| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 25000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | PAGO VALOR PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LUARÁ DO RECIFE, LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 12X10, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, NAS FESTIVIDADES NATALINAS E REVEILON NOS DIAS 24/12 E 31/12/2005 NO DISTRITO DE CAJÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000783 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 9340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 2360.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 7800.00 | 00039141039491 | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS | PAGO VALOR NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PARQUE DE DIVERSÃO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS, ANO NOVO E REIS, NO PERÍODO DE 20/12/05 A 08/01/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ-3023/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 10 PARA JOÃO PESSOA, 06 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 1053.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | PAGO VALOR PELA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2006 | 1700.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB E 06 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 16878.23 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CURATIVOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SÁUDE DE CALDAS BRANDÃO E CAJÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001029 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2006 | 3900.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | PAGO VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2006 | 130.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR PAGO CORRESPONDENTE AO DARF/PASEP COMPETENCIA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2006 | 7800.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DIVERSOS PARA SHOW PIROTECNICO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA ENTRADA DO ANO NOVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000222 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2006 | 2670.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2006 | 292.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2006 | 170.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2006 | 1700.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 06 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2006 | 3314.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E CAJÁ, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000141 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2006 | 7628.51 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2006 | 2100.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2006 | 1700.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 06 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2006 | 476.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 200.00 | 00002366254466 | MANOEL TARGINO DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 8900.00 | 04904242000160 | PRESTACAON - PREST.SERV. E CONST. LTDA. | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA CADEIA PÚBLICA NO DISTRITO DE CAJÁ, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0289 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2006 | 3167.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CLUBE MUNICIPAL DO DISTRITO DE CAJÁ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000483 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2006 | 8000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR DEBITADO EM C/C 15.929-8 - F.P.M. RELATIVO AOS REQUESITOS DE PRECATÓRIOS NºS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (8ª. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDADO DE BLOQUEIO Nº. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - RA - 112/02001 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR DEBITADO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2006 | 3744.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 7535.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS/RET PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2006 | 3058.01 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 1.180,7 LTS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,59, DESTINADO AO FIAT - PLACA MOC-0552, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000056 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2006 | 600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2006 | 0.20 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | COMPLEMENTO DO NE Nº. 000016 DE 10/01/2006, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.180,7 LTS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,59, DESTINADO AO FIAT - PLACA MOC-0552, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000056 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2006 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 5010213-0-1/INTERNET/PLANO LOCAL BASICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2006 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2006 | 1240.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/05 E NOVEMBRO/05, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES JANEIRO/06, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2006 | 5853.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2006 | 4200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2006 | 600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME ESTATUTARIOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2006 | 455.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA S/CREDITOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2006 | 7200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2006 | 11700.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIO-CAJÁ (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2006 | 1500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2006 | 7179.05 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2006 | 17834.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2006 | 5415.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2006 | 466.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284.1232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2006 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TREINAMENTO PARA GESTORES SOBRE PROJETOS, UTILIZAÇÕES DE RECURSOS E AVALIAÇÕES DE GRUPOS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2006 | 11600.39 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 3.671,9 LTS DE GASOLINA A PREÇO UNITÁRIO DE 2,59 O LT, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT - PLACA MNN-0494, KOMBI - PLACA MOH-0024 E FIAT - PLACA MOV-4480, 1201,25 LTS DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO DE 1,74 O LT DESTINADO AO ONIBUS - PLACA BWQ-3561 PERTECENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000056 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2006 | 5000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2006 | 320.00 | 00039141349415 | JOSE RAUL DE FARIAS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA MISSA DE NATAL CELEBRADA NA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, E COMEMORAÇÕES DA FESTA DE NATAL REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2006 | 5340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2006 | 950.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2006 | 4260.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2006 | 1250.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2006 | 15.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA PELO BANCO NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2006 | 50.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPÇÃO-FRANCISCO SALES MA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL Nº. 006998 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2006 | 2600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2006 | 46.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 7.937-5 - PASEP CIDE COTA MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2006 | 0.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 5.533-6 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFOMRE AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2006 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2006 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2006 | 200.00 | 00003505903469 | MANOEL XAVIER DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2006 | 3620.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2006 | 443.17 | 33669672007075 | BEMFAM | DEBITO EM C/C 6.908-6 - FUS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2006 | 300.00 | 00002386159442 | LEONARDO MACENA HIGINO | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2006 | 2350.00 | 00003752218401 | CARLOS ANTONIO CANDIDO GOMES | PAGO VALOR PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BACALHAU DE MARÍ, NAS FESTIVIDADES NATALINAS E REVEILON NOS DIAS 24/12 E 31/12/2005 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção e Recuperação da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2006 | 5500.00 | 04774800000110 | S G CONSTRUTORA | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO-NIVELADORA (PATROL), DESTINADA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000054 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2006 | 850.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAÚDADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ATAÚDES COMPLETOS C/ASSISTENCIA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0067 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2006 | 9121.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.880-2 - ICMS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | VALOR DEBITADO EM C/C 6.880-2 - ICMS, REFERENTE A CONTRIBUÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR DEBITADO EM C/C 6.880-2 - ICMS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000461 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2006 | 0.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 17.103-4 - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFOMRE AVISO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2006 | 380.00 | 35429968000112 | COJUMINAS - COJUDA MINERAÇÃO LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 10 M/3 DE BRITA Nº. 19, DESTINADOS A REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 023159 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2006 | 1000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2006 | 400.00 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2006 | 500.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2006 | 4550.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR PAGO AOS AGENTES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2006 | 800.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA), DESTE MUNICIPIO, DE CAJÁ PARA CALDAS BRANDÃO E VICE-VERSO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2006 | 12120.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM MEDICAS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2006 | 900.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2006 | 1050.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOS AEDES AEGPYPTI - PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2006 | 3619.75 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMNAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002107 E DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2006 | 800.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) PRÓTESE DENTÁRIAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2006 | 650.00 | 01789793000132 | FLAYR-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) CONJUNTO DE CALÇA SOCIAL EM OXFORD NA COR AZ. ROYAL E CAMISAS CEDROFIL BRANCO,DESTINADOS A BANDA DE CALDAS BRANDÃO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000230 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2006 | 1500.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-1075/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, GUARABIRA/PB E MARÍ/PB, SENDO 14 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 10 VIAGENS PARA GUARABIRA E 01 VIAGEM PARA MARÍ/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2006 | 1500.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, GUARABIRA/PB E MARÍ/PB SENDO 16 VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, 06 VIAGENS A GUARABIRA/PB E 04 VIAGENS A MARÍ/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 6.871-3 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2006 | 900.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002916 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2006 | 2600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2006 | 600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO EM C/C 6.880-2 - ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL TP-01/06 NO DO DE 18/01/2006, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 079800 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2006 | 5510.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PNEUS DESTINADAS AO VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 001600 E 001601 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2006 | 300.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CALADAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2006 | 4700.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2006 | 15.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA PELO BANCO NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2006 | 751.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284.1015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2006 | 5340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2006 | 950.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2006 | 4260.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2006 | 1250.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR RFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2006 | 2100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 1.183,4 LTS. DE OLEO DIESEL E OUTROS DERIVADOS, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA - BWQ-3561, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001167 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2006 | 473.20 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS - EUGÊNIO GIUSEPPE DE GIOVANNI | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA O EXERCICIO 2006, DO ONIBUS PLACA - BWQ-3561, PERTECENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000441 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2006 | 1680.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA -MUJ-2344/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE GURINHÉM COM A FINALIDADE DE ASSITIREM AULAS, RELATIVO AO MESES DE SET/05, OUT/05, NOV/05 E DEZ/05, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2006 | 3065.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA 1ª. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2006 | 8440.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2006 | 3260.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2006 | 450.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2006 | 1500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2006 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2006 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2006 | 3620.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2006 | 2000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 6660 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2006 | 620.50 | 01789793000132 | FLAYR-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) CONJ. DE CALÇA SOCIAL EM OXFORD E CAMISAS EM CEDROFIL, 02 (DOIS) CONJ. CALÇA SOCIAL E CAMISA OXFORD E CEDROFIL INFANTIL, 02 (DOIS) CONJ. FEMININO EM OXFORD E CEDROFIL (SAIA E bLUSA) E 01 (UM) CONJ. CALÇA E CAMISA 14 ANOS, DESTINADOS A BANDA DE CALDAS BRANDÃO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000231 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2006 | 875.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BUTIJÕES DE GÁS ENGARRAFADO 13KG, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000876 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2006 | 3527.84 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000059, 000060, 000061, 000062, 000063, 000064, 000065, 000066, 000067, 000068, 000069, 000070, 000071, 000072, 000073 E 000074 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2006 | 4354.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000150 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2006 | 1425.52 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D ÁGUA PARA OS ORGÃOS PUBLICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2005, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS FAVORECIDOS NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2006 | 291.50 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL Nº. 3808 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2006 | 700.00 | 00021849285420 | BENEDITO CASSEMIRO FERREIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2006 | 270.00 | 00004463633400 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA EMISSÃO DE 2ª VIA DE REGISTROS DE NASCIMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2006 | 2140.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 25 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB E 08 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2006 | 2240.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | VALOR PAGO COMO GRATIFICAÇÕES/INCENTIVOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2006 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR PAGO COMO GRATIFICAÇÕES/INCENTIVOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/06 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2006 | 140.00 | 00026277034472 | VALDERO HERMINO BARBOSA | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CELTA, PLACA MOE-7100-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA USO DO SECRETARIO DE FINANÇAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PASTA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, ITABAIANA/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 09 A 11/01/2006, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2006 | 2938.40 | 05682151000190 | PREMIUM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000365 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2006 | 1180.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNW-3820/PB, NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, EM VISITA AOS POSTO DE DAÚDE DESTA CIDADE E ADJACENCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2006 | 11109.50 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 4.289,3 LTS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,59 O LT, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI - PLACA MOH-0014, AMBULÂNCIA - PLACA MOQ-2184 E UNO-MILLE - PLACA MOV-4230, PERTECENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000057 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2006 | 339.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA ( ARMAZEM VENCEDOR) | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS Nº. 129980 E 129981 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2006 | 5389.54 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000998 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR RFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2006 | 3150.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CAJÁ, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000562 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2006 | 5133.50 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 1.948,76 LTS DE GASOLINA A PREÇO UNITÁRIO DE 2,59 O LT, DESTINADOS AOS VEICULOS PÁLIO - PLACA MNN-0494 E MILLE UNO - PLACA MOV-4480, PERTECENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000059 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2006 | 1380.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO VICENTE DA SILVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) LETREIROS EM FERRO GALVANIZADO COM 4 METROS DE LARGURA PARA FACHADA PRINCIPAL E 20 PLAQUETAS DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO COM RESINA, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº. 006683 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2006 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO 107 FM , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000319 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2006 | 9.02 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 7.736-4 - PASEP FEX COTA MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2006 | 11200.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2006 | 1365.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2006 | 2000.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2006 | 401.60 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2006 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2006 | 8440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2006 | 17234.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2006 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIO-CAJÁ (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2006 | 5415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2006 | 7178.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2006 | 2200.00 | 08841819000193 | FUNDAÇ UNIV DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS CONCERNETE A 6ª. PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS PRESTADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 001926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2006 | 5340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2006 | 6076.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2006 | 4210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME ESTATUTARIOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2006 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2006 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2006 | 280.00 | 00000146667409 | PEDRO MEDEIROS DE LUCENA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2006 | 3411.40 | 02923643000132 | MARIA DA PENHA MARINHO QUERINO-MADEIREIRA NOSSA S. | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001156, CONFORME RECIDO DE DOACÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2006 | 7644.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CALADAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2006 | 140.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2006 | 240.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER PARA MÁQUINA XEROX-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 003071 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2006 | 2221.00 | 09096264000165 | WALDEMAR JOSÉ DO NASCIMENTO | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA - BWQ-3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 003631 E 003632 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2006 | 740.00 | 02980203000117 | MECANICA WK LTDA - ME | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EFETUADAS NO AO ONIBUS DE PLACA - BWQ-3561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000358 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2006 | 400.00 | 00089393546720 | ANTONIO MALHEIRO DE OLIVEIRA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA D0 MATO DOS COLEGIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, (JOSÉ MARIA MESQUITA/CAJÁ E VIRGILIA CORDEIRO GUEDES/VILA NOVA/CAJÁ), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2006 | 646.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | PAGO VALOR PELA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2006 | 5924.00 | 02974653000105 | MICHELLE IDALINO MATIAS | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSUMO NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE, COM A COMITIVA DO SR. PREFEITO (GOVERNADOR, DEPUTADOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS E OUTROS CONVIDADOS), NOS DIAS 01 E 02/02/2006, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000320, 000321 E 000322 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2006 | 27000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICA LTDA | PAGO VALOR PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS FORROZÃO CHACAL, DIAMANTE NEGRO E ARRETADOS DO FORRÓ, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 12X10, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A PADROEIRA DESTA CIDADE, NOS DIAS 01 E 02/02/2006, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000396 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2006 | 900.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 04 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/02/2006 | 126.50 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002344 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2006 | 237.48 | 00007422430443 | ELINAIDE FERREIRA DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2006 | 300.00 | 00006220735404 | REJANE CLARA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2006 | 175.00 | 00067407862400 | JOSÉ LEONARDO CAVALCANTE DE SOUZA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO EM C/C 6.880-2 - ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM HOMENAGEM AOS 113 ANOS DESTE JORNAL, PUBLICADO NO JA EDITORA DE 02/02/2006., CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2006 | 875.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BUTIJÕES DE GÁS ENGARRAFADO 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000890 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2006 | 1350.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) ATAÚDES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000008 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2006 | 1614.95 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMNAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002127 E DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2006 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2006 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO),RELATIVO AO MES DE JANEIOR/06, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2006 | 4000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | PAGO VALOR PELA CONFECÇÃO DE 270 BLCS. RECETUARIO MÉDICO C/100FLS, 100 BLCS. REQUISIÇÃO DE EXAME C/100FLS, 100 BLCS. RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 50X2, 30 BLCS. FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL C/100FLS E 30BLCS. AVEIANM C/100FLS, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 001090 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2006 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2006 | 2573.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2006 | 4000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) CADERNOS ESPIRAL C/10 MATERIAS, CAPA DURA, IMP. 4X0 CÔR(ES) E 2000 (DOIS MIL) CADERNOS BROCHURA C/48 FLS, IMP. 4X0 CÔR(ES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 001089 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2006 | 620.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2006 | 620.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2006 | 455.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA S/CREDITOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2006 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, PRESTAÇÕES DE CONTAS E OUTROS, NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2006 | 8000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR DEBITADO EM C/C 15.929-8 - F.P.M. RELATIVO AOS REQUESITOS DE PRECATÓRIOS NºS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (9ª. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDADO DE BLOQUEIO Nº. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - RA - 112/02001 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2006 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2006 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR DEBITADO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2006 | 3744.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2006 | 10552.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS/RET PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/06, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/02/2006 | 152.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAI/05, AGO/05, OUT/05 E NOV/05, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2006 | 700.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 006586 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/02/2006 | 902.80 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PRATOS PLASTICOS, 300 (TREZENTAS) COLHERES PLASTICAS, 02 (DUAS) CAÇAROLAS nº. 040 E 300 (TREZENTAS) CANAECAS PLASTICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 006586 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2006 | 37.20 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CALCULADORAS KENKA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 006586 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/02/2006 | 490.00 | 05471103000153 | CONNECT SOLUÇÕES INTEGRADOS LTDA | PAGO VALOR PELOS CONSERTOS PRESTADOS EM 01 (UM) ESPECTROFOTOMETRO ANALYSER 800, COM SUBSTITUIÇÃO DE FOTOCELULA E CALIBRAÇÃO GERAL E (01) UMA MICROCENTRIFUGA BEMFER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000135 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2006 | 391.93 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAREM DE UMA PALESTRA NO ESPAÇO CULTURAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/02/2006 | 1600.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 20 PARA JOÃO PESSOA, 04 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | DEBITO EM C/C 6.908-6 - FUS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2006 | 798.00 | 08813628000118 | RENATO F. CARVALHO PEÇAS E ACESSÓRIOS P/AUTOS EM G | PAGO VALOR PELA AQUISIÇAO DE PECAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO CAMINHÃO MODELO GM D40, PLACA - MMO-8430-PB, LOCADO A ESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DA LIMPEZA URBANA, TRANSPORTAR O LIXO E OUTROS ENTULHOS DESTA CIDADE, CAJÁ E ADJACENCIAS CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 068371 E 068372, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | VALOR DEBITADO EM C/C 6.880-2 - ICMS, REFERENTE A CONTRIBUÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2006 | 1346.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA C/C 6.880-2 - ICMS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D ÁGUA PARA OS ORGÃOS PUBLICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS FAVORECIDOS NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2006 | 350.00 | 00039141349415 | JOSE RAUL DE FARIAS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA MISSA DE NATAL CELEBRADA NA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DAS DORES, E A PROCISSÃO, REALIZADA EM COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADREIRA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2006 | 150.00 | 00001197514708 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CAVALCANTI | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2006 | 1385.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMNAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002132 E DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/02/2006 | 125.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PEÇAS LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇAO DE PECAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO CAMINHÃO MODELO GM D40, PLACA - MMO-8430-PB, LOCADO A ESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DA LIMPEZA URBANA, TRANSPORTAR O LIXO E OUTROS ENTULHOS DESTA CIDADE, CAJÁ E ADJACENCIAS CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002210, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/02/2006 | 106.15 | 70109699000108 | ANTONIO VERÍSSIMO DASNTAS (PICANHA DE OURO) | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL Nº. 000006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/02/2006 | 2400.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SIENA FLEX, COMPLETO, PLACA MNM-6588, C/KM LIVRE, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2006,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000058 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2006 | 3119.91 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 1.204,6 LTS. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO SIENA - PLCA MNM-6588, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001190 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR DEBITADO EM C/C 6.880-2 - ICMS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000461 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR RFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2006 | 1746.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO FGTS-INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2006 | 900.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002916 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 6.871-3 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/02/2006 | 264.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284.1232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/02/2006 | 2851.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 1.101,0 LTS. GOSOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOH-0024, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001190 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2006 | 6200.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 1.461,55 LTS DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO DE 1,77 O LT, E 1.395,0 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PREÇO UNITARIO DE 2,59 O LT. DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS - PLACA BWQ-3561/PB E UNO MILLE - PLACA MOV-4480, PERTECENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000060 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/02/2006 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 5010213-0-1/INTERNET/PLANO LOCAL BASICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/02/2006 | 1030.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284.1015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2006 | 3600.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2006 | 1050.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | DEBITO EM C/C 15.929-8 - FPM PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NO PARTAL PÚBLICO DESTA EDILIDADE NA INTERNET, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO Nº. 2628 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/02/2006 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2006 | 516.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/02/2006 | 1357.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 524,1 LTS. DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA - MOV-4230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001190 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/02/2006 | 2000.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2006 | 250.00 | 00080773869700 | FRANCISCO TADEU PEREIRA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2006 | 5094.85 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 1.967,12 LTS DE GASOLINA A PREÇO UNITÁRIO DE 2,59 O LT, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI - PLACA MOH-0024/PB E FIAT PÁLIO - PLACA MNN-0494/PB, PERTECENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000062 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/02/2006 | 4169.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.880-2 - ICMS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2006 | 2105.15 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 812,8 LTS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,59, DESTINADO AO FIAT - PLACA MOC-0552, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000062 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/02/2006 | 2300.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 25 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB E 11 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2006 | 1000.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 13 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2006 | 200.00 | 00002366254466 | MANOEL TARGINO DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2006 | 220.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PEÇAS LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇAO DE PECAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO CAMINHÃO MODELO GM D40, PLACA - MMO-8430-PB, LOCADO A ESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DA LIMPEZA URBANA, TRANSPORTAR O LIXO E OUTROS ENTULHOS DESTA CIDADE, CAJÁ E ADJACENCIAS CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 025819, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2006 | 150.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO D SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2006 | 7172.50 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA ( ARMAZEM VENCEDOR) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 130778 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2006 | 8640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/02/2006 | 17791.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2006 | 11700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIO-CAJÁ (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2006 | 5700.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/02/2006 | 7178.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2006 | 3065.00 | 00004513973471 | ELIZABETE ARAUJO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA 1ª. FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/02/2006 | 700.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FASTINO FILHO (OFICINA 3 IRMÃOS) | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494 E UNO/MILLE DE PLACA MOV-4480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL AVULSA Nº. 002536 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2006 | 1159.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA C/C 6.880-2 - ICMS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D ÁGUA PARA OS ORGÃOS PUBLICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS FAVORECIDOS NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR RFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/02/2006 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, PRESTAÇÕES DE CONTAS E OUTROS, NO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2006 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | PAGO VALOR DOS SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGO VALOR DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2006 | 13300.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2006 | 1100.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2006 | 1000.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2006 | 3500.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2006 | 936.36 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2006 | 168.96 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Obrigações Patronais do Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2006 | 230.65 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2006 | 5340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2006 | 6076.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2006 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2006 | 4210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME ESTATUTARIOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2006 | 200.00 | 00002930182431 | JOANA ALEXANDRE DE ARÚJO | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2006 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2006 | 120.00 | 00000146667409 | PEDRO MEDEIROS DE LUCENA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/02/2006 | 350.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FASTINO FILHO (OFICINA 3 IRMÃOS) | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO UNO/MILLE DE PLACA MOV-4230 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº. 002536 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/02/2006 | 1050.00 | 00004713514403 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOS AEDES AEGPYPTI - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/02/2006 | 4550.00 | 00005394824479 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PAGO AOS AGENTES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/02/2006 | 400.00 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/02/2006 | 12120.00 | 00096583460491 | EDCLEIDE ALVES DE PAIVA E OUTROS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM MEDICAS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/02/2006 | 900.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2006 | 1600.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 20 PARA JOÃO PESSOA, 04 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2006 | 6700.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 2.586,9 LTS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,59 O LT, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI - PLACA MOH-0024/PB E AMBULÂNCIA - PLACA MOQ-2184/PB PERTECENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000063 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/02/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/02/2006 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CALADAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2006 | 4480.00 | 00069057869420 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR PAGO COMO GRATIFICAÇÕES/INCENTIVOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEV/06 E MAR/06 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2006 | 700.00 | 00021849285420 | BENEDITO CASSEMIRO FERREIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/03/2006 | 500.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/03/2006 | 1900.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/03/2006 | 196.75 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | PAGO VALOR PELA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/03/2006 | 2400.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SIENA FLEX, COMPLETO, PLACA MNM-6588, C/KM LIVRE, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 31/01/2006 A 28/02/2006,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000066 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2006 | 800.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA), DESTE MUNICIPIO, DE CAJÁ PARA CALDAS BRANDÃO E VICE-VERSO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/03/2006 | 16000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SÁUDE DE CALDAS BRANDÃO E CAJÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001061 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/03/2006 | 511.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000481 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/03/2006 | 3200.00 | 00009567240434 | FRANCISCO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 80 (OITENTA) HORAS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, SENDO CADA HORA A R$. 40,00, NA PREPARACAO DO SOLO DE AGRICULTORES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/03/2006 | 1663.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000338 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/03/2006 | 1800.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 22 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 05 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/03/2006 | 129.25 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL Nº. 3934 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/03/2006 | 1330.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP, PETERCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 025517 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Implantação de Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/03/2006 | 27990.00 | 07314357000193 | ANTONIO DIAS DE SÁ - ME | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 1.698 CONJUNTOS ESCOLAR (CAMISA + SHORT) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$. 15,00 O CONJUNTO E 210 CAMISAS P.M.C.B. AO PREÇO UNITÁRIO DE R$. 12,00 CADA, DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000054 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/03/2006 | 1050.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BUTIJÕES DE GÁS DE CONZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTE E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000970 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/03/2006 | 1254.40 | 00016100220415 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 784 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO) KG DE FRANGO VIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000643 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2006 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2006 | 4053.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 1.050,0 LTS DE GASOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA - MOV-4230/PB E 515,0 LTS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2184/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001208 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2006 | 3076.89 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000075, 000076, 000077, 000078, 000079, 000080, 000081, 000082, 000083, 000084, 000085, 000086, 000087, 000088 E 000089 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2006 | 5980.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 1.230,8 LTS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO KOMBI - PLACA MOH-0014/PB E 1.078,8 LTS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO UNO-MILLE - PLACA MOV-4230/PB, PERTECENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000065 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2006 | 3324.16 | 09611674000105 | MEDFARMA - MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADO AOS POSTOS SAÚDE, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 011161 E 011162 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2006 | 700.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FASTINO FILHO (OFICINA 3 IRMÃOS) | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0024/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL AVULSA Nº. 002537 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2006 | 5784.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 1.291,5 LTS GOSOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOH-0024/PB E 1.402,0 LTS DE OLEO DIESEL A PREÇO UNITÁRIO DE R4. 1,74 LT DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA BWQ-3561/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001205 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2006 | 2856.77 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 1.103,0 LTS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO UNITÁROIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0024/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001208 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2006 | 5764.11 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 1.075,5 LTS DE GOSOLINA COMUM, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MNN-0494/PB E 1.150,0 LTS DE GASOLINA COMUM AO PREÇO UNITÁRIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA - MOH-0024/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000066 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2006 | 780.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284.1232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2006 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | VALOR DEBITADO EM C/C 15.929-8 - F.P.M. RELATIVO AOS REQUESITOS DE PRECATÓRIOS NºS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (10ª. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDADO DE BLOQUEIO Nº. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - RA - 112/02001 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR DEBITADO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2006 | 3744.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO INSS - EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2006 | 8805.63 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM, PARA PAGAMENTO DO INSS/RET PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2006 | 455.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | PAGO VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA S/CREDITOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM C/C 15.929-8 FPM COM DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES MARÇO/06, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/03/2006 | 3276.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000645 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/03/2006 | 2100.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 18 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB E 07 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/03/2006 | 1600.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 20 PARA JOÃO PESSOA, 04 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/03/2006 | 1333.67 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000643 E 000644 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/03/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | DEBITO EM C/C 6.908-6 - FUS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/03/2006 | 240.00 | 02914690000110 | COPYLINE COM. E SERVIÇOS LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER PARA MÁQUINA XEROX-1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 003167 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | VALOR DEBITADO EM C/C 6.880-2 - ICMS, REFERENTE A CONTRIBUÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/03/2006 | 280.00 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK DE 600 KVA NHS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 002865 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/03/2006 | 1161.51 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 000469 E 000470 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2006 | 1000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA -MUJ-2344/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM 02 (DUAS) DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA (ESPAÇO CULTURA E FORTE STª. CATARINA/CABEDELO) E VICE-VERSA COM A FINALIDADE DE ASSITIREM PALESTRAS E PESQUISAS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2006 | 1800.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB, 08 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/03/2006 | 4500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 6824 E 6825 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00082703833415 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROGRAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/03/2006 | 2150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | PAGO VALOR PELOS FORNECIMENTO DE 1.207,8 LTS DE DIESEL ADITIVADO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$. 1,78 O LT, DESTINADO AO CAMINHÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CAJÁ E ADJACENCIAS, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001220 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/03/2006 | 2250.00 | 24195992000118 | COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS E ACUCAR EM GERAL | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 013602 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/03/2006 | 2000.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS-MODELO 1313 DE PLACA BMQ - 3561 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 004586 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/03/2006 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/03/2006 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR RFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/03/2006 | 1752.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO FGTS-INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/03/2006 | 600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TREINAMENTO PARA GESTORES SOBRE PROJETOS, UTILIZAÇÕES DE RECURSOS E AVALIAÇÕES DE GRUPOS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/03/2006 | 338.25 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | PAGO VALOR PELA EMISSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DUPLICADOR E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 002285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/03/2006 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 5010213-0-1/INTERNET/PLANO LOCAL BASICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JAN/06, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/03/2006 | 996.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284.1015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/03/2006 | 85.58 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM CUPON FISCAL Nº. 4041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA C/C 6.871-3 - CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/03/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR DEBITADO EM C/C 6.880-2 - ICMS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSUTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000461 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/03/2006 | 620.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAÚJO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/03/2006 | 780.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) PROGRAMA DE LICITAÇÕES, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGO/05, SET/05 E OUT/05, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/03/2006 | 5584.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR DEBITADO NA C/C 6.880-2 - ICMS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/03/2006 | 388.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | PAGO VALOR PELA MÃO-DE-OBRA NA DE REPOSIÇÃO DA PONTA RELÓGIO NO ONIBUS-MODELO 1313 DE PLACA BMQ - 3561 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 003278 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/03/2006 | 2061.25 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000190 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/03/2006 | 2640.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, SAPÉ/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 30 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB, 08 VIAGENS PARA SAPÉ/PB E 07 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/03/2006 | 200.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/03/2006 | 1992.57 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS FORNECIMENTO DE 1.119,4 LTS DE DIESEL ADITIVADO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$. 1,78 O LT, DESTINADO AO CAMINHÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CAJÁ E ADJACENCIAS, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000067 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/03/2006 | 2390.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES, REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SÁUDE, MEDICO(A)S, ENFERMEIRO(A)S E AUXILIARES DE ENFERMAGENS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/03/2006 | 1050.00 | 00004713514403 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DOS AEDES AEGPYPTI - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/03/2006 | 920.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, SANTA RITA/PB E GURINHEM/PB, SENDO 10 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB, 04 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB E 01 VIAGM PARA GURINHEM/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/03/2006 | 1500.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB, GUARABIRA/PB E SANTA RITA/PB SENDO 08 VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, 18 VIAGENS A GUARABIRA/PB E 02 VIAGENS A SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/03/2006 | 4550.00 | 00005394824479 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR PAGO AOS AGENTES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/03/2006 | 1750.00 | 06301044000138 | FUNERARIA ETERNA SAÚDADE | VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) ATAÚDES C/ASSISTENCIA COMPLETA, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 0074 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/03/2006 | 300.00 | 00002366254466 | MANOEL TARGINO DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/03/2006 | 36.00 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FITAS PARA IMPRESSORA MODELO FX-2170, PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM CUPOM FISCAL Nº. 000002 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/03/2006 | 400.00 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/03/2006 | 800.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF (PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA), DESTE MUNICIPIO, DE CAJÁ PARA CALDAS BRANDÃO E VICE-VERSO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/03/2006 | 1360.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-1075/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 18 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB E 02 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/03/2006 | 1520.00 | 00014425483472 | JOAO MARCULINO DA SILVA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 19 (DEZENOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL AO PREÇO DE 80,00 CADA, EM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0421-PB DO SITIO RIACHO DE SERRA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/03/2006 | 1500.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE BIOQUIMICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/03/2006 | 517.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO Nº. 3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/03/2006 | 361.85 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001897 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/03/2006 | 3595.00 | 05682151000190 | PREMIUM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000375 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/03/2006 | 2200.00 | 08841819000193 | FUNDAÇ UNIV DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS CONCERNETE A 7ª. PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS PRESTADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 001976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/03/2006 | 6600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) DIARIO DE CLASSE 5º A 8º SERIE E 300 (TREZENTOS) DIARIO DE CLASSE 1º A 4º SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 001122 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/03/2006 | 7580.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | PAGO VALOR PELO FORNECIMENTO DE 2.253,07 LTS DE GASOLINA AO PREÇO UNITÁRIO DE 2,59 O LT, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE - PLACA MOV-4480/PB, FIAT PALIO - PLACA MNN-0494/PB E, 980,1 LTS DE OLEO DIESEL AO PREÇO UNITÁRIO DE 1,78 O LT DESTINADO AO ONIBUS - PLACA BWQ-3561/PB PERTECENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000068 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/03/2006 | 194.80 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 008867 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/03/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR DEBITADO EM C/C 6.880-2 - ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TP-01/05 1ª REPUBLICAÇÃO, NO D. OFICIAL DE 17/03/2006, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 081164 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/03/2006 | 1100.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS NOS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 01 VIAGEM PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/03/2006 | 300.00 | 00071388311453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/03/2006 | 150.00 | 00001197514708 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CAVALCANTI | PAGO VALOR DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/03/2006 | 6300.00 | 02988522000179 | ARQUITETURA, CONST. CIVIL E SERVIÇOS AFINS | POGO VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES 300/10 E 02 (DOIS) POSTES 150/10 C/ARMAÇÃO VERTICAL, ATERRAMENTO, REATORES, FOTO CELA, LAMPADAS LUMINARIAS E CABOS, PARA ATENDER 02 (DUAS) RUAS EM CAJÁ DISTRIBTO DE CALDAS BRANDÃO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000349 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/03/2006 | 690.00 | 05971279000174 | METALÚICA E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DE TUBO AMASSADAS, PINTURA DO PORTÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 07 (SETE) CALHAS BÚZIOS, DO CLUB MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000135 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2006 | 1305.00 | 00021849285420 | BENEDITO CASSEMIRO FERREIRA | VALOR PAGO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) HORAS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, SENDO CADA HORA A R$. 45,00, NA PREPARACAO DO SOLO DE AGRICULTORES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2006 | 900.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 003281 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2006 | 1119.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA C/C 6.880-2 - ICMS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO D ÁGUA PARA OS ORGÃOS PUBLICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS FAVORECIDOS NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | VALOR RFERENTE AO DEBITO NA C/C 15.929-8 FPM PARA PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2006 | 6615.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA BWQ-3561/PB E PÁLIO DE PLACA MNN-0494/PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTAS FISCAIS NºS. 001667 E 001668 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2006 | 8440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2006 | 17791.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESTATUTARIO-CAJÁ (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ - (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2006 | 5700.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (FUNDEF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2006 | 7178.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CALDAS BRANDÃO (N/FUNDEF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2006 | 4700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2006 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME COMISSIONADOS-CALADAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REGIME ESTATUTÁRIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/03/2006 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2006 | 6076.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/03/2006 | 4210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME ESTATUTARIOS-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2006 | 13700.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2006 | 2348.50 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2006 | 1200.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2006 | 2250.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2006 | 921.37 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2006 | 670.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/03/2006 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | PAGO VALOR DOS SUBSÍDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGO VALOR DOS SUBSÍDIOS DO VICE - PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/03/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CAJÁ, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCINARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTÁRIO-CAJÁ RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/03/2006 | 900.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/03/2006 | 12120.00 | 00096583460491 | EDCLEIDE ALVES DE PAIVA E OUTROS | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM MEDICAS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2006 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS-CALDAS BRANDÃO RELATIVO AO MES MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/04/2006 | 15.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C, NO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/04/2006 | 0.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/04/2006 | 2267.25 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALCAO DE 08 (OIT0) REDES E SEUS PERIFERICOS, NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/04/2006 | 658.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/04/2006 | 230.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 (UMA) PLACA MAE PC-CHIPPS, NO COMPUADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/04/2006 | 2000.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTANDOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNW-3820/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB E SANTARITA/PB, SENDO 25 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 05 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/04/2006 | 816.00 | 00005375809486 | ROBERTO CARLOS SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 102 (CENTO E DOIS) PES DE ARVORES NESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/04/2006 | 660.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/04/2006 | 2400.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SIENA FLEX COMPLETO, PLACA MNN-6588, C/KM LIVRE, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 28/02 A 31/03/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/04/2006 | 183.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM O PASEP RELATIVO AOS MESES DE DEZ/05. JAN/06 E FEV/06, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/04/2006 | 5450.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIEMNTO DE 2.104,3 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE 2,59 O LT. DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2184/PB, E FIAT/UNO/MILLE DE PLACA 4230/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/04/2006 | 2650.24 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTE E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/04/2006 | 7250.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2.799,2 LTS. DE GASOLINA COMUM, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT. DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI PLACA MOH-0014/PB, AMBULANCIA PLACA MOQ-2184/PB E FIAT/UNO/MILLE PLACA MOV-4230/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/04/2006 | 3108.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.200 LTS DE CASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE 2,59 O LT, DESTINADOS AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE - PLACA MOV-4480/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/04/2006 | 4746.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.150,7 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT., DESTINADO AO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494/PB E 991,8 LTS. DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,78 O LT., DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA BWQ-3561/PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/04/2006 | 1350.00 | 09457631000109 | MOVELARIA NOVA VIDA - IVANILDO B. DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) GELADEIRA 340 LITROS CONSUL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (VIRGINIA CORDEIRO GUEDES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/04/2006 | 3811.00 | 00004513973471 | ELIZABETE ARAUJO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA 1a E 2a FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/04/2006 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REQUESITOS DE PRECATORIOS NoS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03,(11a. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDATO DE BLOQUEIO No. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUIZO AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATORIOS - RA - 112/02001 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/04/2006 | 457.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA S/CREDITOS DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/06, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/04/2006 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATOS, PRESTACOES DE CONTAS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/04/2006 | 3744.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/04/2006 | 7573.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS/RET/PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/04/2006 | 2090.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DIVERSOS PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/04/2006 | 6382.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.464,2 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOC-0552/PB, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO E O SIENA DE PLACA MNN-6588/PB, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/04/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/04/2006 | 1458.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 819,3 LTS. DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE 1,78 O LT. DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMO-8430/PB, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/04/2006 | 2050.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO E REFORMA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/04/2006 | 1950.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REALIGACAO DO POCO DE RIACHO DOS COELHOS, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/04/2006 | 800.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/04/2006 | 300.00 | 00002366254466 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/04/2006 | 300.00 | 00004639023430 | PAULO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/04/2006 | 141.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/04/2006 | 90.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL No. 000490 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/04/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMTRIBUICAO MENSAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/04/2006 | 3276.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/04/2006 | 42.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/04/2006 | 915.62 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMISSAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, COPIAS DUPLICADOR E ENCADERNACOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000471 | 12/04/2006 | 13300.00 | 01511184000117 | Frigorífico Almeida Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 3.500 (TRES MIL E QUINHETOS) KG DE PEIXES TIPO CORVINA INT CONG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTE E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/04/2006 | 300.00 | 00002900294495 | GILVANEIDE DANTAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/04/2006 | 868.00 | 00016100220415 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 542,5 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS KILOS E MEIO) DE FRANGO DESTINADOS A SECRETRIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM OS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAFISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/04/2006 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM-107.7, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/04/2006 | 17155.24 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CURATIVOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE CALDAS BRANDAO E CAJA, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAISANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/04/2006 | 12120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTDOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICAS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/04/2006 | 4550.00 | 00005394824479 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGENTES DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/04/2006 | 900.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/04/2006 | 400.00 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/04/2006 | 800.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DOS MEDICOS, ENFERMEIRO E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DE CAJA PARA CALDAS BRANDAO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/04/2006 | 1700.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS P/JOAO PSSOA/PB E 06 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/04/2006 | 1140.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 (TRINTA) BUTIJOES DE GAS ENGARRAFADO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/04/2006 | 9408.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/04/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSUTORIA NA AREA DE PLANJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/04/2006 | 1140.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 (TRINTA) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/04/2006 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA AREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCACAO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/04/2006 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL No. 5010213-0-1/INTERNET/PLANO LOCAL BASICO, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/04/2006 | 418.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES VENTIDELLA 40 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/04/2006 | 1352.00 | 08945974000150 | ARMANDO SIMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL ELETRONICA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH=0024/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/04/2006 | 1500.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB, E 02 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/04/2006 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/04/2006 | 1500.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/04/2006 | 2250.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 25 VIAGENS P/JOAO PESSO/PB, E 10 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/04/2006 | 500.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DESTISTA, RELATIVO AO MES DE FEEREIRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/04/2006 | 500.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DENTISTA, RELATIVO AO MES DE MAR/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/04/2006 | 1040.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM ONIBUS/SCANIA/S113 CL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU-3391/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM EXCURSAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA (ESPACO CULTURAL, FORTE STA. CATARINA/CABEDELO E PONTA DO SEIXAS) E VICE-VERSA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/04/2006 | 3500.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A CONSERVACAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/04/2006 | 900.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONCESSAO DE USO DE SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/04/2006 | 2799.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.081 LTS. DE CASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT. DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MNN-6588/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/04/2006 | 800.00 | 00021849285420 | BENEDITO CASSEMIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O ACOUGUE DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/04/2006 | 2200.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.236 LTS. DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,78 O LT. DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMO-8430/PB LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/04/2006 | 450.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO MODELO GM D40, PLACA MMO-8430/PB, LOCADO A ESTA EDILIDADE COM A FINANLIDADE DA LIMPEZA URBANA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2006 | 100.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DE 01 (UMA) BOMBA INJETORA E NA CALIBRAGEM DE 06 (SEIS) BICOS INJETORES, NO CAMINHAO MODELO GM-040 DE PLACA MMO-8430/PB, LOCADO A ESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/04/2006 | 2481.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/04/2006 | 1500.00 | 00082703833415 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/04/2006 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção e Recuperação da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/04/2006 | 4180.00 | 04774800000110 | S G CONSTRUTORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO-NIVELADORA (PATROL), DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/04/2006 | 774.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/04/2006 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL No. 5010213-0-1/INTERNET/PLANO LOCAL BASICO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/04/2006 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/04/2006 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/04/2006 | 666.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/04/2006 | 0.86 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00063950278400 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/04/2006 | 621.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284.1032 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/04/2006 | 474.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No.3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/04/2006 | 3570.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONECIMENTO DE REFEICOES REFRIGERANTE, LANCHES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS(AS),ENFERMEIROS(AS), COORDENADOR DO PSF, BIOQUIMICO, OUTROS MEDICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/04/2006 | 500.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA/PB, SENDO 07 VIAGENS, CONFORMERECIBO E DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/04/2006 | 5000.00 | 00039141039491 | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) PARQUE DE DIVERSAO DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA N. Sa. DAS DORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/01/06 A 05/02/06, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/04/2006 | 884.48 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACA, PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/04/2006 | 270.00 | 00003505903469 | MANOEL XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/04/2006 | 300.00 | 00007544759725 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/04/2006 | 260.00 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS - EUGÊNIO GIUSEPPE DE GIOVANNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATUALIZACAO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOC-0552/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, EXERCICIO 2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/04/2006 | 570.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FASTINO FILHO (OFICINA 3 IRMÃOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA, SERVICOS COMPLETOS DAS 02 PORTAS DIANTEIRA E MAO-DE-OBRA E VAZAMENTO, E SERVICO COMPLETO DA EMBREAGEM DO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4480/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL E SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/04/2006 | 655.00 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS - EUGÊNIO GIUSEPPE DE GIOVANNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS DE LICIAMENTO 2006, 2a. VIA DO CRV, TAXAS, SEGURO E HONORARIOS DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOH-0024/PB E FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494/PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/04/2006 | 370.00 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS - EUGÊNIO GIUSEPPE DE GIOVANNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATUALIZACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOH-0014/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2006, INCLUSIVE TAXAS, SEGUROS, HONORARIOS E 2a. VIA DO CRV, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/04/2006 | 5320.00 | 00082692483472 | LIGIA PARTICIA FURTADO DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DENTISTA E AUX. DE CONSULTORIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/04/2006 | 8650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO CAJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/04/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/04/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS CAJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/04/2006 | 350.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/04/2006 | 3961.00 | 00004513973471 | ELIZABETE ARAUJO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA 1a E 2a FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/04/2006 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARIO CALDAS BRANDAO (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/04/2006 | 14000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (40%), REGIME ESTATUTARIO - CALDAS BRANAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/04/2006 | 8278.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESTATUTARIO CAJA, (10%), RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/04/2006 | 20659.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARIO CAJA (60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/04/2006 | 6450.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARIO CALDAS BRANDAO (60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/04/2006 | 9390.00 | 00005408576450 | MARIA JOSÉ CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS CAJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/04/2006 | 3660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/04/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS CAJA (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/04/2006 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00041462874487 | JOSE ALIPIO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSISDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/04/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS CAJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/04/2006 | 122.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARAIA, DEBITADA EM C/C, NO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/04/2006 | 520.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) PROGRAMA DE LICITACOES, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JAN/06 E FEV/06, CONFORME REIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/04/2006 | 6626.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATURATIO CAJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/04/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO, REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIEMTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/04/2006 | 5940.00 | 00004208252405 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME COMISSIONADOS CAJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/04/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME COMISSIONADOS CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/04/2006 | 4610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME COMISSIONADOS CAJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/04/2006 | 1600.00 | 00064629236449 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/04/2006 | 13500.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDEMTE A INCORPORACAO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/04/2006 | 1300.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/04/2006 | 4400.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/04/2006 | 990.24 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/04/2006 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, PRESTACOES DE CONTAS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/04/2006 | 1760.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS/INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/04/2006 | 986.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PRGOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME DESCRIMINACAO DOS FAVORECIDOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/04/2006 | 3360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS CAJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/04/2006 | 6570.00 | 00009567240434 | FRANCISCO DE FREITAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) HORAS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, SENDO CADA HORA A R$. 45,00, NA PREPARACAO DO SOLO DE AGRICULTORES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/05/2006 | 760.00 | 01511184000117 | Frigorífico Almeida Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA NE 000471 DE 12/04/2006, QUE INDEVIDAMENTE FOI EMPENHADA A MENOR, QUE REGULARIZAMOS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000576 | 02/05/2006 | 45000.00 | 00009567240434 | FRANCISCO DE FREITAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 1000 (MIL) HORAS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, SENDO CADA HORA R$. 45,00, NA PREPARACAO DO SOLO DE AGRICULTORES CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/05/2006 | 300.00 | 00001293599476 | MARIA MARQUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/05/2006 | 210.00 | 00001293599476 | MARIA MARQUES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/05/2006 | 660.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/05/2006 | 915.62 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COPIAS DUPLICADOR, COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/05/2006 | 1080.00 | 00004185724454 | GILVAN TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA ARRETADOS DO FORRO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SAO JOSE , NESTA CIDADE, NO DIA 18/03/2006, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/05/2006 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 25 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 05 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/05/2006 | 1050.00 | 00004713514403 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOS AEDES AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/05/2006 | 300.00 | 00001197514708 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/05/2006 | 1745.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 980,3 LTS. DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO UNITARIO DE R$. 1,78 O LT. DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMO-8430/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/05/2006 | 1050.00 | 00004713514403 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOS AEDES AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/05/2006 | 700.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, SENDO 10 (DEZ) VIAGENS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/05/2006 | 6889.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.125,1 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT. DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0014/PB, 886,6 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2184/PB E 648,1 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT. DESTINADO AO VEICULO FIAT/MILLE DE PLACA MOV-4230/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/05/2006 | 2000.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 25 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 05 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/05/2006 | 7260.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.050,6 LTS. DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,78 O LT., DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA BWQ-3561/PB, 1.140,4 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT.,DESTINADO AO VEICULO PFIAT/PALIO DE PLACA MNN-0994/PB E 940,5 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT., DESTINADO AO VEICULO FIAT/MILLE DE PLACA MOV-4480/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/05/2006 | 634.88 | 05424439000165 | LOJÃO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/05/2006 | 3238.79 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1,250,4 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT. DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0024/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos Esportivos Muncipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/05/2006 | 162.50 | 70111257000287 | Chutreiras Regerio - Ind. de Calçados Rogério Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTSAL 500 MAX SR, 01 (UMA) BOLA ATLETIC FUTSAL 3.DC/C E 01 (UM) CALCAO VOADOR 112, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/05/2006 | 4565.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/05/2006 | 5866.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.071,7 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE 2,59 O LT., DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOC-0552/PB E 1.193,2 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE 2,59 O LT. DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MNN-6588/PB, PERTENCENTE E LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO RESPECTIVAMENTE, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/05/2006 | 3276.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/05/2006 | 2520.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 972,9 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2184/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/05/2006 | 5.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C, NO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/05/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO - TP. No. 01/06, NO D. OFICIAL, EDICAO DE 25/04/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/05/2006 | 300.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/05/2006 | 3000.00 | 10694628000198 | CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGO VALOR DA 1a. PARCELA DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, RELATIVO A 1a. (PRIMEIRA) ETAPA DA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CASAS, CONFORME CLASULA QUARTA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO EA CHB, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/05/2006 | 10870.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTENTES NESTE MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/05/2006 | 220.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST. IMP E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/05/2006 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/05/2006 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REQUESITOS E PRECATORIOS NoS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (12o. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDATO DE BLOQUEIO No. 003/2005 DE 24/05/2006, EXPEDIDO PELO JUIZO AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATORIOS - RA - 112/02001, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/05/2006 | 3744.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/05/2006 | 7155.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS/RET/PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/05/2006 | 455.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA S/CREDITOS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/05/2006 | 2400.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SIENA FLEX 2006, COMPLETO, COM KM LIVRE, PLACA MNN-6588/PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PEIODO DE 31/03/06 A 30/04/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/05/2006 | 91.52 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO EM CUPOM FISCAL No. 4743 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/05/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/05/2006 | 1800.00 | 00018418821191 | GLAUCIA NEIDE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO ENFERMEIRA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/05/2006 | 3050.00 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/05/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVA AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/05/2006 | 2106.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 (SEIS) CADEIROOES DE ACO No. 40, 06 (SEIS) CUSCUZEIRAS, 06 (SEIS) FRIGIDEIRAS, 06 (SEIS) BALDES 120 LTs. e 200 (DUZENTOS) KITS ESCOLAR (PRATO/COPO/COLHER), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/05/2006 | 1700.00 | 04603683000122 | TECNOLAR - COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE DIDATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/05/2006 | 504.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/05/2006 | 963.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1015 PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/05/2006 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFOME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/05/2006 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/05/2006 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM-107.7, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/05/2006 | 600.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 05 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 05 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção e Recuperação da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/05/2006 | 325.00 | 70100409000165 | JOÃO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 3,25 M2 DE GRANITO CINZA AO PRECO UNITARIO DE R$. 100,00 O M2, APLICADO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE COSERVACAO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/05/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANUNCIOS VEICULADOS, AUTORIZACAO 953784 DOCUM: 005320, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/05/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANJAMENTO E ELEABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO, RELATIVA AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/05/2006 | 9051.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/05/2006 | 811.00 | 05682151000190 | PREMIUM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/05/2006 | 1550.10 | 00000142957410 | ANTNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 30 M DE FORRO DE GESSO E 42,67 M DE PAREDE DE GESSO, NAS CASAS ONDE FUNCIONAM A DELEGACIA E O PROGRAMA CREAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/05/2006 | 2370.69 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DENTARIOS, PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/05/2006 | 3025.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES, LANCHES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS), COORDENADOR DO PSF, BIOQUIMICO, DENTISTAS E OUTROS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/05/2006 | 1410.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0014/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/05/2006 | 320.00 | 00005812253412 | JOAB PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DAMIAO HENRIQUE SITUADO NO SITIO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/05/2006 | 700.00 | 00021849285420 | BENEDITO CASSEMIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O ACOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/05/2006 | 700.00 | 00021849285420 | BENEDITO CASSEMIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O ACOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/05/2006 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA AREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCACAO DE RESIDIOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/05/2006 | 8000.00 | 00003501908440 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO/06 E ABRIL/06, CONFORME FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/05/2006 | 2200.00 | 08841819000193 | FUNDAÇ UNIV DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 8a. PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS PRESTADOS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/05/2006 | 1729.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DA TAMPA DE MALA, RECUPERACAO ASSOALHO DA MALA LATERAL TRAZEIRO, RECUPERACAO PAINEL TRAZEIRO C/PINTURA E SERVICOS DE TAPECARIA, REALIZADO NO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4230/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SRVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/05/2006 | 156.00 | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA - OFFISET-CARIMBOS-ENCADERNACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/05/2006 | 1766.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS/INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/05/2006 | 429.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE SELOS DE 0,85 (OITENTA E CINCO CENTAVOS) E 1,00 (UM REAL) PARA SELAGENS DE CARTAS, FAX E SEDEX, UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO EM RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/05/2006 | 6000.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/05/2006 | 400.00 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PAB-FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/05/2006 | 900.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/05/2006 | 12120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SRVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICAS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/05/2006 | 5320.00 | 00082692483472 | LIGIA PARTICIA FURTADO DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, COMO DENTISTAS E AUX. DE CONSULTORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/05/2006 | 5200.00 | 00005394824479 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/05/2006 | 390.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/05/2006 | 3100.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DE PAVIMENTACAO COM DRENAGEM PARA A EMENDA No. 0179494-30/05 DO MINISTERIO DAS CIDADES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000649 | 19/05/2006 | 5920.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção e Recuperação da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/05/2006 | 250.00 | 35429968000112 | COJUMINAS - COJUDA MINERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 8,33 M3 DE PO DE PEDRA AO PRECO UNITARIO DE R$. 30,00 O M3, APLICADO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALDADE DE COSERVACAO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/05/2006 | 630.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284.1232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000654 | 22/05/2006 | 4500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA BWQ-3561/PB, FIAT/UNO DE PLACA MOV-4480/PB, FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0994/PB E KOMBI DE PLACA MOH-0024/PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/05/2006 | 600.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO ONIBUS/SCANI/S113 CL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU-3391/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM EXCURSSAO, DESTA CIDADE PARA A PEDRA DE INGA E VICE-VERSA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000665 | 22/05/2006 | 1720.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0024/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000666 | 22/05/2006 | 630.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA, ESMERILHAMENTO E MONTAGEM COMPLETA NO MOTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0024/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/05/2006 | 800.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DE CAJA PARA CALDAS BRANDAO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/05/2006 | 770.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000657 | 22/05/2006 | 4100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2184/PB, FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4230/PB E KOMBI DE PLACA MOH-0014/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/05/2006 | 2175.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-1075/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, GURINHEM/PB E SAPE/PB, SENDO 25 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB, 08 VIAGENS P/GURINHEM/PB E 03 VIAGENS P/SAPE/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/05/2006 | 1900.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 25 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 03 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/05/2006 | 800.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 10 VIAGENS P/JOAO PESSOA E 02 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/05/2006 | 1800.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB, E GUARABIRA/PB, SENDO 20 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 08 VIAGENS P/GUARABIRA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/05/2006 | 1800.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA E SANTA RITA, SENDO 25 VIAGENS P/JOAO PESSOA E 01 VIAGEM P/SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/05/2006 | 982.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/05/2006 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL No. 5010213-0-1/INTERNET/PLANO LOCAL BASICO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/05/2006 | 0.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, REALTIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/05/2006 | 1750.00 | 00082703833415 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/05/2006 | 150.00 | 00007276034429 | SILVANIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/05/2006 | 2632.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVES E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/05/2006 | 250.00 | 00003502420467 | DORIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/05/2006 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/05/2006 | 620.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/05/2006 | 620.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/05/2006 | 825.00 | 00004150565783 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO, DIGITACAO E PESQUISAS DOS INDICADORES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CALDAS BRANDAO, PARA CONCLUSAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DO QUADRIENIO 2005/2008, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/05/2006 | 750.00 | 07065284000143 | MARLUCE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, DESTINADO AO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/05/2006 | 3961.00 | 00004513973471 | ELIZABETE ARAUJO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA 1a E 2a FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/05/2006 | 2156.72 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/05/2006 | 1500.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO EM CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-382O/PB, NA CONDUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS VIAGENS AS CIDADS DE JAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E ITABAIANA/PB, ASSIM COMO VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/05/2006 | 1000.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ONIBUS/SCANIA/S113 CL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU-3391/PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM EXCURSAO PARA CIDADE JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 01/05 E 15/05/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/05/2006 | 0.49 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/05/2006 | 762.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECICLAGES DE CARTUCHOS PRETOS/COLORIDOS E TONER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/05/2006 | 288.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHO HP57 AL CL ORIGINAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/05/2006 | 1154.00 | 05682151000190 | PREMIUM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/05/2006 | 904.64 | 00016100220415 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 565,4 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO KILOS E QUATROCENTAS GRAMAS) DE FRANGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM OS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/05/2006 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/05/2006 | 3276.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERNDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/05/2006 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/05/2006 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/05/2006 | 6173.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/05/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATURAIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/05/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/05/2006 | 6030.00 | 00004208252405 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/05/2006 | 1600.00 | 00064629236449 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/05/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/05/2006 | 14100.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/05/2006 | 1475.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/05/2006 | 2400.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/05/2006 | 5100.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/05/2006 | 420.87 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/05/2006 | 2400.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SIENA FLEX 2006, COMPLETO, COM KM LIVRE, PLACA MNN-6588/PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 30/04/06 A 31/05/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/05/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/05/2006 | 3000.00 | 00041462874487 | JOSE ALIPIO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/05/2006 | 9466.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (MDE/10%), RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/05/2006 | 8514.00 | 00003900404445 | ELIANE GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (MDE/10), RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/05/2006 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARI-CAJA (40%), RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (40%), RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/05/2006 | 17901.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/05/2006 | 5160.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (60%), RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/05/2006 | 10950.00 | 00005408576450 | MARIA JOSÉ CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/05/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/05/2006 | 1500.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/05/2006 | 500.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DENTISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/05/2006 | 8800.00 | 00069057869420 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/05/2006 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/05/2006 | 350.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/05/2006 | 4300.00 | 00003501908440 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/05/2006 | 150.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/05/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABLHO E ACAO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/05/2006 | 1248.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME DESCRIMINACAO DOS FAVORECIDOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/06/2006 | 760.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 (VINTE) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/06/2006 | 7640.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL-DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 205 SEGMENTOS DA 1a. ETAPA - 1a E 2a SERIES, 2a. ETAPA - 3a E 4a SERIES, 3a. ETAPA - 5a E 6a SERIES, 4a ETAPA - 7a E 8a SERIES, GUIA DO EDUCADOR - 1a E 2a ETAPA E GUIA DO EDUCADOR, DESTINADOSAO PROGRAMA JOVENS E DULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/06/2006 | 230.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO BASICA (05.476), (05.482), (05.487) E INSTALCAO DE UMA FONTE ATX.400W (05.476), NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/06/2006 | 653.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, COPNFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/06/2006 | 833.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS XEROGRAFICAS (RECEITURIO MEDICO SAUDE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/06/2006 | 0.10 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA ( ARMAZEM VENCEDOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA NE No. 264 DE 23/02/2006, EMPENHADO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/06/2006 | 950.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/06/2006 | 882.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284.1015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FATURA AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/06/2006 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL No. 2010213-0-1/INTERNET/PLANO LOCAL BASICO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/06/2006 | 4.51 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/06/2006 | 989.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMISSAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, COPIAS DUPLICADOR E ENCADERNACOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/06/2006 | 3000.00 | 41144213000174 | COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DE CALDAS BRANDAO E DISTRITO DE CAJA, PARA DISTRIBUCAO COM AS PESSOAS CARENTE E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/06/2006 | 1537.50 | 05169559000163 | ESQUINA DA CONSTRUÇÃO( ROSANGELA DE ALMEIDA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10.250 TELHAS COLONIAL AO PRECO UNITARIO DE R$. 0,15 A UNIDADE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/06/2006 | 200.00 | 00072780207434 | MARIA VITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/06/2006 | 200.00 | 00088526291491 | LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/06/2006 | 1500.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 09 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/06/2006 | 728.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos Esportivos Muncipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/06/2006 | 268.00 | 70111257000287 | Chutreiras Regerio - Ind. de Calçados Rogério Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 CHUTEIRAS REFORCADAS, 02 BOLA ATLETIC CAMPO, 01 APITO DE METAL E 02 CARTOOES PLASTICOS P/JUIZ, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000754 | 09/06/2006 | 5800.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.219,9 LTS. DE GASOLINA ADITIVA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0024/PB E 1.019,4 LTS. DE GASOLINA ADITIVA AO PRECO UNITARIO DE 2,59, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4480/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000745 | 09/06/2006 | 3120.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1.205 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2184/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000749 | 09/06/2006 | 2274.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 878,2 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2184/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/06/2006 | 229.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPARENCIAS P/B, ART SIMPLES, IMPRESSAO COLORIDA E IMPRESSAO P/B, DE MATERIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/06/2006 | 4550.00 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTE E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000757 | 09/06/2006 | 6275.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.315,0 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADO AO VEICULO DE KOMBI DE PLACA MOH-0014/PB E 1.107,6 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4230/PB, AO PRECO UNITARIO DE 2,59 O LT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/06/2006 | 6638.00 | 04904242000160 | PRESTACAON - PREST.SERV. E CONST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento, rebocos, assentamento de ceramicas e construcao de uma fossa no posto medico de Caldas Brandao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/06/2006 | 3744.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/06/2006 | 8055.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS/RET/PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/06/2006 | 520.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) PROGRAMA DE LICITACOES, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, REALTIVO AOS MESES DE NOV/05 E DEZ/05, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/06/2006 | 620.00 | 00085421197468 | ALAN ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA A COMISSA0 PERMANETE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/06/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000747 | 09/06/2006 | 3108.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1.200 LTS, DE GASOLINA RIGINAL C AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOC-0552/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000748 | 09/06/2006 | 3377.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1.304 LTS, DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MNM-6588/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/06/2006 | 2550.00 | 12932166000125 | HERMILLO DE CARVALHO XIMENES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) MILHEIROS DE TIJOLOS DE 8 FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000746 | 09/06/2006 | 2189.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1.164,7 LTS. DE OLEO DIESEL AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,88 O LT, DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMO-8430/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/06/2006 | 1000.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO PESSOAL (FOPAG) E SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/06/2006 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REQUESITOS DE PRECATORIOS NoS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (13o. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDADO DE BLOQUEIO No. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUIZO AUXILIAR DE CONCILIACAODE PRECATORIOS-RA-112/02001 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/06/2006 | 420.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA S/CREDITOS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JUNHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/06/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO No. 001/2006 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 06/06/2006 E PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO CP-001/2006 NO DIARIO OFICIAL DE 07/06/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TREINAMENTO PARA GESTORES SOBRE PROJETOS, UTILIZACAOES DE RECUROSOS E AVALIZACOES DE GRUPOS DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/06/2006 | 280.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/06/2006 | 130.00 | 00084021870482 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/06/2006 | 320.00 | 00039141349415 | JOSE RAUL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE INAUGURACAO DA CASA ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFORMA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/05/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/06/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/06/2006 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM-107.7, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/06/2006 | 150.00 | 00082472270704 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/06/2006 | 1050.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS NA RUA DO CEMITERIO DE CALDAS BRANDAO, NA RUA ANTONIO XAVIER/CAJA, RUA PROJETADA III, RUA PROJETADA IV/CAJA, E NAS RUAS PROJETADAS I E II DO CONJUNTO BOA ESPERANCA DA VILA NOVA DO CAJA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/06/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANUNCIOS VEICULADOS, CONFORME AUTORIZACAO 953785 DOCM: 005320, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/06/2006 | 4300.00 | 00003501908440 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/06/2006 | 1200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEXEIRA CAVALCANTE AZEVEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PERTINENTES AO PACS/PSF E OUTROS DESTINADOS AOS SISTEMA DE INFORMACAO DO MUNICIPIO AO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/06/2006 | 700.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO 10 VIAGENS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/06/2006 | 2400.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES, LANCHES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL DA SAUDE, MEDICO(AS), ENFERMEIROS(AS), AUXILIARES, COORDENADOR DO PSF, BIOQUIMICO, DENTISTAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/06/2006 | 3000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1.000 (MIL) FICHAS INDIVIDUAL PLANEJAMENTO FAMILIAR, 40 (QUARENTA) BLOCOS LAUDO MEDICO P/EMISSAO DE AIU C/100FLS, 1.000 (MIL) FICHAS PROTUARIOS DO PACIENTE, IMP. FRENTE E VERSO, 2.000 (DOIS MIL) ENVELOPE SACO PROTUARIO DA FAMILIA, IMP. FRENTE E VERSO E 05 (CINCO) BLOCOS FICHA B-DIA C/100 FLS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/06/2006 | 3000.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 35 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 11 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/06/2006 | 3470.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO 2.000 (DOIS MIL) CADERNOS BROCHURA C/48FLS CAPA IMP. 4X0 COR(ES), 50 (CINQUENTA) DIARIO DE CLASSE 1o A 4o SERIE, 1.000 (UM MIL) BOLETIM DO ALUNO, IMP. FRENTE E VERSO, 1.000(UM MIL) CERTIFICADOS DO ALUNO E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO 1o A 40o SERIE (EJA), CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/06/2006 | 1280.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-1075/PB, NO TRANSPORTE DE MERNDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUICAO NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/06/2006 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/06/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/06/2006 | 1773.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS/INADIMPLENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/06/2006 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, PRESTACAO DE SERVICOS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/06/2006 | 8940.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/06/2006 | 1000.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO PESSOAL (FOPAG) E SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/06/2006 | 6770.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/06/2006 | 250.00 | 00005999752450 | ROSILENE DA CONCEICAO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/06/2006 | 200.00 | 00003506422499 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/06/2006 | 150.00 | 00003502420467 | DORIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RELAIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/06/2006 | 200.00 | 00079003273472 | SEVERINO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/06/2006 | 800.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/06/2006 | 225.00 | 00095232222449 | LUIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/06/2006 | 1800.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ATAUDES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES E QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/06/2006 | 200.00 | 00002130567479 | JOSE MALHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/06/2006 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O ACOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO ME DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/06/2006 | 900.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNCIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/06/2006 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/06/2006 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) HETARE DE TERRA LOCALIZADO NA AREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCACAO DE RESIDIOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/06/2006 | 150.00 | 00006995623410 | JOSE JOÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/06/2006 | 224.00 | 00003505903469 | MANOEL XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/06/2006 | 344.47 | 00001197514708 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/06/2006 | 300.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/06/2006 | 700.00 | 00034320660404 | JOSE ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BYE-3792/SP, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB (CAMPUS UNIVERSITARIO), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/06/2006 | 1500.52 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/06/2006 | 849.48 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA E MONTAGEM COMPLETA NO MOTOR DO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/06/2006 | 1800.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 08 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/06/2006 | 1200.00 | 00048429961100 | NAIDE BEZERRA SALES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO FARMACEUTICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/06/2006 | 2000.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 25 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 05 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/06/2006 | 1250.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-1075/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E GARABIRA/PB, SENDO 15 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 04 VIAGENS PARA GUARABIRA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/06/2006 | 1670.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/06/2006 | 1500.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEADE DE PLACA MNJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB, SENDO 15 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 09 VIAGENS PARA GUARABIRA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/06/2006 | 5200.00 | 00005394824479 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DO PROGRAMA COMUNITARIO DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/06/2006 | 5320.00 | 00082692483472 | LIGIA PARTICIA FURTADO DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, COMO DENTISTAS E AUX. DE COSULTORIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/06/2006 | 1050.00 | 00004713514403 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOS AEDES AEYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/06/2006 | 12120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/06/2006 | 6285.55 | 00004513973471 | ELIZABETE ARAUJO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA 1a. E 2a. FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 E COMPLEMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO/06, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/06/2006 | 1500.00 | 00010947698434 | SEVERINO ALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-3820/PB, NA CONDUCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, GUARABIRA/PB, SANTA RITA/PB E ITABAIANA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A SUA SECRETARIA, ASSIM COMO VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/06/2006 | 4720.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/06/2006 | 400.00 | 00005661465416 | GRACILENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/06/2006 | 250.00 | 00093094507468 | MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) CASA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFORMA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/06/2006 | 200.00 | 00001264051409 | JUNIOR FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUNDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/06/2006 | 4365.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/06/2006 | 400.00 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/06/2006 | 2000.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DE CAJA PARA CALDAS BRANDAO E VICE-VERSO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000832 | 27/06/2006 | 4680.25 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE DE DESTE MUNICIPIO E CAJA, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/06/2006 | 15.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C , NO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/06/2006 | 350.00 | 00007591481479 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/06/2006 | 200.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/06/2006 | 608.00 | 00016100220415 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 380 (TREZENTOS E OITENTA) KILOS DE FRANGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM OS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/06/2006 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/06/2006 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/06/2006 | 1200.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS PARA JOAO PESSOA E 03 PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/06/2006 | 2380.00 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACOES/INCENTIVOS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/06 E MAIO/06, CONFORME FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/06/2006 | 350.00 | 00084074841487 | SURANNA BARROS DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/06/2006 | 950.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/06/2006 | 1000.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/06/2006 | 234.50 | 34028316273266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE E EMISSAO DE SEDEX, CONFORME DESCRIMINACAO EM RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/06/2006 | 760.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 (VINTE) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSSITENCIA E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/06/2006 | 358.90 | 00003968091469 | ADELINO ALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/06/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/06/2006 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/06/2006 | 3000.00 | 00041462874487 | JOSE ALIPIO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSISDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/06/2006 | 2400.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAAO DE 01 (UM) VEICULO SIENA FLEX 2006, COMPLETO, COM KM LIVRE, PLACA MNN-6988/PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 31/05/06 A 30/06/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/06/2006 | 2700.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2006 | 1400.00 | 00002384056484 | JARBAS DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/06/2006 | 6380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/06/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME ESTATUTARIOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/06/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/06/2006 | 6030.00 | 00004208252405 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/06/2006 | 4350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00064629236449 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2006 | 13750.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao das despesas da camara do mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2006 | 2047.16 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao das despesas da camara do mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2006 | 1200.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao das despesas da camara do mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2006 | 2900.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao das despesas da camara do mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2006 | 1093.22 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao das despesas da camara relativas ao mes de Junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000845 | 30/06/2006 | 2654.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1.040,8 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARO DE R$. 2,55 O LT, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0014/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2006 | 8800.00 | 00069057869420 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2006 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2006 | 350.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos Esportivos Muncipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/06/2006 | 1800.00 | 00044156847420 | AMILTON JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3293/PB, NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL (VILA NOVA, NAUTICO, VASCO, VETERANOS DA VILA), PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NASCIDADES DE GURINHEM/PB, SAPE/PB, NOS SITIOS ARROZ, MANECOS, UBURANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/06/2006 | 9332.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARIOS-CAJA (MDE/10%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/06/2006 | 9214.00 | 00003900404445 | ELIANE GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (MDE/10%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/06/2006 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/06/2006 | 2123.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/06/2006 | 18126.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/06/2006 | 5565.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/06/2006 | 10900.00 | 00005408576450 | MARIA JOSÉ CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/07/2006 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL No. 2010213-0-1/INTERNET/PLANO LOCAL BASICO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/07/2006 | 1597.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQISICAO DE FOGOS DIVERSOS PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/07/2006 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/07/2006 | 15.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C 6.880-2 - ICMS, NO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/07/2006 | 518.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/07/2006 | 733.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/07/2006 | 5280.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/07/2006 | 2100.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS-FIOS DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, DEVIDO AS COMEMORACOES DE SANT ANA, REALIZADO NO DIA 29/07/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/07/2006 | 3300.00 | 00002417419718 | JOSE BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, ACENTAMENTO DE MEIO-FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/07/2006 | 958.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA REALIZADO NO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/07/2006 | 1512.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/07/2006 | 1800.00 | 41144213000174 | COMERCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/07/2006 | 6793.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 703,6 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4230/PB, 1.075,8 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2184/PB E 884,6 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0014/PB, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,55 O LT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/07/2006 | 1250.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 03 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/07/2006 | 1489.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4480/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/07/2006 | 1498.38 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/07/2006 | 3157.92 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWQ-3561/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/07/2006 | 1756.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 689,0 LTS. DE GASOLINA ADITIVADA, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,55 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4480/PB, PRETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/07/2006 | 6057.21 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.022,5 LTS. DE OLEO DIESEL ADITIVADO, AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,88 O LT, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA BWQ-3561/PB, 805,4 LTS. DE GASOLINA ADITIVADA AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,55 O LT, DESTINADA AO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494/PB E 816 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,55 O LT, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0024/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL AN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/07/2006 | 964.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOC-0552/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/07/2006 | 1419.07 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 556,4 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,55 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOC-0552/PB, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/07/2006 | 2285.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 896,1 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,55 O LT, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MNM-6588/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/07/2006 | 1688.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 898,1 LTS DE OLEO DIESEL COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,88 O LT, DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMO-8430/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PASSAGENS MOLHADAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/07/2006 | 1750.00 | 00082703833415 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/07/2006 | 4234.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/07/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/07/2006 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REQUESITOS DE PRECATORIOS NoS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (14a PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDADO DE BLOQUEIO No. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUIZO AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATORIOS-RA-112/02001 CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/07/2006 | 426.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA S/CREDITOS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE JULHO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/07/2006 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS, NO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/07/2006 | 3744.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/07/2006 | 8840.67 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS/RET/PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/07/2006 | 96.72 | 60746948000112 | BRADESCO (BANCO POSTAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca do lancamento efetuado a maior quando da emissao do TED para pagamento da folha do FUNDEF relativa ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/07/2006 | 90.84 | 60746948000112 | BRADESCO (BANCO POSTAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lancamento verificado a maior quando da emissao do TED para pagfamento da folha do mes de junho de 2006, relativo ao emprestimo consignado nao descontado documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 10 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 01 VIAGEM PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/07/2006 | 3222.56 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/07/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVA AO MES DE JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB, E 03 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/07/2006 | 4004.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/07/2006 | 200.00 | 00002366254466 | MANOEL TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/07/2006 | 1110.92 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/07/2006 | 2200.00 | 24195992000118 | COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS E ACUCAR EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/07/2006 | 1800.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SIENA FLEX 2007, COMPLETO, COM KM LIVRE, PLACA MNM-8035/PB, UTILIZADO PALA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS PARA RESOLVER ASSUNTO LIGADOAS A ESTA SECRETRAIA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/07/2006 | 10013.40 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/07/2006 | 47.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/07/2006 | 26.33 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 3312-2 - REAL, NO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/07/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) KIT EDITORA GLOBO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/07/2006 | 320.00 | 00007591457411 | ANA RAQUEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/07/2006 | 130.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/07/2006 | 150.00 | 00003508384454 | ROSINETE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção e Recuperação da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/07/2006 | 4730.00 | 04774800000110 | S G CONSTRUTORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO-NIVELADORA (PATROL), DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DAS COMINDADE DO SITIO UBURAMA, BARRO VERMELHO, RIACHAO DOS COELHO, ORIENTE, TANQUES E MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/07/2006 | 1500.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DE SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/07/2006 | 776.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATARIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSERVACAO, HIGIENE E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/07/2006 | 2500.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 30 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 08 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/07/2006 | 1000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TREINAMENTO PARA GESTORES SOBRE PROJETOS, UTILIZACOES DE RECURSOS E AVALIZACOES DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/07/2006 | 503.65 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE MAR/06, ABR/06, MAI/06 E JUN/06, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/07/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA VINCULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/07/2006 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM-107.7, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/07/2006 | 13.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/07/2006 | 8977.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUHNO/06, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/07/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/07/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANUNCIO VEICULADOS, CONFORME AUTORIZACAO 953786 DOCM: 005320, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/07/2006 | 1180.06 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME DESCRIMINACAO DOS FORNECEDORES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/07/2006 | 300.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA, EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/07/2006 | 200.00 | 00003505903469 | MANOEL XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/07/2006 | 200.00 | 00063082705715 | JOSE CARNEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/07/2006 | 539.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/07/2006 | 1000.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DOS MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) E AUXILIRES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DECAJA PARA CALDAS BRANDAO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/07/2006 | 3340.00 | 00006870236453 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/06 E JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO BIOQUIMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00048429961100 | NAIDE BEZERRA SALES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO FARMACEUTICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/07/2006 | 2218.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 856,5 LTS, DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494/PB, PERTECENTE A SECRETARIA D EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/07/2006 | 2552.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 985,5 LTS. DE GASOLINA ORIGINACA C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4480/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/07/2006 | 700.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM ONIBUS/SCANEA/113 CL DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU-3391/PE, NO TRANSPORTE DOS TIMES DE FUTEBOL DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, E SANTA RITA/PB, PARA PARTICIPAREM DETORNEIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/07/2006 | 2870.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.108,3 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MNM-6588/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/07/2006 | 1781.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS/INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BNCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/07/2006 | 1000.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO E LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO PESSOAL (FOPAG), RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/07/2006 | 234.50 | 34028316273266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SELOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE E EMISSAO DE SEDEX, CONFORME DESCRIMINACAO EM RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/07/2006 | 2050.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADAS A EQUIPE DO CONTADOR, TOPOGRAFOS, PROJETISTAS E OUTROS, NO 1o. (PRIMEIRO) SEMESTRE DO ANO CORRENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/07/2006 | 250.00 | 00013949489487 | JOSENILDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos da Infraestrutura Pública | Calçamento de Vias em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/07/2006 | 10000.00 | 03592746000120 | D.J. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1a. (PRIMEIRA) PARCELA DA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA DE CAJA, CONFORME CONVENIO DA SEPLAG No. 183/06, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramentos do Setor Primário e Extensão Rural | Construção de Bueiros e Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/07/2006 | 10000.00 | 04904242000160 | PRESTACAON - PREST.SERV. E CONST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1a. (PRIMEIRA) PARCELA DO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DA SEPLAG No. 182/06, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/07/2006 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO NA AREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCACAO DE RESIDIOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/07/2006 | 4300.00 | 00003501908440 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/07, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/07/2006 | 0.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/07/2006 | 1280.00 | 00014425483472 | JOAO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE AGUA POTAVEL AO PRECO UNITARIO DE R$. 80,00 CADA, EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0421/PB, DO SITIO RIACHO DE SERRA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/07/2006 | 8320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/07/2006 | 5200.00 | 00005394824479 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DO PROGRAMA COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAO COM RECURSOS DO PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/07/2006 | 400.00 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/07/2006 | 2000.00 | 00098149857400 | SEBASTIÃO MARCELINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO COORDENADOR DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/07/2006 | 3450.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES, LANCHES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL DA SAUDE, MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS), AUXILIARES, COORDENADOR, BIOQUIMICO, DENTISTAS, CONFORME RECIBO ANEXO. (PAGOPARTE COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/07/2006 | 5320.00 | 00082692483472 | LIGIA PARTICIA FURTADO DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DESTISTAS E AUX. DE CONSULTORIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/07/2006 | 1200.00 | 00004713514403 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOS AGENTES AEYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/07/2006 | 1480.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) CARRO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-1075/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADE DE JOAO PESSOA/PBE SANTA RITA/PB, SENDO 16 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 07 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção e Recuperação da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/07/2006 | 518.00 | 35429968000112 | COJUMINAS - COJUDA MINERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 16 M3 DE PO DE PEDRA AO PRECO UNITARIO DE R$. 30,00 O M3 E 1 M3 DE BRITA No. 0 AO PRECO UNITARIO DE R$. 38,00 O M3, APLIOCADO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONSERVACAO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/07/2006 | 1150.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-1075/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 02 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/07/2006 | 2200.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, E SANTA RITA/PB, SENDO 30 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 02 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/07/2006 | 1800.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 08 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/07/2006 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSAO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM, RELATIVO A PARCELA DE JULHO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/07/2006 | 1645.40 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0014/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/07/2006 | 704.60 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA E MONTAGEM COMPLETA NO MOTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0014/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/07/2006 | 950.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/07/2006 | 326.42 | 00058729020425 | ELIAS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA, EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/07/2006 | 1050.00 | 00016184297449 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS COMO: HEMOGRAMA, PARASITOLOGICO, VDRL, BASILOSCOPIA, SUMARIO E OUTROS, CONFORME RECIBO ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/07/2006 | 636.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS DUPLICADOR, COPIAS XEROGRAFICAS, TRANSPARENCIAS, ENCADERNACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/07/2006 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS, NO MES DE JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/07/2006 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/07/2006 | 1781.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS/INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/07/2006 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/07/2006 | 2500.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 30 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 08 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/07/2006 | 9325.00 | 00069057869420 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/07/2006 | 1894.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/07/2006 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/07/2006 | 9377.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (MDE 10%), RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/07/2006 | 12650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (40%), RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/07/2006 | 8685.00 | 00003900404445 | ELIANE GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (MDE/10%), RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (40%), RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/07/2006 | 18572.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (60%), RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/07/2006 | 5289.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (60%), RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/07/2006 | 11775.00 | 00005408576450 | MARIA JOSÉ CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/07/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/07/2006 | 6437.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/07/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/07/2006 | 6555.00 | 00004208252405 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/07/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/07/2006 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/07/2006 | 1600.00 | 00064629236449 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINNACAS, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/07/2006 | 13650.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/07/2006 | 2712.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/07/2006 | 3900.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/07/2006 | 941.79 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/07/2006 | 320.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/07/2006 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/07/2006 | 3000.00 | 00041462874487 | JOSE ALIPIO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/07/2006 | 3825.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/07/2006 | 700.00 | 00002384056484 | JARBAS DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/07/2006 | 2400.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SIENA FLEX 2006, COMPLETO, COM KM LIVRE, PLACA MNN-6988/PB, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/07/2006 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/07/2006 | 760.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 (VINTE) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/07/2006 | 3575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/08/2006 | 2200.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA (SUPERMERCADO CONTERRÂNEO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/08/2006 | 545.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO 01 (UM) PADRAO WECKER SELECAO C/16 PCS AO PRECO UNITARIO DE R$. 319,9, 16 MEIAO WECKER SIMPLES AO PRECO UNITARIO DE R$. 5,34 CADA E 16 CALCAO WECKER LISO P M G GG AO PRECO UNITARIO DE R$. 9,50 CADA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/06 E JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/08/2006 | 317.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 (DOIS) HP 27AL BK ORIGINAL AO PRECO UNITARIO DE R$. 65,00 CADA, 02 (DOIS) HP 21AL BK ORIGINAL AO PRECO UNIARIO DE R$. 59,00 CADA E 01 (UM) HP 22AL CL ORIGINAL AO PRECO UNITARIO DE R$. 69,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/08/2006 | 119.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECICLAGENS DE 02 (DOIS) CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/08/2006 | 756.80 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA C/TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA EPSON LQ-218/LX-380, RECICLAGEM DE 03 (TRES) CARTUCHOS HP27A, EXTRA, HP21A BK E HP21 BK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCA DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/08/2006 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSAO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM, RELATIVO A PARCELA DE AGOSTO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/08/2006 | 3116.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1017 PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELAS ATRAZADAS, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/08/2006 | 500.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0024/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/08/2006 | 19000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS XAMEGO QUENTE E BANDA LUARA DO RECIFE, NA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/08/2006 | 7900.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE (UM) PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO E CAMAROTE PARA OS FESTEJOS EM COMEMORACAO A SANTANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/08/2006 | 760.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/08/2006 | 608.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1033, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/08/2006 | 1025.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, SAPE/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 10 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB, 03 VIAGENS PARA SAPE E 05 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/08/2006 | 550.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEICAO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 50 (CINQUENTA) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/08/2006 | 269.55 | 00096583460491 | EDCLEIDE ALVES DE PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO (INFLUENZA), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/08/2006 | 3000.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUCAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/08/2006 | 2240.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/08/2006 | 300.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/08/2006 | 242.50 | 00002956437496 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/08/2006 | 320.00 | 00005661465416 | GRACILENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA, EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/08/2006 | 350.00 | 00084074841487 | SURANNA BARROS DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/08/2006 | 15.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C 15.929-8 - FPM, NO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/08/2006 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/08/2006 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/08/2006 | 1263.62 | 06049198000184 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/08/2006 | 980.80 | 00016100220415 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 613 (SEISSENTOS E TREZE) KILOS DE FRANGO AA PRECO UNITARIO DE R$. 1,60 O KG DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM OS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/08/2006 | 1323.48 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/08/2006 | 4004.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/08/2006 | 1000.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 07 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 06 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/08/2006 | 15.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 6.880-2 - ICMS, NO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/08/2006 | 2322.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 896,7 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOC-0552/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO EMNOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/08/2006 | 2980.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.150,8 LTS. DE GASOLINA ADITIVADA, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MNN-6588/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/08/2006 | 8888.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.120,2 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0014/PB, 1.055,0 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4230/PB E 1.256,7 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2184/PB, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/08/2006 | 777.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 300,1 LTS. DE GASOLINA ORIGINAL C, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4480/PB, PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/08/2006 | 9643.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.050 LTS. DE OLEO DIESEL ADITIVADO AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,88 O LT. DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA BWQ-3561/PB, 1.045 LTS. DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494/PB, 1.135,4 LTS. DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0024/PB E 780,7 LTS. DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4480/PB, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/08/2006 | 1542.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 820,6 LTS. DE OLEO DIESEL ADITIVADO, AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,88 O LT. DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMO-8430/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/08/2006 | 2300.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SIENA FIRE FLEX 1.8, PLACA MNC-9312/PB, COM KM LIVRE, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/08/2006 | 3045.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/08/2006 | 4768.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA BWQ-3561/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/08/2006 | 5902.45 | 00004513973471 | ELIZABETE ARAUJO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA 1a. E 2a. FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/08/2006 | 3292.16 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/08/2006 | 1479.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2184/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/08/2006 | 1852.50 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0014/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/08/2006 | 800.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 10 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 02 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/08/2006 | 2400.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SIENA FIRE, COMPLETO, ANO 2006, PLACA MNN-6588, COM KM LIVRE, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/08/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/08/2006 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REQUESITOS DE PRECATORIOS NoS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (15a PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDADO DE BLOQUEIO Na. 003/2005 DE 24/05/2006, EXPEDIDO PELO JUIZO AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATORIOS-RA-112/02001 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/08/2006 | 422.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA S/CREDITOS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/08/2006 | 3744.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/08/2006 | 8603.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS/RET/PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/08/2006 | 1050.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C 15.929-8 - FPM PELOS SERVICOS PRESTADOS NA IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO DESTA EDILIDADE NA INTERNET, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/08/2006 | 498.50 | 05372547000131 | EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE 50C PRETO VENTISOL, 04 (QUATRO) BARRA DE CANALETA 2X10X2 R TRAM E 01 (UMA) LAMPADA PALITO CF PL 9U, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/08/2006 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM-107.7, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/08/2006 | 5.99 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C 3312-2 - ICMS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/08/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/08/2006 | 16.35 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C 3312-2 - ICMS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, NO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/08/2006 | 1400.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES, LANCHES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL DA SAUDE, MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS), AUXILIARES, COORDENADOR, BIOQUIMICO E DENTISTAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/08/2006 | 1033.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME DESCRIMINACAO DOS FORNECEDORES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/08/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/08/2006 | 240.00 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 (VINTE) BLOCOS DE RECEITUARIO DO TIPO B, COM 50 FLS. NUMERACAO DE 01-258.351-E A 01-259.350-E, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/08/2006 | 1500.00 | 00001185956441 | FRANCISCO DE FREITAS SOBRINHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA XAMEGO QUENTE, REALIZADO EM COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/08/2006 | 583.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TEMINAL TELEFONICO No. 3284-1232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/08/2006 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA CONTROLE DE FROTAS E CONTROLE DE ESTOQUE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/06 E JULHO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/08/2006 | 1000.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO E LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO PESSOAL (FOPAG), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/08/2006 | 1120.00 | 02081700000183 | EDITORA NETE ALFA LYDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSERCAO DE 01 (UMA) PUBLICACAO EM NOME DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/08/2006 | 170.00 | 00001197514708 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/08/2006 | 504.74 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DO ESTATOR, SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS, SELO MECANICO, PARAFUSOS, JUNTA E MAO-DE-OBRA EM 01 ÿUMAÿ BOMBA JACUZZE 5C II POLOS-TRIFASICA, INSTALADA NA LVANDERIA PUBLICA DE CAJA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/08/2006 | 0.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/08/2006 | 8607.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/08/2006 | 600.00 | 00039141349415 | JOSE RAUL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DIGITAL DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 29/07/2006 NESTA CIDADE E SHOW EM PRACA PUBLICA DAS BANDAS CHAMEGO E LUARA, ASSIM COMO ENTREGA DA PREMEACAO AOS VECEDORES DO TORNEIO, PELAS COMEMORACOES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DE SANTANA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/08/2006 | 480.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMO-8430/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/08/2006 | 4300.00 | 00003501908440 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/08/2006 | 316.00 | 00022006532472 | JOAO INACIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA, EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/08/2006 | 300.00 | 00084021870482 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA, EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/08/2006 | 210.00 | 00002339150442 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/08/2006 | 570.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BUTIJOES DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/08/2006 | 1206.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES, LANCHES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL DA SUDE, MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS), AUXILIARES, COORDENADOR, BIOQUIMICO E DENTISTAS, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/08/2006 | 129.40 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE, PARA DISTRIBUCAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRINACAO EM CUPON ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/08/2006 | 400.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADAS A EQUIPE DO CONTADOR, PROJETISTAS, TOPOGRAFOS E OUTROS, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/08/2006 | 763.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/08/2006 | 1000.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DOS MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, DE CAJA PARA CALDAS BRANDAO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/08/2006 | 1176.26 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/08/2006 | 2697.87 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/08/2006 | 300.00 | 00098022792420 | DJANIRA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA, EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/08/2006 | 1000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TREINAMENTOS PARA GESTORES SOBRE PROJETOS, UTILIZACOES DE RECURSOS E AVALIZACOES DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/06 E AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/08/2006 | 5902.45 | 00004513973471 | ELIZABETE ARAUJO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES CONTRATADOS PRO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA 1a. E 2a. FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/08/2006 | 2500.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 30 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 08 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/08/2006 | 5200.00 | 00005394824479 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DO PROGRAMA COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/08/2006 | 1045.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/08/2006 | 5320.00 | 00082692483472 | LIGIA PARTICIA FURTADO DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DENTISTA E AUX. DE CONSULTORIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/08/2006 | 11520.00 | 00096583460491 | EDCLEIDE ALVES DE PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COM MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/08/2006 | 7120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR, TEC. DE LABORATORIO, FARMACEUTICA, MEDICO, COORDENADOR DO PSF E BIOQUIMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/08/2006 | 1350.00 | 00004713514403 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AGENTES DO PROGRAMA D ERRADICACAO DOS AGENTE AEYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/08/2006 | 2150.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 25 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 08 VIAGENS PARA SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/08/2006 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/08/2006 | 360.00 | 00003505903469 | MANOEL XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA, EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/08/2006 | 206.00 | 00095232222449 | LUIS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/08/2006 | 250.00 | 00002860116460 | EDINALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/08/2006 | 2000.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ATAUDES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/08/2006 | 3575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos da Infraestrutura Pública | Calçamento de Vias em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001134 | 31/08/2006 | 30000.00 | 03592746000120 | D.J. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 2a. (SEGUNDA) PARCELA DA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, EM VARIAS RUAS DA ZONA URBANA DE CAJA, CONFORME CONVENIO DA SEPLAG No. 183/06, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramentos do Setor Primário e Extensão Rural | Construção de Bueiros e Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001135 | 31/08/2006 | 30000.00 | 04904242000160 | PRESTACAON - PREST.SERV. E CONST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a. (SEGUNDA) PARCELA DO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DA SEPLAG No. 182/06, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/08/2006 | 1206.26 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DESCRIMINACAO DOS FORE=NECEDORES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/08/2006 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/08/2006 | 6276.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/08/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/08/2006 | 6555.00 | 00004208252405 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/08/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGNES FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/08/2006 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/08/2006 | 1600.00 | 00064629236449 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/08/2006 | 13750.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/08/2006 | 2177.80 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/08/2006 | 5250.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/08/2006 | 2486.22 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCORPORACAO DAS DESPESAS DA CAMARA DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/08/2006 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUINTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/08/2006 | 3000.00 | 00041462874487 | JOSE ALIPIO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/08/2006 | 3825.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/08/2006 | 700.00 | 00002384056484 | JARBAS DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/08/2006 | 9325.00 | 00069057869420 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/08/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/08/2006 | 6680.00 | 00002415091499 | GERSON FERNANDES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/08/2006 | 350.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos Esportivos Muncipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/08/2006 | 900.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIBUS M. BENZ/0 355 DE SUA PROPRIEADEDE DE PLACA LAF-9136/PB, NO TRANPORTE DE 03 (TRES) VIAGENS COM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E VICE-VERSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/08/2006 | 9332.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (MDE/10%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/08/2006 | 8921.00 | 00003900404445 | ELIANE GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (MDE/10%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/08/2006 | 12650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATURIO-CAJA (40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/08/2006 | 18126.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/08/2006 | 5289.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/08/2006 | 11825.00 | 00005408576450 | MARIA JOSÉ CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/08/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/09/2006 | 1152.75 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS DUPLICADOR, COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/09/2006 | 0.10 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO No. 1115 DE 24/08/2006, RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/09/2006 | 6404.03 | 05682151000190 | PREMIUM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMONACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DENTISTA, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/06 E JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/09/2006 | 4000.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES, LANCHES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS), AUXILIARES, COODENADORE DO PSF, BIOQUIMICO, OUROS MEDICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/09/2006 | 1600.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI-1289/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 04 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/09/2006 | 2850.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 35 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 08 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/09/2006 | 10500.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/09/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANUNCIOS VINCULADOS CONFORME AUTORIZACAO 953783 DOCM: 005320, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/09/2006 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL No. 5010213-0-1/INTERNET/PLANO LOCAL BASICO, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/09/2006 | 375.00 | 00007591540408 | SEVERINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/09/2006 | 2995.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/09/2006 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/09/2006 | 298.76 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA ESTADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAREM DE PALESTRA REALIZADAS PELO NUCLEO ESTADUAL DE SAUDE, CONFORMEDESCRIMINACAO EM CUPON ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/09/2006 | 934.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOPRO E REPERCUSAO DESTINADOS A BANDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/09/2006 | 5500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) CADERNOS ESPIRAL C/10 MATERIAS, CAPA DURA, IMP. 4X0 COR(ES), 50 (CINQUENTA) DIARIO DE CLASSE EDUCACAO INFANTIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/09/2006 | 10706.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.050,1 LT. DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,88 O LT, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA BWQ-3561/PB, 1.150,7 LTS. DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494/PB, 1.120,7LTS. DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0024/PB E 1.100 LTS. DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4480/PB, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 OP LT, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/09/2006 | 4500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 BLOCOS RECEITUARIO MEDICO C/100FLS, 140 BLOCOS REQUESICAO DE EXAMES 100FLS, 30 BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 40 BLOCOS BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL BPA C/100FLS, 100 BLOCOS GERA GUIA ENCAMINHAMENTO E REFERNECIA AMBULATORIAL/PPI 50X03, 20 BLOCOS FICHA A C/100FLS E 1.000 FICHAS CONTROLE DO DIABETE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/09/2006 | 4126.17 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/09/2006 | 9051.17 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.150,9 LTS, DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0014/PB, 1.020,5 LTS, DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4230/PB E 1.323,1 LTS, DE GASOLINA ORIGINAL C, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2184/PB, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/09/2006 | 1100.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEADEDE DE PLACA MMN-1075/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADE DE JAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB E 01 VIAGEM PARA SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/09/2006 | 3744.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/09/2006 | 7699.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS/RET/PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/09/2006 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS, NO MES DE AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/09/2006 | 113.10 | 03644735000146 | JOELMA RAMOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A COSERVACAO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/09/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/09/2006 | 3239.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.250,5 LTS. DE GOSOLINA COMUM, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MNN-6588/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/09/2006 | 2203.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 850,5 LTS. DE GASOLINA COMUM, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOC-0552/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/09/2006 | 175.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 (CINCO) BUTIJOES DE GAS DE CONZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/09/2006 | 1140.00 | 05550591000275 | A.V.C.GÁS ( A.V.C COMÉRCIO DE GÁS LTDA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 (TRINTA) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/09/2006 | 120.00 | 00001197514708 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/09/2006 | 1787.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 950,7 LTS. DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,88 O LT, DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMO-8430/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/09/2006 | 590.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 (VINTE) LENCOES SOLTEIRO, 23 (VINTE E TRES) TOALHAS P/ROSTO, 10 (DEZ) TOALHAS DE MAO LISA E 05 (CINCO) LENCOES COM ELASTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos Esportivos Muncipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/09/2006 | 225.00 | 70111257000287 | Chutreiras Regerio - Ind. de Calçados Rogério Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) REDE FUTEBOL DE CAMPO-F.4, 02 (DUAS) CHUTEIRAS REFORCADAS, PARA DISTRIBUICAO COM OS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/09/2006 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWRES: SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/09/2006 | 424.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA S/CREDITOS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/09/2006 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REQUESITOS DE PRECATORIOS NoS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (16a. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDATO DE BLOQUEIO No. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUIZ AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATORIOS - RA - 112/02001 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/09/2006 | 2775.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES, LANCHES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A EQUIPE DO CONTADOR, PROJETISTAS, TOPOGRAFOS, EM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/09/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 10 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 06 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/09/2006 | 800.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/09/2006 | 800.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/09/2006 | 518.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELKIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LANTERNAS, 04 (QUATRO) BOLSAS AMARELA, 01 (UMA) BOLSA PRETA, 02 (DUAS) CX DE LAPIS CERA, 01 (UM) FOQUITO E 100 (CEM) TUBITOS C/TAMPA, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE (PEVA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/09/2006 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM-107.7, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/09/2006 | 13.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO EM CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/09/2006 | 986.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/09/2006 | 1323.48 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTENCIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/09/2006 | 15.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 9.880-2 - ICMS, NO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/09/2006 | 4004.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/09/2006 | 1500.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 02 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/09/2006 | 2000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 09/2006, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/09/2006 | 200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA DE SETEMBRO/06, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCAIL - GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/09/2006 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/09/2006 | 300.00 | 00003504420456 | JOAO BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/09/2006 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/09/2006 | 8869.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELATRICA, DESTINADA AOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/09/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANAJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/09/2006 | 700.00 | 00084074841487 | SURANNA BARROS DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/06 E AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/09/2006 | 930.00 | 00078982820434 | LOREN CONCEICAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAI/06 E JUN/06, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/09/2006 | 2350.00 | 41223520000140 | JOSÉ RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/09/2006 | 1150.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 02 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/09/2006 | 2500.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 30 VIAGENS P/JOAO PESSOA E 08 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEADEDE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 25 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 05 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/09/2006 | 520.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) PROGRAMA DE LICITACOES, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAR/06 E ABR/06, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/09/2006 | 468.64 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/09/2006 | 1797.61 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS/INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/09/2006 | 1000.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO E LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAL (FOPAG), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/09/2006 | 1360.00 | 00007591477447 | JOSINALDO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE 170 (CENTO E SETENTA) PES DE ARVORES NESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/09/2006 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCADO NA AREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCACAO DE RESIDIOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME RECIBO ASSINADO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/09/2006 | 0.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/09/2006 | 275.50 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCNETES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/09/2006 | 418.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 11 (ONZE) BUTIJOES DE GAS DE CONZINHA ENGARAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTA MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/09/2006 | 450.00 | 08545659000135 | GERALDO BEZERRA DE MEDEIROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 01 (UM) CILINDRO INGNICAO E CONFECCAO DE 02 (DUAS) CHAVES CODIFICADAS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0014/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/09/2006 | 1045.12 | 00016100220415 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 653,2 (SEISSENTOS E CINQUENTA E TRES KILOS E DUZENTAS GRAMAS) DE FRANGO AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,60 O KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM OS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/09/2006 | 600.00 | 00004463633400 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA EMISSAO DE 2a. VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/09/2006 | 256.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) SEMI EIXO - D-60 D-70, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO-8430/PB, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/09/2006 | 1200.00 | 00004713514403 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOS AGENTE AEYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO TETO FIANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE- TFVS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/09/2006 | 9402.96 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/09/2006 | 7120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR, TEC. DE LABORATORIO, FARMACEUTICA, MEDICO, COORDENADOR DO PSF E BIOQUIMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME F0LHA ANEXO.(PAGO COM TODOS RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/09/2006 | 5200.00 | 00005394824479 | EDLEUZA VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/09/2006 | 5320.00 | 00082692483472 | LIGIA PARTICIA FURTADO DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DENTISTA E AUX. DE CONSULTORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/09/2006 | 12320.00 | 00096583460491 | EDCLEIDE ALVES DE PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/09/2006 | 9325.00 | 00069057869420 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/09/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/09/2006 | 6680.00 | 00002415091499 | GERSON FERNANDES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de profissionais do PSF entre Caja e Caldas Brandao, durante o mes 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/09/2006 | 9332.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (MDE/10%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/09/2006 | 8921.00 | 00003900404445 | ELIANE GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (MDE/10%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/09/2006 | 12650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/09/2006 | 18126.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/09/2006 | 5289.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/09/2006 | 11825.00 | 00005408576450 | MARIA JOSÉ CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/09/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/09/2006 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS, NO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/09/2006 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/09/2006 | 6276.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/09/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/09/2006 | 6555.00 | 00004208252405 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/09/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/09/2006 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/09/2006 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00064629236449 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/09/2006 | 26.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C 15.929-8 FPM, NO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/09/2006 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUINTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00041462874487 | JOSE ALIPIO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/09/2006 | 3825.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/09/2006 | 700.00 | 00002384056484 | JARBAS DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/09/2006 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/09/2006 | 1143.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO DO BENEFICIAROS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/09/2006 | 3575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/09/2006 | 13750.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da Camara, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/09/2006 | 1565.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da Camara, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/09/2006 | 2700.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da Camara, referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/09/2006 | 925.89 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da Camara, referente ao m~es de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/10/2006 | 490.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/10/2006 | 683.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL No. 5010213-0-1/INTERNET/PLANO LOCAL BASICO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/10/2006 | 2400.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SIENA FIRE, COMPLETO, ANO 2006, PLACA MNN-6588/PB, COM KM LIVRE, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/10/2006 | 462.62 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS DUPLICADOR, COPIAS XEROGRAFICAS, ENCARDENACOES, DE MATERIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/10/2006 | 2072.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/10/2006 | 739.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1232 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/10/2006 | 6500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO CANTOR ROBERTO SHOL, LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO, EM HOMENAGENS COMEMEORATIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 25 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 05 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/10/2006 | 635.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/10/2006 | 3656.00 | 02923643000132 | MARIA DA PENHA MARINHO QUERINO-MADEIREIRA NOSSA S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/10/2006 | 900.00 | 00005905884439 | LIANDRO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO REFERENTE AO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/10/2006 | 340.00 | 00003504454431 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA, EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/10/2006 | 200.00 | 05471103000153 | CONNECT SOLUÇÕES INTEGRADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MACROCENTRIFUGA BIOENG 2300, PATRIMONIO 29030, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/10/2006 | 5902.45 | 00004513973471 | ELIZABETE ARAUJO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES CONTRATADOS PRO EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO DA 1a E 2a FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/10/2006 | 30.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 15.929-8 - F.P.M., NO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/10/2006 | 2000.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 23 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 08 P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/10/2006 | 2000.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 25 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 05 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/10/2006 | 2000.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MM-1075/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E GARABIRA/PB, SENDO 20 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 12 P/GUARABIRA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/10/2006 | 1200.00 | 03055973000116 | JONH EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM E GRAVACAO DE CD SPOT, (CAMPANHA DE VACINACAO), DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/10/2006 | 0.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/10/2006 | 304.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 (OITO) BUTIJOES DE GAS DE CONZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/10/2006 | 4200.00 | 00003501908440 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/10/2006 | 950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOC-0552/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/10/2006 | 2461.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 950,2 LTS. DE GASOLINA COMUM, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOC-0552/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/10/2006 | 3005.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.160,5 LTS. DE GASOLINA COMUM, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MNM-6588/PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/10/2006 | 3744.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/10/2006 | 7799.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS/RET/PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/10/2006 | 7693.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.030,8 LTS. DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0014/PB, 890,4 LTS. DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOV-4230/PB E 1.049,28 LTS. DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2184/PB, AO PRECO UNTARIO DE R$. 2,59 O LT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/10/2006 | 1956.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.040,5 LTS. DE OLEO DIESEL ADITIVADO, AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,88 O LT, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA BWQ-3561/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/10/2006 | 2929.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.130,9 LTS. DE GOSOLINA COMUM, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/10/2006 | 2941.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.135,6 LTS. DE GASOLINA ADITIVADA, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0024/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/10/2006 | 2720.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.050,4 LTS. DE GASOLINA COMUM, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA 4480/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/10/2006 | 1542.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 820,4 LTS. DE OLEO DIESEL COMUM, AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,88 O LT, DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MMO-8430/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/10/2006 | 4004.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos Esportivos Muncipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/10/2006 | 1050.00 | 00072642432491 | JOSINALDO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS/SCANIA/S113 CL, DE SUA PROPRIEADE DE PLACA MMU-3391/RN, NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL, SENDO 04 (QUATRO) VIAGENS DE CAJA PARA GUARABIRA, SANTA RITA, ALAGOINHA E PILAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/10/2006 | 2500.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI-1289/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 30 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 08 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/10/2006 | 1800.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDEIMENTO MEDICO NAS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB, SENDO 20 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 08 P/GUARABIRA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/10/2006 | 3600.52 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/10/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/10/2006 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REQUESITOS DE PRECATORIOS NoS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (17a. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MADATO DE BLOQUEIO No. 003/2005 DE 24/05/2006, EXPEDIDO PELO JUIZ AUXILIAR DE CONCILIACAO DE PRECATORIOS - RA - 112/02001 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/10/2006 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWRES: SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/10/2006 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM-107,7, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/10/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFERENCIA NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/10/2006 | 0.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/10/2006 | 46.82 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/10/2006 | 424.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA S/CREDITOS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção e Recuperação da Malha Viária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/10/2006 | 4620.00 | 04774800000110 | S G CONSTRUTORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO-NIVELADORA (PATROL), DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, SITIOS E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/10/2006 | 800.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA NO CHASSIS C/REFORCO, MAO-DE-OBRA, SUPORTES C/TROCA DE PARAFUSOS DIVERSOS, NO CAMINHAO DE PLACA MMO-8430/PB, LOCADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/10/2006 | 157.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) INJETOR C 2-21 (BC40/BCI92HP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA INSTALACAO EM BOMBA INJETORA INSTALADA NO POCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/10/2006 | 9053.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FATURAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/10/2006 | 6.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C 15.929-8 F.P.M., NO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/10/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/10/2006 | 3232.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.247,95 LTS. DE GASOLINA ADITIVADA/COMUM, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/10/2006 | 2150.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 25 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 08 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/10/2006 | 450.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/10/2006 | 300.00 | 00020506910415 | SEVERINO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RELAIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/10/2006 | 1407.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BOMBA HIDRAULICA INSTALADA NO POCO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/10/2006 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA NA AREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCACAO DE RESIDIOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/10/2006 | 3558.35 | 00082703833415 | SANDRO VALDEVINO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/06 E AGOSTO/06, CONFORME FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/10/2006 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/10/2006 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/10/2006 | 1804.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS/INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/10/2006 | 2978.30 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES, LACHES E AGUA MINERAL, DESTINADOS A EQUIPE DO CONTADOR, POLICIAIS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS, PESSOAL DO CRES E OUTROS, A SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/10/2006 | 6.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 15.929-8 F.P.M., NO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/10/2006 | 2400.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 30 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 06 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/10/2006 | 3080.00 | 00069057869420 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/06 E JULHO/06, CONFORME FOLHAS ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/10/2006 | 1660.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES, LANCHES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS), AUXILIARES, COORDENADOR DO PSF, BIOQUIMICO, DENTISTAS E OUTROS MEDICOS(AS), PRESTADORES DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/10/2006 | 2500.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERENTES, LANCHES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS), AUXILIARES, COORDENADOR DO PSF, BIOQUIMICO, DENTISTAS E OUTROSMEDICOS(AS), PRESTADORES DE SERVICOS NESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00004713514403 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOS AGENTES AEYPTI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE-TFVS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 03 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/10/2006 | 5200.00 | 00004513973471 | ELIZABETE ARAUJO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/10/2006 | 1000.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DE CAJA PARA CALDAS BRANDAO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/10/2006 | 16000.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/10/2006 | 2000.00 | 00014425483472 | JOAO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL AO PRECO UNITARIO DE R$. 80,00 CADA, EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0421/PB, DO SITIO RIACHO DA SERRA PARAABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/10/2006 | 215.80 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ABASTECIMENTO DOS POSTO DE SAUDE, PARA ATENDIMENTOS AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM CUPONFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/10/2006 | 2.38 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/10/2006 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 (DEZ) BUTIJOES DE GAS DE CONZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004463633400 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE , NA EMISSAO DE 2a. VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/10/2006 | 4100.00 | 06208916000118 | SAPÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAOEM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/10/2006 | 5161.40 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A CONSERVACAO E REVISAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/10/2006 | 1000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS/M. BENZ/OF 1314, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MUJ-2344/PB, EM EXCUSAO DE ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO 03 (TRES) VIAGENS PARA PEDRA DE INGA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/10/2006 | 73.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BOMBA HIDRAULICA INSTALADA NO POCO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Agricultura | Extensão Rural | Melhoramentos do Setor Primário e Extensão Rural | Construção de Bueiros e Passagens Molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/10/2006 | 40000.00 | 04904242000160 | PRESTACAON - PREST.SERV. E CONST. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a. (TERCEIRA) PARCELA/MEDICAO DO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DA SEPLAG No. 182/06, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos da Infraestrutura Pública | Calçamento de Vias em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/10/2006 | 40000.00 | 03592746000120 | D.J. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a. (TERCEIRA) PARCELA DA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, EM VARIAS RUAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DA SEPLAG No. 183/06, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/10/2006 | 12320.00 | 00096583460491 | EDCLEIDE ALVES DE PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/10/2006 | 5320.00 | 00082692483472 | LIGIA PARTICIA FURTADO DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DENTISTA E AUX. DE CONSULTORIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/10/2006 | 7120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR, TEC. DE LABORATORIO, FARMACEUTICA, MEDICO, COORDENADOR DO PSF E BIOQUIMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM PROGRAMA DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/10/2006 | 465.30 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO/INCENTIVO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE (POLIO1/JUNHO/06 E POLIO2/AGOSOT/06), CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/10/2006 | 4418.00 | 05682151000190 | PREMIUM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/10/2006 | 2500.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, SAPE/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 30 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB, 06 VIAGENS P/SAPE/PB E 05 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/10/2006 | 2400.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-1075/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDEMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, SAPE/PB E GUARABIRA/PB, SENDO 25 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB, 08 VIAGENS P/SAPE/PB E 09 VIAGENS P/GUARABIRA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 10 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 06 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/10/2006 | 262.26 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS - EUGÊNIO GIUSEPPE DE GIOVANNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPLACAMENTO/LICENCAMENTO 2006, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, BAMBEIROS, INCLUSIVE HONORARIOS, DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOV-4230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/10/2006 | 9325.00 | 00069057869420 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/10/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/10/2006 | 6680.00 | 00002415091499 | GERSON FERNANDES FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/10/2006 | 262.26 | 09232620000120 | NENO EMPLACAMENTOS - EUGÊNIO GIUSEPPE DE GIOVANNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2006, SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, BOMBEIROS, INCLUSIVE HONORARIOS, DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA MOV-4480/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/10/2006 | 8982.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (MDE/10%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/10/2006 | 9621.00 | 00003900404445 | ELIANE GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (MDE/10%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/10/2006 | 12650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/10/2006 | 18237.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/10/2006 | 5289.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/10/2006 | 11825.00 | 00005408576450 | MARIA JOSÉ CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/10/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/10/2006 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/10/2006 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS, NO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/10/2006 | 6276.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/10/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/10/2006 | 6555.00 | 00004208252405 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME-COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/10/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME-COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/10/2006 | 3017.05 | 00013164937415 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM C/C 15.929-8 F.P.M., REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO No. 1238/2006 DATADO DE 16/10/2006, POR ORDEM DO JUIZ DO TRABALHO DA 5a. VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA PAGAMENTO DE ACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/10/2006 | 2400.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SIENA FIRE, COMPLETO, ANO 2006, PLACA MNN-6588/PB, COM KM LIVRE, UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/10/2006 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUINTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/10/2006 | 3000.00 | 00041462874487 | JOSE ALIPIO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIEMNTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/10/2006 | 3825.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/10/2006 | 700.00 | 00002384056484 | JARBAS DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/10/2006 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/10/2006 | 1600.00 | 00064629236449 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/10/2006 | 13400.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da CAmara, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/10/2006 | 1600.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da CAmara, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/10/2006 | 7150.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da Camara, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/10/2006 | 2048.10 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da CAmara, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/10/2006 | 3575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/10/2006 | 200.00 | 00007591481479 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/11/2006 | 331.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/11/2006 | 735.90 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO PLANO OI 08 ((OITO) APARELHOS, RELATIVO AO PERIODO DE 05/09/2006 A 03/10/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM FATURA OI ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/11/2006 | 1366.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL No. 5010213-0-1/INTERNET/PLANO LOCAL BASICO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/06 E OUTUBRO/06, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/11/2006 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/11/2006 | 480.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/11/2006 | 1903.16 | 00001086582446 | CLAUDINO CESAR FREIRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1a. (PRIMEIRA) PARCELA DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA TRIBUTARIA, NO QUE DIZ RESPEITO A OBRA DE AMPLIACAO DE CAPACIDADE E RESTAURACAO DA RODOVIA BR-230, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/11/2006 | 418.12 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES DE MATERIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/11/2006 | 1000.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO E LOCACAO DE SISTEMA GESTAO DE PESSOAL (FOPAG), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/11/2006 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/11/2006 | 415.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1232 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/11/2006 | 3250.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA C/TUBO 7/8, PARA DISTRIBUICAO NAS SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/11/2006 | 700.00 | 00039141349415 | JOSE RAUL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS NAS FESTIVIDADES/DESFILES EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA NO DISTRITO DE CAJA DO ANO CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/11/2006 | 3020.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DITATICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/11/2006 | 618.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1233, PERENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/11/2006 | 639.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1233, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/11/2006 | 285.00 | 00067461999400 | JOSIVALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/11/2006 | 200.00 | 00084021870482 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/11/2006 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIO AO MES DE JULHO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/11/2006 | 3000.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KFF-0726/PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 35 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 11 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/11/2006 | 5902.45 | 00004513973471 | ELIZABETE ARAUJO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES CONTRATADOS PRO EXEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO DA 1a E 2a FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/11/2006 | 3535.00 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/11/2006 | 665.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EDICAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO E IMPRESSO COM PUBLICACOES OFICIAIS NA REDE DOM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/11/2006 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/11/2006 | 17.95 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 331-2 - REAL, NO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/11/2006 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 (DEZ) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/11/2006 | 5834.30 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/11/2006 | 29.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/11/2006 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REQUESITOS DE PRECATORIOS NoS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (18a. PARCELA) CONFORME DETERMINA O MANDATO DE BLOQUEIO No. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUIZ AUXILIAR DE CONCILIOACAODE PRECATORIOS - RA - 112/02001 CONFORME EXTRATO BANCRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/11/2006 | 453.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE JUL/06 E AGO/06, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/11/2006 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/11/2006 | 3744.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/11/2006 | 7246.89 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS/RET/PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/11/2006 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES DOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/11/2006 | 2539.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DED 980,5 LTS. DE GASOLINA ADITIVADA AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINAOD AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOC-0552/PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/11/2006 | 2817.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.087,8 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MNM-6588/PB, LOCADO PELO GBINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOT FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/11/2006 | 15.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 15.929-8 F.P.M., NO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/11/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANUNCIOS VINCULADOS CONFORME AUTORIZACAO 953783 DOCM: 005320, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/11/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/11/2006 | 1890.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 729,8 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2184/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 09 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/11/2006 | 5282.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.100,2 LTS. DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA 0014/PB, E 939,1 LTS. DE GASOLINA COMUM, AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/11/2006 | 3306.61 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/11/2006 | 313.32 | 00004713514403 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANINAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/09 A 30/10/2006, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 25 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 05 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI-1289/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS P/JOAO PESSOA E 05 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/11/2006 | 1994.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.060,8 LTS. DE OLEO DIESEL ADITIVADO AO PRECO UNITARIO DE 1,88 O LT, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWQ-3561/PB, PREENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/11/2006 | 2914.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.125,2 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA MNN-0494/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/11/2006 | 2953.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.240,2 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH-0024/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/11/2006 | 2849.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1.100,2 LTRS. DE GASOLINA ADITIVADA AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4480/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/11/2006 | 2500.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYL-8380/PB, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE CAJA PARA JOAO PESSOA, A FIM DE FREQUENTAREM AULAS NA UNIVERSIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/11/2006 | 1786.37 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 950,1 LTS, DE OLEO DIESEL COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,88 O LT, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO-8430/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/11/2006 | 1956.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BOA HORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAFISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/11/2006 | 300.00 | 00003504420456 | JOAO BATISTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/11/2006 | 448.55 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL 05 (CINCO) CX DE COPO 200ML BCO DIXIE CX/2000UN AO PRECO DE R$. 49,00 A CX, 02 (DUAS) CX DE COPO 050ML DIXIE AO PRECO DE R$. 46,50 A CX E 06 (SEIS) CT DE SACO DO LIXO 200LTS PRETO AOPRECO UNITARIO DE R$. 19,86 O CT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/11/2006 | 700.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO CULTURAL NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA NA RADIO MIRAMAR FM-107.7, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCALDE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/11/2006 | 4004.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DENTISTA, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/06 E AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/11/2006 | 700.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO 10 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/11/2006 | 1800.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEADEDE DE PLACA MNJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB, SENDO 20 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 08 VIAGENS P/GUARABIRA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-1075/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 15 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 09 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/11/2006 | 1403.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS), AUXILIARES, COORDENADOR DO PSF, BIQUIMICO, DENTISTAS E OUTROS MEDICOS(AS), CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/11/2006 | 240.00 | 00005360417412 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/11/2006 | 1400.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O ACOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/06 E SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/11/2006 | 4300.00 | 04324512000164 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM PARALELEPIPEDO NA RUAS ARNALD CALDAS E MARIA VIEGA DE PAIVA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DESCRIMINCAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/11/2006 | 456.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 (DOZE) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/11/2006 | 4200.00 | 00003501908440 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/11/2006 | 150.00 | 00005697606400 | ROSANGELA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/11/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/11/2006 | 1669.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2184/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/11/2006 | 2280.00 | 00082661065415 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-3513/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, SAPE/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 30 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB, 03 VIAGENS P/SAPE/PB E 02 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/11/2006 | 1525.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIAT/UNO/PALIO DE PLACA MNN-0494/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/11/2006 | 5662.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWQ-3561/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/11/2006 | 750.00 | 00039141349415 | JOSE RAUL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES/DESFILES EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA NA CIDADE DE CALDAS BRANDAO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo às Atividades Culturais e Esportivas do Município | Apoio a Eventos e Grupos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/11/2006 | 1400.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) ONIBUS/M. BENZ DE SUA PROPIEDADE DE PLACA KGT-2279/PB, NO TRANSPORTE DE BANDAS DAS CIDADES DE SOBRADO, SANTA RITA, ITABAIANA PARA ESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, COMA FINALIDADE DE APRESENTCOES EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO 7 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/11/2006 | 1000.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO E LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAL (FOPAG), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 16/11/2006 | 1672.50 | 08929259000123 | NEIVA FOTOGRAFIA - N.F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS TAIS COMO: (FOTOS DOS VEICULOS, PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE, PREDIO DESTA EDILIDADE E OUTROS), CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/11/2006 | 3425.00 | 24195992000118 | COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS E ACUCAR EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/11/2006 | 534.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE SET/06 E OUT/06, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/11/2006 | 422.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA S/CREDITOS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/11/2006 | 1800.00 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/11/2006 | 35.90 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 331-2 - REAL, NO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/11/2006 | 1905.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 735,8 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4480/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/11/2006 | 1094.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 422,5 LTS. DE GASOLINA COMUM AO PRECO UNITARIO DE R$. 2,59 O LT, DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO/MILLE DE PLACA MOV-4230/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ-4019/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E GUARABIRA/PB, SENDO 10 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 06 VIAGENS P/GUARABIRA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/11/2006 | 1209.60 | 00016100220415 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 756 (SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS KILOS) DE FRAGO AO PRECO UNITARIO DE R$. 1,60 O KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM OS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/11/2006 | 1269.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO DOS BENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/11/2006 | 9222.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FATURAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/11/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/11/2006 | 0.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/11/2006 | 650.00 | 00065110064415 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS REGIME ESTATURARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/11/2006 | 5200.00 | 00004513973471 | ELIZABETE ARAUJO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/11/2006 | 7120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SRVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR, TEC. DE LABORATORIO, FARMACEUTICA, MEDICO, COORDENADOR DO PSF E BIOQUIMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, C0NFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM PROGRAMA DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/11/2006 | 1000.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DE CAJA PARA CALDAS BRANDAO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/11/2006 | 1200.00 | 00004713514403 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA AEYPTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/11/2006 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA NA AREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCACAO DE RESIDIOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/11/2006 | 2170.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM A FINALIDADE DE LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTAS FISCAISANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/11/2006 | 12320.00 | 00096583460491 | EDCLEIDE ALVES DE PAIVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO MEDICOS(AS), ENFEREMEIROS(AS) E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/11/2006 | 5320.00 | 00082692483472 | LIGIA PARTICIA FURTADO DE FIGUEIREDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DENTISTA E AUX. DE CONSULTORIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/11/2006 | 2000.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTOS MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, SAPE/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB, 04 VIAGENS P/SAPE/PB E 10 VIAGENS P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TREINAMENTOS PARA GESTORES SOBRE PROJETOS, UTILIZACOES DE RECURSOS E AVALIACOES DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/11/2006 | 65.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA COSERVACAO E PINTURA DOS MEIOS FIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/11/2006 | 170.00 | 00001197514708 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTA MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/11/2006 | 140.00 | 00007783991416 | ROSICLEIDE FIDELIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/11/2006 | 155.00 | 00002339150442 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/11/2006 | 700.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 (VINTE) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/11/2006 | 5902.45 | 00004513973471 | ELIZABETE ARAUJO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES CONTRATOADOS PRO EXEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO DA 1a E 2a FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/11/2006 | 2700.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYL-8380/PB, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE CAJA PARA JOAO PESSOA, A FIM DE FREQUENTAREM AULAS NA UNIVERSIDADE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/11/2006 | 500.00 | 00089393546720 | ANTONIO MALHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM/LIMPA DE MATO NOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE UMBURANA E BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/11/2006 | 8982.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (MDE/10%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/11/2006 | 9271.00 | 00003900404445 | ELIANE GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (MDE/10%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/11/2006 | 12650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/11/2006 | 18126.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/11/2006 | 5289.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (60%),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/11/2006 | 11825.00 | 00005408576450 | MARIA JOSÉ CANDIDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/11/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00005972337487 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DENTISTA, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/06 E OUTURBO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/11/2006 | 9325.00 | 00069057869420 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/11/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/11/2006 | 6780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/11/2006 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS, NO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/11/2006 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/11/2006 | 1812.82 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS/INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/11/2006 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/11/2006 | 6276.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/11/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/11/2006 | 6855.00 | 00004208252405 | ANTONIO VIEIRA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/11/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/11/2006 | 46.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 6.880-2 - ICMS, NO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/11/2006 | 2400.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA - SENA RENTE CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SIENA FIRE, COMPLETO, ANO 2006, PLACA MNN-6588/PB, COM KM LIVRE, UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/206, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/11/2006 | 6000.00 | 00042919134787 | JOÃO BATISTA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO CONSTITUINTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00041462874487 | JOSE ALIPIO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/11/2006 | 3825.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/11/2006 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/11/2006 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00064629236449 | AQUINO CAVALCANTE SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/11/2006 | 13400.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa da Camara, ref.: 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/11/2006 | 1850.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa da Camara, ref.: 11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/11/2006 | 6780.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa da Camara, ref.: 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/11/2006 | 720.27 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa da Camara, ref.: 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/11/2006 | 3575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REGIE COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/11/2006 | 2400.00 | 00003756239497 | JOSE FRANCISCO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/11/2006 | 1426.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PAA OS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO DOS BENEFICIARIOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/12/2006 | 250.00 | 00005661465416 | GRACILENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/12/2006 | 3000.00 | 01642291000265 | MARIA JOSÉ ONOFRE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA NE-No. 1430 DE 01/11/2006, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/12/2006 | 200.00 | 00050535153791 | JOAO ANTONIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSUTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/12/2006 | 422.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/12/2006 | 21.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C 3312-3 - BCO. REAL, NO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/12/2006 | 14.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/12/2006 | 3000.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS), AUXILIARES, COORDENADOR DO PSF, BIOQUIMICO, DENTISTAS E OUTROS MEDICOS(AS), CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. (PAGO COM PROGAMA PAB FIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/12/2006 | 159.40 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/12/2006 | 623.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1233, PERTENCNETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/12/2006 | 511.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL TELEFONICO No. 3284-1032 PERTENCNETE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/12/2006 | 3360.00 | 00069057869420 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/06 E SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/12/2006 | 21.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C 3312-3 - BCO. REAL, NO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/12/2006 | 1200.00 | 00003060986444 | WENDEL SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) PROGRAMA DE LICITACOES, UTILIZADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGO/06, SET/06, OUT/06 E NOV/06, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/12/2006 | 240.00 | 00006645096496 | ALEXANDRA MIGUEL DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/12/2006 | 300.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA, EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/12/2006 | 162.00 | 00079003273472 | SEVERINO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/12/2006 | 399.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA 06 (SEIS) CARTUCHOS HP 22, 27 E 28 BRANCO E COLORIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/12/2006 | 13340.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SUADE DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/12/2006 | 6770.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/12/2006 | 458.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/12/2006 | 6567.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS/RET/PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/12/2006 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REQUESITOS DE PRECATORIOS NoS. 2164/02, 3178/02, 2942/03, 4860/03 E 7043/03, (19a. PARCELA), CONFORME DETERMINA O MANDATO DE BLOQUEIO No. 003/2005 DE 24/05/2005, EXPEDIDO PELO JUIZ AUXILIAR DE CONCILIACAODE PRECATORIOS - RA - 112/02001 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/12/2006 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA E SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EMNOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/12/2006 | 415.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/12/2006 | 2337.83 | 06087096000153 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/12/2006 | 1620.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) CARRADES DE AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/12/2006 | 350.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 (DEZ) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/12/2006 | 240.00 | 00058729020425 | ELIAS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSUTA, EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/12/2006 | 1400.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRATOR DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PARA O ACOUGUE DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/06 E NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/12/2006 | 15.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 6.880-2 ICMS, NO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/12/2006 | 18126.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2006, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (60%), CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recursos FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/12/2006 | 5169.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2006, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (60%), CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/12/2006 | 108.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA S/CREDITOS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13o. SALARIO), DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (60%), CONFORME FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/12/2006 | 4004.06 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E HOTIF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/12/2006 | 900.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESOA/PB E SAPE/PB, SENDO 10 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 02 VIAGENS P/SAPE/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/12/2006 | 1700.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNI-1289/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E SANTA RITA/PB, SENDO 20 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB E 06 P/SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/12/2006 | 3400.00 | 00014331546845 | ISRAEL DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COSERVACAO E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO E ADJACENCIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/12/2006 | 0.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/12/2006 | 316.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA S/CREDITOS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS (13o. SALARIO), DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/12/2006 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/12/2006 | 1050.00 | 04647873000141 | MAYRA DE CASTRO MAIA-EDGLAY BEZERRA & ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida (FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/12/2006 | 1818.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS/INADIPLENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/12/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o. SALARIO/2006, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/12/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2006, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/12/2006 | 9179.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FATURAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/12/2006 | 15.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C 15.929-8 - FPM, NO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o. SALARIO/2006, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/12/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/12/2006 | 21.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C 6.880-2 ICMS, NO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2006, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/12/2006 | 9325.00 | 00069057869420 | CILENE MORAIS DE BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CAJA, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/12/2006 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2006, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/12/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/12/2006 | 8704.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2006, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (MDE/10%), CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/12/2006 | 9271.00 | 00003900404445 | ELIANE GALDINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2006, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (MDE/10%), CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/12/2006 | 12650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2006, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CAJA (40%), CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO/2006, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REGIME ESTATUTARIO-CALDAS BRANDAO (40%), CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/12/2006 | 1000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA NA AREA RURAL DA FAZENDA LADEIRA GRANDE, MUNICIPIO DE GURINHEM/PB, DESTINADO A COLOCACAO DE RESIDIOS SOLIDOS (LIXO), RELATIVO AO DE MES OUTUBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/12/2006 | 300.00 | 00084103337400 | SEVERINO DE SOUZA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/12/2006 | 4650.00 | 00079005373415 | IZABEL CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE E ADJACENCIAS, EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO-8430/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Qualidade do Ensino Fundamental e da Educação Infantil | Manutenção de Programas Vinculados ao FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/12/2006 | 1600.00 | 00014425483472 | JOAO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL AO PRECO UNITARIO DE R$. 80,00 CADA, EM CAMINHAO PIPA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNN-0421/PB, DO SITIO RIACHO DA SERRA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Expansão das Ações de Saúde | Implantação de Novas e Manutenção Equipes PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEADE DE PLACA MNA-4287/PB, NO TRANSPORTE DE MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) E AUXILIARES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DE CAJA PARA CALDAS BRANDAO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004150565783 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E PESQUISA DOS INDICADORES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CONCLUSAO DO RELATORIO DE GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE DO ANO DE 2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00004713514403 | PATRIK C.GUEDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMO AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA AEYPTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO TETO FINANCEIRO DEVIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/12/2006 | 7120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMO DIGITADOR, TEC. DE LABORATORIO, FARMACEUTICA, MEDICO, COORDENADOR DO PSF E BIOQUIMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/12/2006 | 1150.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONTRATO, PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS, NO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/12/2006 | 758.50 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DO PLANO OI 08 (OITO) APARELHOS, RELATIVO AO PERIODO DE 03/10/2006 A 03/11/2006, CONFORME DESCRIMINACAO EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/12/2006 | 15.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C 6.880-2 ICMS, NO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/12/2006 | 1380.00 | 00004868390449 | LUIS AVELINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMR-2581/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO 18 VIAGENS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/12/2006 | 740.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GTA-5358/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, SANTA RITA/PB E ITABAIANA/PB, SENDO 08 VIAGENS P/JOAO PESSOA/PB, 03 VIAGENS P/SANTA RITA/PB E 01 VIAGEM P/ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Recuros FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/12/2006 | 5902.45 | 00004513973471 | ELIZABETE ARAUJO CAVALCANTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES CONTRATADOS PRO EXEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO DA 1a E 2a FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/12/2006 | 230.00 | 00084103337400 | SEVERINO DE SOUZA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA, EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/12/2006 | 525.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BUTIJOES DE GAS DE COZINHA ENGARRAFADO C/13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES E AQUI RESIDENTES, CONFORME DESCRIMINACAO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00041462874487 | JOSE ALIPIO DE SANTANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/12/2006 | 424.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA S/CREDITOS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/12/2006 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/12/2006 | 14.70 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas GAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/12/2006 | 0.78 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM C/C 6.880-2 ICMS, NO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/12/2006 | 15043.33 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do movimento do mes 12/2006 da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/12/2006 | 3405.07 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do movimento do mes 12/2006 da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/12/2006 | 6100.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do movimento do mes 12/2006 da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/12/2006 | 1640.31 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do movimento do mes 12/2006 da Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção Administrativa da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/12/2006 | 893.00 | 12913653000140 | CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do movimento da Camara relativo ao mes 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/12/2006 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CAJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Assistência Hospitar Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005174216402 | SERGIO TIAGO DA PAIXÃO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REGIME COMISSIONADOS-CALDAS BRANDAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023