SECRETARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 26/12/2006 | 4000.00 | 00360045000177 | JOSE CARLOS MACIEL DE AZEVEDO ME | VALO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXTRA-SALA DAS ESCOLAS: FREI DAGOBERTO, MARIA DAS VITÓRIAS, SANDRA CAVALCANTI, ANIZIO TEIXEIRA, APOLÔNIO AMORIM, Dr. CHATEAUBRIAND, ANÉSIO LEÃO, MANOEL DA COSTA CIRNE, AMRIA ANUNCIADA BEZERRA, RAIMUNDO ASFORA, ESTELITA CRUZ, FRANCISCO BRASILEIRO E ANTONIO MARIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 26/12/2006 | 1490.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNIA COM MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO EM CASO DE CIOLAÇÕES NO DEPÓSITO DAS CRECHES COM SISTEMA GPRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Implantação da Casa Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 26/12/2006 | 1490.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNIA COM MONITORAMENTO, MANUTENÇÃO TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO EM CASO DE VIOLAÇÕES DA CASA BRASIL COM SISTEMA GPRS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 26/12/2006 | 187.50 | 00037383981472 | ALZENI ALVES DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA E CONFECÇÃO DA ROUPARIA DA CRECHE MUNICIPAL ISABELE BARBOSA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 26/12/2006 | 187.50 | 00033828636420 | MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA E CONFECÇÃO DA ROUPARIA DA CRECHE MUNICIPAL ISABELE BARBOSA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 26/12/2006 | 700.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125K, ANO 2006, MNB-7271, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. GALANTE QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, O SUPERVISOR, PORFº ENILDO P. DA SILVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 26/12/2006 | 700.00 | 00005469982408 | ANDERSON DE FARIAS ALVES | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2005, MNI-4398, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST. S.J. MATA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA IRAGUACI JOSÉ DA COSTA, REF. AO MÊS DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 26/12/2006 | 700.00 | 00002686932422 | JOSEILTON PEREIRA CARNEIRO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, ANO 2003, MND-5979, PARA TRANSPORTAR PELAS ESCOLAS DIST.CATOLÉ DE BOA VISTA QUE FAZEM PARTE ESCOLA ATIVA - FUNESCOLA, A SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEIT, REF.AO MÊS DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Manutenção expansão de eventos e estrutura fisica das unidades esporti | Apoio a Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 26/12/2006 | 200.00 | 00004493594411 | EDER ANDERSON SILVA NOGUEIRA | VALOR REFERNTE A APOIO FINANCIEIRO DA PMCG/SEDUC.PARA O ATLETA DE KUNG-FU REPRESNETANTE DO MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 26/12/2006 | 2000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA. | CONVêNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEDC / E O CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA - CACE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE SEQÜELAS NEURO-MUSCULARES, TRANSTORNO DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE, TRANSTORNO EMOCIONAIS, DESAJUSTES SOCIAIS E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM E FALA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 26/12/2006 | 2000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL | CONVêNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEDC / E O INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTêNCIA AO EXCEPCIONAL - ICAE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS E ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL E DEFICIENTES AUDITIVOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 26/12/2006 | 60.00 | 00092971083420 | ANAMARIA DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INCLUSÃO ESCOLAR.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 26/12/2006 | 60.00 | 00046731229415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM INCLUSÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 26/12/2006 | 2000.00 | 05283418000177 | FUNDAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL SUELLEN CAROLINI | CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC E A FUNDAÇÃO ARTÍS. CULT. SUELLEN CAROLINE, COM O FIM DE VIABILIZAR AMPLIAÇÃO DAS DIVERSAS OFICINAS DE ARTES PARA ATENDER 250(DUZENTOS ECINQUENTA) ALUNOS DA REDE MUN. ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 26/12/2006 | 350.00 | 00002050099487 | AMÉLIA DE QUEIROZ RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA A SEDUC JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE E DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016800 | 26/12/2006 | 2000.00 | 33621384060448 | CENEC - ESCOLA CENECISTA A. F. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, CONVENIO CELEBRAM, ENTRE SI , SEDUC / CENEC (UNIDADE GALANTE) DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.907/2001, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 26/12/2006 | 1458.00 | 10742815000108 | AFONSO LUIS DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES, ADJUNTOS E PRESIDENTES DE CONSELHOS ESCOLARES, FORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E I AMOSTRA CIENTIFICO E CULTURAL DO CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Implantação da Casa Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 26/12/2006 | 2140.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER APLICADO NA CASA BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 26/12/2006 | 1960.00 | 07351899000136 | JOSE EUDES DA SILVA - ME EUDES TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA,125 cc, PLACAS MNE -5851 E MNE - 6121, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVESSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEDUC, REF. AO PERIODO DE 19/11 A 31/12/06.(TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2005 E CONTRATO Nº 022/2006/SAD/ PMCG) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 26/12/2006 | 68024.00 | 00002858751404 | FOLHA DE PAGTO. CONVÊNO - BRALF | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 269(DUZENTOS E SESSENTA E NOVE) ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 26/12/2006 | 2986.62 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SR. DUILHO PEREIRA DA CUNHA LIMA, DIRETOR DO AUTO DO MENINO JESUS / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002962006 | 0016806 | 26/12/2006 | 114706.43 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA JAQUETA TAMANHO G C/LOGOMARCA E COM O NOME APOIO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 15052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Formação Continuada Educadores, Gestores e Outros das Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 26/12/2006 | 681.91 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA CORRENTE Nº 15.961-1 PMCG - PTA SOCIOAMBIENTAL, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, AO BANCO DO BRASIL, SOB CÓDICO DE RECOLHIMENTO Nº 68812-6, UG/GESTÃO 153173/15253, EM 26 DE DEZEMBRO DE 2006, REFERENTE AOS RECUROS NÃO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053144 | 26/12/2006 | 700.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053145 | 26/12/2006 | 525.00 | 00000016111435 | MARIA DE LOURDES ALVES ALCÂNTARA | VALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053146 | 26/12/2006 | 525.00 | 00003253603407 | SAYONARA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 26/12/2006 | 525.00 | 00079696104472 | ROSILENE NOBELINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053148 | 26/12/2006 | 525.00 | 00003791931407 | LEONARDO FAUSTINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053149 | 26/12/2006 | 525.00 | 00003448227455 | EVANIA SILVA | VVALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053150 | 26/12/2006 | 525.00 | 00002891318471 | FABIOLA GIORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053151 | 26/12/2006 | 525.00 | 00002416289462 | JANEUZA SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053152 | 26/12/2006 | 525.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053153 | 26/12/2006 | 525.00 | 00032350244415 | MARIA APARECIDA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053154 | 26/12/2006 | 525.00 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROG. RUANDA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 26/12/2006 | 525.00 | 00078851394415 | VALERIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053156 | 26/12/2006 | 525.00 | 00064377784404 | ALEUDA COLACO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053157 | 26/12/2006 | 525.00 | 00003367668400 | CYNTHYA MARQUES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053158 | 26/12/2006 | 525.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053159 | 26/12/2006 | 350.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENORIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053160 | 26/12/2006 | 350.00 | 00001237455430 | ELIDA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053162 | 26/12/2006 | 350.00 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 26/12/2006 | 350.00 | 00004877603441 | JEAN FELIPE NUNES FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA. REFERENTE.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053164 | 26/12/2006 | 350.00 | 00032232802434 | JOSÉ CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL.COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA RUANDA. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038366 | 26/12/2006 | 471.06 | 00033296650415 | GISELDA GONZAGA DE MORAES E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038367 | 26/12/2006 | 118935.21 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038368 | 26/12/2006 | 78.70 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP,DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 26/12/2006 | 31085.12 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SÁTIRO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA STTP,DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 26/12/2006 | 3352.58 | 00065275861400 | GENI DAS N.C.COLAÇO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038451 | 26/12/2006 | 49210.48 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038452 | 26/12/2006 | 1316.63 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038453 | 26/12/2006 | 22.32 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038454 | 26/12/2006 | 33313.07 | 00084069805400 | MARIA JACKELINE FEITOSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038370 | 26/12/2006 | 702.02 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038371 | 26/12/2006 | 73802.30 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038372 | 26/12/2006 | 2504.85 | 00001857666410 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038448 | 26/12/2006 | 37984.19 | 00033829128487 | JOSE LUIZ DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038375 | 26/12/2006 | 7879.05 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038376 | 26/12/2006 | 441941.45 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 26/12/2006 | 53568.16 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE, DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038378 | 26/12/2006 | 2675.72 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038379 | 26/12/2006 | 293522.72 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, DA SEDUC MDE/MDE INFANTIL, DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038447 | 26/12/2006 | 51121.77 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038456 | 26/12/2006 | 288787.37 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038457 | 26/12/2006 | 15807.50 | 00017649994449 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA CLT,DA SEDUC,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038373 | 26/12/2006 | 5955.58 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038374 | 26/12/2006 | 512884.70 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038395 | 26/12/2006 | 25672.87 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR,CF.DESCRITIVO DO GRH,REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038449 | 26/12/2006 | 61034.08 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038450 | 26/12/2006 | 1024.60 | 00020449607453 | JOAO SATIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO DO GRH. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053187 | 27/12/2006 | 300.00 | 00045064296487 | PAULA CRISTINA DOS S. ALMEIDA PALHANO | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE CIDADANIA, REALIZADO NO MES DE AGOSTO/06 CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº130/2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053188 | 27/12/2006 | 300.00 | 00058424652487 | ENNERY TEREZA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE CIDADANIA, REALIZADO NO MES DE AGOSTO/06 CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº129/2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053189 | 27/12/2006 | 900.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE ALFAB. E REFORÇO ESCOLAR, REALIZ. NOS MESES DE MAIO E JUNHO/06 CONF. MEMO. INTERNO Nº123/2006 E DOC. EM ANEXO. MANUT. DO PROGR. SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053190 | 27/12/2006 | 300.00 | 00003941100483 | WALESKA RAMOS ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADAS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE CIDADANIA. REALIZADO NO MES DE JULHO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº131/2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053191 | 27/12/2006 | 300.00 | 00020674767420 | CECILIA DE LOURDES SANTOS FLORENCIO | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE CIDADANIA, REALIZADO NO MES DE MAIO/06 CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº133/2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053192 | 27/12/2006 | 900.00 | 00072704462453 | KATIA SUSANA DE ALMEIDA FARIAS | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE ALFABETIZAÇÃO E REFORÇO ESCOLAR, REALIZADOS NOS MESES DE SET/OUT/06CONF MEMO INTERNO Nº121/2006 E DOC EM ANEXO.MANUT DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053193 | 27/12/2006 | 300.00 | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE CIDADANIA, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº128/2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053194 | 27/12/2006 | 300.00 | 00002377824480 | SUELEIDE NOBREGA GADELHA | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE CIDADANIA, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº127/2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053196 | 27/12/2006 | 300.00 | 00002978521406 | PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE CIDADANIA, REALIZADO NO MES DE JULHO/06 CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº132/2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053197 | 27/12/2006 | 300.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE CIDADANIA, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/06 CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº126/2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 27/12/2006 | 900.00 | 00075223872487 | MÁRCIA LYZET CABRAL GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NO MES DE SET/OUT/06 CONF. MEMORANDO INTERNO Nº122/2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053199 | 27/12/2006 | 300.00 | 00029934745453 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE CIDADANIA, REALIZADO NO MES DE MAIO/06 CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº134/2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053202 | 27/12/2006 | 900.00 | 00042403790400 | MARIA JOSÉ FLORINDO | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE ALFABETIZAÇÃO, REALIZADO NOS MESES DE MAIO A JUNHO/06 CONF. MEMO. INTERNO Nº124/2006 E DOC. EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053203 | 27/12/2006 | 1200.00 | 00082622345453 | ROSANGELA MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, REAL. NOS MESES DE OUT/NOV/06 CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº137/2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053204 | 27/12/2006 | 900.00 | 00003106685492 | MARIA KALINY DINIZ RICARTE | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE SERIGRAFIA, REALIZADO NOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/06 CONF. MEMO. INTERNO Nº139/2006 E DOC. EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053205 | 27/12/2006 | 900.00 | 00048848115420 | MARIA ZITA ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE SERIGRAFIA, REALIZADO NO MESES DE MAIO A JUNHO/06 CONF. MEMO. INTERNO Nº140/2006 E DOCUMENTOS EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053206 | 27/12/2006 | 900.00 | 00003106685492 | MARIA KALINY DINIZ RICARTE | VALOR REFERENTE A AULAS MINISTRADA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE OFICINAS DE SERIGRAFIA, REALIZADO NOS MESES DE MAIO A JUNHO/06 CONF. MEMO. INTERNO Nº138/2006 E DOC. EM ANEXO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Manutenção dos Espaços de Cultura e seus Acervos (Teatros e Museus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 27/12/2006 | 57.59 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 4.012175 - PMCG-SEDUC-FIC, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. CONVÊNIO FIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016809 | 27/12/2006 | 20821.32 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 123(CENTO E VINTE E TRÊS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016810 | 27/12/2006 | 7630.56 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS) PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONVÊNIO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 27/12/2006 | 1200.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 27/12/2006 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 27/12/2006 | 525.00 | 00004606467452 | ROBSON NAVARRO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATVO A SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO EM ENGENHARIA NAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Reforma e Recuperação de Escolas e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 27/12/2006 | 525.00 | 00000816734429 | RODOLFO NÓBREGA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATVO A SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO EM ENGENHARIA NAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016815 | 27/12/2006 | 2398.00 | 00071342753453 | ALANE RAMOS | VALOR REFERNTE AO SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM .728 PEÇAS DP VESTUÁRIO DA CRECHE MUICIPAL ISABELE BARBORA | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016816 | 27/12/2006 | 1300.00 | 06254048000102 | GICÉLIA HENRIQUE LEAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS) PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO REALIZANDO A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016817 | 27/12/2006 | 577.00 | 07644764000169 | LUCIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA OS VEÍCULOS DA SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção da Rede Ensino Fundamental (Demais Categorias) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016818 | 27/12/2006 | 120.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS E DESENTUPIMENTO DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016819 | 27/12/2006 | 6800.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR MUICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 27/12/2006 | 2800.00 | 07798379000176 | CRISTIANE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, PARA O "AUTO DO MENINO JESUS", EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016821 | 27/12/2006 | 715.00 | 12731642000140 | IBRAILDO CÂNDIDO COLAÇO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE : 100 CADEIRAS PLÁSTICAS, 40 CONJUNTO DE FERRO(04 CADEIRAS E MESA), 230 CADEIRAS DE FERRO E 20 CONJUNTOS DE PLÁSTICO (04 CADEIRAS E MESA), EVENTO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016822 | 27/12/2006 | 471.25 | 00013331680478 | EDNALDO MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ELENCO DO "AUTO DO MENINO JESUS", EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 27/12/2006 | 318.15 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016824 | 27/12/2006 | 9540.67 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ).019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção do Programa Merenda Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 003062006 | 0016825 | 27/12/2006 | 16891.63 | 07803233000171 | J.C.C . ROBERTO JOSE CARDOSO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA AS CRECHES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. CONVÊNIO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Implantação da Casa Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001032006 | 0016826 | 27/12/2006 | 32363.52 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA CASA BRASIL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, EM CAMPINA GRANDE-PB..(TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 287/2006) | 15032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002972006 | 0016827 | 27/12/2006 | 12840.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA-ME | VALOR REEFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, COM CAPACIDADE PARA 40 PESSOAS, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, EM CAMPINA GRANDE, PELO PERÍODO DE 36(TRITA E SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 27/12/2006 | 350.00 | 00085335479434 | JOSE OSVALDO TARGINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA P/ ADOLESCENTE/SINTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053140 | 27/12/2006 | 350.00 | 00034540601415 | SEVERINO MARCONI COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVA PARA ADOLESCENTES/SINTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053141 | 27/12/2006 | 350.00 | 00002759192423 | JOSÉ EDUARDO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVA P/ADOLESCENTE/SINTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053142 | 27/12/2006 | 350.00 | 00001444622498 | JOSIAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA UNIDADE DE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVA P/ ADOLESCENTE/SINTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053143 | 27/12/2006 | 350.00 | 00042485762449 | ANTONIA HELENA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NA UNIDADE ATENDIMENTOS SOCIO-EDUCATIVAP/ADOLESCENTE/SINTA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006.CONFORME DCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Apoio aos Cidadãos e Instituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038488 | 28/12/2006 | 5988.34 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038489 | 28/12/2006 | 600.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038490 | 28/12/2006 | 43737.74 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 28/12/2006 | 13537.53 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038492 | 28/12/2006 | 83.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038493 | 28/12/2006 | 52.09 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038494 | 28/12/2006 | 2966.46 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038495 | 28/12/2006 | 26679.30 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038496 | 28/12/2006 | 31.48 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038497 | 28/12/2006 | 39866.42 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038498 | 28/12/2006 | 21930.52 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038499 | 28/12/2006 | 15243.74 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038500 | 28/12/2006 | 15602.74 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038501 | 28/12/2006 | 2000.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038502 | 28/12/2006 | 10539.60 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção Adminstração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038503 | 28/12/2006 | 70344.44 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 28/12/2006 | 85821.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038505 | 28/12/2006 | 1440.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038506 | 28/12/2006 | 280922.52 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038507 | 28/12/2006 | 400.00 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038508 | 28/12/2006 | 18531.21 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038509 | 28/12/2006 | 1820.92 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Expedição e Redação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038510 | 28/12/2006 | 39965.06 | 10762011000162 | Camara Municipal de Vereadores | VALOR REFERETE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038433 | 28/12/2006 | 4.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COTA-PARTE RETENÇÃO PASEP- CFM DEPART.NACIONAL DE PROD. MINERAL, DEBITADO EM 06/12/2006, C/EXTRATO BANCÁRIO C/C 7.718-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038412 | 28/12/2006 | 1428.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFAS, CF.C/C 1.189-7- ISSQN,DE 01 A 28/12/06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038429 | 28/12/2006 | 2415.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SEDUC,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 28/12/2006,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038430 | 28/12/2006 | 1449.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 28/12/2006,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 28/12/2006 | 5797.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO PASEP,SECRETARIAS DA PMCG,EXCETO SEDUC E SAÚDE,SOBRE DESCONTO DE 1% NAS COTAS DO FPM,EM 28/12/2006,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038414 | 28/12/2006 | 132.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ICMS-DESONERAÇÃO,DESCONTADO DOFPM DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 28/12/2006 | 404.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO FEP DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038416 | 28/12/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED DEBITADA NA C/C 13843-6 DO BB,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038417 | 28/12/2006 | 29.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 2176-8 DO BB,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038418 | 28/12/2006 | 17.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO C/C 16-7, CF.EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038419 | 28/12/2006 | 12.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA TED DESCONTADA NA C/C 16-7 DO BRADESCO,CF.EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038420 | 28/12/2006 | 364.54 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 16-7 DO BRADESCO,CF.EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038421 | 28/12/2006 | 28.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA C/C 220-0,CF.EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038460 | 28/12/2006 | 3458.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COTA-PARTE RETENÇÃO PASEP- CEX, DEBITADO EM 28/12/2006, C/EXTRATO BANCÁRIO C/C 13.107,5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038338 | 28/12/2006 | 81.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON (MARIA DO CARMO GOMES DE SÁ) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PROJETO SINTA, CONFORME REQ.264/06 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038339 | 28/12/2006 | 75.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PROJETO SINTA, CONFORME REQ.263/06 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038340 | 28/12/2006 | 263.96 | 12734299000197 | LIVRARIA CAMPINENSE (ANTONIO RUFINO SEOBRINHO-ME) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/ PROJETO SINTA, CONFORME REQ. 260/06 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038341 | 28/12/2006 | 2790.55 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PROJETO SINTA, CONFORME REQ. 260/06 , DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 28/12/2006 | 5890.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PROJETO SINTA REQ. 262/06, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 262/06 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038343 | 28/12/2006 | 3600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PROJETO SINTA, CONFORME REQ. 0261/06 , DISPENSA 261/06 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053184 | 28/12/2006 | 647.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE 110 AUTENTICAÇÕES DE CPFs ,CONFORME DOCUMENTO Nº 17221722 E RECIBO ANEXO.MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053185 | 28/12/2006 | 3500.00 | 08856502000120 | ASSTA-ASSISTENCIA SOCIAL SANTA TEREZINHA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTENTIFICADA MEDIANTE CONVENIO /PMCG, CONF. LEI Nº 4446 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4320 DE 17/03/1964, AGOSTO / SET / OUT E NOV ,RELATIVO AO MES DE DEZ/.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053213 | 28/12/2006 | 600.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,A INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA,MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONF. LEI Nº 4.400 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção das Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016828 | 28/12/2006 | 400.00 | 05651259000116 | VERTICAL ELEVADORES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO E TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 28/12/2006 | 230.00 | 00006705905417 | JAYARA LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NO AUTO DO MENINO JESUS, EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 28/12/2006 | 230.00 | 00000974711438 | FELIPE CAMPOS BORBOREMA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NO AUTO DO MENINO JESUS, EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 28/12/2006 | 230.00 | 00005808664403 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NO AUTO DO MENINO JESUS, EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 28/12/2006 | 230.00 | 00060149396449 | EDIVAN TAVARES DOMINGOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NO AUTO DO MENINO JESUS, EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016833 | 28/12/2006 | 230.00 | 00013707299449 | JOSE NILTON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NO AUTO DO MENINO JESUS, EVENTO DO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016834 | 28/12/2006 | 2232.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA. (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016835 | 28/12/2006 | 9974.63 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO (PREGÀO PRESENCIAL Nº 082/2006 E CONTRATO Nº 019/2006/SAD/ PMCG .019/2006/SAD/ PMCG ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016836 | 28/12/2006 | 17711.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 33(TRINTA E TRÊS) PROFESSORES PRÓ-TEMPORE DA SEDUC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 28/12/2006 | 1344747.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016838 | 28/12/2006 | 4847.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. FUNDEF - MAGISTÉRIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016839 | 28/12/2006 | 258198.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016840 | 28/12/2006 | 5344.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, SALÁRIO FAMÍLIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016841 | 28/12/2006 | 6739.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA, OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 002682006 | 0016842 | 28/12/2006 | 17666.69 | 08336606000104 | MULTIVENDAS COMERCIAL LTDA EPP ( ATACADÃO MULTIVENDAS) | APLICAÇÃO: CRECHE MUNICIPAL ISABELE BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053166 | 28/12/2006 | 977.83 | 00016206894487 | AMELIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053167 | 28/12/2006 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERALÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053168 | 28/12/2006 | 977.83 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053169 | 28/12/2006 | 977.83 | 00002818849438 | MARIA PATRICIA MENDONÇA DE ALBUQUERQUE | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053170 | 28/12/2006 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | RENUMERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR NORTE.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 28/12/2006 | 977.83 | 00002767463414 | ANA LARISSA DE OLIVEIRA DANTAS | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053172 | 28/12/2006 | 977.83 | 00001215500440 | EVERTON LUIS DE LIMA FERREIRA | VALOR REF.A REMUNERAÇÃO DO C.TUTELAR LESTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053173 | 28/12/2006 | 977.83 | 00037386638434 | WALMIR BESERRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME ART 28 DA LEI MUNICIPAL N 3.544/97 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053174 | 28/12/2006 | 977.83 | 00002728597456 | ERIKA COSTA DO REGO | VALOR REF. A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C.TUTELAR LESTE CONF. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053175 | 28/12/2006 | 977.83 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO C. TUTELAR LESTE CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Leste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053176 | 28/12/2006 | 880.00 | 00073834890472 | MARIA DA PAZ SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR LESTE CONFORME O ART 28 DA LEI MUNICIPAL Nº3.544/97 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053177 | 28/12/2006 | 977.83 | 00069225362404 | ANA CAROLINA PEREIRA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A RENUMERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL..CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053178 | 28/12/2006 | 977.83 | 00043478891434 | ISOLDA FRAGOSO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053179 | 28/12/2006 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 28/12/2006 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053181 | 28/12/2006 | 977.83 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053182 | 28/12/2006 | 880.00 | 00004167276461 | MARIA AFRA NUNES GUEDES | REMUNERAÇÃO DA CONSELHIERA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006(SUPLENTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Recursos FUNDEF - Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016843 | 29/12/2006 | 130.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 29/12/2006 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 1.858-9 - FDM, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condições Oferta e Expansão Sustentavel da Rede Municipal Edu | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/12/2006 | 1729.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 17.305 - BRALF, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. CONVÊNIO BRALF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Melhoria condições de oferta e expansão sustentavel da rede municipal | Manutenção Atividade Educação Infantil (MDE Rec Proprios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 29/12/2006 | 15.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 1.694 - 2 PMCG-SETRAS, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. CONVÊNIO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 29/12/2006 | 16.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 16.156 - X , CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 29/12/2006 | 17.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA Nº 231 - 1 - FUMUC, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansaão Informatização administrativo pedagógica da R | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001152006 | 0016849 | 29/12/2006 | 7830.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADÉ MACIEL | APLICAÇÃO: LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansaão Informatização administrativo pedagógica da R | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 001152006 | 0016850 | 29/12/2006 | 5725.00 | 06213744000170 | MARQUES DA SILVA (MS COMÉRCIO E SERVIÇOS) | APLICAÇÃO: LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 29/12/2006 | 3111.00 | 35420496000137 | EUGENIO CARMO ALVES BEZERRA | VOLOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 L PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção expansão de eventos e da estrutura fisica dos aparelhos de | Apoio Cultural a Eventos e Atividades Artisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000372006 | 0016852 | 29/12/2006 | 14540.00 | 00000022604413 | DUILIO PEREIRA DA CUNHA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DIREÇÃO DO ESPETÁCULO "AUTO DO MENINO JESUS", NO EVENTO NATAL DOS SONHOS 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansaão Informatização administrativo pedagógica da R | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/12/2006 | 17061.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. (CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 271 / 2006 / SEDUC / PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Implantação ou Expansaão Informatização administrativo pedagógica da R | Manutenção do Programa de Informatização de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016854 | 29/12/2006 | 4050.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. (CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 271 / 2006 / SEDUC / PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 29/12/2006 | 18000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS 1º, 2º e 3º ANDARES DO EDIFÍCO ASSU, EXCETO A SALA Nº 110, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BANCEIRA, Nº 50, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CEFET, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2006. (CONFORME CONTRATO Nº 429.1 / 2006 / SAD / PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053214 | 29/12/2006 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,A INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA,MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONF. LEI Nº 4.401 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053215 | 29/12/2006 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST. ACIMA INDENTIF.MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº 4.403 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 29/12/2006 | 2000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, A INST.ACIMA INDENTIFICADA MEDIANTE CONVENIO/PMCG, CONF.LEI Nº4.405 DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 4.320 DE 17/03/64. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053211 | 29/12/2006 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,A INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA,MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONF. LEI Nº 4.408 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações de Inclusão Social e Comunitaria | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053212 | 29/12/2006 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,A INSTITUIÇÃO ACIMA IDENTIFICADA,MEDIANTE CONVENIO/PMCG. CONF. LEI Nº 4.406 DISPOSTO NO ART.43 DA LEI 4.320 DE 17/03/1964, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atenção à Criança e ao Adolescente | Implantação e Manutenção Unidade Atendimentos Sócio-educativa p/ Adole | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038337 | 29/12/2006 | 195.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEMAS/PROJETO SINTA, CONFORME REQ. 263/06 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038473 | 29/12/2006 | 16846.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,DEBITADAS NA C/C 16-7 DO BRADESCO,CF.DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 29/12/2006 | 17.14 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA BANCARIA DESCONTADA 12/2006 CONF. C/C 14-0 DO EXTRATO BANCARIO.- EXTRA-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038480 | 29/12/2006 | 339.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/86.505/2 B.B. RELATIVO AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038422 | 29/12/2006 | 15.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 85007-1 DO BB NO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Tributária | Manutenção da Atividade de Arrecadação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038411 | 29/12/2006 | 2146.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CF.C/C 1.169-2-IPTU,DE 01 A 31/12/06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038432 | 29/12/2006 | 39.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESP.A TARIFA TED, DESCONTADO EM CONTA DE 01 A 29/12/2006, CONF.C/C/ 7.001599, EXTRA CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimômio Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038413 | 29/12/2006 | 7.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO ITR DESCONTADO AUTOMATICAMENTE DO FPM DO MÊS DE DEZEMBRO/2006,CF DESCRITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023